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§ 2o - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

Art 3º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 1o - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 2° - Não se efetivando riscos e eventos fiscais imprevistos até o dia 30/11/2012, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art 4º Fica o Executivo e Legislativo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art 5º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) dos seus respectivos detalhamentos de despesas, podendo criar, se necessário, elementos de despesas dentro de projetos e/ou atividades já existentes.
§ 1° - Ficam excluídos do limite previsto no caput deste artigo, os créditos suplementares cuja fonte de recursos seja o superávit financeiro verificado no exercício anterior e/ou o excesso de arrecadação e/ou os que visem atender despesas com:
I - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica;
II - Ações e Serviços Públicos de Saúde;
III - Precatórios e sentenças judiciais;
IV - Pessoal e encargos sociais, quando nos limites legais;
V- Amortização da dívida fundada;
VI - Pasep.

Art 6º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos especiais.

Art 7º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa, conforme disposto nos arts. 8o, 42 e 50, I da LRF.

Art 8º Durante o exercício de 2012 o Executivo Municipal poderá realizar a Alienação de Bens bem como contratar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei, mediante autorização legislativa.

Art 9º Havendo superávit das receitas usadas como base de cálculo para elaboração do orçamento do Poder Legislativo em relação ao estimado, este será adequado durante a execução orçamentária, anulando dotações do orçamento do Poder Executivo, mediante decreto, assim como as transferências financeiras ao Poder Legislativo serão igualmente corrigidas.

Art 10 Na parte que couber, fica o Plano Plurianual em vigor e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012, automaticamente compatibilizados as disposições contidas nesta Lei e em seus anexos.

Art 11 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2012, revogadas as disposições em contrário.

Guarda Mor, 27 de dezembro de 2011.
 

Gilmar Ferreira dos Santos
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
 

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	18.888.000,00
1.1.0.0.00.00			RECEITA TRIBUTÁRIA	547.000,00
1.1.1.0.00.00			IMPOSTOS	530.000,00
1.1.1.2.00.00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	230.000,00
1.1.1.2.02.00	1		PRE IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	10.000,00
		1.02.00	Saude - 15%	6. 000,00
1.1.1.2.04.00			IMPOSTO S/RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	75.000,00
1.1.1.2.04.31	2		PRE IRRF Imp.Renda Ret,Font.s/Rend.Trabalho	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	12.500,00
		1.02.00	Saude - 15%	7.500,00
1.1.1.2.04.34	3		PRE IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	6.250,00
		1.02.00	Saude - 15%	3. 750,00
1.1.1.2.08.00	4		PRE ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	115.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	69.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	28. 750,00
		1.02.00	Saude - 15%	17.250,00
1.1.1.3.00.00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00
1.1.1.3.05.00	5		PRE ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	180.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	75.000,00
		1.02.00	Saude - 15%	45.000,00
1.1.2.0.00.00			TAXAS	17.000,00
1.1.2.1.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.250,00
1.1.2.1.17.00	6		PRE Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500,00
1.1.2.1.25.00	7		PRE Taxa Lie. Func. Estab.Comerciais,Ind. PS	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
1.1.2.1.29.00	8		PRE Taxa de Licença para Execução de Obras	2.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.500,00
1.1.2.1.31.00	9		PRE Taxa de Utilização Área Domínio Público	250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250,00
1.1.2.2.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.750, 00
1.1.2.2.21.00	10		PRE Taxas de Serviços Cadastrais	250,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250,00
1.1.2.2.28.00	11		PRE Taxa do Cemitérios	1.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.500,00
1.1.2.2.99.00	12		PRE Outras Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00

 

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
1.2.0.0.00.00			RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
1.2.3.0.00.00	13		PRE Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	100.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.iluminação Púb.-COSIP	100.000,00
1.3.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00
1.3.1.0.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00
1.3.1.1.00.00	14		PRE Alugueis	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
1.3.2.0.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	131.000,00
1.3.2.5.00.00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131.000,00
1.3.2.5.01.00			REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS	61.000,00
1.3.2.5.01.02	15		PRE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB	10.000,00
		1.18.00	Transí. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.000,00
1.3.2.5.01.03	16		PRE Receita Rem. Dep. Bane. R.Vinc. F. SAÚDE	10.000,00
		1.23.00	Transí. Convênios Vinculados â Saúde	10.000,00
1.3.2.5.01.05	17		PRE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vine. - MDE	10.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	10.000,00
1.3.2.5.01.06	18		PRE Receita Rem. Dep. Bane. R.Vinc. A. SAÚDE	10.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	10.000,00
1.3.2.5.01.10	19		PRE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vine. - FNAS	1.000,00
		1.29.00	Transí. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
1.3.2.5.01.99	20		PRE Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
1.3.2.5.02.00			REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS	70.000,00
1.3.2.5.02.99	21		PRE Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados	70.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
1.5.0.0.00.00			RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00
1.5.2.0.00.00			RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	5.000,00
1.5.2.0.28.00	22		PRE Receita da Usina de Tratamento de Lixo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
1.6.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00
1.6.0.0.05.00			SERVIÇOS DE SAÚDE	160.000,00
1.6.0.0.05.01	23		PRE Serviços Hospitalares	75.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	75.000,00
1.6.0.0.05.10	24		PRE Serviços Ambulatoriais	85.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	85.000,00
1.7.0.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.856.000,00
1.7.2.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.506.000,00
1.7.2.1.00.00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	8.086.000,00
1.7.2.1.01.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.700.000,00
1.7.2.1.01.02	25		PRE FPM - Cota-Parte F. Part, dos Municípios	6.500.000,00

 

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.150.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	2.000.000,00
		1.02.00	Saude - 15%	1.350.000,00
1.7.2.1.01.05	26		PRE ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	200.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	50.000,00
		1.02.00	Saude - 15%	30.000,00
1.7.2.1.22.00			TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS	83.000,00
1.7.2.1.22.20	27		PRE CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
1.7.2.1.22.70	28		PRE FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
1.7.2.1.33.00			TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO	735.000,00
1.7.2.1.33.11	29		PRE Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica	700.000,00
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	160.000,00
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / pab Variável	330.000,00
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	150.000,00
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável	60.000,00
1.7.2.1.33.13	30		PRE Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde	35.000,00
		1.50.03	Atividade de Promoção à Saúde / TFVS	35.000,00
1.7.2.1.34.00	31		PRE Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS	120.000,00
		1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	120.000,00
1.7.2.1.35.00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	283.000,00
1.7.2.1.35.01	32		PRE Transferências do Salário-Educação	130.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	130.000,00
1.7.2.1.35.02	33		PRE Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE	3.000,00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	3.000,00
1.7.2.1.35.03	34		PRE Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE	60.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	60.000,00
1.7.2.1.35.04	35		PRE Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	90.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	90.000,00
1.7.2.1.36.00	36		PRE ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	65.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	39.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	16.250,00
		1.02.00	Saude - 15%	9. 750,00
1.7.2.1.99.00	37		PRE Outras Transferências da União	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
1.7.2.2.00.00			TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	7.570.000,00
1.7.2.2.01.00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	7.525.000,00
1.7.2.2.01.01	38		PRE Cota-parte do ICMS	7.100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3. 427.600,00
		1.01.00	Educação - 25%	2.159.750,00

 

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.02.00	Saude - 15%	1.512.650,00
1.7.2.2.01.02	39		PRE Cota-parte do IPVA	70.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	162.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	67. 500,00
		1.02.00	Saude - 15%	40.500,00
1.7.2.2.01.04	40		PRE Cota-parte do IPI sobre Exportação	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	30.000,00
		1.02.00	Saude - 15%	18.000,00
1.7.2.2.01.13	41		PRE CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico	35.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CTDE	35.000,00
1.7.2.2.33.00	42		PRE Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo	45.000,00
		1.55.00	Transí. Recursos Fundo Estadual de Saúde	45.000,00
1.7.2.4.00.00			TRANS FERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.850.000,00
1. 7.2.4.01.00	43		PRE Transferências de Recursos do FUNDEB	1.850.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.247.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	603.000,00
1.7.6.0.00.00			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	350.000,00
1.7.6.1.00.00			TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	150.000,00
1.7.6.1.99.00	44		PRE Outras Transferências de Convênios União	150.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	150.000,00
1.7.6.2.00.00			TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
1.7.6.2.02.00	45		PRE Transf. Convênios dos Estados - Educação	200.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	200.000,00
1.9.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.000,00
1.9.1.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	4.000,00
1.9.1.3.00.00			MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO	4.000,00
1.9 .1.3.11.00	46		PRE Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.400,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
		1.02.00	Saude - 15%	600,00
1.9.2.0.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
1.9.2.2.00.00			RESTITUIÇÕES	20.000,00
1.9.2.2.99.00	47		PRE Outras Restituições	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
1.9.3.0.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	40.000, 00
1.9.3.1.00.00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.000, 00
1.9.3.1.11.00	48		PRE Receita da Divida Ativa do IPTU	40.000, 00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	10.000,00
		1.02.00	Saude - 15%	6. 000,00
1.9.9.0.00.00			RECEITAS DIVERSAS	5.000,00

 

CÓDIGO	FICHA	F. RECURSO	ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.9.9.0.99.00	49		PRE Outras Receitas	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
2.0.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL	5.700.000,00
2.4.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.700.000,00
2.4.7.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	5.700.000,00
2.4.7.1.00.00			TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	4.450.000,00
2.4.7.1.01.00	50		PRE Transferências Convênios União p/ o SUS	100.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00
2.4.7.1.02.00	51		PRE Transf. Conv. União dest. Prog. Educação	1.000.000,00
		1.22.00	Transf Convênios Vinculados à Educação	1.000.000,00
2.4.7.1.05.00	52		PRE Transf. Conv. União Prog. I. Est.Transp	500.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rél.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
2.4.7.1.99.00	53		PRE Outras Transferências de Convênio União	2.850.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	2.350.000,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vine, à Assistência Socia	500.000,00
2.4.7.2.00.00			TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00
2.4.7.2.01.00	54		PRE Transferências Convênios Estados p/ SUS	200.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	200.000,00
2.4.7.2.02.00	55		PRE Transf. Convênios Estados p/ Educação	500.000,00
		1.22.00	Transf Convênios Vinculados à Educação	500.000,00
2 .4.7.2.05.00	56		PRE Transf. Convênios Estados p/ I.E.Transp.	300.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rél.Educ.Saúde A.Social	300.000,00
2.4.7.2.99.00	57		PRE Outras Transf. de Convênio dos Estados	250.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	100.000,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vine, à Assistência Socia	150.000,00
9.0.0.0.00.00			DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.851.000,00
9.7.0.0.00.00			FUNDEB	-2.851.000,00
9.7.2.0.00.00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-2.851.000,00
9.7.2.1.00.00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-1.353.000,00
9.7.2.1.01.00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIÃO	-1.340.000,00
9.7.2.1.01.02	58		PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM	-1.300.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	-1.300.000,00
9.7.2.1.01.05	59		PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB ITR	-40.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	-40.000,00
9.7 2.1.36.00	60		PRE Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96	-13.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	-13.000,00
9.7.2.2.00.00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	-1.498.000,00
9.7.2.2.01.00			DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS ESTADOS	-1.498.000,00
9.7.2.2.01.01	61		PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS	-1.420.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	-1.420.000,00
9.7.2.2.01.02	62		PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA	-54.000,00

 

CÓDIGO	FICHA	F.RECURSO	ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
		1.01.00	Educação - 25%	-54.000,00
9.7.2.2.01.04	63		PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI	-24.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	-24.000,00
			TOTAL GERAL DA RECEITA	21.737.000,00

 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1. 0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.888.000,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		547.000,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		530.000,00
1.1.1.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A		230.000,00
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	6.000,00
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	10.000,00
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/Prop. Predial	24.000,00
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	7.500,00
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	12.500,00
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp.Renda	30.000,00
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	3.750,00
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	6.250,00
1.1.1.2.04.34	IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros	15.000,00
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	17.250,00
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	28.750,00
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp.s/Trans."Inter	69.000,00
1.1.1.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		300.000,00
1.1.1.3.05.00	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER	45.000,00
1.1.1.3.05.00	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER	75.000,00
1.1.1.3.05.00	ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER	180.000,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS		17.000,00
1.1.2.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE		5.250,00
1.1.2.1.17.00	Taxa Fiscalização Vigilância	500,00
1.1.2.1.25.00	Taxa Lie. Func.	2.000,00
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	2.500,00
1.1.2.1.31.00	Taxa de Utilização Área Dominio	250,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.750,00
1.1.2.2.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	250,00
1.1.2.2.28.00	Taxa de Cemitérios	1.500,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de	10.000,00
1.2.0.0.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		100.000,00
1..1.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		100.000,00
1..1.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	100.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		151.000,00
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		20.000,00
1.3.1.1.00.00	Alugueis		20.000,00
1.3.1.1.00.00	Alugueis	20.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		131.000,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		131.000,00
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Bane. R.Vinc. -	10.000,00
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Bane. R.Vinc. F	10.000,00
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vine. -	10.000,00
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Bane. R.Vinc. A.	10.000,00
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vine. -	1.000,00
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Bane.	20.000,00
1.3.2.5.02.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	70.000,00
1.5.0.0.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		5.000,00
1 .2.0.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		5.000,00
1 .2.0.28.00	Receita da Usina de Tratamento de	5.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		160.000,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	75.000,00
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatoriais	85.000,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		17.856.000,00
1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.506.000, 00
1.7.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		8.086.000,00
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part, dos	1.350.000,00
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part, dos	2.000.000,00
1.7.2.1.01.02	FPM - Cota-Parte F. Part, dos	3.150.000,00
1.7 2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	30.000,00
1.7 2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	50.000,00
1.7 2.1.01.05	ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop.	120.000,00
1.7.2.1.22.20	CFEM-Cota- parte Comp. Fin.	3.000,00
1.7.2.1.22.70	FEP -Cota- parte F. Especial do	80.000,00
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	60.000,00
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	150.000,00
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	160.000,00
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção	330.000,00
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em	35.000,00
1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social	120.000,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salàrio-Educação	130.000,00
1.7.2.1.35.02	Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola	3.000, 00
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar	60.000,00
1.7.2.1.35.04	Transf. Prog. N. Apoio Transp.	90.000,00
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N“ 87/96	9.750,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	16.250,00
1.7.2.1.36.00	ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	39.000,00
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	100.000,00
1.7.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO		7.570.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	1.512.650,00
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	2.159.750,00
1.7.2.2.01.01	Cota-parte do ICMS	3.427.600,00
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	40.500,00
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	67.500,00
1.7.2.2.01.02	Cota-parte do IPVA	162.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	18.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	30.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-parte do IPI sobre Exportação	72.000,00
1.7.2.2.01.13	CIDE -Cota-parte Cont. Int. D.	35.000,00
1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a	45.000,00
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.850.000,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	603.000,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.247.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		350.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		150.000,00
1.7.6.1.99.00	Outras Transferências de Convênios	150.000,00
1.7.6.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		200.000,00
1.7.6.2.02.00	Transf. Convênios dos Estados -	200.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		69.000,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00
1.9.1.3.00.00	MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA		4.000,00
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Divida Ativa do	600,00
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Divida Ativa do	1.000,00
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Divida Ativa do	2.400,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		20.000,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		40.000,00
1.9.3.1.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		40.000,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	6.000,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	10.000,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Divida Ativa do IPTU	24.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	5.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			5.700.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.700.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.700.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS		4.450.000,00
2.4.7.1.01.00	Transferências Convênios União p/ o	100.000,00
2.4.7.1.02.00	Transf. Conv. União dest. Prog.	1.000.000,00
2.4.7.1.05.00	Transf. Conv. União Prog. I.	500.000,00
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio	500.000,00
2.4.7.1.99.00	Outras Transferências de Convênio	2.350.000,00
2.4.7.2.00.00	TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS		1.250.000,00
2.4.7.2.01.00	Transferências Convênios Estados p/	200.000,00
2.4.7.2.02.00	Transf. Convênios Estados p/ Educação	500.000,00
2.4.7.2.05.00	Transf. Convênios Estados p/	300.000,00
2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos	100.000,00
2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos	150.000,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-2.851.000,00
9.7.0.0.00.00	FUNDEB		-2.851.000,00
9.7.2.0.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA		-2.851.000,00
9.7.2.1.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA		-1.353.000,00
9.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.300.000,00
9.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-40.000,00
9.7.2.1.36.00	Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC	-13.000,00
9.7.2.2.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS TRANSF. DOS		-1.498.000,00
9.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-1.420.000,00
9.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-54.000,00
9.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -	-24.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA			21.737.000,00

