Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda Mor para o exercício de 2003.
O Prefeito Municipal de Guarda Mor, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o art. 86, inciso IV da Lei Orgânica Municipal com redação dada pela emenda 007 de 21 de novembro de 2.000, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:
Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda Mor para o exercício financeiro de 2.003 nos termos do artigo 165, §5° da constituição federal e com base na Lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2.003, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art 2º - A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 6.759.250,00 (Seis Milhões, Setecentos e Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta reais); conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art 3º - Estima-se a receita retificadora para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, FUNDEF em R$ 761.250,00 (Setecentos e Sessenta e Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) de forma a atender a portaria 328 de 27 de agosto de 2001 do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional.
Art 4º - A despesa Orçamentária Total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 5.998.000,00 (Cinco Milhões Novecentos e Noventa e Oito Mil Reais), conforme os quadros integrantes desta lei, sendo especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art 5º - Para o Poder Legislativo, do valor da despesa fixada no artigo anterior é fixada a despesa de R$ 316.992,20 (Trezentos e Dezesseis Mil novecentos e noventa e dois reais e vinte centavos).
Art 6º - As transferências ao poder legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
Art 7º - As ações do Governo serão identificadas em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no artigo 4o da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.
Art 8º - A despesa será discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art 9º - Os quadros de detalhamento de despesa, serão baixados por ato do executivo, sendo adequados durante a execução do orçamento, em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa ou do aumento e redução dos saldos existentes nos elementos integrantes de um mesmo projeto ou atividade.
Art 10 - Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50 % (Cinquenta Por Cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320\64.
Art 11 - Não oneram o limite de suplementação estabelecido no artigo anterior:
I - os créditos suplementares abertos com fonte de recursos resultantes de anulação parcial ou total da reserva de contingência;
II - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;
III - as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos.
IV - as suplementações que utilizarem como fonte de recursos o remanejamento interno de saldos de dotações dentro da própria unidade orçamentária.
V - Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, e os oriundos de decisões judiciais.
VI - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais, caso necessário ocorrida mediante autorização legislativa.
VII - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias das transferências financeiras ao Poder Legislativo em virtude do cumprimento dos limites da Emenda Constitucional 25.
Art 12 - Os recursos que em decorrência de Veto ou emenda à esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário e serão utilizados como fonte de recursos para créditos suplementares.
Art 13 - Os valores constantes da Proposta Orçamentária tem por base preços de julho de 2002, e poderão ser reajustados previamente à execução orçamentária, mediante aplicação da variação do índice do IGPM-FGV, correspondente ao período de agosto a dezembro do corrente ano, através de Decreto do Executivo.
Art 14 - Nos termos da legislação a respeito, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, §8°, da Constituição Federal, artigo 157, § 3º, da Constituição Estadual e artigo 140 §6°, da Lei Orgânica Municipal a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis á matéria.
Art 15 - Trinta Dias após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a nrooramacão financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Art 16 - A execução dos créditos orçamentários constantes dos anexos a esta lei, obedecerá os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada como o objetivo de influir direta ou indiretamente, na apreciação de proposições legislativa em tramitação na Câmara Municipal.
Art 17 - Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.
II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.
III - Quadro de despesas orçamentárias total, fixada no orçamento especificada por unidades orçamentárias.
Art 18 - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Guarda Mor, 17 de dezembro de 2.002.
Rômulo Ferreira da Silva
Prefeito Municipal
|
EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
|
|
RECEITA
|
1.998
|
1.999
|
2.000
|
2.001
|
2.002
|
2.003
|
|
RECEITA CORRENTE
|
3.031.280,84
|
3.841.982,38
|
4.160.886,82
|
4.464.510,81
|
5.033.300,00
|
5.578.500,00
|
|
Receita Tributária
|
110.039,37
|
144.265,14
|
202.466,84
|
179.220,15
|
328.500,00
|
267.000,00
|
|
Receita de Contribuições
|
|
|
|
|
|
|
|
Receita Patrimonial
|
13.846,99
|
37.499,56
|
10.983,08
|
20.842,11
|
24.500,00
|
39.000,00
|
|
Receita Agropecuária
|
|
|
|
|
|
|
|
Receita Industrial
|
15.705,47
|
15.714,52
|
9.242,30
|
7.335,14
|
|
|
|
Receita de Serviços
|
|
1.500,00
|
184.165,40
|
185.942,63
|
64.000,00
|
100.000,00
|
|
Transferências Correntes
|
2.702.966,33
|
3.429.390,94
|
3.726.295,09
|
4.015.913,80
|
4.561.300,00
|
5.093.500,00
|
|
Outras Receitas Correntes
|
188.722,68
|
213.612,22
|
27.734,11
|
55.256,98
|
55.000,00
|
79.000,00
|
|
RECEITA DE CAPITAL
|
768.643,05
|
253.855,47
|
165.781,80
|
65.531,06
|
1.012.000,00
|
1.180.750,00
|
|
Operacão de Credito
|
150.000,00
|
|
|
601,00
|
|
|
|
Alienação de Bens
|
19.510,00
|
5.320,00
|
49.505,00
|
|
65.000,00
|
30.750,00
|
|
Transferência de Capital
|
749.133,05
|
248.535,47
|
116.276,80
|
65.531,06
|
942.000,00
|
1.140.000,00
|
|
Outras Receitas de Capital
|
|
|
|
|
5.000,00
|
10.000,00
|
|
Retificação da Receita FUND
|
EF
|
|
|
|
(552.300,00)
|
(761.250,00)
|
|
TOTAL ARRECADADO
|
3.799.923,89
|
4.095.837,85
|
4.326.668,62
|
4.530.041,87
|
5.493.000,00
|
5.998.000,00
|
| |
|
|
EVOLUÇÃO DA DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
|
|
|
|
|
DESPESA
|
1.998
|
1999
|
2.000,00
|
2001
|
2002
|
2003
|
|
DESPESA CORRENTE
|
3.314.158,58
|
3.425.397,30
|
3.808.294
|
4.170.514,47
|
4.127.700,00
|
4.365.700,00
|
|
Despesa de Custeio
|
2.693.521,78
|
2.687.925,75
|
3.165.702,12
|
3.546.255,57
|
3.789.800,00
|
4.048.707,80
|
|
Transferências Correntes
|
620.636,80
|
737.471,55
|
642.591,38
|
624.258,90
|
337.900,00
|
316.992,20
|
|
DESPESA DE CAPITAL
|
1.544.924,96
|
453.406,76
|
169.418,36
|
340.660,01
|
1.365.300,00
|
1.632.300,00
|
|
Investimentos
|
1.501.913,87
|
421.360,65
|
149.314,19
|
311.910,01
|
1.345.000,00
|
1.614.000,00
|
|
Inversões Financeira
|
|
1.000,00
|
|
6.000,00
|
20.300,00
|
18.300,00
|
|
Transferências de Capital
|
43.011,09
|
31.046,11
|
20.104,17
|
22.750,00
|
|
|
|
TOTAL DA DESPESA
|
4.859.083,54
|
3.878.804,06
|
3.977.711,86
|
4.511.174,48
|
5.493.000,00
|
5.998.000,00
|
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2003
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
| |
2003
|
|
IMPOSTOS PROPRIOS
|
188.000,00
|
|
IPTU
ISSQN
I.R.R.F
ITBI
|
27.000.00
21.000,00
60.000,00
80.000,00
|
|
TRANSFERENCIA DO ESTADO
|
1.935.000,00
|
|
ICMS
IPVA
IPI -EXP
|
1.800.000,00 80.000,00 55.000,00
|
|
TRANSFERENCIA DA UNIÃO
|
3.270.000,00
|
|
COTA PARTE FPM
ITR
ICMS LEI 87/96
|
2.280.000,00
50.000,00
940.000,00
|
|
TOTAL
|
5.393.000,00
|
|
SAÚDE
|
|
LIMITE MÍNIMO RECURSOS PROPRIOS
PROJEÇÃO DE APLICACAO
|
2003
808.950.00
888.500,00
16%
|
|
EDUCAÇAO
|
|
LIMITE MÍNIMO
PROJEÇÃO DE APLICACAO
|
2003
1.632.150.00
1.522.400,00
|
|
28%
|
|
TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL
|
|
TRANSFERENCIA PREFEITURA
LIMITE PARA PESSOAL 70%
|
2003
316.992,20
221.894,54
|
|
GASTOS COM PESSOAL DO PODER EXECUTIVO
|
|
RECEITA CORRENTE LIQUIDA
|
2003
5.578.500,00
|
|
PERCENTUAL DE GASTOS
PROJEÇÃO DE GASTOS
|
43,15%
2.407.200,00
|
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA PARA 2003
RECEITA FISCAL 6.759.250,00
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS
DESPESA CAMARA 316.992,30
DESPESA PREFEITURA 5.681.007,70
RETENÇÃO PARA FUNDEF 761.250,00
DESPESA FISCAL 6.759.250,00
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE QUANTITATIVA DO ORÇAMENTO 2003
|
PROJEÇÃO DE RECEITA CORRENTE PARA 2002 E 2003
|
|
MESES / RECEITA
|
IPTU
|
ISSQN
|
ITBI
|
TAXAS
|
D ATIVA TRIB
|
IRRF
|
ITR
|
IPVA
|
IPI
|
ICMS
|
LEI 87/96
|
FPM
|
SUB-TOTAL
|
|
JANEIRO
|
634,84
|
1.139,97
|
727,60
|
3.829.66
|
115,02
|
5.637,29
|
1.724,66
|
23.506,81
|
4.719,57
|
148.533.58
|
7.021.43
|
170.991,65
|
368.582,08
|
|
FEVEREIRO
|
|
641,29
|
580,00
|
3.232,22
|
|
2.553,77
|
509,84
|
10.228,70
|
3.196,02
|
115.663.89
|
7.021,43
|
199.775,16
|
343.402,32
|
|
MARÇO
|
71,92
|
978,53
|
2.440,00
|
3.759,91
|
|
3.767,89
|
297,41
|
10.473,47
|
9.076,24
|
104.888,46
|
7.021,43
|
152.884,73
|
295.659.99
|
|
ABRIL
|
|
1.690,66
|
16.680,00
|
4.419,40
|
|
5.467,30
|
845.63
|
2.941,61
|
3.671,17
|
120.585.52
|
7.021.43
|
159.676,47
|
322.999,19
|
|
MAIO
|
36,10
|
2.492,34
|
10.167.93
|
5.006,51
|
458.52
|
3.688,86
|
51,33
|
2.418,96
|
3.405.58
|
124.853.21
|
7.021,43
|
182.972,48
|
342.573.25
|
|
JUNHO
|
304,48
|
1.962,35
|
6.670.00
|
5.145,11
|
325,84
|
5.252.70
|
12.084,51
|
1.545,99
|
827,15
|
125.798.43
|
7.021,43
|
128.817,00
|
295.754.99
|
|
SUB TOTAL 1 SEM.
|
1047,34
|
8.905,14
|
37.265,53
|
25.392,81
|
899,38
|
26.367,81
|
15.513,38
|
51.115,54
|
24.895,73
|
740.323,09
|
42.128,58
|
995.117,49
|
1.968.971,82
|
|
JULHO
|
|
2.162,23
|
4.914,45
|
3.946,03
|
1.457,63
|
3.606,61
|
1.034,88
|
1.356,37
|
3.099,31
|
132.948,80
|
7.021,43
|
140.851,98
|
302.399.72
|
|
AGOSTO
|
|
1.251,53
|
5.326,20
|
5.115,97
|
1.042,88
|
3.572,51
|
532,05
|
1.198,66
|
3.166,62
|
125.100,53
|
7.022,43
|
149.495,64
|
302.825.02
|
|
SETEMBRO
|
492,99
|
781,31
|
3.470,39
|
5.573,89
|
1.536,69
|
4.470,19
|
1.498,12
|
695,91
|
4.079,96
|
132.804,74
|
7.023,43
|
161.678,76
|
324.106.38
|
|
OUTUBRO
|
19.173,63
|
672,17
|
6.340,05
|
4.992,50
|
4.277,63
|
4.797,89
|
20.763,75
|
315,65
|
3.991,38
|
127.885.47
|
7.024,43
|
154.511,18
|
354.745.73
|
|
NOVEMBRO
|
2.045.71
|
706,16
|
2.497,00
|
5.715,78
|
4.860,80
|
4.613,13
|
(606,22)
|
963,72
|
4.107,47
|
125.660.52
|
7.025.43
|
160.585,15
|
318.174.64
|
|
DEZEMBRO
|
1.183,51
|
3.866,34
|
10.774,98
|
3.936,90
|
11.881,13
|
4.791,80
|
6.212,24
|
1.459,01
|
4.345,68
|
151.885.55
|
7.026,43
|
194.718.64
|
402.082.22
|
|
SUB TOTAL 2 SEM.
|
22.895,84
|
9.439,75
|
33.323,07
|
29.281,07
|
25.056,76
|
25.852,13
|
29.434,82
|
5.989,32
|
22.790,43
|
796.285,61
|
42.143.58
|
961.841,35
|
2.004.333.71
|
|
TOTAL GERAL
|
23.943,18
|
18.344.89
|
70.588,60
|
54.673,88
|
25.956,14
|
52.219,94
|
44.948,20
|
57.104,86
|
47.686,16
|
1.536.608,70
|
84.272,16
|
1.956.958,84
|
3.973.305,53
|
|
INDEXADOR 2003
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1.121
|
1,121
|
|
PROJEÇÃO 2003
|
26.840,30
|
20.564,62
|
79.129,82
|
61.289,41
|
29.096,83
|
58.538,55
|
50.386.93
|
64.014,55
|
53.466,19
|
1.722.538,35
|
94.469,09
|
2.193.750,86
|
4.454.075,50
|
|
PROJEÇÃO RECEITAS 2002 E 2003
|
|
MESES/RECEITA
|
FUNDEF
|
SUS
|
O.TRANSF.
