“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (MG), Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2019 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base nas diretrizes orçamentárias estabelecidas pela Lei 1.205 de 25 de junho de 2018 compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município seus órgão e fundos.
Art 2º A receita total estimada no orçamento fiscal é de R$ 46.169.845,00 (quarenta e seis milhões cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais), conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria MF/STN 388 de 14 de junho de 2018, que altera a Portaria Interministerial STN/SOF n° 163, de 04 de maio de 2001.
Art 4º A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos procedimentos contábeis orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n° 2 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN 840 de 21 de dezembro dc 2016.
Art 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 46.169.845,00 (quarenta e seis milhões cento e sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art 6º Para o Poder Legislativo é fixada a despesa de R$ 2.347.830,66 (Dois Milhões Trezentos e quarenta e sete mil oitocentos e trinta reais c sessenta e seis Centavos).
Art 7º Para o Poder Executivo é fixada a despesa de R$ 43.822.014,34 (quarenta e três milhões oitocentos e vinte e dois mil quatorze reais e trinta e quatro centavos).
Art 8º As ações do Governo são identificadas em termos dc funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4o da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores.
Art 9º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art 10 Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor público aprovado pela Portaria conjunta STN/SOF n° 2/2016, a classificação orçamentária das receitas e despesas se dará complemcntarmente por Fontes - destinações de recursos com objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.
§ 1º - O mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também será utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária.
§ 2º - A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de planejamento gerencial c será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de modo a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente utilizado.
§ 3° - Fica permitida as alterações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação, das ações constantes da Lei Orçamentária de 2019 e dos créditos adicionais, inclusive os reabertos no exercício, que serão modificados, justificadamente, para atender às necessidades de arrecadação da receita e das fases execução da despesa definidas pela Lei Federal 4.320/64, por ato do respectivo gestor das unidades orçamentárias.
§ 4° - As alterações de que trata o §3° não são consideradas como crédito adicional nos termos do Manual de Contabilidade de que trata o caput e em conformidade com o art. 9o da lei 1.205/2018 que estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano de 2019.
Art 11 Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão dc novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.
Art 12 O Poder Executivo e Legislativo poderão, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias e suas respectivas fontes de recursos, mantida a estrutura programática definida no art. 8o, para fins da execução orçamentária e créditos adicionais nos limites aprovados por esta lei e modificações posteriores.
Art 13 Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica autorizado a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 28% (vinte e oito por cento) da despesa fixadãj.
Art 14 Sem prejuízo da autorização contida no art. 13 fica autorizada a abertura de créditos adicionais destinados às despesas constantes neste artigo respeitado os seguintes limites e valores,
I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas neste mesmo grupo de despesa, assim distribuído,
a) Pessoal e Encargos sociais do Poder Legislativo - R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais);
b) Pessoal e Encargos sociais da função Educação - R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais);
a) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal dc Saúde - R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais);
II - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as transferências vinculadas do SUS (Sistema Único de Saúde) até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas na função 10 - Saúde, ou que utilize como fonte o saldo financeiro de exercícios anteriores ou excesso de arrecadação destes recursos.
III - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação até o limite de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao próprio fundo ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação do FUNDEB ou ainda o seu saldo financeiro atinente a exercícios anteriores;
IV - os créditos destinados a execução de despesas que serão custeadas com os saldos financeiros disponíveis em 31 dc dezembro de 2018 apurados por fonte de receita de forma a viabilizar sua execução, respeitada a respectiva fonte de despesa nos termos da legislação inerente, vedado o desvio de sua finalidade até o limite de 100% (cem por cento) do saldo disponível apurado.
Art 15 Não onera os limites de créditos adicionais autorizados nesta lei e em leis específicas as alterações das fontes de recursos previstas e modalidade de aplicação devidamente justificadas de forma a viabilizar o empenhamento, liquidação e pagamento das despesas autorizadas.
Art 16 Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5o, III, “b", da Lei 101/2000; art.5 da Portaria MPO n° 42/1999; art. 8o da Portaria STN n° 163/2001.
Art 17 Nos termos do art. 29 da Lei municipal 1205/2018 que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para o exercicio de 2019 e arts. 16 e 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
Art 18 Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art 19 Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a efetuar os ajustes técnicos necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual das Ações de Governo vigentes.
Art 20 Havendo superávit das receitas usadas com base dc cálculo para elaboração do orçamento do Poder Legislativo em relação ao estimado, este será adequado durante a execução orçamentária, anulando dotações do orçamento do Poder Executivo, mediante decreto, assim como as transferências financeiras do Poder Legislativo serão igualmente corrigidas.
Art 21 Integram a presente Lei, os anexos,
I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.
II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.
III - Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificado por unidades orçamentárias.
Art 22 Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art 23 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2019.
Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 19 de novembro de 2018.
Edgar José de Lima
Prefeito Municipal
RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64
| RECEITA |
VALOR |
VALOR |
DESPESA |
VALOR |
VALOR |
| Receitas Correntes |
|
|
Despesas Correntes |
|
|
| Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria |
1.791.850,00 |
|
Pessoal e Encargos Sociais |
17.452.996,50 |
|
| Contribuições |
80.000,00 |
|
Juros e Encargos da Divida |
100.011,97 |
|
| Receita Patrimonial |
295.000,00 |
|
Outras Despesas Correntes |
16.181.359,15 |
33.734.367,62 |
| Receita Industrial |
5.000,00 |
|
|
|
|
| Receita de Serviços |
354.000,00 |
|
|
|
|
| Transferências Correntes |
41.711.025,00 |
|
|
|
|
| Outras Receitas Correntes |
53,500,00 |
44.290.375,00 |
|
|
|
| DEDUÇÕES DA RECEITA |
-6.251.030,00 |
38.039.345,00 |
|
|
|
| |
|
|
Superávit |
|
4.304.977,38 |
| SUBTOTAL |
|
38.039.345,00 |
SUBTOTAL |
|
38.039.345,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente |
|
4.304.977,38 |
|
|
|
| Receitas de Capital |
|
|
Despesas de Capital |
|
|
| Operações de Crédito |
400.000,00 |
|
Investimentos |
11.901.771,44 |
|
| Alienação de Bens |
200.500,00 |
|
Amortização da Dívida |
487.205,94 |
12.388.977,38 |
| Transferencias de Capital |
7.530.000,00 |
|
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |
|
46.500,00 |
| SUBTOTAL |
|
12.435.477,38 |
SUBTOTAL |
|
12.435.477,38 |
| TOTAL |
|
46.169.845,00 |
TOTAL |
|
46.169.845,00 |
| |
RESUMO |
|
|
|
|
| RECEITAS CORRENTES |
|
44.290.375,00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
33.734.367,62 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
|
8.130,500,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
12.388.977,38 |
| RECEITAS DE RETIFICAÇÃO |
|
-6.251.030,00 |
RESERVA DE CONTIGENCIA |
|
46.500,00 |
| TOTAL |
|
46.169.845,00 |
TOTAL |
|
46.169.845,00 |
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLHA 1 E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
| ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
VALOR |
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
| 1 Receitas Correntes |
|
|
01-Legislativa |
899.853,40 |
| 1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria |
1.791.850,00 |
|
02-Judiciaria |
1.095.461.30 |
| 1.2 Contribuições |
80.000,00 |
|
04-Administracao |
10.587.629,66 |
| 1.3 Receita Patrimonial |
295.000,00 |
|
06-Seguranca Publica |
51.000,00 |
| 1.4 Receita Agropecuária |
0,00 |
|
08-Assistencia Social |
1.808.500,00 |
| 1.5 Receita Industrial |
5.000,00 |
|
10-Saude |
10.164.520,00 |
| 1.6 Receita de Serviços |
354.000,00 |
|
12-Educacao |
9.629.363,00 |
| 1.7 Transferências Correntes |
41.711.025,00 |
|
13-Cultura |
1.138.100,00 |
| 1.9 Outras Receitas Correntes |
53.500,00 |
44.290.375,00 |
15-Urbanismo |
3.178.200,00 |
| 2 Receitas de Capital |
|
|
16-Habitacao |
360.000,00 |
| 2.1 Operações de Crédito |
400.000,00 |
|
18-Gestao Ambiental |
116.500,00 |
| 2.2 Alienação de Bens |
200.500,00 |
|
19-Ciencia e Tecnologia |
957,60 |
| 2.3 Amortização de Empréstimos |
0,00 |
|
20-Agricultura |
1.512.300,00 |
| 2.4 Transferências de Capital |
7.530.000,00 |
|
23-Comercio e Serviços |
675.000,00 |
| 2.9 Outras Receitas de Capital |
0,00 |
8.130.500,00 |
24-Comunicacoes |
120.000,00 |
| 7 Receitas Correntes |
|
|
25-Energia |
868.000,00 |
| 7.2 Contribuições |
0,00 |
|
26-Transporte |
1.797.500,00 |
| 7.3 Receita Patrimonial |
0,00 |
|
27-Desporto e Lazer |
1.213.460,04 |
| 7.6 Receita de Serviços |
0,00 |
|
28-Encargos Especiais |
907.000,00 |
| 7.9 Outras Receitas Correntes |
0,00 |
|
99-Reserva de Contingência |
46.500,00 |
| 8 Receitas de Capital |
|
|
|
|
| 9 DEDUÇÕES DA RECEITA |
|
|
|
|
| 91. RENÚNCIA |
0,00 |
|
|
|
| 92. RESTITUIÇÕES |
0,00 |
|
|
|
| 93. DESCONTOS CONCEDIDOS |
0,00 |
|
|
|
| 95. FUNDEB |
-6.251.030,00 |
|
|
|
| 96. COMPENSAÇÕES |
0,00 |
|
|
|
| 98. RETIFICAÇÕES |
0,00 |
|
|
|
| 99. OUTRAS DEDUÇÕES |
0,00 |
-6.251.030,00 |
|
|
| TOTAL |
|
46.169.845,00 |
TOTAL |
46.169.845,00 |
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CAT. ECONOMICA |
| 1.0.0.0.00.0.0 |
Receitas Correntes |
|
|
44.290.375,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0 |
Imp., Tax. e Cortrib. de Meihoria |
|
1.791.850,00 |
|
| 1.1.1.0.00.0.0 |
Impostos |
|
1.655.350,00 |
|
| 1.1.1.3.00.0.0 |
Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer |
|
480.200,00 |
|
| 1.1.1.3.03.1.1 |
IRRF - Trabalho - Principal |
101.000,00 |
|
|
| 1.1.1.3.03.1.1 |
IRRF - Trabalho - Principal |
122.400,00 |
|
|
| 1.1.1.3.03.1.1 |
IRRF - Trabalho - Principal |
204.000,00 |
|
|
| 1.1.1.3.03.4.1 |
IRRF - Trabalho - Outros Rend. |
10.560,00 |
|
|
| 1.1.1.3.03.4.1 |
IRRF - Trabalho - Outros Rend. |
15.840,00 |
|
|
| 1.1.1.3.03.4.1 |
IRRF - Trabalho - Outros Rend. |
26.400,00 |
|
|
| 1.1.1.8.00.0.0 |
Imp. Espee. de Estados/DF Mun. |
|
1.175.150,00 |
|
| 1.1.1.8.01.1.1 |
IPTU - Principal |
18.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.1 |
IPTU - Principal |
27.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.1 |
IPTU - Principal |
45.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.2 |
IPTU - Muttas e Jtros |
600,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.2 |
IPTU - Muttas e Jtros |
900,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.2 |
IPTU - Muttas e Jtros |
1.500,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.3 |
IPTU - Dívida Ativa |
4.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.3 |
IPTU - Dívida Ativa |
6.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.3 |
IPTU - Dívida Ativa |
10.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.4 |
IPTU - Divida Ativa - Multas e Jtros |
1.030,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.4 |
IPTU - Divida Ativa - Multas e Jtros |
1.545,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.1.4 |
IPTU - Divida Ativa - Multas e Jtros |
2.575, 00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.1 |
ITBI - Principal |
81.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.1 |
ITBI - Principal |
121.500,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.1 |
ITBI - Principal |
202.500,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.2 |
ITBI - Muttas e Jtros |
600,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.2 |
ITBI - Muttas e Jtros |
900,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.2 |
ITBI - Muttas e Jtros |
1.500,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.3 |
ITBI - Divida Ativa |
500,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.3 |
ITBI - Divida Ativa |
750,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.3 |
ITBI - Divida Ativa |
1.250,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.4 |
ITBI - Divida Ativa – Multas e Juros |
500, 00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.4 |
ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros |
750,00 |
|
|
| 1.1.1.8.01.4.4 |
ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros |
1.250,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.1 |
ISS - Principal |
127.000,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.1 |
ISS - Principal |
190.500,00 |
|
|
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CAT. ECONOMICA |
| 1.1.1.8.02.3.1 |
ISS - Principal |
317.500,00 |
|
|
| 1.1-1.8.02.3.2 |
ISS - Multas e Juros |
600,00 |
|
|
| 1.1-1.8.02.3.2 |
ISS - Multas e Juros |
900,00 |
|
|
| 1.1-1.8.02.3.2 |
ISS - Multas e Juros |
1.500,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.3 |
ISS - Divida Ativa |
600,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.3 |
ISS - Divida Ativa |
900,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.3 |
ISS - Divida Ativa |
1.500,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.4 |
ISS - Divida Ativa - Multas e Juros |
600,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.4 |
ISS - Divida Ativa - Multas e Juros |
900,00 |
|
|
| 1.1.1.8.02.3.4 |
ISS - Divida Ativa - Multas e Juros |
1.500,00 |
|
|
| 1.1.2.0.00.0.0 |
Taxas |
|
116.500, 00 |
|
| 1.1.2.1,00.0.0 |
Tax. pelo Exercício do Poder de |
|
37.000,00 |
|
| 1.1.2.1.02.1.1 |
Taxa de Fisc. -Instalação - TFI - |
30.000,00 |
|
|
| 1.1.2.1.02.1.2 |
Taxa de Fisc. Instalação TFI - |
1.000,00 |
|
|
| 1.1.2.1.02.1.3 |
Taxa de Fisc. Instalação TFI Div |
1.000,00 |
|
|
| 1.1.2.1.02.1.4 |
Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa |
1.000,00 |
|
|
| 1.1.2.1.02.2.1 |
Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal |
2.000,00 |
|
|
| 1.1.2,1.04.1.1 |
Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental - |
1.000,00 |
|
|
| 1.1.2.1.05.1.1 |
Taxa Contr. Fisc. Pesca e Aquic |
1.000,00 |
|
|
| 1.1.2.2.00.0.0 |
Taxas pela Prestação de Serviços |
|
79,500/00 |
|
| 1.1.2.2.01.1.1 |
Tax. pela Prestação de Serv, - Princ, |
75.000, 00 |
|
|
| 1.1.2.2.01.1.2 |
Tax. pela Prestação de Serv. - |
2.500,00 |
|
|
| 1.1.2.2.01.1.3 |
Tax. pela Prestação de Serv. Div |
1.000,00 |
|
|
| 1.1.2.2.01.1.4 |
Tax. pela Prestação de Serv. D. At. |
1.000,00 |
|
|
| 1.1.3.0.00.0.0 |
Contribuição de Melhoria |
|
20.000,00 |
|
| 1.1.3.8.00.0.0 |
Contrib. de Melhoria - Específica E/M |
|
20.000,00 |
|
| 1.1.3.8.02.1.1 |
Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub.Cidade |
10.000,00 |
|
|
| 1.1.3.8.04.1.1 |
Contrib. Melhoria Pav. e Obras C. |
10.000,00 |
|
|
| 1.2.0.0.00.0.0 |
Contribuições |
|
80.000,00 |
|
| 1.2.4.0.00.0.0 |
Contrib. Custeio Serviço Hum |
|
80.000,00 |
|
| 1.2.4.0.00.1.1 |
Contrib. Custeio Serv. Ilum, Púb. |
80.000,00 |
|
|
| 1.3.0.0.00.0.0 |
Receita Patrimonial |
|
295.000,00 |
|
| 1.3,1.0,00.0.0 |
Exploração Patrimônio Imobiliário |
|
42.500,00 |
|
| 1.3.1.0.01.1.1 |
Aluguéis e Arrendamentos - Principal |
40.000,00 |
|
|
| 1.3.1.0.01.1.2 |
Aluguéis e Arrendamentos - Mui, Jur |
500,00 |
|
|
| 1.3.1.0.02.1.1 |
Concessão,. Permissão, Aut. ou Cessão |
2.000,00 |
|
|
| 1.3.2.0.00.0.0 |
Valores Mobiliários |
|
252.500,00 |
|
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CAT. ECONOMICA |
| 1.3.2.1.00.0.0 |
Juros e Correções Monetárias |
|
252.500,00 |
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
500, 00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
1.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
1.500,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
2.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
3.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
4.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
5.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
6.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
10.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
20.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
32.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.1.1 |
Remu. de Dep. Bane. |
114.000,00 |
|
|
| 1.3.2.1.00.5.1 |
Juros de Títulos de Renda - Principal |
31.000,00 |
|
|
| 1.5.0.0.00.0.0 |
Receita Industrial |
|
5.000,00 |
|
| 1.5.0.0.00.1.1 |
Receita Industrial - Principal |
5.000,00 |
|
|
| 1.6.0.0.00.0.0 |
Receita de Serviços |
|
354.000,00 |
|
| 1.6.1.0.00.0.0 |
Serv. Adm. e Comerciais Gerais |
|
15.000,00 |
|
| 1.6.1.0.01.1.1 |
Serv. Adm. e Comerciais Gerais |
5.000,00 |
|
|
| 1.6.1.0.02.1.1 |
Inscrição em Concursos e Processos |
10.000,00 |
|
|
| 1.6.2.0.00.0.0 |
Serv. Ativ. Ref. Navegação e |
|
6.500,00 |
|
| 1.6.2.0.02.1.1 |
Serviços de Transporte - Principal |
6.500,00 |
|
|
| 1.6.3.0.00.0.0 |
Serv. e Atividades Referentes à Saúde |
|
327.500,00 |
|
| 1.6.3.8.00.0.0 |
Serv Ativ Ref Saúde - Esp |
|
327.500,00 |
|
| 1.6.3.8.01.1.1 |
Serviços Hospitalares - Principal |
217.500,00 |
|
|
| 1.6.3.8.01.4.1 |
Serv. Ambulatoriais - Princ |
110.000,00 |
|
|
| 1.6.9.0.00.0.0 |
Outros Serviços |
|
5.000,00 |
|
| 1.6.9.0.99.1.1 |
Outros Serviços - Principal |
5.000,00 |
|
|
| 1.7.0.0.00.0.0 |
Transferências Correntes |
|
41.711.025,00 |
|
| 1.7.1.0.00.0.0 |
Transí. da União e de suas Entidades |
|
16.370.325,00 |
|
| 1.7.1.8.00.0.0 |
Transf. da União - Especifica E/M |
|
16.370.325,00 |
|
| 1.7.1.8.01.2.1 |
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal |
2.075.250,00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.2.1 |
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal |
3.312.875,00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.2.1 |
Cota Parte F.P.M. Cota Mensal |
5.4210.000, 00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.3.1 |
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês |
125.000, 00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.3.1 |
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês |
405.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.4.1 |
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês |
140.000,00 |
|
|
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CAT. ECONOMICA |
| 1.7.1.8.01.4.1 |
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês |
420.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.5.1 |
Cota-Parte ITR - Principal |
172.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.5.1 |
Cota-Parte ITR - Principal |
258.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.01.5.1 |
Cota-Parte ITR - Principal |
430.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.02.2.1 |
CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. |
5.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.02.6.1 |
FEP - Cota-parte F. Especial Pet |
126.400,00 |
|
|
| 1.7.1.8.03.1.1 |
Transf.Rec.SUS - A. Básica - |
1.147.700,00 |
|
|
| 1.7.1.8.03.2.1 |
Transf Rec SUS - A MAC Amb.Hosp - |
600.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.03.3.1 |
Transf Rec SUS - Vig. em Saúde - |
220.400,00 |
|
|
| 1.7.1.8.03.4.1 |
Transf Rec SUS - Assist Farm - |
40.500,00 |
|
|
| 1.7.1.8.05.1.1 |
Transf do Salário-Educação - Princ |
340.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.05.2.1 |
Transf Prog.Dinh. D. Escola-PDDE |
6.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.05.3.1 |
Transf Prog.Nac. Al. Escolar PPATE: |
84.500,00 |
|
|
| 1.7.1.8.05.4.1 |
Transf Prog.Transp.Escolar -PNATE |
74.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.05.9.1 |
Outras Transf. Diretas do FNDE |
13*4.700,00 |
|
|
| 1.7.1.8.06.1.1 |
ICMS -Desoneração L.C.N® 87/96 |
24.400,00 |
|
|
| 1.7.1.8.06.1.1 |
ICMS -Desoneração L.C.N® 87/96 |
36.600,00 |
|
|
| 1.7.1.8.06.1.1 |
ICMS -Desoneração L.C.N® 87/96 |
66.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.10.2.1 |
Transí. Conv.União DP. Educação |
10.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.12.1.1 |
Transf. Rec do FNAS - Princ |
296.000,00 |
|
|
| 1.7.1.8.99.1.1 |
Outras Transf. da União - Princ. |
400.000,00 |
|
|
| 1.7.2.0.00.0.0 |
Transf. Estados e DF e de suas |
|
22.450.700,00 |
|
| 1.7.2.8.00.0.0 |
Transf. dos Estados - Especifica E/M |
|
22.450.700,00 |
|
| 1.7.2.8.01.1.1 |
Cota-Parte do ICMS - Principal |
3.740.000,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.1.1 |
Cota -Parte do ICMS - Principal |
5.796.363,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.1.1 |
Cota -Parte do ICMS - Principal |
9.891.637,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.2.1 |
Cota -Parte do IPVA - Principal |
160.000,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.2.1 |
Cota -Parte do IPVA - Principal |
240.000,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.2.1 |
Cota -Parte do IPVA - Principal |
400.000,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.3.1 |
Cota -Parte do IPI - Mun. - Princ |
79.380,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.3.1 |
Cota -Parte do IPI - Mun. - Princ |
119.070,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.3.1 |
Cota -Parte do IPI - Mun. - Princ |
198.450,00 |
|
|
| 1.7.2.8.01.4.1 |
Cota -Parte Coonrib |
20.000,00 |
|
|
| 1.7.2.8.03.1.1 |
Transf. R. E.-rtg.Saúde R.F.Fundo |
164.800,00 |
|
|
| 1.7.2.8.10.1.1 |
Transf. Convênios dos Estados SUS |
165.000,00 |
|
|
| 1.7.2.8.10.2.1 |
Transf. Conv. Estados - Educação |
1.036.000,00 |
|
|
| 1.7.2.8.10.9.1 |
Outras Transf. Conv. Estados - Princ |
420.000,00 |
|
|
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CAT. ECONOMICA |
| 1.7.2.8.99.1.1 |
Outras Transí. dos Estados - Princ. |
20.000,00 |
|
|
| 1.7.5.0.00.0.0 |
Transí. de Outras Instituições |
|
2.890.000,00 |
|
| 1.7.5.8.00.0.0 |
Transí. Outras Inst. Públicas -Esp. |
|
2.890.000,00 |
|
| 1.7.5.8.01.1.1 |
Transferências de Recursos FUNDEB |
517.500,00 |
|
|
| 1.7.5.8.01.1.1 |
Transferências de Recursos FUNDEB |
2.372.500,00 |
|
|
| 1.9.0.0.00.0.0 |
Outras Receitas Correntes |
|
53.500,00 |
|
| 1.9.2.0.00.0.0 |
Indenizações, Restit. e |
|
51.000,00 |
|
| 1.9.2.2.00.0.0 |
Restituições |
|
51.000,00 |
|
| 1.9.2.2.99.1.1 |
Outras Restituições - Principal |
1.000,00 |
|
|
| 1.9.2.2.99.1.1 |
Outras Restituições - Principal |
50.000,00 |
|
|
| 1.9.9.0.00.0.0 |
Demais Receitas Correntes |
|
2.500,00 |
|
| 1.9.9.0.99.1.1 |
Outras Receitas - Primárias - |
1.000,00 |
|
|
| 1.9.9.0.99.1.2 |
Outras Receitas - Primárias – Mult. |
500,00 |
|
|
| 1.9.9.0.99.1.3 |
Outras Receitas - Primárias - D. |
500,00 |
|
|
| 1.9.9.0.99.1.4 |
Outras Receitas Primárias D.A. M |
500,00 |
|
|
| 2.0.0.0.00.0.0 |
Receitas de Capital |
|
|
8.130.500,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0 |
Operações de Crédito |
|
400.000, 00 |
|
| 2.1.1.0.00.0.0 |
Operações de Crédito - Mercado |
|
400.000, 00 |
|
| 2.1.1.9.00.0.0 |
Outras Oper. de Créd. - Mercado |
|
400.000, 00 |
|
| 2.1.1.9.00.1.1 |
Outras Oper. Créd-Mercado Interno |
400.000, 00 |
|
|
| 2.2.0.0.00.0.0 |
Alienação de Bens |
|
200.500,00 |
|
| 2.2.1.0.00.0.0 |
Alienação de Bens Móveis |
|
200.500,00 |
|
| 2.2.1.3.00.0.0 |
Alienação de Bens Móveis e Semoventes |
|
200.500,00 |
|
| 2.2.1.3.00.1.1 |
Alienação de Bens Móveis e |
200.500,00 |
|
|
| 2.4.0.0.00.0.0 |
Transferências de Capital |
|
7.530.000,00 |
|
| 2.4.1.0.00.0.0 |
Transí. da União e de suas Entidades |
|
4.573.000,00 |
|
| 2.4.1.8.00.0.0 |
Transferências da União |
|
4.573.000,00 |
|
| 2.4.1.8.05.1.1 |
Transí. Rec. Dest. Prog. Edut |
30.000,00 |
|
|
| 2.4.1.8.08.1.1 |
Transí.Advindas |
430.000,00 |
|
|
| 2.4.1.8.10.1.1 |
Transí. Convênios União p/ o SUS |
113.500,00 |
|
|
| 2.4.1.8.10.2.1 |
Transí. Conv. União d.P. Educação |
160.000,00 |
|
|
| 2.4.1.8.10.7.1 |
Transí. Conv.União Prog. I.Est.T. |
3.839.500,00 |
|
|
| 2.4.2.0.00.0.0 |
Transí. Estados DF e de suas |
|
2.957.000,00 |
|
| 2.4.2.8.00.0.0 |
Transí. dos Estados, DF suas |
|
2.957.000,00 |
|
| 2.4.2.8.10.1.1 |
Transferências Convênios E. p/SUS |
329.000,00 |
|
|
| 2.4.2.8.10.2.1 |
Transf.Convênios Estados p/ Educ. |
100.000,00 |
|
|
| 2.4.2.8.10.6.1 |
Transf. Convênios Est. p/ M. Amb |
100.000,00 |
|
|
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CAT. ECONOMICA |
| 2.4.2.8.10.7.1 |
Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. |
1.250.000,00 |
|
|
| 2.4.2.8.10.9.1 |
Outras Transf. Conv. dos Estados - |
100.000,00 |
|
|
| 2.4.2.8.10.9.1 |
Outras Transf. Conv. dos Estados - |
1.078.000,00 |
|
|
| 90.0.0.0.0.00.0.0 |
DEDUÇÕES DA RECEITA |
|
|
-6.251.030,00 |
| 95.1.7.1.8.01.2.1 |
Dedu Cota-Parte do F.P.M. Mensal |
-2.075.250,00 |
|
|
| 95.1.7.1.8.01.5.1 |
Dedu Cota-Parte do I.P.T. Rural |
-172.000,00 |
|
|
| 95.1.7.1.8.06.1.1 |
Dedu T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96 |
-24.400,00 |
|
|
| 95.1.7.2.8.01.1.1 |
Dedução Cota-Parte do ICMS - |
-3.740.000,00 |
|
|
| 95.1.7.2.8.01.2.1 |
Dedução Cota-Parte do IPVA - |
-160.000,00 |
|
|
| 95.1.7.2.8.01.3.1 |
Dedir. Cota-Parte do IPI - Mun. - |
-79.380,00 |
|
|
| TOTAL GERAL DA RECEITA |
|
|
46.169.845,00 |
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
SubUnidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
1.938.923,32 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
1.299.083,50 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
1.299.083,50 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
26.104,70 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
1.015.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
223.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
16.119,70 |
0,00 |
|
| 3.1.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
239,40 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
18.619,70 |
0,00 |
|
| 3.2.00.00.00 |
Juros e Encargos da Divida |
0,00 |
0,00 |
11,97 |
| 3.2.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
11,97 |
|
| 3.2.90.21.00 |
Juros Sobre Divida Por Contrato |
11,97 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
639.827,85 |
| 3.3.60.00.00 |
Transf.Instit.Privadas C/Fins Lucrativos |
0,00 |
957,60 |
|
| 3.3.60.41.00 |
Contribuições |
957,60 |
0,00 |
|
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
638.870,25 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
105.985,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
151.016,70 |
0,00 |
|
| 3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
2.513,70 |
0,00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
10.413,90 |
0,00 |
|
| 3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
52.119,70 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
23.865,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
290.477,45 |
0,00 |
|
| 3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
239,40 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
239,40 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
408.907,34 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
401.701,40 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
401.701,40 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
150.000,00 |
0,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
251.701,40 |
0,00 |
|
| 4.6.00.00.00 |
Amortização da Divida |
0,00 |
0,00 |
7.205,94 |
| 4.6.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