 
RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64
 

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	547.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 815.899,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVlDA	110.010,00
RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.376.400,00	15.302.309,54
RECEITA INDUSTRIAL	5.000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.856.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69 000,00	18.888.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2,851 000,00	16.037.000,00
			Superávit		734.690,46
SUBTOTAL		16.037.000,00	SUBTOTAL		16.037.000,00
Suoeravit do Orçamento Corrente		734.690,46
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.700.000,00		INVESTIMENTOS	6.094.201,37
		5.700.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	306.020,00	6.400.221,37
			RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA		34.469.09
SUBTOTAL		6.434.690,46	SUBTOTAL		6 434.690,46
TOTAL		21.737.000,00	TOTAL		21.737.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES		18.888.000,00	DESPESAS CORRENTES		15.302.309,54
RECEITAS DE CAPITAL		5.700.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		6.400.221,37
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-2.851.000,00	RESERVA DE CONTIGENCIA		34.469,09
TOTAL		21.737.000,00	TOTAL		21.737.000,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEGISLATIVO	949.530,91
01.01			CÂMARA MUNICIPAL	949.530,91
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL	949.530,91
01			Legislativa	382.579,58
01.031			Acao Legislativa	382.579,58
01.031.0101			ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	382.579,58
01.031.0101.2001			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES	366.307,12
3.1.90.11.00	1		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	245.415,68
		1.00.00	Recursos Ordinários	245.415,68
3.1.90.13.00	2		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.891,44
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.891,44
3.1.90.16.00	3		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.91.00	4		SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.94.00	5		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.04.00	6		Contratação por Tempo Determinado	5.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.100,00
3.3.90.14.00	7		Diárias - Pessoal Civil	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.30.00	8		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.33.00	9		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.35.00	10		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	11		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	12		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.47.00	13		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
3.3.90.91.00	14		Sentenças Judiciais	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.93.00	15		Indenizações e Restituições	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
01.031.0101.2002			GASTOS EVETUAIS DO GABINETE	2.500,00
3.3.90.32.00	16		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.33.00	17		Passagens e Despesas com Locomoção	400,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	400,00
3.3.90,39.00	18		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
01.031.0101.2003			REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO	13.772,46
3.3.90.30.00	19		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	20		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.500,00
4.4.90.52.00	21		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.272,46
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.272,46
04			Administração	566.151,33
04.122			Administração Geral	536.328,91
04.122.0102			ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	536.328,91
04.122.0102.1001			REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO	137.759,52
4.4.90.51.00	22		OBRAS E INSTALAÇÕES	136.759,52
		1.00.00	Recursos Ordinários	136.759,52
4.4.90.52.00	23		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0102.1002			AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL	4.869,39
4.4.90.52.00	24		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.869,39
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.869,39
04.122.0102.1003			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.100,00
4.4.90.52.00	25		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	35.100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.100,00
04.122.0102.2004			MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA	345.100,00
3.1.90.04.00	26		Contratação por Tempo Determinado	54.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	54.000,00
3.1.90.11.00	27		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.13.00	28		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	36.300,00
3.1.90.16.00	29		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.91.00	30		SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.94.00	31		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.14.00	32		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	33		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.33.00	34		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90,35.00	35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	36		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	9.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	9.000,00
3.3.90.39.00	37		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	85.000,00
3.3.90.91.00	38		Sentenças Judiciais	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.93.00	39		Indenizações e Restituições	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
4.4.90.52.00	40		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.200,00
04.122.0102.2005			REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS	400,00
3.3.90.30.00	41		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.33.00	42		Passagens e Despesas com Locomoção	300,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300,00
04.122.0102.2006			DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO	13.100,00
3.3.90.32.00	43		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.39.00	44		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	13.000,00
04.123			Administração Financeira	6.030,00
04.123.2801			SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA	6.030,00
04.123.2801.2007			JUROS / ENCA. / AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRAT	6.030,00
3.2.90.21.00	45		JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	10, 00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10, 00
4.6.90.71.00	46		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL. RESGATADO	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
4.6,90.73.00	47		Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada	10, 00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10, 00
4.6.90.77.00	48		Princ. Corrig. Dívida Cont. Refinanciado	10, 00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10, 00
04.124			Controle Interno	23.792,42
04.124.0404			PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	23.792,42
04.124.0404.2008			MANUT. CONTROLE INTERNO	23.792,42
3.1.90.13.00	49		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.692,42
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.692,42
3.3.90.36.00	50		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	19.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	19.000,00
3.3.90.39.00	51		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
19			Ciência e Tecnologia	800,00
19.183			Informacao e Inteligência	800,00
19.183.0101			ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	800,00
19.183.0101.2009			CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	800,00
3.3.60.41.00	52		Contribuições	800,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	800,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	949.530,91

 

02			PODER EXECUTIVO	20.787.469,09
02.01			GABINETE DO PREFEITO	450.000,00
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	450.000,00
04			Administração	450.000,00
04.122			Administração Geral	450.000,00
04.122.0401			GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	450.000,00
04.122.0401.1003			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
4.4.90.52.00	53		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0401.1076			AQUIS .EQUIP/MAT . PERM.P/GABINETE PREFEITO	1.000,00
4.4.90.52.00	54		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0401.2011			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	448.000,00
3.1.90.11.00	55		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	270.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	270.000,00
3.3.90.14.00	56		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30.00	57		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.36.00	58		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	59		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	92.000,00
3.3.90.93.00	60		Indenizações e Restituições	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	450.000,00

 

02.02			SECRETARIA GERAL	33.000,00
02.02.01			SECRETARIA GERAL	33.000,00
04			Administração	33.000,00
04.122			Administração Geral	33.000,00
04.122.0401			GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	33.000,00
04.122.0401.2105			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	33.000,00
3.1.90.11.00	61		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	62		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	33.000,00

 

02.03			COORDENADORIA JURÍDICA	250.000,00
02.03.01			COORDENADORIA JURÍDICA	250.000,00
02			Judiciaria	250.000,00
02.062			Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário	250.000,00
02.062.0405			GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	250.000,00
02.062.0405.1103			AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00
4.4.90.52.00	63		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
02.062.0405.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR JURÍDICO	88.000,00
3.1.90.11.00	64		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.14.00	65		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.35.00	66		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
02.062.0405.2013			MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE	36.000,00
3.1.90.11.00	67		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.30.00	68		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
02.062.0405.2024			PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	125.000,00
3.3.90.91.00	69		Sentenças Judiciais	125.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	125.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	250.000,00

 

02.04			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.365.000,00
02.04.01			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.365.000,00
04			Administração	1.745.000,00
04.122			Administração Geral	1.495.000,00
04.122.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.495.000,00
04.122.0402.1006			AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
4.4.90.52.00	70		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.1048			EQUIP/MAT . PERM . P/DEP . ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
4.4.90.52.00	71		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.2014			DIVULGAÇÂO/ PUBLI CAÇÃO INSTITUCIONAL	45.000,00
3.3.90.36.00	72		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	73		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	44.000,00
04.122.0402.2015			MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.226.000,00
3.1.90.01.00	74		APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.1.90.03.00	75		PENSÕES	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.04.00	76		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.11.00	77		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
3.1.90.13.00	78		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	450.000,00
3.1.90.16.00	79		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.1.90.94.00	80		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	81		Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.30.00	82		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
3.3.90.35.00	83		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	84		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.39.00	85		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.3.90.47.00	86		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.93.00	87		Indenizações e Restituições	130.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
04.122.0402.2017			CONTRIBUIÇÃO À AMNOR	1.000,00
3.3.70.41.00	88		Contribuições	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.2019			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00	89		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.2020			ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO	220.000,00
3.3.90.39.00	90		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	100.000,00
04.123			Administração Financeira	220.000,00
04.123.0403			GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA	220.000,00
04.123.0403.1077			AQUIS . EQUIP/MAT . PERM . P/DEPART . DE FAZENDA	1.000,00
4.4.90.52.00	91		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.123.0403.2018			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	219.000,00
3.1.90.11.00	92		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.16.00	93		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	94		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	95		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.35.00	96		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
3.3.90.36.00	97		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	98		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.93.00	99		Indenizações e Restituições	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
04.126			Tecnologia da Informacao	30.000,00
04.126.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	30.000,00
04.126.0402.2016			LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA	30.000,00
3.3.90.39.00	100		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
06			Segurança Publica	50.000,00
06.181			Policiamento	50.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
06.181.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	50.000,00
06.181.0402.2022			CONVÊNIOS POLÍCIAS CIVIL/MILITAR/RODOV	50.000,00
3.3.50.41.00	101		Contribuições	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
28			Encargos Especiais	570.000,00
28.843			Serviço da Divida Interna	410.000,00
28.843.2801			SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA	410.000,00
28.843.2801.0001			PAGTO/AMORTIZ .ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA	410.000,00
3.2.90.21.00	102		JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	110.000,00
4.6.90.71.00	103		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
28.846			Outros Encargos Especiais	160.000,00
28.846.2802			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	160.000,00
28.846.2802.0002			CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	160.000,00
3.3.90.47.00	104		Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	160.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.365.000,00

 

02.06.03			CULTURA/TORISMO/LAZER	980.000,00
13			Cultura	189.000,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.000,00
13.391.1302			GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2.000,00
13.391.1302.2100			REPAROS/MANUT/CONSERV. BENS VALOR HISTÓRI	2.000,00
3.3.90.30.00	277		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	278		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
13.392			Difusão Cultural	187.000,00
13.392.1301			INCENTIVO À CULTURA	187.000,00
13.392.1301.1067			AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/CASA DE CULTURA	1.000,00
4.4.90.52.00	279		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
13.392.1301.2064			MANUT. DA CASA DE CULTURA	77.000,00
3.1.90.04.00	280		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.1.90.11.00	281		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.14.00	282		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	283		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.35.00	284		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	285		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
3.3.90.39.00	286		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
13.392.1301.2065			APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS	92.000,00
3.3.90.30.00	287		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.31.00	288		Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.32.00	289		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	290		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	291		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000,00
13.392.1301.2066			PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS	17.000,00
3.3.90.30.00	292		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	293		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	294		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
14			Direitos da Cidadania	10.000,00
14.131			Comunicacao Social	10.000,00
14.131.1303			INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00
14.131.1303.2107			MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	10.000,00
3.1.90.04.00	295		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.30.00	296		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
23			Comercio e Serviços	154.000,00
23.695			Turismo	154.000,00
23.695.2201			GESTÃO POL. DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	154.000,00
23.695.2201.2067			FOMENTO AO TURISMO	4.000,00
3.3.90.30.00	297		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.31.00	298		Premiação Cult.,Artist., Cientif.Desport.	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	299		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	300		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
23.695.2201.2087			APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00
3.3.90.39.00	301		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	150.000,00
27			Desporto e Lazer	627.000,00
27.812			Desporto Comunitário	627.000,00
27.812.2701			GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	627.000,00
27.812.2701.1021			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	505.000,00
4.4.90.51.00	302		OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
27.812.2701.1069			EQUIP/MAT.PERM.P/ESPORTE E LAZER	1.000,00
4.4.90.52.00	303		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
27.812.2701.2068			APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	25.000,00
3.3.50.41.00	304		Contribuições	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
27.812.2701.2069			MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER	96.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.00	305		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	306		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	307		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.31.00	308		Premiação Cult.,Artist. ,Científ.Desport	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.36.00	309		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.39.00	310		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	980.000,00

 

02.07			DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS	3.672.000,00
02.07.01			DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS	3.672.000,00
04			Administração	1.184.000,00
04.122			Administração Geral	1.184.000,00
04.122.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.184.000,00
04.122.0402.1024			CONSTRUÇÂO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS	1.000,00
4.4.90.51.00	311		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.1025			AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS	1.000,00
4.4.90.52.00	312		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.1070			EQUIP/MAT . PERM. P/DEP.OBRAS SERV. PÚBLICOS	1.000,00
4.4.90.52.00	313		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.2080			MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PÚBLICOS	477.000,00
3.1.90.01.00	314		APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.1.90.04.00	315		Contratação por Tempo Determinado	32.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	32.000,00
3.1.90.11.00	316		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	342.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	342.000,00
3.1.90.16.00	317		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.14.00	318		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	319		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	320		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	321		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
04.122.0402.2081			MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL	701.000,00
3.3.90.30.00	322		MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	550.000,00
3.3.90.36.00	323		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	324		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
04.122.0402.2082			REPAROS/MANUT/CONSERV. PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.000,00
3.3.90.30.00	325		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	326		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	327		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
15			Urbanismo	1.627.000,00
15.451			Infra-estrutura Urbana	1.175.000,00
15.451.1501			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	670.000,00
15.451.1501.1030			CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	505.000,00
4.4.90.51.00	328		OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
15.451.1501.2083			MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO	165.000,00
3.1.90.11.00	329		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.16.00	330		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.30.00	331		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.36.00	332		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	333		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
15.451.1502			VIAS URBANAS	505.000,00
15.451.1502.1032			PAVIMENTAÇÃO/lNFRA-ESTRUT . VIAS URBANAS	505.000,00
4.4.90.51.00	334		OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
15.452			Serviços Urbanos	452.000,00
15.452.1501			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	452.000,00
15.452.1501.1034			CONSTR/RECUP/URBANIZ. PRAÇAS/AV/JARDINS	101.000,00
4.4.90.51.00	335		OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	100.000,00
15.452.1501.1036			AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC	1.000,00
4.4.90.51.00	336		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
15.452.1501.2084			MANUT/CONSERV/ SERV. LIMP. PARQ. /V. URB/JARD	335.000,00
3.1.90.11.00	337		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	240.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	240.000,00
3.1.90.16.00	338		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.30.00	339		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00	340		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	341		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
15.452.1501.2085			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.000,00
3.1.90.11.00	342		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.16.00	343		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	344		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	345		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
25			Energia	15.000,00
25.752			Energia Elétrica	15.000,00
25.752.1502			VIAS URBANAS	15.000,00
25.752.1502.1029			EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	15.000,00
4.4.90.51.00	346		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
26			Transporte	846.000,00
26.782			Transporte Rodoviário	846.000,00
26.782.2601			ESTRADAS VICINAIS	846.000,00
26.782.2601.1026			CONSTR./AMPL.ESTRADAS/ PONTES /MATA BURROS	300.000,00
4.4.90.51.00	347		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	300.000,00
26.782.2601.1027			MANUT . INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE	35.000,00
3.3.90.30.00	348		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	30.000,00
3.3.90.36.00	349		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.500,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.500,00
3.3.90.39.00	350		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
		1.16.00	Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE	2.500,00
26.7B2.2601.1028			MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS	510.000,00
3.3.90.30.00	351		MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	235.000,00
3.3.90.36.00	352		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.39.00	353		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	250.000,00
26.782.2601.1033			AQUIS. MAQUINAS/EQUIP. CAMINHÕES PATROL	1.000,00
4.4.90.52.00	354		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.672.000,00

 