|
O.CORREN
|
SUB-TOTAL
|
DEDUC.FUNDEF
|
TOTAL LIQ.
|
|
JANEIRO
|
39.974,98
|
12.656,83
|
4.461,53
|
10.992,47
|
436.667,89
|
49.565.80
|
387.102,09
|
|
FEVEREIRO
|
35.739,49
|
16.660,52
|
366,36
|
6.178,55
|
402.347,24
|
48.848.45
|
353.498,79
|
|
MARÇO
|
30.766,12
|
17.423,48
|
3.473,44
|
10.948,78
|
358.271,81
|
39.806.80
|
318465,01
|
|
ABRIL
|
25.256,58
|
17.371,43
|
5.746,52
|
11.166,55
|
382.540,27
|
35.182,10
|
347.358,17
|
|
MAIO
|
31.382,34
|
16.951,49
|
(4.623,89)
|
9.783,60
|
396.066,79
|
41.886,83
|
354.179.96
|
|
JUNHO
|
27.280,88
|
18.439,55
|
1.899,01
|
6.566,62
|
349.941,05
|
33.712,57
|
316.228,48
|
|
SUB TOTAL 1 SEM.
|
190.400,39
|
99.503,30
|
11.322,97
|
55.636,57
|
2.325.835,05
|
249.002,55
|
2.076.832.50
|
|
JULHO
|
34.362,56
|
16.848,10
|
5.913,69
|
7.600,30
|
367.124,37
|
42.588,23
|
324.536.14
|
|
AGOSTO
|
32.630,90
|
17.179,00
|
5.000,00
|
9.000,00
|
366.634,92
|
42.717,78
|
323.917,14
|
|
SETEMBRO
|
33.676,47
|
17.179,00
|
5.000,00
|
9.000,00
|
388.961,86
|
45.838,03
|
343.123,82
|
|
OUTUBRO
|
32.444,11
|
17.179,00
|
5.000,00
|
9.000,00
|
418.368,84
|
44.011,87
|
374.356.97
|
|
NOVEMBRO
|
32.313,54
|
17.179,00
|
5.000,00
|
9.000,00
|
381.667,18
|
44.606,79
|
337.060,40
|
|
DEZEMBRO
|
38.737,42
|
17.179.00
|
5.000,00
|
9.000,00
|
471.998,63
|
53.696,45
|
418.302.19
|
|
SUB TOTAL 2 SEM.
|
204.165,00
|
102.743,10
|
30.913,69
|
52.600,30
|
2.394.755,80
|
273459,14
|
2.121.296,65
|
|
TOTAL GERAL
|
394.565,39
|
202.246,40
|
42.236,66
|
108.236.87
|
4.720.590,85
|
522.461,69
|
4.198.129.15
|
|
INDEXADOR 2003
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
1,121
|
|
PROJEÇÃO 2003
|
442.307,80
|
226.718.21
|
47,347,30
|
121.333,53
|
5.291.782.34
|
585.679,56
|
4.706.102.78
|
|
ÍNDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2003 4,5% PROJEÇÃO 2003 COM A TAXA DE CRESCIMENTO REAL DE 4.5%
|
1,05
5.535.204.33
|
|
1,046
4.922.583.51
|
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2003
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 12 MESES
|
MESES
|
RECEITA ARREC.
PREGOS CORRENTES
|
VARIAÇAO MENSAL
INFLAÇÃO (I.G.P.M)FG\
|
VARIAÇÃO %
ACUMULADA
|
índice inflação multiplicador
ACUMULADO P/CORRECAO
|
VALOR
CORRIGIDO
|
|
jan/01
|
401.606,24
|
0,62
|
16,442
|
116,442
|
1,164
|
467.640,300
|
|
fev/01
|
349.528,80
|
0,23
|
15,725
|
115,725
|
1,157
|
404.492,181
|
|
mar/01
|
317.477,06
|
0,56
|
15,459
|
115,459
|
1,155
|
366.557,226
|
|
abr/01
|
334.589,35
|
1,00
|
14,816
|
114,816
|
1,148
|
384.163,663
|
|
mai/01
|
357.646,50
|
0,86
|
13,680
|
113,680
|
1,137
|
406.571,354
|
|
jun/01
|
337.671,89
|
0,98
|
12,710
|
112,710
|
1,127
|
380.591,199
|
|
jul/01
|
333.320,91
|
1,48
|
11,617
|
111,617
|
1,116
|
372.041,190
|
|
ago/01
|
325.709,30
|
1,38
|
9,989
|
109,989
|
1,100
|
358.243,374
|
|
set/01
|
349.112,32
|
0,31
|
8,492
|
108,492
|
1,085
|
378.757,199
|
|
out/01
|
375.791,99
|
1.18
|
8,156
|
108,156
|
1,082
|
406.442,402
|
|
nov/01
|
362.007,11
|
1,10
|
6,895
|
106,895
|
1,069
|
386.960,987
|
|
dez/01
|
464.093,06
|
0,22
|
5,732
|
105,732
|
1,057
|
490.693,985
|
|
SUB-TOTAL 2001
|
4.308.554,53
|
9,92
|
|
|
|
4.803.161,06
|
|
jan/02
|
436.667,89
|
0,36
|
5,500
|
105,500
|
1,055
|
460.683,353
|
|
fev/02
|
402.347,24
|
0,06
|
5,121
|
105,121
|
1,051
|
422.952,538
|
|
mar/02
|
358.271,81
|
0,09
|
5,058
|
105,058
|
1,051
|
376.394,049
|
|
abr/02
|
382.540,27
|
0,56
|
4,964
|
104,964
|
1,050
|
401.528,689
|
|
mai/02
|
396.066,79
|
0,83
|
4,379
|
104,379
|
1,044
|
413.411,530
|
|
jun/02
|
349.941,05
|
1,54
|
3,520
|
103,520
|
1,035
|
362.259,080
|
|
jul/02
|
367.124,37
|
1,95
|
1,950
|
101,950
|
1,020
|
374.283,295
|
|
ago/02
|
|
-
|
0,000
|
100,000
|
1,000
|
-
|
|
SUBTOTAL 2002
|
2.692.959,42
|
5,39
|
MEDIA 2002
|
0,674
|
401.644,65
|
2.811.512,534
|
|
ÚLTIMOS 12 MES
|
4.569.673,20
|
9,58
|
MEDIA 12
|
0,798
|
402.718,04
|
4.832.618,48
|
|
TOTAL ARREC
|
7.001.513,95
|
15,31
|
MEDIA GERAL
|
0,806
|
400.772,29
|
7.614.673,59
|
índice médio de variação da receita arrecadada para a corrigida últimos 12 meses = 7,98%
MÉDIA ARRECADAÇÃO 12 ÚLTIMOS MESES - VLR AGOSTO 2002 402.718,04
EM 12 MESES PELA MEDIA 4.832.616,43
INDEXADOR MONETÁRIO PREVISTO PARA 2002 1,0880
PROJEÇÃO ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO DE 2003 5.257.886,73
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2003
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 12 MESES
|
MESES
|
RECEITA ARREC.
PREÇOS CORRENTES
|
VARIAÇAO MENSAL
INFLAÇÃO (I.G.P.M)FGV
|
VARIAÇÃO %
ACUMULADA
|
ÍNDICE INFLAÇÃO MULTIPLICADOR
ACUMULADO P/CORRECAO
|
VALOR
CORRIGIDO
|
|
jan/01
|
|
0,62
|
16,442
|
116,442
|
1,164
|
|
|
fev/01
|
|
0,23
|
15,725
|
115,725
|
1,157
|
|
|
mar/01
|
|
0,56
|
15,459
|
115,459
|
1,155
|
|
|
abr/01
|
|
1,00
|
14,816
|
114,816
|
1,148
|
|
|
mai/01
|
|
0,86
|
13,680
|
113,680
|
1,137
|
|
|
jun/01
|
|
0,98
|
12,710
|
112,710
|
1,127
|
|
|
jul/01
|
|
1,48
|
11,617
|
111,617
|
1,110
|
|
|
ago/01
|
|
1,38
|
9,989
|
109,989
|
1,100
|
|
|
set/01
|
|
0,31
|
8,492
|
108,492
|
1,085
|
|
|
out/01
|
|
1,18
|
8,156
|
108,156
|
1,082
|
|
|
nov/01
|
|
1,10
|
6,895
|
106,895
|
1,069
|
|
|
dez/01
|
|
0,22
|
5,732
|
105,732
|
1,057
|
|
|
SUB-TOTAL 2001
|
|
9,92
|
|
|
|
-
|
|
jan/02
|
|
0,36
|
5,500
|
105,500
|
1,055
|
|
|
fev/02
|
|
0,06
|
5,121
|
105,121
|
1,051
|
|
|
mar/02
|
|
0,09
|
5,058
|
105,058
|
1,051
|
|
|
abr/02
|
|
0,56
|
4,964
|
104,964
|
1,050
|
|
|
mai/02
|
|
0,83
|
4,379
|
104,379
|
1,044
|
|
|
jun/02
|
|
1,54
|
3,520
|
103,520
|
1,035
|
|
|
jul/02
|
|
1,95
|
1,950
|
101,950
|
1,020
|
|
|
ago/02
|
|
|
0,000
|
100,000
|
1,000
|
|
|
SUBTOTAL 2002
|
|
5,39
|
MEDIA 2002
|
0,674
|
|
|
|
ÚLTIMOS 12 MES
|
|
9,58
|
MEDIA 12
|
0,798
|
|
|
|
TOTAL ARREC
|
|
15,31
|
MEDIA GERAL
|
0,806
|
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR - MG
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SECAO DE CONTABILIDADE
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2003
CÁLCULO DO INDEXADOR MONETÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
|
MESES
|
VARIAÇÃO MENSAL DO I
DO IGP -M %- (A)
|
ACUMULAÇÃO DE A
SOBRE 100 (ÍNDICE)
|
TAXA DE CRESCIMENTO PREVISTO PARA 2003
|
|
| |
|
18 MESES
|
ÍNDICE
|
|
ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE)
|
ÍNDICE
|
|
mai/02
|
|
100,000
|
MULTIPLICADOR
|
MULTIPLICADOR
|
|
jun/02
|
|
100,000
|
|
|
|
|
|
jul/02
|
|
100,000
|
|
|
|
|
|
ago/02
|
0,674
|
100,674
|
1,007
|
|
|
|
|
set/02
|
0,674
|
101,353
|
1,014
|
|
|
|
|
out/02
|
0,674
|
102,036
|
1,020
|
|
|
|
|
nov/02
|
0,674
|
102,723
|
1,027
|
|
|
|
|
dez/02
|
0,674
|
103,416
|
1,034
|
|
100,000
|
|
|
jan/03
|
0,674
|
104,113
|
1,041
|
0,375
|
100,375
|
1,004
|
|
fev/03
|
0,674
|
104,814
|
1,048
|
0,375
|
100,751
|
1,008
|
|
mar/03
|
0,674
|
105,521
|
1,055
|
0,375
|
101,129
|
1,011
|
|
abr/03
|
0,674
|
106,232
|
1,062
|
0,375
|
101,508
|
1,015
|
|
mai/03
|
0,674
|
106,948
|
1,069
|
0,375
|
101,889
|
1,019
|
|
jun/03
|
0,674
|
107,669
|
1,077
|
0,375
|
102,271
|
1,023
|
|
jul/03
|
0,674
|
108,395
|
1,084
|
0,375
|
102,655
|
1,027
|
|
ago/03
|
0,674
|
109,125
|
1,091
|
0,375
|
103,040
|
1,030
|
|
set/03
|
0,674
|
109,861
|
1,099
|
0,375
|
103,426
|
1,034
|
|
out/03
|
0,674
|
110,601
|
1,106
|
0,375
|
103,814
|
1,038
|
|
nov/03
|
0,674
|
111,347
|
1,113
|
0,375
|
104,203
|
1,042
|
|
dez/03
|
0,674
|
112,097
|
1,121
|
0,375
|
104,594
|
1,046
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
INDEXADOR PARA 2003
|
12,10%
|
1,121
|
|
4,59%
|
1,046
|
PARA O EXERCÍCIO DE 2003 UTILIZOU-SE A META DE SUPERÁVIT PRIMÁRIO PARA 2003 DO GOVERNO FEDERAL QUE É DE 4,5% a.a. Apresentando o índice de crescimento real de 1,046 .
RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO : 2.003
Anexo 1, Lei 4.320/64
| RECEITA |
VALOR |
VALOR |
DESPESA |
VALOR |
VALOR |
| RECEITAS CORRENTES |
DESPESAS CORRENTES |
| RECEITA TRIBUTARIA |
267.000,00 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
2.407.200,00 |
|
| RECEITA PATRIMONIAL |
39.000,00 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
3.100,00 |
|
| RECEITA DE SERVIÇOS |
100.000,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
1.945.292,20 |
4.355.592,20 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES |
5.093.500,00 |
|
|
|
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
79.000,00 |
5.578.500,00 |
|
|
|
| RECEITAS RETIFICADORAS |
-761.250,00 |
4.817.250,00 |
|
|
|
| |
|
|
Superávit |
|
461.657,80 |
| TOTAL |
|
4.817.250,00 |
T OTAL |
|
4.817.250,00 |
| Superávit do Orçamento Corrente |
|
461.657,80 |
|
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
DESPESAS DE CAPITAL |
| ALIENACAO DB BENS |
|
30.750,00 |
INVESTIMENTOS |
1.614.000,00 |
|
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
1.140.000,00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
18.300,00 |
1.632.300,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|
10.000,00 |
|
|
|
| |
|
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
10.107,80 |
| |
|
1.642.407,80 |
|
|
1.642.407,80 |
| TOTAL |
|
5.998.000,00 |
TOTAL |
|
5.998.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
| RESUMO |
| RECEITAS CORRENTES |
|
5.578.500,00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
4.355.592,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
|
1.180.750,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
1.632.300,00 |
| RECEITAS DE RETIFICACAO |
|
-761.250,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
10.107,80 |
| |
|
|
|
|
|
| TOTAL |
|
5.998.000,00 |
TOTAL |
|
5.998.000,00 |
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES :ORÇAMENTO : 2.003
E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO
| FONTES DA RECEITA |
FUNCOES DE GOVERNO |
| ESPECIFICACAO |
VALOR |
VALOR |
ESPECIFICACAO |
VALOR |
VALOR |
| 1-RECEITAS CORRENTES |
|
01-Legislativa |
|
192.100,00 |
| 1.1-RECEITA TRIBUTARIA |
267.000,00 |
|
04-Administracao |
1.312.092,20 |
|
| 1.3-RECEITA PATRIMONIAL |
39.000,00 |
|
06-Seguranca Publica |
12.000,00 |
|
| 1.6-RECEITA DE SERVIÇOS |
100.000,00 |
|
08-Assistência Social |
189.500,00 |
|
| 1.7-TRANSFERENCIAS CORRENTES |
5.093.500,00 |
|
10-Saude |
1.178.500,00 |
|
| 1.9-OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
79.000,00 |
5.578.500,00 |
12-Educacao |
1.426.400,00 |
|
| 2-RECEITAS DE CAPITAL |
|
13-Cultura |
|
50.000,00 |
| 2.2-ALIENACAO DE BENS |
30.750,00 |
|
15-Urbanismo |
726.500,00 |
|
| 2.4-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
1.140.000,00 |
|
17-Saneamento |
266.000,00 |
|
| 2.5-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
10.000,00 |
1.180.750,00 |
18-Gestao Ambiental |
12.000,00 |
|
| 9-RECEITAS RETIFICADORAS |
|
19-Ciencia e Tecnologia |
|
800,00 |
| 9.7-TRANSFERECIAS CORRENTES RETIPI |
-761.250,00 |
-761.250,00 |
20-Agricultura |
171.000,00 |
|
| |
|
|
22-lndustria |
9.500,00 |
|
| |
|
|
23-Comercio e Serviços |
70.000,00 |
|
| |
|
|
26-Transporte |
246.000,00 |
|
| |
|
|
27-Desporto e Lazer |
64.500,00 |
|
| |
|
|
28-Encargos Especiais |
61.000,00 |
|
| |
|
|
99-Reserva de Contingência |
10.107,80 |
|
| |
|
|
|
|
|
| TOTAL |
5.998.000,00 |
TOTAL |
5.998.000,00 |
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO : 2.003
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
5.578.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 1100.00.00 |
RECEITA TRIBUTARIA |
|
267.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1110.00.00 |
IMPOSTOS |
|
188.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1112.00.00 |
Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda |
|
167.000,00 |
|
| 1112.02.00 |
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana |
27.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1112.04.00 |
Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza |
|
60.000,00 |
|
| 1112.04.31 |
Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend.. Trab. |
60.000,00 |
|
|
| 1112.08.00 |
Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis |
80.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1113.00.00 |
Impostos sobre a Produção e a Circulacao |
|
21.000,00 |
|
| 1113.05.00 |
Impostos s/Servicos Qualquer Nat.-ISSQN |
21.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1120.00.00 |
TAXAS |
|
69.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1121.00.00 |
Taxas pelo Exercicio Poder de Policia |
|
12.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1121.20.00 |
Taxas de Licencas diversas |
|
|
|
| 1121.25.00 |
Taxa Lie.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv |
2.000,00 |
|
|
| 1121.26.00 |
Taxa de Publicidade Comercial |
1.000,00 |
|
|
| 1121.28.00 |
Taxa de Func. Estab. em Horário Especial |
1.000,00 |
|
|
| 1121.31.00 |
Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico |
8.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1122.00.00 |
Taxas pela Prestacao de Serviços |
|
57.000,00 |
|
| 1122.91.00 |
Taxa de Iluminacao Publica |
56.000,00 |
|
|
| 1122.99.00 |
Outras Taxas pela Prestacao de Serviços |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1130.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS |
|
10.000,00 |
|
| 1130.01.00 |
Contribuição de Melhoria Urbana |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
39.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1310.00.00 |
RECEITAS IMOBILIÁRIAS |
|
17.000,00 |
|
| 1311.00.00 |
Alugueis |
15.000,00 |
|
|
| 1312.00.00 |
Arrendamentos |
1.000,00 |
|
|
| 1319.00.00 |
Outras Receitas Imobiliárias |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1320.00.00 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS |
|
21.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1321.00.00 |
Juros e Titulos de Renda |
|
21.000,00 |
|
| 1321.01.00 |
Juros e Titulos Renda - Contas Movimento |
2.000,00 |
|
|
| 1321.01.01 |
Aplic. Financeira Diversos Recursos |
1.000,00 |
|
|
| 1321.02.00 |
Juros e Títulos de Renda - FUNDEF |
1.000,00 |
|
|
| 1321.03.00 |
Juros e Títulos de Renda -Convenios |
15.000,00 |
|
|
| 1321.04.00 |
Juros Títulos Renda - Rec. Fundo M. Saude |
1.000,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO : 2.003
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1321.05.00 |
Juros Titulos Renda-Rec.Fundo Acao Socia |
1.000,00 |
|
|
| 1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1600.00.00 |
RECEITA DE SERVIÇOS |
|
100.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1600.05.00 |
Serviços de Saude |
|
90.000,00 |
|
| 1600.05.01 |
Serviços Hospitalares |
30.000,00 |
|
|
| 1600.05.04 |
Serviços Ambulatoriais |
60.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1600.99.00 |
Outros Serviços |
|
10.000,00 |
|
| 1600.99.99 |
Outros Serviços |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1700.00.00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
5.093.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1720.00.00 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
5.087.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1721.00.00 |
Transferencias da União |
|
2.590.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1721.01.00 |
Participacao na Receita da União |
|
2.330.000,00 |
|
| 1721.01.02 |
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municípios |
2.280.000,00 |
|
|
| 1721.01.05 |
Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural |
50.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.09.00 |
Outras Transferencias da União |
|
122.000,00 |
|
| 1721.09.01 |
Transf. Financeira - LC No. 87/96 |
94.000,00 |
|
|
| 1721.09.03 |
Transf.União Cota-Parte Fundo Espec.Petr |
18.000,00 |
|
|
| 1721.09.99 |
Demais Transferencias da União |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.33.00 |
Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS |
|
70.000,00 |
|
| 1721.33.01 |
Transferencia Recursos do Sus - PAB FIXO |
70.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.34.00 |
Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS |
|
55.000,00 |
|
| 1721.34.02 |
Transferencia recursos FNAS API Idoso |
32.000,00 |
|
|
| 1721.34.03 |
Transf.Recursos FNAS - Outros Recursos |
23.000,00 |
|
|
| 1721.35.00 |
Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE |
13.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1722.00.00 |
Transferencias dos Estados |
|
2.082.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1722.01.00 |
Participacao na Receita dos Estados |
|
1.960.000,00 |
|
| 1722.01.01 |
Cota-Parte Imp.s/Oper.Rei.Circ.Merc.Tran |
1.800.000,00 |
|
|
| 1722.01.02 |
Cota-Parte Imposto Prop.Veie.Moto. IPVA |
80.000,00 |
|
|
| 1722.01.04 |
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao |
55.000,00 |
|
|
| 1722.01.30 |
Cota-Parte Contrib. Salario-Educacao |
25.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1722.09.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
|
23.000,00 |
|
| 1722.09.02 |
Transf.Rec.Estaduais p/Fundo Acao Social |
13.000,00 |
|
|
| 1722.09.09 |
Outras Transferencias dos Estados |
10.000,00 |
|
|
| 1722.33.01 |
Transf.Recursos SUS - Vig.Sanitaria |
2.000,00 |
|
|
| 1722.33.02 |
Transf.Recursos SUS -Carência Nutriciona |
6.500,00 |
|
|
| 1722.33.03 |
Transf. Recursos SUS- Prog.saude Familia |
48.000,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1722.33.04 |
Transf.Recursos SUS - PACS |
18.000,00 |
|
|
| 1722.33.05 |
Transf. Recursos Sus EPIDEMIOLOGIA |
25.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1724.00.00 |
Transferencias Multigovernamentais |
|
415.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1724.01.00 |
Transferencias de Recursos do FUNDEF |
|
414.000,00 |
|
| 1724.01.01 |
Transf. Recursos Fundef- ICMS |
270.000,00 |
|
|
| 1724.01.02 |
Transf. Recursos FUNDEF- IPI |
12.000,00 |
|
|
| 1724.01.03 |
Transf. REcursos FUNDEF- FPM |
116.000,00 |
|
|
| 1724.01.04 |
Transf. Recursos FUNDEF- LEI KANDIR 07 |
16.000,00 |
|
|
| 1724.02.00 |
Transf.Recursos da Complement, ao FUNDEF |
1.000,00 |
|
|
| 1730.00.00 |
Transferencias de Instituições Privadas |
1.000,00 |
|
|
| 1750.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS |
3.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1760.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS |
|
2.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1761.00.00 |
TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES |
|
1.500,00 |
|
| 1761.01.00 |
Receitas de Convênios União p/ Educacao |
500,00 |
|
|
| 1761.02.00 |
Receitas de Convênios União para Saude |
500,00 |
|
|
| 1761.03.00 |
Receitas de Outros Convênios com a União |
500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1762.00.00 |
TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA |
|
500,00 |
|
| 1762.03.00 |
Receitas Outros Convênios com o Estado |
500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
79.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1910.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
|
21.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1911.00.00 |
Multas e Juros de Mora dos Tributos |
|
5.000,00 |
|
| 1911.99.00 |
Multas e Juros de Mora Outros Tributos |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1919.00.00 |
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS |
|
16.500,00 |
|
| 1919.10.00 |
Multas Previstas na Legislacao Sanitaria |
1.000,00 |
|
|
| 1919.15.00 |
Multas Previstas na Legislacao Transito |
15.000,00 |
|
|
| 1919.18.00 |
Multas de Aluguel |
500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
5.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1922.00.00 |
RESTITUIÇÕES |
|
5.500,00 |
|
| 1922.01.00 |
Restituições de Convênios |
500,00 |
|
|
| 1922.04.00 |
Restituição Adiant.Financeiros-Prefeitur |
2.000,00 |
|
|
| 1922.05.00 |
Restituição de Salarios Prefeitura |
1.000,00 |
|
|
| 1922.08.00 |
Reemb/Devol/Descontos diver.prefeitos |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1930.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
|
42.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1931.00.00 |
Receita da Divida Ativa Tributaria |
|
40.000,00 |
|
| 1931.01.00 |
Receita da Divida Ativa Tributaria |
40.000,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS :ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1932.00.00 |
Receita da Divida Ativa nao Tributaria |
|
2.000,00 |
|
| 1932.01.00 |
Receita da Divida Ativa nao Tributaria |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1990.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
10.000,00 |
|
| 1990.99.00 |
Outras Receitas |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2000.00.00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
1.180.750,00 |
| |
|
|
|
|
| 2200.00.00 |
ALIENACAO DE BENS |
|
30.750,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2210.00.00 |
ALIENACAO DE BENS MOVEIS |
|
30.000,00 |
|
| 2219.00.00 |
Alienacao de Outros Bens Moveis |
30.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2220.00.00 |
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS |
|
750,00 |
|
| 2229.00.00 |
Alienacao de Outros Bens Imóveis |
750,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2400.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
1.140.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2420.00.00 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
20.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2421.00.00 |
Transferencias da União |
|
10 000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2421.09.00 |
Outras Transferencias da União |
|
10 000,00 |
|
| 2421.09.99 |
Demais Transferencias da União |
10 000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2422.00.00 |
Transferencias dos Estados |
|
10 000,00 |
|
| 2422.09.00 |
Outras Transferencias do Estado |
10 000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2470.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS |
|
1.120.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2471.00.00 |
TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES |
|
520.000,00 |
|
| 2471.01.00 |
Transferencias Convênios da Educacao |
100.000,00 |
|
|
| 2471.02.00 |
Transferencias Convênios da Saude |
120.000,00 |
|
|
| 2471.03.00 |
Transferencias de Outros Convênios |
300.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2472.00.00 |
TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL |
|
590 000,00 |
|
| 2472.01.00 |
Transferencias de Convênios da Educacao |
100.000,00 |
|
|
| 2472.02.00 |
Transferencias de Convênios da Saude |
100.000,00 |
|
|
| 2472.03.00 |
Transferencias de Outros Convênios |
390.000,00 |
|
|
| 2474.00.00 |
TRANSF. CONV. INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|
10.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2590.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
|
10.000,00 |
|
| 2590.01.00 |
Outras Receitas |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9000.00.00 |
RECEITAS RETIFICADORAS |
|
|
-761.250,00 |
| |
|
|
|
|
| 9700.00.00 |
TRANSFERECIAS CORRENTES RETIFICACAO |
|
-761.250,00 |
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 9720.00.00 |
TRANSFERECIAS INTERGOV. RETIFICACAO |
|
-761.250,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9721.00.00 |
TRANSFERECIAS DA UNIÃO RETIFICACAO |
|
-483.000,00 |
|
| 9721.01.02 |
Deducao Receita do FPM P/formacao FUNDEF |
-342.000,00 |
|
|
| 9721.09.01 |
Deducao Receita ICMS LC87/96 For.Fundef |
-141.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9722.00.00 |
TRANSFERECIAS DO ESTADO RETIFICACAO |
|
-278.250,00 |
|
| 9722.01.01 |
Deducao Receita ICMS p/Formacao FUNDEF |
-270.000,00 |
|
|
| 9722.01.03 |
Deducao Receita IPI p/Formacao FUNDEF |
-8.250,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL DA RECEITA ............. : |
|
|
5.998.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
LEGISLATIVA |
JUDICIARIA |
ESSENCIAL A JUSTIÇA |
ADMINISTRA |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
192.100,00 |
|
|
124.092 |
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
202.000 |
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
45.500 |
