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“ESTIMA A RECEITA E FEXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO DE 2007”.

O Prefeito Municipal de Guarda-Mor - Minas Gerais.

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor, para o exercício financeiro de 2007 nos termos do artigo 165, § 5° da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentária^, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Art 2º A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 11.137.550,00 (Onze milhões, cento e trinta e sete mil quinhentos e cinqüenta reais), conforme quadro de especificação por categoria e fonte.

Art 3º A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$ 11.137.550,00 (onze milhões, cento e trinta e sete mil, quinhentos e cinqüenta reais), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.

Art 4º Para o Poder Legislativo é fixada a despesa em R$ 675.970,58 (Seiscentos e setenta e cinco mil noventa e setenta reais e cinqüenta e oito centavos).

Art 5º As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.

Art 6º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, sub-funções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente lei, conforme disposto no artigo 4o da Portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

Art 7º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.

Art 8º Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do Executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.

Art 9º Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50 (cinqüenta por cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320/64.

Art 10 Não onera o limite de suplementação estabelecido no artigo 9o.

 I - os créditos suplementares abertos com fonte de recursos resultantes de anulação parcial ou total da reserva de contingência;

II - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;

III - os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa;

IV - as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;

V - os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.

VI - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias em virtude da entrada em vigor da legislação do FUNDEB - Fundo de Educação Básica.

Art 11 Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.

Art 12 Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5o, III, “b”, da Lei 101/2000; artigo 5o da Portaria MPO n° 42/1999; artigo 8o da Portaria STN n° 163/2001; conforme estabelecido no § Io do artigo 34 da Lei 898/2006 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2007.

Art 13 Nos termos da legislação vigente, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, § 8o, da Constituição Federal; artigo 157, § 3o, da Constituição Estadual e artigo 105 da Lei Orgânica Municipal a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art 14 Nos termos do artigo 28 da Lei Municipal 898/2006, artigos 16 e 17 da Lei 4.320/64, é o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município, e prévia anuência do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art 15 Trinta dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art 16 Integram a presente Lei, os anexos:

I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte;

II - Quadro de Despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo;

III - Quadro de Despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por unidade orçamentárias.

Art 17 Acompanharão apresente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art 18 Havendo superávit das receitas usadas como base de cálculo para elaboração do orçamento do Poder Legislativo em relação ao estimado, este será adequado durante a execução orçamentária, anulando dotações do orçamento do Poder Executivo, mediante Decreto, assim como as transferências financeiras ao Poder Legislativo serão igualmente corrigidas.

Art 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2007.

Guarda Mor, MG., 15 dias do mês de dezembro de 2006.

Clênio Antonio de Resende
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR-MG
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA-SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ORÇAMENTO 2007
 

EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOM1CAS
RECEITA	2.002                     2.003		2.004	2.005	2.006
RECEITA CORRENTE
Receita Tributária	255.952,86	390.319,57	334 829,14	522.500,00	317.800,00
Receita de Contribuições	-	-	63.404,05	28.000,00	78.600,00
Receita Patrimonial	23.190,70	35.951,50	14.876,33	25.000,00	69.000,00
Receita Industrial	-	-	3.026,00
Receita Agropecuária		-	-
Receita de Serviços	48.775,94	59.434,93	138.990,75	149.000,00	169.000,00
Transferencias Correntes	4.425.514,82	5.099.995,58	6.365.853,70	6.378.999,00	8.332.100,00
Cota Parte FPM	1.947.457.33	1.963.104,40	2.258.409,31	2.419.306,00	2.954.700,00
Cota Parte ICMS	1.590.380.29	2.071.994,72	2.793.552,48	2.652.894,00	3.672.000,00
Cota Parte IPVA	60.537,06	62.709,84	83.816,43	95.450,00	121.000,00
Cota Parte IPI	42.907,04	15.229,78	51.613,40	45.139,00	65.600,00
Transf.do FUNDEF	420.963,48	489.605,30	648.705,20	588.440,00	753.400,00
Outras Transferencias	363.269,62	497.351,54	529.756,88	577.770,00	765.400,00
Demais Receitas Correntes	31.134,68	49.430,42	52.116,99	41.500,00	94.000,00
SOMA	4.784.569,00	5.635.132,00	6.973.096,96	7.144.999,00	9.060.500,00
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEF		634.910,80	774.710,60	789.259,00	1.020.645,00
Soma	-	634.910,80	774.710,60	789.259,00	1.020.645,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	4.784.569,00	5.000.221,20	6.198.386,36	6.355.740,00	8.039.855,00
RECEITA DE CAPITAL
Operacao de Credito	-	-			178.000,00
Refinanciamento da Dívida	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-			178.000,00
Alienacao de Bens	12.600,00	64.170,00		35.000,00	25.000,00
Amortização de Empréstimos	-	-
Transferencia de Capital	310.143,69	109.856,31		710.000,00	1,361.000,00
Outras Transferencia de Capital	-	-			10.000,00
SOMA	322.743,69	174.026,31		745.000,00	1.574.000,00
	-
RECEITA TOTAL	5.107.312,69	5.174.247,51	6.198.386,36	7.100.740,00	9.613.855,00
EVOLUÇÃO DA DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
DESPESA	2002	2003	2004	2005	2006
DESPESA CORRENTE ( C )	4.137.532,60	4.777.497,90	5.719.627,18	5.951.585,31	6.847.651,48
Pessoal/Encargos Sociais	2.284.322,00	2.666.197,00	3.194.621,72	3.326.320,00	3.745.300,00
Juros/Encargos da Divida Interna	-	-	2.709,14	3.610,00	4.010,00
Juros/Encargos da Divida Externa	-	-	-
(-)Transferencias Intragovernamentais	-	-
Outras Despesas Correntes	1.853.210,60	2.111.300,90	2.522.296,32	2.621.655,31	3.098.341,48
DESPESA DE CAPITAL ( D )	617.568,06	382.347,19	168.932,19	1.131.020,00	2.759.572,57
investimentos	602.532,94	367.900,29	148.202,79	1.106.000,00	2.732.552,57
Inversões Financeira	-	-	-
Amortização da Divida Interna	15.035,12	14.446,90	20,729,40	25,020,00	27.020,00
Amortização da Divida Externa	-	-	-
Amortização - Refinanciamento da Divida Mobiliária
(-)Transferências Intragovernamentais	-	-	-
Outras Despesas de Capital	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				18.134,69	6.630,95
TOTAL DA DESPESA(C+D)	4.755.100,66	5.159.845,09	5.888.559,37	7.100.740,00	9.613.855,00

 
PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA MOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2007
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS
 
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 18 MESES

MESES	RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES	VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO I.P.c	VARIAÇÃO % ACUMULADA	ÍNDICE INFLAÇÃO MULTIPLICADOR		VALOR CORRIGIDO
				ACUMULADO	P/CORRECAO
jan/05	645.003,72	0,58	7.541	107,541	1,075	693.642,028
fev/05	520.917,96	0,59	6,921	106,921	1,0691	556.968,815
mar/05	574.410,99	0,61	6,294	106,294	1,063	610 561,592
abr/05	648.576,28	0,87	5,649	105,649	1,056	685.214,671
mai/05	683.137,64	0,49	4,738	104,738	1,047	715.503,538
jun/05	623.154,11	(0,02)	4,227	104,227	1,042	649.495,562
jul/05	622.685,28	0,25	4,248	104,248	1,042	649.136,741
ago/05	613.114,18	0,17	3,988	103,988	1.040	637.565,151
set/05	545.058,73	0,35	3,812	103,812	1,038	565.833,735
out/05	602.942,03	0,75	3,449	103,449	1.034	623.740,176
nov/05	605 775,92	0,55	2,679	102,679	1,027	622.006,769
dez/05	796.738,74	0,36	2,118	102,118	1,021	813.611,287
SUB-TOTAL 2005	7.481.515,58	5,55				7.823.280,07
jan/06	763.326,46	0,59	1,751	101,751	1,018	776.695,331
fev/06	594.818,84	0,41	1,155	101,155	1,012	601.686,525
mar/06	623 586,21	0.43	0,742	100,742	1,007	628.210,376
abr/06	635.960,21	0,21	0,310	100,310	1,003	637.933,022
mai/06	719.674,84	0,10	0,100	100,100	1,001	720.394,515
jun/06	689.024,79	-	0,000	100,000	1,000	689.024,790
			0,000	100,000	1,000	-
		-	0,000	100,000	1,000	-
SUBTOTAL 2006	4.026.391,35	1,74	MEDIA 2006	0,290	675.657,43	4.053.944,558
ÚLTIMOS 12 MESES	7.812.706,23	4,17	MEDIA 12	0,348	663.819,87	7.965.838,42
TOTAL ARREC	11.507.906,93	7,29	MEDIA GERAL	0,405	659.845,81	11.877.224,62

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DÊ CONTROLE INTERNO BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2007
CÁLCULO DO INDEXADOR MONETÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
 

MESES	VARIAÇÃO MENSAL INPC	ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (INDICE)		TAXA DE CERSCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2007
		18 MESES	ÍNDICE		ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE)	ÍNDICE
		100,000	MULTIPLICADOR			MULTIPLICADOR
		100.000
jul/06	0,348	100,348
ago/06	0,348	100,697	1,007
set/06	0,348	101,048	1,010
out/06	0,348	101,399	1,014
nov/06	0,348	101,752	1,018
dez/06	0,348	102,106	1,021		100,000	1,000
jan/07	0,348	102,462	1,025	0,666	100,666	1,007
fev/07	0.348	102,818	1,028	0,666	101,336	1,013
mar/07	0,348	103,176	1,032	0,666	102,011	1,020
abr/07	0,348	103,535	1,035	0,666	102,691	1,027
mai/07	0,348	103,895	1,039	0,666	103,375	1,034
jun/07	0,348	104,257	1,043	0,666	104,063	1.041
jul/07	0,348	104,620	1,046	0,666	104,756	1,048
ago/07	0,348	104,984	1,050	0,666	105,454	1,055
set/07	0,348	105,349	1,053	0,666	106,156	1,062
out/07	0,348	105,716	1,057	0,666	106,863	1.069
nov/07	0,348	106,084	1,061	0,666	107,575	1,076
dez/07	0,348	106,453	1,065	0,666	108,291	1.083

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2007
PROJEÇÃO RECEITAS CORRENTES PARA 2007- ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - NAO COMPUTADOS RECEITAS CAPITAL
 
PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2007

MESES / RECEITA	IPTU	ISSQN	ITBI	IRRF	TAXAS	CONTRIBUIÇÕES	PATRIMONIAIS	SERVIÇOS	FPM
jul/05	2.855.22	4.634.16	4.932.85	5.177,89	200,31	7.427.23	7.621.11	13.741.17	206.389.44
ago/05	2.041.12	4.297,98	16.887.39	6.234.53	97.98	7.018,00	8.507.20	5.204.41	212.341.86
set/05	1.521.97	11.486.40	5.154.43	4.024.17	146.80	7,290,14	8.096,55	16.574,84	177.371.50
out/05	356.57	5.155.79	16.212.78	1.048.62	91.59	6.473.91	7.346,10	18.132.33	205.395.73
nov/05	65.10	4.619.45	24.985,49	4.495.99	301,67	6.525,17	8.125.20	36.00	248,286.82
dez05	00.32	9.094.79	5.984.49	9.626.75	155.44	7.104,69	8.187.03	26.989,90	343.080.86
SUB TOTAL 1 SEM.	6.930,30	39.288,57	74.157,43	30.607,95	993,79	41.839,14	47.883,19	80.678,65	1.397.866,21
jan/06		4.250,95	28.070.00	7.301.83	968.83	6.978.48	10.535.74	13.286,26	286.520,19
fev/06		4.889,47	1.397.14	2.214.27	743,19	6.863,46	8.869.13	3.643. ló	246.429.16
mar/06		6.499.43	110.00	9.571.87	713.50	6.410.25	9.283.84	16.259.38	232.814.25
abr/06	1.064.82	5.149.27	4.591.44	6.691.41	1.503,55	6.805.84	6.579,53	8 298.30	262.108,68
mai/06	12.568,18	6.376,21	384.00	937.29	9.820.94	6.229.19	9,941.94	20,138,52	287,659.65
jun/06	1.128.37	5 021.33	20.377.87	8.538.06	1.196,99	7.764.94	9.244,93	14.417,03	279.944.49
SUB TOTAL 2 SEM.	14.761.37	32.186.66	54.930,45	35.254,73	14.947,00	41.052,16	54.455,1!	76.042,65	1.595.476,42
TOTAL CORRENTE	21.691,67	71.475,23’	129.087,88	65.862.68	15,940,79	82.891,30	102.338,30	156.721,30	2.993.342,63
RECEITA DE CAPITAL
TOTAL GERAL
INDEXADOR	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
PROJEÇÃO 2007	23.101,63	76.121,12	137.478,59	70.143,75	16.976,94	88.279,23	108.990,29	166.908,18	3.187.909,90

 

PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2007
.MESES/RECEITA	ICMS	IPVA	IPI	FUNDEF	O.TRANSF.	DEMAIS COR	SUB-TOTAL	DEDUC.FUNDI	TOTAL LIQUIDO
jul/05	331 184.73	1.633,08	4.308,32	59.964,11	52.719,95	2.377,12	705.166.69	82.481,41	622.685,28
ago/05	316.122,82	3.037,12	4.735,21	58.338,93	45.144,78	4.283,88	694.293,21	81,179.03	613.114,18
set/05	267.479,02	1.094,47	4.973,20	49.487,98	39.306,70	19.723,24	613.731,41	68.672,62	545.058,79
out/05	276.150.04	615,56	5.535,82	52.445,99	78.213,38	4.029,10	677.203,31	74.261,28	602.942,03
nov/05	273.293,24	1.028,78	5.578,79	54.587,72	51.295,69	2.823,67	686.048,78	80.272,86	605.775,92
dez/05	344.218,66	1.911,11	6.864,60	70.465,35	61.470,72	2.567,64	902.812,35	106.073,61	796.738,74
SUB TOTAL l SEM.	1.808.448,51	9.320,12	31.995,94	345.290,08	328.151,22	35.804,65	4,279,255,75	492.940,81	3.786.314,94
jan/06	339.921,79	39.130,04	9.117.47	63.592.53	47.922,21	1.526,20	859.122,52	95.333,88	763,788.64
fev/06	288.865,17	21.081,88	2.202,55	57.885,03	26.123,16	4.468,62	675.675,39	80.624,48	595.050,91
mar/06	292 234.03	26.017,87	4.969,92	55.479,44	36.302,02	6.423,10	703.088,90	79.502,69	623.586.21
abr/06	310.783,74	8.019,32	5.137,96	59.856,65	32.693,24	2.686,89	721.970,64	86.704,50	635.266,14
mai/06	315.939,52	4.735,47	5.136,87	62.714,38	63.480,87	5.644,51	811.707,54	92.032.70	719.674,84
jun/06	296.096.25	3.131,09	5.459,23	62.263.57	62.385,68	2.891,65	779.861,48	90.836,69	689.024,79
SUB TOTAL 2 SEM.	1.843.840,50	102.115,67	32.024,00	361.791,60	268.907,18	23.640,97	4.551.426,47	525.034,94	4.026.391,53
TOTAL CORRENTE	3.652.289,01	111.435,79        64.019,94      707.081,68			597.058,40        59.445,62		8.830.682,22      1.017.975,75        7.812.706,47
RECEITA DE CAPITAL									-
TOTAL GERAL
INDEXADOR	1,065	1.065	1,065	1,065	1,065	1,065	1.065	1,065	1,065
PROJEÇÃO 2007	3.889.687,80	118.679,12	68.181,24	753.041,99	635.867,20	63.309,59	9.404.676,56	1.084.144,17	8.320.532,39
			ÍNDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2007				1.083	1,083	1,083
							10.185.264,72	1.174.128,14	9.011.136,58

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE QUANTITATIVA DO ORÇAMENTO 2007
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2003 A JUNHO 2006
 
RECEITAS CORRENTES

MESES	RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES	VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO (I.P.C A)	VARIAÇÃO % ACUMULADA	ÍNDICE INFLAÇÃO ACUMULADO	MULTIPLICADOR P/ CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO
jan/03	498.969,77	2,25	17,542	117,542	1,175	586.499,134
fev/03	474.255,52	1,57	14,956	114,956	1,150	545.182,891
mar/03	427.178,91	1,23	13,179	113,179	1,132	483.475,170
abr/03	420.867,41	0,97	11,803	111,803	1,118	470 544,208
mai/03	504.294,46	0,61	10.729	110,729	1,107	558.402,013
jun/03	479,935,00	(0.15)	10,058	110,058	1,101	528.206,878
jul/03	428.623,78	0,20	10,223	110,223	1,102	472.443,439
ago/03	441.151,35	0,34	10,003	110,003	1,100	485.281,182
set/03	415.392,22	0,78	9,631	109,631	1,096	455.396,931
out/03	483.470,45	0,29	8,782	108,782	1,088	525.929,247
nov/03	558.022,50	0,34	8,468	108,468	1,085	605.273,231
dez/03	502.970,63	0,52	8,100	108,100	1.081	543.711,208
TOTAL 2003	5.635.132,00	8,95				6.260.345,53
jan/04	592.482,41	0,76	15,715	115,715	1,157	685.588,481
fev/04	497.971,74	0,61	14,842	114,842	1.148	571.879,580
mar/04	539.220,61	0,47	14,145	114,145	1.141	615.495,988
abr/04	576.409,74	0.37	13,612	113,612	1,136	654.867,823
mai/04	575.750,41	0,51	13,193	113,193	1,132	651.707,430
jun/04	535.567,44	0,71	12,618	112,618	1.126	603.147,191
jlil/04	516.479,14	0,91	11,824	111,824	1.118	577.549,661
ago/04	520.637,73	0.69	10,816	110,816	1.108	576.949,736
set/04	511.893,61	0,33	10,057	110,057	1,101	563.372,584
out/04	552.722,06	0,44	9,695	109,695	1.097	606.306,169
nov/04	550.420,72	0.69	9,214	109,214	1,092	601.136,722
dez/04	589.488,55	0,86	8,466	108,466	1,085	639.392,470
TOTAL 2004	6.559.044,16	7,35				7.347.393,83
jan/05	645.003,72	0,58	7,541	107,541	1,075	693.642,028
fev/05	520.917,96	0,59	6,921	106,921	1,069	556.968,815
mar/05	574.410,99	0,61	6,294	106,294	1,063	610.561,592
abr/05	648.576,28	0,87	5,649	105,649	1,056	685.214,671
mai/05	683.137,64	0,49	4,738	104,738	1,047	715.503,538
jun/05	623.154,11	(0.02)	4,227	104,227	1,042	649.495,562
jul/05	622.685,28	0,25	4,248	104,248	1,042	649.136,741
ago/05	613.114,18	0,17	3,988	103,988	1,040	637.565,151
set/05	545.058,73	0,35	3,812	103,812	1,038	565.833,735
out/05	602.942,03	0,75l	3,449	103,449	1,034	623.740,176
nov/05	605.775,92	0,55	2.679	102,679	1,027	622.006,769
dez/05	796.738,74	0,36	2,118	102,118	1,021	813.611,287
TOTAL 2005	7.481.515,58	5,55				7.823.280,07
jan/06	763.326,46	0,59	1,751	101,751	1,018	776.695,331
fev/06	594.818,64	0.41	1,155	101.155	1,012	601.686,322
mar/06	623.586,21	0,43	0,742	100,742	1,007	628.210,376
abr/06	635.960,21	0,21	0,310	100,310	1,003	637.933,022
mai/06	719.674,84	0,10	0,100	100,100	1,001	720.394,515
jun/06	689.024,79		0,000	100,000	1,000	689.024,790
SUB TOTAL 2006	4.026.391,15	1,74		0,000		4.053.944,36

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA 
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2007
 
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA	381.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.033.427,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	92.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.010,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.523.800,00	7.563.237,81
RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.803.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.000,00	10.714.000,00
DEDUCAO TRANSFERENCIAS	-1.176.450,00	9.537.550,00
			Superávit		1.974.312,19
TOTAL		9.537.550,00	TOTAL		9.537.550,00
Superávit do Orçamento Corrente		1.974.312,19
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS	40.000,00		INVESTIMENTOS	3.542.289,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	26.020,00	3.568.309,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.600.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.002,57
		3.574.312,19			3.574.312,19
TOTAL		11.137.550,00	TOTAL		11.137.550,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	10.714.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.563.237,81
RECEITAS DE CAPITAL	1.600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.568.309,62
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO	-1.176.450,00	RESERVA DE CONTlGENCIA	6.002,57
TOTAL	11.137.550,00	TOTAL	11.137.550,00