02.08			DEPTO.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE	1.858.000,00
02.08.01			DEPT.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE	1.858.000,00
18			Gestão Ambiental	8.000,00
18.541			Preservacao e Conservacao Ambiental	8.000,00
18.541.1801			PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA	8.000,00
18.541.1801.2086			CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00
3.3.90.30.00	355		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	356		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
3.3.90.39.00	357		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
20			Agricultura	1.850.000,00
20.602			Promoção da Produção Animal	193.000,00
20.602.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL	193.000,00
20.602.2001.2087			APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	193.000,00
3.3.90.30.00	358		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.31.00	359		Premiação Cult.,Artist. , Cientif.Desport	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	360		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	361		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	188.000,00
20.606			Extensão Rural	1.657.000,00
20.606.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL	1.657.000,00
20.606.2001.1039			EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	15.000,00
4.4.90.51.00	362		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
20.606.2001.1040			AQUIS . TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00
4.4.90.52.00	363		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	860.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	850.000,00
20.606.2001.1041			CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	1.000,00
4.4.90.51.00	364		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
20.606.2001.1075			EQUIP/MAT. PERM. P/DEPARTAM . AGROPECUÁRIA	1.000,00
4.4.90.52.00	365		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
20.606.2001.1082			CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	505.000,00
4.4.90.51.00	366		OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúde A.Social	500.000,00
20.606.2001.2088			MANUT. ATIV. DEPTO AGROPECUARIA	135.000,00
3.1.90.11.00	367		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
3.1.90.16.00	368		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	369		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	370		MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	33.000,00
3.3.90.36.00	371		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	372		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
20.606.2001.2089			APOIO À PRODUTORES RURAIS	10.000,00
3.3.90.30.00	373		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.32.00	374		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	375		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
20.606.2001.2090			AUXILIO FINANCEIRO A EMATER	80.000,00
3.3.30.41.00	376		Contribuições	80.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	80.000,00
20.606.2001.2097			APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	50.000,00
3.3.50.41.00	377		Contribuições	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.858.000,00

 

02.05			DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	5.475.000,00
02.05.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.307.000,00
10			Saude	4.307.000,00
10.122			Administração Geral	544.000,00
10.122.1001			GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	544.000,00
10.122.1001.1049			AQUIS. EQUIP/MAT. PERM. P/FUNDO MUNIC. SAÚDE	1.000,00
4.4.90.52.00	105		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
10.122.1001.2026			ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE	50.000,00
3.3.90.39.00	106		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	50.000,00
10.122.1001.2027			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SAÚDE	493.000,00
3.1.90.11.00	107		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	125.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	125.000,00
3.1.90.13.00	108		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	300.000,00
3.1.90.16.00	109		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	10.000,00
3.3.90.14.00	110		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
3.3.90.30.00	111		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
3.3.90.36.00	112		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	20.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
3.3.90.39.00	113		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	10.000,00
3.3.90.47.00	114		Obrigações Tributárias e Contribuíivas	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
10.301			Atencao Basica	1.978.000,00
10.301.1002			ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	1.225.000,00
10.301.1002.2028			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	253.000,00
3.1.90.04.00	115		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	35.000,00
3.1.90.11.00	116		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	160.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	100.000,00
		1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável	60.000,00
3.1.90.16.00	117		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
3.3.90.14.00	118		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	119		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	40.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.32.00	120		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
3.3.90.36.00	121		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	10.000,00
3.3.90.39.00	122		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
10.301.1002.2029			MANUT . PROG . AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS	180.000,00
3.1.90.11.00	123		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	25.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	25.000,00
3.3.90.14.00	124		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	125		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	126		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	150.000,00
		1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	150.000,00
3.3.90.39.00	127		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
10.301.1002.2030			MANUT ./AMPLIAÇÃO DO PROGR . SAÚDE FAMÍLIA	792.000,00
3.1.90.04.00	128		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	80.000,00
3.1.90.11.00	129		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	35.000,00
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	35.000,00
3.1.90.16.00	130		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	1.000,00
3.1.90.34.00	131		OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.TERCER.	250.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	206.000,00
		1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	44.000,00
3.3.90.14.00	132		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	133		MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	30.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	45.000,00
3.3.90.32.00	134		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	30.000,00
3.3.90.36.00	135		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	200.000,00
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	200.000,00
3.3.90.39.00	136		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
		1.48.02	Saúde da Família (PSF) / PAB Variável	100.000,00
10.301.1003			ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	753.000,00
10.301.1003.1007			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	101.000,00
4.4.90.51.00	137		OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00
10.301.1003.1051			AQUIS . EQUIP/MAT . PERM. P/UNIDADES DE SAÚDE	21.000,00
4.4.90.52.00	138		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	20. 000,00
10.301.1003.2031			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	423.000,00
3.1.90.04.00	139		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	30.000,00
3.1.90.11.00	140		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	200.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	200.000,00
3.1.90.16.00	141		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	5.000,00
3.3.90.14.00	142		Diárias - Pessoal Civil	35.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	35.000,00
3.3.90.30.00	143		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	50.000,00
3.3.90.32.00	144		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
3.3.90.36.00	145		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	80.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	80.000,00
3.3.90.39.00	146		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
10.301.1003.2032			MANUT . PROG . TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD	25.000,00
3.3.90.48.00	147		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	25.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	25.000,00
10.301.1003.2033			COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	183.000,00
3.3.90.30.00	148		MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	140.000,00
3.3.90.36.00	149		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
3.3.90.39.00	150		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	40.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.691.000,00
10.302.1003			ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	1.691.000,00
10.302.1003.1008			AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE	91.000,00
4.4.90.52.00	151		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	90.000,00
10.302.1003.1009			AQUIS . EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL	101.000,00
4.4.90.52.00	152		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00
10.302.1003.2034			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.416.000,00
3.1.90.04.00	153		Contratação por Tempo Determinado	90.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	90.000,00
3.1.90.11.00	154		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	500.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	500.000,00
3.1.90.16.00	155		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	50.000,00
3.1.90.34.00	156		OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.TERCER	450.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	450.000,00
3.3.90.14.00	157		Diárias - Pessoal Civil	20.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	20.000,00
3.3.90.30.00	158		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	90.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	160.000,00
3.3.90.32.00	159		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
3.3.90.36.00	160		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
3.3.90.39.00	161		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	50.000,00
10.302.1003.2035			REPAROS/ MANUT/ CONSERV. UNIDADES SAÚDE	3.000,00
3.3.90.30.00	162		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	163		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.39.00	164		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
10.302.1003.2108			RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PUBLIC	16.000,00
3.3.71.41.00	165		Contribuições	16.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	16.000,00
10.302.1003.2109			DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	64.000,00
3.3.72.39.00	166		Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	64.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	64.000,00
10.304			Vigilância Sanitaria	32.000,00
10.304.1004			VIGILÂNCIA À SAÚDE	32.000,00
10.304.1004.2037			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00
3.1.90.11.00	167		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	25.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	25.000,00
3.3.90.14.00	168		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	169		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
3.3.90.39.00	170		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	3.000,00
10.305			Vigilância Epidemiologica	62.000,00
10.305.1004			VIGILÂNCIA Â SAÚDE	62.000,00
10.305.1004.2038			MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS	62.000,00
3.1.90.04.00	171		Contratação por Tempo Determinado	15.000,00
		1.50.03	Atividade de Promoção à Saúde / TFVS	15.000,00
3.1.90.11.00	172		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00
		1.50.03	Atividade de Promoção à Saúde / TFVS	10.000,00
3.3.90.14.00	173		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.30.00	174		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		1.50.03	Atividade de Promoção à Saúde / TFVS	10.000,00
3.3.90.32.00	175		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	1.000,00
3.3.90.36.00	176		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	15.000,00
3.3.90.39.00	177		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.02.00	Saúde - 15%	10.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.307.000,00

 

02.05.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168.000,00
08			Assistência Social	666.000,00
08.241			Assistência ao Idoso	45.000,00
08.241.0803			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	45.000,00
08.241.0803.2040			TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP	45.000,00
3.3.50.43.00	178		Subvenções Sociais	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
08.242			Assist, ao Portador de Deficiência	12.000,00
08.242.0803			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	12.000,00
08.242.0803.2041			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE	12.000,00
3.3.50.43.00	179		Subvenções Sociais	12.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
08.243			Assist, a Criança e ao Adolescente	64.000,00
08.243.0802			AMPARO ASSISTENCIAL	58.000,00
08.243.0802.1055			AQUIS . EQUIP/MAT . PERM. P/CONS . TUTELAR	1.000,00
4.4.90.52.00	180		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.243.0802.2042			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	57.000,00
3.1.90.11.00	181		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.14.00	182		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	183		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.36.00	184		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.39.00	185		OUTROS SERV . TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
08.243.0803			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	6.000,00
08.243.0803.2106			TRANSFERÊNCIA RECURSOS-OUTRAS ENTIDADES	6.000,00
3.3.50.43.00	186		Subvenções Sociais	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
08.244			Assistência Comunitária	545.000,00
08.244.0802			AMPARO ASSISTENCIAL	422.000,00
08.244.0802.1056			AQUIS . EQUIP/MAT . PERM . P/SERV. AÇÃO SOCIAL	1.000,00
4.4.90.52.00	187		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.244.0802.1104			CONSTRUÇÃO DE SEDE SOCIAL COMUNITÁRIA	151.000,00
4.4.90.51.00	188		OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
		1.42.00	Transf. Con v. Vine, á Assistência Social	150.000,00
08.244.0802.2043			MANUTENÇÃO IGDBF/PBV/PROJOVEM	38.000,00
3.3.90.14.00	189		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
3.3.90.30.00	190		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	30.000,00
3.3.90.36.00	191		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	192		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	3.000,00
08.244.0802.2044			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	104.000,00
3.1.90.04.00	193		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.1.90.11.00	194		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.16.00	195		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.14.00	196		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	5.000,00
3.3.90.30.00	197		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	25.000,00
3.3.90.36.00	198		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	1.000,00
3.3.90.39.00	199		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
08.244.0802.2098			MANUT. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	128.000,00
3.1.90.04.00	200		Contratação por Tempo Determinado	75.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000,00
3.1.90.11.00	201		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.16.00	202		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.30.00	203		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	30.000,00
3.3.90.36.00	204		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	2.000,00
3.3.90.39.00	205		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A.Social -FNAS	10.000,00
08.244.0803			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	123.000,00
08.244.0803.2046			AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL	123.000,00
3.3.90.32.00	206		Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
3.3.90.48.00	207		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
16			Habitacao	502.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
16.482			Habitacao Urbana	502.000,00
16.482.1601			HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	502.000,00
16.482.1601.1012			AQUIS. DE LOTES PROG. HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00
4.4.90.61.00	208		Aquisição de Imóveis	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
16.492.1601.1013			CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA	500.000,00
4.4.90.51.00	209		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vine, à Assistência Social	500.000,00
16.482.1601.2049			REFORMA DE CASAS NA ZONA URBANA/RURAL	1.000,00
3.3.90.30.00	210		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.168.000,00

 

02.06			DEPTO.EDUCAÇÃO/CULTURA/TURISMO/LAZER	6.650.000,00
02.06.01			EDUCAÇÃO	3.810.000,00
12			Educacao	3.810.000,00
12.122			Administração Geral	267.000,00
12.122.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	267.000,00
12.122.0402.1058			AQUIS. EQUIP/MAT. PERM. P/DEPARTAM. EDUCAÇÃO	1.000,00
4.4.90.52.00	211		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
12.122.0402.2050			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO	226.000,00
3.1.90.04.00	212		Contratação por Tempo Determinado	5.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	5.000,00
3.1.90.11.00	213		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	50.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	50.000,00
3.1.90.13.00	214		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	110.000,00
3.1.90.16.00	215		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
3.3.90.14.00	216		Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	15.000,00
3.3.90.30.00	217		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	25.000,00
3.3.90.36.00	218		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	10.000,00
3.3.90.39.00	219		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	5.000,00
3.3.90.47.00	220		Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	5.000,00
12.122.0402.2052			ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO	40.000,00
3.3.90.39.00	221		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	40.000,00
12.306			Alimentacao e Nutrição	150.000,00
12.306.1204			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00
12.306.1204.2071			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	150.000,00
3.3.90.30.00	222		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	60.000,00
12.361			Ensino Fundamental	2.062.000,00
12.361.1202			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.062.000,00
12.361.1202.1015			CONSTRUCAO/AMPLIAC . UNIDADES ESCOLARES	50.000,00
4.4.90.51.00	223		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	50.000,00
12.361.1202.1017			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR	555.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.00	224		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	555.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	5.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	500.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	50.000,00
12.361.1202.1061			AQUI . EQUIP/MAT . PERM . P/ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00
4.4.90.52.00	225		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000,00
12.361.1202.2051			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	405.000,00
3.1.90.04.00	226		Contratação por Tempo Determinado	35.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	35.000,00
3.1.90.11.00	227		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	250.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	250.000,00
3.1.90.16.00	228		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	10.000,00
3.3.90.14.00	229		Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	230		MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	60.000,00
		1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	3.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10.000,00
3.3.90.36.00	231		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	5.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	5.000,00
3.3.90.39.00	232		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	15.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário - Educação	10.000,00
12.361.1202.2053			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.045.000,00
3.3.90.30.00	233		MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	295.000,00
		1.22.00	Transf, Convênios Vinculados à Educação	120.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	60.000,00
3.3.90.36.00	234		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	25.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	10.000,00
		1.22.00	Transf, Convênios Vinculados à Educação	10.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	5.000,00
3.3.90.39.00	235		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	450.000,00
		1.22.00	Transf, Convênios Vinculados à Educação	70.000,00
		1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	25.000,00
12.361.1202.2054			REPAROS/MANUT/CONSERV. ESC. ENSINO FUNDAM.	2.000,00
3.3.90.30.00	236		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	237		OUTROS SERV, TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
12.363			Ensino Profissional	11.000,00
12.363.1206			PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	11.000,00
12.363.1206.1059			MANUT.CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTE	11.000,00
3.1.90.04.00	238		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.30.00	239		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	240		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
4.4.90.52.00	241		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
12.364			Ensino Superior	100.000,00
12.364.2803			EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	100.000,00
12.364.2803.2078			APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00
3.1.90.11.00	242		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.16.00	243		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.14.00	244		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	245		MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.36.00	246		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.39.00	247		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
12.365			Educacao Infantil	1.196.000,00
12.365.1201			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	196.000,00
12.365.1201.1020			CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL	1.000,00
4.4.90.51.00	248		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
12.365.1201.1065			EQUIP/MAT . PERM. P/CENTRO COLIBRI/CRECHES	1.000,00
4.4.90.52.00	249		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
12.365.1201.2057			MANUT . ATIV . CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES	128.000,00
3.1.90.11.00	250		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	75.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	75.000,00
3.1.90.16.00	251		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
3.3.90.30.00	252		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA	F RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.01.00	Educação - 25%	50.000,00
3.3.90.39.00	253		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	2.000,00
12.365.1201.2058			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ ESCOLAR	63.000,00
3.1.90.11.00	254		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	50.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	50.000,00
3.3.90.30.00	255		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	5.000,00
3.3.90.36.00	256		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	3.000,00
3.3.90.39.00	257		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	5.000,00
12.365.1201.2059			REPAROS/MANUT/CONSERV. ESC . EDUC . INFANTIL	3.000,00
3.3.90.30.00	258		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
3.3.90.36.00	259		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
3.3.90.39.00	260		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
12.365.1205			PRÓ INFÂNCIA	1.000.000,00
12.365.1205.1081			CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	1.000.000,00
4.4.90.51.00	261		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
		1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.000.000,00
12.366			Educacao de Jovens e Adultos	24.000,00
12.366.1203			COMBATE AO ANALFABETISMO	24.000,00
12.366.1203.2060			PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS	24.000,00
3.1.90.11.00	262		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	20.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	20.000,00
3.3.90.30.00	263		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	1.000,00
3.3.90.39.00	264		OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
		1.01.00	Educação - 25%	3.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.810.000,00

