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LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017
Assunto(s): Orça Receita/Despesa
Em vigor

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018".

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (MG), Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2018 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base nas diretrizes orçamentárias estabelecidas pela Lei 1.184 de 22 de junho de 2017 compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município seus órgão e fundos.

Art 2º A receita total estimada no orçamento fiscal é de R$ 40.500.009,80 (quarenta milhões quinhentos mil, nove reais e oitenta centavos), conforme quadro de especificação por categoria e fonte

Art 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria conjunta STN/SOF 05 de 25 de agosto de 2015, que altera a Portaria Interministerial STN/SOF n° 163, de 04 de maio de 2001.

Art 4º A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos procedimentos contábeis orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n° 2 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN 840 de 21 de dezembro de 2016.

Art 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 40.500.009,80 (quarenta milhões quinhentos mil nove reais e oitenta centavos), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.

Art 6º Para o Poder Legislativo é fixada a despesa de R$ 2.295.671,98 (Dois Milhões Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos).

Art 7º Para o Poder Executivo é fixada a despesa de R$ 38.204.337,82 (trinta e oito milhões duzentos e quatro mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).

Art 8º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4° da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores.

Art 9º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art 10 Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor público aprovado pela Portaria conjunta STN/SOF n° 2/2016, a classificação orçamentária das receitas e despesas se dará complementarmente por Fontes - destinações de recursos com objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.

§ Io - O mesmo código utilizado para controle das destinações da receita orçamentária também será utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa orçamentária.

§ 2° - A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de planejamento gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de modo a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente utilizado.

§ 3o - Fica permitida as alterações das fontes de recursos e das modalidades de aplicação, das ações constantes da Lei Orçamentária de 2018 e dos créditos adicionais, inclusive os reabertos no exercício, que serão modificados, justificadamente, para atender às necessidades de arrecadação da receita e das fases execução da despesa definidas pela Lei Federal 4.320/64, por ato do respectivo gestor das unidades orçamentárias.

§ 4° - As alterações de que trata o §3° não são consideradas como credito adicional nos termos do Manual de Contabilidade de que trata o caput e em conformidade com o art. 9° da lei 1.184/2017 que estabelece as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018.

Art 11 Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.

Art 12 O Poder Executivo e Legislativo poderão, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias e suas respectivas fontes de recursos, mantida a estrutura programática definida no art. 8o, para fins da execução orçamentária e créditos adicionais nos limites aprovados por esta lei e modificações posteriores.

Art 13 Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica autorizado a abertura de créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 28% (vinte e oito por cento) da despesa fixada.

Art 14 Sem prejuízo da autorização contida no art. 13 fica autorizada a abertura de créditos adicionais destinados ás despesas constantes neste artigo respeitado os seguintes limites e valores:

I - as suplementações dc dotações referentes a pessoal e encargos sociais mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas neste mesmo grupo de despesa, assim distribuído:

a) Pessoal e Encargos sociais do Poder Legislativo - R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais);

b) Pessoal e Encargos sociais da função Educação - R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais);

a) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal de Saúde - R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais);

II - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as transferências vinculadas do SUS (Sistema Único de Saúde) até o limite de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas na função 10 — Saúde, ou que utilize como fonte o saldo financeiro de exercícios anteriores ou excesso de arrecadação destes recursos .

III - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação até o limite de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao próprio fundo ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação do FUNDEB ou ainda o seu saldo financeiro atinente a exercícios anteriores;

IV - os créditos destinados a execução de despesas que serão custeadas com os saldos financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2017 apurados por fonte de receita de forma a viabilizar sua execução, respeitada a respectiva fonte de despesa nos termos da legislação inerente, vedado o desvio de sua finalidade até o limite de 100% (cem por cento) do saldo disponível apurado.

Art 15 Não onera os limites de créditos adicionais autorizados nesta lei e em leis específicas as alterações das fontes de recursos previstas e modalidade de aplicação devidamente justificadas de forma a viabilizar o empenhamento, liquidação e pagamento das despesas autorizadas.

Art 16 Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5o, III, “b”, da Lei 101/2000;  art.5 da Portaria MPO n° 42/1999; art. 8° da Portaria STN n° 163/2001.

Art 17 Nos termos do art. 29 da Lei municipal 1184/2017 que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 e arts. 16 e 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.

Art 18 Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se   restabelecer o equilíbrio orçamentário.

Art 19 Fica o Poder Executivo e Legislativo autorizado a efetuar os ajustes técnicos necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual das Ações de Governo vigentes.

Art 20 Havendo superávit das receitas usadas com base de cálculo para elaboração do orçamento do Poder Legislativo em relação ao estimado, este será adequado durante a execução orçamentária, anulando dotações do orçamento do Poder Executivo, mediante decreto, assim como as transferências financeiras do Poder Legislativo serão igualmente corrigidas.

Art 21 Integram a presente Lei, os anexos.

I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.

II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.

III — Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificado por unidades orçamentárias.

Art 22 Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art 23 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 06 de dezembro de 2017.

Edgar José de Lima
Prefeito Municipal

RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO I, Lei 4.320/64

 

RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Receitas Correntes     Despesas Correntes    
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 2.189.500,00   Pessoal e Encargos Sociais 14.434.651,50  
Contribuições 60.000,00   Juros e Encargos da Divida 100.011,97  
Receita Patrimonial 383.500,00   Outras Despesas Correntes 16.450.968,08 30.985.631,55
Receita Industriai 5,000,00        
Receita de Serviços 199.000,00        
Transferências Correntes 37.122.851,80        
Outras Receitas Correntes 705.000,00 40.664.851,80      
DEDUÇÕES DA RECEITA -6.059.776,00 34.605.075,80      
      Superávit   3.619.444,25
SUBTOTAL   34.605.075,80 SUBTOTAL   34.605.075,80
Superávit do Orçamenta Corrente   3.619.444,25      
Receitas de Capital     Despesas de Capital    
Operações de Crédito 1,633.784,00   Investimentos 9.260.926,22  
Alienação de Sens 200.000,00   Amortização da Dívida 207.205,94 9.468.132,16
Transferências de Capital 4.061.150,00   Reserva Contingência ou Reserva do RPPS   46.246,09
SUBTOTAL   9.514.378,25 SUBTOTAL   9.514.378,25
TOTAL   40.500.009,80 TOTAL   40.500.009,80
  RESUMO        
RECEITAS CORRENTES   40.664.851,80 DESPESAS CORRENTES   30.985.631,55
RECEITAS DE CAPITAL   5.894.934,00 DESPESAS DE CAPITAL   9.468.132,16
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO   -6.059.776,00 RESERVA DE CONTIGENCIA   46.246,09
TOTAL   40.500.009,80 TOTAL   40.500.009,80
 
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
 
  FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO
  ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 Receitas Correntes     01-Legistativa 885.537,37
1.1 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 2.189.500,00   02-Judiciaria 1.514.753,00
1.2 Contribuições 60.000,00   04-Administracao 8.577.677,01
1.3 Receita Patrimonial 383.500,00   06-Seguranca Publica 48.000,00
1.4 Receita Agropecuária 0,00   08-Assistencia Social 1.299.000,00
1.5 Receita Industrial 5.000,00   10-Saude 9.288.547,80
1.6 Receita de Serviços 199.000,00   12-Educacao 8.001.588,00
1.7 Transferências Correntes 37.122.851,80   13-Cultura 1.247.089,43
1.9 Outras Receitas Correntes 705.000,00 40.664.851,80 15-Urbanismo 2.264.679,81
2 Receitas de Capital     16-Habitacao 280.000,00
2.1 Operações de Crédito 1.633.784,00   18-Gestao Ambiental 70.000,00
2.2 Alienação de Bens 200.000,00   19-Ciencia e Tecnologia 957,60
. 23 Amortização de Empréstimos 0,00   20-Agricultura 1.501.369,46
2.4 Transferências de Capital 4.061.150,00   23-Comercio e Serviços 643.500,00
2.9 Outras Receitas de Capital 0,00 5.894.934,00 24-Comunicacoes 120.000,00
7 Receitas Correntes     25-Energia 90.000,00
7.2 Contribuições 0,00   26-Transporte 2.211.000,00
7.3 Receita Patrimonial 0,00   27-Desporto e Lazer 1.730.064,23
7.6 Receita de Serviços 0,00   28-Encargos Especiais 680.000,00
7.9 Outras Receitas Correntes 0,00   99-Reserva de Contingência 46.246,09
 
8 Receitas de Capital      
9 DEDUÇÕES DA RECEITA      
91. RENÚNCIA 0,00    
92. RESTITUIÇÕES 0,00    
93. DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00    
95. FUNDEB -6.059.776,00    
96. COMPENSAÇÕES 0,00    
98. RETIFICAÇÕES 0,00    
99. OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 -6.059.776,00  
TOTAL   40.500.009,80         TOTAL 40.500.009,80

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS FOLHA: ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64

 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes       40.664.851,80
1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria   2.189.500,00  
1.1.1.0.00.0.0 Impostos     2.063.000,00  
1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer     418.000,00  
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal   75.200,00    
1.1.1.3.03.1.1 IRRF - Trabalho - Principal   112.800,00    
1.1.1.3.03.1.1 IRRF ~ Trabalho - Principal   188.000,00    
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend.   B.400,00    
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend.   12.600,00    
1.1.1.3.03.4.1 IRRF - Trabalho - Outros Rend.   21.000,00    
1.1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun.     1.645.000,00  
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal   9.800,00    
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal   14.700,00    
1.1.1.8.01.1.1 IPTU - Principal   24.500,00    
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros   600,00    
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros   900,00    
1.1.1.8.01.1.2 IPTU - Multas e Juros   1.500,00    
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa   1.000,00    
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Divida Ativa   1.500,00    
1.1.1.8.01.1.3 IPTU - Dívida Ativa   2.500,00    
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00    
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.500,00    
1.1.1.8.01.1.4 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.500,00    
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal   192.000,00    
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal   288.000,00    
1.1.1.8.01.4.1 ITBI - Principal   480.000,00    
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros   500,00    
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros   750,00    
1.1.1.8.01.4.2 ITBI - Multas e Juros   1.250,00    
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa   400,00    
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Dívida Ativa   600,00    
1.1.1.8.01.4.3 ITBI - Divida Ativa   1.000,00    
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 400,00    
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 600,00    
1.1.1.8.01.4.4 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00    
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal   112.000,00    
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal   168.000,00    
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.1.1.8.02.3.1 ISS - Principal 330.000,00    
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 500,00    
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 750,00    
1.1.1.8.02.3.2 ISS - Multas e Juros 1.250,00    
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 400,00    
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Divida Ativa 600,00    
1.1.1.8.02.3.3 ISS - Dívida Ativa 1.000,00    
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 400,00    
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 600,00    
1.1.1.8.02.3.4 ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.000,00    
1.1.2.0.00.0.0 Taxas   126.500,00  
1.1.2.1.00.0.0 Tax. pelo Exercício do Poder de   32.000,00  
1.1.2.1.01.1.1 Tax. de Insp., Contr. e Fisc. - 21.000, 00    
1.1.2.1.01.1.2 Tax. de Insp. Contr. e Fisc. - Mui. 1.000,00    
1.1.2.1.01.1.3 Tax. de Insp. Contr. Fisc. -Dívida 1.000,00    
1.1,2.1.01.1.4 Tax. Insp. Contr.Fisc.Dív. Ativa 1.000, 00    
1.1.2.1.02.2.1 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal 2.000,00    
1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental - 1.000,00    
1.1.2.1.05.1.1 Taxa Contr. Fisc. Pesca e Aquic. 5.000,00    
1.1.2.2.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços   94.500,00  
1.1.2.2.01.1.1 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 90.000,00    
1.1.2.2.01.1.2 Tax. pela Prestação de Serv. - 2.500,00    
1.1.2.2.01.1.3 Tax. pela Prestação de Serv. Div. 1.000,00    
1.1.2.2.01.1.4 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. 1.000,00    
1.2.0,0.00.0.0 Contribuições   60.000,00  
1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum.   60.000,00  
1.2.4.0.00.1.1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Pub, 60.000,00    
1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial   383.500,00  
1.3.1.0.00.0.0 Exploração Patrimônio Imobiliário   44.500,00  
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 43.000,00    
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos - Mui. Jur. 500,00    
1.3.1.0.02.1.1 Concessão, Permissão, Aut. ou Cessão 1.000,00    
1.3.2.0.00.0.0 Valores Mobiliários   339.000,00  
1.3.2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias   339.000,00  
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 500,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 1.000, 00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 2.000,00    
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 3.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 5.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 8.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 9.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 10.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 14.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 15.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 30.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 38.000,00    
1.3.2.1.00.1.1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 185.000,00    
1.3.2.1.00.5.1 Juros de Títulos de Renda - Principal 500,00    
1.5.0.0.00.0.0 Receita Industrial   5.000,00  
1.5.0.0.00.1.1 Receita Industrial - Principal 5.000,00    
1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços   199.000,00  
1.6.2.0.00.0.0 Serv. Ativ. Ref. Navegação e   10.000,00  
1.6.2.0.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 10.000,00    
1.6.3.0.00.0.0 Serv. e Atividades Referentes à Saúde   189.000,00  
1.6.3.0.01.1.1 Serv. de Atendimento à Saúde - Princ. 189.000,00    
1.7.0.0.00.0.0 Transferências Correntes   37.122.851,80  
1.7.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades   12.825.171,80  
1.7.1.8.00.0.0 Transf. da União - Específica E/M   12.825.171,80  
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal- 1.823.400,00    
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal- 2 .735.100,00    
1.7.1.8.01.2.1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal- 4,558.500,00    
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 140.000,00    
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 210.000,00    
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte ITR - Principal 350.000,00    
1.7.1.8.02.2.1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. 5.000,00    
1.7.1.8.02.6.1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. 95.000,00    
1.7.1.8.03.1.1 Transf. de Recur, do Sist. Único de 34.567,80    
1.7.1.8.03.1.1 Transf. de Recur, do Sist. Único de 586.000,00    
1.7.1.8.03.1.1 Transf. de Recur, do Sist. Único de 1.132.104,00    
1.7.1.8.04.1.1 Transf. Rec. F.Nac.A. Social-FNAS 200.000,00    
1.7.1.8.05.1.1 Transf. do Salário-Educação - Princ. 195.000,00    
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE 3.000,00    
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE 85.000,00    
1.7.1.8.05.4.1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE 82.500,00    
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transf. Diretas do FNDE 50.000,00    
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 23.000,00    
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.N0 87/96 34.500,00    
1.7.1.8.06.1.1 ICMS -Desoneração L.C.N0 87/96 57.500,00    
1.7.1.8.10.2.1 Transf. Conv.União D.P. Educação 10.000, 00    
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transf. da União - Princ. 415.000,00    
1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas   21.717.680, 00  
1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Especifica E/M   21.717.680,00  
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 3.898.080,00    
1.7.2,8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 5.847.120,00    
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 9.745.200,00    
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 126.552,00    
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 189.828,00    
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 316.380,00    
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 48.744,00    
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 73.116,00    
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 121.860,00    
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte Contrib. 20.000,00    
1.7.2.8.03.1.1 Transf. R. E,Prog.Saúde R.F.Fundo 202.000,00    
1.7.2.8.10.1.1 Transf. Convênios dos Estados SUS 155.000,00    
1.7.2.8.10.2.1 Transf. Conv. Estados - Educação 30.000,00    
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. Estados - Princ. 395.800,00    
1.7.2.8.99.1.1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 18.000,00    
1.7.2,8.99.1.1 Outras Transf, dos Estados - Princ. 530.000,00    
1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Instituições   2.580.000,00  
1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp.   2.580.000,00  
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB 387.000,00    
1,7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos FUNDEB 2.193.000,00    
1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes   705.000,00  
1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e   701.000,00  
1.9.2.2.00.0.0 Restituições   701.000,00  
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 1.000,00    
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal 700.000,00    
1.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes   4.000,00  
1.9.9.0.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - 1.000,00    
1.9.9.0.99.1.2 Outras Receitas - Primárias - Mui. 1.000,00    
1.9.9,0.99,1.3 Outras Receitas - Primárias - D. 1.000,00    
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.9.9.0.99.1.4 Outras Receitas Primárias D.A. M 1.000,00    
2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital     5.894. 934,00
2.1.0.0.00.0.0 Operações de Crédito   1.633.784,00  
2.1.1.0.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado   1.633.784,00  
2.1.1.9.00.0.0 Outras Oper. de Créd. Mercado   1.633.784,00  
2.1.1.9.00.1.1 Outras Oper. Créd.Mercado Interno 1.633.784,00    
2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens   200.000,00  
2.2.1.0.00.0.0 Alienação de Bens Móveis   200.000,00  
2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes   200.000,00  
2.2.1.3.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e 200.000,00    
2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital   4.061.150,00  
2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades   2.483.150,00  
2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União   2.483.150,00  
2.4.1.8.05.1.1 Transf, Rec. Dest. Prog. Educ.- 30.000,00    
2.4.1.8.10.1.1 Transf. Convênios União p/ o SUS 113.500,00    
2.4.1.8.10.2.1 Transf. Conv. União d.P. Educação 154.300,00    
2.4.1.8.10.7.1 Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. 2.185.350,00    
2.4.2.0.00.0.0 Transf. Estados DF e de suas   1.578.000,00  
2.4.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados, DF suas   1.578.000,00  
2.4.2.8.10.1.1 Transferências Convênios E. p/SUS 350.000,00    
2.4.2.8.10.2.1 Transf.Convênios Estados p/ Educ. 100.000,00    
2.4.2.8.10.6.1 Transf. Convênios Est. p/ M. Amb 100.000,00    
2.4.2.8.10.7.1 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. 450.000,00    
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transf. Conv. dos Estados - 578.000,00    
90.0.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÕES DA RECEITA     -6.059.776,00
95.1.7.1.8.01.2.1 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal -1.823.400,00    
95.1.7.1.8.01.5.1 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural - -140.000,00    
95.1.7.1.8.06.1.1 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96 -23.000,00    
95.1.7.2.8.01.1.1 Dedução Cota-Parte do ICMS - -3.898.080,00    
95.1.7.2.8.01.2.1 Dedução Cota-Parte do IPVA - -126.552,00    
95.1.7.2.8.01.3.1 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - -48.744,00    
  TOTAL GERAL DA RECEITA   40.500.009,80
 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64

 
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO      
Unidade: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL      
Subünidade: 01 01.01 CÂMARA MUNICIPAL      
CÓDIGO   ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE
APLICAÇÃO
CATEGORIA
ECONOMICA
3.0.00.00.00   Despesas Correntes 0, 00 0,00 1.765.153,32
3.1.00.00.00   Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0,00 1.152,583,50
3.1.90.00.00   Aplicações Diretas 0, 00 1.152.583,50  
3.1.90.04.00   Contratação por Tempo Determinado 21.104,70 0,00  
3.1.90.11.00   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 900.000,00 0,00  
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais 196.500,00 0,00  
3.1.90.16.00   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 16.119,70 0,00  
3,1.90.91.00   Sentenças Judiciais 239,40 0,00  
3,1.90.94.00   Indenizações e Restituições Trabalhistas 18.619,70 0,00  
3.2.00.00.00   Juros e Encargos da Divida 0, 00 0,00 11,97
3.2.90.00.00   Aplicações Diretas 0,00 11,97  
3.2.90.21.00   Juros Sobre Dívida Por Contrato 11,97 0, 00  
3.3.00.00.00   Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 612.557,85
3.3.60.00.00   Transf.Instit.Privadas C/Fins Lucrativos 0,00 957,60  
3.3.60.41.00   Contribuições 957,60 0,00  
3.3.90.00.00   Aplicações Diretas 0, 00 611.600,25  
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil 101.745,00 0, 00  
3.3.90.30.00   Material de Consumo 130.592,70 0, 00  
3.3.90.32.00   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2,513,70 0, 00  
3.3.90.33.00   Passagens e Despesas com Locomoção 10.413,90 0,00  
3.3.90.35.00   Serviços de Consultoria 27.119,70 0, 00  
3.3.90.36.00   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.259,00 0,00  
3.3.90.39.00   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 320.477,45 0,00  
3.3.90.47.00   Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00 0,00  
3.3.90.91.00   Sentenças Judiciais 239,40 0,00  
3.3.90.93.00   Indenizações e Restituições 239,40 0, 00  
4.0.00.00.00   Despesas de Capital 0, 00 0,00 530.518,66
4.4.00,00.00   Investimentos 0, 00 0, 00 523.312,72
4.4.90.00.00   Aplicações Diretas 0,00 523.312,72  
4.4.90.51.00   Obras e Instalações 389.313,99 0,00  
4.4.90.52.00   Equipamento e Material Permanente 133.998,73 0,00  
4.6.00.00.00   Amortização da Dívida 0, 00 0, 00 7.205,94
4.6.90.00.00   Aplicações Diretas 0, 00 7.205,94  
4.6.90,71,00   Principal da Dívida Contratual Resgatado 7.182,00 0,00  
4.6.90.73.00   Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada 11,97 0,00  
4.6.90.77.00   Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado 11,97 0,00  
TOTAL         2.295.671,98
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01  GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 02.01.01  GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0,00 1.002.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0, 00 596.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 596.000,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 596.000,00 0, 00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0, 00 0, 00 406.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 406.000, 00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 119.000,00 0, 00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00 0, 00  
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 12.000,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 16.000,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 139.000,00 0, 00  
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0, 00 117.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0, 00 117.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 117.500,00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 117.500,00 0,00  
  TOTAL     1.119.500,00
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 SECRETARIA ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO
Subunidade: 02.02.01 SECRETARIA ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0, 00 2.608.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0, 00 1.902.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 1.902.000,00  
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 74.000,00 0,00  
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 16.000,00 0,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 91.000,00 0,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 655.000,00 0,00  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.000.000,00 0,00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 6.000,00 0,00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.000,00 0,00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 706.000,00
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0,00 68.000,00  
3.3.70.41.00 Contribuições 68.000,00 0, 00  
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 638.000,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 17.000,00 0, 00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 112.000,00 0, 00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 11.000,00 0, 00  
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 62.000,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 41.000,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 314.000,00 0, 00  
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 51,000,00 0, 00  
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 0, 00  
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0, 00 129.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0, 00 129.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 129.000,00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 129.000,00 0, 00  
  TOTAL     2.737.000,00
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
SubUnidade: 02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE
APLICAÇÃO
CATEGORIA
ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0, 00 1.514.753,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0, 00 288.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 288.000,00  
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 0,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 258.000,00 0,00  
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 25.000,00 0,00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 1.226.753,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.226.753,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 22.000,00 0,00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00  
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 100.000,00 0,00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00 0,00  
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.094.753,00 0,00  
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1,000,00 0,00  
  TOTAL     1.514.753,00
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA
SübUnidade: 02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 1.084.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0,00 139.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 139.000,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 134.000,00 0,00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 5.000,00 0,00  
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 0, 00 0,00 100.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 100.000,00  
3.2.90.21.00 Juros Sobre Divida Por Contrato 100.000,00 0, 00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0, 00 845.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 845.000,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.500,00 0, 00  
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 300.000,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 16.000,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 147.500,00 0, 00  
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 380.000,00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 0, 00 200.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 0,00 0, 00 200.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 200.000,00  
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 200.000,00 0, 00  
  TOTAL     1,284.000,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE SAUDE
Subunidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 8.627.347,80
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 3.318.780,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 3.318.780,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 725.500,00 0,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas-Pessoal Civil 1.699.280,00 0,00  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 640.000,00 0,00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil 103.000,00 0,00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituiçoes Trabalhistas 151.000,00 0,00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 5.308.567,80
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0,00 13.000,00  
3.3.70.41.00 Contribuições 13.000,00 0,00  
3.3.71.00.00 Transf. A Consórcios Públicos 0,00 45.000,00  
3.3.71.70.00 Rateio pela Particp. Consórcio Público 45.000,00 0,00  
3.3.72.00.00 Execução Orçament. Del. Consórcios Publ. 0,00 20.000,00  
3.3.72.39.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 20.000,00 0,00  
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 5.230.567,80  
3.3.90.14.00 Diárias-Pessoal Civil 128.000,00 0,00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.623.737,80 0,00  
3.3.90.32.00 Material, Bem ou serviço p/Dist. Gratuita 30.000,00 0,00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000,00 0,00  
3.3.90.34.00 Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Terceirização 1.629.500,00 0,00  
3.3.90.36.00 Outros serviços Terceiros-Pessoa Física 542.300,00 0,00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 1.246.000,00 0,00  
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas físicas 22.000,00 0,00  
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituiçoes 6.000,00 0,00  
4.0.00.00.00 Despesas de capital 0,00 0,00 661.200,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 0,00 661.200,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 661.200,00  
4.4.90.51.00 Obras e instalações 90.500,00 0,00  
4.490.52.00 Equipamento e Material Permanente 570.700,00 0,00  
  TOTAL     9.288.547,80