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
93.500 |
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
454.000 |
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
393.000 |
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ..................................... : |
192.100,00 |
|
|
1.312.092 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO 2.003
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
DEFESA NACIONAL |
SEGURANÇA PUBLICA |
RELAÇÕES EXTERIORES |
ASSISTÊNCIA SOC |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
12.000,00 |
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
189.500 |
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT . DESE . ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISM |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ..................................................................................: |
12.000,00 |
|
189.500 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO 2.003
Anexo 9/ Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
PREVIDÊNCIA SOCIAL |
SAUDE |
TRABALHO |
EDUCA |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ÂDM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1.178.500,00 |
|
|
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
971.400 |
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
415.000 |
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
40.000 |
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ................................................................ : |
1.178.500,00 |
|
1.426.400 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
CULTURA |
DIREITO DA CIDADANIA |
URBANISMO |
HABITA |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
50.000,00 |
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
726.500,00 |
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ...........................................: |
50.000,00 |
|
726.500,00 |
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
SANEAMENTO |
GESTÃO AMBIENTAL |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
AGRICULTURA |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
800,00 |
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
266.000,00 |
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
12.000,00 |
|
171.000 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ..................................: |
266.000,00 |
12.000,00 |
800,00 |
171.000 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
ORGANIZACAO AGRARIA |
INDUSTRIA |
COMERCIO E SERVIÇOS |
COMUNICA |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
9.500,00 |
70.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ................................... : |
|
9.500,00 |
70.000,00 |
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
ENERGIA |
TRANSPORTE |
DESPORTO E LAZER |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C-INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
61.000 |
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
64.500,00 |
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
246.000,00 |
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL.................................... : |
|
246.000,00 |
64.500,00 |
61.000 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 9, Lei 4.320/64
| FUNCOES |
| COD. DESCRICAO |
RES. DE CONTINGÊNCIA |
TOTAL |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
316.992,20 |
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
202.000,00 |
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
45.500,00 |
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
93.500,00 |
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
466.000,00 |
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
10.107,80 |
71.107,80 |
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1.178.500,00 |
| 2.05.2 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
189.500,00 |
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
971.400,00 |
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
415.000,00 |
| 2.06.3 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
|
114.500,00 |
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
40.000,00 |
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
639.000,00 |
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
992.500,00 |
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
262.500,00 |
| |
|
|
| TOTAL GERAL ........................................... : |
10.107,80 |
5.998.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE : 1.01 - CAMARA MUNICIPAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 1.01.1 - CAMARA MUNICIPAL |
15.000,00 |
301.992,20 |
316.992,2 |
| |
|
|
|
|
| 01 |
Legislativa |
|
192.100,00 |
192.100,00 |
| 01.031 |
Acao Legislativa |
|
192.100,00 |
192.100,00 |
| 01.031.0030.2001 |
MANUTENCAO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
|
189.700,00 |
189.700,00 |
| 01.031.0030.2002 |
GASTOS EVENTUAIS DE GABINETE |
|
800,00 |
800,00 |
| 01.031.0030.2003 |
MANUTENCAO PROCESSAMENTOS DE DADOS |
|
1.600,00 |
1.600,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
15.000,00 |
109.092,20 |
124.092,2 |
| 04.122 |
Administração Geral |
15.000,00 |
108.492,20 |
123.492,2 |
| 04.122.0014.1001 |
REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCOES LEGIS |
15.000,00 |
|
15.000,0 |
| 04.122.0033.2004 |
MANUTENCAO ADM. GERAL CAMARA |
|
98.492,20 |
98.492,2 |
| 04.122.0033.2005 |
MANUTENCAO ATIV.APRIM.TEC.SERVIDOR |
|
900,00 |
900,00 |
| 04.122.0033.2006 |
DIVULGACAO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
|
9.100,00 |
9.100,00 |
| 04 .123 |
Administração Financeira |
|
400,00 |
400,00 |
| 04.123.0021.2007 |
JUROS/ENCARGOS/AMORTIZ.DIV.CONTRATA |
|
400,00 |
400,00 |
| 04.124 |
Controle Interno |
|
200,00 |
200,00 |
| 04.124.0021.2008 |
CONTROLE INTERNO |
|
200,00 |
200,00 |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183 |
Informacao e Inteligência |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183.0035.2009 |
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
|
800,00 |
800,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ..................................: |
15.000,00 |
301.992,20 |
316.992,2 |
| TOTAL DO ORGAO ....................................... : |
15.000,00 |
301.992,20 |
316.992,2 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : : 2.003
Anexo 6, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.01.1 - GABINETE DO PREFEITO |
|
202.000,00 |
202.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
|
202.000,00 |
202.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
202.000,00 |
202.000,00 |
| 04.122.0005.2010 |
HOMENAGENS/RECEPCOES E FESTIVIDADES |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 04.122.0005.2011 |
MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|
172.000,00 |
172.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ................................. : |
|
202.000,00 |
202.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO :: 2 .003
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.02 - COORDENADORIA JURÍDICA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.02.1 - COORDENADORIA JURÍDICA |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
| 04.062 |
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
| 04.062.0005.2012 |
MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR JURÍDICO |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ....................... : |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . . : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.03 - SECRETARIA GERAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.03.1 - SECRETARIA GERAL |
15.000,00 |
78.500,00 |
93.500,0 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
15.000,00 |
78.500,00 |
93.500,0 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
41.500,00 |
41.500,00 |
| 04.122.0005.2013 |
MANUTENCAO ATIVID.SECRETARIA GERAL |
|
41.500,00 |
41.500,00 |
| 04.126 |
Tecnologia da Informacao |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 04.126.0033.2014 |
DIVULGACAO/PUBLIC. INSTITU.EXECUTIVO |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 04.129 |
Administração de Receitas |
15.000,00 |
25.000,00 |
40.000,0 |
| 04.129.0033.1002 |
INFORMATIZACAO DO PODER EXECUTIVO |
15.000,00 |
|
15.000,0 |
| 04.129.0033.2015 |
LOCACAO/MANUT.SISTEMAS INFORMÁTICA |
|
|
25.000,0 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ........................ .. . . : |
15.000,00 |
78.500,00 |
93.500,0 |
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . .: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.04 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.04.1 - ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
466.000,00 |
466.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
|
454.000,00 |
454.000,00 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
|
349.000,00 |
349.000,00 |
| 04.121.0005.2016 |
MANUT.ATIVIDADES DEPTO ADM./FAZENDA |
|
338.000,00 |
338.000,00 |
| 04.121.0022.2017 |
CONTRIBUIÇÃO A AMNOR |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
105.000,00 |
105.000,00 |
| 04.122.0005.2018 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
| 04.122.0005.2019 |
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 06 |
Segurança Publica |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 06.181 |
Policiamento |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 06.181.0007.2020 |
CONVÊNIO POLIC CIVIL/MILITAR/FLORES |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.04.2 - ENCARGOS ESPECIAIS |
|
71.107.80 |
71.107.80 |
| |
|
|
|
|
| 28 |
Encargos Especiais |
|
61.000,00 |
61.000,00 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
|
21.000,00 |
21.000,00 |
| 28.843.0021.0024 |
PGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIV.CONTRATAD |
|
21.000,00 |
21.000,00 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| 28.846.0005.0025 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 99 |
Reserva de Cont ingencia |
|
10.107.80 |
10.107.80 |
| 99.999 |
reserva de Contingência |
|
10.107.80 |
10.107.80 |
| 99.999.9999.2021 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
10.107.80 |
10.107.80 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ................................. : |
|
537.107,80 |
537.107,80 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : 2.003
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . . : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNTDADE : 2.05.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
140.000,00 |
1.038.500,00 |
1.178.500,0 |
| |
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
140.000,00 |
1.038.500,00 |
1.178.500,0 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
|
585.000,00 |
585.000,00 |
| 10.301.0005.2022 |
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 10.301.0009.2023 |
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO SAUDE |
|
96.000,00 |
96.000,00 |
| 10.301.0009.2024 |
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |
|
385.000,00 |
385.000,00 |
| 10.301.0009.2025 |
PROGRAMA DE TRAT.FORA DOMICILIO TFD |
|
19.000,00 |
19.000,00 |
| 10.301.0018.2026 |
COMBUST/MANUT/VEICULOS SAUDE |
|
67.000,00 |
67.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
140.000,00 |
383.000,00 |
523.000,0 |
| 10.302.0009.1003 |
AQUISICAO AMBULANCIA/UTI/VEIC.SAUDE |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 10.302.0009.1004 |
REFORMA/AMPLIACAO/CONSTR.UNID.SAUDE |
45,000,00 |
|
45,000,00 |
| 10.302.0009.1005 |
AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE |
45,000,00 |
|
45,000,00 |
| 10.302.0009.2027 |
CONTRIB.CONSORCIO INTERMUNTC.SAUDE |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
| 10.302.0009.2028 |
MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
378.000,00 |
378.000,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10.303.0009.2029 |
DISTR.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10.304 |
Vigilância Sanitaria |
|
29.000,00 |
29.000,00 |
| 10.304.0009.2030 |
MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITARIA |
|
29.000,00 |
29.000,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
|
34.500,00 |
34.500,00 |
| 10.305.0009.2031 |
MANUT. ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA |
|
34.500,00 |
34.500,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.05.2 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
100.000,00 |
89.500,00 |
189.500,0 |
| |
|
|
|
|
| 08 |
Assistência Social |
100.000,00 |
89.500,00 |
189.500,0 |
| 08.243 |
Assist. a Criança e ao Adolescente |
|
19.500,00 |
19.500,00 |
| 08.243.0008.2032 |
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR |
|
19.500,00 |
19.500,00 |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
100.000,00 |
70.000,00 |
170.000,0 |
| 08.244.0008.1006 |
CONSTR/REFORMA CASAS POPUL.CARENTE |
100.000,00 |
|
100.000,0 |
| 08.244.0008.2033 |
MANUTENCAO SERVIÇO ACAO SOCIAL |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ........................: |
240.000,00 |
1.128.000,00 |
1.368.000,00 |
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 6 , Lei 4.320/64
ORGAO . . : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT. ESPORTES LAZER
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.06.1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
129.000,00 |
842.400,00 |
971.400,0 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
|
129.000,00 |
842.400,00 |
971.400,0 |
| 12.361 |
|
129.000,00 |
651.000,00 |
780.000,0 |
| 12.361.0001.1007 |
|
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| 12.361.0001.1008 |
|
99.000,00 |
|
99.000,00 |
| 12.361.0001.2034 |
|
|
204.000,00 |
204.000,00 |
| 12.361.0005.2035 |
|
|
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12.361.0005.2036 |
|
|
97.900,00 |
97.900,00 |
| 12.361.0005.2099 |
|
|
4.100,00 |
4.100,00 |
| 12.361.0018.2037 |
|
|
340.000,00 |
340.000,00 |
| 12.365 |
|
|
189.000,00 |
189.000,00 |
| 12.365.0002.2038 |
|
|
131.000,00 |
131.000,00 |
| 12.365.0002.2039 |
|
|
58.000,00 |
58.000,00 |
| 12.366 |
|
|
2.400,00 |
2.400,00 |
| 12.366.0003.2040 |
|
|
2.400,00 |
2.400,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.2 - FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
415.000,00 |
415.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
415.000,00 |
415.000,00 |
| 12.361 |
|
|
415.000,00 |
415.000,00 |
| 12.361.0001.2041 |
|
|
359.000,00 |
359.000,00 |
| 12.361.0001.2042 |
|
|
7.000,00 |
7.000,00 |
| 12.361.0001.2043 |
|
|
49.000,00 |
49.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.3 - CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
65.000,00 |
49.500,00 |
114.500,0 |
| |
|
|
|
|
| 13 |
|
35.000,00 |
15.000,00 |
50.000,0 |
| 13.392 |
|
35.000,00 |
15.000,00 |
50.000,0 |
| 13.392.0010.1009 |
|
35.000,00 |
|
35.000,0 |
| 13.392.0010.2044 |
|
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 27 |
|
30.000,00 |
34.500,00 |
64.500,0 |
| 27.812 |
|
30.000,00 |
34.500,00 |
64.500,0 |
| 27.812.0020.1010 |
|
30.000,00 |
|
30.000,0 |
| 27.812.0020.2045 |
|
|
34.500,0 |
34.500,0 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.4 - EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
|
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| 12.306 |
|
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 12.306.0004.2046 |
|
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 12.364 |
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 12.364.0003.2047 |
|
|
10.000,00 |
10.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : 2.003
ORGAO . . : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE: 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| TOTAL DA UNIDADE ....................... : |
194.000,00 |
1.346.900,00 |
1.540.900,0 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : 2.003
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.07.1 - OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
200.000,00 |
439.000,00 |
639.000,0 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
|
393.000,00 |
393.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
393.000,00 |
393.000,00 |
| 04.122.0006.2048 |
REFORMA/AMPLIACAO PROPRIOS PÚBLICOS |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| 04.122.0011.2049 |
MANUT.ATIVID.DEPTO OBRAS SERV.PUBL |
|
189.000,00 |
189.000,00 |
| 04.122.0018.2050 |