 

02.06.02			FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BASICA	1.860.000,00
12			Educacao	1.860.000,00
12.361			Ensino Fundamental	1,411.000, 00
12.361.1202			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1,411.000, 00
12.361.1202.2061			REMUN .MAGISTÉRIO ENS . FUNDAMENT . FUNDEB60%	1.120.000,00
3.1.90.04.00	265		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	30.000,00
3.1.90.11.00	266		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	870.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	870.000,00
3.1.90.13.00	267		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	215.000,00
3.1.90.16.00	268		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.000,00
12.361.1202.2062			MANUT . ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	291.000,00
3. 1.90.11.00	269		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	180.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	180.000,00
3. 1.90.13.00	270		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	110.000,00
3.1.90.16.00	271		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	1.000,00
12.365			Educacao Infantil	449.000,00
12.365.1201			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	449.000,00
12.365 .1201.2091			REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 %	137.000,00
3. 1.90.04.00	272		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	10.000,00
3. 1.90.11.00	273		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	125.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	125.000,00
3. 1.90.16.00	274		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.000,00
12.365 .1201.2092			MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	312.000,00
3. 1.90.11.00	275		VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	310.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	310.000,00
3. 1.90.16.00	276		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	2.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.860.000,00

 

02.99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469,09
02.99.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469,09
99			Reserva de Contingência	34.469,09
99.999			Reserva de Contingência	34.469,09
99.999.9999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469,09
99.999.9999.1999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469,09
9.9.99.99.00	378		RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	34.469,09
		1.00.00	Recursos Ordinários	34.469,09
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	34.469,09
			TOTAL GERAL:	21.737.000,00

 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64
 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	758.309,54
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	494.899,54
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	494.899,54
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	345.415,68	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.883,86	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	200,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DlVÍDA	0,00	0,00	10,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	263.400,00
3.3.60.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	0,00	800,00
3.3.60.41.00	Contribuições	800,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	262.600,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.100,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.100,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.100,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.700,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.700,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	191.221,37
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	185.201,37
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.201,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.759,52	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	48.441,85	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	6.020,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.020,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.000,00	0,00
4.6.90.73.00	Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada	10, 00	0,00
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado	10, 00	0,00
	TOTAL			949.530,91

 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.544.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.321.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.321.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	55.000,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	20.000,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	508.000,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	4.682.000,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.185.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	166.000,00	0,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.TERCER.	700.000,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	0,00	0,00	110.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.113.000,00
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	80.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	80.000,00	0,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	188.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	125.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	63.000,00	0,00
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	1.000,00	0,00
3.3.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00
3.3.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DEL.CONSÓRCIOS PUBL.	0,00	64.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica	64.000,00	0,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.764.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	153.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.619.000,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Científ.Desport.	13.000,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	183.000,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	747.500,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.398.500,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	218.000,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	28.000,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	125.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	138.000,00	0,00

 

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.209.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.909.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.909.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.257.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.651.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	300.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	0,00
9.0.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	34.469,09
9.9.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	34.469,09
9.9.99.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	34.469,09
9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	34.469,09	0,00
	TOTAL			20.787.469,09
	TOTAL GERAL			21.737.000,00

 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Subunidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa	0,00	382.579,58	382.579,58
01.031	Acao Legislativa	0,00	382.579,58	382.579,58
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	382.579,58	382.579,58
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES	0,00	366.307,12	366.307,12
01.031.0101.2002	GASTOS EVETUAIS DO GABINETE	0,00	2.500,00	2.500,00
01.031.0101.2003	REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO	0,00	13.772,46	13.772,46
04	Administração	177.728,91	388.422,42	566.151,31
04.122	Administração Geral	177.728,91	358.600,00	536.328,91
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	177.728,91	358.600,00	536.328,91
04.122.0102.1001	REFORMA/CONSTRUÇÀO PODER LEGISLATIVO	137.759,52	0,00	137.759,52
04.122.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL	4.869,39	0,00	4.869,39
04.122.0102.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.100,00	0,00	35.100,00
04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA	0,00	345.100,00	345.100,00
04.122.0102.2005	REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS	0,00	400,00	400,00
04.122.0102.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO	0,00	13.100,00	13.100,00
04.123	Administração Financeira	0,00	6.030,00	6.030,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DlVí DA CONTRATADA	0,00	6.030,00	6.030,00
04.123.2801.2007	JUROS / ENCA. / AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRAT	0,00	6.030,00	6.030,00
04.124	Controle Interno	0,00	23.792,42	23.792,42
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	0,00	23.792,42	23.792,42
04.124.0404.2008	MANUT. CONTROLE INTERNO	0,00	23.792,42	23.792,42
19	Ciência e Tecnologia	0,00	800,00	800,00
19.183	Informacao e Inteligência	0,00	800,00	800,00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	800,00	800,00
19.183.0101.2009	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0,00	800,00	800,00
Total da SubUnidade		177.728,91	771.802,00	949.530,91
Total da Unidade		177.728,91	771.802,00	949.530,91
Total do Órgão		177.728,91	771.802,00	949.530,91

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Subünidade: 02.01 .01 GABINETE DO PREFEITO
04	Administração	2.000,00	448.000,00	450.000,00
04.122	Administração Geral	2.000,00	448.000,00	450.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	2.000,00	448.000,00	450.000,00
04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0, 00	1.000,00
04.122.0401.1076	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/GABINETE PREFEITO	1.000,00	0, 00	1.000,00
04.122.0401.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0, 00	448.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade		2.000,00	448.000,00	448.000,00
Total da Unidade		2.000,00	448.000,00	450.000,00

 
Unidade: 02.02 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 SECRETARIA GERAL
04	Administração	0, 00	33.000,00	33.000,00
04.122	Administração Geral	0, 00	33.000,00	33.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	0, 00	33.000,00	33.000,00
04.122.0401.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0, 00	33.000,00	33.000,00
Total da Subunidade			33.000,00	33.000,00
Total da Unidade			33.000,00	33.000,00

 
Unidade: 02.03 COORDENADORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Subunidade: 02.03.01 COORDENADORIA JURIDICA
02	Judiciaria	1.000,00	249.000,00	250. 000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário	1.000,00	249.000,00	250. 000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	1.000,00	249.000,00	250. 000,00
02.062.0405.1103	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	1.000,00	0,00	1. 000,00
02.062.0405.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR JURÍDICO	0, 00	88.000,00	88.000,00
02.062.0405.2013	MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE	0, 00	36.000,00	36. 000,00
02.062.0405.2024	PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0, 00	125.000,00	125. 000,00
Total da SubUnidade		1.000,00	249.000,00	250.000,00
Total da Unidade		1.000,00	249.000,00	250.000,00

 
Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04	Administração	3.000,00	1.742.000,00	1.745.000,00
04.122	Administração Geral	2.000,00	1.493.000,00	1.495.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	2.000,00	1.493.000,00	1.495.000,00
04.122.0402.1006	AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1048	EQUIP/MAT.PERM.P/DE P.ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2014	DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	45.000,00	45.000,00
04.122.0402.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00
04.122.0402.2017	CONTRIBUIÇÃO À AMNOR	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2020	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO	0,00	220.000,00	220.000,00
04.123	Administração Financeira	1.000,00	219.000,00	220.000,00
04.123.0403	GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA	1.000,00	219.000,00	220.000,00
04.123.0403.1077	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/DEPART.DE FAZENDA	1.000,00	0,00	1.000,00
04.123.0403.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	219.000,00	219.000,00
04.126	Tecnologia da Informacao	0,00	30.000,00	30.000,00
04.126.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04.126.0402.2016	LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06	Segurança Publica	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181	Policiamento	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0402.2022	CONVÊNIOS POLÍCIAS CIVIL/MILITAR/RODOV	0,00	50.000,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	570.000,00	570.000,00
28.843	Serviço da Divida Interna	0,00	410.000,00	410.000,00
28.843.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	410.000,00	410.000,00
28.843.2801.0001	PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA	0,00	410.000,00	410.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	160.000,00	160.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	160.000,00	160.000,00
28.846.2802.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	160.000,00	160.000,00
Total da SubUnidade		3.000,00	2.362.000,00	2.365.000,00
Total da Unidade		3.000,00	2.362.000,00	2.365.000,00

 
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saude	315.000,00	3.992.000,00	4.307.000,00
10.122	Administração Geral	1.000,00	543.000,00	544.000,00
10.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	1.000,00	543.000,00	544.000,00
10.122.1001.1049	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/FUNDO MUNIC.SAÚDE	1.000,00	0, 00	1.000,00
10.122.1001.2026	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE	0, 00	50.000,00	50.000,00
10.122.1001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SAÚDE	0, 00	493.000,00	493.000,00
10.301	Atencao Basica	122.000,00	1.856.000,00	1.978.000,00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0, 00	1.225.000,00	1.225.000,00
10.301.1002.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0, 00	253.000,00	253.000,00
10.301.1002.2029	MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS	0, 00	180.000,00	180.000,00
10.301.1002.2030	MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE FAMÍLIA	0, 00	792.000,00	792.000,00
10.301.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	122.000,00	631.000,00	753.000,00
10.301.1003.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	101.000,00	0, 00	101.000,00
10.301.1003.1051	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/UNIDADES DE SAÚDE	21.000,00	0, 00	21.000,00
10.301.1003.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	423.000,00	423.000,00
10.301.1003.2032	MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.1003.2033	COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	0,00	183.000,00	183.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	192.000,00	1.499.000,00	1.691.000,00
10.302.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	192.000,00	1.499.000,00	1.691.000,00
10.302.1003.1008	AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE	91.000,00	0, 00	91.000,00
10.302.1003.1009	AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL	101.000,00	0, 00	101.000,00
10.302.1003.2034	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.416.000,00	1.416.000,00
10.302.1003.2035	REPAROS/ MANUT/ CONSERV.UNIDADES SAÚDE	0,00	3.000,00	3.000,00
10.302.1003.2108	RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLIC	0,00	16.000,00	16.000,00
10.302.1003.2109	DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	64.000,00	64.000,00
10.304	Vigilância Sanitaria	0,00	32.000,00	32.000,00
10.304.1004	VIGILÂNCIA Â SAÚDE	0,00	32.000,00	32.000,00
10.304.1004.2037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	32.000,00	32.000,00
10.305	Vigilância Epidemiologica	0,00	62.000,00	62.000,00
10.305.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	62.000,00	62.000,00
10.305.1004.2038	MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	62.000,00	62.000,00
Total da SubUnidade		315.000,00	3.992.000,00	4.307.000,00
SubUnidade: 02.05. 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	Assistência Social	153.000,00	513.000,00	666.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0, 00	45.000,00	45.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	45.000,00	45.000,00
08.241.0803.2040	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP	0, 00	45.000,00	45.000,00
08.242	Assist, ao Portador de Deficiência	0, 00	12.000,00	12.000,00
08.242.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	12.000,00	12.000,00
08.242.0803.2041	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE	0, 00	12.000,00	12.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05..02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243	Assist, a Criança e ao Adolescente	1.000,00	63.000,00	64.000,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	1.000,00	57.000,00	58.000,00
08.243.0802.1055	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/CONS.TUTELAR	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0802.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0, 00	57.000,00	57.000,00
08.243.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	6.000,00	57.000,0
08.243.0803.2106	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-OUTRAS ENTIDADES	0, 00	6.000,00	57.000,0
08.244	Assistência Comunitária	152.000,00	393.000,00	545.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	152.000,00	270.000,00	422.000,00
08.244.0802.1056	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/SERV.AÇÃO SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
08.244.0802.1104	CONSTRUÇÃO DE SEDE SOCIAL COMUNITÁRIA	151.000,00	0,00	151.000,00
08.244.0802.2043	MANUTENÇÃO IGDBF/PBV/PROJOVEM	0, 00	38.000,00	38.000,00
08.244.0802.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0, 00	104.000,00	104.000,00
08.244.0802.2098	MANUT. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	0, 00	128.000,00	128.000,00
08.244.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	123.000,00	123.000,00
08.244.0803.2046	AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL	0, 00	123.000,00	123.000,00
16	Habitacao	501.000,00	1.000,00	502.000,00
16.482	Habitacao Urbana	501.000,00	1.000,00	502.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	501.000,00	1.000,00	502.000,00
16.482.1601.1012	AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	0, 00	1.000,00
16.482.1601.1013	CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA	500.000,00	0, 00	500.000,00
16.482.1601.2049	REFORMA DE CASAS NA ZONA URBANA/RURAL	0, 00	1.000,00	1.000,00
Total da SubUnidade		654.000,00	514.000,00	1.168.000,00
Total da Unidade		969.000,00	4.506.000,00	5.475.000,00

 
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CULTÜRA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 EDUCAÇÃO
12	Educacao	1.624.000,00	2.186.000,00	3.810.000,00
12.122	Administração Geral	1.000,00	266.000,00	267.000,00
12.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.000,00	266.000,00	267.000,0
12.122.0402.1058	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/DEPARTAM.EDUCAÇÃO	1.000,00	0, 00	1.000,00
12.122.0402.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO	0,00	226.000,00	226.000,00
12.122.0402.2052	ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00
12.306	Alimentacao e Nutrição	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.1204.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361	Ensino Fundamental	610.000,00	1.452.000,00	2.062.000,00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	610.000,00	1.452.000,00	2.062.000,00
12.361.1202.1015	CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES	50.000,00	0, 00	50.000,00
12.361.1202.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR	555.000,00	0, 00	555.000,00
12.361.1202.1061	AQUI.EQUIP/MAT.PERM.P/ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	0, 00	5.000,00
12.361.1202.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0, 00	405.000,00	405.000,00
12.361.1202.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0, 00	1.045.000,00	1.045.000,00
12.361.1202.2054	REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSINO FUNDAM	0, 00	2.000,00	2.000,00
12.363	Ensino Profissional	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.1206	PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.1206.1059	MANUT.CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTE	11.000,00	0,00	11.000,00
12.364	Ensino Superior	0, 00	100.000,00	100.000,00
12.364.2803	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0, 00	100.000,00	100.000,00
12.364.2803.2078	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0, 00	100.000,00	100.000,00
12.365	Educacao Infantil	1.002.000,00	194.000,00	1.196.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	194.000,00	196.000,00
12.365.1201.1020	CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL	1.000,00	0, 00	1.000,00
12.365.1201.1065	EQUIP/MAT.PERM.P/CENTRO COLIBRI/CRECHES	1.000,00	0, 00	1.000,00
12.365.1201.2057	MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES	0,00	128.000,00	128.000,00
12.365.1201.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ ESCOLAR	0,00	63.000,00	63.000,00
12.365.1201.2059	REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.EDUC.INFANTIL	0,00	3.000,00	3.000,00
12.365.1205	PRÓ INFÂNCIA	1.000.000,00	0, 00	1.000.000,00
12.365.1205.1081	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	1.000.000,00	0, 00	1.000.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.1203	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.1203.2060	PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS	0,00	24.000,00	24.000,00
Total da SubUnidade		1.624.000 00	2.186.000,00	3.810.000,00
Subunidade : 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT . DESENV. EDUC . BÁSICA
12	Educacao	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00

