Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 2014 a 2017.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (MG), Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E DA ORGANIZAÇÃO DO PLANO
Art 1º Esta institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014 a 2017, em cumprimento ao disposto no art. 1 65, parágrafo Io da Constituição Federal, estabelecendo as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal considerando as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada.
Art 2º Integram o PPA os seguintes anexos:
I - Anexo I, Identificação de Programas;
II - Anexo II, Programa Setorial Identificação de Ações;
III - o Anexo III, Ações Validadas a cada ano do plano por macro-objetivo;
IV - o Anexo IV. Fontes de Financiamento Integrantes da ação.
Art 3º As prioridades e metas da Administração Pública Municipal, a que sc refere a Lei de Diretrizes Orçamentárias, constituem o conjunto de projetos estratégicos definidos no PPA.
Art 4º Os programas, como instrumento de organização das ações de governo no âmbito da Administração Pública Municipal, ficam restritos àqueles iniegrantes do PPA.
CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO
Seção I
Disposições Gerais
Art 5º A gestão do PPA observará os princípios de eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão de programas.
Art 6º Cabe ao órgão central de Planejamento e Orçamento estabelecer normas complementares para a gestão do Plano Plurianual.
Seção II
Do monitoramento e da avaliação
Art 7º O PPA será monitorado e avaliado sob a coordenação do Órgão Central de Planejamento e Orçamento Municipal, ao qual compete definir diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento.
Parágrafo único. Os projetos estratégicos estabelecidos no PPA serão objeto da alocação prioritária de recursos e serão gerenciados intensivamente, por meio do detalhamento, pelos respectivos gerentes, das etapas de sua execução e da elaboração de relatórios mensais de monitoramento, sob apoio e orientação do Órgão Central de Planejamento e Orçamento.
Art 8º As unidades responsáveis pelos programas e ações constantes nos Anexos dessa lei manterão atualizadas, ao longo do exercício financeiro, as informações referentes à execução física e financeira desses programas e ações e à apuração dos indicadores definidos e a definir no plano.
Parágrafo único. O Órgão Central de Planejamento e Orçamento estabelecerá as restrições orçamentárias cabíveis em relação às unidades inadimplentes com as informações de monitoramento dos programas e ações do plano.
Art 9º O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de maio de cada exercício, relatório de avaliação do PPA, abrangendo, por programa, os principais resultados alcançados, a apuração dos indicadores e a execução física e financeira das ações.
Seção III
Das revisões e alterações do plano
Art 10 O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, concomitantemente à Proposta de Lei Orçamentária Anual, projeto de lei de revisão do PPA e conterá:
I - demonstrativo atualizados dos Anexos do PPA, que conterão as inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas, indicadores e ações;
II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos, com a exposição sucinta das razões que motivaram a alteração.
§ 1º Os demonstrativos a que se refere o inciso I deste artigo adotarão uma perspectiva de planejamento de quatro anos e servirão como referência permanente para a elaboração da Lei Orçamentária Anual.
§ 2° A exclusão, inclusão ou alteração de programas e ações constantes nesta Lei serão propostas pelo Poder Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual, de projeto de lei específica ou de créditos especiais.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art 11 Relativamente ao Plano Plurianual, o Poder Executivo divulgará, nos meios de divulgação oficiais do município:
I - o texto atualizado da lei que o institui, aí compreendidos seus anexos, com a relação atualizada dos Projetos Estratégicos;
II - os relatórios de monitoramento, que conterão a execução física e financeira das ações do PPA, cuja periodicidade será definida pelo Órgão Central de Planejamento e Orçamento;
III - o Relatório Anual de Avaliação do PPA;
IV - os relatórios de revisão do plano, com as respectivas alterações na programação, e o demonstrativo de inclusão e exclusão de programas e ações, com suas justificativas.
Art 12 Cabe aos Poderes, Legislativo e Executivo efetuar os ajustes necessários à compatibilização do planejamento contido no PPA e na Lei orçamentária, mantendo iguais os valores físicos e financeiros detalhados para cada ação nos dois instrumentos.
Art 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarda-Mor (MG), 17 de Dezembro de 2013.
Edgar José de Lima
Prefeito Municipal
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS
Período: 2014/2017
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
| 02. Objetivo: Despesas com a manutencao do processo legislativo custeio e capital diretamente os aos vereadores, servidores da camara municipal e as demais atinentes a Administração Geral do Poder Legislativo |
| 03. Público-alvo: CAMARA MUNICIPAL/PROCESSO LEGISLATIVO |
04. Unidade Responsável:
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
4 |
08. Valor do Programa
1.841.985.58 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| SERVIDORES DO LEGISLATIVO |
100.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
| 02. Objetivo: Despesas com a manutencao do processo legislativo custeio e capital diretamente os aos vereadores, servidores da camara municipal e as demais atinentes a Administração Geral do Poder Legislativo |
| 03. Público-alvo: CAMARA MUNICIPAL/PROCESSO LEGISLATIVO |
04. Unidade Responsável:
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
4 |
08. Valor do Programa
1.841.985.58 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| VEREADORES -SUBSÍDIOS |
9.000 |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 0102 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |
| 02. Objetivo: MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES |
| 03. Público-alvo: CAMARA DE VEREADORES |
04. Unidade Responsável:
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
2.898.243.48 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| NAO SE APLICA |
100.000 |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0404 PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE |
| 02. Objetivo: Aprimoramento de procedimentos de controle e eficacia gestão orçamentaria, financeira e patrimonial.(custeio, Manuntecao, Investimentos) do setor de planejamento.Acoes de captacao de recursos, avaliacao PPA LDO LOA |
| 03. Público-alvo: PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE GESTÃO |
04. Unidade Responsável:
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
05. Horizonte Temporal: £ Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
125.992.42 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ICMS X RCL |
44.510 |
Em Apuração |
55.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2801 SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA |
| 02. Objetivo: PAGAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA FUNDADA |
| 03. Público-alvo: PODER EXECUTIVO |
04. Unidade Responsável:
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
26.430.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| PGTO MENSAL/ANUAL DIVIDA |
100.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação; 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuacao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prog finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
| 04. Unidade Responsável: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |
05. Horizonte Temporal-, x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
3 |
08. Valor do Programa
2.187.160.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| REPATRIMONIAMENTO BENS MOVEIS E IMÓVEIS |
1.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuacao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prog finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
04. Unidade Responsável:
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
3 |
08. Valor do Programa
2.187.160.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GRAU MEDIO DE APROVACAO DO GOVERNO (PESQUISA) |
40.000 |
Em Apuração |
75.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.01 SECRETARIA GERAL |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuácao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prog finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
04. Unidade Responsável:
02.02.01 SECRETARIA GERAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
800.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em |
Desejado Final do PPA |
| REPATRIMONIAMENTO BENS MOVEIS E IMÓVEIS |
1.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.01 SECRETARIA GERAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuacao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prog finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
04. Unidade Responsável:
02.02.01 SECRETARIA GERAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07, Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
800.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GRAU MEDIO DE APROVACAO DO GOVERNO (PESQUISA) |
40.000 |
Em Apuração |
75 000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.02.01 SECRETARIA GERAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| 02. Objetivo: Prover as unidades administrativas de suporte operacional para implementação de suas acoes de governo (custeio, investimentos, pessoal, manutencao) |
| 03. Público-alvo: TODA AS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA |
04. Unidade Responsável:
02.02.01 SECRETARIA GERAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
9 |
08. Valor do Programa
5.984.226.16 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GASTOS COM PESSOAL X RCL |
48.950 |
Em Apuração |
51.300 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.03.01 COORDENADORIA JURÍDICA |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 0405 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS |
| 02. Objetivo: MANUTENCAO DOS GASTOS DA ADVOGACIA GERAL, PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 03. Público-alvo: ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO |
04. Unidade Responsável:
02.03.01 COORDENADORIA JURÍDICA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
3 |
08. Valor do Programa
1.287.316.32 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| NAO SE APLICA |
1.000 |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| 02. Objetivo: Prover as unidades administrativas de suporte operacional para implementação de suas acoes de governo {custeio, investimentos, pessoal, manutencao) |
| 03. Público-alvo: TODA AS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA |
04. Unidade Responsável:
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
153.200.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GASTOS COM PESSOAL X RCL |
48.950 |
Em Apuração |
51.300 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0403 GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA |
| 02. Objetivo: Aprimorar procedimentos de Administração tributaria e financeira, para efeciencia e controle de recursos arrecadados e gestão de gastos. (custeio, investimentos, manutencao)Manut.Contabilidade, Tributacao e finanças |
| 03. Público-alvo: TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
04. Unidade Responsável:
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
05. Horizonte Temporal: X Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
896.300.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| COBRANCA JUDICIAL DA DIVIDA ATIVA |
10.000 |
Em Apuração |
50.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0403 GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA |
| 02. Objetivo: Aprimorar procedimentos de Administração tributaria e financeira, para efeciencia e controle de recursos arrecadados e gestão de gastos.(custeio, investimentos, manutencao)Manut.Contabilidade, Tributacao e finanças |
| 03. Público-alvo: TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
04. Unidade Responsável:
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
896.300.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| IPTU X TRIBUTARIA |
5.750 |
Em Apuração |
20.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 0403 GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA |
| 02. Objetivo: Aprimorar procedimentos de Administração tributaria e financeira, para efeciencia e controle de recursos arrecadados e gestão de gastos.(custeio, investimentos, manutencao)Manut.Contabilidade, Tributacao e finanças |
| 03. Público-alvo: TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
04. Unidade Responsável:
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
896.300.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
| Descrição Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ISSQN X TRIBUBARIA |
44.000 |
Em Apuração |
60.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2801 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA |
| 02. Objetivo: PAGAMENTO E CONTROLE DA DIVIDA FUNDADA |
| 03. Público-alvo: PODER EXECUTIVO |
04. Unidade Responsável:
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
05. Horizonte Temporal: % Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
1.181.140.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| PGTO MENSAL/ANUAL DIVIDA |
100.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2802 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP |
| 02. Objetivo: CONTRIBUIÇÃO PARA FORMACAO DO PASEP |
| 03. Público-alvo: PODER ADMINISTRATIVO |
04. Unidade Responsável:
02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término : |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
656.190.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| NAO SE APLICA |
100.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| 02. Objetivo: OFERECER A TODOS MUNICIPES/USUARIOS ACESSO E ATENDIMENTO NO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAUDE, PLANEJAMENTO CONTROLE AVALIACAO A NIVEL DE SAUDE |
| 03. Público-alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE A NIVEL MUNICIPAL |
04. Unidade Responsável:
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
3 |
08. Valor do Programa
2.681.700.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GRAU DE QUALIDADE SATISFAÇAO USUÁRIOS SUS AFERICAO |
40.000 |
Em Apuração |
80.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE |
| 02. Objetivo: DESPESA DE QUALQUER NATUREZA PARA MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO A COMUNIDADE |
| 03. Público-alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE |
04. Unidade Responsável:
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
5 |
08. Valor do Programa
7.352.561.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
INDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| COBERTURA PROG SAUDE DA FAMILIA |
100.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE |
| 02. Objetivo: DESPESA DE QUALQUER NATUREZA PARA MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO A COMUNIDADE |
| 03. Público-alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE |
04. Unidade Responsável:
02.05,01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal-, x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
5 |
08. Valor do Programa
7.352.561.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| COBERTURA GESTANTES CONSULTA PRE NATAL |
50.000 |
Em Apuração |
69.440 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE |
| 02. Objetivo: DESPESA DE QUALQUER NATUREZA PARA MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADO A COMUNIDADE |
| 03. Público-alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE |
04. Unidade Responsável:
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
5 |
08. Valor do Programa
7.352.561.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| PROGRAMA BUCAL ESCOVACAO SUPERVISIONADA |
2.000 |
Em Apuração |
3.340 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR |
| 02. Objetivo: DESPESAS NA MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO ATENDIMENTOS EM SAUDE (AMBULATORIAL,HOSPITALAR, EXAMES COMPLEMENTARES EM GERAL |
| 03. Público-alvo: USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE |
04. Unidade Responsável:
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
12 |
08. Valor do Programa
15.423.699.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em |
Desejado Final do PPA |
| FUNCIONAMENTO URGENCIA/EMERGENCIA 24 HORAS |
50.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 02. Objetivo: MANUTENCAO DE PROGRAMA DE VIG EM SAUDE (SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA) ACOES PREVENTIVAS E DE COMBATE A ENDEMIAS, PANDEMIAS, AUXÍLIOS |
| 03. Público-alvo: POPULACAO EM GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Inicio: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade dé Ações
2 |
08. Valor do Programa
724.830.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| INFESTACAO MOSQUITO DA DENGUE |
1.000 |
Em Apuração |
0.500 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1004 VIGILÂNCIA Ã SAÚDE |
| 02. Objetivo: MANUTENCAO DE PROGRAMA DE VIG EM SAUDE (SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA) ACOES PREVENTIVAS E DE COMBATE A ENDEMIAS, PANDEMIAS, AUXÍLIOS |
| 03. Público-alvo: POPULACAO EM GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
724.880.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| COBERTURA VAGINAL (DTP+HIB} |
80.000 |
Em Apuração |
95.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE |
| 02. Objetivo: MANUTENCAO DE PROGRAMA DE VIG EM SAUDE (SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA) ACOES PREVENTIVAS E DE COMBATE A ENDEMIAS, PANDEMIAS, AUXÍLIOS |
| 03. Público-alvo: POPULACAO EM GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
724.880.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ATENDIMENTO NOTIFICACOES VIG SANITARIA |
80.000 |
Em Apuração |
90.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| 02. Objetivo: Prover as unidades administrativas de suporte operacional para implementação de suas acoes de governo (custeio, investimentos, pessoal, manutencao) |
| 03. Público-alvo: TODA AS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
3 |
08. Valor do Programa
1.631.450.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GASTOS COM PESSOAL X RCL |
48.950 |
Em Apuração |
51.300 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| 02. Objetivo: DESPESA COM MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO INFANTIL.CAPACITACAO DE PROFESSORES,TRANSPORTE ALUNOS pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: CRIANCAS ATENDIDAS CRECHES E UNIDADES DE ENSINO ESPECIALIZADOS |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
4 |
08. Valor do Programa
2.785.650.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| MATRICULAS ENSINO INFANTIL |
145.000 |
Em Apuração |
160.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| 02. Objetivo: DESPESA COM MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO INFANTIL.CAPACITACAO DE PROFESSORES,TRANSPORTE ALUNOS pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: CRIANCAS ATENDIDAS CRECHES E UNIDADES DE ENSINO ESPECIALIZADOS |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
4 |
08. Valor do Programa
2.785.650.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em |
Desejado Final do PPA |
| IDEB |
6.200 |
Em Apuração |
6.700 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 02. Objetivo: Despesas de custeio manutencao ampliacao e investimentos para manutencao das unidades de ensino do ciclo básico. Transnporte alunos capacitaçao de professores pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/PROFESSORES E PROFISIONAIS DO ENSINO |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
11.432.160.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| MATRICULAS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL |
517.000 |
Em Apuração |
394.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 02. Objetivo: Despesas de custeio manutencao ampliacao e investimentos para manutencao das unidades de ensino do ciclo básico. Transnporte alunos capacitaçao de professores pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/PROFESSORES E PROFISIONAIS DO ENSINO |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Açoes
6 |
08. Valor do Programa
11.432.160.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| INDICE DE REPROVACAO |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 02. Objetivo: Despesas de custeio manutencao ampliacao e investimentos para manutencao das unidades de ensino do ciclo básico. Transnporte alunos capacitaçao de professores pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/PROFESSORES E PROFISIONAIS DO ENSINO |
| 04. Unidade Responsável: 02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Inicio: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
11.432.160.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| NUMERO PROFESSORES |
66.000 |
Em Apuração |
84.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO |
| 02. Objetivo: Despesas de qualquer natureza necessárias a manutencao dos programas de ensino especiais, jovens e adultos, combate ao analfetismo, apoio/auxilio/subvencao a APAE para fins educacioais.convênios com outras entidades |
| 03. Público-alvo: ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS JOVENS E ADULTOS EM APRENDIZADO FORA DO CLICO NORMAL |
04 . Unidade Responsável
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
43.700.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ALUNOS ALFABETIZACAO ADULTOS |
20.000 |
Em Apuração |
14.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| 02. Objetivo: DESPESA DE QUALQUER NATUREZA PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR A NIVEL DO MUNICÍPIO EXCETO INVESTIMENTOS EM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES |
| 03. Público-alvo: ALUNOS ATENDIDOS |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
750.800.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR ALUNOS |
842.000 |
Em Apuração |
794.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1205 PRÓ INFÂNCIA |
| 02. Objetivo: ATENDIMENTOS ALUNOS VINCULADOS AO PROGRAMA |
| 03. Público-alvo: ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
140.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ALUNOS UNID PRO INFANCIA |
120.000 |
Em Apuração |
120.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1206 PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO |
| 02. Objetivo: APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO |
| 03. Público-alvo: PROFISSIONAIS DO ENSINO |
04. Unidade Responsável
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
112.300.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| PROG TREINAMENTO PROFESSORES |
66.000 |
Em Apuração |
84.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1303 INCLUSÃO DIGITAL |
| 02. Objetivo: DEMOCRATIZACAO DO PROCESSO DE INFORMATIZACAO A ALUNOS E POPULACAO EM GERAL |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/POPULACAO |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
8.700.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| SEM DEFINACAO |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 2803 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
| 02. Objetivo: CONTRIBUICAO/FOMENTO A ALUNOS UNIVERSITÁRIOS, BOLSAS DE ESTUDO, TRANSPORTE ESCOLAR |
| 03. Público-alvo: UNIVERSITÁRIOS |
04. Unidade Responsável:
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
1.837.300.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ALUNOS TRANSPORTADOS PARA UNIVERSIDADES |
180.000 |
Em Apuração |
90 .000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| 02. Objetivo: DESPESA COM MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO INFANTIL.CAPACITACAO DE PROFESSORES,TRANSPORTE ALUNOS pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: CRIANCAS ATENDIDAS CRECHES E UNIDADES DE ENSINO ESPECIALIZADOS |
04. Unidade Responsável:
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
1.437.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| MATRICULAS ENSINO INFANTIL |
145.000 |
Em Apuração |
160.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| 02. Objetivo: DESPESA COM MANUTENCAO AMPLIACAO E INVESTIMENTOS NAS UNIDADES DE ENSINO BÁSICO INFANTIL.CAPACITACAO DE PROFESSORES,TRANSPORTE ALUNOS pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: CRIANCAS ATENDIDAS CRECHES E UNIDADES DE ENSINO ESPECIALIZADOS |
04. Unidade Responsável:
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
1.437.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| IDEB |
6.200 |
Em Apuração |
6.700 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 02. Objetivo: Despesas de custeio manutencao ampliacao e investimentos para manutencao das unidades de ensino do ciclo básico. Transnporte alunos capacitaçao de professores pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/PROFESSORES E PROFISIONAIS DO ENSINO |
04. Unidade Responsável:
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
7.447.500.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em; |
Desejado Final do PPA |
| MATRICULAS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL |
517.000 |
Em Apuração |
394.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 02. Objetivo: Despesas de custeio manutencao ampliacao e investimentos para manutencao das unidades de ensino do ciclo basicó. Transnporte alunos capacitaçao de professores pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/PROFESSORES E PROFISIONAIS DO ENSINO |
04. Unidade Responsável:
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
7.447.500.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ÍNDICE DE REPROVAÇÃO |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| 02. Objetivo: Despesas de custeio manutencao ampliacao e investimentos para manutencao das unidades de ensino do ciclo básico. Transnporte alunos capacitaçao de professores pagamento de direitos funcionais dentre outros gastos |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/PROFESSORES E PROFISIONAIS DO ENSINO |
04. Unidade Responsável:
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
7.447.500.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| NUMERO PROFESSORES |
66.000 |
Em Apuração |
84.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| 02. Objetivo: Despesas gerais para levantamento casdastramento e manutencao de acervos de patrimônio histórico, cultura e artes em Geral, banda de musica, corais, folclore difusão de artes e cultura |
| 03. Público-alvo: POPULACAO EM GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
7 |
08. Valor do Programa
1.594.500.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| CLIENTES BIBLIOTECA MUNICIPAL |
3600,000 |
Em Apuração |
4200.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| 02. Objetivo: Despesas gerais para levantamento casdastramento e manutencao de acervos de patrimônio histórico, artes em Geral, banda de musica, corais, folclore difusão de artes e cultura |
| 03. Público-alvo: POPULACAO EM GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
7 |
08. Valor do Programa
1.594.500.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| EVENTOS CULTURAIS REALIZACAO/APOIO PREFEITURA |
12.000 |
Em Apuração |
12.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1302 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
| 02. Objetivo: CONSERVAÇAÕ DO PATRIMÔNIO HISTORICO |
| 03. Público-alvo: POPULACAO EM GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
14.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| REFORMA/PRESERVACAO/AMPLIACAO PATRIMÔNIO |
6.000 |
Em Apuração |
6.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1303 INCLUSÃO DIGITAL |
| 02. Objetivo: DEMOCRATIZACAO DO PROCESSO DE INFORMATIZACAO A ALUNOS E POPULACAO EM GERAL |
| 03. Público-alvo: ALUNOS/POPULACAO |
| 04. Unidade Responsável: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
70.900.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| SEM DEFINACAO |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuacao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prog finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
