Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício de 2006.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (MG).
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2.006 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias^ compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art 2º - A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 9.613.855,00 (Nove Milhões, Seiscentos e Treze Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais); conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art 3º - Estima-se a receita retificadora para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério-FUNDEF, em R$ 1.020.645,00 (Um Milhão, Vinte Mil, Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais) de forma a atender a portaria 328 de 27 de agosto de 2001 do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional.
Art 4º - A despesa Orçamentária Total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 9.613.855,00 (Nove Milhões, Seiscentos e Treze Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art 5º - Para o Poder Legislativo, do valor da despesa fixada no art. 4o é fixada a despesa de R$ 518.082,57 (Quinhentos e Dezoito Mil, Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos).
Art 6º - As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
Art 7º - As ações do Governo são identificadas em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no artigo 4o da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.
Art 8º - A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art 9º - Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.
Art 10 - Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50% (Cinquenta Por Cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320\64.
Art 11 - Não onera o limite de suplementação estabelecido no art. 10:
I - os créditos suplementares abertos com fonte de recursos resultantes de anulação parcial ou total da reserva de contingência;
II - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;
III - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa;
IV- as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;
V- Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.
Art 12 - Os recursos que em decorrência de veto ou emenda à esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III, “b”, da Lei 101/2000; art.5 da Portaria MPO n° 42/1999; art. 8o da Portaria STN n° 163/2001; conforme estabelecido no § 1º do art. 43 da Lei 860 de 30 de julho de 2005 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2006.
Art 14 - Nos termos da legislação vigente, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, § 8º, da Constituição Federal, artigo 157, § 3º, da Constituição Estadual e artigo 105 da Lei Orgânica Municipal a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis á matéria.
Art 15 - Nos termos do artigo 37 da Lei Municipal 860/2005, artigos 16 e 17 da Lei 4.320\64, é o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município, e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
Art 16 - Trinta dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Art 17 - A execução dos créditos orçamentários constantes dos anexos a esta lei, obedecerá aos princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada como o objetivo de influir direta ou indiretamente, na apreciação de proposições legislativa em tramitação na Câmara Municipal.
Art 18 - Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.
II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.
III - Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por unidades orçamentárias.
Art 19 - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.006.
Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 20 de dezembro de 2.005.
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA :ORÇAMENTO: 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
|
CODIGO
|
ESPECIFICACAO
|
PROJETOS
|
ATIVIDADES
|
TOTAL
|
|
SUBUNTDADE : 2.07.1 -
|
OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES
|
|
250.000,00
|
555.500,00
|
805.500,00
|
|
04
|
Administração
|
|
100.000,00
|
555.500,00
|
655.500,00
|
|
04.122
|
Administração Geral
|
|
100.000,00
|
555.500,00
|
655.500,00
|
|
04.122.0402.1018
|
CONSTR/REFORMA/AMPL.PROPR.PÚBLICOS
|
|
50.000,00
|
|
50.000,00
|
|
04.122.0402.1019
|
CONSTRUCAO CENTRO ADM.MUNICIPAL
|
|
50.000,00
|
|
50.000,00
|
|
04.122.0402.2065
|
MANUT.ATIVID.DEPTO OBRAS SERV.PUBL
|
|
|
206.500,00
|
206.500,00
|
|
04.122.0402.2066
|
MANUT.ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIP
|
|
|
332.000,00
|
332.000,00
|
|
04.122.0402.2067
|
REPAROS/MANUT/CONSERV . PROP . PÚBLICOS
|
|
|
17.000,00
|
17.000,00
|
|
26
|
Transporte
|
|
150.000,00
|
|
150.000,00
|
|
26 - 782
|
Transporte Rodoviário
|
|
150.000,00
|
|
150.000,00
|
|
26.782.2601.1020
|
CONSTR/REFORMAS PONTES/MATA BURROS
|
|
60.000,00
|
|
60.000,00
|
|
26.782.2601.1021
|
MANUT.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE CIDE
|
|
30.000,00
|
|
30.000,00
|
|
26.782.2601.1022
|
RECUPERACAO/AMPLIACAO ESTR.VICINAIS
|
|
60.000,00
|
|
60.000,00
|
|
SUBUNIDADE : 2.07.2 -
|
SERVIÇOS URBANOS
|
|
1.045.000,00
|
350.500,00
|
1.395.500,00
|
|
15
|
Urbanismo
|
|
865.000,00
|
350.500,00
|
1.215.500,00
|
|
15.451
|
Infra-estrutura Urbana
|
|
455.000,00
|
95.000,00
|
550.000,00
|
|
15.451.1501.1023
|
EXTENSÃO REDE ILUMINACAO URBANA
|
|
35.000,00
|
|
35.000,00
|
|
15.451.1501.1024
|
CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIÁRIO
|
|
110.000,00
|
|
110.000,00
|
|
15.451.1501.1025
|
1NPRAESTR.URB.PROJ.PNAFEM/SOMMA/PMA
|
|
160.000,00
|
|
160.000,00
|
|
15-451.1501.2068
|
GERENCIAMENTO/FISCALIZ.USINA LIXO
|
|
|
95.000,00
|
95.000,00
|
|
15.451.2601.1026
|
PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO VIAS URBA
|
|
150.000,00
|
|
.150.000,00
|
|
15.452
|
Serviços Urbanos
|
|
410.000,00
|
255.500,00
|
665.500,00
|
|
15.452.1501.1027
|
AQUIS.MAQ.EQUIP.CAMINHÕES PATROL
|
|
150.000,00
|
|
150.000,00
|
|
15.452.1501.1028
|
CONSTR/RECUP/URBANIZ. PRACAS/AV/JARD
|
|
20.000,00
|
|
20.000,00
|
|
15.452.1501.1029
|
AQUI S. MAQUI . PROG . MAQUINAS P MINAS
|
|
220.000,00
|
|
220.000,00
|
|
15.452.1501.1030
|
AMPLIACAO/REFOR.ILUMIN.CEMITERIO MU
|
|
20.000,00
|
|
20.000,00
|
|
15.452.1501.2069
|
MANUT/CONS . SERV . LIMP/PARQ/V . URB/JAR
|
|
|
239-000,00
|
239.000,00
|
|
15.452.1501.2070
|
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
|
|
|
16.500,00
|
16.500,00
|
|
17
|
Saneamento
|
|
180.000,00
|
|
180.000,00
|
|
17.512
|
Saneamento Básico Urbano
|
|
180.000,00
|
|
180.000,00
|
|
17.512.1701.1031
|
SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUN
|
|
180.000,00
|
|
180.000,00
|
|
TOTAL DA
|
UNIDADE ............
|
|
1.295.000,00
|
906.000,00
|
2.201.000
|
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO: 2.006
: CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
6.847.651,48 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
3.745.300,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicações Diretas |
|
3.745.300,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
29.000,00 |
|
|
| 3.1.90.03 |
Pensões |
8.000,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
601.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
2.104.400,00 |
|
|
| 3.1.90.11.11 |
Subsídio Prefeito Municipal |
54.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.12 |
Subsídio Vice-Prefeito |
14.400,00 |
|
|
| 3.1.90.11.13 |
Subsídio Secretário Municipal |
20.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
302.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
1.540.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.16 |
Remuneração dos vereadores |
173.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
625.800,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
597.700,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
28.100,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
56.200,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
320.000,00 |
|
|
| 3.1.90.91 |
Sentenças Judiciais |
200,00 |
|
|
| 3.1.90.94 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
200,00 |
|
|
| 3.2.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
|
4.010,00 |
| 3.2.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
4.010,00 |
|
| 3.2.90.21 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
4.010,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
3.098.341,48 |
| 3.3.30.00 |
Transf. Estados e Distrito Federal |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.30.41 |
Contibuicoes |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.40.00 |
Transferencias a Municipios |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.30.43 |
Subvenções Sociais |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.50.00 |
Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos |
|
6.000,00 |
|
| 3.3.50.43 |
Subvenções Sociais |
6.000,00 |
|
|
| 3.3.60.00 |
Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat. |
|
800,00 |
|
| 3.3.60.41 |
Contribuições |
800,00 |
|
|
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Multigov.Nacionais |
|
14.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuições |
14.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
3.053.541,48 |
|
| 3.3.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
100,00 |
|
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
152.000,00 |
|
|
| 3.3.90.18 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
1.307.400,00 |
|
|
| 3.3.90.31 |
Prem.Cuit.Art.Cient.Despor.Outros |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
154.100,00 |
|
|
| 3.3.90.33 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
5.700,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
119.200,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica |
168.000,00 |
|
|
| 3.3.90.37 |
Locacao de Mao-de-Obra |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.001.600,00 |
|
|
| 3.3.90.41 |
Contribuições |
17.000,00 |
|
|
| 3.3.90.47 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
62.300,00 |
|
|
| 3.3.90.48 |
Outros Au:-.. Financ . a Pessoas Fisicas |
20.000,00 |
|
|
: : NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO
: CONSOLIDACAO GERAL : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
32.941,48 |
|
|
| 3.3.90.92 |
Despesas de Exercidos Anteriores |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.93 |
Indenizacoès e Restituições |
2.200,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
2.759.572,57 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
2.732.552,57 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
2.732.552,57 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
1.566.852,57 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
1.020.000,0 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
546.852,57 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipament.es e Material Permanente |
1.075.700,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip .Mat ..Ferman. Dom. Patrimonial |
1.075.700,00 |
|
|
| 4.4.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
90.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61.01 |
Aquisição Imóveis Dom. Publico |
80.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61.02 |
Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
|
|
| 4.6.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
|
27.020,00 |
| 4.6.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
27.020,00 |
|
| 4.6.90.71 |
Principal Div. Contratual Resgatado |
6.000,00 |
|
|
| 4.6.90.73 |
Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res |
10,00 |
|
|
| 4.6.90.77 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
21.010,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9.0.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
|
| 9.9.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
6.630,95 |
| 9.9.99.00 |
Reserva de Contingência |
|
6.630,95 |
6.630,95 |
| 9.9.99.99 |
Reserva de Contingência |
6.630,95 |
|
|
| TOTAL .........................: 9.613.855,00 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO: 2.006
| CODIGO |
FICHA |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1000.00.00 |
|
RECEITAS CORRENTES |
9.060.500,00 |
| |
|
|
|
| 1100.00.00 |
|
RECEITA TRIBUTARIA |
317.800,00 |
| |
|
|
|
| 1110.00.00 |
|
IMPOSTOS |
287.800,00 |
| |
|
|
|
| 1112.00.00 |
|
Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda |
|
| 1112.02.00 |
1 |
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana |
|
| |
|
|
|
| 1112.04.00 |
|
Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza |
84.000,00 |
| 1112.04.10 |
2 |
Imp. Renda Pessoas Fisicas |
4.000,00 |
| 1112.04.21 |
3 |
Imp. Renda Pessoa Jurid. Liq. Inc. Fisc |
5.000,00 |
| 1112.04.31 |
4 |
Imp. Renda.Ret. nas Fontes s/Rend. Trab |
75.000,00 |
| 1112.08.00 |
5 |
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis |
105.000,00 |
| |
|
|
|
| 1113.00.00 |
|
Impostos sobre a Produção e a Circulacao |
51.500,00 |
| 1113.0S.00 |
6 |
Impostos s/ Serviços Qualquer Nat.-ISSQN |
51.500,00 |
| |
|
|
|
| 1120.00.00 |
|
TAXAS |
24.000,00 |
| |
|
|
|
| 1121.00.00 |
|
Taxas pelo Exercicio Poder de Policia |
17.000,00 |
| 1121.17.00 |
7 |
Taxa de Fisc, de Vigilância Sanitaria |
2.000,00 |
| 1121.25.00 |
8 |
Taxa Lie.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv |
2.000,00 |
| 1121.26.00 |
9 |
Taxa de Publicidade Comercial |
3.000,00 |
| 1121.28.00 |
10 |
Taxa de Func. Estab. em Horário Especial |
3.000,00 |
| 1121.29.00 |
11 |
Taxa de Licenca para Execucao de Obras |
3.000,00 |
| 1121.31.00 |
12 |
Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico |
2.000,00 |
| 1121.99.00 |
13 |
Outras Taxas Pelo Exerc.Poder de Policia |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 1122.00.00 |
|
Taxas pela Prestacao de Serviços |
7.000,00 |
| 1122.90.00 |
14 |
Taxa de Limpeza Publica |
3.000,00 |
| 1122.99.00 |
15 |
Outras Taxas pela Prestacao de Serviços |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 1130.00.00 |
|
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS |
6.000,00 |
| 1130.04.00 |
16 |
Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares |
4.000,00 |
| 1130.99.00 |
17 |
Outras Contribuições de Melhoria |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 1200.00.00 |
|
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
78.600,00 |
| |
|
|
|
| 1220.00.00 |
|
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS |
78.600,00 |
| 1220.29.00 |
18 |
Contrib. p/ Custeio do Serv.Ilum.Publica |
76.600,00 |
| 1220.98.00 |
19 |
Outras Contribuições Econômicas |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 1300.00.00 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
69.000,00 |
| |
|
|
|
| 1310.00.00 |
|
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
17.000,00 |
| |
|
|
|
| 1311.00.00 |
|
Alugueis |
15.000,00 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
| CODIGO |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1311.01.00 |
20 |
Alugueis de Proprios Poder Publico |
15.000,00 |
| 1312.00.00 |
21 |
Arrendamentos |
1.000,00 |
| 1319.00.00 |
22 |
Outras Receitas Imobiliárias |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1320.00.00 |
|
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
52.000,00 |
| |
|
|
|
| 1325.00.00 |
|
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |
52.000,00 |
| |
|
|
|
| 1325.01.00 |
|
RECEITA VAL.MOBIL.DEPOS.REC.VINCULADOS |
28.000,00 |
| 1325.01.02 |
23 |
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-FUNDEF |
3.000,00 |
| 1325.01.03 |
24 |
Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Fundo Saude-SUS |
3.000,00 |
| 1325.01.05 |
25 |
Reç.Rem.Dep.Bane.Rec.Manut.Desenv.Ensino |
5.000,00 |
| 1325.01.06 |
26 |
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Acoes Serv.P.Saude |
5.000,00 |
| 1325.01.09 |
27 |
Rec.Rem.Depositos Bancarios Rec. CIDE |
1.000,00 |
| 1325.01.10 |
28 |
Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS |
1.000,00 |
| 1325.01.99 |
29 |
Rec.Rem.Outros Dep.Bane.Rec.Vinculados |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 1325.02.00 |
|
RECEITA VAL.MOBIL.DEP.REC.NAO VINCULADOS |
24.000,00 |
| 1325.02.99 |
30 |
Rec.Rem.Outros Dep.Recursos nao Vinculad |
24.000,00 |
| |
|
|
|
| 1600.00.00 |
|
RECEITA DE SERVIÇOS |
169.000,00 |
| |
|
|
|
| 1600.05.00 |
|
Serviços de Saude |
165.000,00 |
| 1600.05.01 |
31 |
Serviços Hospitalares |
127.000,00 |
| 1600.05.04 |
32 |
Serviços Ambulatoriais |
36.000,00 |
| 1600.05.99 |
33 |
Outros Serviços de Saude |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 1600.13.00 |
|
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.000,00 |
| 1600.13.02 |
34 |
Serviços de Venda de Editais |
2.000,00 |
| 1600.13.99 |
35 |
Outros Serviços Administrativos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1600.99.00 |
|
Outros Serviços |
1.000,00 |
| 1600.99.99 |
36 |
Outros Serviços |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1700.00.00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
8.332.100,00 |
| |
|
|
|
| 1720.00.00 |
|
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
8.227.100,00 |
| |
|
|
|
| 1721.00.00 |
|
Transferencias da União |
3.550.100,00 |
| |
|
|
|
| 1721.01.00 |
|
Participacao na Receita da União |
3.004.700,00 |
| 1721.01.02 |
37 |
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios |
2.954.700,00 |
| 1721.01.05 |
38 |
Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 1721.09.00 |
|
Outras Transferencias da União |
138.500,00 |
| 1721.09.01 |
39 |
Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96 |
112.000,00 |
| 1721.09.02 |
40 |
Transferencia Financeira - FEX |
14.500,00 |
| 1721.09.99 |
41 |
Demais Transferencias da União |
12.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
| CODIGO |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 1761.02.00 |
72 |
Transf-Conv.União Dest.Prog.de Educacao |
6.000,00 |
| 1761.03.00 |
73 |
Transf.Conv.União Dest.Prog.Assist.Soc |
6.000,00 |
| 1761.99.00 |
74 |
Outras Transf. de Convênios da União |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 1762.00.00 |
|
TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS.ENTIDA |
77.000,00 |
| 1762.01.00 |
75 |
Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS |
6.000,00 |
| 1762.02.00 |
76 |
Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao |
6.000,00 |
| 1762.02.01 |
77 |
Transf.Conv. SEE Transporte Escolar |
59.000,00 |
| 1762.99.00 |
78 |
Outras Transf. de Convênio dos Estados |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 1900.00.00 |
|
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
94.000,00 |
| |
|
|
|
| 1910.00.00 |
|
MULTAS E JUROS DE MORA |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 1911.00.00 |
|
Multas e Juros de Mora dos Tributos |
5.000,00 |
| 1911.38.00 |
79 |
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU |
3.000,00 |
| 1911.40.00 |
80 |
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS |
1.000,00 |
| 1911.99.00 |
81 |
Multas e Juros de Mora Outros Tributos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1919.00.00 |
|
Multas de Outras Origens |
3.000,00 |
| 1919.10.00 |
82 |
Multas Previstas na Legislacao Sanitaria |
1.000,00 |
| 1919.15.00 |
83 |
Multas Previstas na Legislacao Transito |
1.000,00 |
| 1919.27.00 |
84 |
Multas e Juros Previstos em Contratos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1920.00.00 |
|
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 1922.00.00 |
|
RESTITUIÇÕES |
8.000,00 |
| 1922.01.00 |
85 |
Restituições de Convênios |
1.000,00 |
| 1922.08.00 |
86 |
Restituição Adiant.Financeiro Prefeitura |
1.000,00 |
| 1922.09.00 |
87 |
Restituição de Salarios Prefeitura. |
1.000,00 |
| 1922.10.00 |
88 |
Reemb/Devol/Descontos Divers.Prefeitura |
4.000,00 |
| 1922.99.00 |
89 |
Outras Restituicoes |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1930.00.00 |
|
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
62.000,00 |
| |
|
|
|
| 1931.00.00 |
|
Receita da Divida Ativa Tributaria |
61.000,00 |
| 1931.11.00 |
90 |
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU |
50.000,00 |
| 1931.13.00 |
91 |
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS |
10.000,00 |