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02 06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
SubUnidade: 02 06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA
ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0,00 4.932.288,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0, 00 2.156.788,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 2.156.788,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 488.000,00 0, 00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.171.788,00 0,00  
3.1.90.13,00 Obrigações Patronais 350.000,00 0,00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 46.000,00 0, 00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101.000,00 0,00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0, 00 0, 00 2.775.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 2.775.500,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 52.000,00 0,00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.253.500,00 0, 00  
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 4.000,00 0, 00  
3.3.90.33,00 Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00 0, 00  
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 12.000,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 19,500,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.430.000,00 0,00  
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00 0,00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0,00 474.300,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0,00 474.300,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 474.300,00  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 41.000,00 0, 00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 433.300,00 0, 00  
  TOTAL     5.406.588,00

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade: 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD, DE APLICAÇÃO CATEGORIA
ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 2.595.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 2.585.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 2.585.000,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 69.000,00 0,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.946.000,00 0, 00  
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 641.000,00 0,00  
3.1.90.16,00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 30.000,00 0,00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0, 00 0, 00 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 10.000,00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 0,00  
  TOTAL     2.595.000,00
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Subunidade: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0, 00 526.589,43
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0, 00 126.500,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 126.500,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 11.500,00 0, 00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 109.000,00 0, 00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00 0, 00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00 0, 00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0, 00 0, 00 400.089,43
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 400.089,43  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0, 00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.989,43 0, 00  
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport. 5.000,00 0, 00  
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00 0, 00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0, 00  
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 18.000,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 16.000,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 296.100, 00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0, 00 720.500,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0, 00 720.500,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 720.500,00  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 698.000,00 0, 00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 22.500,00 0, 00  
  TOTAL     1.247.089,43
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO        
Unidade: 02.07 SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Subunidade: 02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 3.911.500,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0, 00 1.414.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 1.414.000,00  
3.1.90.01.00 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 33.000,00 0, 00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 188.000,00 0, 00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.075.000,00 0,00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 95.000,00 0,00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 23.000,00 0,00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 2.497.500,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 2.497.500,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 9.000,00 0, 00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.861.000,00 0,00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 76.500,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 551.000,00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0,00 3.509.179,81
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0,00 3.509.179,81
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 3.509.179,81  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 2.006.679,81 0, 00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 1.502.500,00 0, 00  
  TOTAL     7.420.679,81
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO        
Unidade: 02.08 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
Subunidade: 02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0, 00 470.800,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0, 00 124.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 124.000,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 24.000,00 0, 00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 92.000,00 0, 00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00 0, 00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00 0, 00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0, 00 0, 00 346.800,00
3.3.30.00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0, 00 60.000,00  
3.3.30.41.00 Contribuições 60.000,00 0, 00  
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0, 00 50.000,00  
3.3.50.41.00 Contribuições 50.000,00 0, 00  
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 236.800,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 0, 00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 77.000,00 0, 00  
3.3.90.31.00 Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 1.000,00 0, 00  
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 8.800,00 0, 00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.200,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 34.000,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 112.800,00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0, 00 1.041.569,46
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0, 00 1.041.569,46
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 1.041.569,46  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 395.000,00 0, 00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 646.569,46 0, 00  
  TOTAL     1.512.369,46
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO        
Unidade: 02.08 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
Subunidade: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
CODIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0, 00 57.000, 00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0, 00 24.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 24.000,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 0, 00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 12.000,00 0, 00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0, 00 0, 00 33.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0, 00 5.000,00  
3.3.50.41.00 Contribuições 5.000,00 0, 00  
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 28.000,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 3.000,00 0, 00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5,000,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0, 00 2.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0, 00 2.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 2.000,00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.000,00 0, 00  
  TOTAL     59.000,00
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO        
Unidade: 02.09 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Subunidade: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0, 00 1.282.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0, 00 444.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 444.000,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 235.000,00 0, 00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 153.000,00 0, 00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 25.000,00 0, 00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 31.000,00 0, 00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0, 00 0, 00 838.000,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0, 00 160.000,00  
3.3.50.41.00 Contribuições 100.000,00 0, 00  
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 60.000,00 0, 00  
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 678.000,00  
3.3.90.14,00 Diárias - Pessoal Civil 22.500,00 0, 00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 162.800,00 0, 00  
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 38.000,00 0, 00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0, 00  
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 5.000,00 0, 00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 244.200,00 0, 00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 105.500,00 0, 00  
3.3.90.43.00 Subvenções Sociais 93.000,00 0, 00  
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 6.000,00 0, 00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0, 00 0, 00 297.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 0, 00 0, 00 297.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 297.000,00  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 180.000,00 0, 00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 17.000,00 0, 00  
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 100.000,00 0, 00  
  TOTAL     1.579.000,00
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO        
Unidade: 02.10 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO
Subunidade: 02.10.01 FUNDO SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0, 00 0, 00 588.200,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0, 00 0, 00 144.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0, 00 144.000,00  
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 0, 00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 96.000,00 0, 00  
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.000,00 0, 00  
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 35.000,00 0, 00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0, 00 444.200,00
3.3.50.00.00 Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0,00 16.000,00  
3.3.50.41.00 Contribuições 16.000,00 0, 00  
3.3.70.00.00 Transf. Inst. Multigovernamentais 0,00 3.500,00  
3.3.70.41.00 Contribuições 3.500,00 0, 00  
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 424.700,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 0,00  
3.3.90.30.00 Material de Consumo 140.000,00 0,00  
3.3.90.31.00 Premiaçào Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 4.000,00 0,00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 0,00  
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 48.200,00 0,00  
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 226.500,00 0,00  
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0,00 0,00 1.785.364,23
4.4.00.00.00 Investimentos 0,00 0,00 1.785.364,23
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.748.364,23  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.748.364,23 0,00  
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 37.000,00 0,00  
  TOTAL     2.373.564,23
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
SubUnidade: 02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00 0,00 21.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 20.000,00  
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00 0,00  
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00  
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 0,00  
  TOTAL     21.000,00
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SubUnidade: 02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
9.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0, 00 0, 00 46.246, 09
9.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0, 00 0, 00 46.246, 09
9.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0, 00 46.246, 09  
9.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 46.246, 09 0, 00  
  TOTAL     46.246, 09
  TOTAL GERAL     40.500.009,80
 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64

 
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
CÓDIGO          ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 0,00 885.537,37 885.537,37
01.031 Acao Legislativa 0,00 885.537,37 885.537,37
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 0, 00 885.537,37 885.537,37
01.031.0101.2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES 0,00 795.219,90 795.219,90
01.031.0101.2002 GASTOS EVETUAIS DO GABINETE 0, 00 2.992,50 2.992,50
01.031.0101.2003 REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO 0, 00 87.324,97 87.324,97
04 Administração 478.354,35 930.822,66 1.409.177,01
04.122 Administração Geral 478.354,35 919.393,05 1.397.747,40
04.122.0102 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 478.354,35 919.393,05 1.397.747,40
04.122.0102.1001 REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO 390.510,99 0,00 390.510,99
04.122.0102.1002 AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL 45.828,66 0, 00 45.828,66
04.122.0102.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 42.014,70 0, 00 42.014,70
04.122.0102.2004 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA 0,00 860.141,55 860.141,55
04.122.0102.2005 REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS 0, 00 478,80 478,80
04.122.0102.2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO 0,00 58.772,70 58.772,70
04.123 Administração Financeira 0, 00 7.217,91 7.217,91
04.123.2801 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 0, 00 7.217,91 7.217,91
04.123.2801.2007 JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA 0, 00 7.217,91 7.217,91
04.124 Controle Interno 0, 00 4.211,70 4.211,70
04.124.0404 PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE 0, 00 4.211,70 4.211,70
04.124.0404.2008 MANUT. CONTROLE INTERNO 0, 00 4.211,70 4.211,70
19 Ciência e Tecnologia 0, 00 957,60 957,60
19.183 Informacao e Inteligência 0, 00 957,60 957,60
19.183.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 0, 00 957,60 957,60
19.183.0101.2009 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM 0, 00 957,60 957,60
Total da SubUnidade 478.354,35 1.817.317,63 2.295.671,98
Total da Unidade   478.354,35 1.817.317,63 2.295.671,98
Total do Órgão   478.354,35 1.817.317,63 2.295.671,98

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO        
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  02.01  GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 117.500,00 1.002.000,00 1.119.500,00
04.122 Administração Geral 117.500,00 1.002.000,00 1.119.500,00
04.122,0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 117.500,00 1.002.000,00 1.119.500,00
04.122.0401.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 115.500,00 0, 00 115.500,00
04.122.0401.1 005 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO 2.000,00 0, 00 2.000,00
04.122.0401.2 010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0, 00 821.000,00 821.000,00
04.122.0401.2 092 HOMENAGENS/REC/FESTIVIDADES 0, 00 181.000,00 181.000,00
Total da SubUnidade 117.500,00 1.002.000,00 1.119.500,00
Total da Unidade 117.500,00 1.002.000,00 1.119.500,00

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO
04 Administração 125.000,00 2.564.000,00 2.689.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 0, 00 107.000,00 107.000,00
04.121.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0, 00 107.000,00 107.000,00
04.121.0402.2084 GESTÃO DE CONVÊNIOS 0, 00 107.000,00 107.000,00
04.122 Administração Geral 125.000,00 2.457.000,00 2.582.000,00
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 125.000,00 2.457.000,00 2.582.000,00
04.122.0402.1006 AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO 105.000,00 0, 00 105.000,00
04.122.0402.1007 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇÃO 20.000,00 0, 00 20.000,00
04.122.0402.2011 DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL 0, 00 40.000,00 40.000,00
04.122.0402.2012 MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0, 00 2.168.000,00 2.168.000,00
04.122.0402.2013 CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES - AMM/CNM 0,00 20.000,00 20.000,00
04.122.0402.2014 DESPESAS DE EXERCICÍOS ANTERIORES 0, 00 10.000,00 10.000,00
04.122.0402.2015 ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO 0,00 171.000,00 171.000,00
04.122.0402.2016 CONTRIBUIÇÃO À AMNOR 0, 00 48.000,00 48.000,00
06 Segurança Publica 0, 00 48.000,00 48.000,00
06.181 Policiamento 0, 00 48.000,00 48.000,00
06.181.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0,00 48.000,00 48.000,00
06.181.0402.2090 CONVÊNIO POLICIA MILITAR 0,00 28.000,00 28.000,00
06.181.0402.2091 CONVÊNIO POLICIA CIVIL 0,00 20.000,00 20.000,00
Total da SubUnidade 125.000,00 2.612.000,00 2.737.000,00
Total da Unidade   125.000,00 2.612.000,00 2.737.000,00
 
Unidade: 02.03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.03.01     ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
02 Judiciaria 0,00 1.514.753,00 1.514.753,00
02.062 Defesa Inter, Publ. Proc.Judiciário 0,00 1.514.753,00 1.514.753,00
02.062.0405 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 1.514.753,00 1.514.753,00
02.062.0405.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 0,00 346.000,00 346.000,00
02.062.0405.2019 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 0, 00 49.000,00 49.000,00
02.062.0405.2020 PRECATÓRIO PROCESSO N°0710020017095 0, 00 672.003,00 672.003,00
02.062.0405.2081 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 35.000,00 35.000,00
02.062.0405.2087 PRECATORIO-243152/2013-JESSICA SILVA FUR 0, 00 212.750,00 212.750,00
02.062.0405.2088 PRECATORIO203153/2013-SILVIA EGIDIO FURT 0, 00 200.000,00 200.000,00
Total da SubUnidade   1.514.753,00 1.514.753,00
Total da Unidade     1.514.753,00 1.514.753,00
 
Unidade: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES   TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA
04 Administração 0,00 604.000,00   604.000,00
04.123 Administração Financeira 0,00 524.000,00   524.000,00
04.123.0403 GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÃBIL/FINANCEIRA 0,00 524.000,00   524.000,00
04.123.0403.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS 0,00 524.000,00   524.000,00
04.126 Tecnologia da Informacao 0, 00 80.000,00   80.000,00
04.126.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0, 00 80.000,00   80.000,00
04.126.0402.2022 LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA 0,00 80.000,00   80.000,00
28 Encargos Especiais 0, 00 680.000,00   680.000,00
28.843 Serviço da Divida Interna 0,00 300.000,00   300.000,00
28.843.2801 SERVIÇO DA DlVÍDA CONTRATADA 0, 00 300.000,00   300.000,00
28.843.2801.0001 PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA 0,00 300.000,00   300.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0, 00 380.000,00   380.000,00
28.846.2802 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0, 00 380.000,00   380.000,00
28.846.2802.0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 380.000,00   380.000,00
Total da SubUnidade   1.284.000,00   1.284.000,00
Total da Unidade     1.284.000,00   1.284.000,00
 
Unidade: 02.05 SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde 561.200,00 8.727.347,80 9.288.547,80
10.122 Administração Geral 120.700,00 1.331.500,00 1.452.200,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE 120.700,00 1.331.500,00 1.452.200,00
10.122.1001.1008 EQUIP/MOBILIARIOS P/ FUNDO MUNIC. SAÚDE 120.700,00 0,00 120.700,00
10.122.1001.2023 ENERGIA/AGUA/ESG/FONE/SAUDE 0,00 100.000,00 100.000,00
10.122.1001.2024 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADM. SAUDE 0,00 1.231.500,00 1.231.500,00
10.301 Atenção Basica 256.500,00 3.451.980,00 3.708.480,00
10.301.1002 ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE 0,00 2.641.980,00 2.641.980,00
10.301.1002.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 0,00 275.500,00 275.500,00
10.301.1002.2026 MANUT. PROG. AGENTE COMUNITARIO SAUDE-PACS 0,00 371.500,00 371.500,00
10.301.1002.2027 MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR. SAUDE FAMÍLIA 0,00 1.994.980,00 1.994.980,00
10.301.1003 ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR 256.500,00 810.000,00 1.066.500,00
10.301.1003.1009 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAUDE 90.500,00 0,00 90.500,00
10.301.1003.1010 EQUIP/MOBILIARIOS P/ UNIDADES DE SAUDE 166.000,00 0,00 166.000,00
10.301.1003.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 448.000,00 448.000,00
10.301.1003.2029 MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD 0,00 20.000,00 20.000,00
10.301.1003.2030 COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAUDE 0,00 342.000,00 342.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 184.000,00 2.852.500,00 3.036.500,00
10.302.1003 ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR 184.000,00 2.852.500,00 3.036.500,00
10.302.1003.1011 AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/ VEICULOS SAUDE 135.000,00 0,00 135.000,00
10.302.1003.1012 AQUIS. EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/ HOSPITAL 49.000,00 0,00 49.000,00
10.302.1003.2031 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 2.787.500,00 2.787.500,00
10.302.1003.2032 RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLIC 0,00 45.000,00 45.000,00
10.302.1003.2033 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 20.000,00 20.000,00
10.303 Suporte Profilático e Terapeutico 0,00 283.567,80 283.567,80
10.303.1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR. EMERG. E HOSPITALAR 0,00 283.567,80 283.567,80
10.303.1003.2034 MANUTENÇÃO DA FARMACIA DE MINAS 0,00 283.567,80 283.567,80
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 340.000,00 340.000,00
10.304.1004 VIGILÂNCIA A SAUDE 0,00 340.000,00 340.000,00
10.304.1004.2035 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 340.000,00 340.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0,00 467.800,00 467.800,00
10.305.1004 VIGILÂNCIA A SAUDE 0,00 467.800,00 467.800,00
10.305.1004.2036 MANUT. EPIDEMIOLOGICA/CONTROLE DE DOENÇAS 0,00 467.800,00 467.800,00
Total da Subunidade   561.200,00 8.727.347,80 9.288.547,80
Total da Unidade   561.200,00 8.727.347,80 9.288.547,80
 
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.06 01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO
12 Educacao 419.300,00 4.987.288,00 5.406.588,00
12.122 Administração Geral 4.000,00 676.000,00 680.000,00
12.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 4.000,00 676.000,00 680.000,00
12.122.0402.1013 EQUIPTO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 4.000,00 0, 00 4.000,00
12.122.0402.2037 MANUTENCAO ATIVIDADES ADM.EDUCACAO 0, 00 586.000,00 586.000,00
12.122.0402.2038 ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO 0, 00 90.000,00 90.000,00
12.306 Alimentacao e Nutrição 0, 00 336.000,00 336.000,00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0, 00 336.000,00 336.000,00
12.306.1204.2039 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0, 00 233.600,00 233.600,00
12.306.1204.2096 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 0, 00 47.600, 00 47.600,00
12.306.1204.2097 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA 0, 00 54.800,00 54.800,00
12.361 Ensino Fundamental 295.500,00 3.230.500,00 3.526.000,00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 295.500,00 3.230.500,00 3.526.000,00
12.361.1202.1014 CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.1202.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR 277.000,00 0,00 277.000,00
12.361.1202.1016 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO FUNDAMENTAL 17.500,00 0,00 17.500,00
12.361.1202.2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0, 00 1.395.000,00 1.395.000,00
12.361.1202.2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0, 00 1.814.500,00 1.814.500,00
12.361.1202.2042 REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSINO FUNDAM 0, 00 21.000,00 21.000,00
12.363 Ensino Profissional 25.000,00 0, 00 25.000,00
12.363.1206 PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO 25.000,00 0, 00 25.000,00
12.363.1206.1017 CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES 25.000,00 0, 00 25.000,00
12.364 Ensino Superior 0, 00 238.000,00 238.000,00
12.364.2803 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 0, 00 238.000,00 238.000,00
12.364.2803.2043 APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 0, 00 238.000,00 238.000,00
12.365 Educacao Infantil 94.800,00 483.788,00 578.588,00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 79.800,00 483.788,00 563.588,00
12.365.1201.1018 CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL 25.000,00 0,00 25.000,00
12.365.1201.1019 EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO COLIBRI/CRECHES 37.800,00 0,00 37.800,00
12.365.1201.1064 EQUIP/MOBILIARIO PARA PRÉ ESCOLA 17.000,00 0,00 17.000,00
12.365.1201.2044 MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES 0, 00 264.000,00 264.000,00
12.365.1201.2098 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ ESCOLA 0, 00 219.788,00 219.788,00
12.365.1205 PRÓ INFÂNCIA 15.000,00 0, 00 15.000,00
12.365.1205.1020 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 15.000,00 0, 00 15.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 23.000,00 23.000,00
12.366.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0,00 23.000,00 23.000,00
12.366.1203.2045 PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS 0,00 23.000,00 23.000,00
Total da SubUnidade   419.300,00 4.987.288,00 5.406.588,00
SubUnidade: 02.06 02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
12 Educacao 0,00 2.595.000,00 2.595.000, 00
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC-BÁSICA
12.361 Ensino Fundamental 0, 00 2.052.000,00 2.052.000,00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0, 00 2.052.000,00 2.052.000,00
12.361.1202.2047 REMUN.MAGISTÉRIO ENS.FUNDAMENT.FUNDEB 60% 0, 00 1.827.000, 00 1.827.000, 00
12.361.1202.2048 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 % 0, 00 225.000,00 225.000,00
12.365 Educacao Infantil 0, 00 543.000,00 543.000,00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 0, 00 543.000,00 543.000,00
12.365.1201.2049 REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 % 0, 00 213.000,00 213.000,00
12.365.1201.2050 MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% 0, 00 111.000,00 111.000,00
12.365.1201.2100 REMUN.MAGISTÉRIO PRE ESCOLA FUNDEB 60% 0, 00 168.000,00 168.000,00
12.365.1201.2101 MAN. E.INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 40% 0, 00 51.000,00 51.000,00
Total da SubUnidade     2.595.000,00 2.595.000,00
SubUnidade: 02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 Cultura 707.000,00 540.089,43 1.247.089,43
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 98.000,00 126.500,00 224.500,00
13.391.1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 98.000,00 95.000,00 193.000,00
13.391.1301.1058 REFOR. BIBLIOTECA PROF.CAETANO -CONV.FEC 98.000,00 0, 00 98.000,00
13.391.1301.2079 PROJETO LER E CURTIR CONV.FEC 0, 00 66.000,00 66.000,00
13.391.1301.2082 MANUTENCAO BILIOTECA MUNICIPAL 0, 00 29.000,00 29.000,00
13.391.1302 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0, 00 31.500,00 31.500,00
13.391.1302.2051 REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS VALOR HISTÓRI 0, 00 31.500,00 31.500,00
13.392 Difusão Cultural 609.000,00 413.589,43 1.022.589,43
13.392.1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 609.000,00 413.589,43 1.022.589,43
13.392.1301.1021 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE CULTURA 9.000,00 0, 00 9.000,00
13.392.1301.1065 RE FORMA/AM PLIAÇÃO CASA DE CULTURA 600.000,00 0, 00 600.000,00
13.392.1301.2052 MANUT. DA CASA DE CULTURA 0,00 144.000,00 144.000,00
13.392.1301.2053 APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS 0,00 25.000,00 25.000,00
13.392.1301.2054 PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS 0,00 27.600,00 27.600,00
13.392.1301.2093 REALIZAÇÃO CARNAVAL MUNICIPAL 0,00 216.989.43 216.989.43
Total da SubUnidade   707.000,00 540.089,43 1.247.089,43
Total da Unidade   1.126.300,00 8.122.377,43 9.248.677,43
 