656.190.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| REPATRIMONIAMENTO BENS MOVEIS E IMÓVEIS |
1.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuacao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prog finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06, Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
656.190.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GRAU MEDIO DE APROVACAO DO GOVERNO (PESQUISA) |
40.000 |
Em Apuração |
75.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| 02. Objetivo: Prover as unidades administrativas de suporte operacional para implementação de suas acoes de governo (custeio, investimentos, pessoal, manutencao) |
| 03. Público-alvo: TODA AS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Continua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
4.546.500.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GASTOS COM PESSOAL X RCL |
48.950 |
Em Apuração |
51.300 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
| 02. Objetivo: PRESTACAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS, LIMPESA PUBLICA, COLETA DE LIXO, ATERRO SANITARIO, TRATAMENTO DE LIXO, ILUMINACAO DE VIAS, MANUTENCAO RODOVIÁRIA, CEMITERIO MUNICIPAL |
| 03. Público-alvo: POPULACAO URBANA DOS DISTRITOS E RURAIS |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
5.012.340.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS |
75.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
| 02. Objetivo: PRESTACAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS, LIMPESA PUBLICA, COLETA DE LIXO, ATERRO SANITARIO, TRATAMENTO DE LIXO, ILUMINACAO DE VIAS, MANUTENCAO RODOVIÁRIA, CEMITERIO MUNICIPAL |
| 03. Público-alvo: POPULACAO URBANA DOS DISTRITOS E RURAIS |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
5.012.340.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| COLETA DE LIXO DOMICILIAR |
100.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
| 02. Objetivo: PRESTACAO DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS, LIMPESA PUBLICA, COLETA DE LIXO, ATERRO SANITARIO, TRATAMENTO DE LIXO, ILUMINACAO DE VIAS, MANUTENCAO RODOVIÁRIA, CEMITERIO MUNICIPAL |
| 03. Público-alvo: POPULACAO URBANA DOS DISTRITOS E RURAIS |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
5.012.340.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em |
Desejado Final do PPA |
| CONTRUCAO DE PASSEIOS VIAS PUBLICAS |
50.000 |
Em Apuração |
95.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1502 VIAS URBANAS |
| 02. Objetivo: CONSTRUCAO, APLIACAO IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| 03. Público-alvo: POPULACAO GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
2.082.260.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| RECAPEAMENTO DE VIAS |
50.000 |
Em Apuração |
80.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1502 VIAS URBANAS |
| 02. Objetivo: CONSTRUCAO, APLIACAO IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS |
| 03. Público-alvo: POPULACAO GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
2.082.260.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ASFALTAMENTO VIAS URBANAS |
85.000 |
Em Apuração |
95.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1701 SANEAMENTO BÁSICO URBANO/RURAL |
| 02. Objetivo: CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO REFORMA DE REDES PLUVIAIS ESGOTAMENTO SANITARIO SANEAMENTO BÁSICO EM GERAL URBANO E RURAL |
| 03. Público-alvo: POPULACAO EM GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
0 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
2.450.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2201 GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICÍPIO |
| 02. Objetivo: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, FOMENTO, INFORMACAO, DIAGNOSTICO, APOIO AO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO. CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AUXILIO, PROMOÇÃO INSTITUCIONAL |
| 03. Público-alvo: EMPRESAS, PRODUTORES PROMOTORES |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal-, x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
1.000.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| NAO SE APLICA |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2601 ESTRADAS VICINAIS |
| 02. Objetivo: PLANEJAMENTO, PROJETOS, CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS, PASSARELAS,SINALIZACAO, SEGURANÇA E CONTROLE DO TRAFEGO DENTRO DA COMPETÊNCIA MUNICI |
| 03. Público-alvo: ZONA RURAL |
04. Unidade Responsável:
02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
3 |
08. Valor do Programa
4.092.250.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS BOM ESTADO |
60.000 |
Em Apuração |
85.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA |
| 02. Objetivo: DESPESA DE QUALQUER NATUREZA COM PROJETOS E PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL, FISCALIZACAO, ESTUDOS, REFLORESTAMENTOS |
| 03. Público-alvo: PRESERVACAO MEIO AMBIENTE |
04. Unidade Responsável:
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
70.010.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| CAMPANHA DE CONCIENTIZACAO AMBIENTAL |
1.000 |
Em Apuração |
1.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA |
| 02. Objetivo: DESPESA DE QUALQUER NATUREZA COM PROJETOS E PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL, FISCALIZACAO, ESTUDOS, REFLORESTAMENTOS |
| 03. Público-alvo: PRESERVACAO MEIO AMBIENTE |
04. Unidade Responsável:
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
70.010.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| MANUTENCAO CONVÊNIO POLICIA AMBIENTAL |
1.000 |
Em Apuração |
1.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 02. Objetivo: DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, APOIO A PEQUENOS PRODUTOS, APOIO A ASSOCIACOES COMUNITÁRIAS, INCENTIVO E FOMENTO A PROGRAMAS DE PRODUÇÃO GRAOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BOVINICULTURA, PEXICULTURA |
| 03. Público-alvo: COMUNIDADE RURAL |
04. Unidade Responsável:
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECÜARIA/MEIO AMBIENTE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
10 |
08. Valor do Programa
3.310.400.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| PARTICIPACAO AGRICULTURA NO PIB DO MUNICÍPIO |
72.800 |
Em Apuração |
80000.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 02. Objetivo: DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, APOIO A PEQUENOS PRODUTOS, APOIO A ASSOCIACOES COMUNITÁRIAS, INCENTIVO E FOMENTO A PROGRAMAS DE PRODUÇÃO GRAOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BOVINICULTURA, PEXICULTURA |
| 03. Público-alvo: COMUNIDADE RURAL |
04. Unidade Responsável:
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
10 |
08. Valor do Programa
3.310.400.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| AGRICULTORES FAMILIARES CADASTRADOS COM DAP |
351.000 |
Em Apuração |
351.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 02. Objetivo: DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, APOIO A PEQUENOS PRODUTOS, APOIO A ASSOCIACOES COMUNITÁRIAS, INCENTIVO E FOMENTO A PROGRAMAS DE PRODUÇÃO GRAOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BOVINICULTURA, PEXICULTURA |
| 03. Público-alvo: COMUNIDADE RURAL |
04. Unidade Responsável:
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
10 |
08. Valor do Programa
3.310.400.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL |
| 02. Objetivo: DESENVOLVIMENTO E INTEGRACAO DOS DISTRITOS E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, APOIO A PEQUENOS PRODUTOS, APOIO A ASSOCIACOES COMUNITÁRIAS, INCENTIVO E FOMENTO A PROGRAMAS DE PRODUÇÃO GRAOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BOVINICULTURA, PEXICULTURA |
| 03. Público-alvo: COMUNIDADE RURAL |
04. Unidade Responsável:
02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
10 |
08. Valor do Programa
3.310.400.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| CRIACAO DE BOVINOS NO MUNICÍPIO |
107068.000 |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02,09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0802 AMPARO ASSISTENCIAL |
| 02. Objetivo: Assegurar a Manutencao de programas e serviços assistências do governo federal, estadual e municipal, subvenções,auxilios, conselhos municipais (custeio, manutencao ,e investimentos) |
| 03. Público-alvo: PESSOAS ASSISTIDAS |
| 04, Unidade Responsável: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
5 |
08. Valor do Programa
2.021.350.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| FAMÍLIAS RECEBENDO BOLSA FAMÍLIA |
518.000 |
Em Apuração |
600.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
| 02. Objetivo: Fornecimento de Cestas Basicas, Medicamentos, auxilios financeiros, passagens, e outros beneficios assistências com recursos proprios |
| 03. Público-alvo: PESSOAS CARENTES |
04. Unidade Responsável:
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Inicio: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
1.061.140.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| CESTAS BASICAS DISTRIBUÍDAS |
1.000 |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 1601 HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS |
| 02. Objetivo: PROGRAMA HABITACIONAL COM REFORMAS E CONSTRUCAO DE HABITAÇÃO |
| 03. Público-alvo: POPULACAO CARENTE |
04. Unidade Responsável:
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
0 |
07. Quantidade de Ações
2 |
08. Valor do Programa
4.511.000.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.10.01 ESPORTE LAZER E TURISMO |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 2201 GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICÍPIO |
| 02. Objetivo: ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, FOMENTO, INFORMACAO, DIAGNOSTICO, APOIO AO COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO. CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, AUXILIO, PROMOÇÃO INSTITUCIONAL |
| 03. Público-alvo: EMPRESAS, PRODUTORES PROMOTORES |
04. Unidade Responsável:
02.10.01 ESPORTE LAZER E TURISMO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
65.610.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| NAO SE APLICA |
Em Apuração |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setoria
02.10.01 ESPORTE LAZER E TURISMO |
INFORMAÇÕES SOBRE 0 PROGRAMA
01. Denominação: 2701 GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO |
| 02. Objetivo: ATIVIDADES LIGADAS AO DESPORTE LAZER CULTURA NA PROMOÇÃO, REALIZACAO APOIO A EVENTOS LIGADOS A TAIS AREAS.DESFILES CÍVICOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÃO A ENTIDADES DESTES SETORES |
| 03. Público-alvo: POPULACAO GERAL |
04. Unidade Responsável:
02.10.01 ESPORTE LAZER E TURISMO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
6 |
08. Valor do Programa
3.349.750.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| CAMPEONATOS/TORNEIO ESPORTIVOS REALIZADOS/APOIO PREFEITURA |
12.000 |
Em Apuração |
18.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.11.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuacao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prag finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
04. Unidade Responsável:
02.11.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
181.700.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| REPATRIMONIAMENTO BENS MOVEIS E IMÓVEIS |
1.000 |
Em Apuração |
100.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.11.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| 02. Objetivo: Defesa do Interesse institucional na definição de macro estratégias de atuacao em qualquer area do poder Executivo, que nao se enquadre nos prog finalisticos. Publicidade, assis.judiciaria manutencao dos conselhos municipais |
| 03. Público-alvo: GABINETE, ADVOCACIA GERAL, PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO CONTROLADORIA |
04. Unidade Responsável:
02.11.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
181.700.00 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| GRAU MEDIO DE APROVACAO DO GOVERNO (PESQUISA) |
40.000 |
Em Apuração |
75.000 |
Fonte IEMF
Formulário 4: Proposta de Programa Setorial - Identificação de Programa
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA
01. Denominação: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| 02. Objetivo: RESERVA CONTINGÊNCIA |
| 03. Público-alvo: RESERVA CONTINGÊNCIA |
04. Unidade Responsável:
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
05. Horizonte Temporal: x Contínua Temporária
Início: 01/01/2014
Término: |
06. Quantidades de Indicadores
1 |
07. Quantidade de Ações
1 |
08. Valor do Programa
177.754.64 |
|
| INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES |
|
|
|
Descrição
Unidade de Medida |
ÍNDICES |
|
|
| Mais recente |
Apurado em: |
Desejado Final do PPA |
| |
100.000 |
Em Apuração |
Em Apuração |
Fonte IEMF
PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL
IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES
Período: 2014/2017
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| PROGRAMA: 2801 SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (bem ou serviço) |
Unidade Médica |
Ano |
Metas físicas |
Metas Financeiras |
| Função: 28 Encargos Especiais |
0 |
DIVIDA QUITADA |
REAIS(R$) |
|
|
|
| Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna |
2014 |
23.00 |
270.000.00 |
| 0001 PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA |
2015 |
24.00 |
286.200.00 |
| |
2016 |
26.00 |
303.370.00 |
| |
2017 |
27.00 |
321.570.00 |
| |
TOTAL |
100.00 |
1.181.140.00 |
| Função : 28 Encargos Especiais |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais |
|
|
|
2014 |
23.00 |
150.000.00 |
| 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
0 |
PGTO PASEP |
REAIS(R$) |
2015 |
24.00 |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
168.540.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
178.650.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
656.190.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
200.00 |
1.837.330.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
| PROGRAMA: 0102 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (bem ou serviço) |
Unidade Médica |
Ano |
Metas físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
132.330.98 |
| 1001 REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO |
P |
SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFORMADA |
UNIDADE |
2015 |
24.00% |
140.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
149.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
158.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
579.330.98 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
4.869.39 |
| 1002 AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
5.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
5.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
5.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
21.169.39 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
1.00 |
35.100.00 |
| 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
P |
VEICULO |
UNIDADE |
2015 |
1.00 |
37.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
39.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
42.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
153.800.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
204.00 |
754.300.37 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |
| PROGRAMA: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
|
|
|
|
|
|
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (bem ou serviço) |
Unidade Médica |
Ano |
Metas físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
1.00 |
70.000.00 |
| 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
P |
VEICULO |
UNIDADE |
2015 |
1.00 |
74.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
78.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
83.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
305.800.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
1.000.00 |
| 1005 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
1.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
1.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
1.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
4.360.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
310.160.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.02.01 SECRETARIA GERAL |
| PROGRAMA: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
1.00 |
41.000.00 |
| 1006 AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO |
P |
VEÍCULOS |
UNIDADE |
2015 |
1.00 |
43.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
46.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
49.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
179.500.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
10.000.00 |
| 1007 EQUIP/MOBILIÁRIOS p/administração |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$} |
2015 |
24.00% |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
11.236.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
11.910.16 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
43.746.16 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
223.246.16 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| PROGRAMA: 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
76.000.00 |
| 1008 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO MUNIC.SAÚDE |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
80.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
85.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
90.600.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
332.500.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
101.000.00 |
| 1009 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE |
P |
UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÍDAS/AMP |
UNIDADE |
2015 |
24.00% |
58.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
60.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
66.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
285.000.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
120.000.00 |
| 1010 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE SAÚDE |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
127.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
134.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
142.900.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
524.900.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
2014 |
1.00 |
85.000.00 |
| 1011 AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE |
P |
AMBULANCIA/UTI/SAUDE |
UNIDADE |
2015 |
8.00 |
270.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
8.00 |
270.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
8.00 |
270.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
25.00 |
895.000.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
2014 |
7.00% |
20.000.00 |
| 1012 AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
31.00% |
100.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
31.00% |
100.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
31.00% |
100.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
320.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais) : |
0.00 |
2.357.400.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE; 02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| PROGRAMA: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
5.000.00 |
| 1013 EQUITO/MOBILIÁRIO EDUCAÇÃO |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
5.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
5.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
5.950.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
21.850.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
1.00 |
21.000.00 |
| 1014 CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES |
P |
UNIDADES ESCOLARES CONSTRUIDAS/AMP |
UNIDADE |
2015 |
1.00 |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
180.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
561.000.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
3.00 |
506.000.00 |
| 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR |
P |
VEICULO ESCOLAR |
UNIDADE |
2015 |
5.00 |
750.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
5.00 |
750.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
5.00 |
750.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
18.00 |
2.756.000.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
23.00% |
16.000.00 |
| 1016 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO FUNDAMENTAL |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
16.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
17.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
19.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
69.860.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 363 Ensino Profissional |
|
|
|
2014 |
64.00 % |
72.000.00 |
| 1017 MANUT.CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTE |
P |
APOIO/MANUT CURSOS A COMUNIDADE |
REAIS (R$) |
2015 |
11.00 % |
12.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
12.00 % |
13.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
13.00 % |
14.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
112.300.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 365 Educacao Infantil |
|
|
|
2014 |
10.00% |
53.000.00 |
| 1018 CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL |
P |
ESCOLA INFANTIL CONSTRUIDA/AMPL |
UNIDADE |
2015 |
30.00% |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
30.00% |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
30.00% |
159.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
530.000.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 365 Educacao Infantil |
|
|
|
2014 |
23.00% |
16.000.00 |
| 1019 EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO COLIBRI/CRECHES |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
16.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
17.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
19.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
69.800.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 365 Educacao Infantil |
|
|
|
2014 |
1.00 |
140.000.00 |
| 1020 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 |
P |
CRECHE CONSTRUIDA |
UNIDADE |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
140.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
523.00 |
4.260.810.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| PROGRAMA: 1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 392 Difusão Cultural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
10.000.00 |
| 1021 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE CULTURA |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
11.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
11.900.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
43.700.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
43.700.00 |
| FORMULÁRIO 5 : PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| PROGRAMA: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00 |
100.000.00 |
| 1022 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS |
P |
PRPOPRIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS/AMP |
UNIDADE |
2015 |
24.00 |
31.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
33.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
36.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
201.500.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
1.00 |
30.000.00 |
| 1023 AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS |
P |
VEÍCULOS |
UNIDADE |
2015 |
3 .00 |
120.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
3 .00 |
120.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
3 .00 |
120.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
10.00 |
390.000.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00 |
20.000.00 |
| 1024 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV.PÚBLICOS |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00 |
21.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
22.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
24.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
87.700.00 |
| Função : 15 Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 451 Infra-estrutura Urbana |
|
|
|
2014 |
7.00 |
151.000.00 |
| 1025 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO |
P |
TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUIDO |
UNIDADE |
2015 |
45.00 |
369.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
48.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
920.000.00 |
| Função : 15 Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 451 Infra-estrutura Urbana |
|
|
|
2014 |
12.000.00 |
390.000.00 |
| 1026 PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT . VIAS URBANAS |
P |
VIAS URBANAS PAVIMENTADAS |
M² |
2015 |
13.000.00 |
413.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
13.500.00 |
438.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
14.000.00 |
464.500.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
52.500.00 |
1.706.100.00 |
| Função ; 15 Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 452 Serviços Urbanos |
|
|
|
2014 |
2.000.00 |
61.000.00 |
| 1027 PRAÇAS/PASSEIOS/JARDINS/AVENIDAS URBANIZ |
P |
PRAÇAS/PASSEIOS |
M² |
2015 |
12.000.00 |
300.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
12.000.00 |
300.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
12.000.00 |
300.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
38.000.00 |
961.000.00 |
| Função : 24 Comunicacoes |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 722 Telecomunicacoes |
|
|
|
2014 |
1.00 |
150.000.00 |
| 1028 INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR |
P |
TORRE SINAL CELULAR INSTALADA |
UNIDADE |
2015 |
0.00 |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
168.540.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
178.650.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
656.190.00 |
| Função : 25 Energia |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 752 Energia Elétrica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
86.000.00 |
| 1029 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA |
P |
ILUMINAÇÃO URBANA EXTENDIDA |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
91.160.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
96.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
102 .400.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
376.160.00 |
| Função : 26 Transporte |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 782 Transporte Rodoviário |
|
|
|
2014 |
16.00% |
281.250.00 |
| 1030 CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS |
P |
ESTRADAS/PONTES CONSTRUIDOS/AMP |
REAIS (R$) |
2015 |
28.00 % |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
28.00 % |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
28.00 % |
500.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.781.250.00 |
| Função : 26 Transporte |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 782 Transporte Rodoviário |
|
|
|
2014 |
16.00% |
130.000.00 |
| 1031 MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS |
P |
ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS |
REAIS (R$) |
2015 |
28.00 % |
250.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
28.00 % |
250.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
28.00 % |
250.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
880.000.00 |
| Função : 26 Transporte |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 782 Transporte Rodoviário |
|
|
|
2014 |
1.00 |
131.000.00 |
| 1032 AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL |
P |
MAQUINAS/EQUIP. CAMINHOES PATROL |
UNIDADE |
2015 |
2.00 |
600.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
350.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
2.00 |
350.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
6.00 |
1.431.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
91.117.00 |
9.390.900.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| PROGRAMA: 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
51.000.00 |
| 1033 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL |
P |
REDE ILUMINACAO RURAL |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
54.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
57.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