| 1931.99.00 |
92 |
Receita da Divida Ativa Outros Tributos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1932.00.00 |
|
Receita da Divida Ativa nao Tributaria |
1.000,00 |
| 1932.99.00 |
93 |
Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 1990.00.00 |
|
RECEITAS DIVERSAS |
16.000,00 |
| 1990.99.00 |
94 |
Outras Receitas |
16.000,00 |
| |
|
|
|
| 2000.00.00 |
|
RECEITAS DE CAPITAL |
1.574.000,00 |
| |
|
|
|
| 2100.00.00 |
|
OPERACOES DE CREDITO |
178.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
| CODIGO |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
RECEITA ESTIMADA |
| 9720.00.00 |
|
DEDUCAO TRANSFERECIAS INTERGOVERN |
-1.020.645,00 |
| |
|
|
|
| 9721.00.00 |
|
DEDUCAO TRANSFERECIAS DA UNIÃO |
-460.005,00 |
| |
|
|
|
| 9721.01.00 |
|
Deducao de Receita p/ Fòrmacao do FUNDEF |
-443.205,00 |
| 9721.01.02 |
112 |
Deducao de Rec. p/ Form, do FUNDEF-FPM |
-443.205,00 |
| |
|
|
|
| 9721.09.00 |
|
Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |
-16.800,00 |
| 9721.09.01 |
113 |
Deducao de Rec. p/Form. FUNDEF-ICMS Des. |
-16.800,00 |
| |
|
|
|
| 9722.00.00 |
|
DEDUCAO TRANSFERECIAS DO ESTADO |
-560.640,00 |
| |
|
|
|
| 9722.01.00 |
|
Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |
-560.640,00 |
| 9722.01.01 |
114 |
Deducao da Receita do FUNDEF-ICMS |
-550.800,00 |
| 9722.01.04 |
115 |
Deducao da Rec. do FUNDEF - IPI Export |
-9.840,00 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA .......... : 9.613.855,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA :ORÇAMENTO 2006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1 .90.04 |
185 |
Contratacao por Tempo Determinado |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
10.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
186 |
Servidores Efetivos |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
5.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
187 |
Obrigações Patronais Servidores |
4.500,00 |
| 3.1.90.13.03 |
188 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.34 |
189 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
190 |
Diarias - Civil |
3.000,00 |
| 3.3.90.30 |
191 |
Material de Consumo |
54.000,00 |
| 3.3.90.36 |
192 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
193 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301 1002.2035 |
|
MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA - PSF |
146.000,00 |
| 3.1.90.04 |
194 |
Contratacao por Tempo Determinado |
56.500,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
42.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
195 |
Servidores Efetivos |
42.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
22.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
196 |
Obrigações Patronais Servidores |
22.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
197 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
500,00 |
| 3.1.90.16 |
198 |
Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil |
5.000,00 |
| 3.1.90.34 |
199 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
10.000,00 |
| 3.3.90.14 |
200 |
Diarias - Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
201 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
202 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
203 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302 |
|
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
50.0.00,00 |
| 10.302.1002 |
|
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE |
50.0.00,00 |
| 10.302.1002.2036 |
|
MANUT. SAUDE RECURSOS CONVENIO |
50.0.00,00 |
| 3.3.90.30 |
204 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.39 |
205 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
206 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.304 |
|
Vigilância Sanitaria |
18.500,00 |
| 10.304.1004 |
|
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE |
18.500,00 |
| 10.304.1004.2037 |
|
MANUTENCAO VIGILÂNCIA SANITARIA |
18.500,00 |
| 3.1.90.04 |
207 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
6.500,00 |
| 3.1.90.11.15 |
208 |
Servidores Efetivos |
6.500,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.13.02 |
209 |
Obrigações Patronais Servidores |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
210 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
211 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.34 |
212 |
Out ras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiri z |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
213 |
Diarias - Civil |
3.000,00 |
| 3.3.90.30 |
214 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.36 |
215 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
216 |
Outros Serv.Terceiros Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.305 |
|
Vigilancia Epidemiologica |
34.000,00 |
| 10.305.1004 |
|
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE |
34.000,00 |
| 10.305.1004.2038 |
|
MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLEDOENCAS |
34.000,00 |
| 3.1.90.04 |
217 |
Contratacao por Tempo Determinado |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
218 |
Servidores Efetivos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
219 |
Obrigações Patronais Servidores |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
220 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.34 |
221 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
222 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
223 |
Material de Consumo |
5.000,0 |
| 3.3.90.32 |
224 |
Material de Distribuição Gratuita |
1.000,00 |
| 3.3.90.36 |
225 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
226 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06 |
|
DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER |
2.853.500,00 |
| 2.06.1 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
1.564.100,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
1.564.100,00 |
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
1.303.000,00 |
| 1.2.361.0402 |
|
ADMINISTRACAO GERAL |
105.000,00 |
| 12.361.0402.2039 |
|
MANUT.ADMINISTRACAO DEPTO EDUCACAO |
105.000,00 |
| 3.1.90.01 |
227 |
Aposentadorias e Reformas |
9.000,00 |
| 3.1.90.03 |
228 |
Pensões |
4.000,00 |
| 3.1.90.04 |
229 |
Contratacao por Tempo Determinado. |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
43.000,00 |
| 3 .1.90.. 11.14 |
230 |
Outros Comissionados |
22.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
231 |
Servidores Efetivos |
21.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
11.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
232 |
Obrigações Patronais Servidores |
10.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
233 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
234 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.34 |
235 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
236 |
Diarias - Civil |
13.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.30 |
237 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.32 |
238 |
Material de Distribuição Gratuita |
1.000,00 |
| 3.3.90,36 |
239 |
Outros Serv.Tercei ros - Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
240 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi |
6.000.00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanen |
3.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
241 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202 |
|
MANUT.REVITALIZ.ENSINO FUNDAMENTAL |
1 . 198.000,00 |
| 12.361.1202.1011 |
|
AQUISI.VEICULOS/EQUIPTO ESC.MUNICIP |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
60.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
242 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.1012 |
|
CONSTR/AMPLIACAO UNID.ESCOLARES |
120.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
120.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
243 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
120.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.1013 |
|
PROG.INFORMATIZ.SECRET/ESCOLAS MUNI |
42.000,00 |
| 3.3.90.30 |
244 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
245 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
246 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.1014 |
|
AQUIS.VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR |
220.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
220.000,00 |
| 4 .4.90.52.02 |
247 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
220.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.361.1202.2040 |
|
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 25% |
258.000,00 |
| 3.1.90.04 |
248 |
Contratacao por Tempo Determinad |
81.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
100.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
249 |
Servidores Efetivos |
100.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
40.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
250 |
Obrigações Patronais Servidores |
39.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
251 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
252 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.1.90.34 |
253 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
254 |
Material de Consum |
20.000,00 |
| 3.3.90.32 |
255 |
Material de Distribuição Gratuita |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
256 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
257 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZA |
| 4.4.90.52.02 |
258 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2041 |
|
ENERGIA/AGUA ESG/FONE EDUCACAO 25% |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
259 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2042 |
|
COMBUST/PECAS/LUBRIF.V.TRANSP.ESCOL |
450.000,00 |
| 3.3.90.30 |
260 |
Material de Consumo |
200.000,00 |
| 3.3.90.36 |
261 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
50.000,00 |
| 3.3.90.39 |
262 |
Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi |
200.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2043 |
|
REFORMA/MANUT.ESTRU.FISICA UNID.ESC |
25.000,00 |
| 3.3.90.30 |
263 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.36 |
264 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
265 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2044 |
|
MANUTENCAO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR |
12.000,00 |
| 3.3.90.30 |
266 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
| 3.3.90.39 |
267 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2045 |
|
CAPACIT/APERFEICOA.PESSOAL EDUCACAO |
6.000,00 |
| 3.3.90.14 |
268 |
Diarias - Civil |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
269 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.365 |
|
Educacao infantil |
250.100,00 |
| 12.365.1201 |
|
MANUT.REVITALIZ.DO ENSINO INFANTIL |
250.100,00 |
| 12.365.1201.2046 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHES |
163.000,00 |
| 3.1.90.04 |
270 |
Contratacao por Tempo Determinado |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.31 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
118.000,00 |
| 3.1.90.11.14 |
271 |
Outros Comissionados |
11.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
272 |
Servidores Efetivos |
107.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
27.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
273 |
Obrigações Patronais |
26.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
274 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000.00 |
| 3 .1.90.16 |
275 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000.00 |
| 3.3.90.30 |
276 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.32 |
277 |
Material de Distribuição Gratuita |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
278 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
279 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
280 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.365.1201.2047 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES PRE ESCOLAR |
81.100,00 |
| 3.1.90.04 |
281 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal civil |
55.000,00 |
MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO -MG :
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11.15 |
282 |
Servidores Efetivos |
55.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
13 .100,00 |
| 3.1.90.13.02 |
283 |
Obrigações Patronais |
12.600,00 |
| 3.1.90.13.03 |
284 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
500,00 |
| 3.3.90.30 |
285 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.33 |
286 |
Material de Distribuição Gratuita |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
287 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
288 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
289 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.365.1201.2048 |
|
REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ED.INFANT |
6.000,00 |
| 3.3.90.30 |
290 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
291 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
292 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.366 |
|
Educacao de Jovens e Adultos |
11.000,00 |
| 12.366.1203 |
|
ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESP |
11.000,00 |
| 12.366.1203.2049 |
|
PROG.ALFABETIZ/EDUC.JOVENS/ADULTOS |
11.000,00 |
| 3.1.90.04 |
293 |
Contratacao por Tempo Determinado |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
294 |
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
295 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.32 |
296 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
297 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
298 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 2 2 |
|
FUNDEF-FUNDO MANUT. DESE . ENSINO FUND |
756.400,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
756.400,00 |
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
756.400,00 |
| 12.361.1202 |
|
MANUT.REVITALIZ.ENSINO FUNDAMENTAL |
756.400,00 |
| 12.361.1202.2050 |
|
MANUT.ATIVI.EDUCACAO REC.FUNDEF 60% |
519.000,00 |
| 3.1.90.04 |
299 |
Contratacao por Tempo Determinado |
43.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
385.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
300 |
Servidores Efetivos |
385.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
90.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
301 |
Obrigações Patronais |
90.000,00 |
| 3.1.90.16 |
302 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2051 |
|
MANUT.OUTRAS DESPESA EDUC.FUNDEF40% |
97.500,00 |
| 3.1.90.04 |
303 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6389
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
77.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
304 |
Servidores Efetivos |
77.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
16.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
305 |
Obrigações Patronais |
16.500,00 |
| 3.3.90.30 |
306 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
307 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2052 |
|
TRANSPORTE ESCOLAR REC.FUNDEF 40% |
139.900,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
308 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
309 |
Material de Consumo |
114.000,00 |
| 3.3.90.36 |
310 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
311 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
16.900,00 |
| 4.4.90.52 |
312 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 4.4.90.52.02 |
313 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06.3 |
|
CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
305.500,00 |
| |
|
|
|
| 13 |
|
Cultura |
56.000,00 |
| 13.392 |
|
Difusão Cultural |
56.000,00 |
| 13.392.1301 |
|
PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL |
56.000,00 |
| 13.392.1301.2053 |
|
MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA |
46.000,00 |
| 3.1.90.04 |
314 |
Contratacao por Tempo Determinado |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
19.000,00 |
| 3.1.90.11.14 |
315 |
Outros Comissionados |
15.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
316 |
Servidores Efetivos |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
6.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
317 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
318 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
319 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
320 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
321 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
322 |
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 4.4.90.52.02 |
323 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 13.392.1301.2054 |
|
APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS |
10.000,00 |
| 3.3.90.30 |
324 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.31 |
325 |
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros |
3.000,00 |
| 3.3.90.32 |
326 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
327 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
328 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 23 |
|
Comercio e Serviços |
6.000,00 |
| 23.695 |
|
Turismo |
6.000,00 |
MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6389
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 12.306.1204 |
|
ALIMENTACAO ESCOLAR |
49.500,00 |
| 12.306.1204.2057 |
|
MANUT.EDUCACAO REC.PANAE MEREND.ESC |
45.000.00 |
| 3.3.90.30 |
347 |
Material de Consumo |
45.000.00 |
| |
|
|
|
| 12 . 306.1204 .2058 |
|
MANUT.EDUCACAO REC.PANAE CRECHE |
4.500,00 |
| 3.3.90.30 |
348 |
Material de Consumo |
4.500,00 |
| |
|
|
|
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
158.000,00 |
| 12.361.1202 |
|
MANUT.REVITALIZ.ENSINO FUNDAMENTAL |
158.000,00 |
| 12.361.1202.2059 |
|
MANUT.EDUCACAO RECURSOS QUESE |
57.000,00 |
| 3.3.90.30 |
349 |
Material de Consumo |
28.000,00 |
| 3.3.90.36 |
350 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
351 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
18.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
352 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2060 |
|
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE |
25.000,00 |
| 3.3.90.30 |
353 |
Material de Consumo |
14.000,00 |
| 3.3.90.36 |
354 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
355 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2061 |
|
MANUT.EDUCACAO RECURSOS PDDE |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
356 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
357 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2062 |
|
MANUT.TRANSP.ESC.REC.CONVÊNIO SEE |
59.000,00 |
| 3.3.90.30 |
358 |
Material de Consumo |
28.000,00 |
| 3.3.90.36 |
359 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
360 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.1202.2063 |
|
MANUT.EDUCACAO REC.OUTROS CONVÊNIO |
15.000,00 |
| 3.3.90.30 |
361 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
362 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
363 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.364 |
|
Ensino Superior |
20.000,00 |
| 12.364.1205 |
|
APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISS |
20.000,00 |
| 12.364.1205.2064 |
|
APOIO/PARC-TRANSP.ALUNOS ENS.SUPERI |
20.000,00 |
| 3.3.90.14 |
364 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
| 3.3.90.18 |
365 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
366 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
367 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.07 |
|
DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
2.201.000,00 |
| 2.07.1 |
|
OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
805.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 04 |
|
Administração |
655.500,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
655.500,00 |
| 04.122.0402 |
|
ADMINISTRACAO GERAL |
655.500,00 |
| 04.122.0402.1018 |
|
CONSTR/REFORMA/AMPL.PROPR.PÚBLICOS |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
50.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
368 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0402.1019 |
|
CONSTRUCAO CENTRO ADM.MUNICIPAL |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