Unidade: 02.07 SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS
04 Administração 179.000,00 2.556.000,00 2.735.000,00
04.122 Administração Geral 179.000,00 2.556.000,00 2.735.000,00
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 179.000,00 2.556.000,00 2.735.000,00
04.122.0402.1022 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EDIFICACOE PÚBLICOS 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0402.1023 AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS 145.000,00 0,00 145.000,00
04.122.0402.1024 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV.PÚBLICOS 24.000,00 0,00 24.000,00
04.122.0402.2056 MANUT.ATIV. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS 0, 00 861.000,00 861.000,00
04.122.0402.2057 MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL 0, 00 1.659.000,00 1.659.000,00
04.122.0402.2058 REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS PÚBLICOS 0, 00 36.000,00 36.000,00
15 Urbanismo 1.481.679,81 783.000,00 2.264.679,81
15.122 Administração Geral 210.000,00 0, 00 210.000,00
15.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 210.000,00 0, 00 210.000,00
15.122.0402.1061 CONSTRUCAO MURO/CAPELA VELORIO CEMITERIO 210.000,00 0, 00 210.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.190.679,81 297.000,00 1.487.679,81
15.451.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 70.000,00 297.000,00 367.000,00
15.451.1501.1025 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO 70.000,00 0,00 70.000,00
15.451.1501.2059 MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO 0, 00 297.000,00 297.000,00
15.451.1502 VIAS URBANAS 1.120.679,81 0, 00 1.120.679,81
15.451.1502.1026 PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT. VIAS URBANAS 710.000,00 0, 00 710.000,00
15.451.1502.1059 OPERACAO CREDITO BDMG PAVIMENTACAO 410.679,81 0, 00 410.679,81
15.452 Serviços Urbanos 81.000,00 486.000,00 567.000,00
15.452.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 81.000,00 486.000,00 567.000,00
15.452.1501.1027 PRAÇAS/PASSEIOS/JARDINS/AVENIDAS URBANIZ 81.000,00 0,00 81.000,00
15.452.1501.2060 MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD 0,00 465.000,00 465.000,00
15.452.1501.2061 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 21.000,00 21.000,00
24 Comunicacoes 120.000,00 0,00 120.000,00
24.722 Telecomunicacoes 120.000,00 0,00 120.000,00
24.722.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 120.000,00 0,00 120.000,00
24.722.0401.1028 INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR 120.000,00 0,00 120.000,00
25 Energia 90.000,00 0,00 90.000,00
25.752 Energia Elétrica 90.000,00 0,00 90.000,00
25.752.1502 VIAS URBANAS 90.000,00 0,00 90.000,00
25.752.1502.1029 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA 90.000,00 0,00 90.000,00
26 Transporte 2.143.000,00 68.000,00 2.211.000,00
26.452 Serviços Urbanos 0, 00 68.000,00 68.000,00
26.452.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 0, 00 68.000,00 68.000,00
26.452.1501.2083 MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO 0, 00 68.000,00 68.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 2.143.000,00 0, 00 2.143.000,00
26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS 2.143.000,00 0, 00 2.143.000,00
26.782.2601.1030 CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS 336.000,00 0, 00 336.000,00
26.782.2601.1031 MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS 494.000,00 0, 00 494.000,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS
26.782.2601.1032 AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL 213.000,00 0,00 213.000,00
26.782.2601.1067 OP.CREDITO BDMG- AQUIS . CAMINHÕES/MAQUINA 100.000,00 0,00 1.100.000,00
Total da SubUnidade   4.013.679,81 3.407.000,00 7.420.679,81
Total da Unidade   4.013.679,81 3.407.000,00 7.420.679,81
 
Unidade: 02.08 SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 0, 00 11.000,00 11.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 0, 00 11.000,00 11.000,00
18.541.1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA 0, 00 11.000,00 11.000,00
18.541.1801.2062 CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 11.000,00 11.000,00
20 Agricultura 1.036.569,46 464.800,00 1.501.369,46
20.244 Assistência Comunitária 116.569,46 0,00 116.569,46
20.244.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 116.569,46 0,00 116.569,46
20.244.2001.1063 EQUIPTOS E VECULO FABRICA BISCOITO ASSEN 116.569,46 0,00 116.569,46
20.602 Promoção da Produção Animal 0,00 95.800,00 95.800,00
20.602.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 95.800,00 95.800,00
20.602.2001.2063 APOIO/REALIZA FESTIVIDADES E EXPO AGROP 0,00 95.800,00 95.800,00
20.606 Extensão Rural 720.000,00 369.000,00 1.089.000,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 720.000,00 369.000,00 1.089.000,00
20.606.2001.1033 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL 65.000,00 0,00 65.000,00
20.606.2001.1034 TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA/IMPLEMENTOS 520.000,00 0,00 520.000,00
20.606.2001.1035 BARRAGENS POCOS ARTESIANOS IRRIGACAO PP 30.000,00 0,00 30.000,00
20.606.2001.1036 EQUIPTO MOBILIÁRIO AGRICULTURA/AMBIENTE 5.000,00 0,00 5.000,00
20.606.2001.1037 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 100.000,00 0,00 100.000,00
20.606.2001.2064 MANUT.ATIV.AGROPECUARIA/M.AMBIENTE 0, 00 222.000,00 222.000,00
20.606.2001.2065 APOIO À PRODUTORES RURAIS 0, 00 27.000,00 27.000,00
20.606.2001.2066 AUXILIO FINANCEIRO A EMATER 0, 00 60.000,00 60.000,00
20.606.2001.2067 APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0, 00 60.000,00 60.000,00
20.692 Comercializacao 200.000,00 0, 00 200.000,00
20.692.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 200.000,00 0, 00 200.000,00
20.692.2001.1103 FEIRA DO PRODUTOR RURAL 200.000,00 0, 00 200.000,00
Total da SubUnidade   1.036.569,46 475.800,00 1.512.369,46
SubUnidade: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 0, 00 59.000,00 59.000,00
18.542 Controle Ambiental 0, 00 59.000,00 59.000,00
18.542.1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA 0, 00 59.000,00 59.000,00
18.542.1801.2086 MANUTENCAO FUNDO MEIO AMBIENTE 0, 00 59.000,00 59.000,00
Total da SubUnidade     59.000,00 59.000,00
Total da Unidade   1.036.569,46 534.800,00 1.571.369,46
 
Unidade: 02.09 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CÓDIGO           ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
08 Assistência Social 17.000,00 1.282.000,00 1.299.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 0, 00 60.000,00 60.000,00
08.241.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 60.000,00 60.000,00
08.241.0803.2068 TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP 0, 00 60.000,00 60.000,00
08.242 Assist, ao Portador de Deficiência 0, 00 50.000,00 50.000,00
08.242.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0, 00 50.000,00 50.000,00
08.242.0803.2069 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE 0, 00 50.000,00 50.000,00
08.243 Assist, a Criança e ao Adolescente 5.000,00 200.500,00 205.500,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 5.000,00 157.500,00 162.500,00
08.243.0802.1039 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR 5.000,00 0, 00 5.000,00
08.243.0802.2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0, 00 157.500,00 157.500,00
08.243.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0, 00 43.000,00 43.000,00
08.243.0803.2072 REC.ASS.SOL.PORTADORES CÂNCER BARRETOS 0,00 23.000,00 23.000,00
08.243.0803.2080 REC.ASSOC.COMUNIT.BAIRRO JK 0,00 20.000,00 20.000,00
08.244 Assistência Comunitária 12.000,00 971.500,00 983.500,00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 12.000,00 778.000,00 790.000,00
08.244.0802.1040 EQUIPTO/MOBILIARIO DESENVENVOLMENTO SOCI 12.000,00 0, 00 12.000,00
08.244.0802.2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 0, 00 778.000,00 778.000,00
08.244.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0, 00 193.500,00 193.500,00
08.244.0803.2074 AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL 0, 00 93.500,00 93.500,00
08.244.0803.2095 CASA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE PARCERIA/TAC 0,00 100.000,00 100.000,00
16 Habitacao 280.000,00 0, 00 280.000,00
16.482 Habitacao Urbana 280.000,00 0,00 280.000,00
16.482.1601 HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS 280.000,00 0,00 280.000,00
16.482.1601.1041 AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR 100.000,00 0,00 100.000,00
16.482.1601.1042 CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA 180.000,00 0,00 180.000,00
Total da SubUnidade 297.000,00 1.282.000,00 1.579.000,00
Total da Unidade   297.000,00 1.282.000,00 1.579.000,00
 
Unidade: 02.10 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO
23 Comercio e Serviços 400.000,00 243.500,00 643.500,00
23.695 Turismo 400.000,00 243.500,00 643.500,00
23.695.2201 GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICIPIO 400.000,00 243.500,00 643.500,00
23.695.2201.1066 CONST.ESPAÇO REALIZAÇÃO EVENTOS 400.000,00 0,00 400.000,00
23.695.2201.2075 FOMENTO AO TURISMO 0, 00 20.500,00 20.500,00
23.695.2201.2094 REALIZAÇÃO REVEILLON MUNICIPAL 0, 00 223.000,00 223.000,00
27 Desporto e Lazer 1.385.364,23 344.700,00 1.730.064,23
27.812 Desporto Comunitário 1.385.364,23 344.700,00 1.730.064,23
27.812.2701 GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO 1.385.364,23 344.700,00 1.730.064,23
27.812.2701.1043 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CDC UNIDADES ESPORT 354,500,00 0,00 354.500,00
27.812.2701.1044 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E LAZER 37.000,00 0,00 37.000,00
27.812.2701.1060 OPERACAO CREDITO BDMG REV.CDC 824.104,19 0,00 824.104,19
27.812.2701.1062 CONSTRUCAO VESTIÁRIO CAMPO MUNICIPAL 169.760,04 0,00 169.760,04
27.812.2701.2076 APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS 0, 00 10.000,00 10.000,00
27.812.2701.2077 MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER 0, 00 286.000,00 286.000,00
27.812.2701.2085 PROJETO MINAS OLÍMPICA 0, 00 48.700,00 48.700,00
Total da SubUnidade   1.785.364,23 588.200,00 2.373.564,23
Total da Unidade   1.785.364,23 588.200,00 2.373.564,23
 
Unidade: 02.11 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade : 02.11 01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
04 Administração 0, 00 21.000,00 21.000,00
04.122 Administração Geral 0, 00 21.000,00 21.000,00
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 0, 00 21.000,00 21.000,00
04.122.04 01.2078 MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE INTERNO 0, 00 21.000,00 21.000,00
Total da SubUnidade     21.000,00 21.000,00
Total da Unidade     21.000,00 21.000,00
 
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.99 09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 Reserva de Contingência 46.246,09 0,00 46.246, 09
99.999 Reserva de Contingência 46.246,09 0,00 46.246, 09
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246,09 0,00 46.246, 09
99.999.9999.1045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246,09 0,00 46.246, 09
Total da SubUnidade   46.246,09   46.246, 09
Total da Unidade   46.246,09   46.246, 09
Total do Órgão   9.108.859,59 29.095.478,23 38.204.337,82
Total Geral   9.587.213,94 30.912.795,86 40.500.009,80
 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64

 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
01 Legislativa 0,00 885.537,37 0,00 885.537,37
01.031 Acao Legislativa 0,00 885.537,37 0,00 885.537,37
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 0,00 885.537,37 0,00 885.537,37
01.031.0101.2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES 0,00 795.219,90 0,00 795.219,90
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 795.219,90 0,00 795.219,90
01.031.0101.2002 GASTOS EVETUAIS DO GABINETE 0,00 2.992,50 0,00 2.992,50
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.992,50 0,00 2.992,50
01.031.0101.2003 REDE / MANUT. PROG. 0,00 87.324,97 0,00 87.324,97
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 87.324,97 0,00 87.324,97
02 Judiciaria 0,00 1.514.753,00 0,00 1.514.753,00
02.062 Defesa Inter. Publ. 0,00 1.514.753,00 0,00 1.514.753,00
02.062.0405 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 0,00 1.514.753,00 0,00 1.514.753,00
02.062.0405.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0,00 346.000,00 0,00 346.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 346.000,00 0,00 346.000,00
02.062.0405.2019 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
02.062.0405.2020 PRECATÓRIO PROCESSO 0,00 672.003,00 0,00 672.003,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 672.003,00 0,00 672.003,00
02.062.0405.2081 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
02.062.0405.2087 PRECATORIO-243152/2013-JESSICA 0,00 212.750,00 0,00 212.750,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 212.750,00 0,00 212.750,00
02.062.0405.2088 PRECATORIC203153/2013-SILVIA 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
04 Administração 899.854,35 7.677.822,66 0,00 8.577.677,01
04.121 Planejamento e Orçamento 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
04.121.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
04.121.0402.2084 GESTÃO DE CONVÊNIOS 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 107.000,00 0,00 107.000,00
04.122 Administração Geral 899.854,35 6.955.393,05 0,00 7.855.247,40
04.122.0102 ADMINISTRAÇÃO DO PODER 478.354,35 919.393,05 0,00 1.397.747,40
04.122.0102.1001 REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER 390.510,99 0,00 0,00 390.510,99
1.00.00 Recursos Ordinários 390.510,99 0,00 0,00 390.510,99
04.122.0102.1002 AQUISIÇÃO EQUIP/MAT 45.828,66 0,00 0,00 45.828,66
1.00.00 Recursos Ordinários 45.828,66 0,00 0,00 45.828,66
04.122.0102.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 42.014,70 0,00 0,00 42.014,70
1.00.00 Recursos Ordinários 42.014,70 0,00 0,00 42.014,70
04.122.0102.2004 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL 0, 00 860.141,55 0,00 860.141,55
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 860.141,55 0,00 860.141,55
04.122.0102.2005 REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL 0, 00 478,80 0,00 478,80
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 478,80 0,00 478,80
04.122.0102.2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS 0, 00 58.772,70 0,00 58.772,70
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 58.772,70 0,00 58.772,70
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 117.500,00 1.023.000,00 0,00 1.140.500,00
04.122.0401.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 115.500,00 0, 00 0,00 115.500,00
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 86.000,00 0,00 0, 00 86.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 29.500,00 0,00 0,00 29.500,00
04.122.0401.1005 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE 2.000,00 0,00 0, 00 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00 0,00 0, 00 2.000,00
04.122.0401.2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 0, 00 821.000,00 0, 00 821.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 821.000,00 0, 00 821.000,00
04.122.0401.2078 MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE 0,00 21.000,00 0, 00 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 21.000,00 0,00 21.000,00
04,122.0401.2092 HOMENAGENS/REC/FESTIVIDADES 0,00 181.000,00 0,00 181.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 181.000,00 0,00 181.000,00
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 304.000,00 5.013.000,00 0,00 5.317.000,00
04.122.0402.1006 AQUISIÇÃO VEÍCULOS 105.000,00 0, 00 0,00 105.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.000,00 0, 00 0,00 75.000,00
1.24.00 Transf. Conv,Não Rei.Educ.Saúde 30.000,00 0, 00 0,00 30.000,00
04.122.0402.1007 EQUIP/MOBILIÁRIOS 20.000,00 0, 00 0, 00 20.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 0,00 0, 00 20.000,00
04.122.0402.1022 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃC EDIFICACOE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 0, 00 0, 00 10.000,00
04.122.0402.1023 AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS 145.000,00 0, 00 0, 00 145.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00 0,00 0, 00 80.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 65.000,00 0,00 0, 00 65.000,00
04.122.0402.1024 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS 24.000,00 0,00 0, 00 24.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.000,00 0, 00 0, 00 24.000,00
04.122.0402.2011 DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0402.2012 MANUT. DAS ATIVIDADES 0,00 2.168.000,00 0,00 2.168.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 2.168.000,00 0, 00 2.168.000,00
04.122.0402.2013 CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES - 0,00 20.000,00 0, 00 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.000,00 0, 00 20.000,00
04.122.0402.2014 DESPESAS DE EXERCICÍOS 0,00 10.000,00 0, 00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.000,00 0, 00 10.000,00
04.122.0402.2015 ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE 0, 00 171.000,00 0, 00 171.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 171.000,00 0,00 171.000,00
04.122.0402.2016 CONTRIBUIÇÃO Ã AMNOR 0, 00 48.000,00 0,00 48.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
04.122.0402.2056 MANUT.ATIV. OBRAS SERVIÇOS 0,00 861.000,00 0,00 861.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 861.000,00 0,00 861.000,00
04.122.0402.2057 MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA 0,00 1.659.000,00 0, 00 1.659.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.659.000,00 0, 00 1.659.000,00
04.122.0402.2058 REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS 0,00 36.000,00 0, 00 36.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 36.000,00 0, 00 36.000,00
04.123 Administração Financeira 0, 00 531.217,91 0, 00 531.217,91
04.123.0403 GESTÃO 0, 00 524.000,00 0,00 524.000,00
04.123.0403.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 0, 00 524.000, 00 0,00 524.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 521.500,00 0, 00 521.500,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - 0,00 1.000,00 0, 00 1.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. - 0,00 1.000,00 0, 00 1.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 0,00 500,00 0, 00 500,00
04.123.2801 SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 7.217,91 0, 00 7.217,91
04.123.2801.2007 JUROS ENCARGO S/AMORTIZAÇÃO 0,00 7.217,91 0,00 7.217,91
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 7.217,91 0,00 7.217,91
04.124 Controle Interno 0,00 4.211,70 0, 00 4.211,70
04.124.0404 PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E 0,00 4.211,70 0, 00 4.211,70
04.124.0404.2008 MANUT. CONTROLE INTERNO 0,00 4.211,70 0,00 4.211,70
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 4.211,70 0,00 4.211,70
04.126 Tecnologia da Informacao 0, 00 80.000, 00 0, 00 80.000,00
04.126.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 0, 00 80.000,00 0,00 80.000,00
04.126.0402.2022 LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS 0,00 80.000,00 0, 00 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 80.000,00 0, 00 80.000,00
06 Segurança Publica 0,00 48.000,00 0, 00 48.000,00
06.181 Policiamento 0,00 48.000,00 0, 00 48.000,00
06.181.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 0,00 48.000,00 0,00 48.000, 00
06.181.0402.2090 CONVÊNIO POLICIA MILITAR 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
06.181.0402.2091 CONVÊNIO POLICIA CIVIL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08 Assistência Social 17.000,00 1.282.000,00 0,00 1.299.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 0, 00 60.000,00 0, 00 60.000,00
08.241.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0, 00 60.000,00 0,00 60.000,00
08.241.0803.2068 TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO 0, 00 60.000,00 0, 00 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 60.000,00 0, 00 60.000,00
08.242 Assist, ao Portador de 0,00 50.000,00 0, 00 50.000, 00
08.242.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 50.000,00 0, 00 50.000,00
08.242.0803.2069 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.243 Assist, a Criança e ao 5.000,00 200.500,00 0,00 205.500,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 5.000,00 157.500,00 0,00 162.500,00
08.243.0802.1039 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0, 00 0,00 5.000,00
08.243.0802.2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 157.500,00 0, 00 157.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 157.500,00 0, 00 157.500,00
08.243.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 43.000,00 0,00 43.000,00
08.243.0803.2072 REC.ASS.SOL.PORTADORES CÂNCER 0,00 23.000,00 0, 00 23.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
08.243.0803.2080 REC.ASSOC.COMUNIT.BAIRRO JK 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.244 Assistência Comunitária 12.000,00 971.500,00 0,00 983.500,00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 12.000,00 778.000,00 0,00 790.000,00
08.244.0802.1040 EQUIPTO/MOBILIARIO 12.000,00 0, 00 0, 00 12 . 000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00 0, 00 0, 00 11.000, 00
               