 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CULTURA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Subunidade: 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV,EDUC.BÁSICA
12.361.1202.2061	REMUN.MAGISTÉRIO ENS.FUNDAMENT.FUNDEB60%	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00
12.361.1202.2062	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 %	0,00	291.000,00	291.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	449.000,00	449.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO do ensino INFANTIL	0,00	449.000,00	449.000,00
12.365.1201.2091	REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 %	0,00	137.000,00	137.000,00
12.365.1201.2092	MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	312.000,00	312.000,00
Total da SubUnidade			1.860.000,00	1.860.000,00
Subunidade: 02.06.03 CULTURA/TURISMO/LAZER
13	Cultura	1.000,00	188.000,00	189.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	0, 00	2.000,00	2.000,00
13.391.1302	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0, 00	2.000,00	2.000,00
13.391.1302.2100	REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS VALOR HISTÓRI	0, 00	2.000,00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.000,00	186.000,00	187.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	1.000,00	186.000,00	187.000,00
13.392.1301.1067	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392.1301.2064	MANUT. DA CASA DE CULTURA	0, 00	77.000,00	77.000,00
13.392.1301.2065	APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS	0, 00	92.000,00	92.000,00
13.392.1301.2066	PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS	0, 00	17.000,00	17.000,00
14	Direitos da Cidadania	0, 00	10.000,00	10.000,00
14.131	Comunicacao Social	0, 00	10.000,00	10.000,00
14.131.1303	INCLUSÃO DIGITAL	0, 00	10.000,00	10.000,00
14.131.1303.2107	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0, 00	10.000,00	10.000,00
23	Comercio e Serviços	0, 00	154.000,00	154.000,00
23.695	Turismo	0, 00	154.000,00	154.000,00
23.695.2201	GESTÃO POL. DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	0, 00	154.000,00	154.000,00
23.695.2201.2067	FOMENTO AO TURISMO	0, 00	4.000,00	4.000,00
23.695.2201.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0, 00	150.000,00	150.000,00
27	Desporto e Lazer	506.000,00	121.000,00	627.000,00
27.812	Desporto Comunitário	506.000,00	121.000,00	627.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	506.000,00	121.000,00	627.000,00
27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	505.000,00	0,00	505.000,00
27.812.2701.1069	EQUIP/MAT.PERM.P/ESPORTE E LAZER	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.2701.2068	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.2701.2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER	0,00	96.000,00	96.000,00
Total da SubUnidade		507.000,00	473.000,00	980.000,00
Total da Unidade		2.131.000,00	4.519.000,00	6.650.000,00

 
Unidade: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
04	Administração	3.000,00	1.181.000,00	1.184.000,00
04.122	Administração Geral	3.000,00	1.181.000,00	1.184.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	3.000,00	1.181.000,00	1.184.000,00
04.122.0402.1024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS	1.000,00	0, 00	1.000,00
04.122.0402.1025	AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS	1.000,00	0, 00	1.000,00
04.122.0402.1070	EQUIP/MAT.PERM.P/DEP.OBRAS SERV.PÚBLICOS	1.000,00	0, 00	1.000,00
04.122.0402.2080	MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PÚBLICOS	0, 00	477.000,00	477.000,00
04.122.0402.2081	MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL	0, 00	701.000,00	701.000,00
04.122.0402.2082	REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS PÚBLICOS	0, 00	3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo	1 .112.000,00	515.000,00	1.627.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1 .010.000,00	165.000,00	1.175.000,00
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	505.000,00	165.000,00	670.000,00
15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	505.000,00	0, 00	505.000,00
15.451.1501.2083	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO	0, 00	165.000,00	165.000,00
15.451.1502	VIAS URBANAS	505.000,00	0,00	505.000,00
15.451.1502.1032	PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS	505.000,00	0,00	505.000,00
15.452	Serviços Urbanos	102.000,00	350.000,00	452.000,00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	102.000,00	350.000,00	452.000,00
15.452.1501.1034	CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS	101.000,00	0, 00	101.000,00
15.452.1501.1036	AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC	1.000,00	0, 00	1.000,00
15.452.1501.2084	MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD	0, 00	335.000,00	335.000,00
15.452.1501.2085	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0, 00	15.000,00	15.000,00
25	Energia	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752	Energia Elétrica	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.1502	VIAS URBANAS	15.000,00	0,00	15.000,00
25.752.1502.1029	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00
26	Transporte	846.000,00	0,00	846.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	846.000,00	0,00	846.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	846.000,00	0,00	846.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS	300.000,00	0,00	300.000,00
26.782.2601.1027	MANUT.INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.2601.1028	MANUTENÇÃO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS	510.000,00	0,00	510.000,00
26.782.2601.1033	AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da SubUnidade		1 .976.000,00	1.696.000,00	3.672.000,00
Total da Unidade		1 .976.000,00	1.696.000,00	3.672.000,00

 
Unidade: 02.08 DEPTO.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Subünidade : 02.08.01 DEPT.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
18	Gestão Ambienta	0, 00	8.000,00	8.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	0, 00	8.000,00	8.000,00
18.541.1801	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA	0, 00	8.000,00	8.000,00
18.541.1801.2086	CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	0, 00	8.000,00	8.000,00
20	Agricultura	1.382.000,00	468.000,00	1.850.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	0, 00	193.000,00	193.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	0, 00	193.000,00	193.000,00
20.602.2001.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0, 00	193.000,00	193.000,00
20.606	Extensão Rural	1.382.000,00	275.000,00	1.657.000,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.382.000,00	275.000,00	1.657.000,00
20.606.2001.1039	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
20.606.2001.1040	AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	860.000,00	0,00	860.000,00
20.606.2001.1041	CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1075	EQUIP/MAT.PERM.P/DEPARTAM.AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1082	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	505.000,00	0,00	505.000,00
20.606.2001.2088	MANUT. ATIV. DEPTO AGROPECUARIA	0, 00	135.000,00	135.000,00
20.606.2001.2089	APOIO À PRODUTORES RURAIS	0, 00	10.000,00	10.000,00
20.606.2001.2090	AUXILIO FINANCEIRO A EMATER	0, 00	80.000,00	80.000,00
20.606.2001.2097	APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0, 00	50.000,00	50.000,00
Total da Subunidade		1.382.000,00	476.000,00	1.858.000,00
Total da unidade		1.382.000,00	476.000,00	1.858.000,00

 
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	Reserva de Contingência	34.469, 09	0,00	34.469, 09
99.999	Reserva de Contingência	34.469, 09	0,00	34.469, 09
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469, 09	0,00	34.469, 09
99.999.9999.1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469, 09	0,00	34.469, 09
Total da Subunidade		34.469, 09		34.469, 09
Total da Unidade		34.469, 09		34.469, 09
Total do Órgão		6.498.469,09	14.289.000,00	20.787.469,00
Total Geral		6.676.198,00	15.060.802,00	21.737.000,00