50.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
369 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0402.2065 |
|
MANUT.ATIVID.DEPTO OBRAS SERV.PUBL |
206.500,00 |
| 3.1.90.01 |
370 |
Aposentadorias e Reformas |
12.000,00 |
| 3.1.90.04 |
371 |
Contratacao por Tempo Determinado |
19.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
106.500,00 |
| 3.1.90.11.14 |
372 |
Outros Comissionados |
25.500,00 |
| 3.1.90.11.15 |
373 |
Servidores Efetivos |
81.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
30.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
374 |
Obrigações Patronais |
29.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
375 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
376 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
10.000,00 |
| 3.1.90.34 |
377 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000,00 |
| 3.1.90.14 |
378 |
Diarias - Civil |
4.000,00 |
| 3.1.90.30 |
379 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.1.90.36 |
380 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.1.90.37 |
381 |
Locacao de Mao-de-Obra |
1.000,00 |
| 3.1.90.39 |
382 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
383 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0402.2066 |
|
MANUT.ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIP |
332.000,00 |
| 3.3.90.30 |
384 |
Material de Consumo |
270.000,00 |
| 3.3.90.36 |
385 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
386 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0402.2067 |
|
REPAROS/MANUT/CONSERV.PROP.PÚBLICOS |
17.000,00 |
| 3.3.90.30 |
387 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.36 |
388 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
389 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 26 |
|
Transporte |
150.000,00 |
| 26.782 |
|
Transporte Rodoviário. |
150.000,0 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 26.782.2601 |
|
VIAS URB/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS |
150.000,00 |
| 26.782.2601.1020 |
|
CONSTR/REFORMAS PONTES/MATA-BURROS |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
60.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
390 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 26.782.2601.1021 |
|
MANUT.INFRA-ESTRUT.TRANSPORTE CIDE |
30.000,00 |
| 3.3.90.30 |
391 |
Material de Consumo |
12.000,00 |
| 3.3.90.36 |
392 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
393 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
7.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
10.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
394 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 26.782.2601.1022 |
|
RECUPERACAO/AMPLIACAO ESTR.VICINAIS |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
60.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
395 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.07.2 |
|
SERVIÇOS URBANOS |
1.395.500,00 |
| |
|
|
|
| 15 |
|
Urbanismo |
1.215.500,00 |
| 15.451 |
|
Infra-estrutura Urbana |
550.000,00 |
| 15.451.1501 |
|
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
400.000,00 |
| 15.451.1501.1023 |
|
EXTENSÃO REDE ILUMINACAO URBANA |
35.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
35.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
396 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
35.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.1501.1024 |
|
CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIÁRIO |
110.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
100.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
397 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
100.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.61 |
|
Aquisição de Imóveis |
10.000,00 |
| 4.4.90.61.02 |
398 |
Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.1501.1025 |
|
INFRAESTR.URB.PROJ.PNAFEM/SOMMA/PMA |
160.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
160.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
399 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
160.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.1501.2068 |
|
GERENCIAMENTO/FISCALIZ.USÍNA LIXO |
95.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
400 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.34 |
401 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceir |
39.000,00 |
| 3.1.90.39 |
402 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
55.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 15.451.2601 |
|
VIÁS URB/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS |
150.000,00 |
| 15.451.2601.1026 |
|
PAVIMENTACAO/RECAPEAMENTO VIAS URBA |
150.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
150.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
403 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
150.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452 |
|
Serviços Urbanos |
665.500,00 |
| 15.452.1501 |
|
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA |
665.500,00 |
| 15.452.1501.1027 |
|
AQUIS.MAQ.EQUIP.CAMINHOES PATROL |
150.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
150.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
404 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
150.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.1501.1028 |
|
CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRACAS/AV/JARD |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
20.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
405 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.1501.1029 |
|
AQUIS.MAQUI.PROG.MAQUINAS E MINAS |
220.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
220.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
406 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
220.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.1501.1030 |
|
AMPLIACAO/REFOR.ILUMIN.CEMITERIO MU |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
20.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
407 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.1501.2069 |
|
MANUT/CONS . SERV.LIMP/PARQ/V.URB/JAR |
239.000,00 |
| 3.1.90.04 |
408 |
Contratacao por Tempo Determinado |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
103.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
409 |
Servidores Efetivos |
103.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
36.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
410 |
Obrigações Patronais |
33.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
411 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.000,00 |
| 3.1.90.16 |
412 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
4.000,00 |
| 3.1.90.34 |
413 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
39.000,00 |
| 3.1.90.30 |
414 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.1.90.36 |
415 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
15.000,00 |
| 3.1.90.39 |
416 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.1501.2070 |
|
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
16.500,00 |
| 3.1.90.04 |
417 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
6.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11.15 |
418 |
Servidores Efetivos |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
2.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
419 |
Obrigações Patronais |
2.500,00 |
| 3.1.90.16 |
420 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.30 |
421 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.1.90.39 |
422 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 17 |
|
Saneamento |
180.000,00 |
| 17.512 |
|
Saneamento Básico Urbano |
180.000,00 |
| 17.512.1701 |
|
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO |
180.000,00 |
| 17.512.1701.1031 |
|
SIST . ABAST . AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUN |
180.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
180.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
423 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
180.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.08 |
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
412.000,00 |
| 2.08.01 |
|
AGROPECUARIA |
412.000,00 |
| |
|
|
|
| 18 |
|
Gestão Ambiental |
11.000,00 |
| 18.541 |
|
Preservacao e Conservacao Ambiental |
11.000,00 |
| 18.541.1801 |
|
PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA |
11.000,00 |
| 18.541.1801.2071 |
|
PROG . CONSERVACAO/REVITALI . AMBIENTAL |
11.000,00 |
| 3.3.90.30 |
424 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.32 |
425 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
426 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
427 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 20 |
|
Agricultura |
384.500,00 |
| 20.602 |
|
Promoção da Produção Animal |
30.000,00 |
| 20.602.2001 |
|
DESENVOLVIMENTO RURAL |
30.000,00 |
| 20.602.2001.2072 |
|
APOIO/REALIZACAO EXPOSIÇÃO AGROP.MU |
30.000,00 |
| 3.3.90.39 |
428 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
13.000,00 |
| 3.3.90.41 |
429 |
Contribuições |
17.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606 |
|
Extensão Rural |
354.500,00 |
| 20.606.2001 |
|
DESENVOLVIMENTO RURAL |
354.500,00 |
| 20.606.2001.1032 |
|
EXTENSÃO REDE ILUMINACAO RURAL |
90.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
90.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
430 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
90.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.2001.1,033 |
|
AQUIS .TRATORES/MAQ/IMPLEM. AGRÍCOLAS |
120.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
120.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
431 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
120.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.2001.1034 |
|
CONSTR/BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS |
30.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.39 |
457 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.09 |
|
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
483.300,00 |
| 2.09.01 |
|
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
483.300,00 |
| |
|
|
|
| 05 |
|
Defesa Nacional |
50.000,00 |
| 05.244 |
|
Assistência Comunitária |
50.000,00 |
| 05.244.0802 |
|
AMPARO ASSISTENCIAL |
50.000,00 |
| 05.244.0802.1035 |
|
constr/reforma/ampliacao CRECHES |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
50.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
458 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 08 |
|
Assistência Social |
288.300,00 |
| 08.241 |
|
Assistência ao Idoso |
12.000,00 |
| 08.241.0802 |
|
AMPARO ASSISTENCIAL |
6.000,00 |
| 08.241.0802.2077 |
|
PROGRAMA APOIO AO IDOSO |
6.000,00 |
| 3.3.90.30 |
459 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
460 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.241.0803 |
|
PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
6.000,00 |
| 08.241.0803.2078 |
|
TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP |
6.000,00 |
| 3.3.40.43 |
461 |
Subvenções Sociais |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.242 |
|
Assist, ao Portador de Deficiência |
6.000,00 |
| 08.242.0803 |
|
PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
6.000,00 |
| 08.242.0803.2079 |
|
TRANSFERENCIA RECURSOS APAE |
6.000,00 |
| 3.3.40.43 |
462 |
Subvenções Sociais |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.243 |
|
Assist. a Criança e ao Adolescente |
43.300,00 |
| 08.243.0802 |
|
AMPARO ASSISTENCIAL |
43.300,00 |
| 08.243.0802.2080 |
|
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR |
8.500,00 |
| 3.1.90.04 |
463 |
Contratacao por Tempo Determinado |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
1.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
464 |
Obrigações Patronais Servidores |
1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
465 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
500,00 |
| 3.3.90.30 |
466 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.36 |
467 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
468 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.243.0802.2081 |
|
MANUT - RECURSOS CONVÊNIO FNAS BINF |
34.800,00 |
| 3.3.90.30 |
469 |
Material de Consumo |
32.800,00 |
| 3.3.90.36 |
470 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
471 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.244 |
|
Assistência Comunitária |
227.000,00 |
| 08.244.0802 |
|
AMPARO ASSISTENCIAL |
78.000,00 |
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
55.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
493 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
55.000,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA ..... : 9.613.855,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : ; 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE: 2.08.1 - AGROPECUARIA |
240.000,00 |
172.000,00 |
412.000,00 |
| |
|
|
|
11.000,00 |
| 18 |
Gestão Ambiental |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| 18.541 |
Preservação e Conservacao Ambiental |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| 18.541.1801.2071 |
PROG.CONSERVACAO/REVITALI.AMBIENTAL |
|
11.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 20 |
Agricultura |
240.000,00 |
144.500,00 |
384.500,00 |
| 20.602 |
Promoção da Produção Animal |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 20.602.2001.2072 |
APOIO/REALIZACAO EXPOSIÇÃO AGROP.MU |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 606 |
Extensão Rural |
240.000,00 |
114.500 ,00 |
354.500,00 |
| 20.606.2001.1032 |
EXTENSÃO REDE ILUMINACAO RURAL |
90.000,00 |
|
90.000,00 |
| 20.606.2001.1033 |
AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEM.AGRICOLAS |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
| 20.606.2001.1034 |
CONSTR/BARRAGENS E POCOS ARTESIANOS |
30.000,000 |
|
30.000,00 |
| 20.606.2001.2073 |
MANUT.ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA |
|
72.500.00 |
72.500,00 |
| 20.606.2001.2074 |
MANUT.PROG.APOIO PRODUTORES RURAIS |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 20.606.2001.2075 |
AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 22 |
Industria |
|
16.500,00 |
16.500,00 |
| 22.661 |
Promoção Industrial |
|
16.500,00 |
16.500,00 |
| 22.661.2201.2076 |
MANUTENCAO FABRICA VASSOURAS |
|
16.500,00 |
16.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE .............. : 240.000,00 172.000,00 412.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6308
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : / .. 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO .-: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.09 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.09.1 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
185.000,00 |
298.300.00 |
483.300,00 |
| |
|
|
|
|
| 05 |
Defesa Nacional |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 05.244 |
Assistência Comunitária |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 05.244.0802.1035 |
CONSTR/REFORMA/AMPLIACAO CRECHES |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 08 |
Assistência Social |
|
288.300,00 |
288.300,00 |
| 08.241 |
Assistência ao Idoso |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 08.241.0802.2077 |
PROGRAMA APOIO AO IDOSO |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 08.241.0803.2078 |
TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 08.242 |
Assist, ao Portador de Deficiência |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 08.242.0803.2079 |
TRANSFERENCIA RECURSOS APAE |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 08.243 |
Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
43.300,00 |
43.300,00 |
| 08.243.0802.2080 |
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR |
|
8.500,00 |
8.500,00 |
| 08.243.0802.2081 |
MANUT.RECURSOS CONVÊNIO FNAS BINF |
|
34.800,00 |
34.800,00 |
| 08.244 |
Assistência Conunitaria |
|
227.000,00 |
227.000,00 |
| 08.244.0802.2082 |
MANUTENCAO SERVIÇO DE ACAO SOCIAL |
|
65.000,00 |
65.000,00 |
| 08.244.0802.2083 |
REPAROS/MANUT/CONSERVACAO CRECHES |
|
13.000,00 |
13.000,00 |
| 08.244.0803.2084 |
AUXILIO/DOACOES CARATER ASSISTÊNCIA |
|
149.000,00 |
149.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 11 |
Trabalho |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 11.334 |
Fomento ao Tabalho |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 11.334.1101.2085 |
PROG.GERACAO EMPREGO/RENDA/INCL. SOC |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 16 |
Habitacao |
135.000,00 |
|
135.000,00 |
| 16.482 |
Habitacao Urbana |
135.000,00 |
|
135.000,00 |
| 16.482.1601.1036 |
AQUISI.LOTES PROG.HABITACAO POPULAR |
80.000,00 |
|
80.000,00 |
| 16.482.1601.1037 |
CONSTR/MELHORIA.HAB.POP.BAIXA RENDA |
55.000,00 |
|
55.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .............. : 185.000,00 298.300,00 483.300,00 |
| TOTAL DO ORGAO .............. : 2.572.000,00 6.523.772,43 9.095.772,43 |
| TOTAL GERAL .............. : 2.650.052,57 6.963.802,43 9.613.855,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6308
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
LEGISLATIVA |
JUDICIARIA |
ESSENCIAL A JUSTIÇA |
ADMINISTRACAO |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
245.000,00 |
|
|
272.282,57 |
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
276.900,00 |
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
102.600,00 |
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
87.200,00 |
| 2.04.1 ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
|
|
|
628.800,00 |
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT . DESE . ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC. VINCULADO |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
655.500,00 |
| 02.07.02 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| 2.09.1 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ..................................................... : 245.000,00 2.023.282,57 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
Auxilio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas c/ Locomoção Serviços de Consultoria
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 1 |
|
PODER LEGISLATIVO |
518.082,57 |
| 1.01 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
518.082,57 |
| 1.01.1 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
518.082,57 |
| |
|
|
|
| 01 |
|
Legislativa |
245.000,00 |
| 01.031 |
|
Ação Legislativa |
245.000,00 |
| 01.031.0101 |
|
ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
245.000,00 |
| 01.031.0101.2001 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
230.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
173.000,00 |
| 3.1.90.11.16 |
1 |
Remuneracao dos Vereadores |
173.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
38.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
2 |
Obrigações Patronais S/Vereadores |
37.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
3 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
4 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
100,00 |
| 3.1.90.91 |
5 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.1.90.94 |
6 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
100,00 |
| 3.3.90.04 |
7 |
Contratacao por Tempo Determinado |
100,00 |
| 3.3.90.14 |
8 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
| 3.3.90.30 |
9 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.33 |
10 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
3.000,00 |
| 3.3.90.35 |
11 |
Serviços de Consultoria |
100,00 |
| 3.3.90.36 |
12 |
Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
13 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| 3.3.90.47 |
14 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
300,00 |
| 3.3.90.91 |
15 |
Sentenças Judiciais |
100,000 |
| 3.3.90.93 |
16 |
Indenizações e Restituições |
100,000 |
| |
|
|
|
| 01.031.0101.2002 |
|
GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE |
2.500,00 |
| 3.3.. 90.32 |
17 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.. 90.33 |
18 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