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 1.000,00 0,00 0, 00 1.000,00
08.244.0802.2073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO 0, 00 778.000,00 0, 00 778.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 567.000,00 0, 00 567.000,00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0,00 209.000,00 0, 00 209.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- 0, 00 2.000,00 0, 00 2.000,00
08.244.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0,00 193.500,00 0, 00 193.500,00
08.244.0803.2074 AUXILIO/DOAÇÕES CARATER 0, 00 93.500,00 0, 00 93.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 77,000,00 0, 00 77.000,00
1,56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A,Social- 0, 00 16.500,00 0, 00 16.500,00
08.244.0803.2095 CASA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 0, 00 100.000,00 0, 00 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 100.000,00 0, 00 100.000,00
10 Saude 561.200,00 8.727.347,80 0, 00 9.288.547,80
10.122 Administração Geral 120.700,00 1.331.500,00 0, 00 1.452.200,00
10.122.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 120.700,00 1.331.500,00 0, 00 1.452.200,00
10.122.1001.1008 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO 120.700,00 0, 00 0, 00 120.700,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 10.000,00 0, 00 0,00 10.000,00
1.23,00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 106.500,00 0, 00 0,00 106.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 4.200,00 0, 00 0,00 4.200,00
10.122.1001.2023 ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.122.1001.2024 MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. SAUDE 0,00 1.231.500,00 0,00 1.231.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0,00 1.191.500, 00 0,00 1.191.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0,00 40.000,00 0, 00 40.000,00
10.301 Atencao Basica 256.500,00 3.451.980,00 0,00 3.708.480,00
10.301.1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE 0,00 2.641.980,00 0,00 2.641.980,00
10.301.1002.2025 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE 0,00 275.500,00 0,00 275.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0,00 142.000,00 0,00 142.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
10.301.1002.2026 MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO 0,00 371.500,00 0, 00 371.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0,00 306.500,00 0,00 306.500,00
10.301.1002.2027 MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE 0,00 1.994,980, 00 0,00 1.994.980,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 0, 00 1.224.876,00 0, 00 1.224.876,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0, 00 682.404,00 0, 00 682.404,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 87.700,00 0, 00 87.700,00
10.301.1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E 256.500, 00 810.000,00 0, 00 1.066.500,00
10.301.1003.1009 CONSTRUÇÀO/AMPLIAÇÃO UNIDADES 90.500,00 0, 00 0, 00 90.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 10.000,00 0, 00 0,00 10.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 75.500,00 0, 00 0,00 75.500,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 5.000,00 0, 00 0,00 5.000,00
10.301.1003.1010 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE 166.000,00 0, 00 0, 00 166.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 43.000,00 0, 00 0,00 43.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 102.000,00 0, 00 0,00 102.000,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
             
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 2.000,00 0,00 0, 00 2.000,00
10.301.1003.2028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 448.000,00 0,00 448.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0,00 442.000,00 0,00 442.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 500,00 0,00 500,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 1.000,00 0, 00 1.000,00
10.301.1003.2029 MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA 0,00 20.000,00 0, 00 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0,00 20.000,00 0, 00 20.000,00
10.301.1003.2030 COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO 0,00 342.000,00 0,00 342.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 0,00 342.000,00 0,00 342.000,00
10.302 Assist. Hospitalar e 184.000,00 2.852.500,00 0, 00 3.036.500,00
10.302.1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E 184.000,00 2..852.500,00 0, 00 3.036.500,00
10.302.1003.1011 AQUISIÇÃO 135.000,00 0,00 0, 00 135.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 5.000,00 0,00 0, 00 5.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 130.000,00 0,00 0, 00 130.000,00
10.302.1003.1012 AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS 49.000,00 0, 00 0, 00 49.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
10.302.1003.2031 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 2.787.500,00 0,00 2.787.500,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0, 00 2.463.000, 00 0,00 2.463.000,00
1.12.00 Serviços de Saúde 0,00 197.500,00 0,00 197.500,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0,00 127.000,00 0,00 127.000,00
10.302.1003.2032 RATEIO PELA PARTICIP.EM 0,00 45.000,00 0, 00 45.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 0,00 45.000,00 0, 00 45.000,00
10.302.1003.2033 DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 0,00 20.000,00 0, 00 20.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0,00 20.000,00 0, 00 20.000,00
10.303 Suporte Profilatico e 0,00 283.567,80 0, 00 283.567,80
10.303.1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E 0,00 283.567,80 0, 00 283.567,80
10.303.1003.2034 MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS 0,00 283.567,80 0,00 283.567,80
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0, 00 167.000,00 0,00 167.000,00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 0, 00 48.000,00 0,00 48.000,00
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. 0, 00 34.567,80 0,00 34.567,80
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 34.000,00 0, 00 34.000,00
10.304 Vigilância Sanitaria 0,00 340.000,00 0, 00 340.000,00
10.304.1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE 0,00 340.000,00 0,00 340.000,00
10.304.1004.2035 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA 0,00 340.000,00 0,00 340.000, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 0,00 138.000,00 0, 00 138.000,00
1.50.00 Transf, Recursos SUS p/ Vigilância 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 22.000,00 0, 00 22.000,00
10.305 Vigilância Epidemiologica 0,00 467.800,00 0, 00 467.800,00
10.305.1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE 0,00 467.800,00 0,00 467.800,00
10.305.1004.2036 MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE 0, 00 467.800,00 0,00 467.B00,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 0, 00 406.000,00 0, 00 406.000,00
             
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0,00 36.800,00 0,00 36.800,00
12 Educacao 419.300,00 7.582.288,00 0,00 8.001.588,00
12.122 Administração Geral 4.000,00 676.000,00 0,00 680.000,00
12.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 4.000,00 676.000,00 0, 00 680.000,00
12.122.0402.1013 EQUIPTO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 4.000,00 0, 00 0,00 4.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
12.122.0402.2037 MANUTENCAO ATIVIDADES 0,00 586.000,00 0, 00 586.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 0,00 585.000,00 0, 00 585.000,00
1.22,00 Transf. Convênios Vinculados à 0, 00 1.000,00 0, 00 1.000,00
12.122.0402.2038 ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE 0, 00 90.000,00 0, 00 90.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 0, 00 90.000,00 0, 00 90.000,00
12.306 Alimentacao e Nutrição 0,00 336.000,00 0, 00 336.000,00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0, 00 336.000,00 0, 00 336.000,00
12.306.1204.2039  MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 233.600,00 0,00 233.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 152.000,00 0, 00 152.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0,00 44.600,00 0,00 44.600,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
12.306.1204.2096 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR 0,00 47.600,00 0,00 47.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 30.000,00 0, 00 30.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0,00 17.600,00 0, 00 17.600,00
12.306.1204.2097 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ 0,00 54.800,00 0, 00 54.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 30.000,00 0, 00 30.000,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0,00 24.800,00 0,00 24.B0O,00
12.361 Ensino Fundamental 295.500,00 5.282.500,00 0,00 5.578.000,00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 295.500,00 5.282.500,00 0, 00 5.578.000,00
12.361,1202.1014 CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES 1.000,00 0,00 0, 00 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 1.000,00 0,00 0, 00 1.000,00
12.361.1202.1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 277.000,00 0, 00 0, 00 277.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 6.000,00 0, 00 0,00 6.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 235.000,00 0, 00 0, 00 235.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do 36.000,00 0, 00 0,00 36.000,00
12.361.1202.1016 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO 17.500,00 0, 00 0,00 17.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12.361.1202.2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.395.000,00 0,00 1.395.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 1.271.500,00 0,00 1.271.500,00
1,22.00 Transf. Convênios Vinculados à 0,00 10.000,00 0, 00 10.000,00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0,00 3.000,00 0, 00 3.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do 0,00 28,000,00 0, 00 28.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 82.500,00 0, 00 82.500,00
12.361.1202.2041 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0, 00 1.814.500, 00 0,00 1.814.500,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0, 00 1.190.000,00 0, 00 1.190.000,00
1.13.00 Serviços Educacionais 0,00 540.000,00 0, 00 540.000,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao 0, 00 84.500,00 0,00 84.500,00
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
12.361.1202.2042 REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSIN 0,00 21.000,00 0, 00 21.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.47.00 Transferência dc Salário - Educação 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.361.1202.2047 REMUN.MAGISTÉRIO 0,00 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0,00 1.827.000,00 0,00 1.827.000,00
12.361.1202.2048 MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 225.000,00 0, 00 225.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 0,00 225.000,00 0, 00 225.000,00
12.363 Ensino Profissional 25.000,00 0, 00 0,00 25.000,00
12.363.1206 PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO 25.000,00 0, 00 0,00 25.000,00
12.363.1206.1017 CURSOS TÉCNICOS 25.000,00 0, 00 0,00 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00 0, 00 0,00 25.000,00
12.364 Ensino Superior 0,00 238.000,00 0, 00 238.000,00
12.364.2803 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 0, 00 238.000, 00 0,00 238.000,00
12.364.2803.2043 APOIO AO TRANSPORTE 0, 00 238.000,00 0, 00 238.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 238.000,00 0, 00 238.000,00
12.365 Educacao Infantil 94.800,00 1.026.788,00 0, 00 1.121.588,00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 79.800,00 1.026.788,00 0, 00 1.106.588,00
12.365.1201.1018 CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR 25.000,00 0,00 0, 00 25.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
12.365.1201.1019 EQUIP/MOBILIÃRI P/CENTRO 37.800,00 0, 00 0,00 37.800,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 30.300,00 0,00 0,00 30.300,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 6.500,00 0, 00 0,00 6.500,00
12.365.1201.1064 EQUIP/MOBILIARIO PARA PRÉ ESCOLA 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 1.000,00 0,00 0, 00 1.000,00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 6.000,00 0, 00 0,00 6.000,00
12.365.1201.2044 MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 219.000,00 0,00 219.000,00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do 0,00 21.000,00 0, 00 21.000,00
1.47,00 Transferência do Salário - Educação 0, 00 24.000,00 0, 00 24.000, 00
12.365.1201.2049 REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL 0, 00 213.000,00 0, 00 213.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0, 00 213.000,00 0, 00 213.000,00
12.365.1201.2050 MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 0,00 111.000,00 0, 00 111.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 0, 00 111.000,00 0,00 111.000,00
12.365.1201.2098 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ ESCOLA 0,00 219.788,00 0,00 219.788,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0,00 199.788,00 0,00 199.788,00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.1201.2100 REMUN.MAGISTÉRIO PRE ESCOLA 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0,00 168.000,00 0,00 168.000,00
12.365.1201.2101  MAN. E.INFANTIL PRE ESCOLA 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
12.365.1205 PRÓ INFÂNCIA 15.000,00 0, 00 0, 00 15.000,00
12.365.1205.1020 CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 15.000,00 0, 00 0, 00 15.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 10.000,00 0, 00 0, 00 10.000,00
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 5.000,00 0, 00 0,00 5.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
12.366.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
12.366.1203.2045 PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. 0,00 23.000, 00 0,00 23.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 0,00 23.000,00 0, 00 23.000,00
13 Cultura 707.000,00 540.089,43 0,00 1.247.089,43
13.391 Patrim. Hist. Art. e 98.000,00 126.500,00 0,00 224.500,00
13.391.1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 98.000,00 95.000,00 0,00 193.000,00
13.391.1301.1058 REFOR. BIBLIOTECA PROF,CAETANO - 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
13.391.1301.2079 PROJETO LER E CURTIR CONV.EEC 0, 00 66.000,00 0,00 66.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ,Saúde 0, 00 65.000,00 0, 00 65.000,00
13.391.1301.2082 MANUTENCAO BILIOTECA MUNICIPAL 0, 00 29.000,00 0, 00 29.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 29.000,00 0, 00 29.000,00
13.391.1302 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 0, 00 31.500, 00 0, 00 31.500,00
13.391.1302.2051 REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS 0, 00 31.500,00 0, 00 31.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 31.500, 00 0, 00 31.500,00
13.392 Difusão Cultural 609.000,00 413.589,43 0, 00 1.022.589,43
13.392.1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 609.000,00 413.589,43 0, 00 1.022.589, 43
13.392.1301.1021 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE 9.000,00 0, 00 0, 00 9.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00 0, 00 0, 00 9.000,00
13.392.1301.1065 REFORMA/AMPLIAÇÃO CASA DE 600.000,00 0, 00 0, 00 600.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.000,00 0, 00 0,00 24.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 576.000,00 0, 00 0, 00 576.000,00
13.392.1301.2052 MANUT. DA CASA DE CULTURA 0,00 144.000,00 0, 00 144.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 144.000,00 0, 00 144.000,00
13.392.1301.2053 APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS 0,00 25.000,00 0, 00 25.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 25.000, 00 0, 00 25.000,00
13.392.1301.2054 PROGRAMA OFICINA DE ARTES / 0,00 27.600,00 0,00 27.600,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 27.600,00 0,00 27.600,00
13.392.1301.2093 REALIZAÇÃO CARNAVAL MUNICIPAL 0,00 216.989,43 0,00 216.989,43
1.00,00 Recursos Ordinários 0,00 216.989,43 0,00 216.989,43
15 Urbanismo 1.481.679,81 783.000,00 0,00 2.264.679,81
15.122 Administração Geral 210.000,00 0,00 0,00 210.000, 00
15.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00
15.122.0402.1061 CONSTRUCAO MURQ/CAPELA VELORIO 210.000,00 0, 00 0, 00 210.000,00
1.00,00 Recursos Ordinários 20.000,00 0, 00 0,00 20.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 190.000,00 0,00 0, 00 190.000, 00
15,451 Infra-estrutura Urbana 1.190.679,81 297.000,00 0, 00 1.487.679,81
15.451.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E 70.000,00 297.000,00 0,00 367.000, 00
15.451.1501.1025 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO 70.000,00 0, 00 0,00 70.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
15.451.1501.2059 MANUTENÇÃO DA USINA DE 0,00 297.000, 00 0,00 297.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 297.000,00 0,00 297.000,00
15.451.1502 VIAS URBANAS 1.120.679,81 0, 00 0,00 1.120.679,81
15.451.1502.1026 PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS 710.000,00 0, 00 0,00 710.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 225.150,00 0, 00 0,00 225.150,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde 484.850,00 0, 00 0,00 484.850,00
15.451.1502.1059 OPERACAO CREDITO BDMG 410.679,81 0,00 0,00 410.679,81
1.90.00 Operações de Crédito Internas 410.679,81 0,00 0,00 410.679,81
15.452 Serviços Urbanos 81.000,00 486.000,00 0,00 567.000,00
15.452.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E 81.000,00 486.000,00 0, 00 567.000,00
15.452.1501.1023 PRACAS/PASSEIOS/JARDINS/AVENIDA 81.000,00 0, 00 0,00 81.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde 60.000,00 0,00 0, 00 60.000,00
15.452.1501.2060 MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V 0, 00 465.000,00 0, 00 465.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 465.000,00 0, 00 465.000,00
15.452.1501.2061 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0, 00 21.000,00 0,00 21.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 21.000,00 0, 00 21.000,00
16 Habitacao 280.000,00 0,00 0, 00 280.000,00
16.482 Habitação Urbana 280.000,00 0,00 0, 00 280.000,00
16.482.1601 HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS 280.000,00 0,00 0, 00 280.000,00
16.482.1601.1041 AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO 100.000,00 0,00 0, 00 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00 0, 00 0, 00 100.000,00
16.482.1601.1042 CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS 180.000,00 0, 00 0,00 180.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 180.000,00 0, 00 0,00 180.000,00
18 Gestão Ambiental 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
18.541.1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
18.541.1801.2062 CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO 0,00 11.000,00 0,00 11.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
18.542 Controle Ambiental 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
18.542.1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / 0,00 59.000,00 0, 00 59.000,00
18.542.1801.2086 MANUTENCAO FUNDO MEIO AMBIENTE 0,00 59.000,00 0, 00 59.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 59.000,00 0, 00 59.000,00
19 Ciência e Tecnologia 0, 00 957,60 0, 00 957,60
19.183 Informacao e Inteligência 0, 00 957,60 0, 00 957,60
19.183.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 0, 00 957,60 0, 00 957,60
19.183.0101.2009 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM 0, 00 957,60 0, 00 957,60
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 957,60 0,00 957,60
20 Agricultura 1.036.569,46 464.800,00 0,00 1.501.369,46
20.244 Assistência Comunitária 116.569,46 0,00 0,00 116.569,46
20.244.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 116.569,46 0,00 0,00 116.569,46
20.244.2001.1063 EQUIPTOS E VECULO FABRICA 116.569,46 0,00 0, 00 116.569,46
1.00.00 Recursos Ordinários 16.569,46 0, 00 0,00 16.569,46
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 100.000,00 0,00 0, 00 100.000,00
20.602 Promoção da Produção Animal 0,00 95.800,00 0, 00 95.800,00
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
20.602.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 0, 00 95.800,00 0,00 95.800,00
20.602.2001.2063 APOIO/REALIZA FESTIVIDADES E 0,00 95.800,00 0,00 95.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 18.000,00 0,00 18.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 0, 00 77.800,00 0,00 77.800, 00
20.606 Extensão Rural 720.000,00 369.000,00 0,00 1.089.000,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 720.000,00 369.000,00 0, 00 1.089.000,00
20.606.2001.1033 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00 0, 00 0,00 15.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
20.606.2001.1034 TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA/IM 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 509.000,00 0, 00 0,00 509.000,00
20.606.2001.1035 BARRAGENS POCOS ARTESIANOS 30.000,00 0, 00 0, 00 30.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 0, 00 0, 00 30.000,00
20.606.2001.1036 EQUIPTO MOBILIÁRIO 5.000,00 0, 00 0, 00 5.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0, 00 0, 00 5.000,00
20.606.2001.1037 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE 100.000,00 0, 00 0, 00 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00 0, 00 0, 00 20.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 80.000,00 0,00 0, 00 80.000,00
20.606.2001.2064 MANUT.ATIV.AGROPECUARIA/M.AMBIE 0,00 222.000,00 0,00 222.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 222.000,00 0,00 222.000,00
20.606.2001.2065 APOIO À PRODUTORES RURAIS 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00
20.606.2001.2066 AUXILIO FINANCEIRO A EMATER 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 60.000,00 0, 00 60.000,00
20.606.2001.2067 APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 0,00 60.000,00 0, 00 60.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 60.000,00 0, 00 60.000,00
20.692 Comercializacao 200.000,00 0, 00 0,00 200.000,00
20.692.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 200.000,00 0, 00 0,00 200.000,00
20.692.2001.1103 FEIRA DO PRODUTOR RURAL 200.000,00 0,00 0, 00 200.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00 0, 00 0, 00 50.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 150.000,00 0, 00 0, 00 150.000,00
23 Comercio e Serviços 400.000,00 243.500,00 0, 00 643.500,00
23.695 Turismo 400.000,00 243.500,00 0, 00 643.500,00
23.695.2201 GESTÃO DAS POLÍTICAS 400.000,00 243.500,00 0,00 643.500,00
23.695.2201.1066 CONST. ESPAÇO REALIZAÇÃO EVENTOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00 0,00 0, 00 4.000, 00
1.24.00 Transf, Conv.Não Rei.Educ.Saúde 396.000,00 0,00 0,00 396.000,00
23.695.2201.2075 FOMENTO AO TURISMO 0,00 20.500,00 0, 00 20.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 20.500,00 0,00 20.500,00
23.695.2201.2094 REALIZAÇÃO REVEILLON MUNICIPAL 0, 00 223.000,00 0, 00 223.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 223.000,00 0, 00 223.000,00
24 Comunicacoes 120.000,00 0, 00 0, 00 120.000,00
24.722 Telecomunicacoes 120.000,00 0, 00 0, 00 120.000,00
24.722.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 120.000,00 0, 00 0, 00 120.000,00
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
24.722.0401.1028 INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR 120.000,00 0, 00 0,00 120.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00 0,00 0, 00 120.000,00
25 Energia 90.000,00 0, 00 0, 00 90.000,00
25.752 Energia Elétrica 90.000,00 0, 00 0, 00 90.000,00
25.752.1502 VIAS URBANAS 90.000,00 0, 00 0, 00 90.000,00
25.752.1502.1029 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA 90.000,00 0, 00 0, 00 90.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00 0, 00 0, 00 30.000,00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.- 60.000,00 0, 00 0, 00 60.000,00
26 Transporte 2.143.000,00 6B.000, 00 0, 00 2.211.000,00
26.452 Serviços Urbanos 0,00 68.000,00 0, 00 68.000,00
26.452.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E 0,00 68.000,00 0, 00 68.000,00
26.452.1501.2083  MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 68.000,00 0, 00 68.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 68.000,00 0, 00 68.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 2.143.000,00 0,00 0,00 2.143.000,00
26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS 2.143.000,00 0,00 0,00 2.143.000,00
26.782.2601.1030 CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MA 336.000,00 0, 00 0,00 336.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00 0, 00 0, 00 16.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde 320.000,00 0, 00 0, 00 320.000,00
26.782.2601.1031 MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS 494,000,00 0,00 0,00 494.000, 00
1.00.00 Recursos Ordinários 474.000,00 0, 00 0, 00 474.000,00
1.16.00 Cont. Interv. Dominio Econômico - 20.000,00 0, 00 0,00 20.000,00
26.782.2601.1032 AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES 213.000,00 0, 00 0,00 213.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00 0,00 0, 00 10.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00
1.92.00 Alienação de Bens 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
26.782.2601.1067 OP.CREDITO BDMG- 1.100.000,00 0,00 0, 00 1.100.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00
27 Desporto e Lazer 1.385.364,23 344.700,00 0, 00 1.730.064,23
27.812 Desporto Comunitário 1.385.364,23 344.700,00 0, 00 1.730.064,23
27.812.2701 GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER 1.385.364,23 344.700,00 0, 00 1.730.064,23
27.812.2701.1043 CONSTRUÇÂO/AMPLIAÇÃO CDC 354.500,00 0, 00 0, 00 354.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde 332.000,00 0,00 0,00 332.000,00
27.812.2701.1044 EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E 37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00 0,00 0, 00 5.000,00
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
27.812.2701.1060 OPERACAO CREDITO BDMG REV.CDC 824.104,19 0,00 0,00 824.104,19
1.00.00 Recursos Ordinários 700.000,00 0, 00 0, 00 700.000,00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 124.104,19 0, 00 0, 00 124.104,19
27.812.2701.1062 CONSTRUCAO VESTIÁRIO CAMPO 169.760,04 0, 00 0, 00 169.760,04
1.00.00 Recursos Ordinários 89.760,04 0,00 0,00 89.760,04
1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
27.812.2701.2076 APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 10.000,00 0, 00 10.000,00
27.812.2701.2077 MANUT. DAS ATIVIDADES DE 0,00 286.000,00 0,00 286.000,00