MANUT ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIP |
|
184.000,00 |
184.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 26 |
Transporte |
200.000,00 |
46.000,00 |
246.000,0 |
| 26.782 |
Transporte Rodoviário |
200.000,00 |
46.000,00 |
246.000,0 |
| 26.782.0017.2051 |
MANUT.ESTRADAS VICINAIS/VIAS URBANA |
|
46.000,00 |
46.000,0 |
| 26.782.0019.1011 |
CONST/REFORMAS PONTES/MATA-BURROS |
200.000,0 |
|
200.000,0 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.07.2- SERVIÇOS URBANOS |
823.000,00 |
169.500,00 |
992.500,0 |
| |
|
|
|
|
| 15 |
Urbanismo |
557.000,00 |
169.500,00 |
726.500,0 |
| 15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
407.000,00 |
10.000,00 |
417.000,0 |
| 15.451.0017.1012 |
EXPANSAO REDE ELETRICA RURAL/URBANA |
189.000,00 |
|
189.000,00 |
| 15.451.0017.1013 |
IMPLANTACAO/PAVIMENTACAO VIAS PUBLI |
118.000,00 |
|
118.000,00 |
| 15.451.0017.1014 |
CONSTRUCAO RODOVIÁRIA - OPA |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
| 15.451.0017.2052 |
MANUT.USINA RECICLAGEM/COMPOS.LIXO |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 15.452 |
Serviços Urbanos |
150.000,00 |
159.500,00 |
309.500,0 |
| 15.452.0011.1015 |
AQUISICAO CAMINHOES/MAQ.SERVIÇO URB |
120.000,00 |
|
120.000,0 |
| 15.452.0011.2053 |
MANUT. SERVIÇOS LIMPEZA/PARQUES/JARD |
|
153.000,0 |
153.000,0 |
| 15.452.0011.2054 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
|
6.500,00 |
6.500,00 |
| 15.452.0017.1016 |
CONSTRUCAO AMPLICACAO PRAÇAS -OPA |
30.000,0 |
|
30.000,0 |
| |
|
|
|
|
| 17 |
Saneamento |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| 17.512 |
Saneamento Básico Urbano |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| 17.512.0013.1017 |
EXTENSÃO REDE AGUA/ESGOTO MUNICÍPIO |
77.000,00 |
|
77.000,00 |
| 17.512.0013.1018 |
CONST.ESTACAO TRAT.ESGOTO-OPA |
189.000,0 |
|
189.000,0 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ........................: |
1.023.000,00 |
608.500,00 |
1.631.500,0 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA ORÇAMENTO : : : 2.003
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . . : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.08 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.08.1 - AGROPECUARIA |
60.000,00 |
202.500,00 |
262.500,0 |
| |
|
|
|
|
| 18 |
Gestão Ambiental |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 18.541 |
Preservacao e Conservacao Ambiental |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 18.541.0014.2055 |
ATIV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 20 |
Agricultura |
60.000,00 |
111.000,00 |
171.000,0 |
| 20.606 |
Extensão Rural |
60.000,00 |
111.000,00 |
171.000,0 |
| 20.606.0015.1019 |
AQUIS.EQUITOS/MAQ/IMPL/PATRULHA MEC |
60.000,00 |
|
60.000,0 |
| 20.606.0015.2056 |
MANUT.ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA |
|
66.000,00 |
66.000,00 |
| 20.606.0015.2057 |
PROG.APOIO PRODUTORES RURAIS- OPA |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| 20.606.0015.2058 |
AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 22 |
Industria |
|
9.500,00 |
9.500,00 |
| 22.661 |
Promoção Industrial |
|
9.500,00 |
9.500,00 |
| 22.661.0014.2059 |
MANUTENCAO FABRICA VASSOURAS |
|
9.500,00 |
9.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 23 |
Comercio e Serviços |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| 23.691 |
Promoção Comercial |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| 23.691.0015.2060 |
PROMOÇÃO-REALIAZACAO EXPOAGRO GMOR |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ....................... : |
60.000,00 |
202.500,00 |
262.500,0 |
| TOTAL DO ORGAO ...........................: |
1.532.000,00 |
4.149.007,80 |
5.681.007,8 |
| TOTAL GERAL ...................................: |
1.547.000,00 |
4.451.000,00 |
5.998.000,0 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO : 2.003
CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
4.355.592,2 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
2.407.200,0 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
2.407.200,0 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
29.500,00 |
|
|
| 3.1.90.03 |
Pensões |
2.500,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
207.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
1.547.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
403.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
42.700,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
174.000,00 |
|
|
| 3.1.90.91 |
Sentenças Judiciais |
200,00 |
|
|
| 3.1.90.92 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
100,00 |
|
|
| 3.1.90.94 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
200,00 |
|
|
| 3.2.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
|
|
3.100,0 |
| 3.2.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
3.100,00 |
|
| 3.2.90.21 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
3.100,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.945.292,2 |
| 3.3.30.00 |
Transf. Estados e Distrito Federal |
|
25.000,00 |
|
| 3.3.30.41 |
Contribuições |
25.000,00 |
|
|
| 3.3.40.00 |
Transferencias a Municípios |
|
45.000,00 |
|
| 3.3.40.30 |
Material de Consumo |
40.000,00 |
|
|
| 3.3.40.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.40.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
|
|
| 3.3.50.00 |
Transf. Inst..Priv. s/Fins Lucrativos |
|
28.000,00 |
|
| 3.3.50.43 |
Subvenções Sociais |
28.000,00 |
|
|
| 3.3.60.00 |
Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat |
|
800,00 |
|
| 3.3.60.41 |
Contribuições |
800,00 |
|
|
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Mult igov.Nacionais |
|
18.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuições |
18.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
1.828.492,20 |
|
| 3.3.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.000,00 |
|
|
| 3.3.90.08 |
Outros Benefícios Assistenciais |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
65.600,00 |
|
|
| 3.3.90.18 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
4.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
642.100,00 |
|
|
| 3.3.90.31 |
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
39.400,00 |
|
|
| 3.3.90.33 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
57.200,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
63.200,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
268.800,00 |
|
|
| 3.3.90.37 |
Locacao de Mao-de-Obra |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
591.292,20 |
|
|
| 3.3.90.41 |
Contribuições |
17.100,00 |
|
|
| 3.3.90.47 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
40.300,00 |
|
|
| 3.3.90.48 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
6.000,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
3.200,00 |
|
|
| 3.3.90.92 |
Despesas de Exercícios Anteriores |
5.100,00 |
|
|
| 3.3.90.93 |
Indenizações e Restituições |
200,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ORÇAMENTO : 2.003
CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.632.300,0 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
1.614.000,0 |
| 4.4.40.00 |
Transferencias a Municipios |
|
1.120.000,00 |
|
| 4.4.40.51 |
Obras e Instalações |
800.000,00 |
|
|
| 4.4.40.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
320.000,00 |
|
|
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
494.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
339.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
152.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
3.000,00 |
|
|
| 4.6.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
|
18.300,0 |
| 4.6.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
18.300,00 |
|
| 4.6.90.71 |
Principal Div. Contratual Resgatado |
100,00 |
|
|
| 4.6.90.73 |
Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res |
100,00 |
|
|
| 4.6.90.77 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
18.100,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9.0.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
10.107,8 |
| 9.9.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
10.107,8 |
| 9.9.99.00 |
Reserva de Contingência |
|
10.107,8 |
|
| 9.9.99.99 |
Reserva de Contingência |
10.107,8 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ........................................... : |
|
|
5.998.000,0 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS ORÇAMENTO : 2.003
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
| 01 |
Legislativa |
192.100,00 |
|
192.100,00 |
| 01.031 |
Acao Legislativa |
192.100,00 |
|
192.100,00 |
| 01.031.0030 |
ACAO LEGISLATIVA |
192.100,00 |
|
192.100,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
1.312.092,20 |
|
1.312.092,20 |
| 0.062 |
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
45.500,00 |
|
45.500,00 |
| 04.62.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
45.500,00 |
|
45.500,00 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
349.000,00 |
|
349.000,00 |
| 04.121.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
338.000,00 |
|
338.000,00 |
| 04.121.0022 |
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |
11.000,00 |
|
11.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
864.992,20 |
|
864.992,20 |
| 04.122.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
348.500,00 |
|
348.500,00 |
| 04.122.0006 |
EDIFICACOES PUBLICAS |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
| 04.122.0011 |
SERVIÇOS PÚBLICOS |
189.000,00 |
|
189.000,00 |
| 04.122.0014 |
MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
| 04.122.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEÍCULOS |
184.000,00 |
|
184.000,00 |
| 04.122.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
108.492,20 |
|
108.492,20 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
400,00 |
|
400,00 |
| 04.123.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
400,00 |
|
400,00 |
| 04.124 |
Controle Interno |
200,00 |
|
200,00 |
| 04.124.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
200,00 |
|
200,00 |
| 04.126 |
Tecnologia da Informacao |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| 04.126.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS . PUBLICA |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| 04.129 |
Administração de Receitas |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
| 04.129.0033 |
OPERACIONALI ZACAO ADMINIS . PUBLICA |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 06 |
Segurança Publica |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| 06.181 |
Policiamento |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| 06.181.0007 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 08 |
Assistência Social |
189.500,00 |
|
189.500,00 |
| 08.243 |
Assist. a Criança e ao Adolescente |
19.500,00 |
|
19.500,00 |
| 08.243.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
19.500,00 |
|
19.500,00 |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
170.000,00 |
|
170.000,00 |
| 08.244.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
170.000,00 |
|
170.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
1.178.500,00 |
|
1.178.500,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
585.000,00 |
|
585.000,00 |
| 10.301.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
18.000,00 |
|
18.000,00 |
| 10.301.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
500.000,00 |
|
500.000,00 |
| 10.301.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEICULOS |
67.000,00 |
|
67.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
523.000,00 |
|
523.000,00 |
| 10.302.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
523.000,00 |
|
523.000,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
| 10.303.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
7.000,00 |
|
7.000,00 |
| 10.304 |
Vigilância Sanitaria |
29.000,00 |
|
29.000,00 |
| 10.304.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
29.000,00 |
|
29.000,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
34.500,00 |
|
34.500,00 |
| 10.305.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
34.500,00 |
|
34.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS :ORÇAMENTO : 2.003
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
| 12 |
Educacao |
1.408.400,00 |
18.000,00 |
1.426.400,0 |
| 12.306 |
Alimentacao e Nutrição |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| 12.306.0004 |
PROPRAGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
1.195.000,00 |
|
1.195.000,00 |
| 12.361.0001 |
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
748.000,00 |
|
748.000,00 |
| 12.361.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
107.000,00 |
|
107.000,00 |
| 12.361.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEÍCULOS |
340.000,00 |
|
340.000,00 |
| 12.364 |
Ensino Superior |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
| 12.364.0003 |
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
10.000,00 |
|
10.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
171.000,00 |
18.000,00 |
189.000,0 |
| 12.365.0002 |
ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL |
171.000,00 |
18.000,00 |
189.000,0 |
| 12.366 |
Educacao de Jovens e Adultos |
2.400,00 |
|
2.400,00 |
| 12.366.0003 |
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
2.400,00 |
|
2.400,00 |
| |
|
|
|
|
| 13 |
Cultura |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 13.392.0010 |
DIFUSÃO CULTURAL |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 15 |
Urbanismo |
726.500,00 |
|
726.500,00 |
| 15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
417.000,00 |
|
417.000,00 |
| 15.451.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
417.000,00 |
|
417.000,00 |
| 15.452 |
Serviços Urbanos |
309.500,00 |
|
309.500,00 |
| 15.452.0011 |
SERVIÇOS PÚBLICOS |
279.500,00 |
|
279.500,00 |
| 15.452.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 17 |
Saneamento |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| 17.512 |
Saneamento Básico Urbano |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| 17.512.0013 |
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 18 |
Gestão Ambiental |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| 18.541 |
Preservacao e Conservacao Ambiental |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| 18.541.0014 |
MEIO AMBIENTE |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
800,00 |
|
800,00 |
| 19.183 |
Informacao e Inteligência |
800,00 |
|
800,00 |
| 19.183.0035 |
DESENVOLVIMENTO CIENT.TECNOLOGICO |
800,00 |
|
800,00 |
| |
|
|
|
|
| 20 |
Agricultura |
171.000,00 |
|
171.000,00 |
| 20.606 |
Extensão Rural |
171.000,00 |
|
171.000,00 |
| 20.606.0015 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
171.000,00 |
|
171.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 22 |
Industria |
9.500,00 |
|
9.500,00 |
| 22.661 |
Promoção Industrial |
9.500,00 |
|
9.500,00 |
| 22.661.0014 |
MEIO AMBIENTE |
9.500,00 |
|
9.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 23 |
Comercio e Serviços |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
| 23.691 |
Promoção Comercial |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
| 23.691.0015 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS :ORÇAMENTO : 2.003
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
| 26 |
Transporte |
246.000,00 |
|
246.000,00 |
| 26.782 |
Transporte Rodoviário |
246.000,00 |
|
246.000,00 |
| 26.782.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
46.000,00 |
|
46.000,00 |
| 26.782.0019 |
ESTRADAS VICINAIS |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 27 |
Desporto e Lazer |
64.500,00 |
|
64.500,00 |
| 27.812 |
Desporto Comunitário |
64.500,00 |
|
64.500,00 |
| 27.812.0020 |
PROMOÇÃO DO DESPORTO |
64.500,00 |
|
64.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 28 |
Encargos Especiais |
61.000,00 |
|
61.000,00 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
21.000,00 |
|
21.000,00 |
| 28.843.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
21.000,00 |
|
21.000,00 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
| 28.846.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 99 |
Reserva de Contingência |
|
|
10.107,8 |
| 99.999 |
reserva de Contingência |
|
|
10.107,8 |
| 99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