400,00 |
| 3.3.. 90.39 |
19 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100,00 |
| |
|
|
|
| 01.031.0101.2003 |
|
REDE/MANUTENCAO PROG.INFORMATIZACAO |
12.500,00 |
| 3.3.90.30 |
20 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
21 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
8.500,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
22 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
272.282,57 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
244.152,57 |
| 04.122.0102 |
|
ADMINSTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |
244.152,57 |
| 04.122.0102.1001 |
|
REFORMA/CONSTRU.PODER LEGISLATIVO |
77.852,57 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
76.852,57 |
| 4.4.90.51.02 |
23 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
76.852,57 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
24 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0102.1002 |
|
AQUIS.EQUIP/MAT PERMAN/MOB GERAL |
100 ,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
100 ,00 |
| 4.4.90.52.02 |
25 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
100 ,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0102.1003 |
|
AQUISICAO DE VEÍCULOS |
100 ,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
100 ,00 |
| 4.4.90.52.02 |
26 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
100 ,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0102.2004 |
|
MANUTENCAO ADM.GERAL CAMARA |
159.600,00 |
| 3.1.90.04 |
27 |
Contratacao por Tempo Determinado |
34.000,00 |
| 3.1.90.11 |
28 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
|
| 3.1.90.11.15 |
29 |
Servidores Efetivos |
35.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
14.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
30 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
14.400,00 |
| 3.1.90.13.03 |
31 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
100,00 |
| 3.1.90.16 |
32 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
100,00 |
| 3.1.90.91 |
33 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.1.90.94 |
34 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
100,00 |
| 3.3.90.14 |
35 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
36 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
| 3.3.90.33 |
37 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
2.000,00 |
| 3.3.90.35 |
38 |
Serviços de Consultoria |
100,00 |
| 3.3.90.36 |
39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
40 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
45.000,00 |
| 3.3.90.91 |
41 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.3.90.93 |
42 |
Indenizações e Restituições |
100,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
4.500,00 |
| 4.4.90.52.02 |
43 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
4.500,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0102.2005 |
|
REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURS |
400,00 |
| 3.3.90.30 |
44 |
Material de Consumo |
100,00 |
| 3.3.90.33 |
45 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
300,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0102.2006 |
|
DIVULGACAO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
6.100,00 |
| 3.3.90.32 |
46 |
Material de Distribuição Gratuita |
100,00 |
| 3.3.90.39 |
47 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.123 |
|
Administração Financeira |
6.030,00 |
| 04.123.2801 |
|
SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA |
6.030,00 |
| 04.123.2801.2007 |
|
JUROS/ENCA./AMORTIZ.DIV.CONTRATADA |
6.030,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6308
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.30 |
68 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.35 |
69 |
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
70 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
71 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
72 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.02 |
|
COORDENADORIA JURÍDICA |
102.600,00 |
| 2.02.01 |
|
COORDENADORIA JURÍDICA |
102.600,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administracao |
102.600,00 |
| 04.062 |
|
Defesa Inter. Pub. Proc.Judiciário |
102.600,00 |
| 04.062.0401 |
|
GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT.GOVERNO |
102.600,00 |
| 04.062.0401.2012 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR JURÍDICO |
92.600,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
22.600,00 |
| 3.1.90.11.14 |
73 |
Outros Comissionados |
22.600,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
74 |
Obrigações Patronais Servidores |
5.000,00 |
| 3.3.90.14 |
75 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
| 3.3.90.30 |
76 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.35 |
77 |
Serviços de Consultoria |
44.000,00 |
| 3.3.90.39 |
78 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| 3.3.90.91 |
79 |
Sentenças Judiciais |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.062.0401.2013 |
|
MANUT.PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE |
10.000,00 |
| 3.3.90.30 |
80 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
81 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
82 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.03 |
|
SECRETARIA GERAL |
87.200,00 |
| 2.03.1 |
|
SECRETARIA GERAL |
87.200,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
87.200,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
87.200,00 |
| 04.122.0401 |
|
GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT.GOVERNO |
26.000,00 |
| 04.122.0401.2014 |
|
DIVULGACAO/PUBLIC.INSTITU- EXECUTIVO |
26.000,00 |
| 3.3.90.36 |
83 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
6.000,00 |
| 3.3.90.39 |
84 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0402 |
|
ADMINISTRACAO GERAL |
61.200,00 |
| 04.122.0402.1004 |
|
AQUIS.EQUIP.INFORM/MOBILI.E OUTROS |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
85 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 04.122.0402.2015 |
|
MANUTENCAO ATXVID.SEGRETARIA GERAL |
31.200,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
20.000,00 |
| 3.1.90.11.13 |
86 |
Subsidio Secretario Municipal |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
4.200,00 |
| 3.1.90.13.02 |
87 |
Obrigações Patronais Servidores |
4.200,00 |
| 3.3.90.14 |
88 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
89 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
90 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonia |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 .122.0402.2016 |
|
LOCACAO/MANUT.SISTEMAS INFORMÁTICA |
20.000,00 |
| 3.3.90.39 |
91 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.04 |
|
DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
757.172,43 |
| 2.04.1 |
|
ADM/FAZ/C INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
642.800,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
628.800,00 |
| 04.121 |
|
Planejamento e Orçamento |
628.800,00 |
| 04.121.0401 |
|
GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT.GOVERNO |
12.000,00 |
| 04.121.0401.2017 |
|
CONTRIBUIÇÃO A AMNOR |
12.000,00 |
| 3.3.70.41 |
92 |
Contribuicoes |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.121.0402 |
|
ADMINISTRACAO GERAL |
536.800,00 |
| 04.121.0402.2018 |
|
MANUT.ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA |
403.800,00 |
| 3.1.90.01 |
93 |
Aposentadorias e Reformas |
4.000,00 |
| 3.1.90.04 |
94 |
Contratacao por Tempo Determinado |
27.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
153.800,00 |
| 3.1.90.11.14 |
95 |
Outros Comissionados |
54.800,00 |
| 3.1.90.11.15 |
96 |
Servidores Efetivos |
99.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
40.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
97 |
Obrigações Patronais Servidores |
39.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
98 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
99 |
Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil |
5.000,00 |
| 3.1.90.14 |
100 |
Diarias - Civil |
14.000,00 |
| 3.1.90.30 |
101 |
Material de Consumo |
35.000,00 |
| 3.1.90.35 |
102 |
Serviços de Consultoria |
65.000,00 |
| 3.1.90.36 |
103 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.1.90.39 |
104 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
50.000,00 |
| 3.1.90.93 |
105 |
Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
106 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 04.121 . 0402 .2019 |
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
3.000,00 |
| 3.3.90.92 |
107 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.121.0402.2020 |
|
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO |
130.000,00 |
| 3.3.90.39 |
108 |
Outros Serv.Tercei ros- Pessoa Juridi |
130.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.121.0403 |
|
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA FINANCEIRA |
80.000,00 |
| 04.121.0403.1005 |
|
MODERNIZACAO/INFORMATIZ.ADM/TRIBUT |
20.000,00 |
| 3.3.90.35 |
109 |
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
110 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.121.0403.1006 |
|
AQUIS.EQP.INFO.PROJ.PNAFEM/PMAT/NSO |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
60.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
111 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 06 |
|
Segurança Publica |
14.000,00 |
| 06.181 |
|
Policiamento |
14.000,00 |
| 06.181.0401 |
|
GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT.GOVERNO |
14.000,00 |
| 06.181.0401.2021 |
|
CONVÊNIO POLI.CIVIL/MILITAR/FLOREST |
14.000,00 |
| 3.3.90.30 |
112 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.36 |
113 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
114 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.04.2 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
114.372,43 |
| |
|
|
|
| 28 |
|
Encargos Especiais |
107.741,48 |
| 28.843 |
|
Serviço da Divida Interna |
45.741,48 |
| 28.843.2801 |
|
SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA |
45.741,48 |
| 28.843.2801.0024 |
|
PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIV.CONTRATA |
25.000,00 |
| 3.2.90.21 |
115 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
4.000,00 |
| 4.6.90.77 |
116 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
21.000,00 |
| |
|
|
|
| 28.843.2801.2022 |
|
PRECATÓRIO CONSTRUTORA COWAN S/A |
20.741,48 |
| 3.3.90.91 |
|
Sentenças Judiciais |
20.741,48 |
| |
|
|
|
| 28.846 |
|
Outros Encargos Especiais |
62.000,00 |
| 28.846.2802 |
|
CONTRIBUIÇÃO P/ FORMACAO DO PASEP |
62.000,00 |
| 28.846.2802.0025 |
|
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
62.000,00 |
| 3.3.90.47 |
118 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
62.000,00 |
| |
|
|
|
| 99 |
|
Reserva de Contingência |
6.630,95 |
| 99.999 |
|
reserva de Contingência |
6.630,95 |
| 99.999.9999 |
|
RESERVA DE CONTIGENCIA |
6.630,95 |
| 99.999.9999.2023 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
6.630,95 |
| 9.9.99.99 |
119 |
Reserva de Contingência |
6.630,95 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 2.05 |
|
DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.922.100,00 |
| 2.05.1 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1.537.600,00 |
| |
|
|
|
| 10 |
|
Saude |
1.537.600,00 |
| 10.301 |
|
Atencao Basica |
634.500,00 |
| 10.301.0402 |
|
ADMINISTRACAO GERAL |
133.000,00 |
| 10.301.0402.2024 |
|
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE |
14.000,00 |
| 3.3.90.39 |
120 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
14.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0402.2025 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO SAUDE |
119.000,00 |
| 3.1.90.01 |
121 |
Aposentadorias e Reformas |
4.000,00 |
| 3.1.90.03 |
122 |
Pensões |
4.000,00 |
| 3.1.90.04 |
123 |
Contratacao por Tempo Determinado |
11.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
56.000,00 |
| 3.1.90.11.14 |
124 |
Outros Comissionados |
22.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
125 |
Servidores Efetivos |
34.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
16.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
126 |
Obrigações Patronais Servidores |
15.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
127 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
128 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.14 |
129 |
Diarias - Civil |
8.000,00 |
| 3.3.90.30 |
130 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
| 3.3.90.36 |
131 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
132 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
133 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.1002 |
|
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE |
5.500,00 |
| 10.301.1002.2026 |
|
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
5.500,00 |
| 3.1.90.04 |
134 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
135 |
Servidores Efetivos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
136 |
Obrigações Patronais |
500,00 |
| 3.3.90.30 |
137 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.32 |
138 |
Material de Distribuição Gratuita |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
139 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.3.01.1003 |
|
ATEND.AMB.LAB.EMERG. E HOSPITALAR |
496.000,00 |
| 10.3.01.1003.2027 |
|
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |
403.000,00 |
| 3.1.90.04 |
140 |
Contratacao por Tempo Determinado |
104.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
174.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
141 |
Servidores Efetivos |
174.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
65,000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
142 |
Obrigações Patronais Servidores |
64.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
143 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
144 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
10.000,00 |
| 3.1.90.34 |
145 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
18.000,00 |
| 3.3.90.14 |
146 |
Diarias - Civil |
3.000,00 |
| 3.3.90.30 |
147 |
Material de Consumo |
18.000,00 |
| 3.3.90.36 |
148 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
149 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.1003.2028 |
|
MANUT.PROG.TRAT.FORA DOMICILIO TFD |
19.000,00 |
| 3.3.90.30 |
150 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
151 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| 3.3.90.48 |
152 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.1003.2029 |
|
COMBUST/MANUT/VEICULOS SAUDE |
74.000,00 |
| 3.3.90.30 |
153 |
Material de Consumo |
62.000,00 |
| 3.3.90.36 |
154 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
155 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302 |
|
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
892.100,00 |
| 10.302.1003 |
|
ATEND.AMB.LAB.EMERG. E HOSPITALAR |
892.100,00 |
| 10.302.1003.1007. |
|
AQUISICAO AMBULANCIA/UTI/VEIC.SAUDE |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
156 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.1003.1008 |
|
REFORMA/AMPL.C.SAUDE V.STO ANTONIO |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
30.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
157 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.1003.1009 |
|
AQUIS.EQUI.CIRÚRGICO HOSPIT/ODONTOL |
40.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
40.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
158 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
40.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.1003.1010 |
|
AMPLI/REFO.HOSP.MUNIC/UNID.AT.SAUDE |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
20.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
159 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 10 .302.1003.2030 |
|
MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL |
756.100,00 |
| 3.1.90.04 |
160 |
Contratacao por Tempo Determinado |
121.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.006
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
162.100,00 |
| 3.1.90.11.14 |
161 |
Outros Comissionados |
30.100,00 |
| 3.1.90.11.15 |
162 |
Servidores Efetivos |
132.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
62.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
163 |
Obrigações Patronais Servidores |
61.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
164 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
165 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
7.000,00 |
| 3.1.90.34 |
166 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
200.000,00 |
| 3.3.90.14 |
167 |
Diarias - Civil |
25.000,00 |
| 3.3.90.30 |
168 |
Material de Consumo |
150.000,00 |
| 3.3.90.36 |
169 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
170 |
Outros Serv.Terceiros Pessoa Juridi |
22.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
171 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.1003.2031 |
|
REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID.SAUDE |
16.000,00 |
| 3.3.90.30 |
172 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.36 |
173 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
174 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.303 |
|
Suporte Profilatico e Terapêutico |
11.000,00 |
| 10.303.1003 |
|
ATEND.AMB.LAB.EMERG. E HOSPITALAR |
11.000,00 |
| 10.303.1003.2032 |
|
AQUIS.MEDC.PROD.CIRURG/HOSP.FARM BA |
11.000,00 |
| 3.3.70.41 |
175 |
Contribuições |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
176 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.32 |
177 |
Material de Distribuição Gratuita |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.05.2 |
|
FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
384.500,00 |
| |
|
|
|
| 10 |
|
Saude |
384.500,00 |
| 10.301 |
|
Atencao Basica |
282.000,00 |
| 10.301.1002 |
|
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE |
282.000,00 |
| 10.301.1002.2033 |
|
MANUT.PROG.AGENTE COMUN.SAUDE PACS |
45.500,00 |
| 3.1.90.04 |
178 |
Contratacao por Tempo Determinado |
13.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
21.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
179 |
Servidores Efetivos |
21.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
7.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
180 |
Obrigações Patronais Servidores |
7.500,00 |
| 3.1.90.13.03 |
181 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
|
| 3.1.90.16 |
182 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
183 |
Diarias - Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
184 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.1002.2034 |
|
MANUT.SERV.SAUDE RECURSOS PAB FIXO |
90.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
OPÇÃO 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.01 GABINETE DO PREFEITO
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.01.1 |
|
276.900,00 |
276.900,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administracao |
|
276.900,00 |
276.900,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
276.900,00 |
276.900,00 |
| 04.122.0401.2010 |
HOMENAGENS/RECEPCOES E FESTIVIDADES |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 04.122.0402.2011 |
MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|
251.900,00 |
251.900,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .............: |
276.900,00 |
276.900,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.02 - COORDENADORIA JURÍDICA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE: 2.02.1 - COORDENADORIA JURÍDICA |
|
102.600,00 |
102.600,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administracao |
|
102.600,00 |
102.600,00 |
| 04.062 |
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
|
102.600,00 |
102.600,00 |
| 04.062.0401.2012 |
MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR JURÍDICO |
|
92.600,00 |
92.600,00 |
| 04.062.0401.2013 |
MANUT.PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .............: |
102.600,00 |
102.600,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.03 - SECRETARIA GERAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.03.1 - SECRETARIA GERAL |