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0, 00 286.000,00 0, 00 286.000,00
27.812.2701.2085 PROJETO MINAS OLÍMPICA 0, 00 48.700,00 0, 00 48.700,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 8.200,00 0, 00 8.200,00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde 0,00 40.500,00 0, 00 40.500,00
28 Encargos Especiais 0, 00 0,00 680.000,00 680.000,00
28.843 Serviço da Divida Interna 0, 00 0, 00 300.000,00 300.000,00
28.843.2801 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 0,00 0, 00 300.000,00 300.000,00
28.843.2801.0001 PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA 0,00 0,00 0,00 300.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 300.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 380.000,00 380.000,00
28.846.2802 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO 0,00 0, 00 380.000,00 380.000,00
20.846.2802.0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,00 0,00 0,00 380.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 380.000,00
99 Reserva de Contingência 0,00 0, 00 0, 00 46.246,09
99.999 Reserva de Contingência 0,00 0, 00 0, 00 46.246,09
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0, 00 0, 00 46.246,09
99.999.9999.1045 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246, 09 0, 00 0,00 46.246,09
1.00.00 Recursos Ordinários 46.246,09 0, 00 0, 00 46.246,09
  TOTAL 9.540.967,85 30.232.795,86 680.000,00 40.500.009,80

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS 
Anexo 8, Lei 4,320/64
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 885.537,37 0,00 885.537,37
01.031 Acao Legislativa 885.537,37 0,00 885.537,37
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 885.537,37 0, 00 885.537,37
02 Judiciaria 1.514.753,00 0, 00 1.514.753,00
02.062 Defesa Inter. Publ, Proc.Judiciário 1.514.753,00 0, 00 1.514.753,00
02.062.0405 GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 1.514.753,00 0, 00 1.514.753,00
04 Administração 8.450.677,01 127.000,00 8.577.677,01
04.121 Planejamento e Orçamento 107.000,00 0,00 107.000,00
04.121.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA £ OPERACIONAL 107.000,00 0,00 107.000,00
04,122 Administração Geral 7.730.747,40 124.500,00 7.855.247,40
04.122.0102 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.397.747,40 0,00 1.397.747,40
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 1.111.000,00 29.500,00 1.140.500,00
04.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 5.222.000,00 95.000,00 5.317.000,00
04.123 Administração Financeira 528.717,91 2.500,00 531.217,91
04.123.0403 GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA 521.500,00 2.500,00 524.000,00
04.123.2801 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 7.217,91 0, 00 7.217,91
04.124 Controle Interno 4.211,70 0,00 4.211,70
04.124.0404 PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE 4.211,70 0, 00 4.211,70
04.126 Tecnologia da Infcrmacao 80.000,00 0, 00 80.000,00
04.126.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 80.000,00 0, 00 80.000,00
06 Segurança Publica 48.000,00 0, 00 48.000,00
06.181 Policiamento 48.000,00 0, 00 48.000,00
06.181.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 48.000,00 0, 00 48.000,00
08 Assistência Social 1.070.500,00 228.500,00 1.299.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 60.000,00 0,00 60.000,00
08.241.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 60.000,00 0,00 60.000,00
08.242 Assist, ao Portador de Deficiência 50.000,00 0,00 50.000,00
08.242.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 50.000,00 0,00 50.000,00
08.243 Assist, a Criança e ao Adolescente 205.500,00 0,00 205.500,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 162.500,00 0, 00 162.500,00
08.243.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 43.000,00 0, 00 43.000,00
08.244 Assistência Comunitária 755.000,00 228.500,00 983.500,00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 578.000,00 212.000,00 790.000,00
08.244.0803 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 177.000,00 16.500,00 193.500,00
10 Saude 0, 00 9.288.547,80 9.288.547,80
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
10.122 Administração Geral 0,00 1.452.200,00 1.452.200, 00
10.122.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 0, 00 1.452.200,00 1.452.200,00
10.301 Atencao Basica 0,00 3.708.480,00 3.708.480,00
10.301.1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE 0, 00 2.641.980,00 2.641.980,00
10.301.1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR 0, 00 1.066.500,00 1.066.500,00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 0,00 3.036.500,00 3.036.500,00
10.302.1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR 0, 00 3.036.500,00 3.036.500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapêutico 0,00 283.567, 80 283.567,80
10.303.1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR 0, 00 283.567,80 283.567,80
10.304 Vigilância Sanitaria 0, 00 340.000,00 340.000,00
10.304.1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE 0, 00 340.000,00 340.000,00
10.305 Vigilância Epidemiologies 0, 00 467.800,00 467.800,00
10.305.1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE 0, 00 467.800,00 467.800,00
12 Educacao 475.000,00 7.526.588,00 8.001.588,00
12.122 Administração Geral 0, 00 680.000,00 680.000,00
12.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 0, 00 680.000,00 680.000,00
12.306 Alimentacao e Nutrição 212.000,00 124.000,00 336.000,00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 212.000,00 124.000,00 336.000,00
12.361 Ensino Fundamental 0,00 5.578.000,00 5.578.000,00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 5.578,000,00 5.578.000,00
12.363 Ensino Profissional 25.000,00 0, 00 25.000,00
12.363.1206 PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO 25.000,00 0,00 25,000,00
12.364 Ensino Superior 238.000,00 0, 00 238.000,00
12.364.2803 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 238.000,00 0,00 238.000,00
12.365 Educacao Infantil 0, 00 1.121.588,00 1.121.588,00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 0, 00 1.106.588,00 1.106.588,00
12.365.1205 PRÓ INFÂNCIA 0, 00 15.000,00 15.000,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0, 00 23.000,00 23.000,C0
12.366.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0, 00 23.000,00 23.000,00
13 Cultura 548.089,43 699.000,00 1.247.089,43
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 101.500,00 123.000,00 224.500,00
13.391.1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 70.000,00 123.000,00 193.000,00
13.391.1302 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 31.500,00 0, 00 31.500,00
13.392 Difusão Cultural 446.589,43 576.000,00 1.022.589,43
13.392.1301 PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 446.589,43 576.000,00 1.022.589,43
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
15 Urbanismo                                 1.109.150,00 1.155.529,81 2.264.679,81
15.122 Administração Geral 20.000,00 190.000,00 210.000,00
15.122.0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 20.000,00 190.000,00 210.000,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 582.150,00 905.529,81 1.487.679,81
15.451.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 357.000,00 10.000,00 367.000,00
15.451.1502 VIAS URBANAS 225.150,00 895.529, 81 1.120.679,81
15.452 Serviços Urbanos 507.000,00 60.000,00 567.000,00
15.452.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 507.000,00 60.000,00 567.000,00
16 Habitacao 280.000,00 0, 00 280.000,00
16.482 Habitacao Urbana 280.000,00 0, 00 280.000,00
16.482.1601 HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS 280.000,00 0,00 280.000,00
18 Gestão Ambiental 70.000,00 0, 00 70.000,00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 11.000,00 0, 00 11.000,00
18.541.1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA 11.000,00 0,00 11.000,00
18.542 Controle Ambiental 59.000,00 0, 00 59.000,00
18.542.1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA 59.000,00 0, 00 59.000,00
19 Ciência e Tecnologia 957,60 0, 00 957,60
19.183 Informacao e Inteligência 957,60 0,00 957,60
19.183.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 957,60 0, 00 957,60
20 Agricultura 534.569,46 966.800,00 1.501.369,46
20.244 Assistência Comunitária 16.569,46 100.000,00 116.569,46
20.244.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 16.569,46 100.000,00 116.569,46
20.602 Promoção da Produção Animal 18.000,00 77.800,00 95.800,00
20.602.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 18.000,00 77.800,00 95.800,00
20.606 Extensão Rural 450.000,00 639.000,00 1.089.000,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 450.000,00 639.000,00 1.089.000,00
20.692 Comereializacao 50.000,00 150.000,00 200.000,00
20.692.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 50.000,00 150.000,00 200.000,00
23 Comercio e Serviços 247.500,00 396.000,00 643.500,00
23.695 Turismo 247.500,00 396.000,00 643.500,00
23.695.2201 GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV.MUNICÍPIO 247.500,00 396.000,00 643.500,00
24 Comunicacoes 120.000,00 0, 00 120.000,00
24.722 Telecomunicacoes 120.000,00 0, 00 120.000,00
24.722.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 120.000,00 0, 00 120.000,00
25           Energia 30.000,00 60.000,00 90.000,00
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
25.752 Energia Elétrica 30.000,00 60.000,00 90.000,00
25.752.1502 VIAS URBANAS 30.000,00 60.000,00 90.000,00
26 Transporte 568.000,00 1.643.000,00 2.211.000,00
26.452 Serviços Urbanos 68.000,00 0, 00 68.000,00
26.452.1501 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 68.000,00 0, 00 68.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 500.000,00 1.643.000,00 2.143.000,00
26.782.2601 ESTRADAS VICINAIS 500.000,00 1.643.000,00 2.143.000,00
27 Desporto e Lazer 1.121.460,04 608.604,19 1.730.064,23
27.812 Desporto Comunitário 1.121.460,04 608.604,19 1.730.064,23
27.812.2701 GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO 1.121.460,04 608.604,19 1.730.064,23
28 Encargos Especiais 680.000,00 0, 00 680.000,00
28.843 Serviço da Divida Interna 300.000,00 0,00 300.000,00
28.843.2801 SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 300.000,00 0, 00 300.000,00
28.846 Outros Encargos Especiais 380.000,00 0, 00 380.000,00
28.846.2802 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 380.000,00 0, 00 380.000,00
99 Reserva de Contingência 46.246,09 0,00 46.246,09
99.999 Reserva de Contingência 46.246,09 0, 00 46.246,09
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246,09 0,00 46.246,09
  TOTAL 17.800.440,00 22.699.569,80 40.500.009,80
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4,320/64

 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justiça
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 885.537,37    
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO   1.514.753,00  
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS      
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL      
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO      
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL   885.537,37 1.514.753,00  
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Segurança Publica
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 1.409.177,01    
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 1.119.500,00    
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO 2.689.000,00   48.000,00
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA 604.000,00    
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS 2.735.000,00    
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL      
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO      
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 21.000,00    
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL   8.577.677,01   48.000,00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS      
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   1.299.000,00  
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO      
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL     1.299.000,00  
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.288.547,80    
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO     5.406.588,00
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA     2.595.000,00
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS      
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL      
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO      
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL   9.288.547,80   8.001.588,00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.247.089,43    
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS     2.264.679,81
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL      
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO      
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL   1.247.089,43   2.264.679,81
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestão Ambiental
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS      
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE     11.000,00
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 280.000,00   59.000,00
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO      
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL   280.000,00   70.000,00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciência e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL 957,60    
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS      
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE   1.501.369,46  
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL      
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO      
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL   957,60 1.501.369,46  
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Industria Comercio e Serviços Comunicacoes
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS     120.000,00
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL      
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO   643.500,00  
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL     643.500,00 120.000,00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO      
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO      
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO      
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA      
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL      
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS 90.000,00 2.211.000,00  
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE      
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL      
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO     1.730.064,23
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO      
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      
TOTAL GERAL   90.000,00 2.211.000,00 1.730.064,23
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva da Contingência TOTAL
01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL     2.295.671,98
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO     1.119.500,00
02.02.01 SECRETARIA ADMINISTRACAO PLANEJAMENTO     2.737.000,00
02.03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO     1.514.753,00
02.04.01 SECRETARIA DE FAZENDA 680.000,00   1.284.000,00
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     9.289.547,80
02.06.01 EDUCACAO - ADMINISTRACAO     5.406.588,00
02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA     2.595.000,00
02.06.03 FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL     1.247.089,43
02.07.01 SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS     7.420.679,91
02.08.01 SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE     1.512.369,46
02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE     59.000,00
02.09.01 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL     1.579.000,00
02.10.01 SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO     2.373.564,23
02.11.01 CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO     21.000,00
02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA   46.246,09 46,246,09
TOTAL GERAL   680.000,00 46.246,09 40.500.009,80
 
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÃO DE RECURSOS
 
F. RECURSO DESCRIÇÃO RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO DIFERENÇA
1.00.00 Recursos Ordinários 17.800.440,00 17.800.440,00 0, 00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.633.788,00 3.633.788,00 0, 00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 6.462.376,00 6.462.376,00 0, 00
1.12.00 Serviços de Saúde 198.000,00 198.000,00 0, 00
1.13.00 Serviços Educacionais 540.000,00 540.000,00 0, 00
1.16.00 Cont. Interv. DomínioEconômico -CIDE 21.000,00 21.000,00 0, 00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-CCSIP 61.000,00 61.000,00 0, 00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.208.000,00 2.208.000,00 0, 00
1.19.00 Transf FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 387.000,00 387.000,00 0, 00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 302.300,00 302.300,00 0, 00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 632.500,00 632.500,00 0, 00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 3.739.150,00 3.739.150,00 0, 00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 210.000,00 210.000,00 0, 00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 3.000,00 3.000,00 0, 00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 87.000,00 87.000,00 0, 00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 84.500,00 84.500,00 0, 00
1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 85.000,00 85.000,00 0, 00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 196.000,00 196.000,00 0, 00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.170.104,00 1.170.104,00 0, 00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 586.000,00 586.000,00 0, 00
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 34.567,80 34.567,80 0, 00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 205.000,00 205.000, 00 0, 00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 18.500,00 18.500,00 0, 00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.634.784,00 1.634.784,00 0, 00
1.92.00 Alienação de Bens 200.000,00 200.000,00 0, 00
  TOTAL GERAL: 40.500.009,00 40.500.009,BO 0, 00
 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.0.0     Receitas Correntes 40.664.851,80
1.1.0.0.00.0.0     Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 2.189.500,00
1.1.1.0.00.0.0     Impostos 2.063.000,00
1.1.1.3.00.0.0     Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza 418.000,00
1.1.1.3.03.0.0     Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 418.000,00
1.1.1.3.03.1.0     Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho 376.000,00
1.1.1.3.03.1.1 1   PRE 2 IRRF - Trabalho - Principal 376.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 188.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 112.800,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 75.200,00
1.1.1.3.03.4.0     IRRF - Trabalho - Outros Rendimentos 42.000,00
1.1.1.3.03.4.1 2   PRE 2 IRRF - Trabalho - Outros Rand. Principal 42.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 21.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12. 600,00
    1.02. 00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 8.400,00
1.1.1.8.00.0.0     Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 1.645.000,00
1.1.1.8.01.0.0     Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun. 1.028.500,00
1.1.1.8.01.1.0     IPTU 62.000,00
1.1.1.8.01.1.1 3   PRE 2 IPTU - Principal 49.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 24.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 14.700,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 9.800,00
1.1.1.8,01.1.2 4   PRE 2 IPTU - Multas e Juros 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 900,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 600,00
1.1.1.8.01.1.3 5   PRE 2 IPTU - Divida Ativa 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 1.000,00
l.l.l.B.01.1.4 6   PRE 2 IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 1.000,00
1.1.1.8.01.4.0     ITBI 966.500,00
1.1.1.8.01.4.1 7   PRE 2 ITBI - Principal 960.000,00
    1. 00.00 Recursos Ordinários 480.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 288. 000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 192.000,00
1.1.1.8.01.4.2 8   PRE 2 ITBI - Multas e Juros 2.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.250,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 750,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 500,00
1.1.1.8.01.4.3 9   PRE 2 ITBI - Divida Ativa 2.000,00
 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.00.00     Recursos Ordinários 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 600,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 400,00
1.1.1.8.01.4.4 10   PRE 2 ITBI - Divida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1. 000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 600,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 400,00
1.1.1.8.02.0.0     Imp. s/Prod, circulação Mercad. Serviços 616.500,00
1.1.1.8.02.3.0     ISS - Principal 616.500,00
1.1.1.8.02.3.1 11   PRE 2 ISS - Principal 610.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 330.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 168.000,00
    1. 02. 00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 112.000,00
1.1.1.8.02.3.2 12   PRE 2 ISS - Multas e Juros 2.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.250,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 750,00
    1,02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 500,00
1.1.1.8.02.3.3 13   PRE 2 ISS - Divida Ativa 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 600,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 400,00
l.l.l.B.02.3.4 14   PRE 2 ISS - Divida Ativa - Multas e Juros 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 600,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 400,00
1.1.2.0.00.0.0     Taxas 126.500,00
1.1.2.1.00.0.0     Tax. pelo Exercicio do Poder de Policia 32.000,00
1.1.2.1.01.0.0     Tax. de Insp., Contr. e Fisc. 24.000,00
1.1.2.1.01.1.0     Tax. de Insp., Contr. e Fisc. 24.000,00
1.1.2.1.01.1.1 15   PRE 2 Tax. de Insp., Contr. e Fisc. - Princ. 21.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
1,1.2.1.01.1.2 16   PRE 2 Tax. de Insp. Contr. e Fisc. - Mui. Jur. 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.1.01.1.3 17   PRE 2 Tax. de Insp. Contr. Fisc. -Divida Ativa 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.1.01.1.4 18   PRE 2 Tax. Insp. Contr.Fisc.Div. Ativa Mui. J. 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.1.02.0.0     Tax. de Fisc. das Telecomunicações 2.000,00
1.1.2.1.02.2.0     Taxa de Fisc. de Funcionamento - TFF 2.000,00
1.1.2.1.02.2.1 19   PRE 2 Taxa de Fisc. Func. - TFF - Principal 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
1.1.2.1.04.0.0     Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental 1.000,00
1.1.2.1.04.1.0     Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental 1.000,00
1.1.2.1.04.1.1 20   PRE 2 Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental -Princ. 1.000,00
 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
  1.00.00   Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.1.05.0.0     Taxa de Contr. e Fisc. da Pesca e Aquic. 5.000,00
1.1.2.1.05.1.0     Taxa de Contr. e Fisc. da Pesca e Aquic. 5.000,00
1.1.2.1.05.1.1 21   PRE 2 Taxa Contr. Fisc. Pesca e Aquic. Princ. 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.1.2,2.00.0.0     Taxas pela Prestação de Serviços 94.500, 00
1.1.2.2.01.0.0     Taxas pela Prestação de Serviços 94.500,00
1.1.2.2.01.1.0     Taxas pela Prestação de Serviços 94.500, 00
1.1.2.2.01.1.1 22   PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - Princ. 90.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 90.000,00
1.1.2.2.01.1.2 23   PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros 2.500,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 2.500,00
1.1.2.2.01.1.3 24   PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. Div. Ativa 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.1.2.2.01.1.4 25   PRE 2 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. M.J. 1.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.2.0.0.00.0.0     Contribuições 60.000,00
1.2.4.0.00.0.0     Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 60.000,00
1.2.4.0.00.1.0     Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 60.000,00
1.2.4.0.00.1.1 26   PRE 2 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Púb. Princ. 60.000,00
    1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 60.000,00
1.3.0.0.00.0.0     Receita Patrimonial 383.500,00
1.3.1.0.00.0.0     Exploração Patrimônio Imobiliário Estado 44.500,00
1.3.1.0.01.0.0     Aluguéis, Arrend.Foros, Laud.T. Ocupação 43.500,00
1.3.1.0.01.1.0     Aluguéis e Arrendamentos 43.500,00
1.3.1.0.01.1.1 27   PRE 2 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 43.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 43.000,00
1.3.1.0.01.1.2 28   PRE 2 Aluguéis e Arrendamentos - Mui. Jur. 500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.3.1.0.02.0.0     Cone. Perm. Aut.Ces.D.Uso B.Imóveis Púb. 1.000,00
1.3.1.0.02.1.0     Cone, Perm. Aut.Ces.D.Uso B.Imóveis Púb. 1.000,00
1.3.1.0.02.1.1 29   PRE 2 Concessão, Permissão, Aut. ou Cessão do 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.3.2.0.00.0.0     Valores Mobiliários 339.000,00
1.3.2.1.00.0.0     Juros e Correções Monetárias 339.000,00
1.3.2.1.00.1,0     Remuneração de Depósitos Bancários 338.500,00
1.3.2.1.00.1.1 30   PRE 2 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 335.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 185.000,00
    1.12.00 Serviços de Saúde 9.000,00
    1.13.00 Serviços Educacionais 10.000,00
    1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
    1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 15. 000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 8.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 14.000,00
 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 30.000,00
    1.29. 00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.000,00
    1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 2.000,00
    1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 2. 000,00
    1.46. 00 Outras Transferências Recursos do FNDE 5.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1. 000,00
    1.48. 00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 38. 000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
    1.56.00 Transf. Rec. Fundo Estadual A.Social-FEAS 500,00
    1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.000,00
1.3,2.1.00.1.1 31   CAM 1 Remu. de Dep. Bane. - Princ. 3.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 3.000,00
1.3.2.1.00.5.0     Juros de Títulos da Renda 500,00
1.3.2.1.00.5.1 32   PRE 2 Juros de Títulos de Renda - Principal 500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 500,00
1.5.0.0.00.0.0     Receita Industrial 5.000,00
1.5.0.0.00.1.0     Receita Industrial 5.000,00
1.5.0.0.00.1.1 33   PRE 2 Receita Industrial - Principal 5.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.6.0.0.00.0.0     Receita de Serviços 199.000,00
1.6.2.0.00.0.0     Serv. Ativ. Ref. Navegação e Transporte 10.000,00
1.6.2.0.02.0.0     Serviços de Transporte 10.000,00
1.6.2.0.02.1.0     Serviços de Transporte 10.000,00
1.6.2.0.02.1.1 34   PRE 2 Serviços de Transporte - Principal 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
1.6.3.0.00.0.0     Serv. e Atividades Referentes à Saúde 189.000,00
1.6.3.0.01.0.0     Serviços de Atendimento à Saúde 189.000,00
1.6.3.0.01.1.0     Serviços de Atendimento à Saúde 189.000,00
1.6.3.0.01.1.1 35   PRE 2 Serv. de Atendimento à Saúde - Princ. 189.000,00
    1.12.00 Serviços de Saúde 189.000,00
1.7.0.0.00.0.0     Transferências Correntes 37.122.851,80
1.7.1.0.00.0.0     Transf. da União e de suas Entidades 12.825.171,80
1.7.1.8.00.0.0     Transf. da União - Específica E/M 12.825.171,80
1.7.1.8.01.0.0     Participação na Receita da União 9.817.000,00
1.7.1.8.01.2.0     Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 9.117.000,00
1.7.1.8.01.2.1 36   PRE 2 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 9.117.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 4.558.500,00
    1,01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 2. 735.100,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 1. 823.400,00
1.7.1.8.01.5.0     Cota-Parte ITR 700.000,00
1.7.1.8.01.5.1 37   PRE 2 Cota-Parte ITR - Principal 700.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 350.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 210.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 140.000,00
 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.1.8.02.0.0     Transf.Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais 100.000,00
1.7.1.8.02.2.0     CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais 5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 38   PRE 2 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Princ. 5.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 5.000,00
1.7.1.8.02.6.0     FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 95.000,00
1.7.1.B.02.6.1 39   PRE 2 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 95.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 95.000,00
1.7.1.8.03.0.0     Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo 1.752.671,80
1.7.1.8.03.1.0     Transf.Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo 1.752.671,80
1.7.1.3.03.1.1 40   PRE 2 Transf. de Recur, do Sist. Único de Saúd 1.752.671,80
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.132.104,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 586. 000, 00
    1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 34.567,80
1.7.1.8.04.0.0     Transf. Rec. F. Nac. Assist. Sccial-FNAS 200.000,00
1.7.1.8.04.1.0     Transf. Rec. F. Nac. Assist. Sccial-FNAS 200.000,00
1.7.1.8.04.1.1 41   PRE 2 Transf. Rec. F.Nac.A. Social-FNAS Princ. 200.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 200. 000,00
1.7. 1.8.05.0.0     Transferências de Recursos do FNDE 415.500,00
1.7.1.8.05.1.0     Transferências do Salário-Educação 195.000,00
1.7.1.8.05.1.1 42   PRE 2 Transf. do Salário-Educação - Princ. 195.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 195.000,00
1.7.1.8.05.2.0     Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE 3.000,00
1.7.1.8.05.2.1 43   PRE 1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. 3.000,00
    1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 3.000,00
1.7.1.8.05.3.0     Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE 85.000,00
1.7.1.8.05.3.1 44   PRE 2 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 85.000,00
    1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 85.000,00
1.7,1.8.05.4.0     Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE 82.500,00
1.7.1.8.05.4.1 45   PRE 2 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 82.500,00
    1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 82.500,00
1.7.1.8.05.9.0     Outras Transferências Diretas do FNDE 50.000,00
1.7.1.8.05.9.1 46   PRE 2 Outras Transf. Diretas do FNDE Principal 50.000,00
    1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 50. 000,00
1.7.1.8.06.0.0     ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 115.000,00
1.7.1.8.06.1.0     ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 115.000,00
1.7.1.8.06.1.1 47   PRE 2 ICMS -Desoneração L.C.N° 87/96 Principal 115.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 57.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 34.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 23.000,00
1.7.1.8.10.0.0     Transf. Conv. União e de Suas Entidades 10.000,00
1.7.1.8.10,2.0     Transf. Conv. Uniãó Dést. Prog. Educação 10.000,00
1.7.1.8.10.2.1 48   PRE 2 Transf. Conv.União D.P. Educação Princ. 10.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
1.7.1.8.99.0.0     Outras Transferências da União 415.000,00
1.7.1.8.99.1.0     Outras Transferências da União 415.000,00
 