 
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	382.579,58	0,00	382.579,58
01.031	Acao Legislativa	0,00	382.579,58	0,00	382.579,58
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	382.579,58	0,00	382.579,58
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	366.307,12	0,00	366.307,12
01.031.0101.2002	GASTOS EVETUAIS DO GABINETE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.031.0101.2003	REDE / MANUT. PROG.	0,00	13.772,46	0,00	13.772,46
02	Judiciaria	1.000,00	249.000,00	0,00	250.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ	1.000,00	249.000,00	0,00	250.000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	1.000,00	249.000,00	0,00	250.000,00
02.062.0405.1103	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MAT.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.062.0405.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
02.062.0405.2013	MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
02.062.0405.2024	PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
04	Administração	185.728,91	3.792.422,42	0,00	3.978.151,33
04.122	Administração Geral	184.728,91	3.513.600,00	0,00	3.698.328,91
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER	177.728,91	358.600,00	0,00	536.328,91
04.122.0102.1001	REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER	137.759,52	0,00	0,00	137.759,52
04.122.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.	4.869, 39	0,00	0,00	4.869,39
04.122.0102.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	345.100,00	0,00	345.100,00
04.122.0102.2005	REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL	0,00	400, 00	0,00	400,00
04.122.0101.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	2.000,00	481.000,00	0,00	483.000,00
04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1076	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/GABINETE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
04.122.0401.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	5.000,00	2.674.000,00	0,00	2.679.000,00
04.122.0402.1006	AQUISIÇÃO VEÍCULOS	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1025	AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1048	EQUIP/MAT.PERM.P/DEP.ADMINISTRA	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1070	EQUIP/MAT.PERM.P/DEP.OBRAS	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2014	DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04.122.0402.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES	0,00	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
04.122.0402.2017	CONTRIBUIÇÃO À AMNOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2019	DESPESAS DE EXERCICÍOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2020	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04.122.0402.2080	MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
04.122.0402.2081	MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0402.2082	REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS	0, 00	3.000,00	0, 00	3.000,00
04.123	Administração Financeira	1.000,00	225.030,00	0, 00	226.030,00
04.123.0403	GESTÃO	1.000,00	219.000,00	0, 00	220.000,00
04.123.0403.1077	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/DEPART.D	1.000,00	0,00	0, 00	1.000,00
04.123.0403.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0, 00	219.000,00	0, 00	219.000,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DlVÍDA CONTRATADA	0, 00	6.030,00	0, 00	6.030,00
04.123.2801.2007	JUROS / ENCA. / AMORTIZAÇÃO	0, 00	6.030,00	0, 00	6.030,00
04.124	Controle Interno	0, 00	23.792,42	0, 00	23.792,42
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E	0, 00	23.792,42	0, 00	23.792,42
04.124.0404.2008	MANUT. CONTROLE INTERNO	0, 00	23.792,42	0, 00	23.792,42
04.126	Tecnologia da Informacao	0, 00	30.000,00	0, 00	30.000,00
04.126.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0, 00	30.000,00	0, 00	30.000,00
04.126.0402.2016	LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS	0, 00	30.000,00	0, 00	30.000,00
06	Segurança Publica	0, 00	50.000,00	0, 00	50.000,00
06.181	Policiamento	0, 00	50.000,00	0, 00	50.000,00
06.181.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0, 00	50.000,00	0, 00	50.000,00
06.181.0402.2022	CONVÊNIOS POLÍCIAS	0, 00	50.000,00	0, 00	50.000,00
08	Assistência Social	153.000,00	513.000,00	0, 00	666.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	0, 00	45.000,00	0, 00	45.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	45.000,00	0, 00	45.000,00
08.241.0803.2040	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO	0, 00	45.000,00	0, 00	45.000,00
08.242	Assist, ao Portador de	0, 00	12.000,00	0, 00	12.000,00
08.242.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	12.000,00	0, 00	12.000,00
08.242.0803.2041	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE	0, 00	12.000,00	0, 00	12.000,00
08.243	Assist, a Criança e ao	1.000,00	63.000,00	0, 00	64.000,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	1.000,00	57.000,00	0, 00	58.000,00
08.243.0802.1055	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/CONS.TUT	1.000,00	0,00	0, 00	1.000,00
08.243.0802.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0, 00	57.000,00	0, 00	57.000,00
08.243.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	6.000,00	0, 00	6.000,00
08.243.0803.2106	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-OUTRAS	0, 00	6.000,00	0, 00	6.000,00
08.244	Assistência Comunitária	152.000,00	393.000,00	0, 00	545.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	152.000,00	270.000,00	0, 00	422.000,00
08.244.0802.1056	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/SERV.AÇÃ	1.000,00	0, 00	0, 00	1.000,00
08.244.0802.1104	CONSTRUÇÃO DE SEDE SOCIAL	151.000,00	0, 00	0, 00	151.000,00
08.244.0802.2043	MANUTENÇÃO IGDBF/PBV/PROJOVEM	0, 00	38.000,00	0, 00	38.000,00
08.244.0802.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO	0, 00	104.000,00	0, 00	104.000,00
08.244.0802.2098	MANUT. CENTRO REF. ASSIST.	0, 00	128.000,00	0, 00	128.000,00
08.244.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	123.000,00	0, 00	123.000,00
08.244.0803.2046	AUXILIO/DOAÇÕES CARATER	0, 00	123.000,00	0, 00	123.000,00
10	Saude	315.000,00	3.992.000,00	0, 00	4.307.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122	Administração Geral	1.000,00	543.000,00	0,00	544.000,00
10.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	1.000,00	543.000,00	0,00	544.000,00
10.122.1001.1049	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/FUNDO	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
10.122.1001.2026	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE /	0, 00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0, 00	493.000,00	0,00	493.000,00
10.301	Atencao Basica	122.000,00	1.856.000,00	0,00	1.978.000,00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0, 00	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
10.301.1002.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE	0, 00	253.000,00	0,00	253.000,00
10.301.1002.2029	MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO	0, 00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.1002.2030	MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE	0, 00	792.000,00	0,00	792.000,00
10.301.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E	122.000,00	631.000,00	0,00	753.000,00
10.301.1003.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.301.1003.1051	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/UNIDADES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
10.301.1003.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0, 00	423.000,00	0,00	423.000,00
10.301.1003.2032	MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA	0, 00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1003.2033	COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO	0, 00	183.000,00	0,00	183.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e	192.000,00	1.499.000,00	0,00	1.691.000,00
10.302.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E	192.000,00	1.499.000,00	0,00	1.691.000,00
10.302.1003.1008	AQUISIÇÃO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
10.302.1003.1009	AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.302.1003.2034	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
10.302.1003.2035	REPAROS/ MANUT/	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.302.1003.2108	RATEIO PELA PARTICIP.EM	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
10.302.1003.2109	DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
10.304	Vigilância Sanitaria	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.304.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.304.1004.2037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.305	Vigilância Epidemiologica	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.305.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
10.305.1004.2038	MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
12	Educacao	1.624.000,00	4.046.000,00	0,00	5.670.000,00
12.122	Administração Geral	1.000,00	266.000,00	0,00	267.000,00
12.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	1.000,00	266.000,00	0,00	267.000,00
12.122.0402.1058	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/DEPARTAM	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
12.122.0402.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO	0, 00	226.000,00	0,00	226.000,00
12.122.0402.2052	ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE	0, 00	40.000,00	0,00	40.000,00
12.306	Alimentacao e Nutrição	0, 00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306.1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0, 00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306.1204.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0, 00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361	Ensino Fundamental	610.000,00	2.863.000,00	0,00	3.473.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	610.000,00	2.863.000,00	0,00	3.473.000,00
12.361.1202.1015	CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES	50.000,00	0, 00	0,00	50.000,00
12.361.1202.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	555.000,00	0, 00	0,00	555.000,00
12.361.1202.1061	AQUI.EQUIP/MAT.PERM.P/ENSINO	5.000,00	0, 00	0,00	5.000,00
12.361.1202.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0, 00	405.000,00	0,00	405.000,00
12.361.1202.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0, 00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
12.361.1202.2054	REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSIN	0, 00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.1202.2061	REMUN.MAGISTÉRIO	0, 00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
12.361.1202.2062	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL	0, 00	291.000,00	0,00	291.000,00
12.363	Ensino Profissional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.363.1206	PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.363.1206.1059	MANUT.CURSOS TÉCNICOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.2803	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.2803.2078	APOIO AO TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	Educacao Infantil	1.002.000,00	643.000,00	0,00	1.645.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	2.000,00	643.000,00	0,00	645.000,00
12.365.1201.1020	CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.1201.1065	EQUIP/MAT.PERM.P/CENTRO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.1201.2057	MANUT.ATIV.CENTRO EDUC.	0, 00	128.000,00	0,00	128.000,00
12.365.1201.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ	0, 00	63.000,00	0,00	63.000,00
12.365.1201.2059	REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.EDUC.	0, 00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.365.1201.2091	REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL	0, 00	137.000,00	0,00	137.000,00
12.365.1201.2092	MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB	0, 00	312.000,00	0,00	312.000,00
12.365.1205	PRÓ INFÂNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.1205.1081	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.366.1203	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.366.1203.2060	PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13	Cultura	1.000,00	188.000,00	0,00	189.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.1302	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.1302.2100	REPAROS/MANUT/CONSERV.BENS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.000,00	186.000,00	0,00	187.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	1.000,00	186.000,00	0,00	187.000,00
13.392.1301.1067	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/CASA DE	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
13.392.1301.2064	MANUT. DA CASA DE CULTURA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
13.392.1301.2065	APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
13.392.1301.2066	PROGRAMA OFICINA DE ARTES /	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
14. 31	Comunicacao Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14 31.1303	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14 '31.1303.2107	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	1.112.000,00	515.000,00	0,00	1.627.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.010.000,00	165.000,00	0,00	1.175.000,00
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	505.000,00	165.000,00	0,00	670.000,00
15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
15.451.1501.2083	MANUTENÇÃO DA USINA DE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.1502	VIAS URBANAS	505.000,00	0, 00	0,00	505.000,00
15.451.1502.1032	PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS	505.000,00	0, 00	0,00	505.000,00
15.452	Serviços Urbanos	102.000,00	350.000,00	0,00	452.000,00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	102.000,00	350.000,00	0,00	452.000,00
15.452.1501.1034	CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
15.452.1501.1036	AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.1501.2084	MANÜT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
15.452.1501.2085	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
16	Habitacao	501.000,00	1.000,00	0,00	502.000,00
16.482	Habitacao Urbana	501.000,00	1.000,00	0,00	502.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	501.000,00	1.000,00	0,00	502.000,00
16.482.1601.1012	AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.1601.1013	CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS	500.000,00	0, 00	0,00	500.000,00
16.482.1601.2049	REFORMA DE CASAS NA ZONA	0, 00	1.000,00	0,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental	0, 00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao	0, 00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.1801	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE /	0, 00	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.1801.2086	CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO	0, 00	8.000,00	0,00	8.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0, 00	800,00	0,00	800,00
19.183	Informacao e Inteligência	0, 00	800,00	0,00	800,00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0, 00	800,00	0,00	800,00
19.183.0101.2009	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0, 00	800,00	0,00	800,00
20	Agricultura	1.382.000,00	468.000,00	0,00	1.850.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	0, 00	193.000,00	0,00	193.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	0, 00	193.000,00	0,00	193.000,00
20.602.2001.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO	0, 00	193.000,00	0,00	193.000,00
20.606	Extensão Rural	1.382.000,00	275.000,00	0,00	1.657.000,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.382.000,00	275.000,00	0,00	1.657.000,00
20.606.2001.1039	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	15.000,00	0, 00	0,00	15.000,00
20.606.2001.1040	AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS	860.000,00	0, 00	0,00	860.000,00
20.606.2001.1041	CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1075	EQUIP/MAT.PERM.P/DEPARTAM.AGROP	1.000,00	0, 00	0,00	1.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
20.606.2001.1082	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
20.606.2001.2088	MANUT. ATIV. DEPTO AGROPECUARIA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
20.606.2001.2089	APOIO Á PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2090	AUXILIO FINANCEIRO A EMATER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.2001.2097	APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	Comercio e Serviços	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
23.695	Turismo	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
23.695.2201	GESTÃO POL. DESENVOLVIMENTO DO	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
23.695.2201.2067	FOMENTO AO TURISMO	0,00	4.000, 00	0,00	4.000,00
23.695.2201.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
25	Energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25.752	Energia Elétrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25.752.1502	VIAS URBANAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25.752.1502.1029	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26	Transporte	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.2601.1027	MANUT.INFRA-ESTRUTURA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
26.782.2601.1028	MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
26.782.2601.1033	AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27	Desporto e Lazer	506.000, 00	121.000,00	0,00	627.000,00
27.812	Desporto Comunitário	506.000, 00	121.000,00	0,00	627.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS	506.000, 00	121.000,00	0,00	627.000,00
27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES	505.000,00	0, 00	0,00	505.000,00
27.812.2701.1069	EQUIP/MAT.PERM.P/ESPORTE E LAZER	1.000, 00	0, 00	0,00	1.000,00
27.812.2701.2068	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	0, 00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.2701.2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DE	0, 00	96.000,00	0,00	96.000,00
28	Encargos Especiais	0, 00	0, 00	0,00	570.000,00
28.843	Serviço da Divida Interna	0, 00	0, 00	0,00	410.000,00
28.843.2801	SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA	0, 00	0, 00	0,00	410.000,00
28.843.2801.0001	PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA	0, 00	0, 00	0,00	410.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0, 00	0, 00	0,00	160.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	0, 00	0, 00	0,00	160.000,00
28.846.2802.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0, 00	0, 00	0,00	160.000,00
99	Reserva de Contingência	0, 00	0, 00	0,00	34.469, 09
99.999	Reserva de Contingência	0, 00	0, 00	0,00	34.469, 09
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0, 00	0, 00	0,00	34.469, 09
99.999.9999.1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469, 09	0, 00	0,00	34.469, 09
	TOTAL	6.641.728,91	14.490.802,00	570.000,00	21.737.000,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	382.579,58	0, 00	382.579,58
01.031	Acao Legislativa	382.579,58	0, 00	382.579,58
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	382.579,58	0, 00	382.579,58
02	Judiciaria	250.000,00	0, 00	250.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário	250.000,00	0, 00	250.000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	250.000,00	0, 00	250.000,00
04	Administração	3.878.151,33	100.000,00	3.978.151,33
04.122	Administração Geral	3.598.328,91	100.000,00	3.698.328,91
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	536.328,91	0, 00	536.328,91
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	483.000,00	0, 00	483.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	2.579.000,00	100.000,00	2.679.000,00
04.123	Administração Financeira	226.030,00	0, 00	226.030,00
04.123.0403	GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA	220.000,00	0, 00	220.000,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	6.030,00	0, 00	6.030,00
04.124	Controle Interno	23.792,42	0, 00	23.792,42
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	23.792,42	0, 00	23.792,42
04.126	Tecnologia da Informacao	30.000,00	0, 00	30.000,00
04.126.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	30.000,00	0, 00	30.000,00
06	Segurança Publica	50.000,00	0, 00	50.000,00
06.181	Policiamento	50.000,00	0, 00	50.000,00
06.181.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	50.000,00	0, 00	50.000,00
08	Assistência Social	395.000,00	271.000,00	666.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	45.000,00	0, 00	45.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	45.000,00	0, 00	45.000,00
08.242	Assist, ao Portador de Deficiência	12.000,00	0, 00	12.000,00
08.242.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	12.000,00	0, 00	12.000,00
08.243	Assist, a Criança e ao Adolescente	64.000,00	0, 00	64.000,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	58.000,00	0, 00	58.000,00
08.243.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	6.000,00	0, 00	6.000,00
08.244	Assistência Comunitária	274.000,00	271.000,00	545.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	151.000,00	271.000,00	422.000,00
08.244.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	123.000,00	0, 00	123.000,00
10	Saude	0,00	4.307.000,00	4.307.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	544.000,00	544.000,00
10.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	544.000,00	544.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.301	Atencao Basica	0, 00	1.978.000,00	1.978.000,00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0, 00	1.225.000,00	1.225.000,00
10.301.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	0, 00	753.000,00	753.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	0, 00	1.691.000,00	1.691.000,00
10.302.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	0, 00	1.691.000,00	1.691.000,00
10.304	Vigilância Sanitaria	0, 00	32.000,00	32.000,00
10.304.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0, 00	32.000,00	32.000,00
10.305	Vigilância Epidemiologica	0, 00	62.000,00	62.000,00
10.305.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0, 00	62.000,00	62.000,00
12	Educacao	201.000,00	5.469.000,00	5.670.000,00
12.122	Administração Geral	0, 00	267.000,00	267.000,00
12.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0, 00	267.000,00	267.000,00
12.306	Alimentacao e Nutrição	90.000,00	60.000,00	150.000,00
12.306.1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00	60.000,00	150.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.473.000,00	3.473.000, 00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.473.000,00	3.473.000, 00
12.363	Ensino Profissional	11.000,00	0,00	11.000,00
12.363.1206	PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	11.000,00	0,00	11.000,00
12.364	Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.2803	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365	Educacao Infantil	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	645.000,00	645.000,00
12.365.1205	PRÓ INFÂNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	24.000,00	24.000,00
12.366.1203	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	24.000,00	24.000,00
13	Cultura	189.000,00	0, 00	189.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.000,00	0, 00	2.000,00
13.391.1302	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2.000,00	0, 00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural	187.000,00	0, 00	187.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	187.000,00	0, 00	187.000,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00	0, 00	10.000,00
14. 31	Comunicacao Social	10.000,00	0, 00	10.000,00
14 31.1303	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	0, 00	10.000,00
15	Urbanismo	527.000,00	1.100.000,00	1.627.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	175.000,00	1.000.000,00	1.175.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	170.000,00	500.000,00	670.000,00
15.451.1502	VIAS URBANAS	5.000,00	500.000,00	505.000,00
15.452	Serviços Urbanos	352.000,00	100.000,00	452.000,00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	352.000,00	100.000,00	452.000,00
16	Habitacao	2.000,00	500.000,00	502.000,00
16.482	Habitacao Urbana	2.000,00	500.000,00	502.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	2.000,00	500.000,00	502.000,00
18	Gestão Ambiental	8.000,00	0, 00	8.000,00
18.541	Preservacao e Conservação Ambiental	8.000,00	0, 00	8.000,00
18.541.1801	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA	8.000,00	0, 00	8.000,00
19	Ciência e Tecnologia	800,00	0, 00	800,00
19.183	Informacao e Inteligência	800,00	0, 00	800,00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	800,00	0, 00	800,00
20	Agricultura	500.000,00	1.350.000,00	1.850.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	193.000,00	0, 00	193.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	193.000,00	0, 00	193.000,00
20.606	Extensão Rural	307.000,00	1.350.000,00	1.657.000,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	307.000,00	1.350.000,00	1.657.000,00
23	Comercio e Serviços	4.000,00	150.000,00	154.000,00
23.695	Turismo	4.000,00	150.000,00	154.000,00
23.695.2201	GESTÃO POL. DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	4.000,00	150.000,00	154.000,00
25	Energia	15.000,00	0, 00	15.000,00
25.752	Energia Elétrica	15.000,00	0, 00	15.000,00
25.752.1502	VIAS URBANAS	15.000,00	0, 00	15.000,00
26	Transporte	511.000,00	335.000,00	846.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	511.000,00	335.000,00	846.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	511.000,00	335.000,00	846.000,00
27	Desporto e Lazer	127.000,00	500.000,00	627.000,00
27.812	Desporto Comunitário	127.000,00	500.000,00	627.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	127.000,00	500.000,00	627.000,00
28	Encargos Especiais	570.000,00	0, 00	570.000,00
28.843	Serviço da Divida Interna	410.000,00	0, 00	410.000,00
28.843.2801	SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA	410.000,00	0, 00	410.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	160.000,00	0, 00	160.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	160.000,00	0, 00	160.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
99	Reserva de Contingência	34.469,09	0, 00	34.469,09
99.999	Reserva de Contingência	34.469,09	0, 00	34.469,09
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469,09	0, 00	34.469,09
TOTAL		7.655.000,00	14.082.000,00	21.737.000,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justiça
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	382.579,58
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA		250.000,00
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		382.579,58	250.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administração	Defesa Nacional	Segurança Publica
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	566.151,33
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	450.000,00
02.02.01	SECRETARIA GERAL	33.000,00
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	1.745.000,00		50.000,00
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS	1.184.000,00
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		3.978.151,33		50.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		666.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL			666.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4 .301.000,00
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO			3.810.000,00
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA			1.060.000,00
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		4 .301.000,00		5.670.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER	189.000,00	10.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS			1.627.000,00
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		189.000,00	10.000,00	1.627.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestão Ambiental
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	502.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE			8.000,00
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		502.000,00		8.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	800,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE		1.850.000,00
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		800,00	1.850.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Serviços	Comunicações
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER		154.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL			154.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER			627.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS	15.000,00	846.000,00
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		15.000,00	846.000,00	627.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			949.530,91
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			450.000,00
02.02.01	SECRETARIA GERAL			33.000,00
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA			250.000,00
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	570.000,00		2.365.000,00
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.307.000,00
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.168.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO			3.810.000,00
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA			1.860.000,00
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER			980.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS			3.672.000,00
02.08.01	DEPT .AGRICULTURA/ PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE			1.858.000,00
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		34.469,09	34.469,09
TOTAL GERAL		570.000,00	34.469,09	21.737.000,00

 
DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL
01	Legislativa	378.307,12	4.272,46	382.579,58
01.031	Acao Legislativa	378.307,12	4.272,46	382.579,58
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	378.307,12	4.272,46	382.579,58
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES	366.307,12	0,00	366.307,12
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.307,12	0,00	366.307,12
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	299.607,12	0,00	299.607,12
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	299.607,12	0,00	299.607,12
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	245.415,68	0,00	245.415,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.891,44	0,00	53.891,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.700,00	0,00	66.700,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.700,00	0,00	66.700,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	300,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00
01.031.0101.2002	GASTOS EVETUAIS DO GABINETE	2.500,00	0,00	2.500,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00
01.031.0101.2003	REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO	9.500,00	4.272,46	13.772,46
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00	0,00	8.500,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.272,46	4.272,46
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.272,46	4.272,46
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.272,46	4.272,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.272,46	4.272,46
04	Administração	379.202,42	186.948,91	566.151,33
04.122	Administração Geral	355.400,00	180.928,91	536.328,91
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	355.400,00	180.928,91	536.328,91
04.122.0102.1001	REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO	0,00	137.759,52	137.759,52

 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01 DESPESAS DE CAPITAL
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0, 00	137.759,52	137.759,52
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0, 00	137.759,52	137.759,52
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0, 00	137.759,52	137.759,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0, 00	136.759,52	136.759,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0, 00	1.000,00	1.000,00
04.122.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PBRMAN/MOB. GERAL	0, 00	4.869,39	4.869,39
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0, 00	4.869,39	4.869,39
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0, 00	4.869,39	4.869,39
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0, 00	4.869,39	4.869,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0, 00	4.869,39	4.869,39
04.122.0102.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0, 00	35.100,00	35.100,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0, 00	35.100,00	35.100,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0, 00	35.100,00	35.100,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0, 00	35.100,00	35.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0, 00	35.100,00	35.100,00
04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA	341.900,00	3.200,00	345.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.900,00	0,00	341.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.600,00	0,00	190.600,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.600,00	0,00	190.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	54.000,00	0,00	54.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.300,00	0,00	36.300,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.300,00	0,00	151.300,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.300,00	0,00	151.300,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100, 00	0,00	100, 00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100, 00	0,00	100, 00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.200,00	3.200,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.200,00	3.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.200,00	3.200,00
04.122.0102.2005	REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS	400,00	0,00	400,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300,00	0,00	300,00

 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 01.01.01 DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO
04.122.0102.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO	13.100,00	0,00	13.100,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00
04.123	Administração Financeira	10,00	6.020,00	6.030,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	10,00	6.020,00	6.030,00
04.123.2801.2007	JUROS / ENCA. / AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRAT	10,00	6.020,00	6.030,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10,00	0,00	10, 00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DlVÍDA	10,00	0,00	10, 00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10, 00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10, 00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.020,00	6.020,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	6.020,00	6.020,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.020,00	6.020,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	6.000,00	6.000,00
4.6.90.73.00	Correção M.Cambial Divida Cont.Resgatada	0,00	10,00	10, 00
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado	0,00	10,00	10, 00
04.124	Controle Interno	23.792,42	23.792,42	23.792,42
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	23.792,42	23.792,42	23.792,42
04124.0404.2008	MANUT. CONTROLE INTERNO	23.792,42	23.792,42	23.792,42
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.792,42	23.792,42	23.792,42
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.692,42	4.692,42	4.692,42
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.692,42	4.692,42	4.692,42
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.692,42	4.692,42	4.692,42
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,00	19.100,00	19.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00	19.100,00	19.100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	19.100,00	19.100,00	19.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	100,00	100,00
19	Ciência e Tecnologia	800, 00	800, 00	800, 00
19.183	Informacao e Inteligência	800, 00	800, 00	800, 00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	800, 00	800, 00	800, 00
19.183.0101.2009	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	800, 00	800, 00	800, 00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800, 00	800, 00	800, 00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800, 00	800, 00	800, 00
3.3.60.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	800, 00	800, 00	800, 00
3.3.60.41.00	Contribuições	800, 00	800, 00	800, 00
Total da Subunidade:		758.309,54	191.221,37	949.530,91
Total da unidade:		758.309,54	191.221,37	949.530,91
Total do órgão		758.309,54	191.221,37	949.530,91