10.000,00 |
77.200,00 |
87.200,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administracao |
10.000,00 |
77.200,00 |
87.200,00 |
| 04 .122 |
Administração Geral |
10.000,00 |
77.200,00 |
87.200,00 |
| 04.122.0401.2014 |
DIVULGACAO/PUBLIC.institu.executivo |
|
26.000,00 |
26.000,00 |
| 04.122.0402.1004 |
AQUIS.EQUIP.INFORM/MOBILI.E OUTROS |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
| 04.122.0402.2015 |
MANUTENCAO ATIVID.SEGRETARIA GERAL |
|
31.200,00 |
31.200,00 |
| 04.122.0402.2016 |
LOCACAO/MANUT.SISTEMAS INFORMÁTICA |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .............: |
10.000,00 |
77.200,00 |
87.200,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.04 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.04.1 - ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
80.000,00 |
562.800,00 |
642.800,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
80.000,00 |
548.800,00 |
628.800,00 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
80.000,00 |
548.800,00 |
628.800,00 |
| 04.121.0401.2017 |
CONTRIBUIÇÃO A AMNOR |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 04.121.0402.2018 |
MANUT.ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA |
|
403.800,00 |
403.800,00 |
| 04.121.0402.2019 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
3.000,00 |
3.000,00 |
| 04.121.0402.2020 |
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO |
|
130.000,00 |
130,000,00 |
| 04.121.0403.1005 |
MODERNIZACAO/INFORMATIZ.ADM/TRIBUT |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
| 34.121.0403.1006 |
AQUIS.EQP.INFO.PROJ.PNAFEM/PMAT/NSO |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 06 |
Segurança Publica |
|
14.000,00 |
14.000,00 |
| 06.181 |
Policiamento |
|
14.000,00 |
14.000,00 |
| 06.181.0401.2021 |
CONVENIO POLI .CIVIL/MILITAR/FLOREST |
|
14.000,00 |
14.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.04.2 - ENCARGOS ESPECIAIS |
|
114.372,43 |
114.372,43 |
| |
|
|
|
|
| 28 |
Encargos Especiais |
|
107.741,48 |
107.741,48 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
|
45.741,48 |
45.741,48 |
| 28.843.2801.0024 |
PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIV.CONTRATA |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 28.843.2801.2022 |
PRECATÓRIO CONSTRUTORA COWAN S/A |
|
20.000,00 |
20.741,48 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
|
62.000,00 |
62.000,00 |
| 28.846.2802.0025 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
|
62.000,00 |
62.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 99 |
Reserva de Contingência |
|
6.630,95 |
6.630,95 |
| 99.999 |
reserva de Contingência |
|
6.630,95 |
6.630,95 |
| 99.999.9999.2023 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
6.630,95 |
6.630,95 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ............: |
80.000,00 |
677.172,43 |
757.172,43 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . . : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.05.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
120.000,00 |
1.417.600,00 |
1.537.600,00 |
| |
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
120.000,00 |
1.417.600,00 |
1.537.600,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
|
634.500,00 |
634.500,00 |
| 10.301.0402.2024 |
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE |
|
14.000,00 |
14.000,00 |
| 10.301.0402.2025 |
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO SAUDE |
|
119.000,00 |
119.000,00 |
| 10.301.1002.2026 |
PROGRAMA DE SAUDE BUCAL |
|
5.500,00 |
5.500,00 |
| 10.301.1003.2027 |
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |
|
403.000,00 |
403.000,00 |
| 10.301.1003.2028 |
MANUT.PROG.TRAT.FORA DOMICILIO TFD |
|
19.000,00 |
19.000,00 |
| 10.301.1003.2029 |
COMBUST/MANUT/VEICULOS SAUDE |
|
74.000,00 |
74.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
120.000,00 |
772.100,00 |
892.100,00 |
| 10.302.1003.1007 |
AQUISICAO AMBULANCIA/UTI/VEIC.SAUDE |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| 10.302.1003.1008 |
REFORMA/AMPL.C.SAUDE V.STO ANTONIO |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| 10.302.1003.1009 |
AQUIS.EQUI.CIRÚRGICO HOSPIT/ODONTOL |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
| 10.302.1003.1010 |
AMPLI/REFO.HOSP.MUNIC/UNID.AT.SAUDE |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
| 10.302.1003.2030 |
MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
756.100,00 |
756.100,00 |
| 10.302.1003.2031 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID.SAUDE |
|
16.000,00 |
16.000,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| 10.303.1003.2032 |
AQUIS.MEDC.PROD.CIRURG/HOSP.FARM BA |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.05.2 - FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
384.500,00 |
384.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
|
384.500,00 |
384.500,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
|
282.000,00 |
282.000,00 |
| 10.301.1002.2033 |
MANUT.PROG.AGENTE COMUN.SAUDE PACS |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
| 10.301.1002.2034 |
MANUT.SERV.SAUDE RECURSOS PAB FIXO |
|
90.500,00 |
90.500,00 |
| 10.301.1002.2035 |
MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA - PSF |
|
146.000,00 |
146.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
| 10.302.1002.2036 |
MANUT.SAUDE RECURSOS CONVEMIO |
|
50.000,00 |
50.000,00 |
| 10.304 |
Vigilância Sanitaria |
|
18.500,00 |
18.500,00 |
| 10.304.1004.2037 |
MANUTENCAO VIGILÂNCIA SANITARIA |
|
18.500,00 |
18.500,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiologica |
|
34.000,00 |
34.000,00 |
| 10.305.1004.2038 |
MANUT.EPIDEMIÓLOGIA/CONTROLEDOENCAS |
|
34.000,00 |
34.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ............. : |
120.000,00 |
1.802.100,00 |
1.922.100,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.06.1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
442.000,00 |
1.122.100,00 |
1.564.100,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
Educacao |
442.000,00 |
1.122.100,00 |
1.564.100,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
442.000,00 |
861.000,00 |
1.303.000,00 |
| 12.361.0402.2039 |
MANUT.ADMINISTRACAO DEPTO EDUCACAO |
|
105.000,00 |
105.000,00 |
| 12.361.1202.1011 |
AQUISI.VEICULOS/EQUIPTO ESC.MUNICIP |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| 12.361.1202.1012 |
CONSTR/AMPLIACAO UNID.ESCOLARES |
120.000,00 |
|
120.000,00 |
| 12.361.1202.1013 |
PROG.INFORMATIZ.SECRET/ESCOLAS MUNI |
42.000,00 |
|
42.000,00 |
| 12.361.1202.1014 |
AQUIS.VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR |
220.000,00 |
|
220.000,00 |
| 12.361.1202.2040 |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL 25% |
|
258.000,00 |
258.000,00 |
| 12.361.1202.2041 |
ENERGIA/AGUA ESG/FONE EDUCACAO 25% |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12.361.1202.2042 |
COMBUST/PECAS/LUBRIF.V.TRANSP.ESCOL |
|
450.000,00 |
450.000,00 |
| 12.361.1202.2043 |
REFORMA/MANUT . ESTRU . FISICA UNID . ESC |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 12.361.1202.2044 |
MANUTENCAO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 12.361.1202.2045 |
CAPACIT/APERFEICOA.PESSOAL EDUCACAO |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
|
250.100,00 |
250.100,00 |
| 12.365.1201.2046 |
MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHES |
|
163.000,00 |
163.000,00 |
| 12.365.1201.2047 |
MANUTENCAO ATIVIDADES PRE ESCOLAR |
|
81.100,00 |
81.100,00 |
| 12.365.1201.2048 |
REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ED.INFANT |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 12.366 |
Educacao de Jovens e Adultos |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| 12.366.1203.2049 |
PROG. ALFABETIZ/EDUC . JOVENS/ADULTOS |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.2 - FUNDE’’-FUNDO MANUT . DESE . ENSINO FUND |
|
756.400,00 |
756.400,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
Educacao |
|
756.400,00 |
756.400,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
|
756.400,00 |
756.400,00 |
| 12.361.1202.2050 |
MANUT.ATIVI.EDUCACAO REC.FUNDEF 60% |
|
519.000,00 |
519.000,00 |
| 12.361.1202.2051 |
MANUT.OUTRAS DESPESA EDUC.FUNDEF40% |
|
97.500,00 |
97.500,00 |
| 12.361.1202.2052 |
TRANSPORTE ESCOLAR REC.FUNDEF 40% |
|
139.900,00 |
139.900,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.3 - CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
200.000,00 |
105.500,00 |
305.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 13 |
Cultura |
|
56.000,00 |
56.000,00 |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
|
56.000,00 |
56.000,00 |
| 13.392.1301.2053 |
MANUTENCAO DA CASA DE CULTURA |
|
46.000,00 |
46.000,00 |
| 13.392.1301.2054 |
APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 23 |
Comercio e Serviços |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 23.695 |
Turismo |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 23.695.2302.2055 |
PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 27 |
Desporto e Lazer |
200.000,00 |
43.500,00 |
243.500,00 |
| 27.812 |
Desporto Comunitário |
200.000,00 |
43.500,00 |
243.500,00 |
| 27.812.2701.1015 |
CONSTR/REF./AMPLI.QUADRAS/CAMPOS FU |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 27.812.2701.1016 |
REFORMA/ILUMINACAO/CONSTR.CDC |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
| 27.812.2701.1017 |
CRIACAO PARQ.ECOLOGICO POCO ABELHA |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 27.812.2701.2056 |
MANUT.ATIVID.ESPORTE/LAZER/CULT/TUR |
|
43.500,00 |
43.500,00 |
MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2,006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . . : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.06.4- EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADO |
|
227.500,00 |
227.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
Educacao |
|
227.500,00 |
227.500,00 |
| 12.306 |
Alimentacao e Nutrição |
|
49.500,00 |
49.500,00 |
| 12.306.1204.2057 |
MANUT.EDUCACAO REC.PANAE MEREND.ESC |
|
45.000,00 |
45.000,00 |
| 12.306.1204.2058 |
MANUT.EDUCACAO REC.PANAE CRECHE |
|
4.500,00 |
4.500,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
|
158.000,00 |
158.000,00 |
| 12.361.1202.2059 |
MANUT.EDUCACAO RECURSOS QUESE |
|
57.000,00 |
57.000,00 |
| 12.361.1202.2060 |
MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 12.361.1202.2061 |
MANUT.EDUCACAO RECURSOS PDDE |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12.361.1202.2062 |
MANUT.TRANSP.ESC-REC.CONVÊNIO SEE |
|
59.000,00 |
59.000,00 |
| 12.361.1202.2063 |
MANUT.EDUCACAO REC.OUTROS CONVÊNIO |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 12.364 |
Ensino Superior |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| 12.364.1205.2064 |
APOIO/PARC.TRANSP.ALUNOS ENS.SUPERI |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ............. : |
642.000,00 |
2.211.500,00 |
2.853.500,00 |
MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PROPOSTA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2006
ANEXOS QUE ACOMPANHAM A PROPOSTA
ORÇAMENTARIA 2006
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES :ORÇAMENTO :2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
DEFESA NACIONAL |
SEGURANÇA PUBLICA |
RELAÇÕES EXTERIORES |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
|
14.000,00 |
|
|
| 2.04 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADO |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| 2.09. UNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
50.000,00 |
|
|
288.300,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ................................... : |
50.000,00 |
14.000,00 |
|
288.300,00 |
MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
SAUDE |
TRABALHO |
EDUCACAO |
| 1 .01 . 1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ/C. INTERNO/ RECEI TA/CONTABILI |
|
|
|
|
| 2.0 ... 2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1.537.600,00 |
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
184.500,00 |
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
|
|
1.564.100,00 |
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
756.400,00 |
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADO |
|
|
|
227.500,00 |
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| 2. FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
10.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ..................................: |
|
1.922.100,00 |
10.000,00 |
2.548.000,00 |
MEMORY Informatica Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
CULTURA |
DIREITO DA CIDADANIA |
URBANISMO |
HABITACAO |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
|
|
|
|
| 2.4.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
56.000,00 |
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADO |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
1.215.500,00 |
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| 2. FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
135.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ....................................... : |
56.000,00 |
|
1.215.500,00 |
135.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
SANEAMENTO |
GESTÃO AMBIENTAL |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
AGRICULTURA |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
800,00 |
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC-VINCULADO |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
180.000,00 |
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
11.000,00 |
|
384.500,00 |
| 1 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ........................................: |
180.000,00 |
11.000,00 |
800,00 |
384.500,00 |
MEMORY Informatics Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRA!IVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
ORGANIZACAO AGRARIA |
INDUSTRIA |
COMERCIO E SERVIÇOS |
COMUNICACAO |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECETTA/CONTABILI |
|
|
|
|
| 2.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISM |
|
|
6.000,00 |
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADO |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
16.500,00 |
|
|
| 1 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL..................................... : |
|
16.500,00 |
6.000,00 |
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
ENERGIA |
TRANSPORTE |
DESPORTO E LAZER |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1. GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
107.741,48 |
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
243.500,00 |
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADO |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
150.000,00 |
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| 2.0 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL .........................................: |
|
150.000,00 |
243.500,00 |
107.741,48 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
RES. DE CONTINGÊNCIA |
TOTAL |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
518.082,57 |
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
276.900,00 |
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
102.600,00 |
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
87.200,00 |
| 2.04.1 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILI |
|
642.800,00 |
| 2... .2 ENCARGOS ESPECIAIS |
6.630, 95 |
114 .372,4 3 |
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1.537.600,00 |
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS |
|
384.500,00 |
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25% |
|
1.564.100,00 |
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
756.400,00 |
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
305.500,00 |
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADO |
|
227.500,00 |
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
805.500,00 |
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
1.395.500,00 |
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
412.000,00 |
| 2 .1 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
483.300,00 |
| |
|
|
| TOTAL GERAL...........................................: |
6.630,95 |
9.613.855,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte * MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE : 1.01 - CAMARA MUNICIPAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 1.01.1 - CAMARA MUNICIPAL |
78.052,57 |
440.030,00 |
518.082,57 |
| |
|
|
|
|
| 01 |
Legislativa |
|
245.000,00 |
245.000,00 |
| 01.031 |
Acao Legislativa |
|
245.000,00 |
245.000,00 |
| 01.031.0101.2001 |
MANUTENCAO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
|
230.000,00 |
230.000,00 |
| 01.031.0101.2002 |
GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE |
|
2.500,00 |
2.500,00 |
| 01.031.0101.2003 |
REDE/MANUTENCAO PROG .INFORMATIZACAO |
|
12.500,00 |
12.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
78.052,57 |
194.230,00 |
272.282,57 |
| 04.122 |
Administração Geral |
78.052,57 |
166.100,00 |
244.152,57 |
| 04.122.0102.1001 |
REFORMA/CONSTRU.PODER LEGISLATIVO |
77.852,57 |
|
77.852,57 |
| 04.122.0102.1002 |
AQUIS.EQUIP/MAT PERMAN/MOB GERAL |
100,00 |
|
100,00 |
| 04.122.0102.1003 |
AQUISICAO DE VEÍCULOS |
100,00 |
|
100,00 |
| 04.122.0102.2004 |
MANUTENCAO ADM. GERAL. CAMARA |
|
159.600,00 |
159.600,00 |
| 04.122.0102.2005 |
REES ADM/TRE1N/DES CULTURAL/CONCURS |
|
400,00 |
400,00 |
| 04.122.0102.2006 |
DIVULGACAO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
|
6.100,00 |
6.100,00 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
|
6.030,00 |
6.030,00 |
| 04.123.2801.2007 |
JUROS/ENCA./AMORTIZ.DIV.CONTRATADA |
|
6.030,00 |
6.030,00 |
| 04.124 |
Controle Interno |
|
22.100,00 |
22.100,00 |
| 04.124.0404.2008 |
MANUTENCAO CONTROLE INTERNO |
|
22.100,00 |
22.100,00 |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183 |
Informacao e Inteligência |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183.0101.2009 |
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
|
800,00 |
800,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ............ : |
78.052,57 |
440.030,00 |
518.082,57 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DO ORGAO ............... : |
78.052,57 |
440.030,00 |
518.082,57 |
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei /1.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
354.500,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
230.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
230.500,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
88.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal. Civil |
80.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
80.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
41.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
38.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.500,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
7.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
13.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTE |
|
|
124.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
124.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
77.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
8.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
28.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
30.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
30.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
30.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
30.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
30.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............. : 384.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.06 DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
SUBUNIDADE : 2.06.1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25%
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.119.100,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
524.100,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
524.100,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias Reformas |
9.000,00 |
|
|
| 3.1 .90.03 |