CÓDIGO FICHA F.RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.1.a.99.1.1 49   PRE 2 Outras Transf. da União - Princ. 415.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 415. 000,00
1.7.2.0.00.0.0     Transf. Estados e DF e de suas Entidades 21.717.680,00
1.7.2.8.00.0.0     Transf. dos Estados - Específica E/M 21.717.680,00
1.7.2.8.01.0.0     Participação na Receita dos Estados 20.386.880, 00
1.7.2.8.01.1.0     Cota-Parte do ICMS 19.490.400, 00
1.7.2.8.01.1.1 50   PRE 2 Cota-Parte do ICMS - Principal 19.490.400,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 9.745.200,00
    1.01.00 Recursos Próprios -Educação minimo 25% 5. 847.120,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 3.898.080,00
1.7.2.8.01.2.0     Cota-Parte do IPVA 632.760,00
1.7.2.8.01.2.1 51   PRE 2 Cota-Parte do IPVA - Principal 632.760,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 316.380,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 189.828,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 126.552,00
1.7.2.8.01.3.0     Cota-Parte do IPI - Municípios 243.720,00
1.7.2.8.01.3.1 52   PRE 2 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 243.720,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 121.860,00
    1,01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 73.116,00
    1,02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 48.744,00
1.7.2.8.01.4.0     Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Econômico 20.000,00
1.7.2.8.01.4.1 53   PRE 2 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom.Ec.Princ. 20.000,00
    1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 20.000,00
1.7.2.8.03.0.0     Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 202.000,00
1.7.2.8.03.1.0     Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 202.000,00
1.7.2.8.03.1.1 54   PRE 2Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 202.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 202. 000,00
1.7.2.8.10.0.0     Outras Transferências do Estado 580.800,00
1.7.2.8.10.1.0     Transf. Convênios dos Estados para o SUS 155.000,00
1.7.2.8.10.1.1 55   PRE 2 Transf. Convênios dos Estados SUS Princ. 155.000,00
    1.23.00. Transf  Convênios Vinculados à Saúde 155.000,00
1.7.2.8.10.2.0     Transf. Convênios dos Estados - Educação 30.000,00
1.7.2.8.10.2.1 56   PRE 2 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 30.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 30.000,00
1.7.2.8.10.9.0     Outras Transf. de Conv. dos Estados 395.800,00
1.7.2.8.10.9.1 57   PRE 2 Outras Transf. Conv. Estados - Princ. 395.800,00
    1.24.00. Transf  Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 395.800,00
1.7.2.8.99.0.0     Outras Transferências dos Estados 548.000,00
1.7.2.8.99.1.0     Outras Transferências dos Estados 548.000,00
1.7.2.8.99.1.1 58   PRE 2Outras Transf. dos Estados - Princ. 548.000,00
    1.13.00 Serviços Educacionais 530.000,00
    1.56.00. Transf  Rec.Fundo Estadual A. Social-FEAS 18.000,00
1.7.5.0.00.0.0     Transf. de Outras Instituições Públicas 2.580.000,00
1.7.5.8.00.0.0     Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 2.580.000,00
1.7.5.8.01.0.0     Transferências de Recursos do FUNDEB 2.580.000,00
 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.5.8.01.1.0     Transferências de Recursos do FUNDEB 2.580.000,00
1.7.5.8.01.1.1 59   PRE 2 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 2.580.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.193.000,00
    1.19.00 Transf, FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 387.000,00
1.9.0.0.00.0.0     Outras Receitas Correntes 705.000,00
1.9.2.0.00.0.0     Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 701. Ó00,00
1.9.2.2.00.0.0     Restituições 701.000,00
1.9.2.2.99.0.0     Outras Restituições 701.000,00
1.9.2.2.99.1.0     Outras Restituições 701.000,00
1.9.2.2.99.1.1 60   pre 2 Outras Restituições - Principal 700.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 700.000,00
1.9.2.2.99.1.1 61   CAM 1 Outras Restituições - Principal 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.9.0.00.0.0     Demais Receitas Correntes 4.000,00
1.9.9.0.99.0.0     Outras Receitas 4.000,00
1.9.9.0.99.1.0     Outras Receitas - Primárias 4.000,00
1.9.9.0.99.1.1 62   PRE 2 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.9.0.99.1.2 63   PRE 2 Outras Receitas - Primárias - Mui. Jur. 1,000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.9.0,99.1.3 64   pre 2 Outras Receitas - Primárias - D. Ativa 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
1.9.9.0.99.1.4 65   PRE 2 Outras Receitas Primárias D.A. M. Juros 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
2.0.0.0.00.0.0     Receitas de Capital 5.894.934,00
2.1.0.0.00.0.0     Operações de Crédito 1.633.784,00
2.1.1.0.00.0.0     Operações de Crédito - Mercado Interno 1.633.784,00
2.1.1.9.00.0.0     Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno 1.633.784,00
2.1.1.9.00.1.0     Outras Oper. de Créd. - Mercado Interno 1.633.784,00
2.1.1.9.00.1.1 66   PRE 2 Outras Oper. Créd.Mercado Interno Princ. 1.633.784,00
    1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.633.784,00
2.2.0.0.00.0,0     Alienação de Bens 200.000,00
2.2.1.0.00.0.0     Alienação de Bens Móveis 200.000,00
2.2.1.3.00.0.0     Alienação de Bens Móveis e Semoventes 200.000,00
2.2.1.3.00.1.0     Alienação de Bens Móveis e. Semoventes 200.000,00
2.2.1.3.00.1.1 67   PRE 2 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 200.000,00
    1.92.00 Alienação de Bens 200.000,00
2.4.0.0.00.0.0     Transferências de Capital 4.061.150,00
2.4.1.0.00.0.0     Transf. da União e de suas Entidades 2.483.150,00
2.4.1.8.00.0.0     Transferências da União 2.483.150,00
2.4.1.8.05.0.0     Transf. Recur. Destinados Prog. Educação 30.000,00
2.4.1.8.05.1.0     Transf. Recur. Destinados Prog. Educação 30.000,00
2.4.1.8,05.1.1 68   PRE 2 Transf, Rec. Dest. Prog. Educ.-Principal 30.000,00
    1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 30.000,00
2.4.1.8.10.0.0     Transf. Conv. União e de suas Entidades 2.453.150,00
 
CÓDIGO FICHA F.RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
2.4.1.8.10.1.0     Transf. Conv. União Sist.Único Saúde SUS 113.500,00
2.4.1.8.10.1.1 69   PRE 2 Transf. Convênios União p/ o SUS Princ. 113.500,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 113.500,00
2.4.1.8.10.2.0     Transf. Conv. União dest. Prog. Educação 154.300,00
2.4.1.8.10.2.1 70   PRE 2 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 154.300,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 154.300,00
2.4.1.8.10.7.0     Transf. Conv. União Prog. I. Est.Transp. 2.185.350,00
2.4.1.8.10.7.1 71   PRE 2 Transf. Conv.União Prog. I.Est.T. Princ 2.185.350,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 2.185.350,00
2.4.2.0.00.0.0     Transf. Estados DF e de suas Entidades 1.578.000,00
2.4.2.8.00.0.0     Transf. dos Estados, DF suas Entidades 1.578.000,00
2.4.2.8.10.0.0     Transf. Conv. Estados DF Entidades 1.578.000,00
2.4.2.8.10.1.0     Transferências Convênios Estados p/ SUS 350.000,00
2.4.2.8.10.1.1 72   PRE 2 Transferências Convênios E. p/SUS Princ. 350.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 350.000,00
2.4.2.8.10.2.0     Transf. Conv. Estados dest.Prog.Educação 100.000,00
2.4.2.8.10.2.1 73   PRE 2 Transf.Convênios Estados p/ Educ. Princ. 100.000,00
    1.22. 00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 100.000,00
2.4.2.8.10.6.0     Transf. Convênios Estados p/ M. Ambiente 100.000,00
2.4.2.8.10.6.1 74   PRE 2 Transf. Convênios Est. p/ M. Amb. Princ. 100.000,00
    1.24. 00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 100.000,00
2.4.2.8.10.7.0     Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp. 450.000,00
2.4.2.8.10.7.1 75   PRE 2 Transf. Conv. Est. p/ I.E.Transp. Princ. 450.000,00
    1.24. 00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 450.000,00
2.4.2.8.10.9.0     Outras Transf. de Conv. dos Estados 578.000,00
2.4.2.8.10.9.1 76   PRE 2 Outras Transf. Conv. dos Estados -Princ. 578.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 578.000,00
90.0.0.0.0.00.0     DEDUÇÕES DA RECEITA -6.059.776,00
95.0.0.0.0.00.0     FUNDEB -6.059.776,00
95.1.0.0.0.00.0     Dedução Receitas Correntes -6.059.776,00
95.1.7.0.0.00.0     Dedução Transferências Correntes -6.059.776,00
95.1,7.1,0.00.0     Dedu. Transf. União e de suas Entidades -1.986.400,00
95.1.7.1.8.00.0     Dedu. Transf. da União - Específica E/M -1.986.400,00
95.1.7.1.8.01.0     Dedu. Participação na Receita da União -1.963.400,00
5.1.7.1.8.01.2     Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal -1.823.400,00
95.1.7.1.8.01.2 77   PRE 2 Dedu. Cota-Parte do F.P.M. Mensal Princ. -1.823.400,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -1.823.400,00
95.1.7.1.8.01.5     Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural -140.000,00
95.1.7.1.8.01.5 78   PRE 2 Dedu. Cota-Parte do I.P.T. Rural -Princ. -140.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -140.000,00
95.1.7.1.8.06.0     Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96 -23.000,00
95.1.7.1.8.06.1     Dedu. Transf. F. ICMS Des. L.C. Nº 87/96 -23.000,00
95.1.7.1.8.06.1 79   RE 2 Dedu. T.F. ICMS Des. L.C.N° 87/96 Princ. -23.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -23.000,00
95.1.7.2.0.00.0     Dedu. Transf. Estados e DF e Entidades -4.073.376,00
 
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O. S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
95.1.7.2.8.00.0     Dedu. Transf. Estados - Especifica E/M -4.073.376,00
95.1.7.2.8.01.0     Dedu. Participação Receita dos Estados -4.073.376,00
95.1.7.2.8.01.1     Dedução Cota-Parte do ICMS -3.898.080,00
95.1.7.2.8.01.1 80   PRE 2 Dedução Cota-Parte do ICMS - Principal -3.898.080,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -3.898.080,00
95.1.7.2.8.01.2     Dedução Cota-Parte do IPVA -126.552,00
95.1.7.2.8.01.2 81   PRE 2 Dedução Cota-Parte do IPVA - Principal -126.552,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -126.552,00
95.1.7.2.8.01.3     Dedução Cota-Parte do IPI - Municipios -48.744,00
95.1.7.2.8.01.3 82   PRE 2 Dedu. Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ -48.744,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% -48.744,00
      TOTAL GERAL DA RECEITA 40.500.009,80
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01     PODER LEGISLATIVO 2.295.671,98
01.01     CÂMARA MUNICIPAL 2.295.671,98
01.01.01     CÂMARA MUNICIPAL 2.295.671,98
01     Legislativa 885.537,37
01.031     Acao Legislativa 885.537,37
01.031.0101     ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 885.537,37
01.031.0101.2001     MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES 795.219,90
3.1.90.04.00 1   Contratação por Tempo Determinado 6.104,70
    1. 00.00 Recursos Ordinários 6.104,70
3.1.90.11.00 2   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 550.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 550.000,00
3.1.90.13.00 3   Obrigações Patronais 115.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 115.500,00
3.1.90.16.00 4   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.1.90.91.00 5   Sentenças Judiciais 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.1.90.94.00 6   Indenizações e Restituições Trabalhistas 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.3.90.14.00 7   Diárias - Pessoal Civil 95.760,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 95. 760,00
3.3.90.30.00 8   Material de Consumo 9.576,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 9.576,00
3.3.90.33.00 9   Passagens e Despesas com Locomoção 7.182,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 7.182,00
3.3.90.35.00 10   Serviços de Consultoria 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.3.90.36.00 11   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.394,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.394,00
3.3.90.39.00 12   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.985,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.985,00
3.3.90.47.00 13   Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2. 000,00
3.3.90.91.00 14   Sentenças Judiciais 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.3.90.93.00 15   Indenizações e Restituições 119,70
    l.OO.00 Recursos Ordinários 119,70
01.031.0101.2002     GASTOS EVETUAIS DO GABINETE 2.992,50
3.3.90.32.00 16   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.394,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.394,00
3.3.90.33.00 17   Passagens e Despesas com Locomoção 478,80
    1.00.00 Recursos Ordinários 478,80
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 18   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
01.031.0101.2003     REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO 87.324,97
3.3.90.30.00 19   Material de Consumo 1.197,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.197,00
3.3.90.39.00 20   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
4.4.90.52.00 21   Equipamento e Material Permanente 41.127,97
    1.00.00 Recursos Ordinários 41.127,97
04     Administração 1.409.177,01
04.122     Administração Geral 1.397.747,40
04.122.0102     ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 1.397.747,40
04.122.0102.1001     REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO 390.510,99
4.4.90.51.00 22   Obras e Instalações 389.313,99
    1.00.00 Recursos Ordinários 389.313,99
4.4.90.52.00 23   Equipamento e Material Permanente 1.197,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.197,00
04.122.0102.1002     AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL 45.828,66
4.4.90.52.00 24   Equipamento e Material Permanente 45.828,66
    1.00.00 Recursos Ordinários 45.828,66
04.122.0102.1003     AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 42.014,70
4.4.90.52.00 25   Equipamento e Material Permanente 42.014,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 42.014,70
04.122.0102.2004     MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA 860.141,55
3.1.90.04.00 26   Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
    l.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.1.90.11.00 27   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 350.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 350.000,00
3.1.90.13.00 28   Obrigações Patronais 80.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
3.1.90.16.00 29   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 16.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
3.1.90.91.00 30   Sentenças Judiciais 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.1.90.94.00 31   Indenizações e Restituições Trabalhistas 18.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 18.500,00
3.3.90.14.00 32   Diárias - Pessoal Civil 5.985,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.985,00
3.3.90.30.00 33   Material de Consumo 119.700,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 119.700,00
3.3.90.33.00 34   Passagens e Despesas com Locomoção 2.394,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.394,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.35.00 35   Serviços de Consultoria 27.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
3.3.90.36.00 36   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.773,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.773,00
3.3.90.39.00 37   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 210.600,05
    1.00.00 Recursos Ordinários 210. 600,05
3.3.90.91.00 38   Sentenças Judiciais 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.3.90.93.00 39   Indenizações e Restituições 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
4.4.90.52.00 40   Equipamento e Material Permanente 3.830,40
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.830,40
04.122.0102.2005     REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS 478,80
3.3.90.30.00 41   Material de Consumo 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.3.90.33.00 42   Passagens e Despesas com Locomoção 359,10
    1.00.00 Recursos Ordinários 359,10
04.122.0102.2006     DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO 58.772,70
3.3.90.32.00 43   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
3.3.90.39.00 44   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 58.653,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 58. 653,00
04.123     Administração Financeira 7.217,91
04.123.2801     SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 7.217,91
04.123.2801.2007     JUROSENCARGOS/AMORTIZAÇÃO DIVIDA FUNDADA 7.217,91
3.2.90.21.00 45   Juros Sobre Divida Por Contrato 11, 97
    1.00.00 Recursos Ordinários 11,97
4.6.90.71.00 46   Principal da Dívida Contratual Resgatado 7.182,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 7.182,00
4.6.90.73.00 47   Correção M.Cambial Dívida Cont.Resgatada 11, 97
    1.00.00 Recursos Ordinários 11,97
4.6.90.77.00 48   Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado 11, 97
    1.00.00 Recursos Ordinários 11,97
04.124     Controle Interno 4.211,70
04.124.0404     PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE 4.211,70
04.124.0404.2008     MANUT, CONTROLE INTERNO 4.211,70
3.1.90.13.00 49   Obrigações Patronais 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 50   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 3.092,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.092,00
3.3.90.39.00 51   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 119,70
    1.00.00 Recursos Ordinários 119,70
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
19     Ciência e Tecnologia 957,60
19.183     Informacao e Inteligência 957,60
19,183.0101     ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 957,60
19.183.0101.2009     CONTRIBUIÇÃO AO IBAM 957,60
3.3.60.41.00 52   Contribuições 957,60
    1.00.00 Recursos Ordinários 957,60
02     PODER EXECUTIVO 38.204.337,82
02.01     GABINETE DO PREFEITO 1.119.500,00
02.01.01     GABINETE DO PREFEITO 1.119.500,00
04     Administração 1.119.500,00
04.122     Administração Geral 1.119.500,00
04.122.0401     GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 1.119.500,00
04.122.0401.1003     AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 115.500,00
4.4.90.52.00 53   Equipamento e Material Permanente 115.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 86.000,00
    1.92. 00 Alienação de Bens 29.500,00
04.122.0401.100S     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO 2.000,00
4.4.90.52.00 54   Equipamento e Material Permanente 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
04.122.0401.2010     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 821.000,00
3.1.90.11.00 55   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 596.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 596.000,00
3.3.90.14.00 56   Diárias - Pessoal Civil 119.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 119.000,00
3.3.90.30.00 57   Material de Consumo 70.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.32.00 58   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 12.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.3.90.36.00 59   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 60   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00
3.3,90.93.00 61   Indenizações e Restituições 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
04.122,0401.2092     HOMENAGENS/REC/FESTIVIDADES 181.000,00
3.3.90.30.00 62   Material de Consumo 50.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.36.00 63   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 11.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
3.3.90.39.00 64   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
02.02     SECRETARIA ADMINISTACAO E PLANEJAMENTO 2.737.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.02.01     SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO 2.737.000,00
04     Administração 2.689.000,00
04.121     Planejamento e Orçamento 107.000,00
04.121.0402     GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 107.000,00
04.121.0402.2084     GESTÃO DE CONVÊNIOS 107.000,00
3.1.90.04.00 65   Contratação por Tempo Determinado 8.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
3.1.90.11.00 66   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 55.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 55.000,00
3.3.90.14.00 67   Diárias - Pessoal Civil 11.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00
3.3.90.30.00 68   Material de Consumo 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.33.00 69   Passagens e Despesas com Locomoção 7.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 7. 000,00
3.3.90.35.00 70   Serviços de Consultoria 18.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00
3.3.90.39.00 71   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
4.4.90.52.00 72   Equipamento e Material Permanente 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2. 000,00
04.122     Administração Geral 2.582.000,00
04.122.0402     GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 2.582.000,00
04.122.0402.1006     AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINIS TRAÇÃO 105.000,00
4.4.90.52.00 73   Equipamento e Material Permanente 105.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 75.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 30.000,00
04.122.0402.1007     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇÃO 20.000,00
4.4.90.52.00 74   Equipamento e Material Permanente 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
04.122.0402.2011     DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL 40.000,00
3.3.90.39.00 75   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00
 