10.107,8 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...........................................: |
5.969.892,20 |
18.000,00 |
5.998.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES PROGRAMAS :ORÇAMENTO : 2.003
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| 01 |
Legislativa |
|
192.100,00 |
192.100,00 |
| 01.031 |
Acao Legislativa |
|
192.100,00 |
192.100,00 |
| 01.031.0030 |
ACAO LEGISLATIVA |
|
192.100,00 |
192.100,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
30.000,00 |
1.282.092,20 |
1.312.092,20 |
| 04.062 |
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
| 04.062.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
45.500,00 |
45.500,00 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
|
349.000,00 |
349.000,00 |
| 04.121.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
338.000,00 |
338.000,00 |
| 04.121.0022 |
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
15.000,00 |
849.992,20 |
864.992,20 |
| 04.122.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
348.500,00 |
348.500,00 |
| 04.122.0006 |
EDIFICACOES PUBLICAS |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| 04.122.0011 |
SERVIÇOS PÚBLICOS |
|
189.000,00 |
189.000,00 |
| 04.122.0014 |
MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
| 04.122.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEICULOS |
|
184.000,00 |
184.000,00 |
| 04.122.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
|
108.492,20 |
108.492,20 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
|
400,00 |
400,00 |
| 04.123.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
|
400,00 |
400,00 |
| 04.124 |
Controle Interno |
|
200,00 |
200,00 |
| 04.124.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
|
200,00 |
200,00 |
| 04.126 |
Tecnologia da Informacao |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 04.126.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 04.129 |
Administração de Receitas |
15.000,00 |
25.000,00 |
40.000,00 |
| 04.129.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS . PUBLICA |
15.000,00 |
25.000,00 |
40.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 06 |
Segurança Publica |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 06.181 |
Policiamento |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 06.181.0007 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 08 |
Assistência Social |
100.000,00 |
89.500,00 |
189.500,00 |
| 08.243 |
Assist. a Criança e ao Adolescente |
|
19.500,00 |
19.500,00 |
| 08.243.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
|
19.500,00 |
19.500,00 |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
100.000,00 |
70.000,00 |
170.000,00 |
| 08.244.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
100.000,00 |
70.000,00 |
170.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
140.000,00 |
1.038.500,00 |
1.178.500,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
|
585.000,00 |
585.000,00 |
| 10.301.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 10.301.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
|
500.000,00 |
500.000,00 |
| 10.301.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEICULOS |
|
67.000,00 |
67.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
140.000,00 |
383.000,00 |
523.000,00 |
| 10.302.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
140.000,00 |
383.000,00 |
523.000,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10.303.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
|
7.000,00 |
7.000,00 |
| 10.5304 |
Vigilância Sanitaria |
|
29.000,00 |
29.000,00 |
| 10.5304.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
|
29.000,00 |
29.000,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
|
34.500,00 |
34.500,00 |
| 10.305.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
|
34.500,00 |
34.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES :ORÇAMENTO : 2.003
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| 12 |
Educacao |
129.000,00 |
1.297.400,00 |
1.426.400,00 |
| 12.306 |
Alimentacao e Nutrição |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 12.306.0004 |
PROPRAGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
129.000,00 |
1.066.000,00 |
1.195.000,00 |
| 12.361.0001 |
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
129.000,00 |
619.000,00 |
748.000,00 |
| 12.361.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
107.000,00 |
107.000,00 |
| 12.361.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEICULOS |
|
340.000,00 |
340.000,00 |
| 12.364 |
Ensino Superior |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 12.364.0003 |
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
|
189.000,00 |
189.000,00 |
| 12.365.0002 |
ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL |
|
189.000,00 |
189.000,00 |
| 12.366 |
Educacao de Jovens e Adultos |
|
2.400,00 |
2.400,00 |
| 12.366.0003 |
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
|
2.400,00 |
2.400,00 |
| |
|
|
|
|
| 13 |
Cultura |
35.000,00 |
15.000,00 |
50.000,00 |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
35.000,00 |
15.000,00 |
50.000,00 |
| 13.392.0010 |
DIFUSÃO CULTURA |
35.000,00 |
15.000,00 |
50.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 15 |
Urbanismo |
557.000,00 |
169.500,00 |
726.500,00 |
| 15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
407.000,00 |
10.000,00 |
417.000,00 |
| 15.451.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
407.000,00 |
10.000,00 |
417.000,00 |
| 15.452 |
Serviços Urbanos |
150.000,00 |
159.500,00 |
309.500,00 |
| 15.452.0011 |
SERVIÇOS PÚBLICOS |
120.000,00 |
159.500,00 |
279.500,00 |
| 15.452.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 17 |
Saneamento |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| 17.512 |
Saneamento Básico Urbano |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| 17.512.0013 |
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |
266.000,00 |
|
266.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 18 |
Gestão Ambiental |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 18.541 |
Preservacao e Conservacao Ambiental |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| 18.541.0014 |
MEIO AMBIENTE |
|
12.000,00 |
12.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183 |
Informacao e Inteligência |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183.0035 |
DESENVOLVIMENTO CIENT.TECNOLOGICO |
|
800,00 |
800,00 |
| |
|
|
|
|
| 20 |
Agricultura |
60.000,00 |
111.000,00 |
171.000,00 |
| 20.606 |
Extensão Rural |
60.000,00 |
111.000,00 |
171.000,00 |
| 20.606.0015 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
60.000,00 |
111.000,00 |
171.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 22 |
Industria |
|
9.500,00 |
9.500,00 |
| 22.661 |
Promoção Industrial |
|
9.500,00 |
9.500,00 |
| 22.661.0014 |
MEIO AMBIENTE |
|
9.500,00 |
9.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 23 |
Comercio e Serviços |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| 23.691 |
Promoção Comercial |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| 23.691.0015 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNCOES :ORÇAMENTO : 2.003
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| 26 |
Transporte |
200.000,00 |
46.000,00 |
246.000,00 |
| 26.782 |
Transporte Rodoviário |
200.000,00 |
46.000,00 |
246.000,00 |
| 26.782.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
|
46.000,00 |
46.000,00 |
| 26.782.0019 |
ESTRADAS VICINAIS |
200.000,00 |
|
200.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 27 |
Desporto e Lazer |
30.000,00 |
34.500,00 |
64.500,00 |
| 27.812 |
Desporto Comunitário |
30.000,00 |
34.500,00 |
64.500,00 |
| 27.812.0020 |
PROMOÇÃO DO DESPORTO |
30.000,00 |
34.500,00 |
64.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 28 |
Encargos Especiais |
|
61.000,00 |
61.000,00 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
|
21.000,00 |
21.000,00 |
| 28.843.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
|
21.000,00 |
21.000,00 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| 28.846.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 99 |
Reserva de Contingência |
|
10.107,80 |
10.107,80 |
| 99.999 |
reserva de Contingência |
|
10.107,80 |
10.107,80 |
| 99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
10.107,80 |
10.107,80 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL .........................................: |
1.547.000,00 |
4.451.000,00 |
5.998.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 1 |
|
PODER LEGISLATIVO |
316.992,20 |
| 1.01 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
316.992,20 |
| 1.01.1 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
316.992,20 |
| |
|
|
|
| 01 |
|
Legislativa |
192.100,00 |
| 01.031 |
|
Acao Legislativa |
192.100,00 |
| 01.031.0030 |
|
ACAO LEGISLATIVA |
192.100,00 |
| 01.031.0030.2001 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
189.700,00 |
| 3.1.90.11 |
1 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
146.000,00 |
| 3.1.90.13 |
2 |
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
| 3.1.90.16 |
3 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
100,00 |
| 3.1.90.91 |
4 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.1.90.92 |
5 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
100,00 |
| 3.1.90.94 |
6 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
100,00 |
| 3.1.90.04 |
7 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.000,00 |
| 3.1.90.14 |
8 |
Diarias - Civil |
100,00 |
| 3.1.90.30 |
9 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.1.90.33 |
10 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
300,00 |
| 3.1.90.35 |
11 |
Serviços de Consultoria |
100,00 |
| 3.1.90.36 |
12 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
200,00 |
| 3.1.90.39 |
13 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100,00 |
| 3.1.90.47 |
14 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
300,00 |
| 3.1.90.91 |
15 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.1.90.93 |
16 |
Indenizações e Restituições |
100,00 |
| |
|
|
|
| 01.031.0030.2002 |
|
GASTOS EVENTUAIS DE GABINETE |
800,00 |
| 3.3.90.32 |
17 |
Material de Distribuição Gratuita |
300,00 |
| 3.3.90.33 |
18 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
400,00 |
| 3.3.90.39 |
19 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100,00 |
| |
|
|
|
| 01.031.0030.2003 |
|
MANUTENCAO PROCESSAMENTOS DE DADOS |
1.600,00 |
| 3.3.90.30 |
20 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
21 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100,00 |
| 4.4.90.52 |
22 |
Equipamentos e Material Permanente |
500,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
124.092,20 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
123.492,20 |
| 04.122.0014 |
|
MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
| 04.122.0014.1001 |
|
REFORMA/AMPLIACAO/CONSTRUCOES LEGÍS |
15.000,00 |
| 4.4.90.51 |
23 |
Obras e Instalações |
9.000,00 |
| 4.4.90.52 |
24 |
Equipamentos e Material Permanente |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0033 |
|
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
108.492,20 |
| 04.122.0033.2004 |
|
MANUTENCAO ADM. GERAL CAMARA |
98.492,20 |
| 3.1.90.04 |
25 |
Contratacao por Tempo Determinado |
24.000,00 |
| 3.1.90.11 |
26 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
29.000,00 |
| 3.1.90.13 |
27 |
Obrigações Patronais |
9.000,00 |
| 3.1.90.16 |
28 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
100,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.91 |
29 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.1.90.94 |
30 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
100,00 |
| 3.3.90.30 |
31 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.33 |
32 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
200,00 |
| 3.3.90.35 |
33 |
Serviços de Consultoria |
100,00 |
| 3.3.90.36 |
34 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
7.500,00 |
| 3.3.90.39 |
35 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
19.592,20 |
| 3.3.90.91 |
36 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.3.90.92 |
37 |
Despesas de Exercidos Anteriores |
100,00 |
| 3.3.90.93 |
38 |
Indenizações e Restituições |
100,00 |
| 4.4.90.52 |
39 |
Equipamentos e Material Permanente |
500,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0033.2005 |
|
MANUTENCAO ATIV.APRIM.TEC.SERVIDOR |
900,00 |
| 3.3.90.14 |
40 |
Diarias - Civil |
500,00 |
| 3.3.90.30 |
41 |
Material de Consumo |
100,00 |
| 3.3.90.33 |
42 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
300,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0033.2006 |
|
DIVULGACAO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
9.100,00 |
| 3.3.90.32 |
43 |
Material de Distribuição Gratuita |
100,00 |
| 3.3.90.39 |
44 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
9.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.123 |
|
Administração Financeira |
400,00 |
| 04.123.0021 |
|
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
400,00 |
| 04.123.0021.2007 |
|
JUROS/ENCARGOS/AMORTIZ. DIV . CONTRATA |
400,00 |
| 3.2.90.21 |
45 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
100,00 |
| 4.6.90.71 |
46 |
Principal Div. Contratual Resgatado |
100,00 |
| 4.6.90.72 |
47 |
Correcao Monet.ou Camb.Div.Cont.Res |
100,00 |
| 4.6.90.77 |
48 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
100,00 |
| |
|
|
|
| 04.124 |
|
Controle Interno |
200,00 |
| 04.124.0021 |
|
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
200,00 |
| 04.124.0021.2008 |
|
CONTROLE INTERNO |
200,00 |
| 3.3.90.36 |
49 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
100,00 |
| 3.3.90.39 |
50 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100,00 |
| |
|
|
|
| 19 |
|
Ciência e Tecnologia |
800,00 |
| 19.183 |
|
Informacao e Inteligência |
800,00 |
| 19.183.0035 |
|
DESENVOLVIMENTO CIENT.TECNOLOGICO |
800,00 |
| 19.183.0035.2009 |
|
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
800,00 |
| 3.3.60.41 |
51 |
Contribuições |
800,00 |
| |
|
|
|
| 2 |
|
PODER EXECUTIVO |
5.681.007,80 |
| 2.01 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
202.000,00 |
| 2.01.1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
202.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
202.000,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
202.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 04.122.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
202.000,00 |
| 04.122.0005.2010 |
|
HOMENAGENS/RECEPCOES E FESTIVIDADES |
30.000,00 |
| 3.3.90.30 |
52 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
53 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
54 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0005.2011 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE |
172.000,00 |
| 3.1.90.11 |
55 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
107.000,00 |
| 3.1.90.13 |
56 |
Obrigações Patronais |
22.000,00 |
| 3.3.90.14 |
57 |
Diarias - Civil |
13.000,00 |
| 3.3.90.30 |
58 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.33 |
59 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
10.000,00 |
| 3.3.90.35 |
60 |
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
61 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
62 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.02 |
|
COORDENADORIA JURÍDICA |
45.500,00 |
| 2.02.1 |
|
COORDENADORIA JURÍDICA |
45.500,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
45.500,00 |
| 04.062 |
|
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
45.500,00 |
| 04.062.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
45.500,00 |
| 04.062.0005.2012 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR JURÍDICO |
45.500,00 |
| 3.1.90.11 |
63 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
21.000,00 |
| 3.1.90.13 |
64 |
Obrigações Patronais |
4.500,00 |
| 3.3.90.30 |
65 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.35 |
66 |
Servicos de Consultoria |
15.000,00 |
| 3.3.90.39 |
67 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| 3.3.90.91 |
68 |
Sentenças Judiciais |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.03 |
|
SECRETARIA GERAL |
93.500,00 |
| 2.03.1 |
|
SECRETARIA GERAL |
93.500,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