7.205,94 |
|
| 4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
7.182,00 |
0,00 |
|
| 4.6.90.73.00 |
Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada |
11, 97 |
0,00 |
|
| 4.6.90.77.00 |
Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado |
11, 97 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
2.347,830,66 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
831.700,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
391.700,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
391.700,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
391.700,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
440.000,00 |
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
440.000,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
107.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
157.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
12.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
13.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
150.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
129.410,00 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
129.410,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
129.410,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
129.410,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
961.110,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 SECRETARIA ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO
SubUnidade: 02.02.01 SECRETARIA ADMINISTACAO PLANEJAMENTO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
3.217.500,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
2.395.300,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
2.395.300,00 |
|
| 3.1.90.01.00 |
Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma |
64.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.03.00 |
Pensões do RPPS e do Militar |
14.300,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.04,00 |
Contratação por Tempo Determinado |
144.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
1.150.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
1.000.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
6.700,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
15.800,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
822.200,00 |
| 3.3.70.00.00 |
Transf. Inst. Multigovernamentais |
0,00 |
64.500,00 |
|
| 3.3.70.41.00 |
Contribuições |
64.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
757.700,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
23.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
127.500,00 |
0,00 |
|
| 3,3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
10.700,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
158.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
56.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
289.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
82.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.92.00 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
10.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
140.500,00 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
140.500,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
140.500,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
140.500,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
3.358.000,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
SubUnidade: 02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
1.095.461,30 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
264.000,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
264.000,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
234.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.91.00 |
Sentenças Judiciais |
25.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
831.461,30 |
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
831.461,30 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
32.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
9.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
32.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
9.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90,91.00 |
Sentenças Judiciais |
742.461,30 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
1.095.461,30 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
910.000,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
122.500,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
122.500,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
117.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 3.2.00.00.00 |
Juros e Encargos da Divida |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.2.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
100.000,00 |
|
| 3.2.90.21.00 |
Juros Sobre Dívida Por Contrato |
100.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
687.500,00 |
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
687.500,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
3.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
190.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
16.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
151.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
327.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
480.000,00 |
| 4.6.00.00.00 |
Amortização da Dívida |
0,00 |
0,00 |
480.000,00 |
| 4.6.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
480.000,00 |
|
| 4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
480.000,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
1.390.000,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE SAUDE
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
9.117.620,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
4.175.750,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
4.175.750,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
873.550,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
2.256.700,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
756.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
122.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
167.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
4.941.870,00 |
| 3.3.70.00.00 |
Transf. Inst. Multigovernamentais |
0,00 |
13.000,00 |
|
| 3.3.70.41.00 |
Contribuições |
13.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.71.00.00 |
Transf. a Consórcios Públicos |
0,00 |
40.000,00 |
|
| 3.3.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.72.00.00 |
Execução Orçament. Dei.Consórcios Publ. |
0,00 |
80.000,00 |
|
| 3.3.72.39.00 |
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica |
80.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
4.808.870,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
216.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
1.759.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita |
20.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
11.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
716.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
417.800,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.532.570,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.48.00 |
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
34.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
101.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
1.046.900,00 |
| 4,4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
1.046.900,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
1.046.900,00 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
150.500,00 |
0,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
896.400,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
10.164.520,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SubUnidade: 02.06.01 EDUCACAO – ADMINISTRACAO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
5.593.863,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
2.836.963,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
2.836.963,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
579.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
1.679.263,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
441.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil |
45.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
92.200,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
2.756.900,00 |
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
2.756.900,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
67.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
1.262.900,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.32.00 |
Material. Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
12.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
14.400,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.392.600,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
1.139.500,00 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
1.139.500,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
1.139.500,00 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
698.800,00 |
0,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
440.700,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
6.733.363,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SubUnidade: 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
2.896.000,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
2.896.000,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
2.896.000,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
308.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
2.073.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.13.00 |
Obrigações Patronais |
485.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
29.500,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
2.896.000,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SubUnidade: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
514.100,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
86.000,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
86.000,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
24.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
55.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
428.100,00 |
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
428.100,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
47.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.31.00 |
Premiação Cult.,Artist.,Cientif-Desport. |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.35.00 |
Serviços de Consultoria |
18.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
17.100,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
337.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
624.000,00 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
624.000,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
624.000,00 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
600.000,00 |
0,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
24.000,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
1.138.100,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SubUnidade: 02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
5.003.200,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
2.136.200,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
2.136.200,00 |
|
| 3.1.90.01.00 |
Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma |
28.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
427.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
1.506.500,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
136.200,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
37.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
2.867.000,00 |
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
2.867.000,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
10.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
1.953.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.34.00 |
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
20.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
231.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
641.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
11.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
5.329.000,00 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
5.329.000,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
5.329.000,00 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
4.245.500,00 |
0,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
1.083.500,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
10.332.200,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
SubUnidade: 02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
500.800,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
108.000,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
108.000,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
23.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
70.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
10.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
392.800,00 |
| 3.3.30.00.00 |
Transf. a Estados e ao Distrito Federal |
0,00 |
58.000,00 |
|
| 3.3.30.41.00 |
Contribuições |
58.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.50.00.00 |
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos |
0,00 |
42.500,00 |
|
| 3.3.50.41.00 |
Contribuições |
42.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
292.300,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
8.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
116.600,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.31.00 |
Premiação Cult.,Artíst.,Cientif.Desport |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
7.200,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
5.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
35.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
118.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00,00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
1.070.500,00 |
| 4.4.00.00,00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
1.070.500,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
1.070.500,00 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e instalações |
395.000,00 |
0,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
675.500,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
1.571.300,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
SubUnidade: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0, 00 |
0, 00 |
55.500,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0, 00 |
0, 00 |
24.000,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0, 00 |
24.000,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
12.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
12.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0, 00 |
0, 00 |
31.500,00 |
| 3.3.50.00.00 |
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos |
0, 00 |
5.000,00 |
|
| 3.3.50.41.00 |
Contribuições |
5.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0, 00 |
26.500,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
3.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
8.500,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
10.000,00 |
0, 00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0, 00 |
0, 00 |
2.000,00 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0, 00 |
0, 00 |
2.000,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0, 00 |
2.000,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
2.000,00 |
0, 00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
57.500,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0, 00 |
0, 00 |
1.405.500,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0, 00 |
0, 00 |
530.500,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0, 00 |
530.500,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
257.500,00 |
0, 00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
232.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
27.500,00 |
0, 00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
13.500,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0, 00 |
0, 00 |
875.000,00 |
| 3.3.50.00.00 |
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos |
0, 00 |
65.000,00 |
|
| 3.3.50.43.00 |
Subvenções Sociais |
65.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0, 00 |
810.000,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
36.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
265.500,00 |
0, 00 |
|
| 3.3,90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
126.500,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
208.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
117.500,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.43.00 |
Subvenções Sociais |
45.000,00 |
0, 00 |
|
| 3.3.90.48.00 |
Outros Auxilios Financ. Pessoas Fisicas |
10.500,00 |
0, 00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0, 00 |
0, 00 |
763.000,00 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0, 00 |
0, 00 |
763.000,00 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0, 00 |
763.000,00 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
590.000,00 |
0, 00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
93.000,00 |
0, 00 |
|
| 4.4.90.61.00 |
Aquisição de Imóveis |
80.000,00 |
0, 00 |
|
| |
|
|
|
2.168.500,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.10 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO
SubUnidade: 02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
633.200,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
167.000,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
167.000,00 |
|
| 3.1.90.04.00 |
Contratação por Tempo Determinado |
60.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
90.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.16.00 |
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
2.000,00 |
0,00 |
|
| 3.1.90.94.00 |
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
15.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
466.200,00 |
| 3.3.50.00.00 |
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos |
0,00 |
16.500,00 |
|
| 3.3.50.41.00 |
Contribuições |
16.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.70.00.00 |
Transf. Inst. Multigovernamentais |
0,00 |
3.500,00 |
|
| 3.3.70.41.00 |
Contribuições |
3.500,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
446.200,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
8.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
145.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.31.00 |
Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport, |
4.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
63.200,00 |
0,00 |
|
| 3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
225.000,00 |
0,00 |
|
| 4.0.00.00.00 |
Despesas de Capital |
0,00 |
0,00 |
1.255.260,04 |
| 4.4.00.00.00 |
Investimentos |
0,00 |
0,00 |
1.255.260,04 |
| 4.4.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
1.255.260,04 |
|
| 4.4.90.51.00 |
Obras e instalações |
992.260,04 |
0,00 |
|
| 4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
263.000,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
1.888.460,04 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 CONTROLADORIA DO MUNIClPIO
SubUnidade: 02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNIClPIO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00.00 |
Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
21.000,00 |
| 3.1.00.00.00 |
Pessoal e Encargos Sociais |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 3.1.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
20.000,00 |
|
| 3.1.90.11.00 |
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
20.000,00 |
0,00 |
|
| 3.3.00.00.00 |
Outras Despesas Correntes |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 3.3.90.00.00 |
Aplicações Diretas |
0,00 |
1.000,00 |
|
| 3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
1.000,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
21.000,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubUnidade: 02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ELEMENTO |
MOD. DE APLICAÇÃO |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 9.0.00.00.00 |
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |
0,00 |
0,00 |
46.500,00 |
| 9.9.00.00.00 |
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |
0,00 |
0,00 |
46.500,00 |
| 9.9.99.00.00 |
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |
0,00 |
46.500,00 |
|
| 9.9.99.99.00 |
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |
46.500,00 |
0,00 |
|
| |
TOTAL |
|
|
46.500,00 |
| |
TOTAL GERAL |
|
|
46.169.845,00 |
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
| 01 |
Legislativa |
0,00 |
899.853,40 |
899.853,40 |
| 01.031 |
Acao Legislativa |
0,00 |
899.853,40 |
899.853,40 |
| 01.031.0101 |
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
0,00 |
899.853,40 |
899.853,40 |
| 01.031.0101.2001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
0,00 |
863.989,90 |
863.989,90 |
| 01.031.0101.2002 |
GASTOS EVETUAIS DO GABINETE |
0,00 |
2.992,50 |
2.992,50 |
| 01.031.0101.2003 |
REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO |
0,00 |
32.871,00 |
32.871,00 |
| 04 |
Administração |
381.197,00 |
1.065.822,66 |
1.447.019,66 |
| 04.122 |
Administração Geral |
381.197,00 |
1.054.393,05 |
1.435.590,05 |
| 04.122.0102 |
ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |
381.197,00 |
1.054.393,05 |
1.435.590,05 |
| 04.122.0102.1001 |
REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO |
151.197,00 |
0,00 |
151.197,00 |
| 04.122.0102.1002 |
AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| 04.122.0102.1003 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 04.122.0102.2004 |
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA |
0,00 |
995.141,55 |
995.141,55 |
| 04.122.0102.2005 |
REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS |
0,00 |
478,80 |
478,80 |
| 04.122.0102.2006 |
DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
0,00 |
58.772,70 |
58.772,70 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
0,00 |
7.217,91 |
7.217,91 |
| 04.123.2801 |
SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA |
0,00 |
7.217,91 |
7.217,91 |
| 04.123.2801.2007 |
JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA |
0,00 |
7.217,91 |
7.217,91 |
| 04.124 |
Controle Interno |
0,00 |
4.211,70 |
4.211,70 |
| 04.124.0404 |
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE |
0,00 |
4.211,70 |
4.211,70 |
| 04.124.0404.2008 |
MANUT. CONTROLE INTERNO |
0,00 |
4.211,70 |
4.211,70 |
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
0,00 |
957,60 |
957,60 |
| 19.183 |
Informação e Inteligência |
0,00 |
957,60 |
957,60 |
| 19.183.0101 |
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
0,00 |
957,60 |
957,60 |
| 19.183.0101.2009 |
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
0,00 |
957,60 |
957,60 |
| Total da SubUnidade |
|
381.197,00 |
1.966.633,66 |
2.347.830,66 |
| Total da Unidade |
|
381.197,00 |
1.966.633,66 |
2.347.830,66 |
| Total do Órgão |
|
381.197,00 |
1.966.633,66 |
2.347.830,66 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.01..01 GABINETE DO PREFEITO |
| 04 |
Administração |
129.410,00 |
831.700,00 |
961.110,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
129.410,00 |
831.700,00 |
961.110,00 |
| 04.122.0401 |
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
129.410,00 |
831.700,00 |
961.110,00 |
| 04.122.0401.1003 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
111.310,00 |
0,00 |
111.310,00 |
| 04.122.0401.1005 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO |
18.100,00 |
0,00 |
18.100,00 |
| 04.122.0401.2010 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
0,00 |
650.700,00 |
650.700,00 |
| 04.122.0401.2092 |
HOMENAGENS/REC/FESTIVIDADES |
0,00 |
181.000,00 |
181.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
129.410,00 |
831.700,00 |
961.110,00 |
| Total da Unidade |
|
129.410,00 |
831.700,00 |
961.110,00 |
Unidade: 02.02 SECRETARIA ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.02 01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
| 04 |
Administração |
136.500,00 |
3.170.500,00 |
3.307.000,00 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
0,00 |
91.000,00 |
91.000,00 |
| 04.121.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
0,00 |
91.000,00 |
91.000,00 |
| 04.121.0402.2084 |
GESTÃO DE CONVÊNIOS |
0,00 |
91.000,00 |
91.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
136.500,00 |
3.079.500,00 |
3.216.000,00 |
| 04.122.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
136.500,00 |
3.079.500,00 |
3.216.000,00 |
| 04.122.0402.1006 |
AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO |
105.000,00 |
0,00 |
105.000,00 |
| 04.122.0402.1007 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇÃO |
31.500,00 |
0,00 |
31.500,00 |
| 04.122.0402.2011 |
DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL |
0,00 |
50.800,00 |
50.800,00 |
| 04.122.0402.2012 |
MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
0,00 |
2.704.200,00 |
2.704.200,00 |
| 04.122.0402.2013 |
CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES - AMM/CNM |
0,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 04.122.0402.2014 |
DESPESAS DE EXERCICÍOS ANTERIORES |
0,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 04.122.0402.2015 |
ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
| 04.122.0402.2016 |
CONTRIBUIÇÃO À AMNOR |
0,00 |
48.500,00 |
48.500,00 |
| 04.122.0402.2112 |
REALIZACAO CONCURSOS E SELETIVOS |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 06 |
Segurança Publica |
0,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
| 06.181 |
Policiamento |
0,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
| 06.181.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
0,00 |
51.000,00 |
51.000,00 |
| 06.181.0402.2090 |
CONVÊNIO POLICIA MILITAR |
0,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
| 06.181.0402.2091 |
CONVÊNIO POLICIA CIVIL |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
136.500,00 |
3.221.500,00 |
3.358.000,00 |
| Total da Unidade |
|
136.500,00 |
3.221.500,00 |
3.358.000,00 |
Unidade: 02.03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.03 01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| 02 |
Judiciaria |
0,00 |
1.095.461,30 |
1.095.461,30 |
| 02.062 |
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
0,00 |
1.095.461,30 |
1.095.461,30 |
| 02.062.0405 |
GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS |
0,00 |
1.095.461,30 |
1.095.461,30 |
| 02.062.0405.2018 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS |
0,00 |
235.000,00 |
235.000,00 |
| 02.062.0405.2019 |
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA |
0,00 |
93.000,00 |
93.000,00 |
| 02.062.0405.2020 |
PRECATÓRIO PROCESSO N°0710020017095 |
0,00 |
662.461,30 |
662.461,30 |
| 02.062.0405.2081 |
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 02.062.0405.2087 |
PRECATORIO-243152/2013-JESSICA SILVA FUR |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| 02.062.0405.2088 |
PRECATORIO203153/2013-SILVIA EGIDIO FURT |
0,00 |
35.000,00 |
35.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
|
1.095.461,30 |
1.095.461,30 |
| Total da Unidade |
|
|
1.095.461,30 |
1.095.461,30 |
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA |
| 04 |
Administração |
0,00 |
483.000,00 |
483.000,00 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
0,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
| 04.123.0403 |
GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA |
0,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
| 04.123.0403.2021 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
0,00 |
385.000,00 |
385.000,00 |
| 04.126 |
Tecnologia da Informacao |
0,00 |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 04.126.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
0,00 |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 04.126.0402.2022 |
LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA |
0,00 |
98.000,00 |
98.000,00 |
| 28 |
Encargos Especiais |
0,00 |
907.000,00 |
907.000,00 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
0,00 |
580.000,00 |
580.000,00 |
| 28.843.2801 |
SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA |
0,00 |
580.000,00 |
580.000,00 |
| 28.843.2801.0001 |
PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA |
0,00 |
580.000,00 |
580.000,00 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
327.000,00 |
327.000,00 |
| 28.846.2802 |