Pensões |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
96.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
316.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
33.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
283.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
92.100,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
88.600,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.500,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp. Pes . Dec. Contr. Terceiriz |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
595.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
595.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
16.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
255.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
12 .000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
59.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
253.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
445.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
445.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
445.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
120.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
120.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
325.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
325.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 1.564.100,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2.006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ......: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...: 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
SUBUNIDADE : 2.06.2 - FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
751.400,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
614.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
614.500,00 |
|
| 3.1. 90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
44.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
462.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
462.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
107.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
106.500,00 |
|
|
| 3.1.90.1.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomo |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
136.900,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
136.900,00 |
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
115.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
18.900,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
5.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
5.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ......... : 756.400,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE . ..: 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
SUBUNIDADE : 2.06.3 - CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
97.500,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
55.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
55.500,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
8.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
35.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
27.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
8.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
11.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
9.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
|
|
| 3 .1.90.1 6 |
Outras Desp.Varlaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
42.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
42.000,00 |
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
19.000,00 |
|
|
| 3.3.90.31 |
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
11.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
208.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
208.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
208.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
200.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
100.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
100.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
8.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dorn. Patrimonial |
8.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 305.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
212.500,00 |
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
212.500,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
212.500,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.18 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
126.500,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
76.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.4.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
| 4 .4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
|
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
15.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
15.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 227.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE . . . . 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE : 2.07.1 - OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
570.500,00 |
| 3.1.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
178.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
178.500,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
12.000,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
19.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
106.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
25.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
81.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
30.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
29.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
392.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
392.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
4.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
302.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.37 |
Locacao de Mao-de-Obra |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
78.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4 .0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
235.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
235.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
235.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
230.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
130.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
100.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .......... : 805.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ......... : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE : 2.07.2 - SERVIÇOS URBANOS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00. 00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
350.500,00 |
| 3.1.00. 00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
248.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
248.500,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
17.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
109.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
109.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
39.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
35.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
78.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
102.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
102.000,00 |
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
11.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
15.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
76.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.045.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
1.045.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
1.045.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
665.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
565.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
100.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
370.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
370.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61 |
Aquisição Imóveis |
10.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61.02 |
Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ................: 1.395.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE . ..: 2.08 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
SUBUNIDADE: 2.08.1 - AGROPECUARIA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
169.000,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
71.000,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
71.000,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
9.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
44.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
22.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
22.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
13.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
12.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.500,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
98.000,00 |
| 3.3.30.00 |
Transf. Estados e Distrito Federal |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.30. 11 |
Contibuicoes |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
86.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
14.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
22.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
26.000,00 |
|
|
| 3.3.90.41 |
Contribuições |
17.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
243.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
243.000,00 |
| 4 .4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
243.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
120.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
120.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
123.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
123.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 412.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ......... :.2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.09 : FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 2.09..1- - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
293.300,00 |
| 3 .1 .00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
49.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
49.500,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
17.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
16.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
16.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
10.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
8.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.500,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp,Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
243.800,00 |
| 3.3.40.00 |
Transferencias a Municipios |
|
12.000,00 |
|
| 1.3.40.43 |
Subvenções Sociais |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.50.00 |
Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos |
|
6.000,00 |
|
| 3.3.50.43 |
Subvenções Sociais |
6.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
225.800,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
49.800,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
108.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
54.000,00 |
|
|
| 3.3.90.48 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
190.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
190.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
190.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
105.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
105.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
80.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61.01 |
Aquisição Imóveis Dom. Publico |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 483.300,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 1.01 : CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 1.01.1 - CAMARA MUNICIPAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
34.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
208.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
35.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.16 |
Remuneracao dos Vereadores |
173.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
56.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
51.400,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
5.100,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis Pessoal Civil |
200,00 |
|
|
| 3.1.90.9 |
Sentenças Judiciais |
200,00 |
|
|
| 3.1.90.94 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
200,00 |
|
|
| 3.2.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
|
10,00 |
| 3.2.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
10,00 |
|
| 3.2.90.21 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
10,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
127.400,00 |
| 3.3.60.00 |
Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat. |
|
800,00 |
|
| 3.3.60.41 |
Contribuições |
800,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
126.600,00 |
|
| 3.3.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
100,00 |
|
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
24.100,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.100,00 |
|
|
| 3.3.90.33 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
5.700,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
200,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
22.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
64.700,00 |
|
|
| 3.3.90.47 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
300,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
200,00 |
|
|
| 3.3.90.93 |
Indenizações e Restituições |
200,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
91.572,57 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
85.552,57 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
85.552,57 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
76.852,57 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
76.852,57 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
8.700,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
8.700,00 |
|
|
| 4.6.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
|
6.020,00 |
| 4.6.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
6.020,00 |
|
| 4.6.90.71 |
Principal Div. Contratual Resgatado |
6.000,00 |
|
|
| 4 .6.90.73 |
Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res |
10,00 |
|
|
| 4.6.90.77 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
10,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ..................... : 518.082,57 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.01 : GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 2.01.1 - GABINETE DO PREFEITO
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
266.900,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
173.900,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
173.900,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
137.900,00 |
|
|
| 3.1.90.11.11 |
Subsidio Prefeito Municipal |
54.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.12 |
Subsidio Vice-Prefeito |
14.400,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
65.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
31.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
|
|
93.000,00 |
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
93.000,00 |
|
| 3.3.90.03 |
Aplicacoes Diretas |
46.000,00 |
|
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
15.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
20.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS CE CAPITAL |
|
|
10.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
10.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
10.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .......... : 276.900, 00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA l)A DESPESA SEGUNDO AS CATEGOR1 AS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...: 2.02 - COORDENADORIA JURÍDICA
SUBUNIDADE : 2.02.1 - COORDENADORIA JURÍDICA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
102.600,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
27.600,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
27.600,00 |
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fi xas- Pessoal Civil. |
22.600,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
22.600,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
75.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
75.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
4.000,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
44.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
12.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .......... : 102.600,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.03 - SECRETARIA GERAL
SUBUNIDADE : 2.03.1 - SECRETARIA GERAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
76.200,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
24.200,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
24.200,00 |
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
20.000,00 |
|
|
| 3.1 .90.11 .13 |
Subsidio Secretario Municipal |
20.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigacoes Patrimoniais |
4.200,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigacoes Patrimoniais |
4.200,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
52.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
52.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
6.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
41.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
11.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
11.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
11.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
11.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
11.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 87.200,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ......... 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ... 2.04 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE 2.04 ..1 - ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILI
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
562.800,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
229.800,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
229.800,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
27.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
153.800,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
54.800,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
99.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
40.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
39.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civ |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
333.000,00 |
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Muitigov.Nacionais |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuições |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
321.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
14.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
43.000,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
70.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
184.000,00 |
|
|
| 3.3.90.92 |
Despesas de:Exercícios Anteriores |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.93 |
Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
80.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
80.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
80.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
80.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
80.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 642.800,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS : ORÇAMENTO : 2006
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...; 2.04 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE : 2.04.2- ENCARGOS ESPECIAIS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
86.741,48 |
| 3.2.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
|
4.000,00 |
| 3.2.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
4.000,00 |