60.740.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
223.100.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
1.00 |
100.000.00 |
| 1034 TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA/IMPLEMENTOS |
P |
PATRULHA MECANIZADA DIVSA MAQUINAS |
UNIDADE |
2015 |
5.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
5.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
100.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
12,00 |
1.200.000.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
20.000.00 |
| 1035 CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS |
P |
BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS CONSTRUIDOS |
UNIDADE |
2015 |
24.00% |
21.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
22.470.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
23.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
87.470.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
5.000.00 |
| 1036 EQUIPTO MOBILIÁRIO AGRICULTURA/AMBIENTE |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
5.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
5.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
6.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
21.900.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
25.00% |
30.000.00 |
| 1037 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
P |
PARQUE DE EXPOSICAO CONSTRUIDO |
REAIS (R$) |
2015 |
25.00% |
30.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
25.00% |
30.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
25.00% |
30.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
120.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
1.652.470.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| PROGRAMA: 0802 AMPARO ASSISTENCIAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 241 Assistência ao Idoso |
|
|
|
2014 |
1.00% |
143.000.00 |
| 1038 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA 3ª IDADE |
P |
CENTRO DA 3ª IDADE CONSTRUÍDO |
UNIDADE |
2015 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00% |
143.000.00 |
| Função ; 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 243 Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
2014 |
23.00% |
3.000.00 |
| 1039 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
3.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
3.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
3.600.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
13.200.00 |
| Função : 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 244 Assistência Comunitária |
|
|
|
2014 |
23.00% |
6.000.00 |
| 1040 EQUIPTO/MOBILIARIO DESENVENVOL. SOCIAL |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
6.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
6.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
7.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
26.400.00 |
| Função : 16 Habitacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 482 Habitacao Urbana |
|
|
|
2014 |
3.00 |
130.000.00 |
| 1041 AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR |
P |
LOTES ADQUIRIDOS |
UNIDADE |
2015 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
63.00 |
2.230.000.00 |
| Função : 16 Habitacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 482 Habitacao Urbana |
|
|
|
2014 |
3.00 |
181.000.00 |
| 1042 CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA |
P |
HABITAÇÃO POPULAR |
UNIDADE |
2015 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
63.00 |
2.281.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
327.00 |
4.693.600.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02,10.01 ESPORTE LAZER E TURISMO |
| PROGRAMA: 2701 GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 27 Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 812 Desporto Comunitário |
|
|
|
2014 |
20.00% |
425.000.00 |
| 1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CDC/UN.ESPORTIVAS |
P |
CDC/UNIDADES ESPORTIVAS CONSTRUIDAS/AMPL |
REAIS (R$) |
2015 |
25.00% |
530.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
561.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
29.00% |
595.500.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
2.112.300.00 |
| Função ; 27 Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 812 Desporto Comunitário |
|
|
|
2014 |
23.00% |
20.000.00 |
| 1044 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E LAZER |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
21.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
22.470.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
23.820.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
87.490.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais) : |
0.00 |
2.199.790.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 99 Reserva de Contingência |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 999 Reserva de Contingência |
|
|
|
2014 |
23.00% |
40.633.20 |
| 1045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
P |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
43.071.19 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
45.655.46 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
48.394.79 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
177.754.64 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
177.754.64 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.02.01 SECRETARIA GERAL |
| PROGRAMA: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
0.00% |
0.00 |
| 1046 CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |
P |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
UNIDADE |
2015 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
50.00% |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
50.00% |
400.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
800.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
800.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| PROGRAMA: 1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 301 Atencao Basics |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1047 CONTRUCAO POSTO SAUDE VILA BURITI |
P |
POSTO SAUDE |
UNIDADE |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
250.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
250.000.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1048 CONSULTORIO DENTÁRIO STO REIS/ANTONIO |
P |
CONSULTORIO DENTARIO |
UNIDADE |
2015 |
1.00 |
80.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
80.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
2.00 |
160.000.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1049 AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL |
P |
REFORMA/AMPLIAC HOSPITAL MUNICIPAL |
REAIS (R$) |
2015 |
34.00 |
170.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00 |
165.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00 |
165.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
500.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
103.00 |
910.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| PROGRAMA: 1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
1.00 |
250.000.00 |
| 1050 ÔNIBUS ESCOLAR OP CREDITO CAM.ESCOLA |
P |
ONIBUS ESCOLAR RECURSOS PROG CAMINHO DA ESCOLA |
UNIDADE |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
250.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
1.00 |
250.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| PROGRAMA: 1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1051 ARQUIVO PUBLICO CONSTRUCAO |
P |
ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL |
UNIDADE |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
200.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
200.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA M.F. em Percentuais): |
1.00 |
200.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| PROGRAMA: 1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 15 Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 451 Infra-estrutura Urbana |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1052 CAPELA VELORIO CONSTRUCAO |
P |
CAPELA VELORIO CEMITERIO |
UNIDADE |
2015 |
1.00 |
150.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
150.000.00 |
| Função : 22 Industria |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 662 Produção Industrial |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1053 TERRENO DISTRITO INDUSTRIAL |
P |
AQUISICAO TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL |
UNIDADE |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
50.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
50.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
1.000.000.00 |
| Função : 17 Saneamento |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1054 REDE PLUVIAL CONSTRUCAO/AMPLIACAO |
P |
REDE PUVIAL |
REAIS (R$) |
2015 |
34.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
1.200.000.00 |
| Função : 17 Saneamento |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 512 Saneamento Básico Urbano |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1055 REDE ESGOTAMENTO SANITARIO |
P |
CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ESGOTOS |
REAIS (R$) |
2015 |
34.00 |
450.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
1.250.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
301.00 |
3.600.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.10.01 ESPORTE LAZER E TURISMO |
| PROGRAMA: 2701 GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 27 Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 812 Desporto Comunitário |
|
|
|
2014 |
0.00% |
0.00 |
| 1056 INFRA ESTRUT TURISMO CACHOEIRAS |
P |
INFRA ESTRUTURA CACHOEIRAS MUNICÍPIO APOIO TURISMO |
REAIS (R$) |
2015 |
34.00% |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00% |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00% |
70.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
210.000.00 |
| Função : 27 Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 812 Desporto Comunitário |
|
|
|
2014 |
0.00 |
0.00 |
| 1057 GINÁSIO POLIESPORTIVO BURITI |
P |
GINASIO ESPORTES |
UNIDADE |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
50.00 |
225.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
50.00 |
225.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
450.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais) : |
200.00 |
660.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| PROGRAMA: 1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
|
|
|
2014 |
1.00 |
125.000.00 |
| 1058 REFOR. BIBLIOTECA PROF.CAETANO -CONV. FEC |
P |
BIBLIOTECA REFORMADA RECURSOS CONVENIO FEC |
REAIS (R$) |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
125.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
1.00 |
125.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL |
| PROGRAMA: 0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 01 Legislativa |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 031 Acao Legislativa |
|
|
|
2014 |
23.00% |
305.213.12 |
| 2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
408.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
432.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
459.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.604.213.12 |
| Função : 01 Legislativa |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 031 Acao Legislativa |
|
|
|
2014 |
23.00% |
2.500.00 |
| 2002 GASTOS EVETUAIS DO GABINETE |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
2.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
2.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
3.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
11.000.00 |
| Função : 01 Legislativa |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 031 Acao Legislativa |
|
|
|
2014 |
23.00% |
32.772.46 |
| 2003 REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
34.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
36.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
39.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
143.272.46 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
440.592.11 |
| 2004 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
467.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
495.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
525.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.927.592.11 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
400.00 |
| 2005 REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS |
A |
TREINAMENTO/APE SERVIDORES |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
424.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
450.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
477.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.751.00 |
| Função ; 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
49.100.00 |
| 2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
A |
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
52.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
55.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
58.500.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
214.600.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 123 Administração Financeira |
|
|
|
2014 |
23.00% |
6.030.00 |
| 2007 JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA |
A |
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
6.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
6.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
7.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
26.430.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 124 Controle Interno |
|
|
|
2014 |
23.00% |
28.792.42 |
| 2008 MANUT. CONTROLE INTERNO |
A |
CONTROLE INTERNO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
30.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
32.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
34.300.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
125.992.42 |
| Função : 19 Ciência e Tecnologia |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 183 Informacao e Inteligência |
|
|
|
2014 |
23.00% |
800.00 |
| 2009 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
850.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
950.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
3.500.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
4.138.351.11 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO |
| PROGRAMA: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
429.000.00 |
| 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
455.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
482.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
511.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.877.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
1.877.000.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.02.01 SECRETARIA GERAL |
| PROGRAMA: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
36.000.00 |
| 2011 DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL |
A |
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
38.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
40.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
43.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
157.700.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
1.069.800.00 |
| 2012 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
1.134.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
1.202.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
1.274.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
4.679.800.00 |
| Função ; 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
10.000.00 |
| 2013 CONTRIBUIÇÃO Ã ENTIDADES - AMM/CNM |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
11.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
12.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
43.800.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00 |
1.000.00 |
| 2014 DESPESAS DE EXERCICÍOS ANTERIORES |
A |
DESPESA PAGA |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00 |
1.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
1.120.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
1.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
4.380.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
115.000.00 |
| 2015 ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO |
A |
PAGAMENTO TAXA ENERGIA/AGUA/ES |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
121.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
129.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
137.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
503.200.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
30.000.00 |
| 2016 CONTRIBUIÇÃO Ã AMNOR |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
31.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
33.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
36.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
131.500.00 |
| Função : 06 Segurança Publica |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 181 Policiamento |
|
|
|
2014 |
3.00 |
55.000.00 |
| 2017 CONV.POLÍCIAS CIVIL/MILITAR/RODOV.CONSEP |
A |
CONVÊNIO |
UNIDADE |
2015 |
3.00 |
58.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
3.00 |
61.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
3.00 |
65.500.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
12.00 |
240.600.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Excceto M.F. em Percentuais): |
612.00 |
5.760.980.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.03.01 COORDENADORIA JURÍDICA |
| PROGRAMA 0405 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 02 Judiciaria |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 062 Defesa Inter. Pmbl. Proc.Judiciario |
|
|
|
2014 |
23.00% |
62.000.00 |
| 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
66.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
74.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
272.000.00 |
| Função : 02 Judiciaria |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 062 Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario |
|
|
|
2014 |
23.00% |
40.000.00 |
| 2019 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
42.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
45.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
49.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
175.000.00 |
| Função : 02 Judiciaria |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 062 Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciario |
|
|
|
2014 |
1.00 |
840.316.32 |
| 2020 PRECATÓRIO PROCESSO N°0710020017095 |
A |
PAGAMENTO PRECATORIO |
REAIS (R$) |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00 |
840.316.32 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
201.00 |
1.287.316.32 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| PROGRAMA: 0403 GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÂBIL/FINANCEIRA |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 123 Administração Financeira |
|
|
|
2014 |
23.00% |
205.000.00 |
| 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
217.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
230.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
244.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
896.300.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 126 Tecnologia da Informacao |
|
|
|
2014 |
23.00% |
35.000.00 |
| 2022 LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
37.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
39.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
41.700.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
153.200.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
1.049.500.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| PROGRAMA: 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
70.000.00 |
| 2023 ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE |
A |
PAGAMENTO TAXA ENERGIA/AGUA/ES |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
74.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
78.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
83.400.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
306.300.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
467.000.00 |
| 2024 MANUTENCAO ATIVIDADES ADM SAUDE |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
495.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
524.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
556.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
2.042.900.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
359.500.00 |
| 2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
381.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
404.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
428.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.572.500.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
326.501.00 |
| 2026 MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
346.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
367.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
389.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.428.601.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
901.000.00 |
| 2027 MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE FAMÍLIA |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
955.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
1.012.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
1.073.100.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
3.941.460.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
417.500.00 |
| 2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
442.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
469.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
497.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.826.300.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
37.00% |
60.000.00 |
| 2029 MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TED |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
19.00% |
31.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
21.00% |
33.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
23.00% |
35.700.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
161.200.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 301 Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
180.000.00 |
| 2030 COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
190.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
202.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
214.300.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
787 .300.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
2014 |
23.00% |
2.143.420.60 |
| 2031 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
2.272.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
2.408.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
2.552.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
9.376.520.60 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
2014 |
23.00% |
16.178.40 |
| 2032 RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PUBLIC |
A |
ATENDIMENTO DE SAUDE |
ATENDIMEN |
2015 |
24.00% |
17.150.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
18.180.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
19.270.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
70.778.40 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
2014 |
23.00% |
65.000.00 |
| 2033 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
A |
ATENDIMENTO DE SAUDE |
ATENDIMEN |
2015 |
24.00% |
68.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
73.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
77.400.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
284.300.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 303 Suporte Profilatico e Terapêutico |
|
|
|
2014 |
23.00% |
89.700.00 |
| 2034 MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
95.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
100.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
106.900.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
392.400.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 304 Vigilância Sanitaria |
|
|
|
2014 |
23.00% |
88.000.00 |
| 2035 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
ATENDIMEN |
2015 |
24.00% |
93.280.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
98.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
104.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
384.980.00 |
| Função : 10 Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 305 Vigilância Epidemiologica |
|
|
|
2014 |
23.00% |
77.500.00 |
| 2036 MANUT EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS |
A |
ATENDIMENTO SAUDE |
ATENDIMEN |
2015 |
24.00% |
82.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
87.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
93.300.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
339.900.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
22.915.440.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| PROGRAMA: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
298.000.00 |
| 2037 MANUTENCAO ATIVIDADES ADM.EDUCACAO |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
315.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
334.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
354.900.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.303.500.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
70.000.00 |
| 2038 ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO |
A |
PAGAMENTO TAXA ENERGIA/AGUA/ES |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
74.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
78.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
83.300.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
306.100.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 305 Alimentacao e Nutrição |
|
|
|
2014 |
28.00 % |
210.200.00 |
| 2039 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
ALUNOS |
2015 |
23.00% |
169.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
24.00% |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
25.00% |
190.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
750.800.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
517.00 |
675.500.00 |
| 2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
ALUNOS |
2015 |
496.00 |
716.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
450.00 |
758.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
394.00 |
804.500.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.857.00 |
2.954.900.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
517.00 |
1.128.200.00 |
| 2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
ALUNOS |
2015 |
496.00 |
1.195.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
450.00 |
1.267.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
394.00 |
1.343.700.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.857.00 |
4.935.300.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
23.00% |
35.500.00 |
| 2042 REPARÕS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSINO FUNDAM. |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
37.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
39.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
42.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
155.100.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 364 Ensino Superior |
|
|
|
2014 |
180.00 |
420.000.00 |
| 2043 APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
A |
TRANSPORTE DE ALUNOS |
ALUNOS |
2015 |
180.00 |
445.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
180.00 |
471.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
180.00 |
500.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
720.00 |
1.837.300.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 365 Educacao Infantil |
|
|
|
2014 |
23.00% |
442.550.00 |
| 2044 MANUT ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
469.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
497.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
527.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
1.935.850.00 |
| Função 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 366 Educacao de Jovens e Adultos |
|
|
|
2014 |
20.00 |
10.000.00 |
| 2045 PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS |
A |
ALFABETIZACAO JOVENS/ADULTOS |
ALUNOS |
2015 |
18.00 |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
16.00 |
11.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