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP |
0,00 |
327.000,00 |
327.000,00 |
| 28.846.2802.0002 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
0,00 |
327.000,00 |
327.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
|
1.390.000,00 |
1.390.000,00 |
| Total da Unidade |
|
|
1.390.000,00 |
1.390.000,00 |
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE SAUDE
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| 10 |
Saude |
1 027.200,00 |
9.137.320,00 |
10.164.520,00 |
| 10.122 |
Administração Geral |
120.700,00 |
1.448.000,00 |
1.568.700,00 |
| 10.122.1001 |
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÜDE |
120.700,00 |
1.448.000,00 |
1.568.700,00 |
| 10.122.1001.1008 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO MUNIC.SAÚDE |
120.700,00 |
0, 00 |
120.700,00 |
| 10.122.1001.2023 |
ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 10.122.1001.2024 |
MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. SAUDE |
0,00 |
1.348.000,00 |
1.348.000,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
587.500,00 |
3.640.850,00 |
4.228.350,00 |
| 10.301.1002 |
ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE |
0, 00 |
2.419.050,00 |
2.419.050,00 |
| 10.301.1002.2025 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL |
0, 00 |
239.050,00 |
239.050,00 |
| 10.301.1002.2026 |
MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS |
0, 00 |
356.000,00 |
356.000,00 |
| 10.301.1002.2027 |
MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE FAMÍLIA |
0, 00 |
1.824.000,00 |
1.824.000,00 |
| 10.301.1003 |
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR |
587.500,00 |
1.221.800,00 |
1.809.300,00 |
| 10.301.1003.1009 |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE |
150.500,00 |
0,00 |
150.500,00 |
| 10.301.1003.1010 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE SAÚDE |
437.000,00 |
0,00 |
437.000,00 |
| 10.301.1003.2028 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
0, 00 |
783.800,00 |
783.800,00 |
| 10.301.1003.2029 |
MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD |
0, 00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
| 10.301.1003.2030 |
COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE |
0, 00 |
382.000,00 |
382.000,00 |
| 10.301.1003.2099 |
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
0, 00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
319.000,00 |
3.252.770,00 |
3.571.770,00 |
| 10.302.1003 |
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR |
319.000,00 |
3.252.770,00 |
3.571.770,00 |
| 10.302.1003.1011 |
AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE |
185.000,00 |
0,00 |
185.000,00 |
| 10.302.1003.1012 |
AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL |
134.000,00 |
0,00 |
134.000,00 |
| 10,302.1003.2031 |
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
0, 00 |
3.132.770,00 |
3.132.770,00 |
| 10.302.1003.2032 |
RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLIC |
0, 00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 10.302.1003.2033 |
DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
0, 00 |
80.000,00 |
80.000,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
0, 00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
| 10.303.1003 |
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR |
0, 00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
| 10.303.1003.2034 |
MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS |
0, 00 |
375.000,00 |
375.000,00 |
| 10.304 |
Vigilância Sanitaria |
0, 00 |
256.700,00 |
256.700,00 |
| 10.304.1004 |
VIGILÂNCIA À SAÚDE |
0, 00 |
256.700,00 |
256.700,00 |
| 10.304.1004.2035 |
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
0, 00 |
256.700,00 |
256.700,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiologica |
0, 00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
| 10.305.1004 |
VIGILÂNCIA Ã SAÚDE |
0, 00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
| 10.305.1004.2036 |
MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS |
0, 00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
1 .027.200,00 |
9.137.320,00 |
10.164.520,00 |
| Total da Unidade |
|
1 .027.200,00 |
9.137.320,00 |
10.164.520,00 |
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.06 01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| 12 |
Educacao |
1 089.500,00 |
5.643.863,00 |
6.733.363,00 |
| 12.122 |
Administração Geral |
12.000, 00 |
718.800,00 |
730.800,00 |
| 12.122.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
12.000, 00 |
718.800,00 |
730.800,00 |
| 12.122.0402.1013 |
EQUIPTO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO |
12.000, 00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 12.122.0402.2037 |
MANUTENCAO ATIVIDADES ADM.EDUCACAO |
0,00 |
618.800,00 |
618.800,00 |
| 12.122.0402.2038 |
ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO |
0,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
| 12.306 |
Alimentacao e Nutrição |
0,00 |
239.500,00 |
239.500,00 |
| 12.306.1204 |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
0,00 |
239.500,00 |
239.500,00 |
| 12.306.1204.2039 |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
0,00 |
132.500,00 |
132.500,00 |
| 12.306.1204.2096 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE |
0,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 12.306.1204.2097 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA |
0,00 |
35.000, 00 |
35.000, 00 |
| 12.306.1204.2103 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUC.ESPECIAL |
0,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
877.200,00 |
3.516.163,00 |
4.393.363,00 |
| 12.361.1202 |
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
877.200,00 |
3.516.163,00 |
4.393.363,00 |
| 12.361.1202.1014 |
CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES |
589.000,00 |
0,00 |
589.000,00 |
| 12.361.1202.1015 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR |
256.700,00 |
0,00 |
256.700,00 |
| 12.361.1202.1016 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO FUNDAMENTAL |
31.500,00 |
0,00 |
31.500,00 |
| 12.361.1202.2040 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
1.687.163,00 |
1.687.163,00 |
| 12.361.1202.2041 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
0,00 |
1.681.000,00 |
1.681.000,00 |
| 12.361.1202.2042 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSINO FUNDAM. |
0,00 |
148.000,00 |
148.000,00 |
| 12.363 |
Ensino Profissional |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 12.363.1206 |
PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 12.363.1206.1017 |
CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 12.364 |
Ensino Superior |
0,00 |
301.000,00 |
301.000,00 |
| 12,364.2803 |
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
0,00 |
301.000,00 |
301.000,00 |
| 12.364.2803.2043 |
APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
0,00 |
301.000,00 |
301.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
170.300,00 |
814.400,00 |
984.700,00 |
| 12.365.1201 |
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
125.300,00 |
814.400,00 |
939.700,00 |
| 12.365.1201.1018 |
CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL |
64.800,00 |
0,00 |
64.800,00 |
| 12.365.1201.1019 |
EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO COLIBRI/CRECHES |
43.500,00 |
0,00 |
43.500,00 |
| 12.365.1201.1064 |
EQUIP/MOBILIARIO PARA PRÉ ESCOLA |
17.000,00 |
0,00 |
17.000,00 |
| 12.365.1201.2044 |
MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES |
0,00 |
602.200,00 |
602.200,00 |
| 12.365.1201.2098 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ ESCOLA |
0,00 |
192.200,00 |
192.200,00 |
| 12.365.1201.2105 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.EDUC.INFANTIL |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 12.365.1205 |
PRÓ INFÂNCIA |
45.000, 00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 12.365.1205.1020 |
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 |
45.000, 00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 12.366 |
Educacao de Jovens e Adultos |
0,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 12.366.1203 |
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO |
0,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 12.366.1203.2045 |
PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS |
0,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 12.367 |
Educacao Especial |
0,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
| 12.367.1203 |
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO |
0,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| 12.367.1203.2104 |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL |
0,00 |
31.000,00 |
31.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
1.089.500,00 |
5.643.863,00 |
6.733.363,00 |
| SubUnidade: 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
| 12 |
Educacao |
0,00 |
2.896.000,00 |
2.896.000,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
0,00 |
2.237.000,00 |
2.237.000,00 |
| 12.361.1202 |
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0,00 |
2.237.000,00 |
2.237.000,00 |
| 12.361.1202.2047 |
REMUN.MAGISTÉRIO ENS.FUNDAMENT.FUNDEB 60% |
0,00 |
1.991.000,00 |
1.991.000,00 |
| 12.361.1202.2048 |
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 % |
0,00 |
246.000,00 |
246.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
0,00 |
659.000,00 |
659.000,00 |
| 12.365.1201 |
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
0,00 |
659.000,00 |
659.000,00 |
| 12.365.1201.2049 |
REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 % |
0,00 |
55.000,00 |
55.000,00 |
| 12.365.1201.2050 |
MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% |
0,00 |
182.500,00 |
182.500,00 |
| 12.365.1201.2100 |
REMUN.MAGISTÉRIO PRE ESCOLA FUNDEB 60% |
0,00 |
332.500,00 |
332.500,00 |
| 12.365.1201.2101 |
MAN. E.INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 40% |
0,00 |
89.000,00 |
89.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
|
2.896.000,00 |
2.896.000,00 |
| SubUnidade: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| 13 |
Cultura |
610.500,00 |
527.600,00 |
1.138.100,00 |
| 13.391 |
Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
0,00 |
129.000,00 |
129.000,00 |
| 13.391.1301 |
PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
0,00 |
82.000,00 |
82.000,00 |
| 13.391.1301.2079 |
PROJETO LER E CURTIR CONV.FEC |
0,00 |
66.000,00 |
66.000,00 |
| 13.391.1301.2082 |
MANUTENCAO BILIOTECA MUNICIPAL |
0,00 |
16.000,00 |
16.000,00 |
| 13.391.1302 |
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
0,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
| 13.391.1302.2051 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS VALOR HISTÓRI |
0,00 |
47.000,00 |
47.000,00 |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
610.500,00 |
398.600,00 |
1.009.100,00 |
| 13.392.1301 |
PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
610.500,00 |
398.600,00 |
1.009.100,00 |
| 13.392.1301.1021 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE CULTURA |
10.500,00 |
0,00 |
10.500,00 |
| 13.392.1301.1065 |
REFORMA/AMPLIAÇÃO CASA DE CULTURA |
600.000, 00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 13.392.1301.2052 |
MANUT. DA CASA DE CULTURA |
0, 00 |
106.000,00 |
106.000,00 |
| 13.392.1301.2053 |
APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS |
0, 00 |
43.100,00 |
43.100,00 |
| 13.392.1301.2054 |
PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS |
0, 00 |
32.500,00 |
32.500,00 |
| 13.392.1301.2093 |
REALIZAÇÃO CARNAVAL MUNICIPAL |
0, 00 |
217.000,00 |
217.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
610.500,00 |
527.600,00 |
1.138.100,00 |
| Total da Unidade |
|
1.700.000,00 |
9.067.463,00 |
10.767.463,00 |
Unidade: 02.07 SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.07. 01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
| 04 |
Administração |
861.000,00 |
3.507.500,00 |
4.368.500,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
861.000,00 |
3.507.500,00 |
4.368.500,00 |
| 04.122.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
861.000,00 |
3.507.500,00 |
4.368.500,00 |
| 04.122.0402.1022 |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EDIFICACOE PÚBLICOS |
690.000,00 |
0,00 |
690.000,00 |
| 04.122.0402.1023 |
AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS |
145.000,00 |
0,00 |
145.000,00 |
| 04.122.0402.1024 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV.PÚBLICOS |
26.000,00 |
0,00 |
26.000,00 |
| 04.122.0402.2056 |
MANUT.ATIV. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
0,00 |
1.481.500,00 |
1.481.500,00 |
| 04.122.0402.2057 |
MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL |
0,00 |
1.939.000,00 |
1.939.000,00 |
| 04.122.0402.2058 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS PÚBLICOS |
0,00 |
87.000,00 |
87.000,00 |
| 15 |
Urbanismo |
1 .981.000,00 |
1.197.200,00 |
3.178.200,00 |
| 15.122 |
Administração Geral |
210.000,00 |
0,00 |
210.000,00 |
| 15.122.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
210.000,00 |
0,00 |
210.000,00 |
| 15.122.0402.1061 |
CONSTRUCAO MURO/CAPELA VELORIO CEMITERIO |
210.000,00 |
0,00 |
210.000,00 |
| 15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
955.000,00 |
301.500,00 |
1.256.500,00 |
| 15.451.1501 |
SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
10.000,00 |
301.500,00 |
311.500,00 |
| 15.451.1501.1025 |
CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 15.451.1501.2059 |
MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO |
0, 00 |
301.500,00 |
301.500,00 |
| 15.451.1502 |
VIAS URBANAS |
945.000,00 |
0,00 |
945.000,00 |
| 15.451.1502.1026 |
PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS |
695.000,00 |
0,00 |
695.000,00 |
| 15.451.1502.1047 |
IMPLANT.REDE DlST.AGUA POTAVE PER.URBANO |
250.000,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| 15.452 |
Serviços Urbanos |
816.000,00 |
895.700,00 |
1.711.700,00 |
| 15.452.1501 |
SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
816.000,00 |
895.700,00 |
1.711.700,00 |
| 15.452.1501.1027 |
PRAÇAS/PASSEIOS/JARDINS/AVENIDAS URBANIZ |
566.000,00 |
0,00 |
566.000,00 |
| 15.452.1501.1046 |
CONSTRUÇÃO PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE |
250.000,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| 15.452.1501.2060 |
MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD |
0,00 |
873.500,00 |
873.500,00 |
| 15.452.1501.2061 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
0,00 |
22.200,00 |
22.200,00 |
| 24 |
Comunicacoes |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| 24.722 |
Telecomunicacoes |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| 24.722.0401 |
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| 24.722.0401.1028 |
INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR |
120.000,00 |
0,00 |
120.000,00 |
| 25 |
Energia |
820.500,00 |
47.500,00 |
868.000,00 |
| 25.752 |
Energia Elétrica |
820.500,00 |
47.500,00 |
868.000,00 |
| 25.752,1502 |
VIAS URBANAS |
820.500,00 |
47.500,00 |
868.000,00 |
| 25.752.1502.1029 |
EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA |
420.000,00 |
0,00 |
420.000,00 |
| 25.752.1502.1048 |
EXT.REDE ILUMIN.URBANA—OP.CREDITO BDMG |
400.500,00 |
0,00 |
400.500,00 |
| 25.752.1502.2106 |
EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA |
0,00 |
47.500,00 |
47.500,00 |
| 26 |
Transporte |
1.735.000,00 |
62.500,00 |
1.797.500,00 |
| 26.452 |
Serviços Urbanos |
0,00 |
62.500,00 |
62.500,00 |
| 26.452.1501 |
SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
0,00 |
62.500,00 |
62.500,00 |
| 26.452.1501.2083 |
MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO |
0,00 |
62.500,00 |
62.500,00 |
| 26.782 |
Transporte Rodoviário |
1.735.000,00 |
0,00 |
1.735.000,00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
| 26.782.2601 |
ESTRADAS VICINAIS |
1.735.000,00 |
0,00 |
1.735.000,00 |
| 26.782.2601.1030 |
CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS |
600.000,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 26.782.2601.1031 |
MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS |
430.000,00 |
0,00 |
430.000,00 |
| 26.782.2601.1032 |
AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL |
705.000,00 |
0,00 |
705.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
5.517.500,00 |
4.814.700,00 |
10.332.200,00 |
| Total da Unidade |
|
5.517.500,00 |
4.814.700,00 |
10.332.200,00 |
Unidade: 02.08 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.08 01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
| 18 |
Gestão Ambienta |
0, 00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 18.541 |
Preservacao e Conservacao Ambiental |
0, 00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 18.541.1801 |
PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA |
0, 00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 18.541.1801.2062 |
CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL |
0, 00 |
59.000,00 |
59.000,00 |
| 20 |
Agricultura |
1.065.500,00 |
446.800,00 |
1.512.300,00 |
| 20.244 |
Assistência Comunitária |
116.500,00 |
0,00 |
116.500,00 |
| 20.244.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
116.500,00 |
0,00 |
116.500,00 |
| 20.244.2001.1063 |
EQUIPTOS E VECULO FABRICA BISCOITO ASSEN |
116.500,00 |
0,00 |
116.500,00 |
| 20.602 |
Promoção da Produção Animal |
0,00 |
131.500,00 |
131.500,00 |
| 20.602.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
0,00 |
131.500,00 |
131.500,00 |
| 20.602.2001.2063 |
APOIO/REALIZA FESTIVIDADES E EXPO AGROP |
0,00 |
131.500,00 |
131.500,00 |
| 20.606 |
Extensão Rural |
749.000,00 |
315.300,00 |
1.064.300,00 |
| 20.606.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
749.000,00 |
315.300,00 |
1.064.300,00 |
| 20.606.2001.1033 |
EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 20.606.2001.1034 |
TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA/IMPLEMENTOS |
550.500,00 |
0,00 |
550.500,00 |
| 20.606.2001.1035 |
BARRAGENS POCOS ARTESIANOS IRRIGACAO PP |
30.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 20.606.2001.1036 |
EQUIPTO MOBILIÁRIO AGRICULTURA/AMBIENTE |
3.500,00 |
0,00 |
3.500,00 |
| 20.606.2001.1037 |
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 20.606.2001.2064 |
MANUT . ATIV. AGROPECUARIA/M . AMBIENTE |
0,00 |
215.500,00 |
215.500,00 |
| 20.606.2001.2065 |
APOIO À PRODUTORES RURAIS |
0,00 |
16.800,00 |
16.800,00 |
| 20.606.2001.2066 |
AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
0,00 |
58.000,00 |
58.000,00 |
| 20.606.2001.2067 |
APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |
0,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 20.692 |
Comercializacao |
200.000,00 |
0, 00 |
200.000,00 |
| 20.692.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
200.000,00 |
0, 00 |
200.000,00 |
| 20.692.2001.1103 |
FEIRA DO PRODUTOR RURAL |
200.000,00 |
0, 00 |
200.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
1 .065.500,00 |
505.800,00 |
1.571,300,00 |
| SubUnidade: 02.08 02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| 18 |
Gestão Ambiental |
0,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 18.542 |
Controle Ambiental |
0,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 18.542.1801 |
PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA |
0,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| 18.542.1801.2086 |
MANUTENCAO FUNDO MEIO AMBIENTE |
0,00 |
57.500,00 |
57.500,00 |
| Total da SubUnidade |
|
|
57.500,00 |
57.500,00 |
| Total da Unidade |
|
1.065.500,00 |
563.300,00 |
1.628.800,00 |
Unidade: 02.09 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| 08 |
Assistência Social |
391.000,00 |
1.417.500,00 |
1.808.500,00 |
| 08.241 |
Assistência ao Idoso |
0,00 |
87.000,00 |
87.000,00 |
| 08.241.0802 |
AMPARO ASSISTENCIAL |
0,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 08.241.0802.2107 |
MANUTENÇÃO/APOIO À SEDE DA 3a IDADE |
0,00 |
22.000,00 |
22.000,00 |
| 08.241.0803 |
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
0,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 08.241.0803.2068 |
TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP |
0,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| 08.242 |
Assist. ao Portador de Deficiência |
0,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 08.242.0803 |
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
0,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 08.242.0803.2069 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE |
0,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 08.243 |
Assist. a Criança e ao Adolescente |
9.500,00 |
375.000,00 |
384.500,00 |
| 08.243.0802 |
AMPARO ASSISTENCIAL |
9.500,00 |
375.000,00 |
384.500,00 |
| 08.243.0802.1039 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR |
9.500,00 |
0,00 |
9.500,00 |
| 08.243.0802.2070 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
0,00 |
138.000,00 |
138.000,00 |
| 08.243.0802.2108 |
PROJETO JUVENTUDE EMPREENDEDORA |
0,00 |
72.000,00 |
72.000,00 |
| 08.243.0802.2109 |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE |
0,00 |
165.000,00 |
165.000,00 |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
381.500,00 |
910.500,00 |
1.292.000,00 |
| 08.244.0802 |
AMPARO ASSISTENCIAL |
381.500,00 |
778.000,00 |
1.159.500,00 |
| 08.244.0802.1038 |
RE FORMA/AMPLIAÇÃO DO CRAS |
310.000,00 |
0,00 |
310.000,00 |
| 08.244.0802.1040 |
EQUIPTO/MOBILIARIO DESENVENVOLMENTO SOCI |
71.500,00 |
0,00 |
71.500,00 |
| 08.244.0802.2073 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL |
0, 00 |
778.000,00 |
778.000,00 |
| 08.244.0803 |
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
0, 00 |
132.500,00 |
132.500,00 |
| 08.244.0803.2074 |
AUXILIO/DOAÇ0ES CARATER ASSISTENCIAL |
0, 00 |
132.500,00 |
132.500,00 |
| 16 |
Habitacao |
360.000,00 |
0,00 |
360.000,00 |
| 16.482 |
Habitacao Urbana |
360.000,00 |
0,00 |
360.000,00 |
| 16.482.1601 |
HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS |
360.000,00 |
0,00 |
360.000,00 |
| 16.482.1601.1041 |
AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 16.482.1601.1042 |
CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA |
280.000,00 |
0,00 |
280.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
751.000,00 |
1.417.500,00 |
2.168.500,00 |
| Total da Unidade |
|
751.000,00 |
1.417.500,00 |
2.168.500,00 |
Unidade: 02.10 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
| 23 |
Comercio e Serviços |
400.000,00 |
275.000,00 |
675.000,00 |
| 23.695 |
Turismo |
400.000,00 |
275.000,00 |
675.000,00 |
| 23.695.2201 |
GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICÍPIO |
400.000,00 |
275.000,00 |
675.000,00 |
| 23.695.2201.1066 |
CONST.ESPAÇO REALIZAÇÃO EVENTOS |
400.000,00 |
0,00 |
400.000,00 |
| 23.695.2201.2075 |
FOMENTO AO TURISMO |
0,00 |
19.000,00 |
19.000,00 |
| 23.695.2201.2094 |
REALIZAÇÃO REVEILLON MUNICIPAL |
0,00 |
203.000,00 |
203.000,00 |
| 23.695.2201.2110 |
REALIZAÇÃO SEMANA DO TURISMO |
0,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 23,695.2201.2111 |
REALIZAÇÃO PROJETO NATAL ILUMINADO |
0,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 27 |
Desporto e Lazer |
845.260,04 |
368.200,00 |
1.213.460,04 |
| 27.812 |
Desporto Comunitário |
845.260,04 |
368.200,00 |
1.213.460,04 |
| 27.812.2701 |
GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO |
845.260,04 |
368.200,00 |
1.213.460,04 |
| 27.812.2701.1043 |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CDC UNIDADES ESPORT |
582.500,00 |
0, 00 |
582.500,00 |
| 27.812.2701.1044 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E LAZER |
43.000,00 |
0, 00 |
43.000,00 |
| 27.812.2701.1060 |
OPERACAO CREDITO BDMG REV.CDC |
50.000,00 |
0, 00 |
50.000,00 |
| 27.812.2701.1062 |
CONSTRUCAO VESTIÁRIO CAMPO MUNICIPAL |
169.760,04 |
0, 00 |
169.760,04 |
| 27.812.2701.2076 |
APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
0,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 27.812.2701.2077 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER |
0,00 |
307.500,00 |
307.500,00 |
| 27.812.2701.2085 |
PROJETO MINAS OLÍMPICA |
0,00 |
48.700,00 |
48.700,00 |
| Total da SubUnidade |
|
1.245.260,04 |
643.200,00 |
1.888.460,04 |
| Total da Unidade |
|
1.245.260,04 |
643.200,00 |
1.888.460,04 |
Unidade: 02.11 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
| 04 |
Administração |
0,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
0,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 04.122.0401 |
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
0,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 04.122.0401.2078 |
MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE INTERNO |
0,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| Total da SubUnidade |
|
|
21.000,00 |
21.000,00 |
| Total da Unidade |
|
|
21.000,00 |
21.000,00 |
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SubUnidade: 02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 99 |
Reserva de Contingência |
46.500,00 |
0,00 |
46.500,00 |
| 99.999 |
Reserva de Contingência |
46.500,00 |
0,00 |
46.500,00 |
| 99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
46.500,00 |
0,00 |
46.500,00 |
| 99.999.9999.1045 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
46.500,00 |
0,00 |
46.500,00 |
| Total da SubUnidade |
|
46.500,00 |
|
46.500,00 |
| Total da Unidade |
|
46.500,00 |
|
46.500,00 |
| Total do Órgão |
|
11.618.870,04 |
32.203.144,30 |
43.822.014,34 |
| Total Geral |
|
12.000.067,04 |
34.169.777,96 |
46.169.845,00 |
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 01 |
Legislativa |
0, 00 |
899.853, 40 |
0, 00 |
899.853,40 |
| 01.031 |
Acao Legislativa |
0, 00 |
899.853, 40 |
0, 00 |
899.853,40 |
| 01.031.0101 |
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
0, 00 |
899.853, 40 |
0, 00 |
899.853,40 |
| 01.031.0101.2001 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES |
0, 00 |
863.989, 90 |
0, 00 |
863.989,90 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
863.989, 90 |
0, 00 |
863.989,90 |
| 01.031.0101.2002 |
GASTOS EVETUAIS DO GABINETE |
0, 00 |
2.992,50 |
0, 00 |
2.992,50 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
2.992,50 |
0, 00 |
2.992,50 |
| 01.031.0101.2003 |
REDE / MANUT. PROG |
0, 00 |
32.871,00 |
0, 00 |
32.871,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
32.871,00 |
0, 00 |
32.871,00 |
| 02 |
Judiciaria |
0, 00 |
1.095.461,30 |
0, 00 |
1.095.461,30 |
| 02.062 |
Defesa Inter. Publ |
0, 00 |
1.095.461,30 |
0, 00 |
1.095.461,30 |
| 02.062.0405 |
GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS |
0, 00 |
1.095.461,30 |
0, 00 |
1.095.461,30 |
| 02.062.0405.2018 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
0, 00 |
235.000,00 |
0, 00 |
235.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
235.000,00 |
0, 00 |
235.000,00 |
| 02.062.0405.2019 |
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA |
0, 00 |
93.000,00 |
0, 00 |
93.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
93.000,00 |
0, 00 |
93.000,00 |
| 02.062.0405.2020 |
PRECATÓRIO PROCESSO |
0, 00 |
662.461,30 |
0, 00 |
662.461,30 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
662.461,30 |
0, 00 |
662.461,30 |
| 02.062.0405.2081 |
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
0, 00 |
35.000,00 |
0, 00 |
35.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
35.000,00 |
0, 00 |
35.000,00 |
| 02.062.0405.2087 |
PRECATORIO-243152/2013-JESSICA |
0, 00 |
35.000,00 |
0, 00 |
35.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
35.000,00 |
0, 00 |
35.000,00 |
| 02.062.0405.2088 |
PRECATORIO203153/2013-SILVIA |
0, 00 |
35.000,00 |
0, 00 |
35.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
35.000,00 |
0, 00 |
35.000,00 |
| 04 |
Administração |
1.508.107,00 |
9.079.522,66 |
0, 00 |
10.587.629, 6 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
0, 00 |
91.000,00 |
0, 00 |
91.000,00 |
| 04.121.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E |
0, 00 |
91.000,00 |
0, 00 |
91.000,00 |
| 04.121.0402.2084 |
GESTÃO DE CONVÊNIOS |
0, 00 |
91.000,00 |
0, 00 |
91.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
91.000,00 |
0, 00 |
91.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
1.50S.107,00 |
8.494.093,05 |
0, 00 |
10.002.200,0 |
| 04.122.0102 |
ADMINISTRAÇÃO DO PODER |
381.197,00 |
1.054.393,05 |
0, 00 |
1.435.590,05 |
| 04.122.0102.1001 |
REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER |
151.197,00 |
0,00 |
0, 00 |
151.197,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
151.197,00 |