 
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
 

	FONTES DA RECEITA			FUNÇÕES DE GOVERNO
	ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1	RECEITAS CORRENTES			01-Legislativa	264.150,96
1.1	RECEITA TRIBUTARIA	381.000,00		04-Administracao	2.413.819,62
1.2	RECEITA DE CONTRIBUICOES	92.000,00		05-Defesa Nacional	10.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	114.000,00		06-Seguranca Publica	20.000,00
1.4	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		08-Assistencia Social	332.500,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10*Saude	1.926.900,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00		11-Trabalho	206.400,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.803.000,00		12-Educacao	2.337.100,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.000,00	10.714.000,00	13-Cultura	129.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL			15-Urbanismo	1.466.000,00
	OPERACOES DE CREDITO	0,00		16-Habitacao	588.000,00
2.2	ALIENACAO DE BENS	40.000,00		17-Saneamento	160.000,00
2.3	AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		18-Gestao Ambiental	11.000,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00		19-Ciencia e Tecnologia	800,00
2.5	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	1.600.000,00	20-Agricultura	310.500,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			23-Comercio e Serviços	21.000,00
9.7	DEDUCAO TRANSFERENCIAS	-1.176.450,00	-1.176.450,00	24-Comunicacoes	30.000,00
				26-T ransporte	432.000,00
				27-Desporto e Lazer	290.000,00
				28-Encargos Especiais	182.376,85
				99-Reserva de Contingência	6.002,57
TOTAL			11.137.550,00	TOTAL	11.137.550,00

 

Código	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.714.000,00
1.1.0.0.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		381.000,00
1.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		348.000,00
1.1.1.2.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a		268.000,00
1.1.1.2.02.00	Imposto s/Propried.Predial	50.000,00
1.1.1.2.04.10	Pessoas Fisicas	5.000,00
1.1.1.2.04.21	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	7.000,00
1.1.1.2.04.31	Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend.	62.000,00
1.1.1.2.08.00	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens	144.000,00
1.1.1.3.00.00	Impostos sobre a Produção e a		80.000,00
1'    ..3.05.00	Impostos s/ Serviços Qualquer	80.000,00
1.1.2.0.00.00	TAXAS		27.000,00
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercicio Poder de		9.000,00
1.1.2.1.17.00	Taxa de Fisc. de Vigilância	1.000,00
1.1.2.1.25.00	Taxa	1.000,00
1.1.2.1.26.00	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00
1.1.2.1.28.00	Taxa de Func. Estab. em Horário	1.000,00
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licenca para Execucao de	3.000,00
1.1.2.1.31.00	Taxa de Utiliz. de Area de Dom.	1.000,00
1.1.2.1.99.01	Taxa de Expediente	1.000,00
1.1.2.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Serviços		18.000,00
1.1.2.2.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	5.000,00
1.1.2.2.28.00	Taxa de Cemitérios	1.000,00
1.2.90.00	Taxa de Limpeza Publica	11.000,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestacao de	1.000,00
1.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS		6.000,00
1.1.3.0.04.00	Contrib.Melh.Pavim.Obras	4.000,00
1.1.3.0.99.00	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00
1.2.0.0.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		92.000,00
1.2.2.0.00.00	CONTRIBUICOES ECONÔMICAS:		92.000,00
1.2.2.0.29.00	Contrib.P/Custeio Serv.Ilum.Pública	90.000,00
1.2.2.0.99.00	Outras Contribuições Econômicas	2.000,00
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		114.000,00
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		19.000,00
1.3.1.1.00.00	ALUGUEIS		17.000,00

 

Código	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.3.1.1.01.00	Alugueis de Imóveis Urbanos	15.000,00
1.3.1.1.99.00	Outras Receitas de Alugueis	2.000,00
1.3.1.2.00.00	ARRENDAMENTOS		1.000,00
1.3.1.2.99.00	Arrendamentos	1.000,00
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00
1.3.1.9.99.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		95.000,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		95.000,00
1.3.2.5.01.02	Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Vinc.-FUNDÈF	2.000,00
1.3.2.5.01.03	Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Vinc.-Fundo	4.000,00
1.2.5.01.05	Rec. Rem. Dep. Bane, de Rec. Vinc.	2.000,00
1.3:2.5.01.06	Rem.Dep.Bane.Rec.Vinc.Ac.Serv.Pub.Sa	2.000,00
1.3.2.5.01.09	Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Vinc.-ClDE	1.000,00
1.3.2.5.01.10	Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS	4.000,00
1.3.2.5.01.99	Rec.Rem.Outros	13.000,00
1.3.2.5.02.99	Rec.Rem.Outros Dep.Recursos não	67.000,00
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		177.000,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	102.000,00
1.6.0.0.05.04	Serviços Ambulatoriais	69.000,00
1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saude	2.000,00
1.6.0.0.13.02	Serviços de Venda de Editais	2.000,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	1.000,00
1.6.0.0.99.99	Outros Serviços	1.000,00
1.7.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.803.000,00
1. . ,2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.343.000,00
1.7.2.1.00.00	Transferencias da União		4.102.000,00
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo Partic.dos	3.500.000,00
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	16.000,00
1.7.2.1.22.20	Cota Parte Comp.Fin.Rec.Minerais -	1.000,00
1.7.2.1.22.70	Cota Parte Fundo Especial Petroleo -	42.000,00
1.7.2.1.22.90	Outras	2.000,00
1.7.2.1.33.10	Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)	165.000,00
1.7.2.1.33.31	Programa de Saude da Familia (PSF)	65.000,00
1.7.2.1.33.32	Progr. Agentes Comunit. da Saude	25.000,00
1.7.2.1.33.33	Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.33.36	Acoes Basicas de Vigilância		2.000,00
1.7.2.1.33.49	Outros Programas		17.000,00
1.7.2.1.33.83	Vacinacao contra Poliomelite		1.000,00
1.7.2.1.34.01	Transf.Rec.fundo N.Ass.social-FNAS-		23.000,00
1.7.2.1.34.02	Transf.Rec.Fundo Nac.Ass.Social -		1.000,00
1.7.2.1.35.01	Tramsferencia do Salário Educação		78.000,00
1.7.2.1.35.02	Transferencias FNDE - PDDE		2.000,00
1.7.2.1.35.03	Transf.FNDE Prog.alim.Esc. - PNAE		30.000,00
1.7.2.1.35.04	Transf.FNDE Prog.N.Transp.Escolar-		22.000,00
1.7.2.1.35.05	Transf.FNDE - PNAC Creche		4.000,00
1.''-2.1.35.06	Transf.FNDE Programa - EJA		5.000,00
1. , .2.1.36.00	Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96	61.000,00
1.7.2.1.99.01	Transferencias Recursos da ünião -		20.000,00
1.7.2.2.00.00	Transferencias dos Estados			4.479.000,00
1.7.2.2.01.01	Transf.dos Estados da Cota-Parte do		4.207.000,00
1.7.2.2.01.02	Transf.dos Estados da Cota-Parte do		129.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao		75.000,00
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte Contrib.de		33.000,00
1.7.2.2.33.00	Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude		12.000,00
1.7.2.2.99.00	Outras Transferencias dos Estados		23.000,00
1.7.2.4.00.00	Transferencias Multigovernamentais			762.000,00
1.7.2.4.01.01	Tramsf. Recursos FUNDEF - ICMS		541.000,00
1.7.2.4.01.02	Transf. Recursos FUNDEF - IPI		9.000,00
,1.7.2.4.01.03	Transf. Recursos FUNDEF - FPM		203.000,00
1.  2.4.01.04	Transf. Recursos FUNDEF - Lei 87/96		9.000,00
1.7.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES			2.000,00
1.7.3.0.99.00	Outras Transf. de Instituições		2.000,00
1.7.5.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			2.000,00
1.7.5.0.99.00	Outras Tranferencias de Pessoas		2.000,00
1.7.6.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS			456.000,00
1.7.6.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS			250.000,00
1.7.6.1.01.00	Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude		50.000,00
1.7.6.1.02.00	Transf.Conv.União Dest.Prog.de		50.000,00
1.7.6.1.03.00	Transf.Conv.União		50.000,00
1.7.6.1.99.00	Outras Transf. de Convênios da		100.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
1.7.6.2.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS		206.000, 00
1.7.6.2.01.00	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude	.50.000,00
1.7.6.2.03.00	Transf.convênio SEE Transporte	45.000,00
1.7.6.2.04.00	Transf.Convênio Prog.Minas Olimpica	11.000,00
1.7.6.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos	100.000,00
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		147.000,00
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		6.000,00
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		4.000,00
1.9.1.1.38.00	Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb.	2.000,00
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. -	1.000,00
l.Q 1.1.99.00	Multas e Juros de Mora Outros	1.000,00
l..1.9.00.00	Multas de Outras Origens		2.000,00
1.9.1.9.15.00	Multas Prev. na Legislacao de	1.000,00
1.9.1.9.27.00	Multas e Juros Previstos em	1.000,00
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES		11.000,00
1.9.2.2.01.00	Restituições de Convênios	1.000,00
1'. 9.2.2.02.00	Restituição Adiant.financeiro	1.000,00
1.9.2.2.03.00	Restituição de Salarios Prefeitura	1.000,00
1.9.2.2.04.00	Reemb/Devol/Descontos diversos	7.000,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	1.000,00
1.9.3.0.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		123.000,00
1.9.3.1.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria		122.000,00.
^1.9.3.1.11.00	Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana	- 120.000,00
1.  3.1.13.00	Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços	- 1.000,00
1.9.3.1.99.00	Receita da Divida Ativa Outros	1.000,00
1.9.3.2.00.00	Receita da Divida Ativa nao		1.000,00
1.9.3.2.99.00	Receita Div.Ativa nao Trib. Outras	1.000,00
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS		7.000,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	7.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.600.000,00
2.2.0.0.00.00	ALIENACAO DE BENS		40.000,00
2.2.1.0.00.00	ALIENACAO de bens moveis		35.000,00
2.2.1.6.00.00	Alienac. Bens Moveis		15.000,00
2.2.1.6.01.00	Rec.Fundo	5.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONOMICA
2.2.1.6.02.00	Recursos do Fundo Munic. de Saude -	5.000,00
2.2.1.6.99.00	Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros	5.000,00
2.2.1.7.00.00	Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao		20.000,00
2.2.1.7.00.00	Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao	20.000,00
2.2.2.0.00.00	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00
2.2.2.9.00.00	Alienacao de Outros Bens Imóveis		5.000,00
2.2.2.9.00.00	Alienacao de Outros Bens Imóveis	5.000,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.550.000,00
2.4.7.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS		1.550.000,00
2.4.7.1.00.00	TRANSF. CONV. C/ UNIÃO E ENTIDADES		780.000,00
2.4 7.1.01.00	Transf.Conv.Sist.Único Sáude-SUS	30.000,00
2.,.7.1.02.00	Transf. Conv. União Dest. Prog.	150.000,00
2.4.7.1.05.00	Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est. e	200.000,00
2.4.7.1.99.00	Outras Transferencias de Convênio	400.000,00
2.4.7.2.00.00	TRANSF.CONV.C/ESTADO È DIST.		770.000,00
2.4.7.2.01.00	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud.	80.000,00
2.4.7.2.02.00	Trans f.Conv.Estados	90.000,00
2.4.7.2.05.00	Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e	200.000,00
2.4.7.2.99.00	Outras Transf. de Convênio dos	400.000,00
2.5.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		10.000,00
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas		10.000,00
2.5.9.0.00.00	Outras Receitas	10.000,00
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-1.176.450,00
9.7.0.0.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:		-1.176.450,00
9.  2.0.00.00	DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		-1.176.450,00
9.7.2.1.00..00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		-534.150,00
9.7.2.1.01.02	Deducao de Receita p/Formaçao	-525.000,00
9.7.2.1.36.00	Dedução Rec. p/formação-FUNDEF-ICMS	-9.150,00
9.7.2.2.00.00	DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO		-642.300,00
9.7.2.2.01.01	Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-	-631.050,00
9.7.2.2.01.04	Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-	-11.250,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA . . . .			11.137.550,00