14.00 |
11.900.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
68.00 |
43.700.00 |
| Função : 14 Direitos da Cidadania |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 131 Comunicacao Social |
|
|
|
2014 |
23.00% |
2.000.00 |
| 2046 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
2.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
2.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
2.400.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
8.700.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
14.231.250.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| PROGRAMA; 1303 INCLUSÃO DIGITAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 14 Direitos da Cidadania |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 131 Comunicacao Social |
|
|
|
2014 |
23.00% |
16.200.00 |
| 2046 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
17.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
18.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
19.300.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
70.900.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
70.900.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC BÁSICA |
| PROGRAMA: 1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
23.00 |
1.566.500.00 |
| 2047 REMUN.MAGISTERIO ENS.FUNDAMENT.FUNDEB60% |
A |
PAGAMENTO FUNDEB |
SERVIDORES |
2015 |
24.00 |
1.660.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
1.760.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
1.865.700.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
6.852.700.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 361 Ensino Fundamental |
|
|
|
2014 |
23.00% |
136.000.00 |
| 2048 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 % |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
144.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
152.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
161.900.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
594.800.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 365 Educacao Infantil |
|
|
|
2014 |
33.00 |
160.000.00 |
| 2049 REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 % |
A |
REMUNERACAO PROFISSIONAIS ENSINO |
SERVIDORES |
2015 |
33.00 |
169.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
84.00 |
179.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
84.00 |
190.600.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
234.00 |
699.900.00 |
| Função : 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 365 Educacao Infantil |
|
|
|
2014 |
23.00% |
168.500.00 |
| 2050 MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% |
A |
REDE ENSINO EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
178.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
189.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
200.700.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
737.100.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
8.884.500.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| PROGRAMA: 1302 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
|
|
|
2014 |
23.00% |
3.200.00 |
| 2051 REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS VALOR HISTÓRI |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
3.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
3.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
3.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
14.000.00 |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 392 Difusão Cultural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
106.000.00 |
| 2052 MANUT. DA CASA DE CULTURA |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
112.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
119.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
126.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
463.600.00 |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 392 Difusão Cultural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
143.000.00 |
| 2053 APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS |
A |
EVENTOS CULTURAIS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
151.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
160.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
170.300.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
625.400.00 |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 392 Difusão Cultural |
|
|
|
2014 |
23.00 |
27.000.00 |
| 2054 PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS |
A |
PROGRAMA CULTURAL |
ACOES DE GOVERNO |
2015 |
24.00 |
28.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
30.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
32.150.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
118.050.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais}: |
400.00 |
1.221.050.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.07,01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| PROGRAMA: 0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
433.000.00 |
| 2056 MANUT.ATIV.OBRAS SERVIÇO PÚBLICOS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
459.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
486.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
516.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
1.894.500.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
436.000.00 |
| 2057 MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL |
A |
VEICULOS/MAQUIN EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
462.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
490.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
519.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
1.907.200.00 |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
15.000.00 |
| 2058 REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS PÚBLICOS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
15.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
16.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
17.900.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
65.600.00 |
| Função : 15 Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 451 Infra-estrutura Urbana |
|
|
|
2014 |
23.00% |
198.000.00 |
| 2059 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO |
A |
LIXO RECICLADO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
209.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
222.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
235.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
866.200.00 |
| Função : 15 Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 452 Serviços Urbanos |
|
|
|
2014 |
23.00% |
467.500.00 |
| 2060 MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
495.550.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
525.280.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
556.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
2.045.130.00 |
| Função : 15 Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 452 Serviços Urbanos |
|
|
|
2014 |
23.00 |
16.000.00 |
| 2061 SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
A |
SERVICOS FUNERARIOS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00 |
16.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
18.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
19.050.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
70.010.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
600.00 |
6.848.640.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE; 02.08.01 DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| PROGRAMA; 1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 18 Gestão Ambiental |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 541 Preservacao e Conservacao Ambiental |
|
|
|
2014 |
23.00 |
16.000.00 |
| 2062 CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL |
A |
CONSERVACAO AMBIENTAL |
ACOES DE GOVERNO |
2015 |
24.00 |
16.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
18.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
19.050.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
70.010.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal |
|
|
|
2014 |
1.00 |
175.000.00 |
| 2063 APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA |
A |
EXPOSICAO AGROPECUARIA |
ACOES DE GOVERNO |
2015 |
1.00 |
185.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
196.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
208.400.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
765.500.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
109.000.00 |
| 2 064 MANUT.ATIV. AGROPECUARIA/M.AMBIENTE |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
115.540.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
122.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
129.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
476.840.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
10.000.00 |
| 2065 APOIO Ã PRODUTORES RURAIS |
A |
PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS |
PESSOAS |
2015 |
24.00% |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
11.230.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
11.910.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
43.740.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
60.000.00 |
| 2066 AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
A |
APOIO A PRODUTORES RURAIS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
63.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
67.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
71.460.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
262.460.00 |
| Função : 20 Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 606 Extensão Rural |
|
|
|
2014 |
23.00% |
25.000.00 |
| 2067 APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |
A |
ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS ASSISTIDAS |
ACOES DE GOVERNO |
2015 |
24.00% |
26.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
28.090.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
29.800.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
109.390.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
1.727.940.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| PROGRAMA: 0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 241 Assistência ao Idoso |
|
|
|
2014 |
23.00% |
50.000.00 |
| 2068 TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP |
A |
ASSISTENCIA ASILO SSVP |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00% |
53.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00% |
56.180.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
60.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 % |
219.180.00 |
| Função: 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 242 Assist. ao Portador de Deficiencia |
|
|
|
2014 |
1.00 |
60.000.00 |
| 2069 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE |
A |
ASSISTENCIA A APAE |
REAIS (R$) |
2015 |
1.00 |
22.260.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
23.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
25.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
130.860.00 |
| Função ; 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 243 Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
2014 |
1.00 |
50.500.00 |
| 2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
A |
CONSELHO TUTELAR |
REAIS (R$) |
2015 |
1.00 |
53.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
57.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
60.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
221.100.00 |
| Função : 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 243 Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
2014 |
1.00 |
6.000.00 |
| 2071 TRANSF.RECURSOS APOIO PASTORAL CRIANÇA |
A |
ASSISTENCIA PASTORAL DA CRIANÇA |
REAIS (R$) |
2015 |
1.00 |
6.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
6.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
7.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
26.400.00 |
| Função: 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção; 243 Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
2014 |
1.00 |
44.400.00 |
| 2072 REC.ASS.SOL.PORTADORES CÂNCER BARRETOS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
REAIS (R$) |
2015 |
1.00 |
15.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
16.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
17.200.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
4.00 |
93.100.00 |
| Função : 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 244 Assistência Comunitária |
|
|
|
2014 |
23.00% |
369.750.00 |
| 2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL |
A |
ACAO SOCIAL |
ACOES DE GOVERNO |
2015 |
24.00 % |
392.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
415.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
440.400.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
1.617.650.00 |
| Função : 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 244 Assistência Comunitária |
|
|
|
2014 |
23.00% |
169.200.00 |
| 2074 AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL |
A |
ACAO SOCIAL |
ACOES DE GOVERNO |
2015 |
24.00 % |
126.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
134.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
142.000.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
571.600.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
2.879.890.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.10.01 ESPORTE LAZER E TURISMO |
| PROGRAMA: 2201 GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICIPIO |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 23 Comercio e Serviços |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 695 Turismo |
|
|
|
2014 |
23.00% |
15.000.00 |
| 2075 FOMENTO AO TURISMO |
A |
TURISMO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00 % |
15.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
16.850.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
17.860.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
65.610.00 |
| Função : 27 Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 812 Desporto Comunitário |
|
|
|
2014 |
23.00 |
25.000.00 |
| 2076 APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
A |
ENTIDADES DESPORTIVAS ASSISTIDAS |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00 |
26.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
28.090.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
29.300.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
109.390.00 |
| Função : 27 Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 812 Desporto Comunitário |
|
|
|
2014 |
23.00% |
87.000.00 |
| 2077 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER |
A |
ESPORTE E LAZER |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00 % |
92.220.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
97.750.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
103.600.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
380.570.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
555.570.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.11.01 SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO |
| PROGRAMA: 0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 04 Administração |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 Administração Geral |
|
|
|
2014 |
23.00% |
41.500.00 |
| 2078 MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE INTERNO |
A |
SERVIÇO CONTROLE INTERNO |
REAIS (R$) |
2015 |
24.00 % |
44.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
46.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00% |
49.500.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00% |
181.700.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
181.700.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| PROGRAMA: 1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 13 Cultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
|
|
|
2014 |
100.00 |
18.750.00 |
| 2079 PROJETO LER E CURTIR CONV.EEC |
A |
PROJETO CULTURAL IMPLANTADO MUNICIPIO |
REAIS (R$) |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
100.00 |
18.750.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
100.00 |
18.750.00 |
| FORMULÁRIO 5: PROPOSTA DE PROGRAMA SETORIAL - IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES |
| UNIDADE: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| PROGRAMA: 0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
| Descrição da Ação |
Tipo |
Produto (Bem Ou Serviço) |
Unidade Medida |
Ano |
Metas Físicas |
Metas Financeiras |
| Função : 08 Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 243 Assist. a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
2014 |
1.00% |
20.000.00 |
| 2080 REC.ASSOC.COMUNIT.BAIRRO JK |
A |
SUBVENCAO A ASSOCIACAO BAIRRO JK |
REAIS (R$) |
2015 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
TOTAL |
1.00% |
20.000.00 |
| TOTAL DO PROGRAMA NO PPA (Exceto M.F. em Percentuais): |
0.00 |
20.000.00 |
| TOTAL GERAL: 2014: |
15.634.00 |
22.686.750.00 |
| 2015: |
26.687.00 |
26.922.325.19 |
| Exceto Metas Físicas em Percentuais 2016 |
27.263.00 |
29.076.601.46 |
| 2017 |
27.607.00 |
29.429.561.95 |
| |
97.191.00 |
108.115.238.60 |
RELAÇÃO DE AÇÕES VALIDADAS
Periodo: 2014/2017
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0101 - ATUAÇÃÕ LEGISLATIVA DÕ MUNICÍPIO |
| Unid. Resp.: 01.01.01 -CÂMARA MUNICIPAL |
| Função : 01 - Legislativa |
| Subfunção : 031 - Acao Legislativa |
| 2001 IMANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
3 85.213.12 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
408.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
432.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
459.000.00 |
| Cód. Ree...: 0001 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.684.213.12 |
| Unid. Resp.: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Função : 01 - Legislativa |
| Subfunção : 031 - Acao Legislativa |
| 2002 GASTOS EVETUAIS DO GABINETE |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
2.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
2.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
2.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
3.000.00 |
| Cód. Recd .. . 0002 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
11.000.00 |
| Unid. Resp.: 01.01.01 -CAMARA MUNICIPAL |
| Função : 01 - Legislativa |
| Subfunção : 031 - Acao Legislativa |
| 2003 REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
32.772.46 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
34.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
36.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
39.000.00 |
| Cód. Red...: 0003 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
143-272-46 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
TOTAL DE CADA ANO: |
|
2014 |
|
0.00 |
420.485.5B |
| |
Exceto Metas Físicas 2016: em Percentuais |
|
2015 |
|
0.00 |
445.400.00 |
| |
|
2016 |
|
0.00 |
471.600.00 |
| |
|
|
2017 |
|
0.00 |
501.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0102-ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO |
| Unid. Resp.: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
|
|
|
|
|
|
| 1001 REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO |
UNIDADE |
P |
SEDE DA CAMARA MUNICIPAL REFORMADA |
2014 |
23.00 % |
132.330.98 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
140.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
149.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
1518.000.00 |
| Cõd. Red... 0004 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
579.330.98 |
| Unid. Resp.: 01.01.01 -CAMARA MUNICIPAL |
| Função : 04 -Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 1002 AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAI/MCB. GERAL |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
4.869.39 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
5.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
5.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
5.800.00 |
| Cõd. Red.. . : 0005 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
21.169.39 |
| Unid. Resp.: 01.01.01 -CAMARA MUNICIPAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
UNIDADE |
P |
VEICULO |
2014 |
1.00 |
35.100.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
37.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
39.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
42.000.00 |
| Côd. Red...; 0006 |
|
|
|
Total |
4. 00 |
153.800.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 01.01.01 -CÂMARA MUNICIPAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2004 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃOGERAL CAMARA |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
440.592.11 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
467.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
495.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
525.000.00 |
| Cód. Re...: 0007 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.927.592.11 |
| Unid. Resp.: 01.01.01 -CÂMARA MUNICIPAL |
| Função : 04 -Achiinistracao |
| Subfunção : 122 – Administracao Geral |
| 2005 REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS |
REAIS (R$) |
A |
TREINANBMTO/APERFEICOA SERVIDORES |
2014 |
23.00 % |
400.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
424.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
450.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
477.00 |
| Cód. Rdd..: 0008 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.751.00 |
| Unid. Resp.: 01.01.01 -CÂMARA MUNICIPAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
REAIS (RS) |
A |
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
2014 |
23.00 % |
49.100.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
52.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
55.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
58.500.00 |
| Cód Red : 0009 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
214.600.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.00 |
662.392.48 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas e Percentuais |
2015 |
1.00 |
701.624.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
744.450.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
789.777.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 2801 -SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA |
| Unid. Resp.: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Função 04 - Administração |
| Subfunção : 123 - Administração Financeira |
| 2007 JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA |
REAIS (R$) |
A |
PAGAMENTO DIVIDA CONTRATADA |
2014 |
23.00 % |
6.030.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
6.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
6.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
7.200.00 |
| Cód. Red.. 0010 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
26.430.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
6.030.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
6.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
6.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
7.200.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0404 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE |
| Unid. Resp.: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 124 - Controle Interno |
| 2008 MANUT. CONTROLE INTERNO |
REAIS (R$) |
A |
CONTROLE INTERNO |
2014 |
23.00 % |
28.792.42 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
30.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
32.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
34.300.00 |
| Cód. Red...: 0011 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
125.392.42 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
0.00 |
28.792.42 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
30.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
32.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
34.300.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0101 - ATUAÇAO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO |
| Unid. Resp: 01.01.01 -CAMARA MUNICIPAL |
| Função : 19 - Ciência e Tecnologia |
| Subfunção : 183 - Informacao e Inteligência |
| 2009 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADE DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
800.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
850.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
950.00 |
| Cód. Red.: 0012 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
3.500.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
0.00 |
800.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
850.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
950.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0401 -GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| Unid. Resp. : 02.01.01 -GABINETE DO PREFEITO |
| Função : 04 - Administracao |
| Subfunção : 122 – Administracao Geral |
|
|
|
|
|
|
| 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
UNIDADE |
P |
VEICULO |
2014 |
1.00 |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
74.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
78.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
83.000.00 |
| Cód. Red...: 0013 |
|
|
|
Total |
4.00 |
305.800.00 |
| Unid. Resp. : 02.01.01 -GABINETE DO PREFEITO |
| Função : 04 - Adininistraçao |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 1005 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
1.100.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
1.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
1.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
1.200.00 |
| Cód. Red. : 0014 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
4.360.00 |
| Unid. Resp. : 02.01.01 -GABINETE DO PREFEITO |
| Função : 04 -Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADE DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
429.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
455.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
482.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
511.000.00 |
| Cód. Red...: 0015 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.877.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.2 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção ; 122 - Administração Geral |
| 1046 CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |
UNIDADE |
P |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
2014 |
0.00 % |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 % |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
50.00 % |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
50.00 % |
400.000.00 |
| Cód Red - 0126 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
800.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
1.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
1.00 |
530.260.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
961.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
995.200.00 |
| Formulário 7 : AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0402 -GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 -Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 1006 AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO |
UNIDADE |
P |
VEÍCULOS |
2014 |
1.00 |
41.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
43.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
46.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
49.000.00 |
| Cód. Red...: 0016 |
|
|
|
Total |
4.00 |
179.500.00 |
| Unid. Resp.: 02.02.01 - SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 -Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 1007 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇAO |
REAIS (RS) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
10.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
11.236.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
11.910.16 |
| Cód. Red...: 0017 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
43.746.16 |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2011 DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÁO INSTITUCIONAL |
REAIS (R$) |
A |
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
2014 |
23.00 % |
36.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
38.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
40.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
43.000.00 |