|
| 3.2.90.21 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
4.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
82.741,48 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
82.741,48 |
|
| 3.3.90.47 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
62.000,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
20.741,48 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
21.000,00 |
| 4.6.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
|
21.000,00 |
| 4.6.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
21.000,00 |
|
| 4.6.90.77 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
21.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9.0.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
6.630,95 |
| 9.9.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
6.630,95 |
| 9.9.99.00 |
Reserva de Contingência |
|
6.630,95 |
|
| 9.9.99.99 |
Reserva de Contingência |
6.630,95 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ............ : 114.372,43 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ...........: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 2.05.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3 .0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.407.600,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
1.018.600,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
1.018.600,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
4.000,00 |
|
|
| 3. 1 .90.03 |
Pensões |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
237.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
393.100,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
52.100,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
341.000,00 |
|
|
| 3 .1.9O. 13 |
Obrigações Patronais |
143.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
140.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
19.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
218.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
389.000,00 |
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Multigov.Nacionais |
|
2.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuições |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
387.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
36.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
252.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
13.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
64.000,00 |
|
|
| 3.3.90.48 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
15.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
130.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
130.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
130.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
50.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
80.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
80.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .......... . . : 1.537.600,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES ORÇAMENTO : : 2.006
E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO
| FONTES DA RECEITA |
FUNCOES DE GOVERNO |
| ESPECIFICACAO |
VALOR |
VALOR |
ESPECIFICACAO |
VALOR |
VALOR |
| 1-RECEITAS CORRENTES |
|
|
01-Legislativa |
245.000,00 |
|
| 1.1-RECEITA TRIBUTARIA |
317.800,00 |
|
04-Administração |
2.023.282,57 |
|
| 1.2-RECEITA DE CONTRIBUICOES |
78.600,00 |
|
05-Defesa Nacional |
50.000,00 |
|
| 1.3-RECEITA PATRIMONIAL |
69.000,00 |
|
06-Segurança Publica |
14.000,00 |
|
| 1.6-RECEITA DE SERVICOS |
169.000,00 |
|
08-Assistência Social |
288.300,00 |
|
| 1.7-TRANSFERENCIAS CORRENTES |
6.332.100,00 |
|
10-Saude |
1.922.100,00 |
|
| 1.9-OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
94.000,00 |
9.060.500,00 |
11-Trabalho |
10.000,00 |
|
| 2-RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
12-Educacao |
2.548.000,00 |
|
| 2.1-OPERACOES DE CREDITO |
178.000,00 |
|
13-Cultura |
56.000,00 |
|
| 2.2-ALIENACAO DE BENS |
25.000,00 |
|
15-Urbanismo |
1.215.500,00 |
|
| 2.4-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.361.000,00 |
|
16-Habitacao |
135.000,00 |
|
| 2.5-OUTRAS RECEITAS DE CAPITA |
10.000,00 |
1.574.000,00 |
17 -Saneamento |
180.000,00 |
|
| 9-Deduções da Receita Corrente |
|
|
18-Gestao Ambiental |
11.000,00 |
|
| 9.7-DEDUCAO TRANSFERECIAS CORRENTE |
-1.020.645,00 |
-1.020.645,00 |
19-Ciencia e Tecnologia |
800,00 |
|
| |
|
|
20-Agricultura |
384.500,00 |
|
| |
|
|
22 - Industria |
16.500,00 |
|
| |
|
|
23-Comercio e Serviços |
6.000,00 |
|
| |
|
|
26-Transporte |
150.000,00 |
|
| |
|
|
27-Desporto e Lazer |
243.500,00 |
|
| |
|
|
28-Encargos Especiais |
107.741,48 |
|
| |
|
|
99-Reserva de Contingência |
6.630,95 |
|
| TOTAL 9.613.855,00 |
TOTAL 9.613.855,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| |
|
|
|
|
| 1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 1100.00.00 |
RECEITA TRIBUTARIA |
|
317.800,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1110 .00.00 |
IMPOSTOS |
|
287.800,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1112.00.00 |
Imposto Sobre O Patrimônio e a Renda |
|
236.300,00 |
|
| 1112.02.00 |
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana |
47.300,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1112.04 .00 |
Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza |
|
84.000,00 |
|
| 1112.04.10 |
Imp. Renda Pessoas Fisicas |
4.000,00 |
|
|
| 1112.04.21 |
Imp. Renda Pessoa Jurid. Liq. Inc. Fisc |
5.000,00 |
|
|
| 1112.04.31 |
Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. |
75.000,00 |
|
|
| 1112.08.00 |
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis |
105.000,0 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1113.00.00 |
Impostos sobre a Produção e a Circulacao |
|
51.500,00 |
|
| 1113.05.00 |
Impostos s/ Serviços Qualquer Nat.-ISSQN |
51.500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1120.00.00 |
TAXAS |
|
24.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1121.00.00 |
Taxas pelo Exercício Poder de Policia |
|
17.000,00 |
|
| 1121.17.00 |
Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitaria |
2.000,00 |
|
|
| 1121.25.00 |
Taxa Lie.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv |
2.000,00 |
|
|
| 1121.26.00 |
Taxa de Publicidade Comercial |
3.000,00 |
|
|
| 1121.20.00 |
Taxa de Func. Estab. em Horário Especial |
3.000,00 |
|
|
| 1121 .29.00 |
Taxa de Licenca para Execucao de Obras |
3.000,00 |
|
|
| 1121.31.00 |
Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico |
2.000,00 |
|
|
| 1121.99.00 |
Outras Taxas Pelo Exerc.Poder de Policia |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1122.00.00 |
Taxas pela Prestacao de Serviços |
|
7.000,00 |
|
| 1122.90.00 |
Taxa de Limpeza Publica |
3.000,00 |
|
|
| 122.99.00 |
Outras Taxas pela Prestacao de Serviços |
4.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1130.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS |
|
6.000,00 |
|
| 1130.04.00 |
Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares |
4.000,00 |
|
|
| 1130.99.00 |
Outras Contribuições de Melhoria |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1200.00.00 |
RECEITA DE CONTRIBUICOES |
|
78.600,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1220.00.00 |
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS |
|
78.600,00 |
|
| 1220.29.00 |
Contrib. p/ Custeio do Serv.Ilum.Publica |
76.600,00 |
|
|
| 1220.99.00 |
Outras Contribuições Econômicas |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
69.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1310.00.00 |
RECEITAS IMÓBILIARIAS |
|
17.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1311.00.00 |
Alugueis |
|
15.000,00 |
|
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 131.1.01.00 |
Alugueis de Proprios Poder Publico |
15.000,00 |
|
|
| 131.2.00.00 |
Arrendamentos |
1.000,00 |
|
|
| 1319.00.00 |
Outras Receitas Imobiliárias |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1320.00.00 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
|
52.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1125.00.00 |
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |
|
52.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1325.01 .00 |
RECEITA VAL.MOBTL.DEPOS.REC.VINCULADOS |
|
28.000,00 |
|
| 1325.01.02 |
Rec . Rem. Dep . Banc . Rec . Vinc . FUNDEF |
3.000,00 |
|
|
| 1325.01.03 |
Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Fundo Saude - SUS |
3.000,00 |
|
|
| 1325.01.05 |
Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Manut.Desenv.Ensino |
5.000,00 |
|
|
| 1325.01.06 |
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Acoes Serv.P.Saude |
5.000,00 |
|
|
| 1325.01.09 |
Rec.Rem.Depositos Bancarios Rec. CIDE |
1.000,00 |
|
|
| 1325.01.10 |
Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS |
1.000,00 |
|
|
| 1325.01.99 |
Rec.Rem.Outros Dep.Bane.Rec.Vinculados |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1325.02.00 |
RECEITA VAL.MOBIL.DEP.REC.NAO VINCULADOS |
|
24.000,00 |
|
| 1325.02.99 |
Rec.Rem.Outros Dep.Recursos nao Vinculad |
24.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1600.00.00 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
|
169.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1600.05.00 |
Serviços de Saude |
|
165.000,00 |
|
| 1600.05.01 |
Serviços Hospitalares |
127.000,00 |
|
|
| 1600.05.04 |
Serviços Ambulatoriais |
36.000,00 |
|
|
| 1600.05.99 |
Outros Serviços de Saude |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1600.13.00 |
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
|
3.000,00 |
|
| 1600.13.02 |
Serviços de Venda de Editais |
2.000,00 |
|
|
| 1600.13.99 |
Outros Serviços Administrativos |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1600.99.00 |
Outros Serviços |
|
1.000,00 |
|
| 1600.99.99 |
Outros Serviços |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1700.00.00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
8.332.100,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1720.00.00 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
8.227.100,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1721.00.00 |
Transferencias da União |
|
3.550.100,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1721.01.00 |
Participacao na Receita da União |
|
3.004.700,00 |
|
| 1721.01.02 |
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios |
2.954.700,00 |
|
|
| 1721.01.05 |
Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural |
50.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.09.00 |
Outras Transferencias da União |
|
138.500,00 |
|
| 1721.09.01 |
Transf.Finane.do ICMS-Deson.LC 87/96 |
112.000,00 |
|
|
| 1721.09.02 |
Transferencia Financeira - FEX |
14.500,00 |
|
|
| 1721.09.99 |
Demais Transferencias da Uniao |
12.000,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1721 .22.00 |
TRANSFERENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA |
|
35.600,00 |
|
| 1721 .22.20 |
Cota - Parte Comp.Fin.Rec.Minerais-CFEM |
1.000,00 |
|
|
| 1721 .22.70 |
Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP |
32.600,00 |
|
|
| 1721 .22.90 |
Outras Transf . Comp. Fin. Rec .Naturais |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.33.00 |
Trasnf.Rec.do Sist.Único de Saude SUS |
|
203.000,00 |
|
| 1721.33.10 |
Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) |
90.000,00 |
|
|
| 1721.33.31 |
Programa de Saude da Familia (PSF) |
60.000,00 |
|
|
| 1721.33.32 |
Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS) |
22.000,00 |
|
|
| 1721.33.33 |
Epidemiologia e Controle de Doenças |
19.000,00 |
|
|
| 1721.33.34 |
Progr. Assist.Farmacêutica Basica |
7.000,00 |
|
|
| 1721.33.36 |
Acoes Basicas de Vigilância Sanitaria |
2.000,00 |
|
|
| 1721.33.49 |
Outros Programas do SUS |
2.000,00 |
|
|
| 1721.33.83 |
Vacinacao contra Poliomelite |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.34.00 |
Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS |
|
34.800,00 |
|
| 1721.34.01 |
Transf.Rec.Fundo N.Ass.Social-FNAS-BINF |
34.800,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.35.00 |
Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE |
|
133.500,00 |
|
| 1721.35.01 |
Transf.FNDE -Cota Salario Educacao |
57.000,00 |
|
|
| 1721.35.02 |
Transf.FNDE Prog.Dinheiro D.Escola-PDDE |
2.000,00 |
|
|
| 1721.35.03 |
Transf.FNDE Prog.Nac.Alim.Escolar-PNAE |
45.000,00 |
|
|
| 1721.35.04 |
Transf.FNDE Prog.N.Transp.Escolar-PNATE |
25.000,00 |
|
|
| 1721.35.05 |
Transf.FNDE-PNAE Creche |
4.500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1722.00.00 |
Transferencias dos Estados |
|
3.923.600,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1722.01.00 |
Participacao na Receita dos Estados |
|
3.888.600,00 |
|
| 1722.01.01 |
Transf dos Estados da Cota-Parte do ICMS |
3.672.000,00 |
|
|
| 1722.01.02 |
Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA |
121.000,00 |
|
|
| 1722.01.04 |
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao |
65.600,00 |
|
|
| 1722.01.13 |
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.-CIDE |
30.000,00 |
|
|
| 1722.33.00 |
Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude |
12.000,00 |
|
|
| 1722.99.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
23.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1724.00.00 |
Transferencias Multigovernamentais |
|
753.400,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1724.01.00 |
Transferencias de Recursos do FUNDEF |
|
753.400,00 |
|
| 1724.01.01 |
Transf.Recursos FUNDEF - ICMS |
532.800,00 |
|
|
| 1724.01.02 |
Transf.Recursos FUNDEF - IPI |
9.500,00 |
|
|
| 1724.01.03 |
Transf.Recursos FUNDEF - FPM |
195.500,00 |
|
|
| 1724.01.04 |
Transf.Recursos FUNDEF - Lei Kandir 87 |
15.600,00 |
|
|
| 1730.00.00 |
Transferencias de Instituições Privadas |
2.000,00 |
|
|
| 1750.00.00 |
Transferencias de Pessoas |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1760.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS |
|
101.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1761.00.00 |
TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES |
|
24.000,00 |
|
| 1761.01.00 |
Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude-SUS |
6.000,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1761 .02.00 |
Transf.Conv.Úniao Dest.Prog.de Educacao |
6.000,00 |
|
|
| 1761 .03.00 |
Transf.Conv.União Dest.Prog.Assist.Soc. |
6.000,00 |
|
|
| 1761.99.00 |
Outras Transf. de Convênios da União |
6.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1762.00.00 |
TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA |
|
77.000,00 |
|
| 1762.01.00 |
Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS |
6.000,00 |
|
|
| 1762.02.00 |
Transf . Conv . Estados. Dost . Prog . Educacao |
6.000,00 |
|
|
| 1762.02.01 |
Transf . Conv . SEE Transporte Escolar |
59.000,00 |
|
|
| 1762.99.00 |
Outras Transf. de Convênio dos Estados |
6.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
94.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
|
8.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1911.00.00 |
Multas e Juros de Mora dos Tributos |
|
5.000,00 |
|
| 1911.38.00 |
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU |
3.000,00 |
|
|
| 1911.40.00 |
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS |
1.000,00 |
|
|
| 1911.99.90 |
Multas e Juros de Mora Outros Tributos |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1919.00.00 |
Multas de Outras Origens |
|
3.000,00 |
|
| 1919.10.00 |
Multas Previstas na Legislacao Sanitaria |
1.000,00 |
|
|
| 1919.15.00 |
Multas Previstas na Legislacao Transito |
1.000,00 |
|
|
| 1919.27.00 |
Multas e Juros Previstos em Contratos |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
8.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1922.00.00 |
RESTITUIÇÕES |
|
8.000,00 |
|
| 1922.01.00 |
Restituições de Convênios |
1.000,00 |
|
|
| 1922.08.00 |
Restituição Adiant.Financeiro Prefeitur |
1.000,00 |
|
|
| 1922.09.00 |
Restituição de Salarios Prefeitura |
1.000,00 |
|
|
| 1922.10.00 |
Reemb/Devol/Descontos Divers.Prefeitura |
4.000,00 |
|
|
| 1922.99.00 |
Outras Restituições |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1930.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
|
62.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1931.00.00 |
Receita da Divida Ativa Tributaria |
|
61.000,00 |
|
| 1931.11.00 |
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU |
50.000,00 |
|
|
| 1931.13.00 |
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS |
10.000,00 |
|
|
| 1931.99.00 |
Receita da Divida Ativa Outros Tributos |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1932.00.00 |
Receita da Divida Ativa nao Tributaria |
|
1.000,00 |
|
| 1932.99.00 |
Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1990.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
16.000,00 |
|
| 1990.99.00 |
Outras Receitas |
16.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2000.00.00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
1.574.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 2100.00.00 |
OPERACOES DE CREDITO |
|
178.000,00 |
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 2110.00.00 |
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
|
178.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2114 .00.00 |
OPERACOES DE CREDITO INT. CONTRATUAIS |
|
178.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2114.05.00 |
Op . Credito Int. Prog . Modernização Adm. Pub |
|
50.000,00 |
|
| 2114 .05.01 |
Op.Cred.Proj.NOVO SOMMA Modernizacao Adm |
50.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2114.99.00 |
Outr.Op. Cred. Int. Rel. Prog. De Governo |
|
128.000,00 |
|
| 2114.99.01 |
Op.Cred.NOVO SOMMA infra- Estrutura Urban |
128.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 0.00.00 |
ALIENACAO DE BENS |
|
25.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2210.00.00 |
ALIENACAO DE BENS MOVEIS |
|
20.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2216.00.00 |
Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vine |
|
|
|
| 2216.01.00 |
Rec.Fundo Manut.Ens.Fund.Vai.Mag.FUNDEF |
5.000,00 |
|
|
| 2216.01.00 |
Recursos do Fundo Munic. de Saude - FMS |
5.000,00 |
|
|
| 2216.99.00 |
Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vine. |
5.000,00 |
|
|
| 2217.00.00 |
Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao Vine. |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2220.00.00 |
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS |
|
5.000,00 |
|
| 2229.00.00 |
Alienacao de Outros Bens Imoveis |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2400.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
1.361.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2470.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS |
|
1.361.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2471.00.00 |
TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES |
|
632.000,00 |
|
| 2471.01.00 |
Transf.Conv.Uniao Sist.Unico Saude-SUS |
30.000,00 |
|
|
| 2471.02.00 |
Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao |
150.000,00 |
|
|
| 2471.05.00 |
Transf.Conv.Uniao Prog.Infr-Estr.Transpo |
252.000,00 |
|
|
| 2471.99.00 |
Outras Transferencias de Convênio Uniao |
200.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2472.00.00 |
TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL |
|
729.000,00 |
|
| 2472.01.00 |
Transf.Coriv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS |
80.000,00 |
|
|
| 2472.02.00 |
Transf.Coriv.Estados Dest.Prog.Educacao |
90.000,00 |
|
|
| 2472.03.00 |
Transf.Conv.Estado Prog.Saneamento Basic |
144.000,00 |
|
|
| 2472.05.00 |
Transf.Conv.Est.Prog.Infr-Estr.Transport |
255.000,00 |
|
|
| 2472.99.00 |
Outras Transf. de Convênio dos Estados |
160.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|
10.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2590.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
|
10.000,00 |
|
| 2590.01.00 |
Outras Receitas |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9000.00.00 |
Deduções da Receita Corrente |
|
|
-1..020.645,00 |
| |
|
|
|
|
| 9700.00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS CORRENTES |