 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.563.237,81
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.033.427,81
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		4.033.427,81
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	35.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	5.600,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	260.400,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	2.666.450,96
3.1.90.11.11	Subsidio Prefeito Municipal	68.000,00
3.1.90.11.12	Subsidio Vice-Prefeito	17.000,00
3.1.90.11.13	Subsidio Secretário Municipal	19.500,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	426.500,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	1.966.400,00
3.1.90.11.16	Subsidios dos Vereadores	169.050,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	664.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	621.300,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	42.700,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	38.200,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	327.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.576,85
3.1.90.94.00	Indeniz. Restituições Trabalhistas	200,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.010,00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas		6.010,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	6.010,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.523.800,00
3.3.20.00.00	Transferencias a União		70.000,00
3.3.20.47.00	Obrigações Tributar.e Contributivas	70.000,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e Distrito Federal		16.000,00
3.3.30.41.00	Contibuicoes	16.000,00
3.3.40.00.00	Transferencias a Municipios		22.000,00
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	22.000,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.60.00.00	Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat		800,00
3.3.60.41.00	Contribuições	800,00
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais		17.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.3.70.41.00	Contribuições	17.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		3.397.000,00
3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	100,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	136.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.451.500,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	14.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	78.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	8.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	167.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	187.000,00
3.3.90.37.00	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.142.700,00
3.3.90.41.00	Contribuições	60.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributar.e Contributivas	300,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	90.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	55.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.568.309, 62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.568.309, 62
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		3.568.309, 62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.489.589,62
4.4.90.51.01	Obras e Instalações Dom. Publico	1.654.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dom.Patrimonial	835.589,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	922.700,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	922.700,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	130.000,00
4.4.90.61.01	Aquisição Imóveis Dom. Publico	50.000,00
4.4.90.61.02	Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial	80.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			26.020,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas		26.020,00
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	26.020,00
4.6.90.73.00	Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res	10, 00
4.6.90.77.00	Principal Corrig.Divida Contr.Refin	10, 00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.002,57
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.002,57
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		6.002,57
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	6.002,57
TOTAL				11.137.550,00

 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
 
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01. 01 CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade: 01 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			483.660,96
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.250,96
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		319.250,96
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	45.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	207.050,96
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	38.000,00
3.1.90.11.16	Subsídios dos Vereadores	169.050,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	66.600,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	51.400,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	15.200,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	200,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00
3.1.90.94.00	Indeniz. Restituições Trabalhistas	200,00
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			10, 00
3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas		10, 00
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	10, 00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			164.400,00
3.3.60.00.00	Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat		800,00
3.3.60.41.00	Contribuições	800,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		163.600,00
3.3.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	100,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.100,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas c/ Locomocao	8.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	36.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	66.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributar.e Contributivas	300,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	200,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			192.309,62
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			186.289,62

 

4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		186.289,62
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	157.589,62
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dom.Patrimonial	157.589,62
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.700,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	28.700,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			6.020,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas		6.020,00
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	6.000,00
4.6.90.73.00	Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res	10, 00
4.6.90.77.00	Principal Corrig.Divida Contr.Refin	10, 00
		TOTAL		675.970,58

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			263.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		195.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	159.000,00
3.1.90.11.11	Subsidio Prefeito Municipal	68.000,00
3.1.90.11.12	Subsidio Vice-Prefeito	17.000,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	70.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	34.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	33.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00 .
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00 .
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		68.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonia	2.000,00
		TOTAL		265.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 COORDENADORIA JURIDICA
SubUnidade: 02.02.01 COORDENADORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO MOD.	DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			122.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		59.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	49.000,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	49.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	10.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		63.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00
		TOTAL		122.000,00

 
Órgão 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 SECRETARIA GERAL
SubUnidade: 02.03.01 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO MOD.	DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			93.800,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.800,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		23.800,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	19.500,00
3.1.90.11.13	Subsídio Secretário Municipal	19.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.300,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	4.300,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		70.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	64.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
4.4.90.52.02	Equip-Mat.Perman. Dom. Patrimonial	12.000,00
		TOTAL		105.800,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SubUnidade: 02.04.01ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO MOD.	DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			688.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			283.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		283.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e'Reformas	5.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	227.000,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	103.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	124.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	49.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	48.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			405.000,00
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais		10.000,00
- 3.3.70.41.00	Contribuições	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		395.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00
' 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	215.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		90.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	90.000,00
		TOTAL		778.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
SubUnidade: 02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.376,85
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.376,85
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		36.376,85
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	36.376,85
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.000,00
’3.2.90.00.00	Aplicacoes Diretas		6.000,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre a Divida por Contrato	6.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.20.00.00	Transferencias a União		70.000,00
3.3.20.47.00	Obrigações Tributar.e Contributivas	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	50.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			20.000,00
4.6.90.00.00	Aplicacoes Diretas		20.000,00
4.6.90.71.00	Principal Div. Contratual Resgatado	20.000,00
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.002,57
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.002,57
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		6.002,57
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	6.002,57
		TOTAL		188.379,42

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02 05 DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade: 02 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO MOD.	DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.647.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.268.900,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		1.268.900,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	5.500,00
3.1.90.03.00	Pensões	1.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	131.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	700.400,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	99.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	601.400,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	183.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	176.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	7.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	13.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	235.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			379.000,00
3.3.70.00.00	Transf.Instit.Multigov.Nacionais		7.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	7.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		372.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	34.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	246.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	59.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	10.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			279.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		279.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dom.Patrimonial	120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	159.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	159.000,00
		TOTAL		1.926.900,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			574.900,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.900,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		64.900,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	4.400,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	45.000,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	7.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	38.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.500,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	11.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	1.500,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.000,00
3.3.40.00.00	Transferencias a Municipios		12.000,00
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00
3.3.50.00.00	Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		497.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	97.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	80.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			562.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			562.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		562.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	510.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações Dom. Publico	510.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.000,00
4.4.90.61.01	Aquisição Imóveis Dom. Publico	50.000,00
		TOTAL		1.136.900,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.070.100,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			569.100,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		569.100,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	9.500,00
3.1.90.03.00	Pensões	4.600,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	21.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	429.000,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	27.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	402.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	99.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	95.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	4.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	4.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	2.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			501.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		501.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	158.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	302.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			279.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			279.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		279.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	125.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações Dom. Publico	20.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dom.Patrimonial	105.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	154.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	154.000,00
		TOTAL		1.349.100,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02.07.02 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			757.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			640.600,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		640.600,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	24.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	502.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	502.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	111.600,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	110.600,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	3.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.400,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		116.400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	108.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	7.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
		TOTAL		762.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02 07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02 07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO MOD.	DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			205.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		94.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	54.000,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	21.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	33.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	24.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	20.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	4.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.000,00
3.3.40.00.00	Transferencias a Municipios		10.000,00
3.3.40.43.00	Subvenções Sociais	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		101.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	29.000,00
3.3.90.31.00	Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	14.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	26.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			235.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		235.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	218.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dom.Patrimonial	218.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	17.000,00
			TOTAL	440.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
SubUnidade: 02.07.04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		211.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	135.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	65.000,00
4.0.20.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	15.000,00
		TOTAL		TOTAL

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SubUnidade: 02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO MOD.	DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			730.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		237.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	15.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	163.000,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	27.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	136.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	36.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	5.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	2.000,00		-
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			493.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		493.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	386.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	32.000,00
3.3.90.37.00	Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	72.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			454.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			454.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		454.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	349.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações Dom. Publico	334.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dom.Patrimonial	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	105.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	105.000,00
		TOTAL		1.184.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SubUnidade: 02.08.02 SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO MOD.	DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			376.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.000,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		184.000,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	11.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	67.000,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	67.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	16.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	2.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.34.00.	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	85.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		192.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	31.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	146.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.280.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.280.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		1.280.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	970.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações Dom. Publico	750.000,00
4.4.90.51.02	Obras e Instalações Dom.Patrimonial	220.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	230.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	80.000,00
4.4.90.61.02	Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial	80.000,00
		TOTAL		1.656.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
SubUnidade: 02.09.01 AGROPECUARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			178.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.500,00
3.1.90.00.00	Aplicacoes Diretas		58.500,00
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.00	Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil	44.500,00
3.1.90.11.14	Vencimentos Outros Comissionados	23.500,00
3.1.90.11.15	Vencimentos Servidores Efetivos	21.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00
3.1.90.13.02	Obrigações Patronais Servidores Ger	10.000,00
3.1.90.13.03	Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00	Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	1.000,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
3.3.30.00.00	Transf. Estados e Distrito Federal		16.000,00
3.3.30.41.00	Contibuicoes	16.000,00
3.3.90.00.00	Aplicacoes Diretas		104.000,00
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
3.3.90 41.00	Contribuições	60.000,00
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			143.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			143.000,00
4.4.90.00.00	Aplicacoes Diretas		143.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00
4.4.90.51.01	Obras e Instalações Dom. Publico	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	103.000,00
4.4.90.52.02	Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	103.000,00
		TOTAL		321.500,00
		TOTAL GERAL		11.137.550,00