0,00 |
0, 00 |
151.197,00 |
| 04.122.0102.1002 |
AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. |
150.000,00 |
0,00 |
0, 00 |
150.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
150.000,00 |
0,00 |
0, 00 |
150.000,00 |
| 04.122.0102.1003 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
80.000,00 |
0,00 |
0, 00 |
80.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
80.000,00 |
0,00 |
0, 00 |
80.000,00 |
| 04.122.0102.2004 |
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL |
0, 00 |
995.141,55 |
0, 00 |
995.141,55 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
995.141,55 |
0, 00 |
995.141,55 |
| 04.122.0102.2005 |
REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL |
0, 00 |
478,80 |
0, 00 |
478,80 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
478,80 |
0, 00 |
478,80 |
| 04.122.0102.2006 |
DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS |
0, 00 |
58.772,70 |
0, 00 |
58.772,70 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
58.772,70 |
0, 00 |
58.772,70 |
| 04.122.0401 |
GESTÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL |
129.410,00 |
852.700,00 |
0, 00 |
982.110,00 |
| 04.122.0401.1003 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
111.310,00 |
0, 00 |
0, 00 |
111.310,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
81.810,00 |
0,00 |
0,00 |
81.810,00 |
| 1.92.00 |
Alienação de Bens |
29.500,00 |
0,00 |
0,00 |
29.500,00 |
| 04.122.0401.1005 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
18.100,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
18.100,00 |
0,00 |
0,00 |
18.100,00 |
| 04,122.0401.2010 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO |
0,00 |
650.700,00 |
0,00 |
650.700,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
650.700,00 |
0,00 |
650.700,00 |
| 04.122.0401.2078 |
MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
21.000,00 |
0,00 |
21.000,00 |
| 04.122.0401.2092 |
HOMENAGENS/REC/FESTIVIDADES |
0,00 |
181.000,00 |
0,00 |
181.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
181.000,00 |
0,00 |
181.000,00 |
| 04.122.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E |
997.500,00 |
6.587.000,00 |
0,00 |
7.584.500,00 |
| 04.122.0402.1006 |
AQUISIÇÁO VEÍCULOS |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
75.000,00 |
0,00 |
0,00 |
75.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 04.122.0402.1007 |
EQUIP/MQBII.IÁRIOS |
31.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31.500,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
31.500,00 |
0,00 |
0,00 |
31.500,00 |
| 04.122.0402.1022 |
CONSTRUÇÁO/AMPLIAÇÁO EDIFICACOE |
690.000,00 |
0,00 |
0,00 |
690.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
190.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
| 04.122.0402.1023 |
AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS |
145.000,00 |
0,00 |
0,00 |
145.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 1.92.00 |
Alienação de Bens |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 04.122.0402.1024 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
26.000,00 |
0,00 |
0,00 |
26.000,00 |
| 04.122.0402.2011 |
DIVULGAÇÁO/PUBLICAÇÃO |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.800,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
50.000,00 |
0,00 |
50.800,00 |
| 04.122.0402.2012 |
MANUT. DAS ATIVIDADES |
0,00 |
2.704.200,00 |
0,00 |
2.704.200,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
2.704.200,00 |
0,00 |
2.704.200,00 |
| 04.122.0402.2013 |
CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES - |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
16.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
16.000,00 |
| 04.122.0402.2014 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 04.122.0402.2015 |
ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
150.000,00 |
0,00 |
150.000,00 |
| 04.122.0402.2016 |
CONTRIBUIÇÁO À AMNOR |
0,00 |
48.500,00 |
0,00 |
48.500,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
48.500,00 |
0,00 |
48.500,00 |
| 04.122.0402.2056 |
MANUT.ATIV. OBRAS SERVIÇOS |
0,00 |
1.481.500,00 |
0,00 |
1.481.500, 00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
1.481.500,00 |
0,00 |
1.481.500, 00 |
| 04.122.0402.2057 |
MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA |
0,00 |
1.939.000,00 |
0,00 |
1.939.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
1.939.000,00 |
0,00 |
1.939.000,00 |
| 04.122.0402.2058 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS |
0,00 |
87.000,00 |
0,00 |
87.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
87.000,00 |
0,00 |
87.000,00 |
| 04.122.0402.2112 |
REALIZACAO CONCURSOS E |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 1.00,00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
0,00 |
392.217,91 |
0,00 |
392.217,91 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 04.123.0403 |
GESTÃO |
0,00 |
385.000,00 |
0,00 |
385.000,00 |
| 04.123.0403.2021 |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES |
0,00 |
385.000,00 |
0,00 |
385.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
382.000,00 |
0,00 |
382.000,00 |
| 1.16.00 |
Cont. Interv. Domínio Econômico - |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 1.17.00 |
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb,- |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 1.92.00 |
Alienação de Bens |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 04.123.2801 |
SERVIÇO DA DlVÍDA CONTRATADA |
0,00 |
7.217,91 |
0,00 |
7.217,91 |
| 04.123.2801.2007 |
JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO |
0,00 |
7.217,91 |
0,00 |
7.217,91 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
7.217,91 |
0,00 |
7.217,91 |
| 04.124 |
Controle Interno |
0,00 |
4.211,70 |
0,00 |
4.211,70 |
| 04.124.0404 |
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E |
0,00 |
4.211,70 |
0,00 |
4.211,70 |
| 04.124.0404.2008 |
MANUT. CONTROLE INTERNO |
0,00 |
4.211,70 |
0,00 |
4.211,70 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
4.211,70 |
0,00 |
4.211,70 |
| 04.126 |
Tecnologia da Informacao |
0,00 |
98.000,00 |
0,00 |
98.000,00 |
| 04.126.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E |
0,00 |
98.000,00 |
0,00 |
98.000,00 |
| 04.126.0402.2022 |
LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS |
0,00 |
98.000,00 |
0,00 |
98.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
98.000,00 |
0,00 |
98.000,00 |
| 06 |
Segurança Publica |
0,00 |
51.000,00 |
0,00 |
51.000,00 |
| 06.181 |
Policiamento |
0,00 |
51.000,00 |
0,00 |
51.000,00 |
| 06.181.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E |
0,00 |
51.000,00 |
0,00 |
51.000,00 |
| 06.181.0402.2090 |
CONVÊNIO POLICIA MILITAR |
0,00 |
31.000,00 |
0,00 |
31.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
31.000,00 |
0,00 |
31.000,00 |
| 06.181.0402.2091 |
CONVÊNIO POLICIA CIVIL |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
20.000,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 08 |
Assistência Social |
391.000,00 |
1.417.500,00 |
0,00 |
1.808.500,00 |
| 08.241 |
Assistência ao Idoso |
0,00 |
87.000,00 |
0,00 |
87.000,00 |
| 08.241.0802 |
AMPARO ASSISTENCIAL |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| 08.241.0802.2107 |
MANUTENÇÃO/APOIO À SEDE DA 3a |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| 08.241.0803 |
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 08.241.0803.2068 |
TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 08.242 |
Assist. ao Portador de |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 08.242.0803 |
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 08.242.0803.2069 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
45.000,00 |
0,00 |
45.000,00 |
| 08.243 |
Assist. a Criança e ao |
9.500,00 |
375.000,00 |
0,00 |
384.500,00 |
| 08.243.0802 |
AMPARO ASSISTENCIAL |
9.500,00 |
375.000,00 |
0,00 |
384.500,00 |
| 08.243.0802.1039 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
| 08.243.0802.2070 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
0,00 |
138.000,00 |
0,00 |
138.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
138.000,00 |
0,00 |
138.000,00 |
| 08.243.0802.2108 |
PROJETO JUVENTUDE EMPREENDEDORA |
0,00 |
72.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
72.000,00 |
0,00 |
72.000,00 |
| 08.243.0802.2109 |
MANUTENÇÃO CASA DA |
0,00 |
165.000,00 |
0,00 |
165.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
165.000,00 |
0, 00 |
165.000,00 |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
381.500,00 |
910.500,00 |
0, 00 |
1.292.000,00 |
| 08.244.0802 |
AMPARO ASSISTENCIAL |
381.500,00 |
778.000,00 |
0, 00 |
1.159.500,00 |
| 08.244.0802.1038 |
REFORMA/AMPLIAÇÃO DO CRAS |
310.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
310.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
20.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
20.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Náo Rei.Educ.Saúde |
280.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
280.000,00 |
| 1.29.00 |
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - |
10.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 08.244.0802.1040 |
EQUIPTO/MOBILIARIO |
71.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
71.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
49.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
49.000,00 |
| 1.29.00 |
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - |
22.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
22.500,00 |
| 08.244.0802.2073 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO |
0, 00 |
778.000,00 |
0, 00 |
778.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
494.500,00 |
0, 00 |
494.500,00 |
| 1.29.00 |
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - |
0, 00 |
268.500,00 |
0, 00 |
268.500,00 |
| 1.56.00 |
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- |
0, 00 |
15.000,00 |
0, 00 |
15.000,00 |
| 08.244.0803 |
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
0, 00 |
132.500,00 |
0, 00 |
132.500,00 |
| 08.244.0803.2074 |
AUXILIO/DOAÇÕES CARATER |
0, 00 |
132.500,00 |
0, 00 |
132.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
126.000,00 |
0, 00 |
126.000,00 |
| 1.56.00 |
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- |
0, 00 |
6.500,00 |
0, 00 |
6.500,00 |
| 10 |
Saude |
1.027.200,00 |
9.137.320,00 |
0, 00 |
10.164.520,0 |
| 10.122 |
Administração Geral |
120.700,00 |
1.448.000,00 |
0, 00 |
1.568.700,00 |
| 10.122.1001 |
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
120.700,00 |
1.448.000,00 |
0, 00 |
1.568.700,00 |
| 10.122.1001.1008 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO |
120.700,00 |
0, 00 |
0, 00 |
120.700,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
10.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
106.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
106.500,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção |
4.200,00 |
0, 00 |
0, 00 |
4.200,00 |
| 10.122.1001..2023 |
ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / |
0, 00 |
100.000,00 |
0, 00 |
100.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0, 00 |
100.000,00 |
0, 00 |
100.000,00 |
| 10.122.1001.2024 |
MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. SAUDE |
0, 00 |
1.348.000,00 |
0, 00 |
1.348.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0, 00 |
1.308.000,00 |
0, 00 |
1.308.000,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção |
0, 00 |
40.000,00 |
0, 00 |
40.000,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
587.500,00 |
3.640.850,00 |
0, 00 |
4.228.350,00 |
| 10.301.1002 |
ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE |
0, 00 |
2.419.050,00 |
0, 00 |
2.419.050,00 |
| 10.301.1002.2025 |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE |
0, 00 |
239.050,00 |
0, 00 |
239.050,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0, 00 |
119.050,00 |
0, 00 |
119.050,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção |
0, 00 |
103.500,00 |
0, 00 |
103.500,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
0, 00 |
16.500,00 |
0, 00 |
16.500,00 |
| 10.301.1002.2026 |
MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO |
0, 00 |
356.000,00 |
0, 00 |
356.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0, 00 |
118.500,00 |
0, 00 |
118.500,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção |
0, 00 |
237.500,00 |
0, 00 |
237.500,00 |
| 10.301.1002.2027 |
MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE |
0, 00 |
1.824.000,00 |
0, 00 |
1.824.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0, 00 |
908.500,00 |
0, 00 |
908.500,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção |
0, 00 |
760.500,00 |
0, 00 |
760.500,00 |
| 1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta |
0, 00 |
50.000,00 |
0, 00 |
50.000,00 |
| 1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede |
0, 00 |
17.000,00 |
0, 00 |
17.000,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
0, 00 |
88.000,00 |
0, 00 |
88.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 10.301.1003 |
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E |
587.500,00 |
1.221.800,00 |
0,00 |
1.809.300,00 |
| 10.301.1003.1009 |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES |
150.500,00 |
0,00 |
0,00 |
150.500,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
75.500,00 |
0,00 |
0,00 |
75.500,00 |
| 1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 10.301.1003 1010 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE |
437.000,00 |
0,00 |
0,00 |
437.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
43.000,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
102.000,00 |
0,00 |
0,00 |
102.000,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
| 1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede |
284.000,00 |
0,00 |
0,00 |
284.000,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
| 10.301.1003 2028 |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
0,00 |
783.800,00 |
0,00 |
783.800,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0,00 |
776.800,00 |
0,00 |
776.800,00 |
| 1.12.00 |
Serviços de Saúde |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
4.000,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 10.301.1003.2029 |
MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0,00 |
32.000,00 |
0,00 |
32.000,00 |
| 10.301.1003.2030 |
COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO |
0,00 |
382.000,00 |
0,00 |
382.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0,00 |
382.000,00 |
0,00 |
382.000,00 |
| 10.301.1003.2099 |
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL |
0,00 |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0,00 |
24.000,00 |
0,00 |
24.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e |
319.000,00 |
3.252.770,00 |
0,00 |
3.571.770,00 |
| 10.302.1003 |
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E |
319.000,00 |
3.252.770,00 |
0,00 |
3.571.770,00 |
| 10.302.1003.1011 |
AQUISIÇÃO |
185.000,00 |
0,00 |
0,00 |
185.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
130.000,00 |
0,00 |
0,00 |
130.000,00 |
| 1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 10.302.1003 1012 |
AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS |
134.000,00 |
0,00 |
0,00 |
134.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
| 1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
| 1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 10.302.1003 2031 |
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
0,00 |
3.132.770,00 |
0,00 |
3.132.770,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0,00 |
2.298.770,00 |
0,00 |
2.298.770,00 |
| 1.12.00 |
Serviços de Saúde |
0,00 |
327.500,00 |
0,00 |
327.500,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
0,00 |
11.500,00 |
0,00 |
11.500,00 |
| 1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta |
0,00 |
495.000,00 |
0,00 |
495.000,00 |
| 10.302.1003 2032 |
RATEIO PELA PARTICIP.EM |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0,00 |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
| 10.302.1003.2033 |
DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0,00 |
80.000,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e |
0, 00 |
375.000,00 |
0,00 |
375.000,00 |
| 10.303.1003 |
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E |
0, 00 |
375.000,00 |
0,00 |
375.000,00 |
| 10.303.1003.2034 |
MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS |
0, 00 |
375.000,00 |
0,00 |
375.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo |
0, 00 |
173.500,00 |
0,00 |
173.500,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
0, 00 |
143.000,00 |
0,00 |
143.000,00 |
| 1.51.00 |
Transf. Rec.SUS p/ Assist. |
0, 00 |
41.000,00 |
0,00 |
41.000,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
0, 00 |
17.500,00 |
0,00 |
17.500,00 |
| 10.304 |
Vigilância Sanitaria |
0, 00 |
256.700,00 |
0,00 |
256.700,00 |
| 10.304.1004 |
VIGILÂNCIA À SAÚDE |
0, 00 |
256.700,00 |
0,00 |
256.700,00 |
| 10.304.1004.2035 |
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA |
0, 00 |
256.700,00 |
0,00 |
256.700,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios – Saúde mínimo |
0, 00 |
130.500,00 |
0,00 |
130.500,00 |
| 1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância |
0, 00 |
104.200,00 |
0,00 |
104.200,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
0, 00 |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiologica |
0, 00 |
164.000,00 |
0,00 |
164.000,00 |
| 10.305.1004 |
VIGILÂNCIA À SAÚDE |
0, 00 |
164.000,00 |
0,00 |
164.000,00 |
| 10.305.1004.2036 |
MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE |
0, 00 |
164.000,00 |
0,00 |
164.000,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios – Saúde mínimo |
0, 00 |
29.000,00 |
0,00 |
29.000,00 |
| 1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância |
0, 00 |
116.200,00 |
0,00 |
116.200,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de |
0, 00 |
18.800,00 |
0,00 |
18.800,00 |
| 12 |
Educacao |
1.089.500,00 |
8.539.863,00 |
0,00 |
9.629.363,00 |
| 12.122 |
Administração Geral |
12.000,00 |
718.800,00 |
0,00 |
730.800,00 |
| 12.122.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E |
12.000,00 |
718.800,00 |
0,00 |
730.800,00 |
| 12.122.0402.1013 |
EQUIPTO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO |
12.000,00 |
0, 00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
12.000,00 |
0, 00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 12.122.0402.2037 |
MANUTENCAO ATIVIDADES |
0, 00 |
618.800,00 |
0,00 |
618.800,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
617.800,00 |
0,00 |
617.800,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
0, 00 |
1.000,00 |
0,00 |
1.000,00 |
| 12.122.0402.2038 |
ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE |
0, 00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
100.000,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 12.306 |
Alimentacao e Nutrição |
0, 00 |
239.500,00 |
0,00 |
239.500,00 |
| 12.306.1204 |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
0, 00 |
239.500,00 |
0,00 |
239.500,00 |
| 12.306.1204.2039 |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
0, 00 |
132.500,00 |
0,00 |
132.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
55.500,00 |
0,00 |
55.500,00 |
| 1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao |
0, 00 |
40.000,00 |
0,00 |
40.000,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
0, 00 |
37.000,00 |
0,00 |
37.000,00 |
| 12.306.1204.2096 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
0, 00 |
65.000,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
43.000,00 |
0,00 |
43.000,00 |
| 1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao |
0, 00 |
22.000,00 |
0,00 |
22.000,00 |
| 12.306.1204.2097 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ |
0, 00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
18.500,00 |
0,00 |
18.500,00 |
| 1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao |
0, 00 |
16.500,00 |
0,00 |
16.500,00 |
| 12.306.1204.2103 |
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR |
0, 00 |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| 1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao |
0, 00 |
7.000,00 |
0,00 |
7.000,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
877.200,00 |
5.753.163,00 |
0,00 |
6.630.363,00 |
| 12.361.1202 |
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
877.200,00 |
5.753.163,00 |
0,00 |
6.630.363,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 12.361.1202.1014 |
CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES |
589.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
589.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
30.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
539.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
539.000,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do |
20.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
20.000,00 |
| 12.361.1202.1015 |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
256.700,00 |
0, 00 |
0, 00 |
256.700,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
6.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
6.000,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
235.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
235.000,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do |
15.700,00 |
0, 00 |
0, 00 |
15.700,00 |
| 12.361.1202.1016 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO |
31.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
31.500,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
7.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
7.500,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
10.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
14.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
14.000,00 |
| 12.361.1202.2040 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
0, 00 |
1.687.163,00 |
0, 00 |
1.687.163,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
1.523.463,00 |
0, 00 |
1.523.463,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
0, 00 |
10.000,00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 1.43.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao |
0, 00 |
6.500,00 |
0, 00 |
6.500,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do |
0, 00 |
28.000,00 |
0, 00 |
28.000,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
0, 00 |
119.200,00 |
0, 00 |
119.200,00 |
| 12.361.1202.2041 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
0, 00 |
1.681.000,00 |
0, 00 |
1.681.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
1.101.000,00 |
0, 00 |
1.101.000,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
0, 00 |
503.000,00 |
0, 00 |
503.000,00 |
| 1.45.00 |
Transf.Recursos FNDE Referentes ao |
0, 00 |
77.000,00 |
0, 00 |
77.000,00 |
| 12.361.1202.2042 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSIN |
0, 00 |
148.000,00 |
0, 00 |
148.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
10.000,00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
0, 00 |
138.000,00 |
0, 00 |
138.000,00 |
| 12.361.1202.2047 |
REMUN.MAGISTÉRIO |
0, 00 |
1.991.000,00 |
0, 00 |
1.991.000,00 |
| 1.18.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração |
0, 00 |
1.991.000,00 |
0, 00 |
1.991.000,00 |
| 12.361.1202.2048 |
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL |
0, 00 |
246.000,00 |
0, 00 |
246.000,00 |
| 1.19.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Outras |
0, 00 |
246.000,00 |
0, 00 |
246.000,00 |
| 12.363 |
Ensino Profissional |
30.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 12.363.1206 |
PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO |
30.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 12.363.1206.1017 |
CURSOS TÉCNICOS |
30.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
30.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 12.364 |
Ensino Superior |
0, 00 |
301.000,00 |
0, 00 |
301.000,00 |
| 12.364.2803 |
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
0, 00 |
301.000,00 |
0, 00 |
301.000,00 |
| 12.364.2803.2043 |
APOIO AO TRANSPORTE |
0, 00 |
301.000,00 |
0, 00 |
301.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
301.000,00 |
0, 00 |
301.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
170.300,00 |
1.473.400,00 |
0, 00 |
1.643.700,00 |
| 12.365.1201 |
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
125.300,00 |
1.473.400,00 |
0, 00 |
1.598.700,00 |
| 12.365.1201.1018 |
CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR |
64.800,00 |
0, 00 |
0, 00 |
64.800,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
25.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
25.000,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do |
39.800,00 |
0, 00 |
0, 00 |
39.800,00 |
| 12.365.1201..1019 |
EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO |
43.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
43.500,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
7.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
7.000,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
30.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
6.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
6.500,00 |
| 12.365.1201.1064 |
EQUIP/MOBILIARIO PARA PRÉ ESCOLA |
17.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
17.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
1.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
1.000,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à |
10.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
6.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
6.000,00 |
| 12.365.1201 2044 |
MANUT.ATIV. CENTRO EDUC. |
0, 00 |
602.200,00 |
0, 00 |
602.200,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
567.900,00 |
0, 00 |
567.900,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do |
0, 00 |
21.000,00 |
0, 00 |
21.000,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
0, 00 |
13.300,00 |
0, 00 |
13.300,00 |
| 12.365.1201 2049 |
REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL |
0, 00 |
55.000,00 |
0, 00 |
55.000,00 |
| 1.18.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração |
0, 00 |
55.000,00 |
0, 00 |
55.000,00 |
| 12.365.1201 2050 |
MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB |
0, 00 |
182.500,00 |
0, 00 |
182.500,00 |
| 1.19.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Outras |
0, 00 |
182.500,00 |
0, 00 |
182.500,00 |
| 12.365.1201 2098 |
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ ESCOLA |
0, 00 |
192.200,00 |
0, 00 |
192.200,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
175.000,00 |
0, 00 |
175.000,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do |
0, 00 |
7.200,00 |
0, 00 |
7.200,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
0, 00 |
10.000,00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 12.365.1201 2100 |
REMUN.MAGISTÉRIO PRE ESCOLA |
0, 00 |
332.500,00 |
0, 00 |
332.500,00 |
| 1.18.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração |
0, 00 |
332.500,00 |
0, 00 |
332.500,00 |
| 12.365.1201 2101 |
MAN. E.INFANTIL PRE ESCOLA |
0, 00 |
89.000,00 |
0, 00 |
89.000,00 |
| 1.19.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Outras |
0, 00 |
89.000,00 |
0, 00 |
89.000,00 |
| 12.365.1201 2105 |
REPAROS/MANUT/CONSERV. ESC. EDUC. |
0, 00 |
20.000,00 |
0, 00 |
20.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
20.000,00 |
0, 00 |
20.000,00 |
| 12.365.1205 |
PRÓ INFÂNCIA |
45.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
45.000,00 |
| 12.365.1205 1020 |
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 |
45.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
45.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
10.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
10.000,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do |
35.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
35.000,00 |
| 12.366 |
Educacao de Jovens e Adultos |
0, 00 |
23.000,00 |
0, 00 |
23.000,00 |
| 12.366.1203 |
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO |
0, 00 |
23.000,00 |
0, 00 |
23.000,00 |
| 12.366.1203 2045 |
PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC |
0, 00 |
23.000,00 |
0, 00 |
23.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
23.000,00 |
0, 00 |
23.000,00 |
| 12.367 |
Educacao Especial |
0, 00 |
31.000,00 |
0, 00 |
31.000,00 |
| 12.367.1203 |
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO |
0, 00 |
31.000,00 |
0, 00 |