93.500,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
41.500,00 |
| 04.122.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
41.500,00 |
| 04.122.0005.2013 |
|
MANUTENCAO ATIVID . SECRETARIA GERAL |
41.500,00 |
| 3.1.90.11 |
69 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
27.000,00 |
| 3.1.90.13 |
70 |
Obrigações Patronais |
5.500,00 |
| 3.3.90.14 |
71 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.33 |
72 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
73 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid |
1.000,00 |
| 3.4.90.52 |
74 |
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.126 |
|
Tecnologia da Informacao |
12.000,00 |
| 04.126.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
| 04.126.0033 |
|
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
12.000,00 |
| 04.126.0033.2014 |
|
DIVULGACAO/PUBLIC.INSTITU.EXECUTIVO |
12.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.36 |
75 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
76 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.129 |
|
Administração de Receitas |
40.000,00 |
| 04.129.0033 |
|
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
40.000,00 |
| 04.129.0033.1002 |
|
INFORMATIZACAO DO PODER EXECUTIVO |
15.000,00 |
| 4.4.40.52 |
77 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
78 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.129.0033.2015 |
|
LOCACAO/MANUT.SISTEMAS INFORMÁTICA |
25.000,00 |
| 3.3.90.39 |
79 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
25.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.04 |
|
DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
537.107,80 |
| 2.04.1 |
|
ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
466.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
454.000,00 |
| 04.121 |
|
Planejamento e Orçamento |
349.000,00 |
| 04.121.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
338.000,00 |
| 04.121.0005.2016 |
|
MANUT.ATIVIDADES DEPTO ADM./FAZENDA |
338.000,00 |
| 3.1.90.04 |
80 |
Contratacao por Tempo Determinado |
12.000,00 |
| 3.1.90.11 |
81 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
105.000,00 |
| 3.1.90.13 |
82 |
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
| 3.1.90.16 |
83 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
5.000,00 |
| 3.3.90.14 |
84 |
Diarias - Civil |
8.000,00 |
| 3.3.90.30 |
85 |
Material de Consumo |
37.000,00 |
| 3.3.90.33 |
86 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
5.000,00 |
| 3.3.90.35 |
87 |
Servicos de Consultoria |
40.000,00 |
| 3.3.90.36 |
88 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
89 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
90.000,00 |
| 3.3.90.52 |
90 |
Equipamentos e Material Permanente |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.121.0022 |
|
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |
11.000,00 |
| 04.121.0022.2017 |
|
CONTRIBUIÇÃO A AMNOR |
11.000,00 |
| 3.3.70.41 |
91 |
Contribuições |
11.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122 |
|
Administração Geral |
105.000,00 |
| 04.122.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
105.000,00 |
| 04.122.0005.2018 |
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
5.000,00 |
| 3.3.90.92 |
92 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0005.2019 |
|
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO |
100.000,00 |
| 3.3.90.39 |
93 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100.000,00 |
| |
|
|
|
| 06 |
|
Segurança Publica |
12.000,00 |
| 06.181 |
|
Policiamento |
12.000,00 |
| 06.181.0007 |
|
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
12.000,00 |
| 06.181.0007.2020 |
|
CONVÊNIO POLIC CIVÍL/MILITAR/FLORES |
12.000,00 |
| 3.3.90.30 |
94 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.39 |
95 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 28.846.0005.0023 |
|
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
|
| 2.04.2 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
71.107,80 |
| |
|
|
|
| 28 |
|
Encargos Especiais |
61.000,00 |
| 28.843 |
|
Serviço da Divida Interna |
21.000,00 |
| 28.843.0021 |
|
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
21.000,00 |
| 28.843.0021.0024 |
|
PGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIV.CONTRATAD |
21.000,00 |
| 3.2.90.21 |
96 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
3.000,00 |
| 4.6.90.77 |
97 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
18.000,00 |
| |
|
|
|
| 28.846 |
|
Outros Encargos Especiais |
40.000,00 |
| 28.846.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
40.000,00 |
| 28.846.0005.0025 |
|
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
40.000,00 |
| 3.3.90.47 |
98 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
40.000,00 |
| |
|
|
|
| 99 |
|
Reserva de Contingência |
10.107,80 |
| 99.999 |
|
reserva de Contingência |
10.107,80 |
| 99.999.9999 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
10.107,80 |
| 99.999.9999.2021 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
10.107,80 |
| 9.9.99.99 |
99 |
Reserva de Contingência |
10.107,80 |
| |
|
|
|
| 2.05 |
|
DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.368.000,00 |
| 2.05.1 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1.178.500,00 |
| |
|
|
|
| 10 |
|
Saude |
1.178.500,00 |
| 10.301 |
|
Atencao Basica |
585.000,00 |
| 10.301.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
18.000,00 |
| 10.301.0005.2022 |
|
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE |
18.000,00 |
| 3.3.90.39 |
100 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
18.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
500.000,00 |
| 10.301.0009.2023 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO SAUDE |
96.000,00 |
| 3.1.90.01 |
101 |
Aposentadorias e Reformas |
17.500,00 |
| 3.1.90.03 |
102 |
Pensões |
2.500,00 |
| 3.1.90.04 |
103 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.500,00 |
| 3.1.90.11 |
104 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
38.500,00 |
| 3.1.90.13 |
105 |
Obrigações Patronais |
8.500,00 |
| 3.1.90.16 |
106 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.500,00 |
| 3.3.90.14 |
107 |
Diarias - Civil |
3.000,00 |
| 3.3.90.30 |
108 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.33 |
109 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
110 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
111 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
7.000,00 |
| 4.4.90.52 |
112 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009.2024 |
|
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |
385.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.04 |
113 |
Contratacao por Tempo Determinado |
70.000,00 |
| 3.1.90.11 |
114 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
200.000,00 |
| 3.1.90.13 |
115 |
Obrigações Patronais |
59.000,00 |
| 3.1.90.16 |
116 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
4.000,00 |
| 3.1.90.34 |
117 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
6.000,00 |
| 3.3.90.14 |
118 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
119 |
Material de Consumo |
18.000,00 |
| 3.3.90.33 |
120 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
121 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
122 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
18.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009.2025 |
|
PROGRAMA DE TRAT.FORA DOMICILIO TFD |
19.000,00 |
| 3.3.90.30 |
123 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.39 |
124 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| 3.3.90.48 |
125 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0018 |
|
CONSERVACAO/MANUT.MAQUINAS/VEICULOS |
67.000,00 |
| 10.301.0018.2026 |
|
COMBUST/MANUT/VEICULOS SAUDE |
67.000,00 |
| 3.3.90.30 |
126 |
Material de Consumo |
60.000,00 |
| 3.3.90.36 |
127 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
128 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302 |
|
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
523.000,00 |
| 10.302.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
523.000,00 |
| 10.302.0009.1003 |
|
AQUISICAO AMBULANCIA/UTI/VEIC.SAUDE |
50.000,00 |
| 4.4.40.52 |
129 |
Equipamentos e Material Permanente |
40.000,00 |
| 4.4.90.52 |
130 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.0009.1004 |
|
REFORMA/AMPLIACAO/CONSTR.UNID.SAUDE |
45.000,00 |
| 4.4.40.51 |
131 |
Obras e Instalações |
40.000,00 |
| 4.4.90.51 |
132 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
| 10.302.0009.1005 |
|
AQUISICAO EQUIPAMENTOS SAUDE |
45.000,00 |
| 4.4.40.52 |
133 |
Equipamentos e Material Permanente |
40.000,00 |
| 4.4.90.52 |
134 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.0009.2027 |
|
CONTRIB.CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE |
5.000,00 |
| 3.3.70.41 |
135 |
Contribuições |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.0009.2028 |
|
MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL |
378.000,00 |
| 3.1.90.04 |
136 |
Contratacao por Tempo Determinado |
20.000,00 |
| 3.1.90.11 |
137 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civúl |
51.000,00 |
| 3.1.90.13 |
138 |
Obrigações Patronais |
50.000,00 |
| 3.1.90.16 |
139 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
9.000,00 |
| 3.1.90.34 |
140 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
150.000,00 |
| 3.3.90.14 |
141 |
Diarias - Civil |
18.000,00 |
| 3.3.90.30 |
142 |
Material de Consumo |
50.000,00 |
| 3.3.90.33 |
143 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
13.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.36 |
144 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
145 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.303 |
|
Suporte Profilatico e Terapêutico |
7.000,00 |
| 10.303.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
7.000,00 |
| 10.303.0009.2029 |
|
DISTR.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA |
7.000,00 |
| 3.3.70.41 |
146 |
Contribuições |
2.000,00 |
| 3.3.90.32 |
147 |
Material de Distribuição Gratuita |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.304 |
|
Vigilância Sanitaria |
29.000,00 |
| 10.304.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
29.000,00 |
| 10.304.0009.2030 |
|
MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITARIA |
29.000,00 |
| 3.1.90.04 |
148 |
Contratacao por Tempo Determinado |
3.000,00 |
| 3.1.90.11 |
149 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
4.000,00 |
| 3.1.90.13 |
150 |
Obrigações Patronais |
4.000,00 |
| 3.1.90.34 |
151 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
9.000,00 |
| 3.3.90.14 |
152 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
153 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.33 |
154 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
155 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
156 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.305 |
|
Vigilância Epidemiológica |
34.500,00 |
| 10.305.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
34.500,00 |
| 10.305.0009.2031 |
|
MANUT.ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA |
34.500,00 |
| 3.1.90.04 |
157 |
Contratacao por Tempo Determinado |
4.500,00 |
| 3.1.90.11 |
158 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
4.500,00 |
| 3.1.90.13 |
159 |
Obrigações Patronais |
3.500,00 |
| 3.1.90.34 |
160 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
9.000,00 |
| 3.3.90.30 |
161 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.32 |
162 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
163 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
164 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.05.2 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
189.500,00 |
| |
|
|
|
| 08 |
|
Assistência Social |
189.500,00 |
| 08.243 |
|
Assist. a Criança e ao Adolescente |
19.500,00 |
| 08.243.0008 |
|
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
19.500,00 |
| 08.243.0008.2032 |
|
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR |
19.500,00 |
| 3.1.90.04 |
165 |
Contratacao por Tempo Determinado |
13.000,00 |
| 3.1.90.13 |
166 |
Obrigações Patronais |
2.500,00 |
| 3.3.90.30 |
167 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
168 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.244 |
|
Assistência Comunitária |
170.000,00 |
| 08.244.0008 |
|
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
170.000,00 |
| 08.244.0008.1006 |
|
CONSTR/REFORMA CASAS POPUL.CARENTE |
100.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 4.4.40.51 |
169 |
Obras e Instalações |
90.000,00 |
| 4.4.90.51 |
170 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.244.0008.2033 |
|
MANUTENCAO SERVIÇO ACAO SOCIAL |
70.000,00 |
| 3.1.90.04 |
171 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| 3.1.90.11 |
172 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.1.90.13 |
173 |
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
174 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.3.50.43 |
175 |
Subvenções Sociais |
18.000,00 |
| 3.3.90.08 |
176 |
Outros Beneficios Assistenciais |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
177 |
Diarias - Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
178 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
| 3.3.90.32 |
179 |
Material de Distribuição Gratuita |
20.000,00 |
| 3.3.90.36 |
180 |
187ros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
10.000,00 |
| 3.3.90.39 |
181 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
182 |
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06.1 |
|
DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER |
1.540.900,00 |
| 2.06.1 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
971.400,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
971.400,00 |
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
780.000,00 |
| 12.361.0001 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
333.000,00 |
| 12.361.0001.1007 |
|
CONSTR.REFORMA/AMPLIAC.UNID.ESCOLAR |
30.000,00 |
| 4.4.40.51 |
183 |
Obras e Instalações |
20.000,00 |
| 4.4.90.51 |
184 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.1008 |
|
AQUISICAO VEIC.EQUIPTOS EDUCACAO |
99.000,00 |
| 4.4.40.52 |
185 |
Equipamentos e Material Permanente |
90.000,00 |
| 4.4.90.52 |
186 |
Equipamentos e Material Permanente |
9.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.2034 |
|
MANUT/ENSINO FUNDAMENTAL 25% |
204.000,00 |
| 3.1.90.04 |
187 |
Contratacao por Tempo Determinado |
20.000,00 |
| 3.1.90.11 |
188 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
125.000,00 |
| 3.1.90.13 |
189 |
Obrigações Patronais |
27.000,00 |
| 3.3.90.30 |
190 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
| 3.3.90.36 |
191 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
192 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
193 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
107.000,00 |
| 12.361.0005.2035 |
|
ENERGIA/AGUA ESG/FONE EDUCACAO 25% |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
194 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0005.2036 |
|
MANUT.ADMINISTRACAO DEPTO EDUCACAO |
97.900,00 |
| 3.1.90.01 |
195 |
Aposentadorias e Reformas |
12.000,00 |
| 3.1.90.04 |
196 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| 3.1.90.11 |
197 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
45.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.13 |
198 |
Obrigações Patronais |
10.000,00 |
| 3.1.90.16 |
199 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
200 |
Diarias - Civil |
4.000,00 |
| 3.3.90.30 |
201 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.32 |
202 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,0.0 |
| 3.3.90.33 |
203 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
4.000,00 |
| 3.3.90.36 |
204 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
205 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
7.900,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0005.2099 |
|
MANUT.ATIV.ENSINO PROG. PDDE |
4.100,00 |
| 3.3.90.30 |
501 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
502 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| 3.3.90.41 |
503 |
Contribuições |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0018 |