 
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 
Orgão:  01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO                                        ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 01.01.01     CAMARA MUNICIPAL		0, 00	264.150,96	264.150,96
01	Legislativa
01.031	Acao Legislativa	0, 00	264.150,96	264.150,96
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	264.150,96	264.150,96
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES	0,00	239.150,96	239.150,96
01.031.0101.2002	GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE	0, 00	2.500,00	2.500,00
01-031.0101.2003	REDE/MANUTENÇÃO PROG.INFORMATIZAÇÃO	0, 00	22.500,00	22.500,00
04	Administração	168.789, 62	242.230,00	411.019,62
04.122	Administração Geral	168.789,62	209.100,00	377.889,62
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	168.789,62	209.100,00	377.889,62
0^ 122.0102.1001	REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO	158.589,62	0, 00	158.589,62
0 122.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL	10.100,00	0, 00	10.100,00
04.122.0102.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100,00	0, 00	100,00
04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA	0,00	200.600,00	200.600,00
04.122.0102.2005	REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS	0, 00	400,00	400,00
04.122.0102.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO	0,00	8.100,00	8.100,00
04.123	Administração Financeira	0, 00	6.030,00	6.030,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	0, 00	6.030,00	6.030,00
04.123.2801.2007	JUROS/ENCA./AMORTIZAÇÃO DIV.CONTRATADA	0, 00	6.030,00	6.030,00
04.124	Controle Interno	0, 00	27.100,00	27.100,00
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	0, 00	27.100,00	27.100,00
04.124.0404.2008	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	0,00	27.100,00	27.100,00
19	Ciência e Tecnologia	0, 00	800,00	800,00
19.183	Informacao e Inteligência	0, 00	800,00	800,00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0, 00	800,00	800,00
19.183.0101.2009	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0, 00	800,00	800,00
T al da SubUnidade ....:		168.789,62	507.180,96	675.970,58
Total da Unidade		168.789,62	507.180,96	675.970,58
Total do Órgão ..		168.789,62	507.180,96	675.970,58

 
 

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO                        ESPECIFICAÇÃO		PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:  02.01.01     GABINETE DO PREFEITO
04	Administração	0, 00	265.000,00	265.000,00
04.122	Administração Geral	0, 00	265.000,00	265.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	0, 00	18.000,00	18.000,00
04.122.0401.2010	HOMENAGENS/RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	0, 00	. 18.000,00	18.000,00
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	247.000,00	247.000,00
04.122.0402.2011	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	0, 00	247.000,00	247.000,00
Total da SubUnidade ....:			265.000,00	265.000,00
Total da Unidade			265.000,00	265.000,00

 
 
Unidade: 02.02           COORDENADORIA JURÍDICA

CÓDIGO             ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.02.01     COORDENADORIA JURÍDICA
04	Administração		0, 00	122.000,00	122.000,00
04.062	Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário		0, 00	122.000,00	122.000,00
04.062.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO		0, 00	122.000,00	122.000,00
04.062.0401.2012	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO		0, 00	88.000,00	88.000,00
04.062.0401.2013	MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE		0, 00	34.000,00	34.000,00
Total da SubUnidade ....:				122.000,00	122.000,00
Total da Unidade				122.000,00	122.000,00

 
 

Unidade: 02.03 SECRETARIA GERAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.03.01 SECRETARIA GERAL

 

04	Administração	10.000,00	95.800,00	105.800,00
04.122	Administração Geral	10.000,00	95.800,00	105.800,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0401.2014	DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITU.EXECUTIVO	0,00	33.000,00	33.000,00
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	62.800,00	72.800,00
04.122.0402.1004	AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS	10.000,00	0, 00	10.000,00
04.122.0402.2015	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL	0,00	29.800,00	29.800,00
04.122.0402.2016	LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA	0, 00	33.000,00	33.000,00
Total da SubUnidade ....:		10.000,00	95.800,00	105.800,00
Total da Unidade		10.000,00	95.800,00	105.800,00

 

Unidade: 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.04.01     ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
04	Administração	90.000,00	668.000,00	758.000,00
04.121	Planejamento e Orçamento	60.000,00	668.000,00	728.000,00
04.121.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	0, 00	10.000,00	10.000,00
04.121.0401.2017	CONTRIBUIÇÃO A AMNOR  .	0,00	10.000,00	10.000,00
04.121.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	60.000,00	608.000,00	668.000,00
04.121.0402.1005	INFORMATIZAÇÃO DE SETORES ETELECOMUNICAÇ	60.000,00	0, 00	60.000,00
04.121.0402.2018	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA	0, 00	466.000,00	466.000,00
04.121.0402.2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0, 00	2.000,00	2.000,00
04.121.0402.2020	ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO	0, 00	140.000,00	140.000,00
04.121.0403	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA	0, 00	50.000,00	50.000,00
04.121.0403.2021	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	0, 00	50.000,00	50.000,00
04.122	Administração Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1006	AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA	30.000,00	0,00	30.000,00
06	Segurança Publica               .	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181	Policiamento	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	0,00	20.000,00	20.000,00
06.181.0401.2022	CONVÊNIO POLICI.CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV	0, 00	20.000,00	20.000,00
Total da SubUnidade .... :		90.000,00	688.000,00	778.000,00
SubUnidade:  02.04.	02     ENCARGOS ESPECIAIS
28	Encargos Especiais	0,00	182.376,85	182.376,85
28.843	Serviço da Divida Interna	0,00	112.376,85	112.376,85
28.843.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	112.376,85	112.376,85
28.843.2801.0001	PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA	0, 00	26.000'00	26.000,00
28.843.2801.2023	PRECATO.JUDÍC.TRABLH.79-2004-084-03-00-8	0, 00	36.376,85	36.376,85
28.843.2801.2024	PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	0, 00	50.000,00	50.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0, 00	70.000,00	70.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	70.000,00	70.000,00
28.846.2802.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0, 00	70.000,00	70.000,00
99	Reserva de Contingência	0, 00	6.002,57	6.002,57
99.999	Reserva de Contingência	0, 00	6.002,57	6.002,57
99.999.9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	6.002,57	6.002,57
99.999.9999.2025	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0, 00	6.002,57	6.002,57
Total da SubUnidade ....:			188.379,42	188.379,42
Total da Unidade		90.000,00	876.379,42	966.379,42

 

Unidade: 02.05 DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10	Saude	230.000,00	1.696.900,00	1.926.900,00
10.301	Atencao Basica	100.000,00	787.900,00	887.900,00
10.301.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0, 00	85.500,00	85.500,00
10.301.0402.2026	ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE	0, 00	12.000,00	12.000,00
10.301.0402.2027	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO SAUDE	0, 00	73.500,00	73.500,00
10.301.1002	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE	0, 00	276.400,00	276.400,00
10.301.1002.2028	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0, 00	9.000,00	9.000,00
10.301.1002.2029	MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS	0,00 .	52.000,00	52.000,00
10.301.1002.2030	MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMÍLIA - PSF	0, 00	215.400,00	215.400,00
10.301.1003	ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR	100.000,00	426.000,00	526.000,00
10.301.1003.1007	CONSTR/AMPLI/REFORMA POSTOS/UNIDADES SAU	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1003.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	0, 00	352.000,00	352.000,00
10.301.1003.2032	MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD	0, 00	14.000,00	14.000,00
10.301.1003.2033	COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO/VEICULOS SAUDE	0, 00	60.000,00	60.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	130.000,00	857.000,00	987.000,00
10.302.1003	ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR	130.000,00	857.000,00	987.000,00
10.302.1003.1008	AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE	50.000,00	' 0,00	50.000,00
10.302.1003.1009	AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE	60.000,00	0, 00	60.000,00
10.302.1003.1010	AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00	0, 00	20.000,00
10.302.1003.2034	MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	0, 00	838.000,00	838.000,00
10.302.1003.2035	REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID/P. SAUDE	0, 00	8.000,00	8.000,00
10.302.1003.2036	AQUIS.MEDIC/PROD.CIRURG.HOS P.FARM.BASICA	0, 00	11.000,00	11.000,00
10.304	Vigilância Sanitaria	0, 00	16.000,00	16.000,00
10.304.1004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE	0, 00	16.000,00	16.000,00
10.304.1004.2037	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA	0, 00	16.000,00	16.000,00
10.305	Vigilância Epidemiologica	0, 00	36.000,00	36.000,00
10.305.1004	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE	0, 00	36.000,00	36.000,00
10.305.1004.2038	MANUT.EPIDEMIOLOGIA/ CONTROLE DE DOENÇAS	0, 00	36.000,00	36.000,00
Total da SubUnidade ....:		230.000,00	1.696.900,00	1.926.900,00
Total da Unidade		230.000,00	1.696.900,00	1.926.900,00

 

Unidade: 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05	Defesa Nacional	10.000,00	0, 00	10.000,00
05.244	Assistência Comunitária	10.000,00	0, 00	10.000,00
05.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	10.000,00	0, 00	10.000,00
05.244.0802.1011	CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	10.000,00	0, 00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	332.500,00	332.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	8.000,00	8.000,00
08.241.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	0, 00	2.000,00	2.000,00
08.241.0802.2039	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	0,00	2.000, 00	2.000,00
08.241.0803	PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	6.000,00	6.000,00
08.241.0803.2040	TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP	0,00	6.000,00	6.000,00
0o 242	Assist. ao Portador de Deficiência	0, 00	6.000,00	6.000,00
.242.0803	PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	6.000,00	6.000,00
08.242.0803.2041	TRANSFERENCIA RECURSOS APAE	0, 00	. 6.000,00	6.000,00
08.243	Assist. a Criança e ao Adolescente	0,00	33.500,00	33.500,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	0, 00	33.500,00	33.500,00
08.243.0802.2042	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0, 00	5.500,00	5.500,00
08.243.0802.2043	MANUT.RECURSOS CONVÊNIO FNAS	0, 00	28.000,00	28.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0, 00	285.000,00	285.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	0, 00	75.000,00	75.000,00
08.244.0802.2044	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0, 00	68.000,00	68.000,00
08.244.0802.2045	REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES	0, 00	7.000,00	7.000,00
08.244.0803	PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	210.000,00	210.000,00
08.244.0803.2046	AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL	0, 00	210.000,00	210.000,00
11	Trabalho	0, 00	206.400,00	206.400,00
11.334	Fomento ao Tabalho	0, 00	206.400,00	206.400,00
11.334.1101	PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA	0, 00	206.400,00	206.400,00
334.1101.2047	PROG.GERAÇÃO EMPREGO/RENDA/INCL.SOCIAL	0, 00	4.000,00	4.000,00
1. 334.1101.2048	PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO	0, 00	202.400,00	202.400,00
16	Habitacao	550.000,00	38.000,00	588.000,00
16.482	Habitacao Urbana	550.000,00	38.000,00	588.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	550.000,00	38.000,00	588.000,00
16.482.1601.1012	AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.1601.1013	CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA	500.000,00	0,00	500.000,00
16.482.1601.2049	PROG.REFORMA HAB.POPULAR URBANA/RURAL	0, 00	38.000,00	38.000,00
Total da SubUnidade ....:		560.000,00	576.900,00	1.136.900,00
Total da Unidade		560.000,00	576.900,00	1.136.900,00

 