    1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
04.122.0402.2012     MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 2.168.000,00
3.1.90.01.00 76   Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 74.000, 00
    1.00.00 Recursos Ordinários 74.000,00
3.1.90.03.00 77   Pensões do RPPS e do Militar 16.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
3.1.90.04.00 78   Contratação por Tempo Determinado 83.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 83.000,00
3.1.90.11.00 79   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 600.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 600.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 80   Obrigações Patronais 1.000.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.000,00
3,1.90.16.00 81   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 6.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
3.1.90.94.00 82   Indenizações e Restituições Trabalhistas 60.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
3.3.90.14.00 83   Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
3.3.90.30.00 84   Material de Consumo 84.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 84.000,00
3.3.90.33.00 85   Passagens e Despesas com Locomoção 4.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.35.00 86   Serviços de Consultoria 44.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 44.000,00
3.3.90.36.00 87   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 35.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.39.00 88   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 85.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 85.000,00
3.3.90.47.00 89   Obrigações Tributárias e Contributivas 51.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 51.000,00
3.3.90.93.00 90   Indenizações e Restituições 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
04.122.0402.2013     CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES - AMM/CNM 20.000,00
3.3.70.41.00 91   Contribuições 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
04.122.0402.2014     DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
3.3.90.92.00 92   Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0402.2015     ENERGIA / ÁGUA/ ESG/ FONE EXECUTIVO 171.000,00
3.3.90.39.00 93   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 171.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 171.000,00
04.122.0402.2016     CONTRIBUIÇÃO À AMNOR 48.000,00
3.3.70.41.00 94   Contribuições 48.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 48.000,00
06     Segurança Publica 48.000,00
06.181     Policiamento 48.000,00
06.181.0402     GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 48.000,00
06.181.0402.2090     CONVENIO POLICIA MLITAR 28.000,00
3.3.90.30.00 95   Material de Consumo 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.36.00 96   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 97   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
4.4.90.52.00 98   Equipamento e Material Permanente 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
06.181.0402.2091     CONVÊNIO POLICIA CTVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 99   Material de Consumo 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.36.00 100   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
3.3.90.39.00 101   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
4.4.90.52.00 102   Equipamento e Material Permanente 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.03     ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.514.753,00
02.03.01     ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.514.753,00
02     Judiciaria 1.514.753,00
02.062     Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário 1.514.753,00
02.062.0405     GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS 1.514.753,00
02.062.0405.2018     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS 346.000,00
3.1.90.11.00 103   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 214.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 214.000,00
3.3.90.14.00 104   Diárias - Pessoal Civil 22.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 22.000,00
3.3.90.33.00 105   Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.35.00 106   Serviços de Consultoria 100.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
3.3.90.39.00 107   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 8.000,00
3.3.90.93.00 108   Indenizações e Restituições 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.062.0405.2019     MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 49.000,00
3.1.90.04.00 109   Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.1.90.11.00 110   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 44.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 44.000,00
02.062.0405.2020     PRECATÓRIO PROCESSO N°0710020017095 672.003,00
3.3.90.91.00 111   Sentenças Judiciais 672.003,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 672.003,00
02.062.0405.2081     PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 35.000,00
3.1.90.91.00 112   Sentenças Judiciais 25.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.91.00 113   Sentenças Judiciais 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
02.062.0405.2087     PRECATORIO-243152/2013-JESSICA SILVA FUR 212.750,00
3.3.90.91.00 114   Sentenças Judiciais 212.750,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 212. 750,00
02.062.0405.2088     PRECATORIO203153/2013-SILVIA EGIDIO FURT 200.000,00
3.3.90.91.00 115   Sentenças Judiciais 200.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
02.04     SECRETARIA DE FAZENDA 1.284.000,00
02.04.01     SECRETARIA DE FAZENDA 1.284.000,00
04     Administração 604.000,00
04.123     Administração Financeira 524.000,00
04.123.0403     GESTÃO TRIBUTÃRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA 524.000,00
04.123.0403.2021     MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS 524.000,00
3.1.90.11.00 116   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 134.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 134.000,00
3.1.90.16.00 117   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 118   Diárias - Pessoal Civil 1.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.35.00 119   Serviços de Consultoria 300.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 300.000,00
3.3.90.36.00 120   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 16.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 16.000,00
3.3.90.39.00 121   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 67.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 65.000,00
    1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 1.000,00
    1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 1.000,00
    1.92. 00 Alienação de Bens 500,00
04.126     Tecnologia da Informacao 80.000,00
04.126.0402     GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 80.000,00
04.126.0402.2022     LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA 80.000,00
3.3.90.39.00 122   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
28     Encargos Especiais 680.000,00
28.843     Serviço da Divida Interna 300.000,00
28.843.2801     SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA 300.000,00
28.843.2801.0001     PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA 300.000,00
3.2.90.21.00 123   Juros Sobre Divida Por Contrato 100.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
4.6.90.71.00 124   Principal da Divida Contratual Resgatado 200.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 200.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
28.846     Outros Encargos Especiais 380.000,00
28.846.2802     CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 380.000,00
28.846.2802.0002     CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 380.000,00
3.3.90.47.00 125   Obrigações Tributárias e Contributivas 380.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 380.000,00
02.05     SECRETARIA DE SAUDE 9.288.547,80
02.05.01     FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.288.547,80
10     Saude 9.288.547,80
10.122     Administração Geral 1.452.200,00
10.122.1001     GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 1.452.200,00
10.122.1001.1008     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO MUNIC.SAÚDE 120.700,00
4.4.90.52.00 126   Equipamento e Material Permanente 120.700,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 10.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 106.500,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4.200,00
10.122.1001.2023     ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE 100.000,00
3.3.90.39.00 127   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 100.000,00
10.122.1001.2024     MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. SAUDE 1.231.500,00
3.1.90.04.00 128   Contratação por Tempo Determinado 41.500,00
    1.02. 00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 41.500,00
3.1.90.11.00 129   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 415.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 415.000,00
3.1.90.13.00 130   Obrigações Patronais 640.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 600.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 40.000,00
3.1.90.16.00 131   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 29.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 29.000,00
3.1.90.94.00 132   Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 20.000,00
3.3.90.14.00 133   Diárias - Pessoal Civil 16.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 16.000,00
3.3.90.30.00 134   Material de Consumo 13.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   minimo 15% 13.000,00
3.3.90.33.00 135   Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.36.00 136   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 35.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 35.000,00
3.3.90.39.00 137   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
    1.02. 00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 20.000,00
3.3.90.93.00 138   Indenizações e Restituições 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde   mínimo 15% 1.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.301     Atencao Basica 3.708.480,00
10.301.1002     ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE 2.641.980,00
10.301.1002.2025     MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 275.500,00
3.1.90.04.00 139   Contratação por Tempo Determinado 61.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 10.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.1.90.11.00 140   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 121.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 68.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 52.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.1.90.16.00 141   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 21.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.1.90.94.00 142   Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.30.00 143   Material de Consumo 49.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5. 000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 43. 000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.32.00 144   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 145   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 7.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 12.500,00
10.301.1002.2026     MANUT. PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS 371.500,00
3.1.90.04.00 146   Contratação por Tempo Determinado 24.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.000,00
3.1.90.11.00 147   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 40.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 35.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000,00
3.1.90.16.00 148   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.94.00 149   Indenizações e Restituições Trabalhistas 18.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 13.500,00
3.3.90.36.00 150   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 287.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 287.000,00
3.3.90.39.00 151   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.301.1002.2027     MANUT. /AMPLIAÇÃO DO PROGR. SAÚDE FAMÍLIA 1.994.980,00
3.1.90.04.00 152   Contratação por Tempo Determinado 123.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 104.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 19.000,00
3.1.90.11.00 153   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 353.280,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 242.376,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 110.904,00
3.1.90.16.00 154   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 8.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4.000,00
3.1.90.94.00 155   Indenizações e Restituições Trabalhistas 36.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30. 000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 6.500,00
3.3.90.14.00 156   Diárias - Pessoal Civil 7.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000,00
3.3.90.30.00 157   Material de Consumo 213.200,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 121.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 82.200,00
3.3.90.32.00 158   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.33.00 159   Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.34.00 160   Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 1.032.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 818.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 214.000,00
3.3.90.36.00 161   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 199.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.500,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 198.000,00
3.3.90.39.00 162   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 19.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6. 000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 9.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 4.500,00
10.301.1003     ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR 1.066.500,00
10.301.1003.1009     CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE 90.500,00
4.4.90.51.00 163   Obras e Instalações 90.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 75.500,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.301.1003.1010     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE SAÚDE 166.000,00
4.4.90.52.00 164   Equipamento e Material Permanente 166.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 43.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 102.000,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 19.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000,00
10.301.1003.2028     MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 448.000,00
3.1.90.04.00 165   Contratação por Tempo Determinado 122.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 122.000,00
3.1.90.11.00 166   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100.000,00
3.1.90.16.00 167   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 4.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000,00
3.1.90.94.00 168   Indenizações e Restituições Trabalhistas 30.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 30.000,00
3.3.90.14.00 169   Diárias - Pessoal Civil 66.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 66.000,00
3.3.90.30.00 170   Material de Consumo 56.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 56.000,00
3.3.90.32.00 171   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
3.3.90.33.00 172   Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.36.00 173   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 9.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 9.000,00
3.3.90.39.00 174   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 51.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 48. 000,00
    1.12.00 Serviços de Saúde 500,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 500,00
    1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.3.90.48.00 175   Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 2.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
3.3.90.93.00 176   Indenizações e Restituições 4.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 3.000,00
10.301.1003.2029     MANUT . PROG. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO—TFD 20.000,00
3.3.90.48.00 177   Outros Auxílios Financ. Pes soas Físicas 20.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
10.301.1003.2030     COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE 342.000,00
3.3.90.30.00 178   Material de Consumo 270.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 270.000,00
3.3.90.36.00 179   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 180   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 70.000,00
10.302     Assist. Hospitalar e Ambulatorial 3.036.500,00
10.302.1003     ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR 3.036.500,00
10.302.1003.1011     AQUISIÇÃO AMBUIANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE 135.000,00
4.4.90.52.00 181   Equipamento e Material PermanentE 135.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 130.000,00
10.302.1003.1012     AQUIS .EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL 49.000,00
4.4.90.52.00 182   Equipamento e Material Permanente 49.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 9.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 40.000,00
10.302.1003.2031     MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2.787.500,00
3.1.90.04.00 183   Contratação por Tempo Determinado 200.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.000,00
3.1.90.11.00 184   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 500.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.000,00
3.1.90.16.00 185   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 35.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 35.000,00
3.1.90.94.00 186   Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
3.3.90.14.00 187   Diárias - Pessoal Civil 35.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 35.000,00
3.3.90.30.00 188   Material de Consumo 482.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 355.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 127.000,00
3.3.90.34.00 189   Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 597.500,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.000,00
    1.12.00 Serviços de Saúde 97.500,00
3.3.90.36.00 190   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.39.00 191   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 916.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 816.000,00
    1.12.00 Serviços de Saúde 100.000,00
3.3.90.93.00 192   Indenizações e Restituições 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
10.302.1003.2032     RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLIC 45.000,00
3.3.71.70.00 193   Rateio pela Particip. Consórcio Público 45.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 45.000,00
10.302.1003.2033     DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE 20.000,00
3.3.72.39.00 194   Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 20.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.303     Suporte Profilatico e Terapeutico 283.567.80
10.303.1003     ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR 283.567.80
10.303.1003.2034     MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA DE MINAS 283.567.80
3.1.90.04.00 195   Contratação por Tempo Determinado 60.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 45.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 15.000,00
3.1.90.11.00 196   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 31.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 31.000,00
3.1.90.16.00 197   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.000,00
3.1.90.94.00 198   Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 6.000,00
3.3.70.41.00 199   Contribuições 13.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 13.000,00
3.3.90.14.00 200   Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.000,00
3.3.90.30.00 201   Material de Consumo 163.567.80
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 62.000,00
    1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 48.000,00
    1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 34.567,80
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 19.000,00
3.3.90.32.00 202   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 5.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 5.000,00
3.3.90.39.00 203   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
10.304     Vigilância Sanitaria 340.000,00
10.304.1004     VIGILÂNCIA À SAÚDE 340.000,00
10.304.1004.2035     MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 340.000,00
3.1.90.04.00 204   Contratação por Tempo Determinado 18.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 17.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000,00
3.1.90.11.00 205   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 111.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 105.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 6.000,00
3.1.90.16.00 206   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 2.000,00
3.1.90.94.00 207   Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 3.000,00
3.3.90.14.00 208   Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 209   Material de Consumo 111.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde minimo 15% 1.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 100.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 10.000,00
3.3.90.39.00 210   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 9.000,00
4.4.90.52.00 211   Equipamento e Material Permanente 85.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 80.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
10.305     Vigilância Epidemiologica 467.800,00
10.305.1004     VIGILÂNCIA Â SAÚDE 467.800,00
10.305.1004.2036     MANUT. EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS 467.800,00
3.1.90.04.00 212   Contratação por Tempo Determinado 76.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 70.000,00
3.1.90.11.00 213   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 28.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 20.000,00
3.1.90.16.00 214   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.1.90.94.00 215   Indenizações e Restituições Trabalhistas 15.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 10.000,00
3.3.90.14.00 216   Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
3.3.90.30.00 217   Material de Consumo 266.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 263.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 3.000,00
3.3.90.32.00 218   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 19.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 18.000,00
3.3.90.36.00 219   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.800,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 5.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.800,00
3.3.90.39.00 220   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 38.000,00
    1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 10.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 26.000,00
4.4.90.52.00 221   Equipamento e Material Permanente 15.000,00
    1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 10.000,00
    1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000,00
02.06     SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA 9.248.677,43
02.06.01     EDUCACAO - ADMINISTRACAO 5.406.588,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12     Educação 5.406.588,00
12.122     Administração Geral 680.000,00
12.122.0402     GESTÃO administrativa e operacional 680.000,00
12.122.0402.1013     EQUIPTO/MOBILIARIO EDUCAÇÃO 4.000,00
4.4.90.52.00 222   Equipamento e Material Permanente 4.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 3.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0402.2037     MANUTENCAO ATIVIDADES ADM. EDUCACAO 586.000,00
3.1.90.04.00 223   Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.000,00
3.1.90.11.00 224   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 134.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 134.000,00
3.1.90.13.00 225   Obrigações Patronais 350.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 350.000,00
3.1.90.16.00 226   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
3.1.90.94.00 227   Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 5.000,00
3.3.90.14.00 228   Diárias - Pessoal Civil 25.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 25.000,00
3.3.90.30.00 229   Material de Consumo 52.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 52.000,00
3.3.90.36.00 230   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
3.3.90.39.00 231   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 11.000,00
3.3.90.93.00 232   Indenizações e Restituições 2.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação minimo 25% 1.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.000,00
12.122.0402.2038     ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO 90.000,00
3.3.90.39.00 233   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 90.000,00
12.306     Alimentacao e Nutrição 336.000,00
12.306.1204     ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 336.000,00
12.306.1204.2039     MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 233.600,00
3.3.90.30.00 234   Material de Consumo 233.600,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 152.000,00
    1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 44.600,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 37.000,00
12.306.1204.2096     MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 47.600,00
3.3.90.30.00 235   Material de Consumo 47.600,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 17.600,00
12.306.1204.2097     MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA 54.800,00
3.3.90.30.00 236   Material de Consumo 54.800,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
    1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 24.800,00
12.361     Ensino Fundamental 3.526.000,00
12.361.1202     GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.526.000,00
12.361.1202.1014     CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES 1.000,00
4.4.90.51.00 237   Obras e Instalações 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
12.361.1202.1015     AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR 277.000,00
4.4.90.52.00 238   Equipamento e Material Permanente 277.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 235.000,00
    1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 36.000,00
12.361.1202.1016     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO FUNDAMENTAL 17.500,00
4.4.90.52.00 239   Equipamento e Material Permanente 17.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7.500,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
12.361.1202.2040     MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.395.000,00
3.1.90.04.00 240   Contratação por Tempo Determinado 353.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 353.000,00
3.1.90.11.00 241   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civi 751.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 751.000,00
3.1.90.16.00 242   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 31.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 31.000,00
3.1.90.94.00 243   Indenizações e Restituições Trabalhistas 69.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 69.000,00
3.3.90.14.00 244   Diárias - Pessoal Civil 6.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000,00
    1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 2.000,00
3.3.90.30.00 245   Material de Consumo 137.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 10.000,00
    1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 3.000,00
    1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 25.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 64.500,00
3.3.90.32.00 246   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 3.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
3.3.90.33.00 247   Passagens e Despesas com Locomoção 2.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.500,00
    1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 1.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.35.00 248   Serviços de Consultoria 11.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
3. 3.90.36.00 249   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 8.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
3. 3.90.39.00 250   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 7. 000,00
12.361.1202.2041     MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.814.500,00
3. 3.90.30.00 251   Material de Consumo 573.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 112.000,00
    1.13.00 Serviços Educacionais 400.000,00
    1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 61.000,00
3. 3.90.36.00 252   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.500,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
    1.13.00 Serviços Educacionais 3.000,00
    1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1. 500,00
3. 3.90.39.00 253   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.236.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.077.000,00
    1.13.00 Serviços Educacionais 137.000,00
    1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 22.000,00
12.361 .1202.2042     REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC. ENSINO FUNDAM. 21.000,00
3. 3.90.30.00 254   Material de Consumo 11.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1. 000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
3.3.90.39.00 255   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 10.000,00
12.363     Ensino Profissional 25.000,00
12.363.1206     PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO 25.000,00
12.363.1206.1017     CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES 25.000,00
3.1.90.04.00 256   Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3. 1.90.94.00 257   Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 258   Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
12.364     Ensino Superior 238.000,00
12.364.2803     EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 238.000,00
12.364.2803.2043     APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 238.000,00
3. 1.90.11.00 259   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 260   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 261   Diárias - Pessoal Civil 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.30.00 262   Material de Consumo 70.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 70.000,00
3.3.90.39.00 263   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 48.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 48.000,00
4.4.90.52.00 264   Equipamento e Material Permanente 80.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
12.365     Educacao Infantil 578.588,00
12.365.1201     GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 563.588,00
12.365.1201.1018     CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL 25.000,00
4.4.90.51.00 265   Obras e Instalações 25.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 25.000,00
12.365.1201.1019     EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO COLIBRI/CRECHES 37.800,00
4.4.90.52.00 266   Equipamento e Material Permanente 37.800,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados â Educação 30.300,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 6.500,00
12.365.1201.1064     EQUIP/MOBILIARIO PARA PRÉ ESCOLA 17.000,00
4.4.90.52.00 267   Equipamento e Material Permanente 17.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados â Educação 10.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 6.000,00
12.365.1201.2044     MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES 264.000,00
3.1.90.04.00 268   Contrataçao por Tempo Determinado 85.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 85.000,00
3.1.90.11.00 269   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 100.000,00
3.1.90.16.00 270   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 4.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000,00
3.1.90.94.00 271   Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 11.000,00
3.3.90.14.00 272   Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
3.3.90.30.00 273   Material de Consumo 49.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
    1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE 21.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 23.000,00
3.3.90.32.00 274   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.35.00 275   Serviços de Consultoria 1.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000,00
3.3.90.36.00 276   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 4.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000,00
3.3.90.39.00 277   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 7.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.000,00
12.365.1201.2098     MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRÉ ESCOLA 219.788,00
3.1.90.04.00 278   Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000,00
3.1.90.11.00 279   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 146.788,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 146.788,00
3.1.90.16.00 280   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.000,00
3.1.90.94.00 281   Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 11.000,00
3.3.90.30.00 282   Material de Consumo 25.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
    1.47.00 Transferência do Salário - Educação 20.000,00
3.3.90.39.00 283   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000,00
12.365.1205     PRÓ INFÂNCIA 15.000,00
12.365.1205.1020     CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2 15.000,00
4.4.90.51.00 284   Obras e Instalações 15.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000,00
    1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 5.000,00
12.366     Educacao de Jovens e Adultos 23.000,00
12.366.1203     ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 23.000,00