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
04	Administração	448.000,00	2.000,00	450.000,00
04.122	Administração Geral	448.000,00	2.000,00	450.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	448.000,00	2.000,00	450.000,00
04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52,00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.1076	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/GABINETE PREFEITO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04. 122.0401.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	448.000,00	0,00	448.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.000,00	0,00	448.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00	0,00	178.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		448.000,00	2.000,00	450.000,00
Total da Unidade:		448.000,00	2.000,00	450.000,00

 
Unidade: 02.02 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.02.01 SECRETARIA GERAL
04	Administração	33.000,00	0, 00	33.000,00
04.122	Administração Geral	33.000,00	0, 00	33.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	33.000,00	0, 00	33.000,00
04.122.0401.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	33.000,00	0, 00	33.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0, 00	33.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0, 00	30.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0, 00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	30.000,00	0, 00	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0, 00	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0, 00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0, 00	3.000,00
Total da Subunidade:		33.000,00	0, 00	33.000,00
Total da unidade:		33.000,00	0, 00	33.000,00

 
Unidade: 02.03 COORDENADORIA JURÍDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.03.01 COORDENADORIA JURÍDICA
02	Judiciaria	249.000,00	1.000,00	250.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário	249.000,00	1.000,00	250.000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	249.000,00	1.000,00	250.000,00
02.062.0405.1103	AQUIS . DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
02.062.0405.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR JURÍDICO	88.000,00	0,00	88.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	0,00	88.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00
02.062.0405.2013	MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA ITINERANTE	36.000,00	0,00	36.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
02.062.0405.2024	PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	125.000,00	0,00	125.000,00
Total da SubUnidade:		249.000,00	1.000,00	250.000,00
Total da Unidade:		249.000,00	1.000,00	250.000,00

 
Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04	Administração	1.742.000,00	3.000,00	1.745.000,00
04.122	Administração Geral	1.493.000,00	2.000,00	1.495.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.493.000,00	2.000,00	1.495.000,00
04.122.0402.1006	AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.1048	EQUIP/MAT . PERM. P/DEP .ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0, 00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0, 00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0, 00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2014	DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0, 00	45.000,00
3,3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0, 00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000, 00	0, 00	44.000,00
04.122.0402.2015	MMRUT. DAS ATIVIDADES ADMUNISTRATIVAS	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	816.000,00	0,00	816.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	816.000,00	0, 00	816.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES	20.000,00	0, 00	20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VMTT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	0,00	450.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0, 00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0, 00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	0,00	410.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0, 00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	30.000,00	0, 00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	130.000,00	0,00	130.000,00
04.122.0402.2017	CONTRIBUIÇÃO À AMNOR	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0, 00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.70.00.00	TRANSF. INST. MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.70.41.00	Cernir	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0, 00	1.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0, 00	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0, 00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0, 00	1.000,00
04.122.0402.2020	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO	220.000,00	0, 00	220.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0, 00	220.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0, 00	220.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0, 00	220.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0, 00	220.000,00
04.123	Administração Financeira	219.000,00	1.000,00	220.000,00
04.123.0403	GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA	219.000,00	1.000,00	220.000,00
04.123.0403.1077	AQUIS .EQUIP/MAT . PERM. P/DEPART . DE FAZENDA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0403.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	219.000,00	0,00	219.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	219.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00	0,00	118.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00
04.126	Tecnologia da Informacao	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0402.2016	LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
06	Segurança Publica	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181	Policiamento	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0402.2022	CONVÊNIOS POLÍCIAS CIVIL/MILITAR/RODOV	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	270.000,00	300.000,00	570.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.04.01 Serviço da Divida Interna
28.843	Serviço da Divida Interna	110.000,00	300.000,00	410.000,00
28.843.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	110.000,00	300.000,00	410.000,00
28.843.2801.0001	PAGTO/AMORTIZ .ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA	110.000,00	300.000,00	410.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	110.000,00	0,00	110.000,00
3.2.90,00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE DÍVIDA POR CONTRATO	110.000,00	0,00	110.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0, 00	300.000,00	300.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0, 00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0, 00	300.000,00	300.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0, 00	300.000,00	300.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	160.000,00	0,00	160.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	160.000,00	0,00	160.000,00
28.846.2802.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	160.000,00	0,00	160.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Subunidade:		2.062.000,00	303.000,00	2.365.000,00
Total da unidade:		2.062.000,00	303.000,00	2.365.000,00

 
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saude	3.992.000,00	315.000,00	4.307.000,00
10.122	Administração Geral	543.000,00	1.000,00	544.000,00
10.122.1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	543.000,00	1.000,00	544.000,00
10.122.1001.1049	AQUIS.EQUIP/MAT.PERM.P/FUNDO MUNIC.SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1001.2026	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SAÚDE	493.000,00	0,00	493.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	493.000,00	0,00	493.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	125.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301	Atencao Basica	1. 856.000,00	122.000,00	1.978.000,00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
10.301.1002.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	253.000,00	0,00	253.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	253.000,00	0,00	253.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.000,00	0,00	198.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	198.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1002.2029	MANUT . PROG . AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS	180.000,00	0,00	180.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.05.01 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.1002.2030	MANUT ./AMPLIAÇÃO DO PROGR . SAÚDE FAMÍLIA	792,000,00	0,00	792,000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	792,000,00	0,00	792,000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.000,00	0,00	366.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00	0,00	366.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.TERCER	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.000,00	0,00	426.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.000,00	0,00	426.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	631.000,00	122.000,00	753.000,00
10.301.1003.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	101.000,00	101.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4,00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.000,00	101.000,00
10.301.1003.1051	AQUIS. EQUIP/MAT. PERM, P/UNIDADES DE SAÚDE	0,00	21.000,00	21.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4,00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	21.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.1003.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	423.000,00	0,00	423.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.000,00	0,00	423.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	188.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.05.01 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
10.301.1003.2032	MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.1003.2033	COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	183.000,00	0,00	183.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00	0,00	183.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.499.000,00	192.000,00	1.691.000,00
10.302.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	1.499.000,00	192.000,00	1.691.000,00
10.302.1003.1008	AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE	0,00	91.000,00	91.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	91.000,00	91.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	91.000,00	91.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.000,00	91.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	91.000,00	91.000,00
10.302.1003.1009	AQUIS.EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPITAL	0,00	101.000,00	101.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.000,00	101.000,00
10.302.1003.2034	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR. CONTR.TERCER.	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00	0,00	326.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00	0,00	326.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1003.2035	REPAROS/ MANUT/ CONSERV. UNIDADES SAÚDE	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.05.01 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.302.1003.2108	RATEIO PELA PARTICIP.EM CONSÓRCIO PÚBLIC	16.000,00	0,00	16.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.71.00.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.71.41.00	Contribuições	16.000,00	0,00	16.000,00
10.302.1003.2109	DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	64.000,00	0,00	64.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.72.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DEL.CONSÓRCIOS PUBL	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Juridica	64.000,00	0,00	64.000,00
10.304	Vigilância Sanitaria	32.000,00	0,00	32.000,00
10.304.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	32.000,00	0,00	32.000,00
10.304.1004.2037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	32.000,00	0,00	32.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
10.305	Vigilância Epidemiologica	62.000,00	0,00	62.000,00
10.305.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	62.000,00	0,00	62.000,00
10.305.1004.2038	MANUT, EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS	62.000,00	0,00	62.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da SubUnidade:		3.992.000,00	315.000,00	4.307.000,00

 
Subunidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
08	Assistência Social	513.000,00	153.000,00	666.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	45.000,00	0,00	45.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	45.000,00	0,00	45.000,00
08.241.0803.2040	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP	45.000,00	0,00	45.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	45.000,00	0,00	45.000,00
08.242	Assist, ao Portador de Deficiência	12.000,00	0,00	12.000,00
08.242.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	12.000,00	0,00	12.000,00
08.242.0803.2041	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
08.243	Assist, a Criança e ao Adolescente	63.000,00	1.000,00	64.000,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	57.000,00	1.000,00	58.000,00
08.243.0802.1055	AQUIS. EQUIP/MAT. PERM. P/CONS. TUTELAR	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.0802.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	57.000,00	0,00	57.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00	0,00	57.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	6.000,00	0,00	6.000,00
08.243.0803.2106	TRANSFERÊNCIA RECURSOS-OUTRAS ENTIDADES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244	Assistência Comunitária	393.000,00	152.000,00	545.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	270.000,00	152.000,00	422.000,00
08.244.0802.1056	AQUIS. EQUIP/MAT. PERM. P/SERV. AÇÃO SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0802.1104	CONSTRUÇÃO DE SEDE SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	151.000,00	151.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	151.000,00	151.000,00
4.4 .00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	151.000,00	151.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.05.02 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	151.000,00	151.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	151.000,00	151.000,00
08.244.0802.2043	MANUTENÇÃO IGDBF/PBV/PROJOVEM	38.000,00	0,00	38.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
08.244.0802.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	104.000,00	0,00	104.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	0,00	104.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0802.2098	MANUT. CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL - CRAS	128.000,00	0,00	128.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00
3. 1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	123.000,00	0,00	123.000,00
08.244.0803.2046	AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL	123.000,00	0,00	123.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	0,00	123.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	3.000,00	0,00	3.000,00
16	Habitacao	1.000,00	501.000,00	502.000,00
16.482	Habitacao Urbana	1.000,00	501.000,00	502.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	1.000,00	501.000,00	502.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.05.02 AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR
16.482.1601.1012	AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00
16.482.1601.1013	CONSTR. HAB . POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA	0,00	500.000,00	500.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00
16.482.1601.2049	REFORMA DE CASAS NA ZONA URBANA/RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Subunidade		514.000,00	654.000,00	1.168.000,00
Total da Unidade		4.506.000,00	969.000,00	5.475.000,00

 
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CULTURA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubÜnidade: 02.06.01 EDUCAÇÃO
12	Educacao	2.196.000,00	1.614.000,00	3.810.000,00
12.122	Administração Geral	266.000,00	1.000,00	267.000, 00
12.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	266.000,00	1.000,00	267.000, 00
12.122.0402.1058	AQUIS . EQUIP/MAT . PERM. P/DEPARTAM. EDUCAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.0402.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO	226.000,00	0,00	226.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	226.000,00	0,00	226.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00
12.122.0402.2052	ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
12.306	Alimentacao e Nutrição	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306.1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00
12.306.1204.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1. 452.000,00	610.000,00	2.062.000,00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1. 452.000,00	610.000,00	2.062.000,00
12.361.1202.1015	CONSTRUÇÃO/AMPLIAC .UNIDADES ESCOLARES	0,00	50.000,00	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.1202.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP . ESCOLAR	0,00	555.000,00	555.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	555.000,00	555.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	555.000,00	555.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	555.000,00	555.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CÜLTURA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.06.01 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	555.000,00	555.000,00
12.361.1202.1061	AQUI. EQUIP/MAT . PERM. P/ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1202.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	405.000,00	0,00	405.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.000,00	0,00	405.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	295.000,00	0,00	295.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	0,00	73.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
12.361.1202.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	0,00	475.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	545.000,00	0,00	545.000,00
12.361.1202.2054	REPAROS/MANUT/CONSERV. ESC . ENSINO FUNDAM.	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
12.363	Ensino Profissional	10.000,00	1.000,00	11.000,00
12.363.1206	PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	10.000,00	1.000,00	11.000,00
12.363.1206.1059	MANUT.CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTE	10.000,00	1.000,00	11.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CÜLTURA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.06.01 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.364	Ensino Superior	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.2803	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
12.364.2803.2078	APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365	Educacao Infantil	194.000,00	1.002.000,00	1.196.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	194.000,00	2.000,00	196.000,00
12.365.1201.1020	CONSTR ./AMPL . UNIDADE ESCOLAR INFANTIL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1201.1065	EQUIP/MAT.PERM.P/CENTRO COLIBRI/CRECHES	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
12.365.1201.2057	MANUT.ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRl/CRECHES	128.000,00	0,00	128.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.000,00	0,00	128.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
12.365.1201.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PRÉ ESCOLAR	63.000,00	0,00	63.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	0,00	63.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CÜLTURA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade: 02.06.01 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.1201.2059	REPAROS/MANUT/CONSERV. ESC .EDUC . INFANTIL	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
12.365.1205	PRÓ INFÂNCIA	0, 00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.365.1205.1081	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	0, 00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0, 00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0, 00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0, 00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0, 00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	24.000,00	0,00	24.000,00
12.366.1203	COMBATE AO ANALFABETISMO	24.000,00	0,00	24.000,00
12.366.1203.2060	PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS	24.000,00	0,00	24.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	24.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade		2.196.000,00	1.614.000,00	3.810.000,00

 
Subunidade: 02.06.02 FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA

12	Educacao	1.860.000,00	0, 00	1.860.000,00
12.361	Ensino Fundamental	1.411.000,00	0, 00	1.411.000,00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.411.000,00	0, 00	1.411.000,00
12.361.1202.2061	REMUN.MAGISTÉRIO ENS . FUNDAMENT . FUNDEB60%	1.120.000,00	0, 00	1.120.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.120.000,00	0, 00	1.120.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.000,00	0, 00	1.120.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.000,00	0, 00	1.120.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	0, 00	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	870.000,00	0, 00	870.000,00
3.1.90,13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	0, 00	215.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	5.000,00	0, 00	5.000,00
12.361.1202.2062	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 %	291.000,00	0, 00	291.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0, 00	291.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.000,00	0, 00	291.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0, 00	291.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	180.000,00	0, 00	180.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0, 00	110.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0, 00	1.000,00
12.365	Educacao Infantil	449.000,00	0, 00	449.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	449.000,00	0, 00	449.000,00
12.365.1201.2091	REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 %	137.000,00	0, 00	137.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0, 00	137.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00	0, 00	137.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0, 00	137.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0, 00	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	125.000,00	0, 00	125.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0, 00	2.000,00
12.365.1201.2092	MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	312.000,00	0, 00	312.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	312.000,00	0, 00	312.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	0, 00	312.000,00
3.1.90.00,00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	0, 00	312.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	310.000,00	0, 00	310.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.000,00	0, 00	2.000,00
Total da Subunidade:		1.860.000,00	0, 00	1.860.000,00

 
SubUnidade: 02.06.03 CULTURA/TURISMO/LAZER

13	Cultura	188.000,00	1.000,00	189.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueologico	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.1302	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.1302.2100	REPAROS/MANUT/CONSERV. BENS VALOR HISTÓRI	2.000,00	0,00	2.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
13.392	Difusão Cultural	186.000,00	1.000,00	187.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	186.000,00	1.000,00	187.000,00
13.392.1301.1067	AQUIS. EQUIP/MAT. PERM. P/CASA DE CULTURA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.1301.2064	MANUT. DA CASA DE CULTURA	77.000,00	0,00	77.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00	0,00	77.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	32.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.1301.2065	APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS	92.000,00	0,00	92.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00	0,00	92.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
13.392.1301.2066	PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
14. 31	Comunicacao Social	10.000,00	0,00	10.000,00
14. 31.1303	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
14. 31.1303.2107	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	10.000,00	0,00	10.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CÜLTURA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.06.03 DESPESAS CORRENTES
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
23	Comercio e Serviços	154.000,00	0,00	154.000,00
23.695	Turismo	154.000,00	0,00	154.000,00
23.695.2201	GESTÃO POL. DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	154.000,00	0,00	154.000,00
23.695.2201.2067	FOMENTO AO TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
23.695.2201.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	150.000,00	0,00	150.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
27	Desporto e Lazer	121.000,00	506.000,00	627.000,00
27.812	Desporto Comunitário	121.000,00	506.000,00	627.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	121.000,00	506.000,00	627.000,00
27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	505.000,00	505.000,00
27.812.2701.1069	EQUIP/MAT.PERM.P/ESPORTE E LAZER	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00,00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
27.812.2701.2068	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.2701.2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER	96.000,00	0,00	96.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00	0,00	96.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00,00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 DEPTO.EDUCAÇÃO/CÜLTURA/TURISMO/LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.06.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da SubUnidade:		473.000,00	507.000,00	980.000,00
Total da Unidade:		4.529.000,00	2.121.000,00	6.650.000,00