Unidade:     02.07 DEPTO EDUCAÇAO CULTURA ESPORTE E LAZER
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:  02.07.01     FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
12	Educacao	277.000,00	1.072.100,00	1.349.100,00
12.361	Ensino Fundamental	232.000,00	776.100,00	1.008.100,00
12.361.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0, 00	96.100,00	96.100,00
12.361.0402.2050	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO	0, 00	96.100,00	96.100,00
12.361.1202	MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	232.000,00	680.000,00	912.000,00
12.361.1202.1014	AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND.ESC.MUNICIPAIS	30.000,00	0, 00	30.000,00
12.361.1202.1015	CONSTR/REF/AMPLI/EQUIP.ESC.ENS.FUNDAMENT	65.000,00	0, 00	65.000,00
12.361.1202.1016	PROG.INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC	17.000,00	0, 00	17.000,00
12.361.1202.1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	0, 00	80.000,00
12.361.1202.1018	REFORMA ESCOLA BURITIS	40.000,00	0, 00	40.000,00
12.361.1202.2051	MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25%	0, 00	265.000,00	265.000,00
12.361.1202.2052	ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO 25%	0, 00	12.000,00	12.000,00
12.361.1202.2053	COMBUST/PEÇAS/LUBRIF/TERCEIRIZ.TRANS.ESC	0,00	368.000,00	368.000,00
12.361.1202.2054	REPAROS/MANUT/CONSER.ESC.ENS.FUNDAMENTAL	0, 00	11.000,00	11.000,00
12.361.1202.2055	MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.1202.2056	CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOA. PESSOAL EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365	Educacao Infantil	45.000,00	288.000,00	333.000,00
12.365.1201	MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	45.000,00	288.000,00	333.000,00
12.365.1201.1019	CONSTR/REFOR/AMPL/EQUIP.EDUC.INFANTIL	25.000,00	0, 00	25.000,00
12.365.1201.1020	CONSTRUÇÃO CENTRO MUNIC.EDUC. INFANTIL	20.000,00	0,00	20.000,00
12.365.1201.2057	MANUT.ATIV.CENTRO EDUC.COLIBRI/CRECHES	0,00	200.000,00	200.000,00
12.365.1201.2058	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE ESCOLAR	0,00	82.000,00	82.000,00
12.365.1201.2059	REPAROS/MUNUT/CONSERV.ESC.EDUC. INFANTIL	0, 00	6.000,00	6.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	8.000,00	8.000,00
12.366.1203	ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL	0,00 .	8.000,00	8.000,00
12.366.1203.2060	PROG.ALFABETIZAÇÃO EDUC.JOVENS/ADULTOS	0, 00	8.000,00	8.000,00
Total da SubUnidade ....:		277.000,00	1.072.100,00	1.349.100,00
SubUnidade:  02.07.02     FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN
12	Educacao	0,00	762.000,00	762.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	762.000,00	762.000,00
12.361.1202	MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	762.000,00	762.000,00
12.361.1202.2061	MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO REC.FUNDEF 60%	0, 00	559.600,00	559.600,00
12.361.1202.2062	MANUT. OUTRAS DESPESAS EDUC. FUNDEF 40%	0, 00	83.000,00	83.000,00
12.361.1202.2063	TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS FUNDEF 40%	0,00	119.400,00	119.400,00
Total da SubUnidade ....:			762.000,00	762.000,00
SubUnidade:  02.07.03     CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
13	Cultura	0,00	129.000,00	129.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	129.000,00	129.000,00
13.392.1301	PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL	0, 00	129.000,00	129.000,00
13.392.1301.2064	MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	0,00	70.000,00	70.000,00

 

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
CÓDIGO	ESPECIFlCAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade : 02.0.7.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
13.392.1301.2065	APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	28.000,00	28.000,00
13.392.1301.2066	PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS	0,00	31.000,00	31.000,00
23	Comercio e Serviços	0,00	21.000,00	21.000,00
23.695	Turismo	0,00	21.000,00	21.000,00
23.695.2302	PROMOÇÃO DO COMERCIO	0,00	21.000,00	21.000,00
23.695.2302.2067	PROG.FOMENTO AO TURISMO/ESPORT.RADICAIS	0,00	21.000,00	21.000,00
27	Desporto e Lazer	218.000,00	72.000,00	290.000,00
27.812	Desporto Comunitário	218.000,00	72.000,00	290.000,00
27.812.0803	PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0, 00	10.000,00	10.000,00
27.812.0803.2068	TRANSFERENCIAS AOS ESPORTES	0, 00	10.000,00	10.000,00
27.812.2701	GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA	218.000,00	62.000,00	280.000,00
27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLI. QUADRAS/CAMP.OS DE FUTEB	38.000,00	0, 00	38.000,00
27.812.2701.1022	REFORMA/AMPLI/ILUMINAÇAO C.FUTEBOL-CDC	50.000,00	0, 00	50.000,00
27.812.2701.1023	CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DÁ ABELHA	130.000,00	0, 00	130.000,00
27.812.2701.2069	MANUT.ATIV. ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO	0, 00	37.000,00	37.000,00
27.812.2701.2070	PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	0, 00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade		218.000,00	222.000,00	440.000,00
SubUnidade: 02.07.04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
12	Educacao	0,00	226.000,00	226.000,00
12.306	Alimentacao e Nutrição	0,00	34.000,00	34.000,00
12.306.1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	34.000,00	34.000,00
12.306.1204.2071	MANUT.EDUCAÇÃO REC.PNAE MERENDA ESCOLAR	0,00	30.000,00	30.000,00
12.306.1204.2072	MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	162.000,00	162.000,00
12.361.1202	MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	162.000,00	162.000,00
12.361.1202.2073	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE	0,00	78.000,00	78.000,00
12.361.1202.2074	MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE	0,00	22.000,00	22.000,00
12.361.1202.2075	MANUT.EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.1202.2076	MANUT.TRANSP.ESCOLAR REC.CONVÊNIO SEE	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.1202.2077	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC.OUTROS CONVÊNIO	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	25.000,00	25.000,00
12.364.1205	APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL	0,00	25.000,00	25.000,00
12.364.1205.2078	APOIO/PARC.TRANSP.ALUNOS ENS.SUPERIOR	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.1203	ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
12.366.1203.2079	MANUT.PROG.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da SubUnidade			226.000,00	226.000,00
Total da Unidade		495.000,00	2.282.100,00	2.777.100,00

 

Unidade: 02.08 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
04	Administração	115.000,00	637.000,00	752.000,00
04.122	Administração Geral	115.000,00	637.000,00	752.000,00
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	115.000,00	637.000,00	752.000,00
04.122.0402.1024	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP.PROPRIOS PÚBLICOS	15.000,00	0, 00	15.000,00
04.122.0402.1025	AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEPTO OBRAS	100.000,00	0, 00	100.000,00
04.122.0402.2080	MANUT.ATIV. DEPTO OBRAS SERV.PÚBLICOS	0, 00	281.000,00	281.000,00
04.122.0402.2081	MANUT.ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL	0, 00	344.000,00	344.000,00
04.122.0402.2082	REPAROS/MANUT/CONSERV.PROPRIOS PUBLICO	0, 00	12.000,00	12.000,00
26	Transporte	432.000,00	0,00	432.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	432.000,00	0, 00	432.000,00
26.782.2601	VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIÁRIAS	432.000, 00	0, 00	432.000,00
2_.782.2601.1026	CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS	150.000,00	0, 00	150.000,00
26.782.2601.1027	MANUT.INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE	32.000,00	0, 00	32.000,00
26.782.2601.1028	RECUPERAÇÃO/AMP/MANUT.ESTRADAS VICINAIS	250.000,00	. 0,00	250.000,00
Total da SubUnidade ....:		547.000,00	637.000,00	1.184.000,00'
SubUnidade: 02.08.02 SERVIÇOS URBANOS
15	Urbanismo	1.090.000,00	376.000,00	1.466.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	760.000,00	110.000,00	870.000,00
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	360.000,00	110.000,00	470.000,00
15.451.1501.1029	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00	0, 00	250.000,00
15.451.1501.1031	AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS	30.000,00	0, 00	30.000,00
15.451.1501.2083	GERENCIAMENTO/FISCALIZ. USINA DE LIXO	. 0,00	110.000,00	110.000,00
15.451.2601	VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.2601.1032	PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS	400.000,00	0, 00	400.000,00
15.452	Serviços Urbanos	330.000,00	266.000,00	596.000,00
'   452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	330.000,00	266.000,00	596.000,00
15.452.1501.1033	AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL	200.000,00	0, 00	200.000,00
15.452.1501.1034	CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS	20.000,00	0, 00	20.000,00
15.452.1501.1035	CONSTR/URBANIZ.PRAÇA CENTRAL E CALÇADÃO	100.000,00	0, 00	100.000,00
15.452.1501.1036	AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.1501.2084	MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD	0,00	243.000,00	243.000,00
15.452.1501.2085	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	23.000,00	23.000,00
17	Saneamento	160.000,00	0,00	160.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	160.000,00	0, 00	.160.000,00
17.512.1701	SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO	160.000,00	0, 00	160.000,00
17.512.1701.1037	SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUNIC.	160.000,00	0,00	160.000,00
24	Comunicacoes	30.000,00	0,00	.30.000,00
24.722	Telecomunicacoes	30.000,00	0,00	30.000,00
24.722.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00

 

Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade: 02.08.02 SERVIÇOS URBANOS
24.722.1501.1038	IMPLANTAÇÃO SIST.TELEF.CELULAR NO MUNICI	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da SubUnidade		1.280.000,00	376.000,00	1.656.000,00
Total da Unidade		1.827.000,00	1.013.000,00	2.840.000,00

 

Unidade: 02.09 DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:  02.09.01     AGROPECUARIA
18	Gestão Ambiental		0, 00	11.000,00	11.000,00
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental		0, 00	11.000,00	11.000,00
18.541.1801	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA		0,00	11.000,00	11.000,00
18.541.1801.2086	PROG.CONSERVAÇÃO/REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	11.000,00	11.000,00
20	Agricultura		140.000,00	170.500,00	310.500,00
20.602	Promoção da Produção Animal		0,00	60.000,00	60.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL		0,00	60.000,00	60.000,00
20.602.2001.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI		0,00 .	60.000,00	60.000,00
20.606	Extensão Rural		140.000,00	110.500,00	250.500,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL		140.000,00	110*500,00	250.500,00
20.606.2001.1039	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL		20.000,00	0, 00	20.000,00
20.606.2001.1040	AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		100.000,00	0, 00	100.000,00
20.606.2001.1041	CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS		20.000,00	0, 00	20.000,00
20.606.2001.2088	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA		0, 00	76.500,00	76.500,00
20.606.2001.2089	MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS		0, 00	18.000,00	18.000,00
20.606.2001.2090	AUXILIO FINANCEIRO A EMATER		0,00	16.000,00	16.000,00
Total da SubUnidade			140.000,00	181.500,00	321.500,00
Total da Unidade			140.000,00	181.500,00	321.500,00
Total do Órgão			3.352.000,00	7.109.579,42	10.461.579,42
Total Geral			3.520.789,62	7.616.760,38	11.137.550,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciária	Essencial a Justiça
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	264.150,96
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS
02.09.01	AGROPECUARIA
TOTAL GERAL:		264.150,96