12.366.1203.2045     PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS 23.000,00
3.1.90.11.00 285   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.000,00
3.1.90.16.00 286   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00
    1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000,00
02.06.02     FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA 2.595.000,00
12     Educacao 2.595.000,00
12.361     Ensino Fundamental 2.052.000,00
12.361.1202     GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.052.000,00
12.361.1202.2047     REMUN. MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENT. FUNDEB 60% 1.827.000,00
3.1.90.04.00 287   Contratação por Tempo Determinado 51.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 51.000,00
3.1.90.11.00 288   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.213.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.213.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 289   Obrigações Patronais 543.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 543.000,00
3.1.90.16.00 290   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 20.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 20.000,00
12.361.1202.2048     MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 % 225.000,00
3.1.90.11.00 291   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 114.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 114.000,00
3.1.90.13.00 292   Obrigações Patronais 98.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 98.000,00
3.1.90.16.00 293   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 3.000,00
3.3.90.39.00 294   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 10.000,00
12.365     Educacao Infantil 543.000, 00
12.365.1201     GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 543.000,00
12.365.1201.2049     REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 % 213.000,00
3.1.90.04.00 295   Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 10.000,00
3.1.90.11.00 296   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 200. 000,00
3.1.90.16.00 297   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3. 000,00
12.365.1201.2050     MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% 111.000,00
3.1.90.11.00 298   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 110.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 110.000,00
3.1.90.16.00 299   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.000,00
12.365.1201.2100     REMUN.MAGISTÉRIO PRE ESCOLA FUNDEB 60% 168.000,00
3.1.90.04.00 300   Contratação por Tempo Determinado 7.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 7.000,00
3.1.90.11.00 301   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 159.000,00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 159.000,00
3.1.90.16.00 302   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000, 00
    1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.000,00
12.365.1201.2101     MAN. E. INFANTIL PRE ESCOLA FUNDEB 40% 51.000,00
3.1.90.11.00 303   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 50.000,00
3.1.90.16.00 304   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 1.000,00
02.06.03     FUMPAC-FUNDO MUN.DO PATRIMÔNIO CULTURAL 1.247.089,43
13     Cultura 1.247.089,43
13.391     Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 224.500,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
13.391.1301     PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 193.000,00
13.391.1301.1058     REFOR. BIBLIOTECA PROF. CAETANO -CONV. FEC 98.000,00
4.4.90.51.00 305   Obras e Instalações 98.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 58.000,00
13.391.1301.2079     PROJETO LER E CURTIR CONV. FEC 66.000,00
3.3.90.39.00 306   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 65.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 65.000,00
4.4.90.52.00 307   Equipamento e Material Permanente 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
13.391.1301.2082     MANUTENCAO BILIOTECA MUNICIPAL 29.000,00
3.1.90.04.00 308   Contratação por Tempo Determinado 5.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.500,00
3.1.90.11.00 309   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.30.00 310   Material de Consumo 3.000,00
    l.OO.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.36.00 311   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 312   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
4.4.90.52.00 313   Equipamento e Material Permanente 2.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
13.391.1302     GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO 31.500,00
13.391.1302.2051     REPAROS/MANUT/CONSERV. BENS VALOR HISTÓRI 31.500,00
3.3.90.30.00 314   Material de Consumo 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 315   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 11.500,00
4.4.90.52.00 316   Equipamento e Material Permanente 10.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 10.000,00
13.392     Difusão Cultural 1.022.589,43
13.392.1301     PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 1.022.589,43
13.392.1301.1021     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE CULTURA 9.000,00
4.4.90.52.00 317 •   Equipamento e Material Permanente 9.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
13.392.1301.1065     REFORMA/AMPLIAÇÃO CASA DE CULTURA 600.000,00
4.4.90.51.00 318   Obras e Instalações 600.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 24.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 576.000,00
13.392.1301.2052     MANUT. DA CASA DE CULTURA 144.000,00
3.1.90.04.00 319   Contratação por Tempo Determinado 6.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.00.00 Recursos Ordinários 6. 000, 00
3.1.90.11.00 320   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 94.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 94.000,00
3.1.90.16.00 321   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.94.00 322   Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 323   Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.30.00 324   Material de Consumo 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.33.00 325   Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.35.00 326   Serviços de Consultoria 18.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00
3.3.90.36.00 327   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 328   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
13.392.1301.2053     APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS 25.000,00
3.3.90.30.00 329   Material de Consumo 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.31.00 330   Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport. 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.32.00 331   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 332   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 333   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 7.000,00
13.392.1301.2054     PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS 27.600,00
3.3.90.30.00 334   Material de Consumo 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.36.00 335   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.39.00 336   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.600,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 21.600,00
13.392.1301.2093     REALIZAÇÃO CARNAVAL MUNICIPAL 216.989,43
3.3.90.30.00 337   Material de Consumo 31.989,43
    1.00.00 Recursos Ordinários 31.989,43
3.3.90.36.00 338   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 339   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 180.000,00
02.07     SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 7.420.679, 81
02.07.01     SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS 7.420.679,81
04     Administração 2.735.000,00
04.122     Administração Geral 2.735.000,00
04.122.0402     GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 2.735.000,00
04.122.0402.1022     CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO EDIFICACOE PÚBLICOS 10.000,00
4.4.90.51.00 340   Obras e Instalações 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
04.122.0402.1023     AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS 145.000,00
4.4.90.52.00 341   Equipamento e Material Permanente 145.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
    1.92.00 Alienação de Bens 65.000,00
04.122.0402.1024     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV. PÚBLICOS 24.000,00
4.4.90.52.00 342   Equipamento e Material Permanente 24.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 24.000,00
04.122.0402.2056     MANUT.ATIV. OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS 861.000,00
3.1.90.01.00 343   Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 33.000,00
    l.OO.00 Recursos Ordinários 33.000,00
3.1.90.04.00 344   Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
3.1.90.11.00 345   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 600.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 600.000,00
3.1.90.16.00 346   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 45.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 45.000,00
3.1.90.94.00 347   Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 6. 000, 00
3.3.90.14.00 348   Diárias - Pessoal Civil 9.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 9.000,00
3.3.90.30.00 349   Material de Consumo 31.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 31.000,00
3.3.90.36.00 350   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.39.00 351   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 34.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 34.000,00
04.122.0402.2057     MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL 1.659.000,00
3.3.90.30.00 352   Material de Consumo 1.333.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.333.000,00
3.3.90.36.00 353   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 6.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 6. 000,00
3.3.90.39.00 354   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 320.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.00.00 Recursos Ordinários 320.000,00
04.122.0402.2058     REPAROS/MANUT/CONSERV. PRÓPRIOS PÚBLICOS 36.000,00
3.3.90.30.00 355   Material de Consumo 13.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
3.3.90.36.00 356   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 16.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 16.000, 00
3.3.90.39.00 357   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
15     Urbanismo 2.264.679,81
15.122     Administração Geral 210.000,00
15.122.0402     GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL 210.000,00
15.122.0402.1061     CONSTRUCAO MURO/CAPELA VELORIO CEMITERIO 210.000,00
4.4.90.51.00 358   Obras e Instalações 210.000,00
    l.OO.00 Recursos Ordinários 20.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 190.000,00
15.451     Infra-estrutura Urbana 1.487.679,81
15.451.1501     SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 367.000,00
15.451.1501.1025     CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO 70.000,00
4.4.90.51.00 359   Obras e Instalações 70.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 10.000,00
15.451.1501.2059     MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO 297.000,00
3.1.90.04.00 360   Contratação por Tempo Determinado 42.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 42.000,00
3.1.90.11.00 361   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 180.000,00
3.1.90.16.00 362   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 27.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
3.1.90.94.00 363   Indenizações e Restituições Trabalhistas 12.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.3.90.30.00 364   Material de Consumo 23.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 23.000,00
3.3.90.39.00 365   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 13.000,00
15.451.1502     VIAS URBANAS 1.120.679,81
15.451.1502.1026     PAVIMENTAÇÃO / INFRA-E S TRUT .VIAS URBANAS 710.000,00
4.4.90.51.00 366   Obras e Instalações 710.000,00
    1. 00. 00 Recursos Ordinários 225.150,00
    1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 484.850,00
15.451.1502.1059     OPERACAO CREDITO BDMG PAVIMENTACAO 410.679,81
4.4.90.51.00 367   Obras e Instalações 410.679,81
    1.90.00 Operações de Crédito Internas 410.679,81
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
15.452     Serviços Urbanos 567.000,00
15.452.1501     SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 567.000,00
15.452.1501.1027     PRAÇAS / PAS SE IOS / JARDINS /AVENIDAS URBANIZ 81.000,00
4.4.90.51.00 368   Obras e Instalações 75.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 60.000,00
4.4.90.52.00 369   Equipamento e Material Permanente 6.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
15.452.1501.2060     MANUT/CONSERV/SERV. LIMP . PARQ . /V. URB/JARD 465.000,00
3.1.90.04.00 370   Contratação por Tempo Determinado 11.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
3.1.90.11.00 371   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 280.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 280.000,00
3.1.90.16.00 372   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 22.000,00
    1. 00. 00 Recursos Ordinários 22.000,00
3.1.90.94.00 373   Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.30.00 374   Material de Consumo 43.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 43.000,00
3.3.90.36.00 375   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 24.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 24.000,00
3.3.90.39.00 376   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
15.452.1501.2061     SERVIÇOS FUNERÁRIOS 21.000,00
3.1.90.04.00 377   Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.1.90.16.00 378   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
24     Comunicacoes 120.000,00
24.722     Telecomunicacoes 120.000,00
24.722.0401     GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 120.000,00
24.722.0401.1028     INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR 120.000,00
4.4.90.51.00 379   Obras e Instalações 120.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 120.000,00
25     Energia 90.000,00
25.752     Energia Elétrica 90.000,00
25.752.1502     VIAS URBANAS 90.000,00
25.752.1502.1029     EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA 90.000,00
3.3.90.30.00 380   Material de Consumo 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
3.3.90.39.00 381   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.51.00 382   Obras e Instalações 70.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
    1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 60.000,00
26     Transporte 2.211.000,00
26.452     Serviços Urbanos 68.000,00
26.452.1501     SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS E RURAIS 68.000,00
26.452.1501.2083     MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO 68.000,00
3.1.90.04.00 383   Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.1.90.11.00 384   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 15.000,00
3.3.90.30.00 385   Material de Consumo 17.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 17.000,00
3.3.90.36.00 386   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.500,00
3.3.90.39.00 387   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
4.4.90.52.00 388   Equipamento e Material Permanente 14.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 14.500,00
26.782     Transporte Rodoviário 2.143.000,00
26.782.2601     ESTRADAS VICINAIS 2.143.000,00
26.782.2601.1030     CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS 336.000,00
3.3.90.36.00 389   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
4.4.90.51.00 390   Obras e Instalações 331.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 11.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 320.000,00
26.782.2601.1031     MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS 494.000,00
3.3.90.30.00 391   Material de Consumo 386.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 366.000,00
    1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 20.000,00
3.3.90.36.00 392   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.39.00 393   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 88.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 88.000,00
26.782.2601.1032     AQUIS. MAQUINAS/EQUIP. CAMINHÕES PATROL 213.000,00
4.4.90.52.00 394   Equipamento e Material Permanente 213.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 98.000,00
    1.92.00 Alienação de Bens 105.000,00
26.782.2601.1067     OP. CREDITO BDMG- AQUIS. CAMINHÕES/MAQUINA 1.100.000,00
4.4.90.52.00 395   Equipamento e Material Permanente 1.100.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.100.000,00
08     SECRETARIA AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE 1.571.369,46
08.01     SECRETARIA AGROPECUARAI E MEIO AMBIENTE 1.512.369,46
18     Gestão Ambiental 11.000,00
18.541     Preservacao e Conservacao Ambiental 11.000,00
18.541.1801     PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA 11.000,00
18.541.1801.2062     CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL 11.000,00
3.3.90.30.00 396   Material de Consumo 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2. 000,00
3.3.90.36.00 397   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 7.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 7.000,00
3.3.90.39.00 398   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
20     Agricultura 1.501.369,46
20.244     Assistência Comunitária 116.569,46
20.244.2001     DESENVOLVIMENTO RURAL 116.569,46
20.244.2001.1063     EQUIPTOS E VECULO FABRICA BISCOITO ASSEN 116.569,46
4.4.90.52.00 399   Equipamento e Material Permanente 116.569,46
    1.00.00 Recursos Ordinários 16.569,46
    1.24. 00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 100.000,00
20.602     Promoção da Produção Animal 95.800,00
20.602.2001     DESENVOLVIMENTO RURAL 95.800,00
20.602.2001.2063     APOIO/REALIZA FESTIVIDADES E EXPO AGROP 95.800,00
3.3.90.30.00 400   Material de Consumo 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.31.00 401   Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 402   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.39.00 403   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 87.800,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social TT.800,00
20.606     Extensão Rural 1.089.000,00
20.606.2001     DESENVOLVIMENTO RURAL 1.089.000,00
20.606.2001.1033     EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL 65.000,00
4.4. 90.51.00 404   Obras e Instalações 65.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 50.000,00
20.606.2001.1034     TRATORES/ESTEIRA/ESCAVADEIRA/IMPLEMENTOS 520.000,00
4.4.90.52.00 405   Equipamento e Material Permanente 520.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 11.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 509.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
20.606.2001.1035     BARRAGENS POCOS ARTESIANOS IRRIGACAO PP 30.000,00
4.4.90.51.00 406   Obras e Instalações 30.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
20.606.2001.1036     EQUIPTO MOBILIÁRIO AGRICULTURA/AMBIENTE 5.000,00
4.4.90.52.00 407   Equipamento e Material Permanente 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
20.606.2001.1037     CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 100.000,00
4.4.90.51.00 408   Obras e Instalações 100.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social 80.000,00
20.606.2001.2064     MANUT. ATIV. AGROPECUARIA/M. AMBIENTE 222.000,00
3.1.90.04.00 409   Contratação por Tempo Determinado 24.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 24. 000,00
3.1.90.11.00 410   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 92.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 92.000,00
3.1.90.16.00 411   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.94.00 412   Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 413   Diárias - Pessoal Civil 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
3.3.90.30.00 414   Material de Consumo 55.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 55.000,00
3.3.90.32.00 415   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.800,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.800,00
3.3.90.33.00 416   Passagens e Despesas com Locomoção 1.200,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.200,00
3.3.90.36.00 417   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 25.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 25.000,00
3.3.90.39.00 418   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 13.000,00
20.606.2001.2065     APOIO À PRODUTORES RURAIS 27.000,00
3.3.90.30.00 419   Material de Consumo 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.32.00 420   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 7.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 7. 000,00
3.3.90.39.00 421   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
20.606.2001.2066     AUXILIO FINANCEIRO A EMATER 60.000,00
3.3.30.41.00 422   Contribuições 60.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
20.606.2001.2067     APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS 60.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.50.41.00 423   Contribuições 50.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
3.3.90.30.00 424   Material de Consumo 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
4.4.90.52.00 425   Equipamento e Material Permanente 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
20.692     Comercializacao 200.000,00
20.692.2001     DESENVOLVIMENTO RURAL 200.000,00
20.692.2001.1103     FEIRA DO PRODUTOR RURAL 200.000,00
4.4.90.51.00 426   Obras e Instalações 200.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 150.000,00
08.02     FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 59.000,00
18     Gestão Ambiental 59.000,00
18.542     Controle Ambiental 59.000,00
18.542.1801     PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA 59.000,00
18.542.1801.2086     MANUTENCAO FUNDO MEIO AMBIENTE 59.000,00
3.1.90.04.00 427   Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.1.90.11.00 428   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 12.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.3.50.41.00 429   Contribuições 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.14.00 430   Diárias - Pessoal Civil 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.30.00 431   Material de Consumo 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 432   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
3.3.90.39.00 433   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
4.4.90.52.00 434   Equipamento e Material Permanente 2.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.000,00
09     SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.579.000,00
09.01     FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 1.579.000,00
08     Assistência Social 1.299.000,00
08.241     Assistência ao Idoso 60.000,00
08.241.0803     CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 60.000,00
08.241.0803.2068     TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP 60.000,00
3.3.50.43.00 435   Subvenções Sociais 60.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
08.242     Assist, ao Portador de Deficiência 50.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
08.242.0803     CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 50.000,00
08.242.0803.2069     TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE 50.000,00
3.3.90.43.00 436   Subvenções Sociais 50.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 50.000,00
08.243     Assist, a Criança e ao Adolescente 205.500,00
08.243.0802     AMPARO ASSISTENCIAL 162.500,00
08.243.0802.1039     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS . TUTELAR 5.000,00
4.4.90.52.00 437   Equipamento e Material Permanente 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
08.243.0802.2070     MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 157.500,00
3.1.90.04.00 438   Contratação por Tempo Determinado 3.000,00
    l.OO.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.1.90.11.00 439   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 30.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 30.000,00
3.3.90.14.00 440   Diárias - Pessoal Civil 1.500,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 1.500,00
3.3.90.30.00 441   Material de Consumo 12.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.3.90.36.00 442   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 107.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 107.000,00
3.3.90.39.00 443   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
08.243.0803     CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 43.000,00
08.243.0803.2072     REC.ASS. SOL. PORTADORES CÂNCER BARRETOS 23.000,00
3.3.90.43.00 444   Subvenções Sociais 23.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 23.000,00
08.243.0803.2080     REC .ASSOC . COMUNIT . BAIRRO JK 20.000,00
3.3.90.43.00 445   Subvenções Sociais 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
08.244     Assistência Comunitária 983.500,00
08.244.0802     AMPARO ASSISTENCIAL 790.000,00
08.244.0802.1040     EQUIPTO/MOBILIARIO DESENVENVOLMENTO SOCI 12.000,00
4.4.90.52.00 446   Equipamento e Material Permanente 12.000,00
    1.00. 00 Recursos Ordinários 11.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
08.244.0802.2073     MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 778.000,00
3.1.90.04.00 447   Contratação por Tempo Determinado 232.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 117.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 115.000,00
3.1.90.11.00 448   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 123.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 123.000,00
3.1.90.16.00 449   Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil 25.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.00.00 Recursos Ordinários 21.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 4.000,00
3.1.90.94.00 450   Indenizações e Restituições Trabalhistas 31.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 27.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 4.000,00
3.3.90.14.00 451   Diárias - Pessoal Civil 21.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
3.3.90.30.00 452   Material de Consumo 150.800,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 83.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 66.800,00
    1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
3.3.90.32.00 453   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 7.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 4.000,00
3.3.90.33.00 454   Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.35.00 455   Serviços de Consultoria 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.36.00 456   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 137.200,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 124.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 13.200,00
3.3.90.39.00 457   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 45.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 43.000,00
    1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000,00
    1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.000,00
08.244.0803     CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 193.500,00
08.244.0803.2074     AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL 93.500,00
3.3.90.32.00 458   Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 31.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 29. 000,00
    1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.000,00
3.3.90.39.00 459   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 56.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 42.000,00
    1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 14.500,00
3.3.90.48.00 460   Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 6.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
08.244.0803.2095     CASA DA CRIANÇA/ADOLESCENTE PARCERIA/TAC 100.000,00
3.3.50.41.00 461   Contribuições 100.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
16     Habitacao 280.000,00
16.482     Habitacao Urbana 280.000,00
16.482.1601     HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS 280.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
16.482.1601.1041     AQUIS. DE LOTES PROG. HABITAÇÃO POPULAR 100.000,00
4.4.90.61.00 462   Aquisição de Imóveis 100.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 100.000,00
16.482.1601.1042     CONSTR.HAB. POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA 180.000,00
4.4.90.51.00 463   Obras e Instalações 180.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 180.000,00
02.10     SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO 2.373.564,23
02.10.01     SECRETARIA ESPORTE LAZER TURISMO 2.373.564,23
23     Comercio e Serviços 643.500,00
23.695     Turismo 643.500,00
23.695.2201     GESTÃO DAS POLÍTICAS DESENVOLV. MUNICÍPIO 643.500,00
23.695.2201.1066     CONST. ESPAÇO REALIZAÇÃO EVENTOS 400.000,00
4.4.90.51.00 464   Obras e Instalações 400.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 4.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 396.000,00
23.695.2201.2075     FOMENTO AO TURISMO 20.500,00
3.3.50.41.00 465   Contribuições 6.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 6.000,00
3.3.70.41.00 466   Contribuições 3.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.500,00
3.3.90.30.00 467   Material de Consumo 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.31.00 468   Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.39.00 469   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
23.695.2201.2094     REALIZAÇÃO REVEILLON MUNICIPAL 223.000,00
3.3.90.30.00 470   Material de Consumo 40.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 40.000,00
3.3.90.36.00 471   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.39.00 472   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 180.000,00
27     Desporto e Lazer 1.730.064,23
27.812     Desporto Comunitário 1.730.064,23
27.812.2701     GESTÃO POLÍTICA DESPORTOS LAZER TURISMO 1.730.064,23
27.812.2701.1043     CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÂO CDC UNIDADES ESPORT 354.500,00
4.4.90.51.00 473   Obras e Instalações 354.500,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 22.500,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 332.000,00
27.812.2701.1044     EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E LAZER 37.000,00
4.4.90.52.00 474   Equipamento e Material Permanente 37.000,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 32.000,00
27.812.2701.1060     OPERACAO CREDITO BDMG REV.CDC 824.104,19
4.4.90.51.00 475   Obras e Instalações 824.104,19
    1.00.00 Recursos Ordinários 700.000,00
    1.90.00 Operações de Crédito Internas 124.104,19
27.812.2701.1062     CONSTRUCAO VESTIÁRIO CAMPO MUNICIPAL 169.760,04
4.4.90.51.00 476   Obras e Instalações 169.760,04
    1.00.00 Recursos Ordinários 89.760,04
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 80.000,00
27.812.2701.2076     APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS 10.000,00
3.3.50.41.00 477   Contribuições 10.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 10.000,00
27.812.2701.2077     MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER 286.000,00
3.1.90.04.00 478   Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 12.000,00
3.1.90.11.00 479   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 96.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 96.000,00
3.1.90.16.00 480   Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.1.90.94.00 481   Indenizações e Restituições Trabalhistas 35.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.14.00 482   Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 5.000,00
3.3.90.30.00 483   Material de Consumo 80.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 80.000,00
3.3.90.31.00 484   Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport. 3.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
3.3.90.33.00 485   Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
3.3.90.36.00 486   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 35.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 35.000,00
3.3.90.39.00 487   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 18.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 18.000,00
27.812.2701.2085     PROJETO MINAS OLÍMPICA 48.700,00
3.3.90.30.00 488   Material de Consumo 15.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 12.000,00
3.3.90.36.00 489   Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica 10.200,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 2.200,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 8.000,00
3.3.90.39.00 490   Outros Serv. Terceiros - Pessoa Juridica 23.500,00
 
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
    1.00.00 Recursos Ordinários 3.000,00
    1.24.00 Transf. Conv.Nâo Rei.Educ.Saúde A.Social 20.500,00
02.11     CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 21.000,00
02.11.01     CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO 21.000,00
04     Administração 21.000,00
04.122     Administração Geral 21.000,00
04.122.0401     GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL 21.000,00
04.122.0401.2078     MANUTENÇÃO SERVIÇO CONTROLE INTERNO 21.000,00
3.1.90.11.00 491   Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 20.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 20.000,00
3.3.90.14.00 492   Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
    1.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
02.99     RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246,09
02.99.09     RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246,09
99     Reserva de Contingência 46.246,09
99.999     Reserva de Contingência 46.246,09
99.999.9999     RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246,09
99.999.9999.1045     RESERVA DE CONTINGÊNCIA 46.246,09
9.9.99.99.00 493   Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 46.246,09
    1.00.00 Recursos Ordinários 46.246,09
      TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 40.500.009,80
      TOTAL GERAL: 40.500.009,80

 

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
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