31.000,00 |
| 12.367.1203 2104 |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL |
0, 00 |
31.000,00 |
0, 00 |
31.000,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo |
0, 00 |
31.000,00 |
0, 00 |
31.000,00 |
| 13 |
Cultura |
610.500,00 |
527.600,00 |
0, 00 |
1.138.100,00 |
| 13.391 |
Patrim. Hist. Art. e |
0, 00 |
129.000,00 |
0, 00 |
129.000,00 |
| 13.391.1301 |
PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
0, 00 |
82.000,00 |
0, 00 |
82.000,00 |
| 13.391.1301 2079 |
PROJETO LER E CURTIR CONV.FEC |
0, 00 |
66.000,00 |
0, 00 |
66.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
1.000,00 |
0, 00 |
1.000, 00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
0, 00 |
65.000,00 |
0, 00 |
65.000,00 |
| 13.391.1301 2082 |
2 MANUTENCAO BILIOTECA MUNICIPAL |
0, 00 |
16.000,00 |
0, 00 |
16.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
16.000,00 |
0, 00 |
16.000,00 |
| 13.391.1302 |
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
0, 00 |
47.000,00 |
0, 00 |
47.000,00 |
| 13.391.1302 2051 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS |
0, 00 |
47.000,00 |
0, 00 |
47.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
47.000,00 |
0,00 |
47.000,00 |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
610.500,00 |
398.600,00 |
0,00 |
1.009.100,00 |
| 13.392.1301 |
PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
610.500,00 |
398.600,00 |
0,00 |
1.009.100,00 |
| 13.392.1301.1021 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.500,00 |
0,00 |
0,00 |
10.500,00 |
| 13.392.1301.1065 |
REFORMA/AMPLIAÇÃO CASA DE |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
24.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
576.000,00 |
0,00 |
0,00 |
576.000,00 |
| 13.392.1301.2052 |
MANUT. DA CASA DE CULTURA |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
106.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
106.000,00 |
| 13.392.1301.2053 |
APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS |
0,00 |
43.100,00 |
0,00 |
43.100,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
43.100,00 |
0,00 |
43.100,00 |
| 13.392.1301.2054 |
PROGRAMA OFICINA DE ARTES / |
0,00 |
32.500,00 |
0,00 |
32.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
32.500,00 |
0,00 |
32.500,00 |
| 13.392.1301.2093 |
REALIZAÇÃO CARNAVAL MUNICIPAL |
0,00 |
217.000,00 |
0,00 |
217.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
217.000,00 |
0,00 |
217.000,00 |
| 15 |
Urbanismo |
1.981.000,00 |
1.197.200,00 |
0,00 |
3.178.200,00 |
| 15.122 |
Administração Geral |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
210.000,00 |
| 15.122.0402 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA E |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
210.000,00 |
| 15.122.0402.1061 |
CONSTRUCAO MURO/CAPELA VELORIO |
210.000,00 |
0,00 |
0,00 |
210.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
190.000,00 |
0,00 |
0,00 |
190.000,00 |
| 15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
955.000,00 |
301.500,00 |
0,00 |
1.256.500,00 |
| 15.451.1501 |
SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E |
10.000,00 |
301.500,00 |
0,00 |
311.500,00 |
| 15.451.1501.1025 |
CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
| 15.451.1501.2059 |
MANUTENÇÃO DA USINA DE |
0,00 |
301.500,00 |
0,00 |
301.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
301.500,00 |
0,00 |
301.500,00 |
| 15.451.1502 |
VIAS URBANAS |
945.000,00 |
0,00 |
0,00 |
945.000,00 |
| 15.451.1502.1026 |
PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS |
695.000,00 |
0,00 |
0,00 |
695.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
645.000,00 |
0,00 |
0,00 |
645.000,00 |
| 15.451.1502.1047 |
IMPLANT.REDE DIST.AGUA POTAVE |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
| 15.452 |
Serviços Urbanos |
816.000,00 |
895.700,00 |
0,00 |
1.711.700,00 |
| 15.452.1501 |
SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E |
816.000,00 |
895.700,00 |
0,00 |
1.711.700,00 |
| 15.452.1501.1027 |
PRAÇAS /PASSEIOS/JARDINS/AVENIDA |
566.000,00 |
0,00 |
0,00 |
566.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
66.000,00 |
0,00 |
0,00 |
66.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
| 15.452.1501.1046 |
CONSTRUÇÃO PORTAL NA ENTRADA DA |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
250.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
225.000,00 |
0,00 |
0,00 |
225.000,00 |
| 15.452.1501.2060 |
MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ. /V |
0,00 |
873.500,00 |
0,00 |
873.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
663.500,00 |
0,00 |
663.500,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei,Educ.Saúde |
0,00 |
210.000,00 |
0,00 |
210.000,00 |
| 15.452.1501.2061 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
0,00 |
22.200,00 |
0,00 |
22.200,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
22.200,00 |
0,00 |
22.200,00 |
| 16 |
Habitacao |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
| 16.482 |
Habitacao Urbana |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
| 16.482.1601 |
HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS |
360.000,00 |
0,00 |
0,00 |
360.000,00 |
| 16.482.1601.1041 |
AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 16.482.1601.1042 |
CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS |
280.000,00 |
0,00 |
0,00 |
280.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
180.000,00 |
0,00 |
0,00 |
180.000,00 |
| 1.42.00 |
Transf. Conv. Vinc. à Assistência |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 18 |
Gestão Ambiental |
0,00 |
116.500,00 |
0,00 |
116.500,00 |
| 18.541 |
Preservacao e Conservacao |
0,00 |
59.000,00 |
0,00 |
59.000,00 |
| 18.541.1801 |
PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / |
0,00 |
59.000,00 |
0,00 |
59.000,00 |
| 18.541.1801.2062 |
CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
0,00 |
59.000,00 |
0,00 |
59.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
59.000,00 |
0,00 |
59.000,00 |
| 18.542 |
Controle Ambiental |
0,00 |
57.500,00 |
0,00 |
57.500,00 |
| 18.542.1801 |
PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / |
0,00 |
57.500,00 |
0,00 |
57.500,00 |
| 18.542.1801.2086 |
MANUTENCAO FUNDO MEIO AMBIENTE |
0,00 |
57.500,00 |
0,00 |
57.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
57.500,00 |
0,00 |
57.500,00 |
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
0,00 |
957,60 |
0,00 |
957,60 |
| 19.183 |
Informacao e Inteligência |
0,00 |
957,60 |
0,00 |
957,60 |
| 19.183.0101 |
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
0,00 |
957,60 |
0,00 |
957,60 |
| 19.183.0101.2009 |
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
0,00 |
957,60 |
0,00 |
957,60 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
957,60 |
0,00 |
957,60 |
| 20 |
Agricultura |
1.065.500,00 |
446.800,00 |
0,00 |
1.512.300,00 |
| 20.244 |
Assistência Comunitária |
116.500,00 |
0,00 |
0,00 |
116.500,00 |
| 20.244.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
116.500,00 |
0,00 |
0,00 |
116.500,00 |
| 20.244.2001.1063 |
EQUIPTOS E VECULO FABRICA |
116.500,00 |
0,00 |
0,00 |
116.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
16.500,00 |
0,00 |
0,00 |
16.500,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 20.602 |
Promoção da Produção Animal |
0,00 |
131.500,00 |
0,00 |
131.500,00 |
| 20.602.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
0,00 |
131.500,00 |
0,00 |
131.500,00 |
| 20.602.2001.2063 |
APOIO/REALIZA FESTIVIDADES E |
0,00 |
131.500,00 |
0,00 |
131.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
53.500,00 |
0,00 |
53.500,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
0,00 |
78.000,00 |
0,00 |
78.000,00 |
| 20.606 |
Extensão Rural |
749.000,00 |
315.300,00 |
0,00 |
1.064.300,00 |
| 20.606.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
749.000,00 |
315.300,00 |
0,00 |
1.064.300,00 |
| 20.606.2001.1033 |
EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
15.000,00 |
0,00 |
0,00 |
15.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 20.606.2001.1034 |
TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA/IM |
550.500,00 |
0,00 |
0,00 |
550.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
41.500,00 |
0,00 |
0,00 |
41.500,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
509.000,00 |
0,00 |
0,00 |
509.000,00 |
| 20.606.2001.1035 |
BARRAGENS POCOS ARTESIANOS |
30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
30.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
30.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 20.606.2001.1036 |
EQUIPTO MOBILIÁRIO |
3.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
3.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
3.500,00 |
0, 00 |
0, 00 |
3.500,00 |
| 20.606.2001.1037 |
CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE |
100.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
100.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
20.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
20.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
80.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
80.000,00 |
| 20.606.2001.2064 |
MANUT.ATIV. AGROPECUARIA/M.AMBIE |
0, 00 |
215.500,00 |
0, 00 |
215.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
215.500,00 |
0, 00 |
215.500,00 |
| 20.606.2001.2065 |
APOIO Ã PRODUTORES RURAIS |
0, 00 |
16.800,00 |
0, 00 |
16.800,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
16.800,00 |
0, 00 |
16.800,00 |
| 20.606.2001.2066 |
AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
0, 00 |
58.000,00 |
0, 00 |
58.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
58.000,00 |
0, 00 |
58.000,00 |
| 20.606.2001.2067 |
APOIO Ã ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |
0, 00 |
25.000,00 |
0, 00 |
25.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
25.000,00 |
0, 00 |
25.000,00 |
| 20.692 |
Comercializacao |
200.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
200.000,00 |
| 20.692.2001 |
DESENVOLVIMENTO RURAL |
200.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
200.000,00 |
| 20.692.2001.1103 |
FEIRA DO PRODUTOR RURAL |
200.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
200.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
50.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
150.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
150.000,00 |
| 23 |
Comercio e Serviços |
400.000,00 |
275.000,00 |
0, 00 |
675.000,00 |
| 23.695 |
Turismo |
400.000,00 |
275.000,00 |
0, 00 |
675.000,00 |
| 23.695.2201 |
GESTÃO DAS POLÍTICAS |
400.000,00 |
275.000,00 |
0, 00 |
675.000,00 |
| 23.695.2201.1066 |
CONST.ESPAÇO REALIZAÇÃO EVENTOS |
400.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
400.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
4.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
4.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
396.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
396.000,00 |
| 23.695.2201.2075 |
FOMENTO AO TURISMO |
0, 00 |
19.000,00 |
0, 00 |
19.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
19.000,00 |
0, 00 |
19.000,00 |
| 23.695.2201.2094 |
REALIZAÇÃO REVEILLON MUNICIPAL |
0, 00 |
203.000,00 |
0, 00 |
203.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
203.000,00 |
0, 00 |
203.000,00 |
| 23.695.2201.2110 |
REALIZAÇÃO SEMANA DO TURISMO |
0, 00 |
23.000,00 |
0, 00 |
23.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
23.000,00 |
0, 00 |
23.000,00 |
| 23.695.2201.2111 |
REALIZAÇÃO PROJETO NATAL |
0, 00 |
30.000,00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0, 00 |
30.000,00 |
0, 00 |
30.000,00 |
| 24 |
Comunicacoes |
120.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
120.000,00 |
| 24.722 |
Telecomunicacoes |
120.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
120.000,00 |
| 24.722.0401 |
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
120.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
120.000,00 |
| 24.722.0401.1028 |
INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR |
120.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
120.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
120.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
120.000,00 |
| 25 |
Energia |
820.500,00 |
47.500,00 |
0, 00 |
868.000,00 |
| 25.752 |
Energia Elétrica |
820.500,00 |
47.500,00 |
0, 00 |
868.000,00 |
| 25.752.1502 |
VIAS URBANAS |
820.500,00 |
47.500,00 |
0, 00 |
868.000,00 |
| 25.752.1502.1029 |
EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA |
420.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
420.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
60.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
60.000,00 |
| 1.17.00 |
Cont. Custeio Serv,Iluminação Púb.- |
60.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
60.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
300.000,00 |
0, 00 |
0, 00 |
300.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 25.752.1502 1048 |
EXT.REDE ILUMIN.URBANA- |
400.500,00 |
0,00 |
0,00 |
400.500,00 |
| 1.90.00 |
Operações de Crédito Internas |
400.500,00 |
0,00 |
0,00 |
400.500,00 |
| 25.752.1502 2106 |
EXTENSÃO rede iluminação urbana |
0,00 |
47.500,00 |
0,00 |
47.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
27.000,00 |
0,00 |
27.000,00 |
| 1.17.00 |
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.- |
0,00 |
20.500,00 |
0,00 |
20.500,00 |
| 26 |
Transporte |
1.735.000,00 |
62.500,00 |
0,00 |
1.797.500,00 |
| 26.452 |
Serviços Urbanos |
0,00 |
62.500,00 |
0,00 |
62.500,00 |
| 26.452.1501 |
SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E |
0,00 |
62.500,00 |
0,00 |
62.500,00 |
| 26.452.1501.2083 |
MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO |
0,00 |
62.500,00 |
0,00 |
62.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
62.500,00 |
0,00 |
62.500,00 |
| 26.782 |
Transporte Rodoviário |
1.735.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.735.000,00 |
| 26.782.2601 |
ESTRADAS VICINAIS |
1.735.000,00 |
0,00 |
0,00 |
1.735.000,00 |
| 26.782.2601.1030 |
CONSTR. /AMPL .ESTRADAS/PONTES/MA |
600.000,00 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
| 26.782.2601.1031 |
MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS |
430.000,00 |
0,00 |
0,00 |
430.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
410.000,00 |
0,00 |
0,00 |
410.000,00 |
| 1.16.00 |
Cont. Interv. Dominio Econômico - |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
| 26.782.2601.1032 |
AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES |
705.000,00 |
0,00 |
0,00 |
705.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
100.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
500.000,00 |
| 1.92.00 |
Alienação de Bens |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
105.000,00 |
| 27 |
Desporto e Lazer |
845.260,04 |
368.200,00 |
0,00 |
1.213.460,04 |
| 27.812 |
Desporto Comunitário |
845.260,04 |
368.200,00 |
0,00 |
1.213.460,04 |
| 27.812.2701 |
GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER |
845.260,04 |
368.200,00 |
0,00 |
1.213.460,04 |
| 27.812.2701.1043 |
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CDC |
582.500,00 |
0,00 |
0,00 |
582.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
52.500,00 |
0,00 |
0,00 |
52.500,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
530.000,00 |
0,00 |
0,00 |
530.000,00 |
| 27.812.2701 1044 |
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E |
43.000,00 |
0,00 |
0,00 |
43.000, 00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
11.000,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
32.000,00 |
0,00 |
0,00 |
32.000,00 |
| 27.812.2701.1060 |
OPERACAO CREDITO BDMG REV.CDC |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
| 27.812.2701.1062 |
CONSTRUCAO VESTIÁRIO CAMPO |
169.760,04 |
0,00 |
0,00 |
169.760,04 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
89.760,04 |
0,00 |
0,00 |
89.760,04 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
80.000,00 |
| 27.812.2701.2076 |
APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
12.000,00 |
| 27.812.2701.2077 |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE |
0,00 |
307.500,00 |
0,00 |
307.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
307.500,00 |
0,00 |
307.500,00 |
| 27.812.2701.2085 |
PROJETO MINAS OLÍMPICA |
0,00 |
48.700,00 |
0,00 |
48.700,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
8.200,00 |
0,00 |
8.200,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde |
0,00 |
40.500,00 |
0,00 |
40.500,00 |
| 28 |
Encargos Especiais |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
907.000,00 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
580.000,00 |
| CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
OPER. ESPECIAIS |
TOTAL |
| 28.843.2801 |
SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA |
0,00 |
0,00 |
580.000,00 |
580.000,00 |
| 28.843.2801.0001 |
PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
580.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
580.000,00 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
0,00 |
0,00 |
327.000,00 |
327.000,00 |
| 28.846.2802 |
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO |
0,00 |
0,00 |
327.000,00 |
327.000,00 |
| 28.846.2802.0002 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
327.000,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
327.000,00 |
| 99 |
Reserva de Contingência |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
46.500,00 |
| 99.999 |
Reserva de Contingência |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
46.500,00 |
| 99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0,00 |
0,00 |
0, 00 |
46.500,00 |
| 99.999.9999.1045 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
46.500,00 |
0,00 |
0, 00 |
46.500,00 |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
46.500,00 |
0,00 |
0, 00 |
46.500,00 |
| |
TOTAL |
11.953.567,04 |
33.262.777,96 |
907.000,00 |
46.169.845,00 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Legislativa |
Judiciaria |
Essencial a Justiça |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
899.853,40 |
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
1.095.461,30 |
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
|
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
899.853,40 |
1.095.461,30 |
|
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Administração |
Defesa Nacional |
Segurança Publica |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
1.447.019,66 |
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
961.110,00 |
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
3.307.000,00 |
|
51.000,00 |
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
483.000,00 |
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
4.366.500,00 |
|
|
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
21.000,00 |
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
10.587.629,66 |
|
51.000,00 |
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Relações Exteriores |
Assistência Social |
Previdência Social |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
|
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
1.808.500,00 |
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
|
1.808.500,00 |
|
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Saude |
Trabalho |
Educacao |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10.164.520,00 |
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
6.733.363,00 |
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
2.896.000,00 |
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
|
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
10.164.520,00 |
|
9.629.363,00 |
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Cultura |
Direitos da Cidadania |
Urbanismo |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
1.138.100,00 |
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
3.178.200,00 |
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
1.138.100,00 |
|
3.178.200,00 |
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Habitacao |
Saneamento |
Gestão Ambiental |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
|
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
59.000,00 |
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
57.500,00 |
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
360.000,00 |
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
360.000,00 |
|
116.500,00 |
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Ciência e Tecnologia |
Agricultura |
Organizacao Agraria |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
957,60 |
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
|
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
1.512.300,00 |
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
957,60 |
1.512.300,00 |
|
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Industria |
Comercio e Serviços |
Comunicacoes |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
120.000,00 |
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
675.000,00 |
|
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
|
675.000,00 |
120.000,00 |
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Energia |
Transporte |
Desporto e Lazer |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
|
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
|
|
|
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
|
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
|
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
|
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
868.000,00 |
1.797.500,00 |
|
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
|
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
1.213.460,04 |
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
|
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
868.000,00 |
1.797.500,00 |
1.213.460,04 |
| CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
Encargos Especiais |
Reserva de contingência |
TOTAL |
| 01.01.01 |
CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
2.347.830,66 |
| 02.01.01 |
GABINETE DO PREFEITO |
|
|
961.110,00 |
| 02.02.01 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
|
|
3.358.000,00 |
| 02.03.01 |
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
|
|
1.095.461,30 |
| 02.04.01 |
SECRETARIA DE FAZENDA |
907.000,00 |
|
1.390.000,00 |
| 02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
10.164.520,00 |
| 02.06.01 |
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
6.733.363,00 |
| 02.06.02 |
FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
|
|
2.896.000,00 |
| 02.06.03 |
FUMPAC-FUNDO MUN. DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
|
|
1.138.100,00 |
| 02.07.01 |
SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
10.332.200,00 |
| 02.08.01 |
SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE |
|
|
1.571.300,00 |
| 02.08.02 |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
|
|
57.500,00 |
| 02.09.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
2.168.500,00 |
| 02.10.01 |
SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO |
|
|
1.888.460,04 |
| 02.11.01 |
CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO |
|
|
21.000,00 |
| 02.99.09 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
46.500,00 |
46.500,00 |
| TOTAL GERAL |
|
907.000,00 |
46.500,00 |
46.169.845,00 |
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
| F. RECURSO |
DESCRIÇÃO |
RECEITA ORIGEM |
DESPESA DESTINAÇÃO |
DIFERENÇA |
| 1.00.00 |
Recursos Ordinários |
18.896.462,00 |
18.896.462,00 |
0,00 |
| 1.01.00 |
Recursos Próprios Educação minimo 25% |
4.267.663,00 |
4.267.663,00 |
0,00 |
| 1.02.00 |
Recursos Próprios Saúde mínimo 15% |
6.597.620,00 |
6.597.620,00 |
0,00 |
| 1.12.00 |
Serviços de Saúde |
328.500,00 |
328.500,00 |
0,00 |
| 1.16.00 |
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE |
21.000,00 |
21.000,00 |
0,00 |
| 1.17.00 |
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSlP |
81.500,00 |
81.500,00 |
0,00 |
| 1.18.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% |
2.378.500,00 |
2.378.500,00 |
0,00 |
| 1.19.00 |
Trans f. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |
517.500,00 |
517.500,00 |
0,00 |
| 1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
1.338.000,00 |
1.338.000,00 |
0,00 |
| 1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
612.500,00 |
612.500,00 |
0,00 |
| 1.24.00 |
Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social |
6.801.500,00 |
6.801.500,00 |
0,00 |
| 1.29.00 |
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS |
301.000,00 |
301.000,00 |
0,00 |
| 1.42.00 |
Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social |
100.000,00 |
100.000,00 |
0,00 |
| 1.43.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
| 1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
85.500,00 |
85.500,00 |
0,00 |
| 1.45.00 |
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
| 1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
166.700,00 |
166.700,00 |
0,00 |
| 1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
344.000,00 |
344.000,00 |
0,00 |
| 1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
1.152.700,00 |
1.152.700,00 |
0,00 |
| 1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp |
610.000,00 |
610.000,00 |
0,00 |
| 1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
220.400,00 |
220.400,00 |
0,00 |
| 1.51.00 |
Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica |
41.000,00 |
41.000,00 |
0,00 |
| 1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
431.000,00 |
431.000,00 |
0,00 |
| 1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
170.800,00 |
170.800,00 |
0,00 |
| 1.56.00 |
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS |
21.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
| 1.90.00 |
Operações de Crédito Internas |
400.500,00 |
400.500,00 |
0,00 |
| 1.92.00 |
Alienação de Bens |
200.500,00 |
200.500,00 |
0,00 |
| |
TOTAL GERAL: |
46.169.845,00 |
46.169.845,00 |
0,00 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1.0.0.0.00,0.0 |
|
|
Receitas Correntes |
44.290.375,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0 |
|
|
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria |
1.791.850,00 |
| 1.1.1.0.00.0.0 |
|
|
Impostos |
1.655.350,00 |
| 1.1.1.3.00.0.0 |
|
|
Imp. s./ Renda e Prov. Qualquer Natureza |
480.200,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0 |
|
|
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte |
480.200,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0 |
|
|
Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho |
427.400,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1 |
1 |
|
PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal |
427.400,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
204. 000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
122.400,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
101.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0 |
|
|
IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos |
52.800,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1 |
2 |
|
PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal |
52.800,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
26.400,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
15.840,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
10.560,00 |
| 1.1.1.8.00.0.0 |
|
|
Imp. Espec. de Estados/DF Mun. |
1.175.150,00 |
| 1.1.1.8.01.0.0 |
|
|
Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun |
531.150,00 |
| 1.1.1.8.01.1.0 |
|
|
IPTU |
118.150,00 |
| 1.1.1.8.01.1.1 |
3 |
|
PRE 2 IPTU - Principal |
90.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
45.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
27.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
18.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.2 |
4 |
|
PRE 2 IPTU - Multas e Juros |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
900,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
600,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3 |
5 |
|
PRE 2 IPTU - Dívida Ativa |
20.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
6.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
4.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4 |
6 |
|
PRE 2 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros |
5.150,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.575,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
1.545,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