| Cod. Red. ..: 0018 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
157.700.00 |
| Formulário 7 : AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2012 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
1.069.800.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
1.134.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
1.202.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
1.274.000.00 |
| Cód. Red...: 0019 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
4.679.800.00 |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2013 CONTRIBUIÇÃO Â ENTIDADES - AMM/CNM |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
10.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
11.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
12.000.00 |
| Cód. Red...: 0020 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
43.800.00 |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
REAIS (R$) |
A |
DESPESA PAGA |
2014 |
23.00 |
1.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
1.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
1.120.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
1.200.00 |
| Cód. Red...: 0021 |
|
|
|
Total |
100.00 |
4.380.00 |
| Formulário 7 : AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 – Administracao Geral |
| 2015 ENERGIA / ÁGUA / ESG 0 VNN0 EXCCUTIVO |
REAIS (R$) |
A |
PAGAMENTO TAXA ENERGIA/AGUA/ESGOTO/ |
2014 |
23.00 % |
115.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
121.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
129.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
137.000.00 |
| Cód. Red.. 0022 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
503.200.00 |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2016 CONTRIBUIÇÃO À AMNOR |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
30.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
31.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
33.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
36.000.00 |
| Cód. Red.: 0023 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
131.500.00 |
| Unid. Resp.: 02.02.01 -SECRETARIA GERAL |
| Função: 06 -Segurança Publica |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 181 - Policiamento |
|
|
|
|
|
|
| 2017 CONV.POLÍCIAS CIVIL/MILITAR/RODOV. CONSEP |
UNIDADE |
A |
CONVÊNIO |
2014 |
3.00 |
55.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
3.00 |
58.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
3.00 |
61.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
3.00 |
65.500.00 |
| |
|
|
|
Total |
12.00 |
240.600.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
27.00 |
1.367.800.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
28.00 |
1.445.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
30.00 |
1.536.856.00 |
| |
|
|
|
2017 |
31.00 |
1.629.610.16 |
| Formulário 7 : AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 04-GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS |
| Unid. Resp.: 02.03.01 -COORDENADORIA JURÍDICA |
| Função : 02 - Judiciaria |
| Subfunção : 062 - Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
| 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
62.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
66.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
74.000.00 |
| Cód. Red..: 0025 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
272.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.03.01 -COORDENADORIA JURÍDICA |
| Função : 02 - Judiciaria |
| Subfunção : 062 -Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
| 2019 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
40.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
42.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
45.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
48.000.00 |
| Cód. Red...: 0026 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
175.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.03.01 -COORDENADORIA JURÍDICA |
| Função : 02 - Judiciaria |
| Subfunção : 062 - Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
| 2020 PRECATÓRIO PROCESSO N°0710020017095 |
REAIS (R$) |
A |
PAGAMENTO PRECATÓRIO |
2014 |
1.00 |
840.316.32 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Cód. Red.: 0027 |
|
|
|
Total |
1.00 |
840.316.32 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
1.00 |
942.316.32 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
108.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
115.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
122.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0403 - GESTÃO TRIBUTÃRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA |
| Unid. Resp.: 02.04.01 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| Função 04 - Administração |
| Subfunção 123 - Administração Financeira |
| 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
205.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
217.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
230.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
244.000.00 |
| Cód. Red. 0028 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
896.300.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
0.00 |
205.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
217.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
230.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
244.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0402 -GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Unid. Resp.: 02.04.01 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 126 - Tecnologia da Informacao |
| 2022 LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
35.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
37.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
39.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
41.700.00 |
| Cód. Red...: 0029 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
153.200.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
0.00 |
35.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
37.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
39.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
41.700.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 2801 - SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA |
| Unid. Resp.: 02.04.01 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| Função : 28 -Encargos Especiais |
| Subfunção : 843 - Serviço da Divida Interna |
| 0001 PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA |
REAIS (R$) |
O |
DIVIDA QUITADA |
2014 |
23.00 |
270.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
286.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
303.370.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
321.570.00 |
| Cód. Red...: 0030 |
|
|
|
Total |
100.00 |
1.181.140.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
23.00 |
270.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
24.00 |
286.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
303.370.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
321.570.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 2802 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DÕ PASEP |
| Unid. Resp: 02,04.01 -DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
| Função : 28 - Encargos Especiais |
| Subfunção : 846 - Outros Encargos Especiais |
| 0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
REAIS (R$) |
0 |
PGTOPASEP |
2014 |
23.00 |
150.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
168.540.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
178.650.00 |
| Cód. Red...: 0031 |
|
|
|
Total |
100.00 |
656.190.10 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
23.00 |
150.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
24.00 |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
168.540.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
178.650.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa 1001 - GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE |
| Unid. Resp 02.05,01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: 10 - Saúde |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 122 – Administracao Geral |
|
|
|
|
|
|
| 100B EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FINIDO MUNIC.SAÚDE |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
76.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
80.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
85.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
90.600.00 |
| Cód. Red... 0032 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
332.500.00 |
| Unid. Resp 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - Saude |
| Subfunção 122 - Administração Geral |
| 2023 ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE |
REAIS (R$) |
A |
PAGAMENTO TAXA ENERGIA/AGUA/ESGOTO/TE |
2014 |
23.00 % |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
74.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
78.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
83.400.00 |
| Cód. Red. 0033 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
306.300.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - Saude |
| Subfunção 122 - Administração Geral |
| 2024 MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. SAUDE |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
467.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
495.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
524.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
556.200.00 |
| Cód. Red... 0034 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
2.042.900.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
0.00 |
613.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
649.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
688.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
730.200.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1002 -ATENDIMENTO BÁSICO DE SAUDE |
| Unid. Resp.: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 1047 CONTRUCAO POSTO SAUDE VILA BURITI |
UNIDADE |
P |
POSTO SAUDE |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
250.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Cód. Red...: 0127 |
|
|
|
Total |
1.00 |
250.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 1048 CONSULTORIO DENTÁRIO STV REIS/ANTONIO |
UNIDADE |
P |
CONSULTORIO DENTÁRIO |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
80.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
80.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Cód. Red.: 0120 |
|
|
|
Total |
2.00 |
160.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 2025 MANUTENÇÃO OO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
359.50.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
381.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
404.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
428.000.00 |
| Cod. Red. : 0035 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.572.500.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp. 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 2026 MANUT . PROG. AGENTE COIMUUTÁRH SAÚDE-PAC |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
326.501.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
346.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
367.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
389.000.00 |
| Cód. Red...: 0036 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.428.601.00 |
| Unid. Resp: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 2027 MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE FAMÍLIA |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
901.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
955.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
1.012.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
1.073.100.00 |
| Cód. Red...: 0037 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
3.941.460.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
0.00 |
1.587.001.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
1.00 |
1.762.160.00 |
| |
|
|
|
2016 |
2.00 |
2.113.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
1.890.100.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1003 - ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função ; 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 1009 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE |
UNIDADE |
P |
UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUIDAS/AMPLIADAS |
2014 |
23.00 % |
101.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
58.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
60.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
66.000.00 |
| Cód. Red: 0038 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
285.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 1010 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/INIDADES DE SAÚDE |
REAIS (RS) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
120.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
127.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
134.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
142.900.00 |
| Cód. Red..: 0039 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
524.900.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função . 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
| 2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
417.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
442.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
469.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
497.200.00 |
| Cód. Red..: 0040 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.826.300.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
|
|
|
2014 |
37.00 % |
60.000.00 |
| 2029 MANUT.PROG . TRATAMENTO FORA DOMICILIO -TFD |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2015 |
19.00% |
31.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
21.00% |
33.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
23.00% |
35.700.00 |
| Cód. Red..: 0041 |
|
|
|
Total |
100.00% |
161.200.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 301 - Atencao Basica |
|
|
|
|
|
|
| 2030 COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
190.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
202.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
214.300.00 |
| Cód Red. 0042 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
787.300.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
| 1011 AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE |
UNIDADE |
P |
AMBULANCIA/UTI/VEICULO/SAUDE |
2014 |
1.00 |
85.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
8.00 |
270.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
8.00 |
270.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
8.00 |
270.000.00 |
| Cód. Red...: 0043 |
|
|
|
Total |
25.00 |
895.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 302 -Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
| 1012 AQUIS. EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/ HOSPITAL |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
7.00 % |
20.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
31.00 % |
100.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
31.00 % |
100.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
31.00 % |
100.000.00 |
| Cód. Rd.. .: 0044 |
|
|
|
Total |
100.00% |
320.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção : 302 -Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
| 1049 AMPLIAÇÃO HOSPITAL MOTIICIPAL |
REAIS (R$) |
P |
REFORMA/AMPLIACAO HOSPITAL MIUICIPAL |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
34.00 |
170,000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00 |
165.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00 |
165.000.00 |
| Cód. Red... : 0129 |
|
|
|
Total |
100.00 |
500.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função : 10 - Saude |
| Subfunção ; 302 -Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
| 2031 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
2.143.420.60 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
2.272.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
2.408.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
2.552.800.00 |
| Cód. Red- ..: 0045 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
9.376.520.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp. : 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
|
|
| Função: 10 - Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção ; 302 -Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
|
|
|
| 2032 RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLIC |
ATENDIMENTOS |
A |
ATENDIMENTO DE SAUDE |
2014 |
23.00 % |
16.178.40 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
17.150.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
18.180.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
19.270.00 |
| Cód. Red. : 0046 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
70.778.40 |
| Unid. Resp 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: 10 - Saude |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção ; 302 -Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
|
|
|
|
|
| 20 33 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
ATENDIMENTOS |
A |
ATENDIMENTO DE SAUDE |
2014 |
23.00 % |
65.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
68.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
73.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
77.400.00 |
| Cód. Red . 0047 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
284.300.00 |
| Unid. Resp 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - Saude |
| Subfunção: 303 - Suporte Profilatico e Terapêutico |
|
|
|
|
|
|
| 2034 MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS |
REAIS (RS) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
89.700.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
95.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
100.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
106.900.00 |
| Cód. Red... 0048 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
392.400.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO; |
2014 |
1.00 |
3.297.799.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
42.00 |
3.843.350.00 |
| |
|
|
|
2016 |
41.00 |
4.035.080.00 |
| |
|
|
|
2017 |
41.00 |
4.247.470.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1004 -VIGILÂNCIA Ã SAÚDE |
| Unid. Resp.: 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - Saude |
| Subfunção 304 - Vigilância Sanitaria |
| 2035 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
ATENDIMENTOS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
88.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
93.280.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
98.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
104.800.00 |
| Cód. Red. . 0049 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
384.960.00 |
| Unid. Resp 02.05.01 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - Saude |
| Subfunção 305 - Vigilância Epidemiologica |
| 2036 MANUT. EPIDEMIOLOGICA/CONTROLE DE DOENÇAS |
ATENDIMENTOS |
A |
ATENDIMENTO SAUDE |
2014 |
23.00 % |
77.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
82.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
87.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
93.300.00 |
| Cód. Red... 0050 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
339.900.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
165.500.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
175.380.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
185.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
198.100.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0402 -GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 1013 EQUITO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
5.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
5.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
5.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
5.950.00 |
| Cód. Red: 0051 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
21.850.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 2037 MANUTENCAO ATIVIDADES ADM.EDUCACAO |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
298.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
315.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
334.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
354.900.00 |
| Cód Red.: 0052 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.303.500.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2038 ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO |
REAIS (R$) |
A |
PAGAMENTO TAXA ENERGIA/AGUA/ESGOTO/TE |
2014 |
23.00 % |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
74.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
78.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
83.300.00 |
| Cód. Red...: 0053 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
306.100.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
373.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
395.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
419.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
444.150.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1204 -ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Unid. Resp: 02.06.01 – EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
|
|
|
|
|
|
| Função 12 -Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção 306 - Alimentacao e Nutrição |
|
|
|
|
|
|
| 2 03 9 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
ALUNOS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
28.00 % |
210.200.00 |
| |
|
|
|
2015 |
23.00 % |
169.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
24.00 % |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
25.00 % |
190.800.00 |
| Cód. Red.. 0054 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
750.800.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
210.200.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
169.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
190.800.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1201 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 1050 ÔNIBUS ESCOLAR OP CREDITO CAM ESCOLA |
UNIDADE |
P |
ONIBUS ESCOLAR RECURSOS PROG CAMINHO DA ESCOLA |
2014 |
1.00 |
250.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Cód. Red...: 0130 |
|
|
|
Total |
1.00 |
250.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.00 |
250.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1202 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 1014 CONSTRUCAO/AMPLIAC. UNIDADES ESCOLARES |
UNIDADE |
P |
UNIDADES ESCOLARES CONSTRUIDAS/AMPLIADAS |
2014 |
1.00 |
21.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
180.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
180.000.00 |
| Cód. Red...: 0055 |
|
|
|
Total |
4.00 |
561.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR |
UNIDADE |
P |
VEICULO ESCOLAR |
2014 |
3.00 |
506.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
5.00 |
750.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
5.00 |
750.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
5.00 |
750.000.00 |
| Cód. Red : 0056 |
|
|
|
Total |
18.00 |
2.756.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 1016 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/EISIIV FUNDAMENTAL |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
16.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
16.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
17.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
19.000.00 |
| Cód. Red...: 0057 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
69.860.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp 02.0 6.01 - EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
ALUNOS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
517.00 |
675.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
496.00 |
716.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
450.00 |
758.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
394.00 |
804.500.00 |
| Cód. Red. : 0058 |
|
|
|
Total |
1.857.00 |
2.954.900.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 - EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
ALUNOS |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
517.00 |
1.128.200.00 |
| |
|
|
|
2015 |
496.00 |
1.195.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
450.00 |
1.267.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
394.00 |
1.343.700.00 |
| Cód. Red...: 0059 |
|
|
|
Total |
1.857.00 |
4. 935.300.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 2042 REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSINO FUNDAM. |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
35.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
37.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
39.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
42.200.00 |
| Cód. Red.... - 0060 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
155.100.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.038.00 |
2.382.200.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
998.00 |
2 896.360.00 |
| |
|
|
|
2016 |
906.00 |
3.014.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
794.00 |
3,139.400.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1206 -PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO |
| Unid. Resp. 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 363 - Ensino Profissional |
| 1017 CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES |
REAIS (RS) |
P |
APOIO/MANUT CURSOS A COMUNIDADE |
2014 |
64.00 % |
72.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
11.00 % |
12.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
12.00 % |
13.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
13.00 % |
14.200.00 |
| Côd. Red..: 0061 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
112.300.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
72.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
12.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
13.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
14.200.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 2803 -EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 364 - Ensino Superior |
| 2043 APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
ALUNOS |
A |
TRANSPORTE DE ALUNOS |
2014 |
180.00 |
420.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
180.00 |
445.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
180.00 |
471.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
180.00 |
500.200.00 |
| Cód. Red...: 0062 |
|
|
|
Total |
720.00 |
1.837.300.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
180.00 |
420.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
180.00 |
445.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
180.00 |
471.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
180.00 |
500.200.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1201 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Unid. Resp: 02.06.01- EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 365 - Educacao Infantil |
|
|
|
|
|
|
| 1018 CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL |
UNIDADE |
P |
ESCOLA INFANTIL CONSTRUIDA/AMPLIADA |
2014 |
10.00 % |
53.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
30.00 % |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
30.00 % |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
30.00 % |
159.000.00 |
| Cod. Red...: 0063 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
530.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 365 - Educacao Infantil |
| 1019 EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO COLIBRI/CRECHES |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
16.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
16.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
17.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
19.000.00 |
| Cód. Red...: 0064 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
69.800.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 365 - Educacao Infantil |
| 2044 MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHE |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
442.550.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
469.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