|
-1.020.645,00 |
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO : : 2.006
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 9720.00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS INTERGOVERN . |
|
1.020.645,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9721 .00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS DA UNIAO |
|
460.005,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9721 .01 .00 |
Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |
|
443 . 205,00 |
|
| 9721.01.02 |
Deducao de Rec. p/ Form. do FUNDEF-FPM |
443.205,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9721.09.00 |
Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |
|
-16.800,00 |
|
| 9721.09.01 |
Deducao de Rec. p/Form. FUNDEF-ICMS Des. |
-16.800,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9722.00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS DO ESTADO |
|
-560.640,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9722.01.00 |
Deducao de Receita p/ Formacao do FUN |
|
-560.640,00 |
|
| 9722.01.01 |
Deducao da Receita do FUNDEF-ICMS |
-550.800,00 |
|
|
| 9722.01.04 |
Deducac. da Rec. do FUNDEF - ipi Export. |
-9.840,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL DA RECEITA ............: 9.613.855, 00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2006
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 18 MESES
| MESES |
RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES |
VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO I.P.C.A |
VARIAÇÃO % ACUMULADA |
ÍNDICE INFLAÇÃ ACUMULADO
|
MULTIPLICADOR P/CORRECAO |
VALOR CORRIGIDO |
| jan/04 |
592.482,41 |
0,76 |
10,999 |
110,999 |
1,110 |
657.651,660 |
| fev/04 |
497.971,74 |
0,61 |
10,162 |
110,162 |
1,102 |
548.576,245 |
| mar/04 |
539.220,61 |
0,47 |
9,494 |
109,494 |
1,095 |
590.415,343 |
| abr/04 |
576.409,74 |
0,37 |
8,982 |
108,982 |
1,090 |
628.182,827 |
| mai/04 |
575.750,41 |
0,51 |
8,580 |
108,580 |
1,086 |
625.151,217 |
| jun/04 |
535.567,44 |
0,71 |
8,029 |
108,029 |
1,080 |
578.569,743 |
| jul/04 |
516.479,14 |
0,91 |
7,268 |
107,268 |
1,073 |
554.015,278 |
| ago/04 |
520.637,73 |
0,69 |
6,300 |
106,300 |
1,063 |
553.439,800 |
| set/04 |
511.893,61 |
0,33 |
5,572 |
105,572 |
1,056 |
540.415,899 |
| out/04 |
552.722,06 |
0,44 |
5,225 |
105,225 |
1,052 |
581.599,996 |
| nov/04 |
550.420,72 |
0,69 |
4,764 |
104,764 |
1,048 |
576.641,197 |
| dez/04 |
589.488,55 |
0,86 |
4,046 |
104,046 |
1,040 |
613.338,075 |
| SUB-TOTAL 2004 |
6.559.044,16 |
7,35 |
|
|
|
7.047.997,28 |
| jan/05 |
645.003,72 |
0,58 |
3,159 |
103,15 |
1,032 |
665.377,035 |
| fev/05 |
520.917,96 |
0,59 |
2,564 |
102,564 |
1,026 |
534.273,074 |
| mar/05 |
574.410,99 |
0,61 |
1,962 |
101,962 |
1,020 |
585.682,016 |
| abr/05 |
648.576,28 |
0,87 |
1,344 |
101,344 |
1,013 |
657.293,081 |
| mai/05 |
683.137,64 |
0,49 |
0,470 |
100,470 |
1,005 |
686.347,717 |
| jun/05 |
623.154,11 |
-0,02 |
-0,020 |
99,980 |
1,000 |
623.029,479 |
| |
|
|
0,000 |
100,000 |
1,000 |
-- |
| |
|
-- |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
-- |
| SUBTOTAL 2005 |
3.695.200,70 |
3,12 |
MEDIA 2005 |
0,520 |
625.333,73 |
3.752.002,403 |
| ÚLTIMOS 12 MESES |
6.936.842,51 |
7,04 |
MEDIA 12 |
0,587 |
551.453,11 |
6.617.437,37 |
| TOTAL ARREC |
10.254.244,86 |
10,47 |
MEDIA GERAL |
0,582 |
599.999,98 |
10.799.999,68 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2006
CÁLCULO DO INDEXADOR MONETÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
| MESES |
VARIAÇÃO MENSAL DO I DO IPCA%- (A) |
ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) |
TAXA DE CRESC IMENTO REAL PREVISTO PARA 2005 |
| |
|
18 MESES |
ÍNDICE |
|
ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (INDICE) |
INDICE |
| |
|
100,000 |
MULTIPLICADOR |
|
|
MULTIPLICADOR |
| |
|
100,000 |
|
|
|
|
| jul/05 |
0,587 |
100,587 |
|
|
|
|
| ago/05 |
0,587 |
101,177 |
1,012 |
|
|
|
| set/05 |
0,587 |
101,771 |
1,018 |
|
|
|
| out/05 |
0,587 |
102,369 |
1,024 |
|
|
|
| nov/05 |
0,587 |
102,970 |
1,030 |
|
|
|
| dez/05 |
0,587 |
103,574 |
1,036 |
|
100,000 |
1,000 |
| jan/06 |
0,587 |
104,182 |
1,042 |
0,416 |
100,416 |
1,004 |
| fev/06 |
0,587 |
104,794 |
1,048 |
0,416 |
100,834 |
1,008 |
| mar/06 |
0,587 |
105,409 |
1,054 |
0,416 |
101,253 |
1,013 |
| abr/06 |
0,587 |
106,028 |
1,060 |
0,416 |
101,674 |
1,017 |
| mai/06 |
0,587 |
106,650 |
1,066 |
0,416 |
102,097 |
1,021 |
| jun/06 |
0,587 |
107,276 |
1,073 |
0,416 |
102,522 |
1,025 |
| jul/06 |
0,587 |
107,906 |
1,079 |
0,416 |
102,949 |
1,029 |
| ago/06 |
0,587 |
108,539 |
1,085 |
0,416 |
103,377 |
1,034 |
| set/06 |
0,587 |
109,176 |
1,092 |
0,416 |
103,807 |
1,038 |
| out/06 |
0,587 |
109,817 |
1,098 |
0,416 |
104,239 |
1,042 |
| nov/06 |
0,587 |
110,462 |
1,105 |
0,416 |
104,672 |
1,047 |
| dez/06 |
0,587 |
111,110 |
1,111 |
0,416 |
105,108 |
1,051 |
| |
|
|
|
|
|
|
| INDEXADOR PARA 2005 |
11,10% |
1,1110 |
TAXA CRESCIMENTO REAL 5% a.a. Para 2006 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE QUANTITATIVA DO ORÇAMENTO 2006
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2003 A JUNHO 2005
| MESES |
RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES |
VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO (I.P.C.A) |
VARIAÇÃO % ACUMULADA |
ÍNDICE INFLAÇÃO ACUMULADO |
MULTIPLICADOR P/CORRECAO |
VALOR CORRIGIDO |
| jan/03 |
498.969,77 |
2,25 |
21,347 |
121,347 |
1,213 |
605.482,398 |
| fev/03 |
474.255,52 |
1,57 |
18,676 |
118,676 |
1,187 |
562.828,869 |
| mar/03 |
427.178,91 |
1,23 |
16,842 |
116,842 |
1,168 |
499.123,849 |
| abr/03 |
420.867,41 |
0,97 |
15,422 |
115,422 |
1,154 |
485.774,349 |
| mai/03 |
504.294,46 |
0,61 |
14,313 |
114,313 |
1,143 |
576.475.855 |
| jun/03 |
479.935,00 |
(0,15) |
13,620 |
113,620 |
1,136 |
545.303,391 |
| jul/03 |
428.623,78 |
0,20 |
13,791 |
113,791 |
1,138 |
487.735,053 |
| ago/03 |
441.151,35 |
0,34 |
13,564 |
113,564 |
1,136 |
500.988,317 |
| set/03 |
415.392,22 |
0,78 |
13,179 |
113,179 |
1,132 |
470.136,800 |
| out/03 |
483.470,45 |
0,29 |
12,303 |
112,303 |
1,123 |
542.952,040 |
| nov/03 |
558.022,50 |
0,34 |
11,978 |
111,978 |
1,120 |
624.864,157 |
| dez/03 |
502.970,63 |
0,52 |
11,599 |
111,599 |
1,116 |
561.309,552 |
| TOTAL 2003 |
5.635.132,00 |
8,95 |
|
|
|
6.462.974,63 |
| jan/04 |
592.482,41 |
0,76 |
11,022 |
111,022 |
1,110 |
657.783,216 |
| fev/04 |
497.971,74 |
0,61 |
10,184 |
110,184 |
1,102 |
548.685,982 |
| mar/04 |
539.220,61 |
0,47 |
9,516 |
109,516 |
1,095 |
590.533,449 |
| abr/04 |
576.409,74 |
0,37 |
9,004 |
109,004 |
1,090 |
628.308,489 |
| mai/04 |
575.750,41 |
0,51 |
8,602 |
108,602 |
1,086 |
625.276,272 |
| jun/04 |
535.567,44 |
0,71 |
8,051 |
108,051 |
1,081 |
578.685,480 |
| jul/04 |
516.479,14 |
0,91 |
7,289 |
107,289 |
1,073 |
554.126,103 |
| ago/04 |
520.637,73 |
0,69 |
6,322 |
106,322 |
1,063 |
553.550,510 |
| set/04 |
511.893,61 |
0,33 |
5,593 |
105,593 |
1,056 |
540.524,003 |
| out/04 |
552.722,06 |
0,44 |
5,246 |
105,246 |
1,052 |
581.716,339 |
| nov/04 |
550.420,72 |
0,69 |
4,785 |
104,785 |
1,048 |
576.756,549 |
| dez/04 |
589.488,55 |
0,86 |
4,067 |
104,067 |
1,041 |
613.460,767 |
| TOTAL 2004 |
6.559.044,16 |
7,35 |
|
|
|
7.049.407,16 |
| jan/05 |
645.003,72 |
0,58 |
3,179 |
103,179 |
1,032 |
665.510,137 |
| fev/05 |
520.917,96 |
0,59 |
2,584 |
102,584 |
1,026 |
534.379,950 |
| mar/05 |
574.410,99 |
0,51 |
1,983 |
101,983 |
1,020 |
585.799,176 |
| abr/05 |
648.576,28 |
0,87 |
1,364 |
101,364 |
1,014 |
657.424,566 |
| mai/05 |
683.137,64 |
0,49 |
0,490 |
100,490 |
1,005 |
686.485,014 |
| jun/05 |
623.154,11 |
(0,02) |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
623.154,110 |
| SUB TOTAL 2005 |
3.695.200,70 |
3,12 |
|
0,000 |
|
4.183.398,99 |
| Acumulado 30 meses |
15.889.376,86 |
19,42 |
MEDIA INFL. |
0,647 |
Acumulado 30 meses |
17.695.780,78 |
| últimos 24 meses |
13.083.875,79 |
12,94 |
MEDIA INFL. |
0,539 |
últimos 24 meses |
14.420.792,07 |
| últimos 12 meses |
6.936.842,51 |
7,04 |
MEDIA INFL. |
0,587 |
últimos 12 meses |
7.603.533,26 |
| média 30 meses |
529.645,90 |
|
|
|
média 30 meses |
589.859,36 |
| média 24 meses |
545.161,49 |
|
|
|
média 24 meses |
600.866,34 |
| média últimos 12 |
578.070,21 |
|
|
|
média últimos 12 |
633.627,77 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR - MINAS GERAIS
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2006
PROJEÇÃO RECEITAS CORRENTES PARA 2006 - ADMINISTRACAO DIRETA - NAO COMPUTADOS RECEITAS DE CONVÊNIOS
| PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2006 |
| MESES/RECEITA |
IPTU |
ISSQN |
ITBI |
IRRF |
TAXAS |
CONTRIBUIÇÕES |
PATRIMONIAIS |
SERVIÇOS |
FPM |
| jul/04 |
1.601,76 |
6.069,82 |
13.260,53 |
9.115,31 |
-- |
6.626,35 |
1.371,15 |
12.410,55 |
151.356,66 |
| ago/04 |
1.840,55 |
3.650,11 |
2.636,13 |
6.591,83 |
-- |
5.898,14 |
432,49 |
10.321,54 |
196.911,51 |
| set/04 |
987,02 |
3.028,92 |
17.885,04 |
4.748,33 |
53,07 |
6.086,01 |
1.294,42 |
12.832,96 |
170.516,21 |
| out/04 |
1.347,69 |
3.293,90 |
8.097,95 |
5.444,49 |
-- |
5.888,86 |
1.187,26 |
12.901,53 |
182.479,79 |
| nov/04 |
261,15 |
2.256,31 |
15.059,35 |
4.055,66 |
276,70 |
6.183,54 |
1.201,49 |
11.639,87 |
181.911,21 |
| dez/04 |
390,57 |
4.534,89 |
8.401,65 |
14.099,04 |
-- |
5.981,14 |
1.462,87 |
12.607,33 |
224.523,63 |
| SUB TOTAL I SEM. |
6.428,74 |
22.833,95 |
65.340,65 |
44.054,66 |
329,77 |
36.664,04 |
6.949,68 |
72.713,78 |
1.107.699,01 |
| jan/05 |
185,73 |
1.903,27 |
2.085,24 |
3.832,91 |
80,00 |
-- |
1.812,02 |
13.402,35 |
252.146,00 |
| fev/05 |
-- |
2.302,65 |
-- |
2.772,07 |
-- |
-- |
3.775,11 |
60,00 |
220.726,95 |
| mar/05 |
3.741,85 |
2.047,65 |
7.615,20 |
7.030,92 |
44,03 |
-- |
6.969,39 |
20.609,26 |
211.689,78 |
| abr/05 |
4.546,39 |
5.730,76 |
8.173,44 |
4.790,03 |
-- |
-- |
6.191,23 |
39,50 |
229.835,33 |
| mai/05 |
3.004,29 |
4.628,51 |
1.610,52 |
4.498,03 |
-- |
-- |
6.390,70 |
23.712,54 |
259.420,96 |
| jun/05 |
22.650,95 |
4.710,55 |
5.066,49 |
4.680,45 |
61,72 |
-- |
7.647,37 |
13.060,25 |
251.337,53 |
| SUB TOTAL 2 SEM. |
34.129,21 |
21.323,39 |
24.550,89 |
27.604,41 |
185,75 |
-- |
32.785,82 |
70.883,90 |
1.425.156,55 |
| TOTAL CORRENTE |
40.557,95 |
44.157,34 |
89.891,54 |
71.659,07 |
515,52 |
36.664,04 |
39.735,50 |
143.597,68 |
2.532.855,56 |
| RECEITA DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDEXADOR |
1,1111 |
1,1111 |
1,1111 |
1,1111 |
1,1111 |
1,1111 |
1,1111 |
1,1111 |
1,1111 |
| PROJEÇÃO 2005 |
45.063,94 |
49.063,22 |
99.878.49 |
79.62039 |
572,79 |
40.737,41 |
44.150,11 |
159.55138 |
2.814.255,81 |
| PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2006 |
| MESES/RECEITA |
ICMS |
IPVA |
IPI |
FUNDEF |
O.TRANSF. |
DEMAIS COR. |
SUB-TOTAL |
DEDUC.FUNDEF |
TOTAL LIQUIDO |
| jul/04 |
233.154,40 |
2.677,39 |
2.980,60 |
47.542,31 |
85.338,64 |
2.487,6 |
575.993,11 |
59.513,97 |
516.479,14 |
| ago/04 |
187.298,06 |
1.294,23 |
5.808,28 |
130.444,16 |
33.126,87 |
3.696,58 |
589.950,48 |
69.312.75 |
520.637,73 |
| Set/04 |
256.411,94 |
1.635,42 |
4.089,40 |
52.292,83 |
44.960,23 |
884,32 |
577.706,12 |
47.542.53 |
530.163,59 |
| out/04 |
265.411,94 |
1.919,85 |
4.776,99 |
52.393,21 |
70.164,32 |
6.581,58 |
621.889,36 |
48.930,13 |
572.959,23 |
| nov/04 |
290.383,49 |
1.043,77 |
5.594,25 |
53.591,04 |
43.949,86 |
2.830,23 |
620.237,92 |
72.843,20 |
547.394,72 |
| Dez/04 |
280 344,24 |
1.773,69 |
4.260,39 |
60.009,96 |
36.922,14 |
11.706,11 |
667.017,65 |
77.529.10 |
589.488,55 |
| SUB TOTAL I SEM. |
1.513.004,07 |
10.344,35 |
27.509,91 |
396.273,51 |
314.462,06 |
28.186,46 |
3.652.794,64 |
375.671,68 |
3.277.122.96 |
| jan/05 |
292.612,54 |
34.593,37 |
5.024,71 |
57.642,77 |
54.390,86 |
2.294,60 |
722.006,37 |
83.669.02 |
638.337.35 |
| Fev/05 |
254.816,30 |
18.175,65 |
4.561,51 |
50.170,54 |
30.482,50 |
876,68 |
588.719,96 |
73.217.22 |
515.502.74 |
| mar/05 |
257.350,01 |
22.739,36 |
4.731,25 |
50.020,98 |
44.106,04 |
2.213,80 |
640.909,52 |
72.267.17 |
568.642,35 |
| abr/05 |
275.922,18 |
8.715,20 |
4.727,34 |
53.790,13 |
39.468,02 |
4.753,05 |
646.682,60 |
77.775.74 |
568.906,86 |
| mai/05 |
283.993,36 |
5.212,51 |
8.079,66 |
55.112,10 |
96.951,40 |
8.909,80 |
761.524,38 |
83.923.16 |
677.601,22 |
| jun/05 |
269.629,40 |
3.985,21 |
1.624,67 |
56.038,32 |
41.008,36 |
14.562,41 |
696.063,68 |
79.587.80 |
616.475,88 |
| SUB TOTAL 2 SEM. |
1.634.323,79 |
93.421,30 |
28.749,14 |
322.774,84 |
306.407,18 |
33.610,34 |
4.055.906,51 |
470.440,11 |
3.585.466,40 |
| TOTAL CORRENTE |
3.147.327,86 |
103.765,65 |
56.259,05 |
719.048,35 |
620.869,24 |
61.796,80 |
7.708.701,15 |
846.111,79 |
6.862.589,36 |
| REC EU A DE C API TAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| INDEXADOR |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1111 |
| PROJEÇÃO 2005 |
3.496.995,99 |
115.294.01 |
62.509,43 |
798.934,62 |
689.847,81 |
68.662,42 . |
8.565.137,85 |
940.114.81 |
7.625.023,04 |
| |
|
|
ÍNDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2006 |
1,05 |
1,05 |
1,05 |
| |
|
|
8.993.394,74 |
987.120,55 |
8.006.274,19 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR - MG
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ORÇAMENTO 2006
| EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS |
| RECEITA |
2.002 |
2.003 |
2.004 |
2.005 |
2.006 |
| RECEITA CORRENTE |
| Receita Tributária |
255.952,86 |
390.319,57 |
334.829,14 |
522.500,00 |
317.800,00 |
| Receita de Contribuições |
-- |
-- |
63.404,05 |
28.000,00 |
78.600,00 |
| Receita Patrimonial |
23.190,70 |
35.951,50 |
14.876,33 |
25.000,00 |
69.000,00 |
| Receita Industrial |
-- |
-- |
3.026,00 |
|
|
| Receita Agropecuária |
|
-- |
-- |
|
|
| Receita de Serviços |
48.775,94 |
59.434,93 |
138.990,75 |
|
|
| Transferencias Correntes |
4.425.514,82 |
5.099.995,58 |
6.365.853,70 |
6.378.999,00 |
8.332.100,00 |
| Cota Parte FPM |
1.947.457,33 |
1.963.104,40 |
2.258.409,31 |
2.419.306,00 |
2.954.700,00 |
| Cota Parte ICMS |
1.590.380,29 |
2.071.994,72 |
2.793.552,48 |
2.652.894,00 |
3.672.000,00 |
| Cota Parte IPVA |
60.537,06 |
62.709,84 |
83.816,43 |
95.450,00 |
121.000,00 |
| Cota Parte IPI |
42.907,04 |
15.229,78 |
51.613,40 |
45.139,00 |
65.600,00 |
| Transf.do FUNDEF |
420.963,48 |
489.605,30 |
648.705,20 |
588.440,00 |
753.400,00 |
| Outras Transferencias |
363.269,62 |
497.351,54 |
529.756,88 |
577.770,00 |
765.400,00 |
| Demais Receitas Correntes |
31.134,68 |
49.430,42 |
52.116,99 |
41.500,00 |
94.000,00 |
| SOMA |
4.784.569,00 |
5.635.132,00 |
6.973.096,96 |
7.144.999,0 |
9.060.500,00 |
| Deduções de Receitas para Formação do FUNDEF |
-- |
634.910,80 |
774.710,60 |
789.259,00 |
1.020.645,00 |
| Soma |
-- |
634.910,80 |
774.710,60 |
789.259,00 |
1.020.645,00 |
| RECEITA C DRRENTE LIQUIDA |
4.784.569,00 |
5.000.221,20 |
6.198.386,36 |
6.355.740,00 |
8.039.855,00 |
| RECEITA DE CAPITAL |
| Operacao de Credito |
-- |
-- |
-- |
|
178.000,00 |
| Refinanciamento da Divida |
-- |
-- |
-- |
|
|
| Outras Operações de Crédito |
-- |
-- |
-- |
|
178.000,00 |
| Alienacao de Bens |
12.600,00 |
64.170,0 |
-- |
35.000,00 |
25.000,00 |
| Amortização de Empréstimos |
|
|
-- |
|
|
| Transferencia de Capital |
310.143,69 |
109.856,31 |
-- |
710.000,00 |
1.361.000,00 |
| Outras Transferencia de Capital |
-- |
-- |
-- |
|
10.000,00 |
| SOMA |
322.743,69 |
174.026,31 |
|
745.000,00 |
1.574.000,00 |
| |
-- |
|
|
|
|
| RECEITA TOTAL |
5.107.312,69 |
5.174.247,51 |
6.198.386,36 |
7.100.740,00 |
9.613.855,00 |
| EVOLUÇÃO DA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA |
| DESPESA |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| DESPESA CORRENTE ( C ) |
4.137.532,60 |
4.777.497,90 |
5.719.627,18 |
5.951.585,31 |
6.847.651,48 |
| Pessoal/Encargos Sociais |
2.284.322,00 |
2.666.197,00 |
3.194.621,72 |
3.326.320,00 |
3.745.300,00 |
| Juros/Encargos da Divida Interna |
-- |
-- |
2.709,14 |
3.610,00 |
4.010,00 |
| Juros/Encargos d a Divida Externa |
-- |
-- |
-- |
|
|
| (-) Transferencias Intragovernamentais |
-- |
-- |
|
|
|
| Outras Despesas Correntes |
1.853.210,60 |
2.111.300,90 |
2.522.296,32 |
2.621.655,31 |
3.098.341,48 |
| DESPESA DE CAPITAL ( D ) |
617.568,06 |
382.347,19 |
168.932,19 |
1.131.020,00 |
2.759.572,57 |
| Investimentos |
602.532,94 |
367.900,29 |
148.202,79 |
1.106.000,00 |
2.732.552,57 |
| Inversões Finance ira |
-- |
-- |
-- |
|
|
| Amortização da Divida Interna |
15.035,12 |
14.446,90 |
20.729,40 |
25.020,00 |
27.020,00 |
| Amortização da D vida Externa |
-- |
-- |
-- |
|
|
| Amortização - Refinanciamento da Divida Mobiliária |
-- |
-- |
-- |
|
|
| (-) Transferências Intragovernamentais |
-- |
-- |
-- |
|
|
| Outras Despesas de Capital |
-- |
-- |
|
|
|
| RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
|
|
18.134,69 |
6.630,95 |
| TOTAL DA DESPESA (C+D) |
4.755.100,66 |
5.159.845,09 |
5.888.559,37 |
7.100.740,00 |
9.613.855,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2006
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
| |
2006 |
| IMPOSTOS PROPRIOS |
278.800,00 |
| IPTU |
47.300,00 |
| ISSQN |
51.500,00 |
| I.R.R.F |
75.000,00 |
| ITBI |
105.000,00 |
| TRANSFERENCIA DO ESTADO |
3.888.600,00 |
| ICMS |
3.672.000,00 |
| IPVA |
121.000,00 |
| COTA PARTE CIDE |
30.000,00 |
| IPI -EXP |
65.600,00 |
| TRANSFERENCIA DA UNIÃO |
3.116.700,00 |
| COTA PARTE FPM |
2.954.700,00 |
| ITR |
50.000,00 |
| ICMS LEI 87/96 |
112.000,00 |
| TOTAL |
7.284.100,00 |
| SAÚDE |
| |
2006 |
| LIMITE MÍNIMO RECURSOS PROPRIOS |
1.092.615,00 |
| PROJEÇÃO DE APLICACAO |
1.537.600,00 |
| |
21% |
| EDUCAÇAO |
| |
2006 |
| LIMITE MÍNIMO |
1.821.025,00 |
| RETENÇÃO FUNDEF 15% |
1.020.645,00 |
| APLICACAO RECURSOS PROPRIOS 21,47% |
1.164.100,00 |
| PROJEÇÃO DE APLICACAO |
2.184.745,00 |
| |
26,60% |
| TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL |
| |
2006 |
| TRANSFERENCIA PREFEITURA |
518.082,57 |
| LIMITE PARA PESSOAL 70% |
362.657,80 |
| Projeção de Gastos Pessoal Legislativo |
299.100,00 |
| GASTOS COM PESSOAL |
| |
2006 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA |
8.039.855,00 |
| PERCENTUAL DE GASTOS |
46,58% |
| PROJEÇÃO DE GASTOS |
3.745.300,00 |
PROPOSTA ORÇAMENTARIA
EXERCÍCIO DE 2006
ANEXOS QUE INTEGRAM A LEI ORÇAMENTARIA
RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS : ORÇAMENTO : 2.006
Anexo 1, Lei 4.320/64
| RECEITA |
VALOR |
VALOR |
DESPESA |
VALOR |
VALOR |
| RECEITAS CORRENTES |
DESPESAS CORRENTES |
| RECEITA TRIBUTARIA |
317.800,00 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.745.300,00 |
|
| RECEITA DE CONTRIBUICOES |
78.600,00 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
4.010,00 |
|
| RECEITA PATRIMONIAL |
69.000,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3.098.341,48 |
6.847.651,48 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
169.000,00 |
|
|
|
|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
8.332.100,00 |
|
|
|
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
94.000,00 |
9.060.500,00 |
|
|
|
| Deduções da Receita Corrente |
-1.020.645,00 |
8.039.855,00 |
|
|
|
| |
|
|
Superávit |
|
1.192.203,52 |
| TOTAL |
|
8.039.855,00 |
T O TAL |
|
8.039.855,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente |
|
1.192.203,52 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
DESPESAS DE CAPITAL |
| OPERACOES DE CREDITO |
178.000,00 |
|
INVESTIMENTOS |
2.732.552,57 |
|
| ALIENACAO DE BENS |
25.000,00 |
|
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
27.020.00 |
2.759.572,57 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.361.000,00 |
|
|
|
|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
10.000,00 |
1.574.000,00 |
|
|
|
| |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
6.630,95 |
| |
|
2.766.203,52 |
|
|
2.766.203, 52 |
| T O T A L |
|
9.613.855,00 |
T O T A L |
|
9.613.855,00 |
| |
|
|
|
|
|
| RESUMO |
| RECEITAS CORRENTES |
|
9.060.500,00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
6.847.651,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
|
1.574.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
2.759.572,57 |
| RECEITAS DE RETIFICACAO |
|
-1.020.645,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
6.630,95 |
| |
|
|
|
|
|
| T O T A L |
|
9.613.855,00 |
T O T A L |
|
9.613.855,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