1.030,00 |
| 1.1.1.8.01.4.0 |
|
|
ITBI |
413.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1 |
7 |
|
PRE 2 ITBI - Principal |
405.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
202.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
121.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
81.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.2 |
8 |
|
PRE 2 ITBI - Multas e Juros |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
900,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
600,00 |
| 1.1.1.8.01.4.3 |
9 |
|
PRE 2 ITBI - Dívida Ativa |
2.500,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.250,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
750,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
500,00 |
| 1.1.1.8.01.4.4 |
10 |
|
PRE 2 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros |
2.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.250,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
750,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
500,00 |
| 1.1.1.8.02.0.0 |
|
|
Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços |
644.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.0 |
|
|
ISS - Principal |
644.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.1 |
11 |
|
PRE 2 ISS - Principal |
635.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
317.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
190.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
127.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.2 |
12 |
|
PRE 2 ISS - Multas e Juros |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
900,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
600,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3 |
13 |
|
PRE 2 ISS - Divida Ativa |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
900,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
600,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4 |
14 |
|
PRE 2 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
900,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
600,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0 |
|
|
Taxas |
116.500,00 |
| 1.1.2.1.00.0.0 |
|
|
Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia |
37.000,00 |
| 1.1.2.1.02.0.0 |
|
|
Tax. de Fisc . das Telecomunicações |
35.000,00 |
| 1.1.2.1.02.1.0 |
|
|
Taxa de Fisc . de Instalação - TFI |
33.000,00 |
| 1.1.2.1.02.1.1 |
15 |
|
PRE 2 Taxa de Fisc Instalação - TFI - Princ. |
30.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
30.000,00 |
| 1.1.2.1.02.1.2 |
16 |
|
PRE 2 Taxa de Fisc . Instalação TFI - M.Juros |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.1.2.1.02.1.3 |
17 |
|
PRE 2 Taxa de Fisc . Instalação TFI Div. Ativa |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.1.2.1.02.1.4 |
18 |
|
PRE 2 Taxa Fisc. Instalação TFI D. Ativa M.J. |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.1.2.1.02.2.0 |
|
|
Taxa de Fisc. de Funcionamento - TFF |
2.000,00 |
| 1.1.2.1.02.2.1 |
19 |
|
PRE 2 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal |
2.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.000,00 |
| 1.1.2.1.04.0.0 |
|
|
Taxa de Contr.. e Fisc.. Ambiental |
1.000,00 |
| 1.1.2.1.04.1.0 |
|
|
Taxa de Contr.. e Fisc.. Ambiental |
1.000,00 |
| 1.1.2.1.04.1.1 |
20 |
|
PRE 2 Taxa de Contr.. e Fisc. Ambiental -Princ |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1.1.2.1.05.0.0 |
|
|
Taxa de Contr. e Fisc. da Pesca e Aquic. |
1.000,00 |
| 1.1.2.1.05.1.0 |
|
|
Taxa de Contr. e Fisc. da Pesca e Aquic. |
1.000,00 |
| 1.1.2.1.05.1.1 |
21 |
|
PRE 2 Taxa Contr. Fisc. Pesca e Aquic. Princ. |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0 |
|
|
Taxas pela Prestação de Serviços |
79.500,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0 |
|
|
Taxas pela Prestação de Serviços |
79.500,00 |
| 1.1.2.2.01.1.0 |
|
|
Taxas pela Prestação de Serviços |
79.500,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1 |
22 |
|
PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ |
75.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
75.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.2 |
23 |
|
PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros |
2.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.500,00 |
| 1.1.2.2.01.1.3 |
24 |
|
PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4 |
25 |
|
PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.1.3.0.00.0.0 |
|
|
Contribuição de Melhoria |
20.000,00 |
| 1.1.3.8.00.0.0 |
|
|
Contrib. de Melhoria - Especifica E/M |
20.000,00 |
| 1.1.3.8.02.0.0 |
|
|
Contrib.Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Cidade |
10.000,00 |
| 1.1.3.8.02.1.0 |
|
|
Contrib.Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Cidade |
10.000,00 |
| 1.1.3.8.02.1.1 |
26 |
|
PRE 2 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub.Cidade Princ |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 1.1.3.8.04.0.0 |
|
|
Contrib. Melhoria Pav. e Obras Compl. |
10.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.0 |
|
|
Contrib. Melhoria Pav. e Obras Compl. |
10.000,00 |
| 1.1.3.8.04.1.1 |
27 |
|
PRE 2 Contrib. Melhoria Pav. e Obras C. Princ. |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 |
|
|
Contribuições |
80.000,00 |
| 1.2.4.0.00.0.0 |
|
|
Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública |
80.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.0 |
|
|
Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública |
80.000,00 |
| 1.2.4.0.00.1.1 |
28 |
|
PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. |
80.000,00 |
| |
|
1.17.00 |
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP |
80.000,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 |
|
|
Receita Patrimonial |
295.000,00 |
| 1.3.1.0.00.0.0 |
|
|
Exploração Patrimônio Imobiliário Estado |
42.500,00 |
| 1.3.1.0.01.0.0 |
|
|
Aluguéis, Arrend.Foros, Laud.T. Ocupação |
40.500,00 |
| 1.3.1.0.01.1.0 |
|
|
Aluguéis e Arrendamentos |
40.500,00 |
| 1.3.1.0.01.1.1 |
29 |
|
PRE 2 Aluguéis e Arrendamentos - Principal |
40.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
40.000,00 |
| 1.3.1.0.01.1.2 |
30 |
|
PRE 2 Aluguéis e Arrendamentos - Mui. Jur. |
500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
500,00 |
| 1.3.1.0.02.0.0 |
|
|
Cone. Perm. Aut.Ces.D.Uso B.Imóveis Púb. |
2.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.0 |
|
|
Cone. Perm. Aut.Ces.D.Uso B.Imóveis Púb. |
2.000,00 |
| 1.3.1.0.02.1.1 |
31 |
|
PRE 2 Concessão, Permissão, Aut. ou Cessão do |
2.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.000,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 |
|
|
Valores Mobiliários |
252.500,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 |
|
|
Juros e Correções Monetárias |
252.500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0 |
|
|
Remuneração de Depósitos Bancários |
221.500,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1.3.2.1.00.1.1 |
32 |
|
PRE 2 Remu. de Dep. Bane. - Princ. |
220.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
20.000,00 |
| |
|
1,12.00 |
Serviços de Saúde |
1.000,00 |
| |
|
1.16.00 |
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE |
1.000,00 |
| |
|
1.17.00 |
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP |
1.500,00 |
| |
|
1.18.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% |
6. 000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
32.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
5.000,00 |
| |
|
1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
114.000,00 |
| |
|
1.29.00 |
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS |
5.000,00 |
| |
|
1.43.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE |
500,00 |
| |
|
1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
1.000,00 |
| |
|
1.45.00 |
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE |
3.000,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
2.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
4.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
5.000,00 |
| |
|
1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp |
10.000,00 |
| |
|
1.51.00 |
Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica |
500,00 |
| |
|
1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
1.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
6.000,00 |
| |
|
1.56.00 |
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS |
1.500,00 |
| |
|
1.90.00 |
Operações de Crédito Internas |
500,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 |
33 |
|
CAM 1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.3.2.1.00.5.0 |
|
|
Juros de Títulos de Renda |
31.000,00 |
| 1.3.2.1.00.5.1 |
34 |
|
PRE 2 Juros de Titulos de Renda - Principal |
31.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
31.000,00 |
| 1.5.0.0.00.0.0 |
|
|
Receita Industrial |
5.000,00 |
| 1.5.0.0.00.1.0 |
|
|
Receita Industrial |
5.000,00 |
| 1.5.0.0.00.1.1 |
35 |
|
PRE 2 Receita Industrial - Principal |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 1.6.0.0.00.0.0 |
|
|
Receita de Serviços |
354.000,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0 |
|
|
Serv. Adm. e Comerciais Gerais |
15.000,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0 |
|
|
Serv. Adm. e Comerciais Gerais |
5.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.0 |
|
|
Serv. Adm. e Comerciais Gerais |
5.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 |
36 |
|
PRE 2 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 1.6.1.0.02.0.0 |
|
|
Inscrição Concursos Processos Seletivos |
10.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.0 |
|
|
Inscrição Concursos Processos Seletivos |
10.000,00 |
| 1.6.1.0.02.1.1 |
37 |
|
PRE 2 Inscrição em Concursos e Processos Selet |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 1.6.2.0.00.0.0 |
|
|
Serv. Ativ. Ref. Navegação e Transporte |
6.500,00 |
| 1.6.2.0.02.0.0 |
|
|
Serviços de Transporte |
6.500,00 |
| 1.6.2.0.02.1.0 |
|
|
Serviços de Transporte |
6.500,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1.6.2.0.02.1.1 |
38 |
|
PRE 2 Serviços de Transporte - Principal |
6.500,00 |
| |
|
1,00.00 |
Recursos Ordinários |
6.500,00 |
| 1.6.3.0.00.0.0 |
|
|
Serv. e Atividades Referentes à Saúde |
327.500,00 |
| 1.6.3.8.00.0.0 |
|
|
Serv Ativ Ref Saúde - Esp Est/DF/Munic |
327.500,00 |
| 1.6.3.8.01.0.0 |
|
|
Serviços de Saúde - Esp Est/DF/Munic |
327.500,00 |
| 1.6.3.8.01.1.0 |
|
|
Serviços Hospitalares |
217.500,00 |
| 1.6.3.8.01.1.1 |
39 |
|
PRE 2 Serviços Hospitalares - Principal |
217.500,00 |
| |
|
1.12.00 |
Serviços de Saúde |
217.500,00 |
| 1.6.3.8.01.4.0 |
|
|
Serv. Ambulatoriais |
110.000,00 |
| 1.6.3.8.01.4,1 |
40 |
|
PRE 2 Serv. Ambulatoriais - Princ |
110.000,00 |
| |
|
1.12.00 |
Serviços de Saúde |
110.000,00 |
| 1.6.9.0.00.0.0 |
|
|
Outros Serviços |
5.000,00 |
| 1.6.9.0.99.0.0 |
|
|
Outros Serviços |
5.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1.0 |
|
|
Outros Serviços |
5.000,00 |
| 1.6.9.0.99.1.1 |
41 |
|
PRE 2 Outros Serviços - Principal |
5.000,00 |
| |
|
1,00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 1.7.0.0.00.0.0 |
|
|
Transferências Correntes |
41.711.025,00 |
| 1.7.1.0.00.0.0 |
|
|
Transf. da União e de suas Entidades |
16.370.325,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0 |
|
|
Transf. da União - Especifica E/M |
16.370.325,00 |
| 1.7.1.8.01.0.0 |
|
|
Participação na Receita da União |
12.758.125,00 |
| 1.7.1.8.01.2.0 |
|
|
Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal |
10.808.125,00 |
| 1.7.1.8.01.2.1 |
42 |
|
PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal |
10.808.125,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.420.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
3.312.875,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.075.250,00 |
| 1.7.1.8.01.3.0 |
|
|
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro |
530.000,00 |
| 1.7.1.8.01.3.1 |
43 |
|
PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. |
530.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
405.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
125.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.0 |
|
|
Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho |
560.000,00 |
| 1.7.1.8.01.4.1 |
44 |
|
PRE 2 Cota ParteF.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. |
560.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
420.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
140.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.0 |
|
|
Cota-Parte ITR |
860.000,00 |
| 1.7.1.8.01.5.1 |
45 |
|
PRE 2 Cota-Parte ITR - Principal |
860.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
430.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
258.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
172.000,00 |
| 1.7.1.8.02.0.0 |
|
|
Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais |
131.400,00 |
| 1.7.1.8.02.2.0 |
|
|
CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais |
5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.2.1 |
46 |
|
PRE 2 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 1.7.1.8.02.6.0 |
|
|
FEP -Cota- parte F Especial do Petróleo |
126.400,00 |
| 1.7.1.8.02.6.1 |
47 |
|
PRE 2 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. |
126.400,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
126.400,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1.7.1.8.03.0.0 |
|
|
Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo |
2.008.600,00 |
| 1.7.1.8.03.1.0 |
|
|
Transf.Rec.SUS - Atenção Básica |
1.147.700,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1 |
48 |
|
PRE 2 Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal |
1.147.700,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
1.147.700,00 |
| 1.7.1.8.03.2.0 |
|
|
Transf. Rec SUS – Atenção MAC Amb. Hosp. |
600.000,00 |
| 1.7.1.8.03.2.1 |
49 |
|
PRE 2 Transf. Rec SUS— A MAC Amb.Hosp - Princ |
600.000,00 |
| |
|
1.49.00 |
Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp |
600.000,00 |
| 1.7.1.8.03.3.0 |
|
|
Transf. Rec SUS – Vigilância em Saúde |
220.400,00 |
| 1.7.1.8.03.3.1 |
50 |
|
PRE 2 Transf. Rec SUS – Vig. Em Saúde-Princ |
220.400,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
220.400,00 |
| 1.7.1.8.03.4.0 |
|
|
Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica |
40.500,00 |
| 1.7.1.8.03.4.1 |
51 |
|
PRE 2 Transf. Rec SUS – Assist Farm - Princ |
40.500,00 |
| |
|
1.51.00 |
Transf. Rec. SUS p/ Assist. Farmacêutica |
40.500,00 |
| 1.7.1.8.05.0.0 |
|
|
Transferências de Recursos do FNDE |
639.200,00 |
| 1.7.1.8.05.1.0 |
|
|
Transferências do Salário-Educação |
340.000,00 |
| 1.7.1.8.05.1.1 |
52 |
|
PRE 2 Transf. do Salário-Educação - Princ. |
340.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
340.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.0 |
|
|
Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE |
6.000,00 |
| 1.7.1.8.05.2.1 |
53 |
|
PRE 2 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. |
6.000,00 |
| |
|
1.43.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE |
6.000,00 |
| 1.7.1.8.05.3.0 |
|
|
Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE |
84.500,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 |
54 |
|
PRE 2 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. |
84.500,00 |
| |
|
1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
84.500,00 |
| 1.7.1.8.05.4.0 |
|
|
Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE |
74.000,00 |
| 1.7.1.8.05.4.1 |
55 |
|
PRE 2 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. |
74.000,00 |
| |
|
1.45.00 |
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE |
74.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.0 |
|
|
Outras Transferências Diretas do FNDE |
134.700,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 |
56 |
|
PRE 2 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal |
134.700,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
134.700,00 |
| 1.7.1.8.06.0.0 |
|
|
ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 |
127.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.0 |
|
|
ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 |
127.000,00 |
| 1.7.1.8.06.1.1 |
57 |
|
PRE 2 ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 Principal |
127.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
66.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
36.600,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
24.400,00 |
| 1.7.1.8.10.0.0 |
|
|
Transf. Conv. União e de Suas Entidades |
10.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.0 |
|
|
Transf. Conv. União Dest. Prog. Educação |
10.000,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 |
58 |
|
PRE 2 Transf. Conv.União D.P. Educação Princ |
10.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
10.000,00 |
| 1.7.1.8.12.0.0 |
|
|
Transf. Rec do FNAS |
296.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.0 |
|
|
Transf. Rec do FNAS |
296.000,00 |
| 1.7.1.8.12.1.1 |
59 |
|
PRE 2 Transf. Rec do FNAS - Princ |
296.000,00 |
| |
|
1.29.00 |
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS |
296.000,00 |
| 1.7.1.8.99.0.0 |
|
|
Outras Transferências da Uniào |
400.000,00 |
| 1.7.1.8.99.1.0 |
|
|
Outras Transferências da Uniào |
400.000,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1.7.1.8.99.1.1 |
60 |
|
PRE 2 Outras Transf. da União - Princ. |
400.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
400.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0 |
|
|
Transf. Estados e DF e de suas Entidades |
22.450.700,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0 |
|
|
Transf. dos Estados - Específica E/M |
22.450.700,00 |
| 1.7.2.8.01.0.0 |
|
|
Participação na Receita dos Estados |
20.644.900,00 |
| 1.7.2.8.01.1.0 |
|
|
Cota-Parte do ICMS |
19.428.000,00 |
| 1.7.2.8.01.1.1 |
61 |
|
PRE 2 Cota-Parte do ICMS - Principal |
19.428.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
9.891.637,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
5.796.363,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
3.740.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.0 |
|
|
Cota-Parte do IPVA |
800.000,00 |
| 1.7.2.8.01.2.1 |
62 |
|
PRE 2 Cota-Parte do IPVA - Principal |
800.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
400.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
240.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
160.000,00 |
| 1.7.2.8.01.3.0 |
|
|
Cota-Parte do IPI - Municípios |
396.900,00 |
| 1.7.2.8.01.3.1 |
63 |
|
PRE 2 Cota-Parte do IPI – Mun. – Princ. |
396.900,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
198.450,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
119.070,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
79.380,00 |
| 1.7.2.8.01.4.0 |
|
|
Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Economico |
20.000,00 |
| 1.7.2.8.01.4.1 |
64 |
|
PRE 2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. |
20.000,00 |
| |
|
1.16.00 |
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE |
20.000,00 |
| 1.7.2.8.03.0.0 |
|
|
Transf R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo |
164.800,00 |
| 1.7.2.8.03.1.0 |
|
|
Transf R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo |
164.800,00 |
| 1.7.2.8.03.1.1 |
65 |
|
PRE 2 Transf R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. |
164.800,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
164.800,00 |
| 1.7.2.8.10.0.0 |
|
|
Outras Transferências do Estado |
1.621.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.0 |
|
|
Transf. Convênios dos Estados para o SUS |
165.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 |
66 |
|
PRE 2 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. |
165.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
165.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.0 |
|
|
Transf. Convênios dos Estados - Educaçao |
1.036.000,00 |
| 1.7.2.8.10.2.1 |
67 |
|
PRE 2 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. |
1.036.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
1.036.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.0 |
|
|
Outras Transf. de Conv. dos Estados |
420.000,00 |
| 1.7.2.8.10.9.1 |
68 |
|
PRE 2 Outras Transf. Conv. Estados - Princ |
420.000,00 |
| |
|
1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
420.000,00 |
| 1.7.2.8.99.0.0 |
|
|
Outras Transferências dos Estados |
20.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.0 |
|
|
Outras Transferências dos Estados |
20.000,00 |
| 1.7.2.8.99.1.1 |
69 |
|
PRE 2 Outras Transf. dos Estados - Princ. |
20.000,00 |
| |
|
1.56.00 |
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS |
20.000,00 |
| 1.7.5.0.00.0.0 |
|
|
Transf. de Outras Instituições Públicas |
2.890.000,00 |
| 1.7.5.8.00.0.0 |
|
|
Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M |
2.890.000,00 |
| 1.7.5.8.01.0.0 |
|
|
Transferências de Recursos do FUNDEB |
2.890.000,00 |
| 1.7.5.8.01.1.0 |
|
|
Transferências de Recursos do FUNDEB |
2.890.000,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1.7.5.8 01.1.1 |
70 |
|
PRE 2 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. |
2.890.000,00 |
| |
|
1.18.00 |
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% |
2.372.500,00 |
| |
|
1.19.00 |
Transf FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |
517.500,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 |
|
|
Outras Receitas Correntes |
53.500,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 |
|
|
Indenizações, Restit e Ressarcimentos |
51.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 |
|
|
Restituições |
51.000,00 |
| 1.9.2.2.99.0.0 |
|
|
Outras Restituições |
51.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.0 |
|
|
Outras Restituições |
51.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 |
71 |
|
PRE 2 Outras Restituições - Principal |
50.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 |
72 |
|
CAM 1 Outras Restituições - Principal |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 |
|
|
Demais Receitas Correntes |
2.500,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0 |
|
|
Outras Receitas |
2.500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0 |
|
|
Outras Receitas - Primárias |
2.500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.1 |
73 |
|
PRE 2 Outras Receitas – Primárias - Principal |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 1.9.9.0.99.1.2 |
74 |
|
PRE 2 Outras Receitas – Primárias – Mul. Jur |
500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.3 |
75 |
|
PRE 2 Outras Receitas – Primárias – D. Ativa |
500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
500,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4 |
76 |
|
PRE 2 Outras Receitas – Primárias D.A.M. Juros |
500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
500,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0 |
|
|
Receitas de Capital |
8.130.500,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0 |
|
|
Operações de Crédito |
400.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0 |
|
|
Operações de Crédito - Mercado Interno |
400.000,00 |
| 2.1.1.9.00.0.0 |
|
|
Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno |
400.000,00 |
| 2.1.1.9.00.1.0 |
|
|
Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno |
400.000,00 |
| 2.1.1.9.00.1.1 |
77 |
|
PRE 2 Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ |
400.000,00 |
| |
|
1.90.00 |
Operações de Crédito Internas |
400.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0 |
|
|
Alienação de Bens |
200.500,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0 |
|
|
Alienação de Bens Móveis |
200.500,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0 |
|
|
Alienação de Bens Móveis e Semoventes |
200.500,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0 |
|
|
Alienação de Bens Móveis e Semoventes |
200.500,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 |
78 |
|
PRE 2 Alienação de Bens Móveis e Semoventes |
200.500,00 |
| |
|
1.92.00 |
Alienação de Bens |
200.500,00 |
| 2.4.0.0.00.0.0 |
|
|
Transferências de Capital |
7.530.000,00 |
| 2.4.1.0.00.0.0 |
|
|
Transf. da União e de suas Entidades |
4.573.000,00 |
| 2.4.1.8.00.0.0 |
|
|
Transferências da União |
4.573.000,00 |
| 2.4.1.8.05.0.0 |
|
|
Transf. Recur. Destinados Prog. Educação |
30.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.0 |
|
|
Transf. Recur. Destinados Prog. Educação |
30.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1 |
79 |
|
PRE 2 Transf. Rec. Dest. Prog. Educ.-Principal |
30.000,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
30.000,00 |
| 2.4.1.8.08.0.0 |
|
|
Transf. Advindas Emendas Pari.Individ. |
430.000,00 |
| 2.4.1.8.08.1.0 |
|
|
Transf. Advindas Emendas Pari.Individ. |
430.000,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 2.4.1.8.08.1.1 |
80 |
|
PRE 2 Transf.Advindas Em.Par.Individ.Principal |
430.000,00 |
| |
|
1.53.00 |
Transf Fec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
430.000,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0 |
|
|
Transf. Conv. União e de suas Entidades |
4.113.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.0 |
|
|
Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS |
113.500,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 |
81 |
|
PRE 2 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ. |
113.500,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
113.500,00 |
| 2.4.1.8.10.2.0 |
|
|
Transf. Conv. União dest. Prog. Educação |
160.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1 |
82 |
|
PRE 2 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ |
160.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
160.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.0 |
|
|
Transf. Conv. União Prog. I. Est.Transp. |
3.839.500,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 |
83 |
|
PRE 2 Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ. |
3.839.500,00 |
| |
|
1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
3.839.500,00 |
| 2.4,2.0.00.0.0 |
|
|
Transf. Estados DF e de suas Entidades |
2.957.000,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0 |
|
|
Transf. dos Estados, DF suas Entidades |
2.957.000,00 |
| 2.4.2.8.10.0.0 |
|
|
Transf. Conv. Estados DF Entidades |
2.957.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.0 |
|
|
Transferências Convênios Estados p/ SUS |
329.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 |
84 |
|
PRE 2 Transferências Convênios E. p/SUS Princ |
329.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
329.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.0 |
|
|
Transf. Conv. Estados dest.Prog.Educação |
100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1 |
85 |
|
PRE 2 Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ. |
100.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados á Educação |
100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.0 |
|
|
Transf. Convênios Estados p/ M. Ambiente |
100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.1 |
86 |
|
PRE 2 Transf. Convênios Est. p/ M. Amb. Princ. |
100.000,00 |
| |
|
1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
100.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.0 |
|
|
Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp. |
1.250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.7.1 |
87 |
|
PRE 2 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. |
1.250.000,00 |
| |
|
1.24.00 |
Trnasf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
1.250.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.0 |
|
|
Outras Transf. de Conv. dos Estados |
1.178.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1 |
88 |
|
PRE 2 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. |
1.178.000,00 |
| |
|
1.24.00 |
Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
1.078.000,00 |
| |
|
1.42.00 |
Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social |
100.000,00 |
| 90.0.0.0.0.00.0 |
|
|
DEDUÇÕES DA RECEITA |
-6.251.030,00 |
| 95.0.0.0.0.00.0 |
|
|
FUNDEB |
-6.251.030,00 |
| 95.1.0.0.0.00.0 |
|
|
Dedução Receitas Correntes |
-6.251.030,00 |
| 95.1.7.0.0.00.0 |
|
|
Dedução Transferências Correntes |
-6.251.030,00 |
| 95.1.7.1.0.00.0 |
|
|
Dedu. Transf. União e de suas Entidades |
-2.271.650,00 |
| 95.1.7.1.8.00.0 |
|
|
Dedu. Transf. da União - Específica E/M |
-2.271.650,00 |
| 95.1.7.1.8.01.0 |
|
|
Dedu. Participação na Receita da União |
-2.247.250,00 |
| 95.1.7.1.8.01.2 |
|
|
Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal |
-2.075.250, 00 |
| 95.1.7.1.8.01.2 |
89 |