497.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
527.000.00 |
| Cód. Red...: 0065 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.935.S50.°0 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
511.550.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
645.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
674.100,00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
705.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1205 -PRO INFÂNCIA |
| Unid. Resp.: 02.06.01 –EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função 12 Educacao |
| Subfunção 365 - Educacao Infantil |
| 1020 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 |
UNIDADE |
P |
CRECHE CONSTRUÍDA |
2014 |
1.00 |
140.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Cód. Red.. 0066 |
|
|
|
Total |
1.00 |
140.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.00 |
140.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1203 -ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO |
| Unid. Resp.: 02.06.01 -EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função 12 Educacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 366 - Educacao de Jovens e Adultos |
|
|
|
|
|
|
| 2045 PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS |
ALUNOS |
A |
ALFABETIZACAO JOVENS/ADULTOS |
2014 |
20.00 |
10.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
18.00 |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
16.00 |
11.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
14.00 |
11.900.00 |
| Cód. Red. . 0067 |
|
|
|
Total |
68.00 |
43.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
20.00 |
10.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
18.00 |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
16.00 |
11.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
14.00 |
11.900.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1303 - INCLUSÃO DIGITAL |
| Unid. Resp: 02.06.01 - EDUCACAO - ADMINISTRACAO |
| Função : 14 - Direitos da Cidadania |
| Subfunção : 131 - Comunicacao Social |
| 2046 MANUTENÇÃO DO TELECEITRO |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
2.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
2.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
2.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
2.400.00 |
| Cód. Red...: 0068 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
8.700.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
2.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
2.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
2.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
2.400.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1202 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Unid. Resp.: 02.06.02 -FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÂSICA |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 2047 REMUN.MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENT. FUNDEB 60% |
SERVIDORES |
A |
PAGAMENTO FUNDEB |
2014 |
23.00 |
1.566.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
1.660.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
1.760.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
1.865.700.00 |
| Câd. Red...: 0069 |
|
|
|
Total |
100.00 |
6.852.700.00 |
| Unid. Resp.: 02.06.02 -FUNDEB - FUNDO MÂNUT.DESENV.EDUC.BÁSICA |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 361 - Ensino Fundamental |
| 2048 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 % |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
136.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
144.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
152.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
161.900.00 |
| Cód Red. : 0070 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
594.800.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
23.00 |
1.702.500.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
24.00 |
1.804.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
1.912.900.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
2.027.600.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1201 - GESTÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Unid. Resp : 02.06.02 -FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV .EDUC.BÁSICA |
| Função : 12 -Educacao |
| Subfunção : 365 - Educacao Infantil |
| 2049 REMUS. IMAISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 % |
SERVIDORES |
A |
REMUNERACAO PROFISSIONAIS ENSISO |
2014 |
33.00 |
160.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
33.00 |
169.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
84.00 |
179.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
84.00 |
190.600.00 |
| Cód. Red...: 0071 |
|
|
|
Total |
234.00 |
699 .900.00 |
| Unid. Resp : 02.06.02 -FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV .EDUC.BÁSICA |
| Função : 12 - Educacao |
| Subfunção : 365 - Educacao Infantil |
| 2050 MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% |
REAIS (R$) |
A |
REDE ENSINO EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
168.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
178.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
189.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
200.700.00 |
| Cód. Red...: 0072 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
737.100.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
33.00 |
328.500.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
33.00 |
348.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
84.00 |
369.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
84.00 |
391.300,00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1301 - PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| Unid. Resp. : 02,06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 13 - Cultura |
| Subfunção : 391 - Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
| 1051 ARQUIVO PUBLICO CONSTRUCAO |
UNIDADE |
P |
ARQUIVO PUBLICO MIUNICIPAL |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
200.000.00 |
| Cód. Red...: 0131 |
|
|
|
Total |
1.00 |
200.000.00 |
| Unid. Resp. : 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 13 -Cultura |
| Subfunção : 391 -Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
| 1058 REFORMA BIBLIOTECA PROF.CAETANO -CONV.FEC |
REAIS (RS) |
P |
BIBLIOTECA REFORMADA RECURSOS CONVENIO FEC |
2014 |
1.00 |
125.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Cód. Red. 0139 |
|
|
|
Total |
1.00 |
125.000.00 |
| Unid. Resp. ; 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 13 - Cultura |
| Subfunção : 391 - Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
| 20 79 PROJETO LER E CURTIR CONV. FEC |
REAIS (R$) |
A |
PROJETO CULTURAL IMPLANTADO MUNICIPIO |
2014 |
100.00 |
18.750.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Cód. Red...: 0138 |
|
|
|
Total |
100.00 |
18.750.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
101.00 |
143.750.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
200.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa ; 1302- GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO |
| Unid. Resp.: 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 13 - Cultura |
| Subfunção : 391 - Patrim. Hist. Art. e Arqueologico |
| 2051 REPAROS/MMNUT/CONSERV.BES/ VALOR HISTÓRI |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
3.200.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
3.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
3.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
3.800.00 |
| Cód, Red.. 0073 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
14.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
3.200.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
3.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
3.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
3.800.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1301 - PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL |
| Unid. Resp. : 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função 13 - Cultura |
| Subfunção : 392 - Difusão Cultural |
| 1021 EQUIP/MOBILIARIOS P/CASA DE CULTURA |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
10.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
11.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
11.900.00 |
| Cód. Red. . . ; 0074 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
43.700.00 |
| Unid. Resp. : 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 13 - Cultura |
| Subfunção : 392 - Difusão Cultural |
| 2052 MANUT. DA CASA DE CULTURA |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
106.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
112.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
119.100.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
126.200.00 |
| Cód. Red...: 0075 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
463.600.00 |
| Unid. Resp. : 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 13 - Cultura |
| Subfunção : 392 - Difusão Cultural |
| 2053 APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS |
REAIS (R$) |
A |
EVENTOS CULTURAIS |
2014 |
23.00 % |
143.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
151.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
160.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
170.300.00 |
| Cód. Red 0076 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
625.400.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp. : 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 13 - Cultura |
| Subfunção : 392 - Difusão Cultural |
| 2054 PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS |
ACOES DE GOVERNO |
A |
PROGRAMA CULTURAL |
2014 |
23.00 |
27.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
28.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
30.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
32.150.00 |
| Cód. Red 0077 |
|
|
|
Total |
100.00 |
118.050.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
23.00 |
286.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
24.00 |
303.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
321.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
340.550.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1303 - INCLUSAO DIGITAL |
| Unid. Resp.: 02.06.03 -FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL |
| Função : 14 - Direitos da Cidadania |
| Subfunção : 131 - Comunicacao Social |
| 2046 MANUTENÇÃO DO TELECENTRO |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
16.200.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
17.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
18.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
19.300.00 |
| Cód. Red .. : 0078 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
70.900.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
16.200.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
17.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
18.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
19.300.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0402 -GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL |
| Unid. Resp. : 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 04 -Administracao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 1022 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS |
UNIDADE |
P |
PRÓPRIOS PÚBLICOS CONSTRUIDOS/AMPLIADOS |
2014 |
23.00 |
100.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
31.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
33.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
36.000.00 |
| Cód. Red. . 0079 |
|
|
|
Total |
100.00 |
201.500.00 |
| Unid. Resp : 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 04 -Administracao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 1023 AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS |
UNIDADE |
P |
VEÍCULOS |
2014 |
1.00 |
30.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
3.00 |
120.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
3.00 |
120.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
3.00 |
120.000.00 |
| Cód. Red...: 0080 |
|
|
|
Total |
10.00 |
390.000.00 |
| Unid. Resp : 02.07.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 04 -Administracao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 1024 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV.PÚBLICOS |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 |
20.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
21.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
22.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
24.000.00 |
| Cód. Red...: 0081 |
|
|
|
Total |
100.00 |
87.700.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 04 -Administracao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 2056 MANUT. ATIV. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
433.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
459.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
486.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
516.000.00 |
| Cód. Red.. . 0082 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.894.500.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 04 -Administracao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 2057 MANUT ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL |
REAIS (R$) |
A |
VEICULOS/MAQUINAS EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
436.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
462.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
490.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
519.000.00 |
| Cód. Red.. . 0083 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.907.200.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 04 -Administracao |
| Subfunção : 122 - Administracao Geral |
| 2058 REPAROS/MANUT/CONSERV. PRÓPRIOS PÚBLICOS |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
15.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
15.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
16 .800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
17.900.00 |
| Cód. Red...: 0084 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
65.600.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
47.00 |
1.034.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
51.00 |
1.110.100.00 |
| |
|
|
|
2016 |
55.00 |
1.169.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
57.00 |
1.232.900.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1501 -SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função : 15 -Urbanismo |
| Subfunção : 451 - Infra-estrutura Urbana |
| 1025 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO |
UNIDADE |
P |
TERMINAL RODOVIÁRIO CONSTRUÍDO |
2014 |
7.00 |
151.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
45.00 |
369.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
48.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| CÓd. Red...: 0085 |
|
|
|
Total |
100.00 |
920.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função : 15 -Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 451 - Infra-estrutura Urbana |
|
|
|
|
|
|
| 1052 CAPELA VELORIO CONSTRUCAO |
UNIDADE |
P |
CAPELA VELORIO CEMITERIO |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
150.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| CÓd. Red..: 0132 |
|
|
|
Total |
1.00 |
150.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função : 15 -Urbanismo |
| Subfunção : 451 - Infra-estrutura Urbana |
| 2059 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO |
REAIS (R$) |
A |
LIXO RECICLADO |
2014 |
23.00 % |
198.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
209.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
222.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
235.800.00 |
| Cód. Red.: 0086 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
866.200.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
7.00 |
349.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
46.00 |
728.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
48.00 |
622.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
235.800.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1502 -VIAS URBANAS |
| Unid. Resp.: 02.07.01-DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 15 -Urbanismo |
| Subfunção : 451 - Infra-estrutura Urbana |
| 1026 PAVIMEMUTÇCOO/INFRA-ESTRUT. VIAS URBANAS |
M2 |
P |
VIAS URBANAS PAVIMENTADAS |
2014 |
12.000.00 |
390.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
13.000.00 |
413.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
13.500.00 |
438.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
14.000.00 |
464.500.00 |
| Cód. Red...: 0087 |
|
|
|
Total |
52.500.00 |
1.706.100.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
12.000.00 |
390.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
13.000.00 |
413.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
13.500.00 |
438.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
14.000.00 |
464.500.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1501 - SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 15 - Urbanismo |
| Subfunção : 452 - Serviços Urbanos |
| 1027 PRAÇAS/PASSEIOS/JARDINS/AVENIDAS URBANIZ |
M2 |
P |
PRACAS/PASSEIOS/JARDIN |
2014 |
2.000.00 |
61.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
12.000.00 |
300.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
12.000.00 |
300.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
12.000.00 |
300.000.00 |
| Cód. Red...: 0088 |
|
|
|
Total |
38.000.00 |
961.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 15 - Urbanismo |
| Subfunção : 452 - Serviços Urbanos |
| 2060 MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB./JARD |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
467.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
495.550.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
525.280.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
556.800.00 |
| Cód Red. . 0089 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
2.045.130.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 15 - Urbanismo |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 452 - Serviços Urbanos |
|
|
|
|
|
|
| 2061 SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
REAIS (R$) |
A |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
2014 |
23.00 |
16.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
16.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
18.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
19.050.00 |
| Cod. Red...: 0090 |
|
|
|
Total |
100.00 |
70.010.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
2.023.00 |
544.500.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
12.024.00 |
812.510.00 |
| |
|
|
|
2016 |
12.026.00 |
843.280.00 |
| |
|
|
|
2017 |
12.027.00 |
875.850.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1701 -SANEAMENTO BÁSICO URBANO/RURAL |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função: 17 - Saneamento |
| Subfunção : 512 - Saneamento Básico Urbano |
|
|
|
|
|
|
| 1054 REDE PLUVIAL CONSTRUCAO/AMPLIACAO |
REAIS (R$) |
P |
REDE PUVIAL |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
34.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00 |
400.000.00 |
| Cód. Red... 0134 |
|
|
|
Total |
100.00 |
1.200.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 17 - Saneamento |
| Subfunção : 512 - Saneamento Básico Urbano |
| 1055 REDE ESGOTAMENTO SANITARIO |
REAIS (R$) |
P |
CONSTRUCAO AMPLIACAO REDE ESGOTOS |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
34.00 |
450.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00 |
400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00 |
400.000.00 |
| Cód. Red... : 0135 |
|
|
|
Total |
100.00 |
1.250.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
68.00 |
850.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
66.00 |
800.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
66.00 |
800.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa 2201 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICÍPIO |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 22 - Industria |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 662 - Produção Industrial |
|
|
|
|
|
|
| 1053 TERRENO DISTRITO INDUSTRIAL |
UNIDADE |
P |
AQUISICAO TERRENO PARA DISTRITO INDUSTRIAL |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
50.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
50.00 |
500.000.00 |
| Cód. Red...; 0133 |
|
|
|
Total |
100.00 |
1.000.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
50.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
50.00 |
500.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa 0401 - GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função 24 - Comunicacoes |
| Subfunção 722 - Telecomunicacoes |
| 1028 INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR |
UNIDADE |
P |
TORRE SINAL CELULAR INSTALADA |
2014 |
1.00 |
150.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
168.540.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
178.650.00 |
| Cód. Red.. 0091 |
|
|
|
Total |
1.00 |
656.190.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.00 |
150.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
159.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
168.540.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
178.650.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa ; 1502-VIAS URBANAS |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PUBLICOS |
| Função : 25 - Energia |
| Subfunção : 752 - Energia Elétrica |
| 1029 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA |
REAIS (R$) |
P |
ILUMINACAO URBANA EXTENDIDA |
2014 |
23.00 % |
86.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
91.160.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
96.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
102.400.00 |
| Cód. Red 0092 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
376.160.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
86.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
91.160.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
96.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
102.400.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 2601 -ESTRADAS VICINAIS |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 26 - Transporte |
| Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário |
| 1030 CONSTR./AMPL. ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS |
REAIS (R$) |
P |
ESTRADAS/PONTES/MATABU CONSTRUIDOS/AMPLIADOS |
2014 |
16.00 % |
281.250.00 |
| |
|
|
|
2015 |
28.00 % |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
28.00 % |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
28.00 % |
500.000.00 |
| Cód. Red... 0093 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.781.250.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 26 - Transporte |
| Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário |
| 1031 MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS |
REAIS (R$) |
P |
ESTRADAS VICINAIS RECUPERADAS |
2014 |
16.00 % |
130.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
28.00 % |
250.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
28.00 % |
250.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
28.00 % |
250.000.00 |
| Cód Red 0094 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
880.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.07.01 -DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVICOS PÚBLICOS |
| Função : 26 - Transporte |
| Subfunção : 782 - Transporte Rodoviário |
| 1032 AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL |
UNIDADE |
P |
MAQUINAS/EQUIP. CAMINHOES PATROL |
2014 |
1.00 |
131.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
2.00 |
600.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
350.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
2.00 |
350.000.00 |
| Cód. Red...; 0095 |
|
|
|
Total |
6.00 |
1.431.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.00 |
542.250.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
2.00 |
1.350.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
1.100.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
2.00 |
1.100.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1801- PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA |
| Unid. Resp: 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 18 - Gestão Ambiental |
| Subfunção : 541 - Preservacao e Conservacao Ambiental |
| 2062 CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL |
ACOES DE GOVERNO |
A |
CONSERVACAO AMBIENTAL |
2014 |
23.00 |
16.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
16.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
18 000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
19.050.00 |
| Cód. Red.: 0096 |
|
|
|
Total |
100.00 |
70.010.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
23.00 |
16.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
24.00 |
16.960.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
18 000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
19.050.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa ; 2001 - DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Unid. Resp.: 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 - Agricultura |
| Subfunção : 602 - Promoção da Produção Animal |
| 20S3 APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA |
ACOES DE GOVERNO |
A |
EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA |
2014 |
1.00 |
175.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
185.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
196.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
208.400.00 |
| Cód. Red...: 0097 |
|
|
|
Total |
4.00 |
765.500.00 |
| Unid. Resp.: 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 - Agricultura |
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
| 1033 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL |
REAIS (R$) |
P |
REDE ILUMINACAO RURAL |
2014 |
23.00 % |
51.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
54.060.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
57.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
60.740.00 |
| Cód. Red... 0098 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
223.100.00 |
| Unid. Resp.: 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 - Agricultura |
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
| 1034 TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA./IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS |
UNIDADE |
P |
PATRULHA MECANIZADA DIVSA MAQUINAS |
2014 |
1.00 |
100.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
5.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
5.00 |
500.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
100.000.00 |
| Cód. Red.,.: 0099 |
|
|
|
Total |
12.00 |
1.200.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.O8.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 - Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
|
|
|
|
|
|
| 1035 CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS |
UNIDADE |
P |
BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS CONSTRUÍDOS |
2014 |
23.00 % |
20.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
21.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
22.470.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
23.800.00 |
| Cód. Red...: 0100 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
87.470.00 |
| Unid. Resp.: 02.O8.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 - Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
|
|
|
|
|
|
| 1036 EQUIPTO MOBILIÁRIO AGRICULTURA/AMBIENTE |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
5.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
5.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
5.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
6.000.00 |
| Cód. Red...: 0101 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
21.900.00 |
| Unid. Resp.: 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 -Agricultura |
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
| 1037 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
REAIS (R$) |
P |
PARQUE DE EXPOSIÇÃO CONSTRUÍDO |
2014 |
25.00 % |
30.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
25.00 % |
30.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
25.00 % |
30.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