 
Unidade: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
04	Administração	1.181.000,00	3.000,00	1.184.000,00
04.122	Administração Geral	1.181.000,00	3.000,00	1.184.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.181.000,00	3.000,00	1.184.000,00
04.122.0402.1024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.1025	AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.1070	EQUIP/MAT . PERM. P/DEP . OBRAS SERV. PÚBLICOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2080	MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PÚBLICOS	477.000,00	0,00	477.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.000,00	0,00	477.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	429.000,00	0,00	429.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	0,00	429.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RES.REMUNERADA E REFORMA	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00	0,00	32.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	342.000,00	0,00	342.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.2081	MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL	701.000,00	0,00	701.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	701.000,00	0,00	701.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	0,00	701.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00	0,00	701.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0402.2082	REPAROS/MANUT/CONSERV.PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.07.01 Urbanismo
15	Urbanismo	515.000,00	1.112.000,00	1.627.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	165.000,00	1.010.000,00	1.175.000,00
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	165.000,00	505.000,00	670.000,00
15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	505.000,00	505.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	505.000,00	505.000,00
15.451.1501.2083	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECILAGEM DE LIXO	165.000,00	0,00	165.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.1502	VIAS URBANAS	0,00	505.000,00	505.000,00
15.451.1502.1032	PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT . VIAS URBANAS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	505.000,00	505.000,00
15.452	Serviços Urbanos	350.000,00	102.000,00	452.000, 00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	350.000,00	102.000,00	452.000, 00
15.452.1501.1034	CONSTR/RECUP/URBANIZ . PRAÇAS/AV/JARDINS	0,00	101.000,00	101.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.000,00	101.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	101.000,00	101.000,00
15.452.1501.1036	AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
15.452.1501.2004	MANUT/CONSERV/SERV . LIMP . PARQ . /V. URB/JARD	335.000,00	0,00	335.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00	0,00	335.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.00,00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.07.01 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1501.2085	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
25	Energia	0,00	15.000,00	15.000,00
25.752	Energia Elétrica	0,00	15.000,00	15.000,00
25.752.1502	VIAS URBANAS	0,00	15.000,00	15.000,00
25.752.1502.1029	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBAN	0,00	15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00
26	Transporte	545.000,00	301.000,00	846.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	545.000,00	301.000,00	846.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	545.000,00	301.000,00	846.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR . /AMPL . ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00
26.782.2601.1027	MANUT. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE	35.000,00	0,00	35.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00
26.782.2601.1028	MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS	510.000,00	0,00	510.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	0,00	235.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.2601.1033	AQUIS. MAQUINAS/EQUIP. CAMINHÕES PATROL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.07.01 INVESTIMENTOS
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Subunidade:		2.241.000,00	1.431.000,00	3.672.000,00
Total da unidade:		2.241.000,00	1.431.000,00	3.672.000,00

 
Unidade: 02.08 DEPTO.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
SubUnidade : 02.08.01 DEPT.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
18	Gestão Ambiental	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.1801	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA	8.000,00	0,00	8.000,00
18.541.1801.2086	CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
20	Agricultura	468.000,00	1.382.000,00	1.850.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	193.000,00	0,00	193.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	193.000,00	0,00	193.000,00
20.602.2001.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	193.000,00	0,00	193.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.000,00	0,00	193.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	Premiação Cult.,Artist.,Cientif.Desport.	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.000,00	0,00	188.000,00
20.606	Extensão Rural	275.000,00	1.382.000,00	1.657.000,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	275.000,00	1.382.000,00	1.657.000,00
20.606.2001.1039	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	15.000,00
20.606.2001.1040	AQUIS. TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	860.000,00	860.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	860.000,00	860.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	860.000,00	860.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	860.000,00	860.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	860.000,00	860.000,00
20.606.2001.1041	CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606.2001.1075	EQUIP/MAT . PERM . P/DEPARTAM . AGROPECUÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
20.606.2001.1082	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	505.000,00	505.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	505.000,00	505.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 DEPTO.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.08.01 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.000,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	505.000,00	505.000,00
20.606.2001.2088	MANUT. ATIV. DEPTO AGROPECUARIA	135.000,00	0,00	135.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	54.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2089	APOIO À PRODUTORES RURAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/Dist. Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
20.606.2001.2090	AUXILIO FINANCEIRO A EMATER	80.000,00	0,00	80.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.30.00.00	TRANSF. A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.2001.2097	APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Subunidade		476.000,00	1.382.000,00	1.858.000,00
Total da unidade		476.000,00	1.382.000,00	1.858.000,00

 
Unidade: 02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. de Capital	Total
Subunidade: 02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	34.469,09
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	34.469,09
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	34.469,09
99.999.9999.1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	34.469,09
9.0.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	34.469,09
9.9.00.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	34.469,09
9.9.99.00.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	34.469,09
9.9.99.99.00	RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	34.469,09
Total da Subunidade:		0,00	0,00	34.469,09
Total da unidade:		0,00	0,00	34.469,09
Total do órgão		14.544.000,00	6.209.000,00	20.787.469,09
Total geral		15.302.309,54	6.400.221,37	21.737.000,00

 
COMPARATIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA ESTIMADA POR ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	PERCENTUAL
01	PODER LEGISLATIVO	949.530,91	4,37%
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	949.530,91	4,37%
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	949.530,91	4,37%
02	PODER EXECUTIVO	20.787.469,09	95,63%
02.01	GABINETE DO PREFEITO	450.000,00	2,07%
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	450.000,00	2,07%
02.02	SECRETARIA GERAL	33.000,00	0, 15%
02.02.01	SECRETARIA GERAL	33.000,00	0, 15%
02.03	COORDENADORIA JURÍDICA	250.000,00	1,15%
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA	250.000,00	1,15%
02.04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.365.000,00	10,88%
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.365.000,00	10,88%
02.05	DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	5.475.000,00	25,19%
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.307.000,00	19,81%
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168.000,00	5, 37%
02.06	DEPTO.EDUCAÇÃO/CULTURA/TURISMO/LAZER	6.650.000,00	30,59%
02.06.01	EDUCAÇÃO	3.810.000,00	17,53%
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA	1.860.000,00	8,56%
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER	980.000,00	4,51%
02.07	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS	3.672.000,00	16, 89%
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS	3.672.000,00	16, 89%
02.08	DEPTO.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE	1.858.000,00	8,55%
02.08.01	DEPTO.AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE	1.858.000,00	8,55%
02.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469, 09	0,16%
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	34.469, 09	0,16%
TOTAL GERAL DA DESPESA		21.737.000,00	100,00%

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DE GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LEI 4.320/64 (art. 2, § 2, inciso III)
 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04	Administração	137.759,52	0,00	0,00	137.759,52
04.122	Administração Geral	137.759,52	0,00	0,00	137.759,52
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER	136.759,52	0,00	0,00	136.759,52
04.122.0102.1001	REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER	136.759,52	0,00	0,00	136.759,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.759,52	0,00	0,00	273.519,04
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	Assistência Social	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244	Assistência Comunitária	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
08.244.0802.1104	CONSTRUÇÃO DE SEDE SOCIAL	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00	0,00	0,00	302.000,00
10	Saude	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.301	Atencao Basica	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.301.1003	ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
10.301.1003.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	202.000,00
12	Educacao	1.051.000,00	0,00	0,00	1.051.000,00
12.361	Ensino Fundamental	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.1202.1015	CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.365	Educacao Infantil	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.1201.1020	CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1205	PRÓ INFÂNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12.365.1205.1081	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
15	Urbanismo	1.112.000,00	0,00	0,00	1.112.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.451.1502	VIAS URBANAS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
15.451.1502.1032	PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
15.452	Serviços Urbanos	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15.452.1501.1034	CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00	0,00	0,00	202.000,00
15.452.1501.1036	AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16	Habitacao	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482	Habitacao Urbana	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
16.482.1601.1013	CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20	Agricultura	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
20.606	Extensão Rural	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00
20.606.2001.1039	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20.606.2001.1041	CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.606.2001.1082	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
25	Energia	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25.752	Energia Elétrica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25.752.1502	VIAS URBANAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
25.752.1502.1029	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00
26	Transporte	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR./AMPL.ESTRADAS/PONTES/MA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	600.000,00
27	Desporto e Lazer	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
27.812	Desporto Comunitário	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
TOTAL		4.393.759,52	0,00	0,00	4.393.759,52

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
ART.212 DA C.F., LEIS FEDERAIS No.9.394/96 E 11.494/07, EC.53/06.
 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS
IMPOSTOS
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	40.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	50.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	25.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	115.000,00
ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	300.000,00
SUB-TOTAL	530.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
FPM - Cota-Parte F. Part, dos Municípios	6.500.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	200.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N“ 87/96	65.000,00
Cota-parte do ICMS	7.100.000,00
Cota-parte do IPVA	270.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	120.000,00
SUB-TOTAL	14.255.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU	4.000,00
Receita da Divida Ativa do IPTU	40.000,00
SUB-TOTAL	44.000,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	14.829.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMOtart. 212 da CF..........: 25,00 % -	3.707.250,00
04 - APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO/DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: 30,19 %	4.477.000,00

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Educacao
1 22 Administração Geral
0402 GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	267.000,00
61 Ensino Fundamental
1202 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.139.000,00
55 Educacao Iníantil
L201 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	196.000,00
Educacao de Jovens e Adultos
1203 COMBATE AO ANALFABETISMO	24.000,00
SUB-TOTAL	1.626.000,00
Contribuição ao FUNDEB (art. 10. da Lei 9424/96)	2.851.000,00
TOTAL	4.477.000.00

 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.
 

1 - RECURSOS:
A - Transferências Multigovernamentais:
Transferências de Recursos do FUNDEB		1.850.000,00
SUB-TOTAL		1.850.000,00
B - Rentabilidade de Aplic. Financeiras:
Receita Rem. Dep. Bane. R.Vinc. - FUNDEB		10.000,00
SUB-TOTAL		10.000,00
C - Complementação:
TOTAL DO ITEM 01:		1.860.000,00
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PARCIAL	TOTAL
Educacao
61 Ensino Fundamental		1.411.000,00
1202 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.411.000,00
55 Educacao Infantil		449.000,00
1201 REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	449.000,00
TOTAL DA DESPESA		1.860.000, 00
GASTOS COM PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO:
Receita Total do Fundo		1.860.000,00
Valor Legal Minimo... 60,00 % =		1.116.000,00
Valor Aplicado..... 67,58 % =		1.257.000,00

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)
 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS
IMPOSTOS
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	40.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	50.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend	25.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos”B.Imóveis	115.000,00
ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	300.000,00
SUB-TOTAL	530.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
FPM - Cota-Parte F. Part, dos Municípios	6.500.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	200.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	65.000,00
Cota-parte do ICMS	7.100.000,00
Cota-parte do IPVA	270.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	120.000,00
SUB-TOTAL	14.255.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU	4.000,00
Receita da Divida Ativa do IPTU	40.000,00
SUB-TOTAL	44.000,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	14.829.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO... 15,00 % =	2.224.350,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV)... 19,94 % =	2.957.000,00

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)
 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Saude
122 Administração Geral
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	544.000,00
01 Atencao Basica
1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	380.000,00
1003 ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	633.000,00
02 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	1.341.000,00
Vigilância Sanitaria
1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE	32.000,00
Vigilância Epidemiologica
1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE	27.000,00
TOTAL	2.957.000,00

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)
 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
01 - RECEITAS
IMPOSTOS
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana	40.000,00
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho	50.000,00
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.	25.000,00
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B.Imóveis	115.000,00
ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA	300.000,00
SUB-TOTAL	530.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
FPM - Cota-Parte F. Part, dos Municipios	6.500.000,00
ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural	200.000,00
ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	65.000,00
Cota-parte do ICMS	7.100.000,00
Cota-parte do IPVA	270.000,00
Cota-parte do IPI sobre Exportação	120.000,00
SUB-TOTAL	14.255.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Multas e Juros Mora Divida Ativa do IPTU	4.000,00
Receita da Divida Ativa do IPTU	40.000,00
SUB-TOTAL	44.000,00
02 - TOTAL DAS RECEITAS	14.829.000,00
03 - VALOR LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO 15,00 % =	2.224.350,00
04 - APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV) 19, 94 % =	2.957.000,00

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(FACE AO DISPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 29, DE 13/09/2000)
 

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	ORÇADO
Saude
122 Administração Geral
1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	544.000,00
301 Atencao Basica
1002 ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	380.000,00
1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	633.000,00
02 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
1003 ATENDIM.AMBUL.LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	1.341.000,00
'04 vigilância Sanitaria
1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE	32.000,00
305 Vigilância Epidemiologica
1004 VIGILÂNCIA À SAÚDE	27.000,00
TOTAL	2.957.000,00

 
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E DESTINAÇÂO DE RECURSOS
 

F. RECURSO	DESCRIÇÃO	RECEITA ORIGEM	DESPESA DESTINAÇÂO	DIFERENÇA
1.00.00	Recursos Ordinários	7.655.000,00	7.655.000,00	0, 00
1.01.00	Educação - 25%	1 .626.000,00	1 .626.000,00	0, 00
1.02.00	Saúde - 15%	3.057.000,00	3.057.000,00	0, 00
1.12.00	Serviços de Saúde	160.000,00	160.000,00	0, 00
1.16.00	Cont. Interv. Dominio Econômico - CIDE	35.000,00	35.000,00	0, 00
1.17.00	Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP	100.000,00	100.000,00	0, 00
1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	1.257.000,00	1.257.000,00	0, 00
1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%	603.000,00	603.000,00	0, 00
1.22.00	Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	0, 00
1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	310.000,00	310.000,00	0, 00
1.24.00	Transf. Conv.Não Rei.Educ.Saúda A.Social	3.400.000,00	3.400.000,00	0, 00
1.29.00	Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS	121.000,00	121.000,00	0, 00
1.42.00	Transf. Conv. Vine, à Assistência Social	650.000,00	650.000,00	0, 00
1.43.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	3.000,00	3.000,00	0, 00
1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE	60.000,00	60.000,00	0, 00
1.45.00	Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE	90.000,00	90.000,00	0, 00
1.47.00	Transferência do Salário - Educação	130.000,00	130.000,00	0, 00
1.48.01	Piso da Atenção Básica / PAB Fixo	160.000,00	160.000,00	0, 00
1.48.02	Saúde da Familia (PSF) / PAB Variável	330.000,00	330.000,00	0, 00
1.48.03	Agente Com. Saúde (PACS) / PAB Variável	150.000,00	150.000,00	0, 00
1.48.04	Saúde Bucal / PAB Variável	60.000,00	60.000,00	0, 00
1.50.03	Atividade de Promoção à Saúde / TFVS	35.000,00	35.000,00	0, 00
1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	45.000,00	45.000,00	0, 00
	TOTAL GERAL	21.737.000,00	21.737.000,00	0, 00