|
PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. |
-2.075.250, 00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
-2.075.250, 00 |
| 95.1.7.1.8.01.5 |
|
|
Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural |
-172.000,00 |
| 95.1.7.1.8.01.5 |
90 |
|
PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. |
-172.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
-172.000,00 |
| 95.1.7.1.8.06.0 |
|
|
Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96 |
-24.400,00 |
| CÓDIGO |
FICHA |
F . RECURSO |
ENT O . S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 95.1.7.1.8.06.1 |
|
|
Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. N° 87/96 |
-24.400,00 |
| 95.1.7.1.8.06.1 |
91 |
|
PRE 2 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N” 87/96 Princ. |
-24.400,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
-24.400,00 |
| 95.1.7.2.0.00.0 |
|
|
Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades |
-3.979.380,00 |
| 95.1.7.2.8.00.0 |
|
|
Dedu. Transf. Estados - Especifica E/M |
-3.979.380,00 |
| 95.1.7.2.8.01.0 |
|
|
Dedu. Participação Receita dos Estados |
-3.979.380,00 |
| 95.1.7.2.8.01.1 |
|
|
Dedução Cota-Parte do ICMS |
-3.740.000,00 |
| 95.1.7.2.8.01.1 |
92 |
|
PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal |
-3.740.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
-3.740.000,00 |
| 95.1.7.2.8.01.2 |
|
|
Dedução Cota-Parte do IPVA |
-160.000,00 |
| 95.1.7.2.8.01.2 |
93 |
|
PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal |
-160.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
-160.000,00 |
| 95.1,7.2.8.01.3 |
|
|
Dedução Cota-Parte do IPI - Municípios |
-79.380,00 |
| 95.1.7.2.8.01.3 |
94 |
|
PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI – Mun – Princ. |
-79.380,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
-79.380,00 |
| |
|
|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
46.169.845,00 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F.RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 01 |
|
|
PODER LEGISLATIVO |
2.347.830,66 |
| 01.01 |
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
2.347.830,66 |
| 01.01.01 |
|
|
CÂMARA MUNICIPAL |
2.347.830,66 |
| 01 |
|
|
Legislativa |
899.853,40 |
| 01.031 |
|
|
Acao Legislativa |
899.853,40 |
| 01.031.0101 |
|
|
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
899.853,40 |
| 01.031.0101.2001 |
|
|
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
863.989,90 |
| 3.1.90.04.00 |
1 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
6.104,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
6.104,70 |
| 3.1.90.11.00 |
2 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
580.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
580.000,00 |
| 3.1.90.13.00 |
3 |
|
Obrigações Patronais |
122.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
122.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
4 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.1.90.91.00 |
5 |
|
Sentenças Judiciais |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.1.90.94.00 |
6 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.3.90.14.00 |
7 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
100.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
8 |
|
Material de Consumo |
30.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
30.000,00 |
| 3.3.90.33.00 |
9 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
7.182,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
7.182,00 |
| 3.3.90.35.00 |
10 |
|
Serviços de Consultoria |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.3.90.36.00 |
11 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
12 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
5.985,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.985,00 |
| 3.3.90.47.00 |
13 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
2.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.000,00 |
| 3.3.90.91.00 |
14 |
|
Sentenças Judiciais |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.3.90.93.00 |
15 |
|
Indenizações e Restituições |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 01.031.0101.2002 |
|
|
GASTOS EVETUAIS DO GABINETE |
2.992,50 |
| 3.3.90.32.00 |
16 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
2.394,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.394,00 |
| 3.3.90.33.00 |
17 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
478,80 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
478,80 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 3.3.90.39.00 |
18 |
|
Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 01.031.0101.2003 |
|
|
REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO |
32.871,00 |
| 3.3.90.30.00 |
19 |
|
Material de Consumo |
1.197,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.197,00 |
| 3.3.90.39.00 |
20 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
15.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
15.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
21 |
|
Equipamento e Material Permanente |
16.674,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
16.674,00 |
| 04 |
|
|
Administração |
1.447.019,66 |
| 04.122 |
|
|
Administração Geral |
1.435.590,05 |
| 04.122.0102 |
|
|
ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |
1.435.590,05 |
| 04.122.0102.1001 |
|
|
REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO |
151.197,00 |
| 4.4.90.51.00 |
22 |
|
Obras e Instalações |
150.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
23 |
|
Equipamento e Material Permanente |
1.197,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.197,00 |
| 04.122.0102.1002 |
|
|
AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL |
150.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
24 |
|
Equipamento e Material Permanente |
150.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
150.000,00 |
| 04.122.0102.1003 |
|
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
80.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
25 |
|
Equipamento e Material Permanente |
80.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
80.000,00 |
| 04.122.0102.2004 |
|
|
MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA |
995.141,55 |
| 3.1.90.04.00 |
26 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
20.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
20.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
27 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
435.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
435.000,00 |
| 3.1.90.13.00 |
28 |
|
Obrigações Patronais |
100.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
100.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
29 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
16.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
16.000,00 |
| 3.1.90.91.00 |
30 |
|
Sentenças Judiciais |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.1.90.94.00 |
31 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
18.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
18.500,00 |
| 3.3.90.14.00 |
32 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
5.985,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.985,00 |
| 3.3.90.30.00 |
33 |
|
Material de Consumo |
119.700,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119.700,00 |
| 3.3.90.33.00 |
34 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
2.394,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.394,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 3.3.90.35.00 |
35 |
|
Serviços de Consultoria |
52.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
52.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
36 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
10.773,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.773,00 |
| 3.3.90.39.00 |
37 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
210.600,05 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
210.600,05 |
| 3.3.90.91.00 |
38 |
|
Sentenças Judiciais |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.3.90.93.00 |
39 |
|
Indenizações e Restituições |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 4.4.90.52.00 |
40 |
|
Equipamento e Material Permanente |
3.830,40 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
3.830,40 |
| 04.122.0102.2005 |
|
|
REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS |
478,80 |
| 3.3.90.30.00 |
41 |
|
Material de Consumo |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.3.90.33.00 |
42 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
359,10 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
359,10 |
| 04.122.0102.2006 |
|
|
DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
58.772,70 |
| 3.3.90.32.00 |
43 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| 3.3.90.39.00 |
44 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
58.653,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
58.653,00 |
| 04.123 |
|
|
Administração Financeira |
7.217,91 |
| 04.123.2801 |
|
|
SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA |
7.217,91 |
| 04.123.2801.2007 |
|
|
JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA |
7.217,91 |
| 3.2.90.21.00 |
45 |
|
Juros Sobre Dívida Por Contrato |
11, 97 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
11, 97 |
| 4.6.90.71.00 |
46 |
|
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
7.182,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
7.182,00 |
| 4.6.90.73.00 |
47 |
|
Correção M.Cambial Dívida Cont.Resgatada |
11, 97 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
11, 97 |
| 4.6.90.77.00 |
48 |
|
Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado |
11, 97 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
11, 97 |
| 04.124 |
|
|
Controle Interno |
4.211,70 |
| 04.124.0404 |
|
|
PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE |
4.211,70 |
| 04.124.0404.2008 |
|
|
MANUT. CONTROLE INTERNO |
4.211,70 |
| 3.1.90.13.00 |
49 |
|
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
50 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
3.092,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
3.092,00 |
| 3.3.90.39.00 |
51 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
119,70 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
119,70 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 19 |
|
|
Ciência e Tecnologia |
957,60 |
| 19.183 |
|
|
Informacao e Inteligência |
957,60 |
| 19.183.0101 |
|
|
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
957,60 |
| 19.183.0101.2009 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
957,60 |
| 3.3.60.41.00 |
52 |
|
Contribuições |
957,60 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
957,60 |
| 02 |
|
|
PODER EXECUTIVO |
43.822.014,34 |
| 02.01 |
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
961.110,00 |
| 02.01.01 |
|
|
GABINETE DO PREFEITO |
961.110,00 |
| 04 |
|
|
Administração |
961.110,00 |
| 04.122 |
|
|
Administração Geral |
961.110,00 |
| 04.122.0401 |
|
|
GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
961.110,00 |
| 04.122.0401.1003 |
|
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
111.310,00 |
| 4.4.90.52.00 |
53 |
|
Equipamento e Material Permanente |
111.310,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
81.810,00 |
| |
|
1.92.00 |
Alienação de Bens |
29.500,00 |
| 04.122.0401.1005 |
|
|
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO |
18.100,00 |
| 4.4.90.52.00 |
54 |
|
Equipamento e Material Permanente |
18.100,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
18.100,00 |
| 04.122.0401.2010 |
|
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
650.700,00 |
| 3.1.90.11.00 |
55 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
391.700,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
391.700,00 |
| 3.3.90.14.00 |
56 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
107.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
107.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
57 |
|
Material de Consumo |
107.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
107.000,00 |
| 3.3.90.32.00 |
58 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
12.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
12.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
59 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
2.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
60 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
30.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
30.000,00 |
| 3.3.90.93.00 |
61 |
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 04.122.0401.2092 |
|
|
HOMENAGENS/REC/FESTIVIDADES |
181.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
62 |
|
Material de Consumo |
50.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
63 |
|
Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física |
11.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
11.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
64 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
120.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
120.000,00 |
| 02.02 |
|
|
SECRETARIA ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO |
3.358.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 02.02.01 |
|
|
SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO |
3.358.000,00 |
| 04 |
|
|
Administração |
3.307.000,00 |
| 04.121 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
91.000,00 |
| 04.121.0402 |
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
91.000,00 |
| 04.121.0402.2084 |
|
|
GESTÃO DE CONVÊNIOS |
91.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
65 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
50.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
66 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
67 |
|
Material de Consumo |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 |
68 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 |
69 |
|
Serviços de Consultoria |
18.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
18.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
70 |
|
Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
3.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
71 |
|
Equipamento e Material Permanente |
2.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.000,00 |
| 04.122 |
|
|
Administração Geral |
3.216.000,00 |
| 04.122.0402 |
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
3.216.000,00 |
| 04.122.0402.1006 |
|
|
AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO |
105.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
72 |
|
Equipamento e Material Permanente |
105.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
75.000,00 |
| |
|
1.24.00 |
Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social |
30.000,00 |
| 04.122.0402.1007 |
|
|
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇÃO |
31.500,00 |
| 4.4.90.52.00 |
73 |
|
Equipamento e Material Permanente |
31.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
31.500,00 |
| 04.122.0402.2011 |
|
|
DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL |
50.800,00 |
| 3.3.90.39.00 |
74 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
50.800,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.800,00 |
| 04.122.0402.2012 |
|
|
MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
2.704.200,00 |
| 3.1.90.01.00 |
75 |
|
Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma |
64.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
64.500,00 |
| 3.1.90.03.00 |
76 |
|
Pensões do RPPS e do Militar |
14.300,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
14.300,00 |
| 3.1.90.04.00 |
77 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
144.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
144.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
78 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
1.100.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.100.000,00 |
| 3.1.90.13.00 |
79 |
|
Obrigações Patronais |
1.100.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.100.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 3.1.90.16.00 |
80 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
6.700,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
6.700,00 |
| 3.1.90.94.00 |
81 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
15.800,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
15.800,00 |
| 3.3.90.14.00 |
82 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
13.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
13.500,00 |
| 3.3.90.30.00 |
83 |
|
Material de Consumo |
94.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
94.500,00 |
| 3.3.90.33.00 |
84 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
5.700,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.700,00 |
| 3.3.90.35.00 |
85 |
|
Serviços de Consultoria |
45.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
45.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
86 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
50.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
87 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
67.200,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
67.200,00 |
| 3.3.90.47.00 |
88 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
82.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
82.000,00 |
| 3.3.90.93.00 |
89 |
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 04.122.0402.2013 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES - AMM/CNM |
16.000,00 |
| 3.3.70.41.00 |
90 |
|
Contribuições |
16.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
16.000,00 |
| 04.122.0402.2014 |
|
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
10.000,00 |
| 3.3.90.92.00 |
91 |
|
Despesas de Exercícios Anteriores |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 04.122.0402.2015 |
|
|
ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO |
150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
92 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
150.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
150.000,00 |
| 04.122.0402.2016 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO À AMNOR |
48.500,00 |
| 3.3.70.41.00 |
93 |
|
Contribuições |
48.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
48.500,00 |
| 04.122.0402.2112 |
|
|
REALIZACAO CONCURSOS E SELETIVOS |
100.000,00 |
| 3.3.90.35.00 |
94 |
|
Serviçcs de Consultoria |
95.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
95.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
95 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 06 |
|
|
Segurança Publica |
51.000,00 |
| 06.181 |
|
|
Policiamento |
51.000,00 |
| 06.181.0402 |
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
51.000,00 |
| 06.181.0402.2090 |
|
|
CONVÊNIO POLICIA MILITAR |
31.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
96 |
|
Material de Consumo |
20.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
97 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
2.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
98 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
8.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
99 |
|
Equipamento e Material Permanente |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 06.181.0402.2091 |
|
|
CONVÊNIO POLICIA CIVIL |
20.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
100 |
|
Material de Consumo |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
101 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
4.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
4.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
102 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
103 |
|
Equipamento e Material Permanente |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 02.03 |
|
|
ADVOCACIA GERAL DO MUNIClPIO |
1.095.461,30 |
| 02.03.01 |
|
|
ADVOCACIA GERAL DO MUNIClPIO |
1.095.461,30 |
| 02 |
|
|
Judiciaria |
1.095.461,30 |
| 02.062 |
|
|
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
1.095.461,30 |
| 02.062.0405 |
|
|
GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS |
1.095.461,30 |
| 02.062.0405.2018 |
|
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS |
235.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
104 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
188.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
188.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
105 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
32.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
32.500,00 |
| 3.3.90.33.00 |
106 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
9.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
9.500,00 |
| 3.3.90.39.00 |
107 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
4.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
4.000,00 |
| 3.3.90.93.00 |
108 |
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
1.000,00 |
| 02.062.0405.2019 |
|
|
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA |
93.000,00 |
| 3.1.90.04.00 |
109 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
110 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
46.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
46.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
111 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
112 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
32.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
32.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
113 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 02.062.0405.2020 |
|
|
PRECATÓRIO PROCESSO N°0710020017095 |
662.461,30 |
| 3.3.90.91.00 |
114 |
|
Sentenças Judiciais |
662.461,30 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
662.461,30 |
| 02.062.0405.2081 |
|
|
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
35.000,00 |
| 3.1.90.91.00 |
115 |
|
Sentenças Judiciais |
25.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
25.000,00 |
| 3.3.90.91.00 |
116 |
|
Sentenças Judiciais |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 02.062.0405.2087 |
|
|
PRECATORIO-243152/2013-JESSICA SILVA FUR |
35.000,00 |
| 3.3.90.91.00 |
117 |
|
Sentenças Judiciais |
35.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
35.000,00 |
| 02.062.0405.2088 |
|
|
PRECATORIO203153/2013-SILVIA EGIDIO FURT |
35.000,00 |
| 3.3.90.91.00 |
118 |
|
Sentenças Judiciais |
35.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
35.000,00 |
| 02.04 |
|
|
SECRETARIA DE FAZENDA |
1.390.000,00 |
| 02.04.01 |
|
|
SECRETARIA DE FAZENDA |
1.390.000,00 |
| 04 |
|
|
Administração |
483.000,00 |
| 04.123 |
|
|
Administração Financeira |
385.000,00 |
| 04.123.0403 |
|
|
GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA |
385.000,00 |
| 04.123.0403.2021 |
|
|
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
385.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
119 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
117.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
117.500,00 |
| 3.1.90.16.00 |
120 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
121 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
3.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
3.000,00 |
| 3.3.90.35.00 |
122 |
|
Serviços de Consultoria |
190.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
190.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
123 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
16.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
16.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
124 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
53.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
50.500,00 |
| |
|
1.16.00 |
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE |
1.000,00 |
| |
|
1.17.00 |
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP |
1.000,00 |
| |
|
1.92.00 |
Alienação de Bens |
1.000,00 |
| 04.126 |
|
|
Tecnologia da Informacao |
98.000,00 |
| 04.126.0402 |
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
98.000,00 |
| 04.126.0402.2022 |
|
|
LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA |
98.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
125 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
98.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
98.000,00 |
| 28 |
|
|
Encargos Especiais |
907.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 28.843 |
|
|
Serviço da Divida Interna |
580.000,00 |
| 28.843.2801 |
|
|
SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA |
580.000,00 |
| 28.843.2801.0001 |
|
|
PAGTO/AMORTIZ. ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA |
580.000,00 |
| 3.2.90.21.00 |
126 |
|
Juros Sobre Divida Por Contrato |
100.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
100.000,00 |
| 4.6.90.71.00 |
127 |
|
Principal da Divida Contratual Resgatado |
480.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
480.000,00 |
| 28.846 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
327.000,00 |
| 28.846.2802 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP |
327.000,00 |
| 28.846.2802.0002 |
|
|
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
327.000,00 |
| 3.3.90.47.00 |
128 |
|
Obrigações Tributárias e Contributivas |
327.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
327.000,00 |
| 02.05 |
|
|
SECRETARIA DE SAUDE |
10.164.520,00 |
| 02.05.01 |
|
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
10.164.520,00 |
| 10 |
|
|
Saude |
10.164.520,00 |
| 10.122 |
|
|
Administração Geral |
1.568.700,00 |
| 10.122.1001 |
|
|
GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
1.568.700,00 |
| 10.122.1001.1008 |
|
|
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO MUNIC.SAÚDE |
120.700,00 |
| 4.4.90.52.00 |
129 |
|
Equipamento e Material Permanente |
120.700,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
10.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
106.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
4.200,00 |
| 10.122.1001.2023 |
|
|
ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE |
100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
130 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
100.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
100.000,00 |
| 10.122.1001.2024 |
|
|
MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. SAUDE |
1.348.000,00 |
| 3.1.90.04.00 |
131 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
50.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
132 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
420.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
420.000,00 |
| 3.1.90.13.00 |
133 |
|
Obrigações Patronais |
756.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
716.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
40.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
134 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
25.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
25.500,00 |
| 3.1.90.94.00 |
135 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
20.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
20.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
136 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
30.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
30.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
137 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 |
138 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
3.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
3.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
139 |
|
Outros Serviços Terceiros - Pessoa Fisica |
29.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
29.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
140 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
8.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 |
141 |
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| 10.301 |
|
|
Atencao Basica |
4.228.350,00 |
| 10.301.1002 |
|
|
ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE |
2.419.050,00 |
| 10.301.1002.2025 |
|
|
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL |
239.050,00 |
| 3.1.90.04.00 |
142 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
58.050,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
47.050,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
10.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
143 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
138.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