25.00 % |
30.000.00 |
| Cód Red 0102 |
|
|
|
Total |
100.00% |
120.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 -Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
|
|
|
|
|
|
| 2064 MANUT ATIV.AGROPECUARIA/M AMBIENTE |
REAIS (RS) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
23.00 % |
109.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
115.540.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
122.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
129.800.00 |
| Cód. Red... 0103 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
476.940.00 |
| Unid. Resp 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 -Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
|
|
|
|
|
|
| 2065 APOIO A PRODUTORES RURAIS |
PESSOAS |
A |
PRODUTORES RURAIS ASSISTIDOS |
2014 |
23.00 % |
10.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
10.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
11.230.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
11.910.00 |
| Cod. Red... 0104 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
43.740.00 |
| Unid. Resp.: 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função 20 - Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção 606 - Extensão Rural |
|
|
|
|
|
|
| 2066 AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
REAIS (R$) |
A |
APOIO A PRODUTORES RURAIS |
2014 |
23.00 % |
60.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
63.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
67.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
71.460.00 |
| Cod. Red... 0105 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
262.460.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp. : 02.08.01 -DEPTO AGRICULTURA/PECUARIA/MEIO AMBIENTE |
| Função : 20 - Agricultura |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 606 - Extensão Rural |
|
|
|
|
|
|
| 2067 APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS |
ACOES DE GOVERNO |
A |
ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS ASSISTIDAS |
2014 |
23.00 % |
25.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
26.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
28.090.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
29.800.00 |
| Cõd. Red... 0106 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
109.390.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
2.00 |
585.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
6.00 |
1.012.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
6.00 |
1.041.190.00 |
| |
|
|
|
2017 |
2.00 |
671.910.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0802 -AMPARO ASSISTENCIAL |
| Unid. Resp.: 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função: 08 -Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 241 - Assistência ao Idoso |
|
|
|
|
|
|
| 1038 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA 3ª IDADE |
UNIDADE |
P |
CENTRO DA 3ª IDADE CONSTRUÍDO |
2014 |
1.00% |
143.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00% |
0.00 |
| Cod. Red... 0107 |
|
|
|
Total |
1.00% |
143.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
143.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
0.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0803- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
| Unid. Resp.: 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
| Subfunção : 241 - Assistência ao Idoso |
| 2068 TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP |
REAIS (R$) |
A |
ASSISTÊNCIA ASILO SSVP |
2014 |
23.00 % |
50.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
53.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
56.180.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
60.000.00 |
| Cod. Red...; 0108 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
219.180.00 |
| Unid. Resp.: 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
| Subfunção : 242 -Assist, ao Portador de Deficiência |
| 2069 TRANSFERENCIA DE RECURSOS - APAE |
REAIS (R$) |
A |
ASSISTÊNCIA A APAE |
2014 |
1.00 |
60.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
22.260.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
23.600.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
25.000.00 |
| Cód. Red... 0109 |
|
|
|
Total |
4.00 |
130.860.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.00 |
110.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
1.00 |
75.260.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
79.780.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
85.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa 0802 AMPARO ASSISTENCIAL |
| Unid. Resp 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção 243 -Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
|
|
|
| 1039 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS /UTENSI |
2014 |
23.00 % |
3.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
3.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
3.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
3.600.00 |
| Cód. Red... 0110 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
13.200.00 |
| Unid. Resp 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
| Subfunção 243 -Assist, a Criança e ao Adolescente |
| 2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
REAIS (R$) |
A |
CONSELHO TUTELAR |
2014 |
1.00 |
50.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
53.600.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
57.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
60.000.00 |
| Cód. Red...: 0111 |
|
|
|
Total |
4.00 |
221.100.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
1.00 |
53.500.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
1.00 |
56.800.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
60.400.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
63.600.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0803-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
| Unid. Resp 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção 243 -Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
|
|
|
| 2071 TRANSF.RECURSOS APOIO PASTORAL CRIANÇA |
REAIS (R$) |
A |
ASSISTÊNCIA PASTORAL DA CRIANÇA |
2014 |
1.00 |
6.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
6.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
6.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
7.200.00 |
| Cód. Red...: 0112 |
|
|
|
Total |
4.00 |
26.400.00 |
| Unid. Resp 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção 243 -Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
|
|
|
| 2072 REC.ASS.SOL.PORTADORES CÂNCER BARRETOS |
REAIS (R$) |
A |
ATIVIDADES DO SETOR EM FUNCIONAMENTO |
2014 |
1.00 |
44.400.00 |
| |
|
|
|
2015 |
1.00 |
15.300.00 |
| |
|
|
|
2016 |
1.00 |
16.200.00 |
| |
|
|
|
2017 |
1.00 |
17.200.00 |
| Câd. Red. : 0113 |
|
|
|
Total |
4.00 |
93.100.00 |
| Unid. Resp 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção 243 -Assist, a Criança e ao Adolescente |
|
|
|
|
|
|
| 2080 REC. ASSOC. COMUNIT.BAIRRO JK |
REAIS (R$) |
A |
SUBVENÇÃO A ASSOCIACAO BAIRRO JK |
2014 |
1.00 % |
20.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00% |
0.00 |
| Cód. Red.. 0140 |
|
|
|
Total |
1.00 % |
20.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
2.00 |
70.400.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
2.00 |
21.700.00 |
| |
|
|
|
2016 |
2.00 |
23.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
2.00 |
24.400.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa 0802 - AMPARO ASSISTENCIAL |
| Unid. Resp.: 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
| Subfunção 244 - Assistência Comunitária |
| 1040 EQUIPTO/MOBILIARIO DESENVENVOLMENTO SOCIAL |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
6.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
6.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
6.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
7.200.00 |
| Cód. Red... 0114 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
26.400.00 |
| Unid. Resp.: 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 - Assistência Social |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção 244 - Assistência Comunitária |
|
|
|
|
|
|
| 2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL |
ACOES DE GOVERNO |
A |
ACAO SOCIAL |
2014 |
23.00 % |
369.750.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
392.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
415.500.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
440.400.00 |
| Cód. Red... 0115 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
1.617.650.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0 00 |
375.750.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0 00 |
398.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0 00 |
422.300.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0 00 |
447.600.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0803 -CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS |
| Unid. Resp.: 02.09.01 -FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 08 -Assistência Social |
| Subfunção: 244 - Assistência Comunitária |
|
|
|
|
|
|
| 2074 AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL |
ACOES DE GOVERNO |
A |
ACAO SOCIAL |
2014 |
23.00 % |
169.200.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
126.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
134.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
142.000.00 |
| Cód Red. 0116 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
571.600.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0 00 |
169.200.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0 00 |
126.400.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0 00 |
134.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0 00 |
142.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 1601 - HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS |
| Unid. Resp.: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função : 16 -Habitacao |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção: 482 - Habitacao Urbana |
|
|
|
|
|
|
| 1041 AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR |
UNIDADE |
P |
LOTES ADQUURIDOS |
2014 |
3.00 |
130.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
20.00 |
700.000.00 |
| Cód. Red... 0117 |
|
|
|
Total |
63.00 |
2.230.000.00 |
| Unid. Resp: 02.09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
| Função 16 - Habitacao |
| Subfunção: 482 - Habitacao Urbana |
|
|
|
|
|
|
| 1042 CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA |
UNIDADE |
P |
HABITAÇAO POPULAR |
2014 |
3.00 |
181.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
20.00 |
700.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
20.00 |
700.000.00 |
| Cód. Red...: 0118 |
|
|
|
Total |
63.00 |
2.281.000.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
6.00 |
311.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
40.00 |
1.400.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
40.00 |
1.400.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
40.00 |
1.400.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa 2201 -GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICIPIO |
| Unid. Resp 02.10.01 -ESPORTE LAZER E TURISMO |
| Função 23 - Comercio e Serviços |
| Subfunção 695 - Turismo |
| 2075 FOMENTO AO TURISMO |
REAIS (R$) |
A |
TURISMO |
2014 |
23.00 % |
15.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
15.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
16.850.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
17.860.00 |
| Cód. Reel. .. 0119 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
65.610.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
15.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
15.900.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
16.850.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
17.860.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 2701 - GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO |
| Unid. Resp.: 02.10.01 -ESPORTE LAZER E TURISMO |
| Função: 27 – Desporto e Lazer |
| Subfunção : 812 – Desporto Comunitário |
|
|
|
|
|
|
| 1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CDC UNIDADES ESPORTIVAS |
REAIS (R$) |
P |
CDC/UNIDADES ESPORTIVAS CONTRUIDAS/AMPLIADAS/R |
2014 |
20.00 % |
425.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
25.00 % |
530.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
561.800.00 |
| |
|
|
|
2017 |
29.00 % |
595.500.00 |
| Cód. Red.. 0120 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
2.112.300.00 |
| Unid. Resp.: 02.10.01 -ESPORTE LAZER E TURISMO |
| Função: 27 – Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 812 – Desporto Comunitário |
|
|
|
|
|
|
| 1044 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E LAZER |
REAIS (R$) |
P |
MOVEIS/EQUIPTOS/UTENSI |
2014 |
23.00 % |
20.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
21.200.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
22.470.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
23.820.00 |
| Cód. Red.. 0121 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
87.490.00 |
| Unid. Resp.: 02.10.01 -ESPORTE LAZER E TURISMO |
| Função: 27 – Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 812 – Desporto Comunitário |
|
|
|
|
|
|
| 1056 INFRA ESTRUT TURISMO CACHOEIRAS |
REAIS (R$) |
P |
INFRA ESTRUTURA CACHOEIRAS MUNICIPIO APOIO TURISMO |
2014 |
0.00% |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
34.00 % |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
33.00 % |
70.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
33.00 % |
70.000.00 |
| Cód. Red. 0136 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
210.000.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Unid. Resp.: 02.10.01 -ESPORTE LAZER E TURISMO |
|
|
|
|
|
|
| Função: 27 – Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 812 – Desporto Comunitário |
|
|
|
|
|
|
| 1057 GINÁSIO POLIESPORTIVO BURITI |
UNIDADE |
P |
GINÁSIO ESPORTES |
2014 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2015 |
0.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
2016 |
50.00 |
225.000.00 |
| |
|
|
|
2017 |
50.00 |
225.000.00 |
| Cód. Red .. 0137 |
|
|
|
Total |
100.00 |
450.000.00 |
| Unid. Resp.: 02.10.01 -ESPORTE LAZER E TURISMO |
|
|
|
|
|
|
| Função: 27 – Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 812 – Desporto Comunitário |
|
|
|
|
|
|
| 2076 APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
REAIS (R$) |
A |
ENTIDADES DESPORTIVAS ASSISTIDAS |
2014 |
23.00 |
25.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 |
26.500.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 |
20.090.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 |
29.800.00 |
| Cód. Red. .. 0122 |
|
|
|
Total |
100.00 |
109.390.00 |
| Unid. Resp.: 02.10.01 -ESPORTE LAZER E TURISMO |
|
|
|
|
|
|
| Função: 27 – Desporto e Lazer |
|
|
|
|
|
|
| Subfunção : 812 – Desporto Comunitário |
|
|
|
|
|
|
| 2077 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER |
REAIS (RS) |
A |
ESPORTE E LAZER |
2014 |
23.00 % |
87.000.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
92.220.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
97.750.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
103.600.00 |
| Cód. Red... 0123 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
380.570.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
23.00 |
557.000.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
24.00 |
739.920.00 |
| |
|
|
|
2016 |
76.00 |
1.005.110.00 |
| |
|
|
|
2017 |
77.00 |
1.047.720.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 0401 - GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL |
| Unid. Resp. : 02.11.01 -SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO |
| Função : 04 - Administração |
| Subfunção : 122 - Administração Geral |
| 2078 MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE INTERNO |
REAIS (RS) |
A |
SERVIÇO CONTROLE INTERNO |
2014 |
23.00 % |
41.500.00 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
44.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
46.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
49.500.00 |
| Cód. Red...: 0124 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
181.700.00 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
41.500.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
44.000.00 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
46.700.00 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
49.500.00 |
| Formulário 7: AÇÕES VALIDADAS |
|
|
|
|
|
|
| Ação |
Unid. Medida |
Tipo |
Produto (Bem ou Serviço) |
Ano |
Valores Físicos |
Valores Financeiros |
| Programa : 9999 -RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| Unid. Resp.: 02.99.09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| Função : 99 - Reserva de Contingência |
| Subfunção : 999 - Reserva de Contingência |
| 1045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
REAIS (R$) |
P |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
2014 |
23.00 % |
40.633.20 |
| |
|
|
|
2015 |
24.00 % |
43.071.19 |
| |
|
|
|
2016 |
26.00 % |
45.655.46 |
| |
|
|
|
2017 |
27.00 % |
48.394.79 |
| Cód. Red...: 0125 |
|
|
|
Total |
100.00 % |
177.754.64 |
| |
|
|
TOTAL DE CADA ANO: |
2014 |
0.00 |
40.633.20 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
0.00 |
43.071.19 |
| |
|
|
|
2016 |
0.00 |
45.655.46 |
| |
|
|
|
2017 |
0.00 |
48.394.79 |
| |
|
|
TOTAL GERAL: |
2014 |
15.634.00 |
22.686.750.00 |
| |
|
|
Exceto Metas Físicas em Percentuais |
2015 |
26.607.00 |
26.922.325.19 |
| |
|
|
|
2016 |
27.263.00 |
29.076.601.46 |
| |
|
|
|
2017 |
27.607.00 |
29.429.561.95 |
| |
|
|
|
|
97.191.00 |
108.115.238.60 |
FONTES INTEGRANTES DA AÇÃO
Periodo: 2014/2017
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| Ação: 0001 - PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
270.000,00 |
| |
2015 |
286.200.00 |
| |
2016 |
303.370.00 |
| |
2017 |
321.570.00 |
| |
Total |
1.181.140.00 |
| Ação: 0002 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
150.000.00 |
| |
2015 |
159.000.00 |
| |
2016 |
168.540.00 |
| |
2017 |
178.650.00 |
| |
Total |
656.190.00 |
| Ação: 1001 - REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
132.330.98 |
| |
2015 |
140.000.00 |
| |
2016 |
149.000.00 |
| |
2017 |
158.000.00 |
| |
Total |
579.330.98 |
| Ação: 1002 -AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
4.069.39 |
| |
2015 |
5.000.00 |
| |
2016 |
5.500.00 |
| |
2017 |
5.800.00 |
| |
Total |
21.169.39 |
| Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
35.100.00 |
| |
2015 |
37.200.00 |
| |
2016 |
39 500.00 |
| |
2017 |
42.000.00 |
| |
Total |
153.800.00 |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
70.000.00 |
| |
2015 |
74.200.00 |
| |
2016 |
78.600.00 |
| |
2017 |
83.000.00 |
| |
Total |
305.800.00 |
| Ação: 1005 - EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1 000.00 |
| |
2015 |
1.060.00 |
| |
2016 |
1.100.00 |
| |
2017 |
1.200.00 |
| |
Total |
4.360.00 |
| Ação: 1006 - AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
1.060.00 |
| |
2016 |
1.150.00 |
| |
2017 |
1.200.00 |
| |
Total |
4.410.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 12400 Transf. Conv.Nao Red .Educ.Saúde A.Socíal |
2014 |
40.000.00 |
| |
2015 |
42.440.00 |
| |
2016 |
44.850.00 |
| |
2017 |
47.800.00 |
| |
Total |
175.090.00 |
| Ação: 1008 -EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO MUNIC.SAÚDE |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
14.000.00 |
| |
2015 |
14.840.00 |
| |
2016 |
15.730.00 |
| |
2017 |
16.700.00 |
| |
Total |
61.270.00 |
| 12300 Transf. Connênios Vinculados à Saúde |
2014 |
62.000.00 |
| |
2015 |
65.660.00 |
| |
2016 |
69.670.00 |
| |
2017 |
73.900.00 |
| |
Total |
271.230.00 |
| Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
66 . 000.00 |
| |
2015 |
23.000.00 |
| |
2016 |
25 . 000.00 |
| |
2017 |
31.000.00 |
| |
Total |
145.000.00 |
| 12300 Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
2014 |
35.000.00 |
| |
2015 |
35.000.00 |
| |
2016 |
35.000.00 |
| |
2017 |
35.000.00 |
| |
Total |
140.000.00 |
| Ação: 1010 - EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE SAÚDE |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
8.000.00 |
| |
2015 |
8.480.00 |
| |
2016 |
8.988.00 |
| |
2017 |
9.528.00 |
| |
Total |
34.996.00 |
| 12300 Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
2014 |
102.000.00 |
| |
2015 |
108.120.00 |
| |
2016 |
114.600.00 |
| |
2017 |
121.480.00 |
| |
Total |
446.200.00 |
| 15500 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.212.00 |
| |
2017 |
11.892.00 |
| |
Total |
43.704.00 |
| Ação: 1011 - AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.000.00 |
| |
2016 |
10.000.00 |
| |
2017 |
10.000.00 |
| |
Total |
40,000,00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 12300 Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
2014 |
75.000.00 |
| |
2015 |
260.000.00 |
| |
2016 |
260.000.00 |
| |
2017 |
260.000.00 |
| |
Total |
855.000.00 |
| Ação: 1012 - AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
20.000.00 |
| |
2015 |
20.000.00 |
| |
2016 |
20.000.00 |
| |
2017 |
20.000.00 |
| |
Total |
80.000.00 |
| 12300 Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
80.000.00 |
| |
2016 |
80.000.00 |
| |
2017 |
80.000.00 |
| |
Total |
240.000.00 |
| Ação : 1013 - EQUITO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
5.000.00 |
| |
2015 |
5.300.00 |
| |
2016 |
5.600.00 |
| |
2017 |
5.950.00 |
| |
Total |
21.850.00 |
| Ação: 1014 - C0NSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
10.000.00 |
| |
2016 |
10.000.00 |
| |
2017 |
10.000.00 |
| |
Total |
31.000.00 |
| 12200 Transf. Convênios Vinculados à Educação |
2014 |
0 .00 |
| |
2015 |
150.000.00 |
| |
2016 |
150.000.00 |
| |
2017 |
150.000.00 |
| |
Total |
450.000.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
2014 |
20.000.00 |
| |
2015 |
20.000.00 |
| |
2016 |
20.000.00 |
| |
2017 |
20.000.00 |
| |
Total |
80.000.00 |
| Ação: 1015 -AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRJANSP .ESCOLAR |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
6.000.00 |
| |
2015 |
10 000.00 |
| |
2016 |
10 000.00 |
| |
2017 |
10 000.00 |
| |
Total |
36.000.00 |
| 12200 Transf. Convenios Vinculados a Educaçao |
2014 |
50.000.00 |
| |
2015 |
50.000.00 |
| |
2016 |
50.000.00 |
| |
2017 |
50.000.00 |
| |
Total |
200.000.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 14600 Outras Transferências Recursos ao FNDE |
2014 |
450.000.00 |
| |
2015 |
690. 000.00 |
| |
2016 |
690. 000.00 |
| |
2017 |
690. 000.00 |
| |
Total |
2.520.000.00 |
| Ação: 1016 - EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
1 000.00 |
| |
2015 |
1.060.00 |
| |
2016 |
1.120.00 |
| |
2017 |
1.190.00 |
| |
Total |
4.370.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
2014 |
15.000.00 |
| |
2015 |
15.900.00 |
| |
2016 |
16.780.00 |
| |
2017 |
17.810.00 |
| |
Total |
65.490.00 |
| Ação: 1017 - CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
72.000.00 |
| |
2015 |
12.700.00 |
| |
2016 |
13.400.00 |
| |
2017 |
14.200.00 |
| |
Total |
112.300.00 |
| Ação: 1018 - CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
10.000.00 |
| |
2016 |
10.000.00 |
| |
2017 |
10.000.00 |
| |
Total |
31 000.00 |
| 14600 Outras Transferências Recursos do FNDE |
2014 |
52.000.00 |
| |
2015 |
149.000.00 |
| |
2016 |
149.000.00 |
| |
2017 |
149.000.00 |
| |
Total |
499.000.00 |
| Ação: 1019 - EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO COLIBRI/CRECHES |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
1 000.00 |
| |
2015 |
1.060.00 |
| |
2016 |
1.120.00 |
| |
2017 |
1.190.00 |
| |
Total |
4.370.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
2014 |
15.000.00 |
| |
2015 |
15.840.00 |
| |
2016 |
16 780.00 |
| |
2017 |
17.810.00 |
| |
Total |
65.430.00 |
| Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
100.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
100.000.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 12200 Transf. Convênios Vinculados à Educaçao |
2014 |
40.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
40.000.00 |
| Ação: 1021 - EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE CULTURA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.200.00 |
| |
2017 |
11.900.00 |
| |
Total |
43.700.00 |
| Ação: 1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
100.000.00 |
| |
2015 |
31.800.00 |
| |
2016 |
33.700.00 |
| |
2017 |
36.000.00 |
| |
Total |
201.500.00 |
| Ação: 1023 -AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS |
|
|
| 12400 Transf. Conv.Nao Rel.Educ.Saúde A.Socíal |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
90.000.00 |
| |
2016 |
90.000.00 |
| |
2017 |
90.000.00 |
| |
Total |
270.000.00 |
| 19200 Alienaçao de Bens |
2014 |
30.000.00 |
| |
2015 |
30.000.00 |
| |
2016 |
30.000.00 |
| |
2017 |
30.000.00 |
| |
Total |
120.000.00 |
| Ação: 1024 - EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV .PÚBLICOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
20.000.00 |
| |
2015 |
21.200.00 |
| |
2016 |
22.500.00 |
| |
2017 |
24.000.00 |
| |
Total |
87.700.00 |
| Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
20.000.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
20.000.00 |
| 12400 Transf. Conv.Nao Rei.Educ.Saúde A.Sooial |
2014 |
151.000.00 |
| |
2015 |
369.000.00 |
| |
2016 |
380.000.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
900.000.00 |
| Ação: 1026 - PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
60.000.00 |
| |
2015 |
63.600.00 |
| |
2016 |
67.400.00 |
| |
2017 |
71.500.00 |
| |
Total |
262.500.00 |
| 12400 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
330.000.00 |
| |
2015 |
349.800.00 |
| |
2016 |
370.800.00 |
| |
2017 |
393.000.00 |
| |
Total |
1.443.600.00 |
| Ação: 1027 - PRACAS/PASSEIOS/JARDINS/AVENIDAS URBANIZ |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
10.000.00 |
| |
2016 |
10.000.00 |
| |
2017 |
10.000.00 |
| |
Total |
31.000.00 |
| |
2014 |
60.000.00 |
| |
2015 |
290.000.00 |
| |
2016 |
290.000.00 |
| |
2017 |
290.000.00 |
| |
Total |
930.000.00 |
| Ação: 1028 - INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
150.000.00 |
| |
2015 |
159.000.00 |
| |
2016 |
168.540.00 |
| |
2017 |
178.650.00 |
| |
Total |
656.190.00 |
| Ação: 1029 - EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA |
|
|
| 11700 Cont. Cuuteio Sere.Iluminação Púb.-COSIP |
2014 |
86.000.00 |
| |
2015 |
91.160.00 |
| |
2016 |
96.600.00 |
| |
2017 |
102.400,00 |
| |
Total |
376.160.00 |
| Ação: 1030 - CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
46.250.00 |
| |
2015 |
50.000.00 |
| |
2016 |
50.000.00 |
| |
2017 |
50.000.00 |
| |
Total |
196.250.00 |
| 12400 Transf. Conv.Nâo Re!.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
235.000.00 |
| |
2015 |
450.000.00 |
| |
2016 |
450.000.00 |
| |
2017 |
450.000.00 |
| |
Total |
1.585.000.00 |
| Ação: 1031 - MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
130.000.00 |
| |
2015 |
130.000.00 |
| |
2016 |
130.000.00 |
| |
2017 |
130.000.00 |
| |
Total |
520.000.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 12400 Transf. Conv.Nao Rel.Educ.Saúde Social |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
120.000.00 |
| |
2016 |
120.000.00 |
| |
2017 |
120.000.00 |
| |
Total |
360.000.00 |
| Ação: 1032 -AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
33.000.00 |
| |
2015 |
40.000.00 |
| |
2016 |
40.000.00 |
| |
2017 |
40.000.00 |
| |
Total |
153.000.00 |
| 12400 Transf. Conv.Nao Rel.Educ.Saúde Social |
2014 |
98.000.00 |
| |
2015 |
560.000.00 |
| |
2016 |
310.000.00 |
| |
2017 |
310.000.00 |
| |
Total |
1.278.000.00 |
| Ação: 1033 - EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
1.060.00 |
| |
2016 |
1.120.00 |
| |
2017 |
1.190.00 |
| |
Total |
4.370.00 |
| 12400 Transf. Conv.Nao Rel .Educ.Saúde A.Social |
2014 |
50.000.00 |
| |
2015 |
53.000.00 |
| |
2016 |
56.180.00 |
| |
2017 |
59.550.00 |
| |
Total |
218.730.00 |
| Ação: 1034 - TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA/IMPLEMENTOS AGRICOLAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
50.000.00 |
| |
2016 |
47.500.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
97.500.00 |
| 12400 Transf. Conv.Nao Rel .Educ.Saúde A.Social |
2014 |
100.000.00 |
| |
2015 |
450.000.00 |
| |
2016 |
452.500.00 |
| |
2017 |
100.000.00 |
| |
Total |
1.102.500.00 |
| Ação: 1035 - CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
20.000.00 |
| |
2015 |
21.200.00 |