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administracao	Defesa Nacional	Segurança Publica
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	411.019,62
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	265.000,00
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA	122.000,00
02.03.01	SECRETARIA GERAL	105.800,00
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE	758.000,00		20.000,00
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT. DESEN. ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES	752.000,00
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS
02.09.01	AGROPECUARIA
TOTAL GERAL:		2.413.819,62	10.000,00	20.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relações Exteriores	Assistencia Social	Previdência Social
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		332.500,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT. DESEN. ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS
02.09.01	AGROPECUARIA
TOTAL GERAL:			332.500,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.926.900,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		206.400,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%			1.349.100,00
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT. DESEN. ENSINO FUNDAMEN			762.000,00
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS			226.000,00
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS
02.09.01	AGROPECUARIA
TOTAL GERAL:		1.926.900,00	206.400,00	2.337.100,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT. DESEN. ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO	129.000,00
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS			1.466.000,00
02.09.01	AGROPECUARIA
TOTAL GERAL:		129.000,00		1.466.000,00

 
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCÍCIO DE 2007
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
ART. 4º, §2°, inciso II da LRF
 

ESPECIFICAÇÃO	2004	2006	2006		2007		2008	2009
RECEITAS CORRENTES (1)	R$ 7.001.475,47	RS 8.371.808,90	R$ 9.060.500,00		R$ 9.471.846,70		R$ 9.901.868,54	RS 10.351.413,37
Receitas Tributárias	R$ 334.829,14	R$ 303.399,62	RS 317.800,00		RS 332.228,12		RS 347.311,28	RS 363.079,21
Receita de Contribuição	R$ 63.404,05	R$ 34.734,45	R$ 78.600,00		R$ 82.168,44		RS 85.898,89	RS 89.798,70
Receita Patrimonial	R$ 14.876,33	RS 80.669,01	RS 69.000,00		RS 72.132,60		R$ 75.285,90	RS 78.528,90
Aplicações Financeiras (II)	R$ 3.727,50	R$ 66.706,31	R$ 53.000,00		R$ 55.406,20		R$ 57.828,30	R$ 60.319,30
Outras Receitas Patrimoniais	R$ 11.148,83	R$ 13.962,70	RS 16.000,00		R$ 16.726,40		RS 17.457,60	RS 18.209,60
Receita Agropecuária	R$ -	R$ .	R$ -		RS		RS -	RS
Receita Industrial	R$ 3.026,00	RS -	RS -		RS -		R$ -	RS -
Receita de Serviço	R$ 138.628,66	R$ 151.562,55	RS 169.000,00		R$ 176.672,60		RS 184.395,90	RS 192.338,90
Transferências Correntes	R$ 6.394.316,89	R$ 7.731.914,88	RS 8.332.100,00		R$ 8.710.377,34		RS 9.091.154,31	RS 9.482.763,01
Outras Receitas Correntes	R$ 52.394,40	RS 69.528,39	RS 94.000,00		RS 98.267,60		R$ 102.563,40	RS 106.981,40
REC. FISCAIS CORRENTES (|||) = (| -1|)	R$ 6.997.747,97	RS 8.305.102,59	RS 9.007.500,00		RS 9.416.440,50		RS 9.828.083,25	RS 10.251.435,75
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	R$ -	R$ 389.763,16	R$ 1.574.000,00		R$ 1.645.469,60		R$ 1.717.391,40	RS 1.791.369,40
Operações de Crédito (V)	R$ -	RS -	RS 178.000,00		R$ 186.081,20
Alienação de Bens (VI)	R$	R$ 72.361,00	RS 25.000,00		R$ 26.135,00
Amortizações de Empréstimos (Vil)	R$ -		RS -		R$ -		RS -	RS -
Transferências de Capital	R$ -	RS 117.402,16	RS 1.361.000,00		R$ 1.422.789,40		R$ 1.484.987,10	R$ 1.548.954,10
Outras Receitas de Capital	R$ -	RS 200.000,00	RS 10.000,00		R$ 10.454,00		R$ 10.911,00	RS 11.381,00
Rec. Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	R$ -	R$ 317.402,16	RS 1.371.000,00		R$ 1.433.243,40		R$ 1.495.898,10	RS 1.560.335,10
RECEITAS NÃO*FINANCEIRAS ( OU RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS ) (IX ) = (tll + VIII)	RS 6.997.747,97	R$ 8.622.504,75	RS 10.378.500,00		RS 10.849.683,90		R$ 11.323.981,35	RS 11.811.770,85
RECEITA TOTAL	RS 7.001.476,47	R$ 8.761.672,06	RS 10.634.500,00		RS 11.117.306,30		RS 11.603.302,96	RS 12.103.124,46
DESPESAS CORRENTES (X)	R$ 5.720.281,32	RS 6.640.639,81	RS 6.847.651,48		R$ 7.158.534,86		RS 7.471.472,53	RS 7.793.312,15
Pessoal e Encargos Sociais	RS 3.194.621,72	R$ 3.265.421,07	RS 3.745.300,00		R$ 3.915.336,62		RS 4.086.496,83	RS 4.262.525,93
Juros e Encargos da Divida (XI)	R$ 3.499,71	RS 4.485,96	R$ 4.010,00		R$ 4.192,05		RS 4.375,31	RS 4.563,78
Outras Despesas Correntes	RS 2.522.159,89	R$ 3.370.732,78	RS 3.098.341,48		RS 3.239.006,18		RS 3.380.600,39	RS 3.526.222,44
DESP. FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	R$ 5.716.781,61	RS 6.636.153,85	R$ 6.843.641,48		R$ 7.154.342,80		R$ 7.467.097,22	RS 7.788.748,37
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	RS 208.489,66	RS 454.436,25	R$ 2.759.572,57		R$ 2.884.857,16		RS 3.010.969,63	RS 3.140.669,54
Investimentos	R$ 187.160,70	RS 429.381,96	R$ 2.732.552,57		RS 2.856.610,46		R$ 2.981.488,11	RS 3.109.918,08
Inversões Financeiras	RS -	RS	R$ -		RS -		R$ -	RS -
Transferências de Capital	R$ -	RS -	R$ -		RS -		RS -	RS -
Amortizações da Divida (XIV)	R$ 21.328,96	RS 25.054,29	R$ 27.020,00		RS 28.246,71		R$ 29.481,52	RS 30.751,46
DESP. FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	RS 187.160,70	RS 429.381,96	R$ 2.732.552,57		R$ 2.856.610,46		RS 2.981.488,11	RS 3.109.918,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	RS 13.853,52	RS	RS 6.630,95		R$ 6.932,00		RS 7.235,03	RS 7.546,68
DESP. NAO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS) (XVII) (XII + XV + XVI)	R$ 5.917.795,83	RS 7.065.535,81	R$ 9.582.825,00				R$ 10.465.820,36	RS 10.906.213,13
					R$ 10.017.885,26
DESPESA TOTAL	RS 5.942,624,50	R$ 7.095.076,06	R$ 9.607.224,05		R$ 10.043.392,02		RS 10.482.442,16	RS 10.933.981,69
Resultado Primário (IX - XVII)	RS 1.079.962,14	RS 1.556.968,94	RS 795.676,00	R$ 831.798,65			RS 868.160,99	RS 905.557,72

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS –EXERCICIO DE 2007
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
IV-RESULTADO NOMINAL
ART. 4°, § 2o, inciso II da LRF
 

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
DIVIDA CONSOLIDADA (1)..........	R$ 180.598,40	R$ 170.568,97	R$ 159.000,00	R$ 166.218,60	R$ 173.484,90	R$ 180.957,90
DEDUÇÕES ( II)	R$ 140.371,71	R$ 906.968,11	R$ 1.000.000,00	R$ 1.045.400,00	R$ 1.091.100,00	R$ 1.138.100,00
Ativo Disponível	R$ 140.37.1,71	R$ 906.968,11	R$ 1.000.000,00	R$ 1.045.400,00	R$ 1.091.100,00	R$ 1.138.100,00
Haveres Financeiros	R$          -	R$          -	R$          -	R$         -	R$          -	R$          -
(-) Restos a Pagar Processados	R$          -	R$          -	R$          -	R$          -	R$          -	R$         *
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (1 - II)	R$    40.226,69	R$ (736.399,14)	R$ (841.000,00)	R$ (879.181,40)	R$ (917.615,10)	R$ (957.142,10)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	R$          -	R$          -	R$          -	R$          -	R$          -	R$          -
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	R$          -	R$          -	R$          -	R$     .     -	R$          -	R$          -
DÍVIDA FISCAL LÍQÜIDA (III + 1V - V)	R$    40.226,69	R$ (736.399,14)	R$ (841.000,00)	R$ (879.181,40)	R$ (917.615,10)	R$ (957.142,10)
Resultado Nominal	(b-a*)	(c-b)	(d-c)	(e-d)	(f-e)	(g-f)
	R$ (346.969,78)	R$ (776.625,83)	R$ (104.600,86)	R$ (38.181,40)	R$ (38.433,70)	R$ (39.527,00)

Notas: * O calculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelicidá pelo Governo Federal normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional. * (a)Refere-se ao valor da divida Consolidada Liquida do exercício de 2003 (440.745,90)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - EXERCICIO DE 2007
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CALCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA
ART. 4o, § 2o, inciso II da LRF
 