62.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
75.500,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
144 |
|
Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil |
7.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
5.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
145 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
2.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
146 |
|
Material de Consumo |
18.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
12. 000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 |
147 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
148 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
14.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
1.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
12.500,00 |
| 10.301.1002.2026 |
|
|
MANUT . PROG . AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS |
356.000,00 |
| 3.1.90.04.00 |
149 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
42.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
42.500,00 |
| 3.1.90.11.00 |
150 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas – Pessoal Civil |
69.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
64.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
5.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
151 |
|
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 3.1.90.94.00 |
152 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
47.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
10.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
36.500,00 |
| 3.3.90.36.00 |
153 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
195.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
195.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
154 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
1.000,00 |
| 10.301.1002.2027 |
|
|
MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR. SAÚDE FAMÍLIA |
1.824.000,00 |
| 3.1.90.04.00 |
155 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
164.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
107.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
57.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
156 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
492.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
302.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
189.500,00 |
| 3.1.90.16.00 |
157 |
|
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
8.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
4.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
4.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
158 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
47.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
15.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
32.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
159 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
4.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
4.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
160 |
|
Material de Consumo |
238.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
7.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
81.000,00 |
| |
|
1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp |
50.000,00 |
| |
|
1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
17.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
82.500,00 |
| 3.3.90.32.00 |
161 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
2.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.500,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.3.90.33.00 |
162 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| 3.3.90.34.00 |
163 |
|
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização |
691.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
461.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
230.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
164 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
167.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
166.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
165 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
8.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.500,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
1.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
4.500,00 |
| 10.301.1003 |
|
|
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR |
1.809.300,00 |
| 10.301.1003.1009 |
|
|
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE |
150.500,00 |
| 4.4.90.51.00 |
166 |
|
Obras e Instalações |
150.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
10.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados â Saúde |
75.500,00 |
| |
|
1.49.00 |
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp |
30.000,00 |
| |
|
1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
30.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
5.000,00 |
| 10.301.1003.1010 |
|
|
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE SAÚDE |
437.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
167 |
|
Equipamento e Material Permanente |
437.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
43.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados â Saúde |
102.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
6.000,00 |
| |
|
1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
284.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2.000,00 |
| 10.301.1003.2028 |
|
|
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
783.800,00 |
| 3.1.90.04.00 |
168 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
190.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
190.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
169 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
330.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
330.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
170 |
|
Outras Despesas variáveis – Pessoal Civil |
9.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
9.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
171 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
4.800,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
4.800,00 |
| 3.3.90.14.00 |
172 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
100.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
100.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
173 |
|
Material de Consumo |
75.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
75.000,00 |
| 3.3.90.32.00 |
174 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
10.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
10.000,00 |
| 3.3.90.33.00 |
175 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
176 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
9.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
9.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
177 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
49.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
45.000,00 |
| |
|
1.12.00 |
Serviços de Saúde |
1.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
1.000,00 |
| |
|
1.48.00 |
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
1.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.3.90.48.00 |
178 |
|
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas |
2.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| 3.3.90.93.00 |
179 |
|
Indenizações e Restituições |
4.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
3.000,00 |
| 10.301.1003.2029 |
|
|
MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO—TFD |
32.000,00 |
| 3.3.90.48.00 |
180 |
|
Outros Auxílios Financ. Pes soas Físicas |
32.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
32.000,00 |
| 10.301.1003.2030 |
|
|
COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE |
382.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
181 |
|
Material de Consumo |
300.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
300.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
182 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
2.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
183 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
80.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
80.000,00 |
| 10.301.1003.2099 |
|
|
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE |
24.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
184 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
10.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
185 |
|
Material de Consumo |
5.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 |
186 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
6.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
6.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
187 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
188 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
2.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| 10.302 |
|
|
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
3.571.770,00 |
| 10.302.1003 |
|
|
ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR |
3.571.770,00 |
| 10.302.1003.1011 |
|
|
AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE |
185.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
189 |
|
Equipamento e Material Permanente |
185.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
130.000,00 |
| |
|
1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
50.000,00 |
| 10.302.1003.1012 |
|
|
AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL |
134.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
190 |
|
Equipamento e Material Permanente |
134.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
9.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
40.000,00 |
| |
|
1.49.00 |
Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb.Hosp. |
35.000,00 |
| |
|
1.53.00 |
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde |
50.000,00 |
| 10.302.1003.2031 |
|
|
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
3.132.770,00 |
| 3.1.90.04.00 |
191 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
212.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
212.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
192 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
680.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
680.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
193 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
66.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
66.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
194 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
13.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
13.500,00 |
| 3.3.90.14.00 |
195 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
60.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
196 |
|
Material de Consumo |
824.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
317.500,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
11.500,00 |
| |
|
1.49.00 |
Transf. Rec. SUS A. Méd. Alta C. Amb.Hosp. |
495.000,00 |
| 3.3.90.34.00 |
197 |
|
Outras Desp. Pes. Dec.Cont. Terceirização |
25.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
198 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
6.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
6.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
199 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pe ssoa Jurídica |
1.245.270,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
917.770,00 |
| |
|
1.12.00 |
Serviços de Saúde |
327.500,00 |
| 3.3.90.93.00 |
200 |
|
Indenizações e Restituições |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| 10.302.1003.2032 |
|
|
RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLIC |
40.000,00 |
| 3.3.71.70.00 |
201 |
|
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
40.000,00 |
| 10.302.1003.2033 |
|
|
DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
80.000,00 |
| 3.3.72.39.00 |
202 |
|
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica |
80.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
80.000,00 |
| 10.303 |
|
|
Suporte Profilatico e Terapêutico |
375.000,00 |
| 10.303.1003 |
|
|
ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR |
375.000,00 |
| 10.303.1003.2034 |
|
|
MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS |
375.000,00 |
| 3.1.90.04.00 |
203 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
61.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
46.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
15.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
204 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
35.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
35.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
205 |
|
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil |
2.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
206 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
6.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
6.000,00 |
| 3.3.70.41.00 |
207 |
|
Contribuições |
13.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
13.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
208 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
2.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 3.3.90.30.00 |
209 |
|
Material de Consumo |
154.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
63.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
48.000,00 |
| |
|
1.51.00 |
Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica |
41.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2.500,00 |
| 3.3.90.32.00 |
210 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
5.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
211 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.500,00 |
| 3.3.90.93.00 |
212 |
|
Indenizações e Restituições |
95.000,00 |
| |
|
1.23.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
95.000,00 |
| 10.304 |
|
|
Vigilância Sanitaria |
256.700,00 |
| 10.304.1004 |
|
|
VIGILÂNCIA À SAÚDE |
256.700,00 |
| 10.304.1004.2035 |
|
|
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
256.700,00 |
| 3.1.90.04.00 |
213 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
39.500,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
38.500,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.1,90.11.00 |
214 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
79.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
73.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
6. 000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
215 |
|
Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil |
2.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
216 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
3.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
3.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
217 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
5.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
218 |
|
Material de Consumo |
111.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
100.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
219 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
8.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
8.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
220 |
|
Equipamento e Material Permanente |
9.200,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
4.200,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
5.000,00 |
| 10.305 |
|
|
Vigilância Epidemiologica |
164.000,00 |
| 10.305.1004 |
|
|
VIGILÂNCIA À SAÚDE |
164.000,00 |
| 10.305.1004.2036 |
|
|
MANUT. EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS |
164.000,00 |
| 3.1.90.04.00 |
221 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
56.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
6.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
50.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
222 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
12.700,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
8.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
4.700,00 |
| 3.1.90.16.00 |
223 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
1.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
224 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
23.700,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
18.700,00 |
| 3.3.90.14.00 |
225 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
5.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
226 |
|
Material de Consumo |
29.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
28.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
1.000,00 |
| 3.3.90.32.00 |
227 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
2.000,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
1.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
228 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
8.800,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
1.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
5.000,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2.800,00 |
| 3.3.90.39.00 |
229 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
15.300,00 |
| |
|
1.02.00 |
Recursos Próprios - Saúde minimo 15% |
2.000,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
3.300,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
10.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
230 |
|
Equipamento e Material Permanente |
10.500,00 |
| |
|
1.50.00 |
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
5.500,00 |
| |
|
1.55.00 |
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
5.000,00 |
| 02.06 |
|
|
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
10.767.463,00 |
| 02.06.01 |
|
|
EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
6.733.363,00 |
| 12 |
|
|
Educacao |
6.733.363,00 |
| 12.122 |
|
|
Administração Geral |
730.800,00 |
| 12.122.0402 |
|
|
GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
730.800,00 |
| 12.122.0402.1013 |
|
|
EQUIPTO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO |
12.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
231 |
|
Equipamento e Material Permanente |
12.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
12.000,00 |
| 12.122.0402.2037 |
|
|
MANUTENCAO ATIVIDADES ADM . EDUCACAO |
618.800,00 |
| 3.1.90.04.00 |
232 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
5.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
233 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
81.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
81.000,00 |
| 3.1.90.13.00 |
234 |
|
Obrigações Patronais |
441.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
441.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
235 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
1.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
1.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
236 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
12.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
12.500,00 |
| 3.3.90.14.00 |
237 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
25.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
238 |
|
Material de Consumo |
45.700,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
45.700,00 |
| 3.3.90.36.00 |
239 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
240 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
4.600,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
4.600,00 |
| 3.3.90.93.00 |
241 |
|
Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
1.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
1.000,00 |
| 12.122.0402.2038 |
|
|
ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO |
100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
242 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica |
100.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
100.000,00 |
| 12.306 |
|
|
Alimentacao e Nutrição |
239.500,00 |
| 12.306.1204 |
|
|
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
239.500,00 |
| 12.306.1204.2039 |
|
|
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
132.500,00 |
| 3.3.90.30.00 |
243 |
|
Material de Consumo |
132.500,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
55.500,00 |
| |
|
1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
40.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
37.000,00 |
| 12.306.1204.2096 |
|
|
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE |
65.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
244 |
|
Material de Consumo |
65.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
43.000,00 |
| |
|
1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
22.000,00 |
| 12.306.1204.2097 |
|
|
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA |
35.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
245 |
|
Material de Consumo |
35.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
18.500,00 |
| |
|
1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
16.500,00 |
| 12.306.1204.2103 |
|
|
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUC.ESPECIAL |
7.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
246 |
|
Material de Consumo |
7.000,00 |
| |
|
1.44.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
7.000,00 |
| 12.361 |
|
|
Ensino Fundamental |
4.393.363,00 |
| 12.361.1202 |
|
|
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
4.393.363,00 |
| 12.361.1202.1014 |
|
|
CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES |
589.000,00 |
| 4.4.90.51.00 |
247 |
|
Obras e Instalações |
589.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
30.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
539.000,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
20.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 12.361.1202.1015 |
|
|
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR |
256.700,00 |
| 4.4.90.52,00 |
248 |
|
Equipamento e Material Permanente |
256.700,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
6.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
235.000,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
15.700,00 |
| 12.361.1202.1016 |
|
|
EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO FUNDAMENTAL |
31.500,00 |
| 4.4.90.52.00 |
249 |
|
Equipamento e Material Permanente |
31.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
7.500,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
10.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
14.000,00 |
| 12.361.1202.2040 |
|
|
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.687.163,00 |
| 3.1.90.04.00 |
250 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
330.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
330.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
251 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civi |
1.096.763,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
1.096.763,00 |
| 3.1.90.16.00 |
252 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
30.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
30.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
253 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
25.700,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
25.700,00 |
| 3.3.90.14.00 |
254 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
12.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
10.000,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
2.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
255 |
|
Material de Consumo |
137.500,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
20.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
10.000,00 |
| |
|
1.43.00 |
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE |
6.500,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
25.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
76.000,00 |
| 3.3.90.32.00 |
256 |
|
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
3.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
3.000,00 |
| 3.3.90.33.00 |
257 |
|
Passagens e Despesas com Locomoção |
2.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
1.000,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
1.000,00 |
| 3.3.90.35.00 |
258 |
|
Serviços de Consultoria |
11.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
1.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
259 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
5.200,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
2.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
3.200,00 |
| 3.3.90.39.00 |
260 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
34.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
4.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
30.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| 12.361.1202.2041 |
|
|
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1.681.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
261 |
|
Material de Consumo |
585.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
290.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
225.000,00 |
| |
|
1.45.00 |
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE |
70.000,00 |
| 3.3.90.36.00 |
262 |
|
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica |
7.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
1.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
3.000,00 |
| |
|
1.45.00 |
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE |
3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
263 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
1.089.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
810.000,00 |
| |
|
1.22.00 |
Transf. Convênios Vinculados à Educação |
275.000,00 |
| |
|
1.45.00 |
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE |
4.000,00 |
| 12.361.1202.2042 |
|
|
REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC .ENSINO FUNDAM. |
148.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
264 |
|
Material de Consumo |
33.000,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
10.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
23.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
265 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
115.000,00 |
| |
|
1.47.00 |
Transferência do Salário - Educação |
115.000,00 |
| 12.363 |
|
|
Ensino Profissional |
30.000,00 |
| 12.363.1206 |
|
|
PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO |
30.000,00 |
| 12.363.1206.1017 |
|
|
CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES |
30.000,00 |
| 3.1.90.04.00 |
266 |
|
Contratação por Tempo Determinado |
15.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
15.000,00 |
| 3.1.90.94.00 |
267 |
|
Indenizações e Restituições Trabalhistas |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
268 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
10.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
10.000,00 |
| 12.364 |
|
|
Ensino Superior |
301.000,00 |
| 12.364.2803 |
|
|
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
301.000,00 |
| 12.364.2803.2043 |
|
|
APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
301.000,00 |
| 3.1.90.11.00 |
269 |
|
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil |
20.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
20.000,00 |
| 3.1.90.16.00 |
270 |
|
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil |
5.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
5.000,00 |
| 3.3.90.14.00 |
271 |
|
Diárias - Pessoal Civil |
15.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 |
272 |
|
Material de Consumo |
153.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
153.000,00 |
| 3.3.90.39.00 |
273 |
|
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
28.000,00 |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
28.000,00 |
| 4.4.90.52.00 |
274 |
|
Equipamento e Material Permanente |
80.000,00 |
| CÓDIGO DA DESPESA |
FICHA |
F. RECURSO |
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA |
AUTORIZADO |
| |
|
1.00.00 |
Recursos Ordinários |
80.000,00 |
| 12.365 |
|
|
Educacao Infantil |
984.700,00 |
| 12.365.1201 |
|
|
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
939.700,00 |
| 12.365.1201.1018 |
|
|
CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL |
64.800,00 |
| 4.4.90.51.00 |
275 |
|
Obras e Instalações |
64.800,00 |
| |
|
1.01.00 |
Recursos Próprios - Educação minimo 25% |
25.000,00 |
| |
|
1.46.00 |
Outras Transferências Recursos do FNDE |
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