| |
2016 |
22.470.00 |
| |
2017 |
23.800.00 |
| |
Total |
87.470.00 |
| Ação: 1036 - EQUIPTO MOBILIÁRIO AGRICULTURA/AMBIENTE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
5.000.00 |
| |
2015 |
5.300.00 |
| |
2016 |
5.600.00 |
| |
2017 |
6.000.00 |
| |
Total |
21.900.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| Ação: 1037 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
30.000.00 |
| |
2015 |
31.800.00 |
| |
2016 |
33.700.00 |
| |
2017 |
35.700.00 |
| |
Total |
131.200.00 |
| Ação : 1038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA 3ª IDADE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
42.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
42.000.00 |
| 14200 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social |
2014 |
101.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
101.000.00 |
| Ação: 1039 -EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
3.000.00 |
| |
2015 |
3.200.00 |
| |
2016 |
3.400.00 |
| |
2017 |
3.600.00 |
| |
Total |
13.200.00 |
| Ação: 1040 - EQUIPTO/MOBILIARIO DESENVENVOLMENTO SOCIAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
1.100.00 |
| |
2016 |
1.160.00 |
| |
2017 |
1.200.00 |
| |
Total |
4.460.00 |
| 12900 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Socíal -FNAS |
2014 |
5.000.00 |
| |
2015 |
5.300.00 |
| |
2016 |
5.640.00 |
| |
2017 |
6.000.00 |
| |
Total |
21.940.00 |
| Ação : 1041 - AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
130.000.00 |
| |
2015 |
50.000.00 |
| |
2016 |
50.000.00 |
| |
2017 |
50.000.00 |
| |
Total |
280.000.00 |
| 12900 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Socíal -FNAS |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
650.000.00 |
| |
2016 |
650.000.00 |
| |
2017 |
650.000.00 |
| |
Total |
1.950.000.00 |
| Ação: 1042 - CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
80.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
80.000.00 |
| 14200 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social |
2014 |
101.000.00 |
| |
2015 |
700.000.00 |
| |
2016 |
700.000.00 |
| |
2017 |
700.000.00 |
| |
Total |
2.201.000.00 |
| Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CDC UNIDADES ESPORTIVAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
125.000.00 |
| |
2015 |
106 .000.00 |
| |
2016 |
112.360.00 |
| |
2017 |
119.100.00 |
| |
Total |
462.460.00 |
| 12400 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
300.000.00 |
| |
2015 |
424.000.00 |
| |
2016 |
449.440.00 |
| |
2017 |
476.400.00 |
| |
Total |
1.649.840.00 |
| Ação: 1044 - EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E LAZER |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
20.000.00 |
| |
2015 |
21.200.00 |
| |
2016 |
22.470.00 |
| |
2017 |
23.820.00 |
| |
Total |
87.490.00 |
| Ação : 1045 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
40.633.20 |
| |
2015 |
43.070.00 |
| |
2016 |
45.650.00 |
| |
2017 |
48.390.00 |
| |
Total |
177.743.20 |
| Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO |
|
|
| 19100 Operações dc Crédito Externas |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
400.000.00 |
| |
2017 |
400.000.00 |
| |
Total |
800.000.00 |
| Ação: 1048 - CONSULTORIO DENTÁRIO STO REIS/ANTONIO |
|
|
| 12300 Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
80.000.00 |
| |
2016 |
80.000.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
160.000.00 |
| Ação: 1049 – AMPLIAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 12300 Transf. Convênios Vinculados à Saúde |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
170.000.00 |
| |
2016 |
165.000.00 |
| |
2017 |
165.000.00 |
| |
Total |
500.000.00 |
| Ação: 1050 - ÔNIBUS ESCOLAR OP CREDITO CAM ESCOLA |
|
|
| 13000 Operações de Crédito Internas |
2014 |
250.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
250.000.00 |
| Ação: 1051 - ARQUIVO PUBLICO CONSTRUCAO |
|
|
| 12400 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
200.000.00 |
| |
Total |
200.000.00 |
| Ação: 1052 - CAPELA VELORIO CONSTRUCAO |
|
|
| 12400 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
150.000.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
150.000.00 |
| Ação: 1053 - TERRENO DISTRITO INDUSTRIAL |
|
|
| 12400 Transf. Conv.Não ReI.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
500.000.00 |
| |
2017 |
500.000.00 |
| |
Total |
1.000.000.00 |
| Ação: 1054 - REDE PLUVIAL CONSTRUCAO/AMPLIACAO |
|
|
| 12400 Transf. Conv.Não ReI.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
400.000.00 |
| |
2016 |
400.000.00 |
| |
2017 |
400.000.00 |
| |
Total |
1.200.000.00 |
| Ação: 1055 - REDE ESGOTAMENTO SANITARIO |
|
|
| 12400 Transf. Conv.Não ReI.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
450.000.00 |
| |
2016 |
450.000.00 |
| |
2017 |
450.000.00 |
| |
Total |
1.250.000.00 |
| Ação: 1056 - INFRA ESTRUT TURISMO CACHOEIRAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
70.000.00 |
| |
2016 |
70.000.00 |
| |
2017 |
70.000.00 |
| |
Total |
210.000.00 |
| Ação: 1057 - GINÁSIO POLIESPORTIVO BURITI |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 12400 Transf. Conv.Não ReI.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
225.000.00 |
| |
2017 |
225.000.00 |
| |
Total |
450.000.00 |
| Ação 1058 - REFORMA BIBLIOTECA PROF.CAETANO -CONV.FEC |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
25.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
25.000.00 |
| 12400 Transf. Conv.Não ReI.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
100.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
100.000.00 |
| Ação : 2001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
385.213.12 |
| |
2015 |
408.000.00 |
| |
2016 |
432.000.00 |
| |
2017 |
459.000.00 |
| |
Total |
1.684.213.12 |
| Ação : 2002 - GASTOS EVETUAIS DO GABINETE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
2.500.00 |
| |
2015 |
2.700.00 |
| |
2016 |
2.800.00 |
| |
2017 |
3.000.00 |
| |
Total |
11.000.00 |
| Ação : 2003 - REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
32.772.46 |
| |
2015 |
34.700.00 |
| |
2016 |
36.800.00 |
| |
2017 |
39.000.00 |
| |
Total |
143.272.46 |
| Ação : 2004 - MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
440.592.11 |
| |
2015 |
467.000.00 |
| |
2016 |
495.000.00 |
| |
2017 |
525.000.00 |
| |
Total |
1.927.592.11 |
| Ação : 2005 - REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
400.00 |
| |
2015 |
424.00 |
| |
2016 |
450.00 |
| |
2017 |
477.00 |
| |
Total |
1.751.00 |
| Ação: 2006 - DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
49.100.00 |
| |
2015 |
52.000.00 |
| |
2016 |
55 .000.00 |
| |
2017 |
58.500.00 |
| |
Total |
214.600.00 |
| Ação 2007 - JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
6.030.00 |
| |
2015 |
6.400.00 |
| |
2016 |
6.800.00 |
| |
2017 |
7.200.00 |
| |
Total |
26.430.00 |
| Ação 2008 - MANUT. CONTROLE INTERNO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
28.792.42 |
| |
2015 |
30.500.00 |
| |
2016 |
32.400.00 |
| |
2017 |
34.300.00 |
| |
Total |
125.992.42 |
| Ação: 2009 - CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
800.00 |
| |
2015 |
850.00 |
| |
2016 |
900.00 |
| |
2017 |
950.00 |
| |
Total |
3.500.00 |
| Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
429.000.00 |
| |
2015 |
455.000.00 |
| |
2016 |
482.000.00 |
| |
2017 |
511.000.00 |
| |
Total |
1.877.000.00 |
| Ação: 2011 - DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
36.000.00 |
| |
2015 |
38.200.00 |
| |
2016 |
40.500.00 |
| |
2017 |
43 .000.00 |
| |
Total |
157.700.00 |
| Ação: 2012 -MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1.069 800.00 |
| |
2015 |
1.134.000.00 |
| |
2016 |
1.202.000.00 |
| |
2017 |
1.274.000.00 |
| |
Total |
4.679.800.00 |
| Ação: 2013 - CONTRIBUIÇÃO Ã ENTIDADES - AMM/CNM |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.200.00 |
| |
2017 |
12.000.00 |
| |
Total |
43.800.00 |
| Ação: 2014 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
1.060.00 |
| |
2016 |
1.120.00 |
| |
2017 |
1.200.00 |
| |
Total |
4.380.00 |
| Ação: 2015 - ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
90.000.00 |
| |
2015 |
95.400.00 |
| |
2016 |
101.100.00 |
| |
2017 |
107.000.00 |
| 11700 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP |
Total |
393.500.00 |
| |
2014 |
25.000.00 |
| |
2015 |
26.500.00 |
| |
2016 |
28.200.00 |
| |
2017 |
30.000.00 |
| |
Total |
109.700.00 |
| Ação: 2016 - CONTRIBUIÇÃO A AMNOR |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
30.000.00 |
| |
2015 |
31.800.00 |
| |
2016 |
33.700.00 |
| |
2017 |
36.000.00 |
| |
Total |
131.500.00 |
| Ação: 2017 - CONV.POLÍCIAS CIVIL/MILITAR/RODOV.CONSEP |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
55.000.00 |
| |
2015 |
58.300.00 |
| |
2016 |
61.800.00 |
| |
2017 |
65.500.00 |
| |
Total |
240.600.00 |
| Ação : 2018 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
62.000.00 |
| |
2015 |
66.000.00 |
| |
2016 |
70.000.00 |
| |
2017 |
74.000.00 |
| |
Total |
272.000.00 |
| Ação: 2019 -MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIARIA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
40.000.00 |
| |
2015 |
42.000.00 |
| |
2016 |
45.000.00 |
| |
2017 |
48.000.00 |
| |
Total |
175.000.00 |
| Ação: 2020 -PRECATÓRIO PROCESSO N°0710020017095 |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
840.316.32 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
840.316.32 |
| Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
205.000.00 |
| |
2015 |
217.000.00 |
| |
2016 |
230.000.00 |
| |
2017 |
244.000.00 |
| |
Total |
896.000.00 |
| Ação : 2022 - LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
35.000.00 |
| |
2015 |
37.100.00 |
| |
2016 |
39.400.00 |
| |
2017 |
41.700.00 |
| |
Total |
153.200.00 |
| Ação : 2023 - ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
0.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
0.00 |
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
70.000.00 |
| |
2015 |
74.200.00 |
| |
2016 |
78.700.00 |
| |
2017 |
83.400.00 |
| |
Total |
306.300.00 |
| Ação : 2024 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. SAUDE |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
447.000.00 |
| |
2015 |
473.820.00 |
| |
2016 |
502.200.00 |
| |
2017 |
532,400.00 |
| |
Total |
1.955.420.00 |
| 14800 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
2014 |
20.000.00 |
| |
2015 |
21.180.00 |
| |
2016 |
22.500.00 |
| |
2017 |
23.800.00 |
| |
Total |
87.480.00 |
| Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
275.000.00 |
| |
2015 |
291.500.00 |
| |
2016 |
309.000.00 |
| |
2017 |
327.500.00 |
| |
Total |
1.203. 000.00 |
| 14800 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
2014 |
75.000.00 |
| |
2015 |
79.500.00 |
| |
2016 |
84.300.00 |
| |
2017 |
89.300.00 |
| |
Total |
328.100.00 |
| 15500 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2014 |
9.500.00 |
| |
2015 |
10.000.00 |
| |
2016 |
10.700.00 |
| |
2017 |
11.200.00 |
| |
Total |
41.400.00 |
| Ação: 2026 - MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
1.000.00 |
| |
2015 |
1.060.00 |
| |
2016 |
1.120.00 |
| |
2017 |
1.200.00 |
| |
Total |
4. 380.00 |
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
120.001.00 |
| |
2015 |
127.200.00 |
| |
2016 |
134.830.00 |
| |
2017 |
142.920.00 |
| |
Total |
524.951.00 |
| 14800 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
2014 |
205.500.00 |
| |
2015 |
217.840.00 |
| |
2016 |
231.050.00 |
| |
2017 |
244.880.00 |
| |
Total |
899.270.00 |
| Ação: 2027 - MANUT./AMPLIAÇAO DO PROGR.SAÚDE FAMÍLIA |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
480.000.00 |
| |
2015 |
508.800.00 |
| |
2016 |
539.330.00 |
| |
2017 |
571.700.00 |
| |
Total |
2.099.830.00 |
| 14800 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
2014 |
397.000.00 |
| |
2015 |
420.820.00 |
| |
2016 |
445.970.00 |
| |
2017 |
472.810.00 |
| |
Total |
1.736.600.00 |
| 15500 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2014 |
24.000.00 |
| |
2015 |
25.440.00 |
| |
2016 |
27.000.00 |
| |
2017 |
28.590.00 |
| |
Total |
105.030.00 |
| Ação: 2028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
417.500.00 |
| |
2015 |
442.500.00 |
| |
2016 |
469.100.00 |
| |
2017 |
497.200.00 |
| |
Total |
1.826.300.00 |
| Ação: 2029 - MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
60.000.00 |
| |
2015 |
31.800.00 |
| |
2016 |
33.700.00 |
| |
2017 |
35.700.00 |
| |
Total |
161.200.00 |
| Ação: 2030 - COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
180.000.00 |
| |
2015 |
190.800.00 |
| |
2016 |
202.200.00 |
| |
2017 |
214.300.00 |
| |
Total |
787.300.00 |
| Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
1.928.420.60 |
| |
2015 |
2.044.100.00 |
| |
2016 |
2.166.800.00 |
| |
2017 |
2.296.300.00 |
| |
Total |
8.436.120.60 |
| 11200 Serviços de Saúde |
2014 |
215.000.00 |
| |
2015 |
227.900.00 |
| |
2016 |
241.500.00 |
| |
2017 |
256.000.00 |
| |
Total |
940.400.00 |
| Ação: 2032 - RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PUBLIC |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
16.178.40 |
| |
2015 |
17.150,00 |
| |
2016 |
18.180.00 |
| |
2017 |
19.270.00 |
| |
Total |
70.778.40 |
| Ação: 2033 - DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
65.000.00 |
| |
2015 |
68.900.00 |
| |
2016 |
73.000.00 |
| |
2017 |
77.400.00 |
| |
Total |
284.300.00 |
| Ação : 2034 - MANUTENÇÃO DA FÃRMACIA DE MINAS |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
59.700.00 |
| |
2015 |
63.280.00 |
| |
2016 |
67.000.00 |
| |
2017 |
71.100.00 |
| |
Total |
261.080.00 |
| 14800 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica |
2014 |
15.000.00 |
| |
2015 |
15.900.00 |
| |
2016 |
16.850.00 |
| |
2017 |
17,860.00 |
| |
Total |
65.610.00 |
| 15500 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2014 |
15.000.00 |
| |
2015 |
15.820.00 |
| |
2016 |
16.950.00 |
| |
2017 |
17.940.00 |
| |
Total |
65.710.00 |
| Ação : 2035 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
75.000.00 |
| |
2015 |
79.500.00 |
| |
2016 |
84.270.00 |
| |
2017 |
89.300.00 |
| |
Total |
328.070.00 |
| 15000 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
2014 |
8.000.00 |
| |
2015 |
8.480.00 |
| |
2016 |
8.980.00 |
| |
2017 |
9.550.00 |
| |
Total |
35.010.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 15500 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde |
2014 |
5.000.00 |
| |
2015 |
5.300.00 |
| |
2016 |
5.650.00 |
| |
2017 |
5.950.00 |
| |
Total |
21.900.00 |
| Ação 2036 - MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS |
|
|
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% |
2014 |
44.500.00 |
| |
2015 |
47.170.00 |
| |
2016 |
50.000.00 |
| |
2017 |
53.000.00 |
| |
Total |
194. 670.00 |
| 15000 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde |
2014 |
33 .000.00 |
| |
2015 |
34.930.00 |
| |
2016 |
37.000.00 |
| |
2017 |
40.300.00 |
| |
Total |
145.230.00 |
| Ação 2037 - MANUTENCAO ATIVIDADES ADM.EDUCACAO |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
298.000.00 |
| |
2015 |
315.800.00 |
| |
2016 |
334.800.00 |
| |
2017 |
354.900.00 |
| |
Total |
1.303.500.00 |
| Ação 2038 - ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
70.000.00 |
| |
2015 |
74.200.00 |
| |
2016 |
78.600.00 |
| |
2017 |
83.300.00 |
| |
Total |
306.100.00 |
| Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
140.000.00 |
| |
2015 |
95.400.00 |
| |
2016 |
101.100.00 |
| |
2017 |
107.200.00 |
| |
Total |
443.700.00 |
| 14400 Transs. Recursos FNDE Referentes ao PNAE |
2014 |
60.200.000 |
| |
2015 |
63.800.00 |
| |
2016 |
67.700.00 |
| |
2017 |
71.700.00 |
| |
Total |
263.400.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.200.00 |
| |
2017 |
11.900.00 |
| |
Total |
43.700.00 |
| Ação : 2040 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
636.500.00 |
| |
2015 |
674.690.00 |
| |
2016 |
715.170.00 |
| |
2017 |
758.080.00 |
| |
Total |
2.784.440.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 14300 Transf, Recursos FNDE Referentes ao PDDE |
2014 |
10.000,00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.200.00 |
| |
2017 |
11.900.00 |
| |
Total |
43.700.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
2014 |
29.000.00 |
| |
2015 |
30.710.00 |
| |
2016 |
32.530.00 |
| |
2017 |
34.520.00 |
| |
Total |
126.760.00 |
| Ação: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
698.000.00 |
| |
2015 |
739.880.00 |
| |
2016 |
784.270.00 |
| |
2017 |
831.320.00 |
| |
Total |
3.053.470.00 |
| 12200 Transf. Convênios Vinculados á Educação |
2014 |
343.000.00 |
| |
2015 |
365.700.00 |
| |
2016 |
387.600.00 |
| |
2017 |
410.900.00 |
| |
Total |
1.509.200.00 |
| 14500 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE |
2014 |
85.200.00 |
| |
2015 |
90.220.00 |
| |
2016 |
95.730.00 |
| |
2017 |
101.480.00 |
| |
Total |
372.630.00 |
| Ação : 2042 - REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSINO FUNDAM. |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
1.300.00 |
| |
2015 |
1.590.00 |
| |
2016 |
1.600.00 |
| |
2017 |
1.780.00 |
| |
Total |
6.470.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
2014 |
34.000.00 |
| |
2015 |
36.010.00 |
| |
2016 |
38.200.00 |
| |
2017 |
40.420.00 |
| |
Total |
148.630.00 |
| Ação: 2043 - APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
270.000.00 |
| |
2015 |
286.200.00 |
| |
2016 |
303.300.00 |
| |
2017 |
321.500.00 |
| |
Total |
1.181.000.00 |
| 12200 Transf. Convênios Vinculados à Educação |
2014 |
150.000.00 |
| |
2015 |
159.000.00 |
| |
2016 |
168.600.00 |
| |
2017 |
178.700.00 |
| |
Total |
656.300.00 |
| Ação: 2044 - MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.200.00 |
| |
2017 |
11.900.00 |
| |
Total |
43.700.00 |
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
410.550.00 |
| |
2015 |
435.100.00 |
| |
2016 |
461.300.00 |
| |
2017 |
489.000.00 |
| |
Total |
1.795.950.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
2014 |
22.000.00 |
| |
2015 |
23.400.00 |
| |
2016 |
24.700.00 |
| |
2017 |
26.100.00 |
| |
Total |
96.200.00 |
| Ação: 2045 - PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS |
|
|
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.200.00 |
| |
2017 |
11.900.00 |
| |
Total |
43.700.00 |
| Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
2 .000.00 |
| |
2015 |
2.100.00 |
| |
2016 |
2.200.00 |
| |
2017 |
2.400.00 |
| |
Total |
8.700.00 |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
16.200.00 |
| |
2015 |
17.200.00 |
| |
2016 |
18.200.00 |
| |
2017 |
19.300.00 |
| |
Total |
70.900.00 |
| Ação: 2047 - REMUN.MAGISTÉRIO ENS .FUNDAMENT.FUNDEB 60% |
|
|
| 11800 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% |
2014 |
1.566.500.00 |
| |
2015 |
1.660.400.00 |
| |
2016 |
1.760.100.00 |
| |
2017 |
1.865.700.00 |
| |
Total |
6.852.700.00 |
| Ação: 2048 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 % |
|
|
| 11900 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |
2014 |
136.000.00 |
| |
2015 |
144.100.00 |
| |
2016 |
152.800.00 |
| |
2017 |
161.900.00 |
| |
Total |
594.800.00 |
| Ação: 2049 - REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 % |
|
|
| 11800 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% |
2014 |
160.000.00 |
| |
2015 |
169.600.00 |
| |
2016 |
179.700.00 |
| |
2017 |
190.600.00 |
| |
Total |
699.900.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| Ação: 2050 - MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% |
|
|
| 11900 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% |
2014 |
168.500.00 |
| |
2015 |
178.600.00 |
| |
2016 |
189.300.00 |
| |
2017 |
200.700.00 |
| |
Total |
737.100.00 |
| Ação: 2051 - REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS VALOR HISTÓRI |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
3.200.00 |
| |
2015 |
3.400.00 |
| |
2016 |
3.600.00 |
| |
2017 |
3.800.00 |
| |
Total |
14.000.00 |
| |
|
|
| Ação: 2052 - MANUT. DA CASA DE CULTURA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
106.000.00 |
| |
2015 |
112.300.00 |
| |
2016 |
119.100.00 |
| |
2017 |
126.200.00 |
| |
Total |
463.600.00 |
| Ação: 2053 - APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
143.000.00 |
| |
2015 |
151.500.00 |
| |
2016 |
160.600.00 |
| |
2017 |
170.300.00 |
| |
Total |
625.400.00 |
| Ação: 2054 - PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
27.000.00 |
| |
2015 |
28.600.00 |
| |
2016 |
30.300.00 |
| |
2017 |
32.150.00 |
| |
Total |
118.050.00 |
| Ação: 2056 - MANUT.ATIV. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
433.000.00 |
| |
2015 |
459.000.00 |
| |
2016 |
486.500.00 |
| |
2017 |
516.000.00 |
| |
Total |
1.894.500.00 |
| Ação: 2057 - MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
436.000.00 |
| |
2015 |
462.200.00 |
| |
2016 |
490.000.00 |
| |
2017 |
519.000.00 |
| |
Total |
1.907.200.00 |
| Ação: 2058 - REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS PÚBLICOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
15.000.00 |
| |
2015 |
15.900.00 |
| |
2016 |
16.800.00 |
| |
2017 |
17.900.00 |
| |
Total |
65.600.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| Ação: 2059 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
198.000.00 |
| |
2015 |
209.900.00 |
| |
2016 |
222.500.00 |
| |
2017 |
235.800.00 |
| |
Total |
866.200.00 |
| Ação: 2060 - MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
467.500.00 |
| |
2015 |
495.550.00 |
| |
2016 |
525.280.00 |
| |
2017 |
556.800.00 |
| |
Total |
2.045.130.00 |
| Ação: 2061 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
16.000.00 |
| |
2015 |
16.960.00 |
| |
2016 |
18.000.00 |
| |
2017 |
19.050.00 |
| |
Total |
70.010.00 |
| Ação: 2062 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
16.000.00 |
| |
2015 |
16.960.00 |
| |
2016 |
18.000.00 |
| |
2017 |
19.050.00 |
| |
Total |
70.010.00 |
| Ação: 2063 - APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
75.000.00 |
| |
2015 |
79.500.00 |
| |
2016 |
84.300.00 |
| |
2017 |
89.300.00 |
| |
Total |
328.100.00 |
| 12400 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
100.000.00 |
| |
2015 |
106.000.00 |
| |
2016 |
112.300.00 |
| |
2017 |
119.100.00 |
| |
Total |
437.400.00 |
| Ação: 2064 - MANUT.ATIV.AGROPECUARIA/M.AMBIENTE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
109.000.00 |
| |
2015 |
115.540.00 |
| |
2016 |
122.500.00 |
| |
2017 |
129.800.00 |
| |
Total |
476.840.00 |
| Ação: 2065 - APOIO A PRODUTORES RURAIS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
10.000.00 |
| |
2015 |
10.600.00 |
| |
2016 |
11.230.00 |
| |
2017 |
11.910.00 |
| |
Total |
43.740.00 |
| Ação: 2066 - AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
60.000.00 |
| |
2015 |
63.600.00 |
| |
2016 |
67.400.00 |
| |
2017 |
71.460.00 |
| |
Total |
262.460.00 |
| Ação 2067 - APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
25.000.00 |
| |
2015 |
26.500.00 |
| |
2016 |
28.090.00 |
| |
2017 |
29.800.00 |
| |
Total |
109.390.00 |
| Ação: 2068 - TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
50.000.00 |
| |
2015 |
53.000.00 |
| |
2016 |
56.180.00 |
| |
2017 |
60.000.00 |
| |
Total |
219.180.00 |
| Ação: 2069 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
60.000.00 |
| |
2015 |
22.260.00 |
| |
2016 |
23.600.00 |
| |
2017 |
25.000.00 |
| |
Total |
130.860.00 |
| Ação : 2070 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
50.500.00 |
| |
2015 |
53.600.00 |
| |
2016 |
57.000.00 |
| |
2017 |
60.000.00 |
| |
Total |
221.100.00 |
| Ação: 2071 - TRANSF.RECURSOS APOIO PASTORAL CRIANÇA |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
6.000.00 |
| |
2015 |
6.400.00 |
| |
2016 |
6.800.00 |
| |
2017 |
7.200.00 |
| |
Total |
26.400.00 |
| Ação : 2072 - REC.ASS.SOL.PORTADORES CÂNCER BARRETOS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
44.400.00 |
| |
2015 |
15.300.00 |
| |
2016 |
16.200.00 |
| |
2017 |
17.200.00 |
| |
Total |
93.100.00 |
| Ação: 2073 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
178.500.00 |
| |
2015 |
189.200.00 |
| |
2016 |
200.500.00 |
| |
2017 |
212.600.00 |
| |
Total |
780.800.00 |
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 12900 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS |
2014 |
186.250.00 |
| |
2015 |
197.400.00 |
| |
2016 |
209.300.00 |
| |
2017 |
221.800.00 |
| |
Total |
814.750.00 |
| 15600 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS |
2014 |
5.000.00 |
| |
2015 |
5.400.00 |
| |
2016 |
5.700.00 |
| |
2017 |
6.000.00 |
| |
Total |
22.100.00 |
| Ação: 2074 - AUXILIO/DOAÇOES CARATER ASSISTENCIAL |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
149.000.00 |
| |
2015 |
104.900.00 |
| |
2016 |
111.200.00 |
| |
2017 |
118.000.00 |
| |
Total |
483.100.00 |
| 15600 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS |
2014 |
20.200.00 |
| |
2015 |
21.500.00 |
| |
2016 |
22.800.00 |
| |
2017 |
24.000.00 |
| |
Total |
88.500.00 |
| Ação: 2075 - FOMENTO AO TURISMO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
15 .000.00 |
| |
2015 |
15.900.00 |
| |
2016 |
16.850.00 |
| |
2017 |
17.860.00 |
| |
Total |
65.610.00 |
| Ação: 2076 - APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
25.000.00 |
| |
2015 |
26.500.00 |
| |
2016 |
28.090.00 |
| |
2017 |
29.800.00 |
| |
Total |
109.390.00 |
| Ação: 2077 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
87.000.00 |
| |
2015 |
92.220.00 |
| |
2016 |
97.750.00 |
| |
2017 |
103.600.00 |
| |
Total |
380.570.00 |
| Ação: 2078 - MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE INTERNO |
|
|
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
41.500.00 |
| |
2015 |
44.000.00 |
| |
2016 |
46.700.00 |
| |
2017 |
49.500.00 |
| |
Total |
181.700.00 |
| Ação: 2079 - PROJETO LER E CURTIR CONV.FEC |
|
|
| Código Descrição |
Ano |
Valores Financeiros |
| 10000 Recursos Ordinários |
2014 |
3.750.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
3.750.00 |
| 12400 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social |
2014 |
15.000.00 |
| |
2015 |
0.00 |
| |
2016 |
0.00 |
| |
2017 |
0.00 |
| |
Total |
15.000.00 |
FONTES INTEGRANTES DA AÇÃO
Período: 2014/2017
| TOTAL GASTO PARA CADA ANO |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
| 10000 - Recursos Ordinários |
9.014.050.00 |
8.152.434.00 |
8.636.090.00 |
9.068.877.00 |
| 10100 Recursos Próprios - Educação mínimo |
2.239.550.00 |
2.289.280.00 |
2.424.780.00 |
2.568.610.00 |
| 10200 Recursos Próprios - Saúde mínimo |
4.290.300.00 |
4.514.040.00 |
4.783.028.00 |
5 068.218.00 |
| 11200 Serviços de Saúde |
215.000.00 |
227.900.00 |
241.500.00 |
256.000.00 |
| 11700 Cont Custeio Sexv.1luminação Púb |
111.000.00 |
117.660.00 |
124.800.00 |
132.400.00 |
| 11800 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração |
1.726.500.00 |
1.830.000.00 |
1.939.800,00 |
2 056.300.00 |
| 11900 Transf. FUNDEB Aplicação Outras |
304.500.00 |
322.700.00 |
342.100.00 |
362.600.00 |
| 12200 Transf. Convênios Vinculados à |
585.000.00 |
724.700.00 |
756.200.00 |
789.600.00 |
| 12300 Transf. Convênios Vinculados ã Saúde |
274.000.00 |
798 780.00 |
804.270.00 |
735.380.00 |
| 12400 Transf. Conv Não Rel.Educ.Saúde |
1.579.000.00 |
4.304.240.00 |
4.651.070.00 |
4.180.850.00 |
| 12900 Transf. Rec.Pund.Nacional A.Social - |
191.250.00 |
852.700.00 |
864.940.00 |
877.800.00 |
| 14200 Transf. Conv. Vinc. à Assistência |
202.000.00 |
700.000 00 |
700.000.00 |
700.000.00 |
| 14300 Transf. Recursos FNDE Referentes ao |
10.000.00 |
10.600.00 |
11.200.00 |
11.900.00 |
| 14400 Transf. Recursos PNDE Referentes ao |
60.200.00 |
63.800.00 |
67.700.00 |
71 700.00 |
| 14500 Transf.Recursos FNDE Referentes ao |
85.200.00 |
90.220.00 |
95.730.00 |
101480.00 |
| 14600 Outras Transferências Recursos do |
502.000.00 |
839.000.00 |
839.000.00 |
839.000.00 |
| 14700 Transferência do Salário - Educação |
145.000.00 |
152,460.00 |
160.190 00 |
168.560.00 |
| 14800 Transf Recursos do SUS p/ Atenção |
712.500.00 |
755.240.00 |
800.670.00 |
848.650.00 |
| 15000 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância |
41.000.00 |
43.410.00 |
45.980.00 |
49.850.00 |
| 15500 Transf. Recursos Fundo Estadual de |
63.500.00 |
67.160.00 |
71.512.00 |
75.572.00 |
| 15600 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- |
25.200.00 |
26.900.00 |
28.500.00 |
30.000.00 |
| 19000 Operações de Crédito Internas |
250.000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 19100 Operações de Crédito Externas |
0.00 |
0.00 |
400.000.00 |
400.000.00 |
| 19200 Alienação de Bens |
30.000.00 |
30.000.00 |
30.000.00 |
30.000.00 |
| TOTAL: |
22.688.750.00 |
26.913.224.00 |
28.819.060.00 |
29.423.347.00 |
| TOTAL GERAL: |
107.812.381.00 |
|
|
|