206 |
CONSERVACAO/MANUT.MAQUINAS/VEICULOS |
340.000,00 |
| 12.361.0018.2037 |
207 |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR |
340.000,00 |
| 3.3.90.30 |
208 |
Material de Consumo |
120.000,00 |
| 3.3.90.36 |
|
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
165.000,00 |
| 3.3.90.39 |
|
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
55.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.365 |
|
Educacao Infantil |
189.000,00 |
| 12.365.0002 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL |
189.000,00 |
| 12.365.0002.2038 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHES |
131.000,00 |
| 3.1.90.04 |
209 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| 3.1.90.11 |
210 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
75.000,00 |
| 3.1.90.13 |
211 |
Obrigações Patronais |
16.000,00 |
| 3.3.40.30 |
212 |
Material de Consumo |
18.000,00 |
| 3.3.40.36 |
213 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.40.39 |
214 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
| 3.3.90.30 |
215 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
216 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
217 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| 4.4.40.52 |
218 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
219 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.365.0002.2039 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES PRE ESCOLAR |
58.000,00 |
| 3.1.90.04 |
220 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| 3.1.90.11 |
221 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
37.000,00 |
| 3.1.90.13 |
222 |
Obrigações Patronais |
8.000,00 |
| 3.3.90.30 |
223 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
224 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
225 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| 4.4.90.52 |
226 |
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.366 |
|
Educacao de jovens e Adultos |
2.400,00 |
| 12.366.0003 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
2.400,00 |
| 12.366.0003.2040 |
|
MANUT.ENSINO DE SUPLENCIA |
2.400,00 |
| 3.1.90.04 |
227 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.13 |
228 |
Obrigações Patronais |
400,00 |
| |
|
|
|
| 2.06.2 |
|
FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
415.000 ,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
415.000 ,00 |
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
415.000 ,00 |
| 12.361.0001 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
415.000 ,00 |
| 12.361.0001.2041 |
|
MANUT.ATIVID.EDUCACAO REC.FUNDEF60% |
359.000,00 |
| 3.1.90.04 |
229 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
| 3.1.90.11 |
230 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
295.000,00 |
| 3.1.90.13 |
231 |
Obrigações Patronais |
62.000,00 |
| 3.1.90.16 |
232 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.2042 |
|
MANUT.OUTRAS DESPESA EDUC.FUNDEF40% |
7.000,00 |
| 3.3.90.30 |
233 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
234 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.2043 |
|
TRANSPORTE ESCOLAR REC.FUNDEF 40% |
49.000,00 |
| 3.3.90.30 |
235 |
Material de Consumo |
40.000,00 |
| 3.3.90.36 |
236 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
237 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| 4.4.90.52 |
238 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06.3 |
|
CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
114.500,00 |
| |
|
|
|
| 13 |
|
Cultura |
50.000,00 |
| 13.392 |
|
Difusao Cultural |
50.000,00 |
| 13.392.0010 |
|
DIFUSÃO CULTURAL |
50.000,00 |
| 13.392.0010.1009 |
|
CONCLUSÃO/EQUIPTOS UNID.DIF.CULTURA |
35.000,00 |
| 4.4.40.51 |
239 |
Obras e Instalações |
15.000,00 |
| 4.4.40.52 |
240 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| 4.4.90.51 |
241 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
242 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 13.392.0010.2044 |
|
MANUT.UNID.DIFUSÃO CULTURAL |
15.000,00 |
| 3.3.90.30 |
243 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.35 |
244 |
Serviços de Consultoria |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
245 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
246 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 27 |
|
Desporto e Lazer |
64.500,00 |
| 27.812 |
|
Desporto Comunitário |
64.500,00 |
| 27.812.0020 |
|
PROMOÇÃO DO DESPORTO |
64.500,00 |
| 27.812.0020.1010 |
|
REFORMA/AMPLIACAO DO C.D.C |
30.000,00 |
| 4.4.40.51 |
247 |
Obras e Instalações |
25.000,00 |
| 4.4.90.51 |
248 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 27.812.0020.2045 |
|
MANUT.ATIVID.ESPORTE/LAZER/CULT/TUR |
34.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.04 |
249 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| 3.1.90.11 |
250 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
8.000,00 |
| 3.1.90.13 |
251 |
Obrigações Patronais |
2.500,00 |
| 3.1.90.16 |
252 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
253 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.31 |
254 |
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
255 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
256 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| 4.4.90.52 |
257 |
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06.4 |
|
EDUCACAO COMPLEMENTAR |
40.000,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
40.000,00 |
| 12.306 |
|
Alimentacao e Nutrição |
30.000,00 |
| 12.306.0004 |
|
PROPRAGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR |
30.000,00 |
| 12.306.0004.2046 |
|
PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR |
30.000,00 |
| 3.3.40.30 |
258 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
| 3.3.90.30 |
259 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.364 |
|
Ensino Superior |
10.000,00 |
| 12.364.0003 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
10.000,00 |
| 12.364.0003.2047 |
|
APOIO A ESTUDANTES |
10.000,00 |
| 3.3.90.18 |
260 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
4.000,00 |
| 3.3.90.30 |
261 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
262 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.07 |
|
DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1.631.500,00 |
| 2.07.1 |
|
OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
639.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
393.000,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
393.000,00 |
| 04.122.0006 |
|
EDIFICACOES PUBLICAS |
20.000,00 |
| 04.122.0006.2048 |
|
REFORMA/AMPLIACAO PROPRIOS PÚBLICOS |
20.000,00 |
| 3.3.90.30 |
263 |
Material de Consumo |
7.000,00 |
| 3.3.90.36 |
264 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
265 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 4.4.90.51 |
266 |
Obras e Instalações |
5.000,00 |
| 4.4.90.52 |
267 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0011 |
|
SERVIÇOS PÚBLICOS |
189.000,00 |
| 04.122.0011.2049 |
|
MANUT.ATIVID.DEPTO OBRAS SERV.PUBL |
189.000,00 |
| 3.1.90.04 |
268 |
Contratacao por Tempo Determinado |
12.000,00 |
| 3.1.90.11 |
269 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
95.000,00 |
| 3.1.90.13 |
270 |
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
| 3.1.90.16 |
271 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
12.000,00 |
| 3.3.90.14 |
272 |
Diarias - Civil |
8.000,00 |
| 3.3.90.30 |
273 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.32 |
274 |
Material de Distribuição Gratuita |
3.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA :ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.33 |
275 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
8.000,00 |
| 3.3.90.36 |
276 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.37 |
277 |
Locacao de Mao-de-Obra |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
278 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0018 |
|
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEICULOS |
184.000,00 |
| 04.122.0018.2050 |
|
MANUT ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIP |
184.000,00 |
| 3.3.90.14 |
279 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
280 |
Material de Consumo |
150.000,00 |
| 3.3.90.33 |
281 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
282 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
283 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
25.000,00 |
| |
|
|
|
| 26 |
|
Transporte |
246.000,00 |
| 26.782 |
|
Transporte Rodoviário |
246.000,00 |
| 26.782.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
| 26.782.0017 |
|
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
46.000,00 |
| 26.782.0017.2051 |
|
MANUT.ESTRADAS VICINAIS/VIAS URBANA |
46.000,00 |
| 3.3.90.30 |
284 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.36 |
285 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
8.000,00 |
| 3.3.90.39 |
286 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 26.782.0019 |
|
ESTRADAS VICINAIS |
200.000,00 |
| 26.782.0019.1011 |
|
CONST/REFORMAS PONTES/MATA-BURROS |
200.000,00 |
| 4.4.40.51 |
287 |
Obras e Instalações |
40.000,00 |
| 4.4.90.51 |
288 |
Obras e Instalações |
160.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.07.2 |
|
SERVIÇOS URBANOS |
992.500,00 |
| |
|
|
|
| 15 |
|
Urbanismo |
726.500,00 |
| 15.451 |
|
Infra-estrutura Urbana |
417.000,00 |
| 15.451.0017 |
|
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
417.000,00 |
| 15.451.0017.1012 |
|
EXPANSAO REDE ELETRICA RURAL/URBANA |
189.000,00 |
| 4.4.40.51 |
289 |
Obras e Instalações |
180.000,00 |
| 4.4.90.51 |
290 |
Obras e Instalações |
9.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.0017.1013 |
|
IMPLANTACAO/PAVIMENTACAO VIAS PUBLI |
118.000,00 |
| 4.4.40.51 |
291 |
Obras e Instalações |
80.000,00 |
| 4.4.90.51 |
292 |
Obras e Instalações |
35.000,00 |
| 4.4.90.61 |
293 |
Aquisição de Imóveis |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.0017.1014 |
|
CONSTRUCAO RODOVIÁRIA - OPA |
100.000,00 |
| 4.4.40.51 |
294 |
Obras e Instalações |
40.000,00 |
| 4.4.90.51 |
295 |
Obras e Instalações |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.0017.2052 |
|
MANUT.USINA RECICLAGEM/COMPOS.LIXO |
10.000,00 |
| 3.1.90.04 |
296 |
Contratacao por Tempo Determinado |
3.000,00 |
| 3.1.90.13 |
297 |
Obrigações Patronais |
600,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.30 |
298 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
299 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
300 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.400,00 |
| |
|
|
|
| 15.452 |
|
Serviços Urbanos |
309.500,00 |
| 15.452.0011 |
|
SERVIÇOS PÚBLICOS |
279.500,00 |
| 15.452.0011.1015 |
|
AQUISICAO CAMINHOES/MAQ.SERVIÇO URB |
120.000,00 |
| 4.4.40.52 |
301 |
Equipamentos e Material Permanente |
80.000,00 |
| 4.4.90.52 |
302 |
Equipamentos e Material Permanente |
40.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.0011.2053 |
|
MANUT.SERVIÇOS LIMPEZA/PARQUES/JARD |
153.000,00 |
| 3.1.90.04 |
303 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| 3.1.90.11 |
304 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
105.000,00 |
| 3.1.90.13 |
305 |
Obrigações Patronais |
25.000,00 |
| 3.1.90.16 |
306 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
5.000,00 |
| 3.3.90.30 |
307 |
Material de Consumo |
4.000,00 |
| 3.3.90.36 |
308 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
4.000,00 |
| 3.3.90.39 |
309 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.0011.2054 |
|
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
6.500,00 |
| 3.1.90.11 |
310 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.1.90.13 |
311 |
Obrigações Patronais |
500,00 |
| 3.3.90.30 |
312 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
313 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.0017 |
|
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
30.000,00 |
| 15.452.0017.1016 |
|
CONSTRUCAO AMPLICACAO PRAÇAS -OPA |
30.000,00 |
| 4.4.40.51 |
314 |
Obras e Instalações |
20.000,00 |
| 4.4.90.51 |
315 |
Obras e Instalações |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 17 |
|
Saneamento |
266.000,00 |
| 17.512 |
|
Saneamento Básico Urbano |
266.000,00 |
| 17.512.0013 |
|
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |
266.000,00 |
| 17.512.0013.1017 |
|
EXTENSÃO REDE AGUA/ESGOTO MUNICÍPIO |
77.000,00 |
| 4.4.40.51 |
316 |
Obras e Instalações |
70.000,00 |
| 4.4.90.51 |
317 |
Obras e Instalações |
7.000,00 |
| |
|
|
|
| 17.512.0013.1018 |
|
CONST.ESTACAO TRAT.ESGOTO-OPA |
189.000,00 |
| 4.4.40.51 |
318 |
Obras e Instalações |
180.000,00 |
| 4.4.90.51 |
319 |
Obras e Instalações |
9.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.08 |
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
262.500,00 |
| 2.08.1 |
|
AGROPECUARIA |
262.500,00 |
| |
|
|
|
| 18 |
|
Gestão Ambiental |
12.000,00 |
| 18.541 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
12.000,00 |
| 18.541.0014 |
|
MEIO AMBIENTE |
12.000,00 |
| 18.541.0014.2055 |
|
ATIV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE |
12.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.40.30 |
320 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
321 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.32 |
322 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
323 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 4.4.90.52 |
324 |
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 20 |
|
Agricultura |
171.000,00 |
| 20.606 |
|
Extensão Rural |
171.000,00 |
| 20.606.0015 |
|
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
171.000,00 |
| 20.606.0015.1019 |
|
AQUIS.EQUITOS/MAQ/IMPL/PATRULHA MEC |
60.000,00 |
| 4.4.40.52 |
325 |
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
| 4.4.90.52 |
326 |
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.0015.2056 |
|
MANUT.ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA |
66.000,00 |
| 3.1.90.04 |
327 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.500,00 |
| 3.1.90.11 |
328 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
25.500,00 |
| 3.1.90.13 |
329 |
Obrigações Patronais |
6.000,00 |
| 3.1.90.16 |
330 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.14 |
331 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
332 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.33 |
333 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
334 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
8.000,00 |
| 3.3.90.39 |
335 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
| 4.4.90.52 |
336 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.0015.2057 |
|
PROG.APOIO PRODUTORES RURAIS- OPA |
20.000,00 |
| 3.3.50.43 |
337 |
Subvencoes Sociais |
10.000,00 |
| 3.3.90.30 |
338 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.32 |
33 |
Material de Distribuição Gratuita |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.0015.2058 |
|
AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
25.000,00 |
| 3.3.30.41 |
340 |
Contibuicoes |
25.000,00 |
| |
|
|
|
| 22 |
|
Industria |
9.500,00 |
| 22.661 |
|
Promoção Industrial |
9.500,00 |
| 22.661.0014 |
|
MEIO AMBIENTE |
9.500,00 |
| 22.661.0014.2059 |
|
MANUTENCAO FABRICA VASSOURAS |
9.500,00 |
| 3.1.90.04 |
341 |
Contratacao por Tempo Determinado |
3.000,00 |
| 3.1.90.13 |
342 |
Obrigações Patronais |
500,00 |
| 3.3.90.30 |
343 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
344 |
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
345 |
Outros Serv.Terceiro -Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 23 |
|
Comercio e Serviços |
70.000,00 |
| 23.691 |
|
Promoção Comercial |
70.000,00 |
| 23.691.0015 |
|
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
70.000,00 |
| 23.691.0015.2060 |
|
PROMOÇÃO-REALIAZACAO EXPOAGRO GMOR |
70.000,00 |
| 3.3.90.36 |
346 |
Outros Serv.Terceiros—Pessoa Fisica |
5.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.003
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.39 |
347 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
50.000,00 |
| 3.3.90.41 |
348 |
Contribuições |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| TOTAL GERAL DA DESPESA ..........................................................: |
5.998.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte -MG Telefone (31)3292-6388