ESPECIFICAÇÃO	2004	2005	2006	2007	2008	2009
	(b)	(	(d)	(e)	(f)	(g)
DIVIDA CONSOLIDADA (1)	R$ 180.598,40	R$ 170.568,97	R$ 159.000,00	R$ 150.000,00	R$ 140.000,00	R$ 128.000,00
Divida Mobiliária
Outras Dívidas	R$ 180.598,40	R$ 170.568,97	R$ 159.000,00	R$ 150.000,00	R$ 140.000,00	R$ 128.000,00
DEDUÇÕES (II)	R$ 140.371,71	R$ 787.836,08	R$ 830.000,00	R$ 1.100.000,00	R$	R$ .
Ativo Disponível	R$ 140.371,71	R$ 906.968,11	R$ 1.000.000,00	R$ 1.300.000,00	R$	R$            -
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados	R$	R$ 119.132,03	R$ 170,000,00	R$ 200.000,00
Dívida Consolida Líquida	R$ 40.226,69	R$ (617.267,11)	R$ (671.000,00)	R$ (950.000,00)	R$ 140.000,00	R$ 128.000,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES 
Anexo 9 - Lei 4.320/64
 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestão Ambiental
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	588.000,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC-VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS		160.000,00
02.09.01	AGROPECUARIA			11.000,00
TOTAL GERAL:		588.000,00	160.000,00	11.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organizacao Agraria
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL	800,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS
02.09.01	AGROPECUARIA			310.500,00
TOTAL GERAL:		800,00		310.500,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Serviços	Comunicacoes
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO		21.000,00
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS			30.000,00
02.09.01	AGROPECUARIA
TOTAL GERAL:			21.000,00	30.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.03.01	SECRETARIA GERAL
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO			290.000,00
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES		432.000,00
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS
02.09.01	AGROPECUARIA
TOTAL GERAL:			432.000,00	290.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.01.01	CAMARA MUNICIPAL			675.970,58
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			265.000,00
02.02.01	COORDENADORIA JURÍDICA			122.000,00
02.03.01	SECRETARIA GERAL			105.800,00
02.04.01	ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE			778.000,00
02.04.02	ENCARGOS ESPECIAIS	182.376,85	6.002,57	188.379,42
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.926.900,00
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.136.900,00
02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%			1.349.100,00
02.07.02	FUNDEF-FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN			762.000,00
02.07.03	CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO			440.000,00
02.07.04	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS			226.000,00
02.08.01	OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES			1.184.000,00
02.08.02	SERVIÇOS URBANOS			1.656.000,00
02.09.01	AGROPECUARIA			321.500,00
TOTAL GERAL:		182.376,85	6.002,57	11.137.550,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01		PODER LEGISLATIVO	675.970,58
01.01		CAMARA MUNICIPAL	675.970,58
01.01.01		CAMARA MUNICIPAL	675.970,58
01		Legislativa	264.150,96
01.031		Acao Legislativa	264.150,96
01.031.0101		ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	264.150,96
01.031.0101.2001		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES	239.150,96
3.1.90.11.16		1 Subsídios dos Vereadores	169.050,96
3.1.90.13.02		2 Obrigações Patronais Servidores Gerais	37.000,00
3.1.90.13.03		3 Obrigações Patronais - Terceiros	6.100,00
3.1.90.16.00		4 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	100,00
3.1.90.91.00		5 Sentenças Judiciais	100,00
3.1.90.94.00		6 Indeniz. Restituições Trabalhistas	100,00
3.3.90.04.00		7 Contratacao por Tempo Determinado	100,00
3.3.90.14.00		8 Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00		9 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.33.00		10 Passagens e Despesas c/ Locomocao	6.000,00
3.3.90.35.00		11 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.90.36.00		12 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		13 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
3.3.90.47.00		14 Obrigações Tributar.e Contributivas	300,00
3.3.90.91.00		15 Sentenças Judiciais	100,00
3.3.90.93.00		16 Indenizações e Restituições	100,00
01.031.0101.2002		GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE	2.500,00
3.3.90.32.00		17 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.33.00		18 Passagens e Despesas c/ Locomocao	400,00
3.3.90.39.00		19 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	100,00
01.031.0101.2003		REDE/MANUTENÇÃO PROG.INFORMATIZAÇÃO	22.500,00
3.3.90.30.00		20 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00		21 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.500,00
4.4.90.52.02		22 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	13.000,00
04		Administração	411.019,62
04.122		Administração Geral	377.889,62
04.122.0102		ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	377.889,62
04.122.0102.1001		REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO	158.589,62
4.4.90.51.02		23 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	157.589,62
4.4.90.52.02		24 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	1.000,00
04.122.0102.1002		AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL	10.100,00
4.4.90.52.02		25 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.100,00
04.122.0102.1003		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100,00
4.4.90.52.02		26 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	100,00
04.122.0102.2004		MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA	200.600,00
3.1.90.04.00		27 Contratacao por Tempo Determinado	45.000,00
3.1.90.11.15		28 Vencimentos Servidores Efetivos	38.000,00
3.1.90.13.02		29 Obrigações Patronais Servidores Gerais	14.400,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.03		30 Obrigações Patronais - Terceiros	5.100,00
3.1.90.16.00		31 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	100,00
3.1.90.91.00		32 Sentenças Judiciais	100,00
3.1.90.94.00		33 Indeniz. Restituições Trabalhistas	100,00
3.3.90.14.00		34 Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00		35 Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.33.00		36 Passagens e Despesas c/ Locomocao	2.000,00
3.3.90.35.00		37 Serviços de Consultoria	100,00
3.3.90.36.00		38 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	11.000,00
3.3.90.39.00		39 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	45.000,00
3.3.90.91.00		40 Sentenças Judiciais	100,00
3.3.90.93.00		41 Indenizações e Restituições	100,00
4.4.90.52.02		42 Equip-. Mat. Perman. Dom. Patrimonial	4.500,00
04.122.0102.2005		REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS	400,00
3.3.90.30.00		43 Material de Consumo	100,00
3.3.90.33.00		44 Passagens e Despesas c/ Locomocao	300,00
04.122.0102.2006		DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO	8.100,00
3.3.90.32.00		45 Material de Distribuição Gratuita	100,00
3.3.90.39.00		46 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.000,00
04.123		Administração Financeira	6.030,00
04.123.2801		SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	6.030,00
04.123.2801.2007		JUROS/ENCA. /AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRATADA	6.030,00
3.2.90.21.00		47 Juros Sobre a Divida por Contrato	10,00
4.6.90.71.00		48 Principal Div. Contratual Resgatado	6.000,00
4.6.90.73.00		49 Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res	10, 00
4.6.90.77.00		50 Principal Corrig.Divida Contr.Refin	10, 00
04.124		Controle Interno	27.100,00
04.124.0404		PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	27.100,00
04.124.0404.2008		MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO	27.100,00
3.1.90.13.03		51 Obrigações Patronais - Terceiros	4.000,00
3.3.90.36.00		52 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	23.000,00
3.3.90.39.00		53 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	100,00
19		Ciência e Tecnologia	800,00
19.183		Informacao e Inteligência	800,00
19.183.0101		ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	800,00
19.183.0101.2009		CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	800,00
3.3.60.41.00		54 Contribuições	800,00
02		PODER EXECUTIVO	10.461.579,42
02.01		GABINETE DO PREFEITO	265.000,00
02.01.01		GABINETE DO PREFEITO	265.000,00
04		Administração	265.000,00
04.122		Administração Geral	265.000,00
04.122.0401		GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	18.000,00
04.122.0401.2010		HOMENAGENS/RECEPÇÕES E FESTIVIDADES	18.000,00
3.3.90.30.00		55 Material de Consumo	10.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00		56 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física	3.000,00
3.3.90.39.00		57 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
04.122.0402		ADMINISTRAÇÃO GERAL	247.000,00
04.122.0402.2011		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE	247.000,00
3.1.90.04.00		58 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.11		59 Subsídio Prefeito Municipal	68.000,00
3.1.90.11.12		60 Subsídio Vice-Prefeito	17.000,00
3.1.90.11.14		61 Vencimentos Outros Comissionados	70.000,00
3.1.90.11.15		62 Vencimentos Servidores Efetivos	4.000,00
3.1.90.13.02		63 Obrigações Patronais Servidores Gerais	33.000,00
3.1.90.13.03		64 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		65 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00		66 Diarias - Civil	40.000,00
3.3.90.30.00		67 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.35.00		68 Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.90.36.00		69 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
4.4.90.52.02		71 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
02.02		COORDENADORIA JURÍDICA	122.000,00
02.02.01		COORDENADORIA JURÍDICA	122.000,00
04		Administração	122.000,00
04.062		Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário	122.000,00
04.062.0401		GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	122.000,00
04.062.0401.2012		MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO	88.000,00
3.1.90.11.14		72 Vencimentos Outros Comissionados	24.000,00
3.1.90.13.02		73 Obrigações Patronais Servidores Gerais	5.000,00
3.3.90.14.00		74 Diarias - Civil	4.000,00
3.3.90.30.00		75 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.35.00		76 Serviços de Consultoria	45.000,00
3.3.90.36.00		77 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		78 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
3.3.90.91.00		79 Sentenças Judiciais	5.000,00
04.062.0401.2013		MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE	34.000,00
3.1.90.11.14		80 Vencimentos Outros Comissionados	25.000,00
3.1.90.13.02		81 Obrigações Patronais Servidores Gerais	5.000,00
3.3.90.14.00		82 Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		83 Material de Consumo .	1.000,00
3.3.90.36.00		84 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		85 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
02.03		SECRETARIA GERAL	105.800,00
02.03.01		SECRETARIA GERAL	105.800,00
04		Administração	105.800,00
04.122		Administração Geral	105.800,00
04.122.0401		GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	33.000,00
04.122.0401.2014		DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÂO INSTITU.EXECUTIVO	33.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00		86 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00		87 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	30.000,00
04.122.0402		ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.800,00
04.122.0402.1004		AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS	10.000,00
4.4.90.52.02		88 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
04.122.0402.2015		MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL	29.800,00
3.1.90.11.13		89 Subsidio Secretário Municipal	19.500,00
3.1.90.13.02		90 Obrigações Patronais Servidores Gerais	4.300,00
3.3.90.14.00		91 Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.36.00		92 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		93 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
4.4.90.52.02		94 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
04.122.0402.2016		LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA	33.000,00
3.3.90.39.00		95 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	33.000,00
02.04		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	966.379,42
02.04.01		ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE	778.000,00
04		Administração	758.000,00
04.121		Planejamento e Orçamento	728.000,00
04.121.0401		GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	10.000,00
04.121.0401.2017		CONTRIBUIÇÃO A AMNOR	10.000,00
3.3.70.41.00		96 Contribuições	10.000,00
04.121.0402		ADMINISTRAÇÃO GERAL	668.000,00
04.121.0402.1005		INFORMATIZAÇÃO DE SETORES ETELECOMUNICAÇ	60.000,00
3.3.90.39.00		97 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
4.4.90.52.02		98 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
04.121.0402.2018		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA	466.000,00
3.1.90.01.00		99 Aposentadorias e Reformas	5.000,00
3.1.90.04.00		100 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		101 Vencimentos Outros Comissionados	103.000,00
3.1.90.11.15		102 Vencimentos Servidores Efetivos	124.000,00
3.1.90.13.02		103 Obrigações Patronais Servidores Gerais	48.000,00
3.1.90.13.03		104 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		105 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00		106 Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.30.00		107 Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.35.00		108 Serviços de Consultoria	80.000,00
3.3.90.36.00		109 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	50.000,00
3.3.90.93.00		111 Indenizações e Restituições	1.000,00
4.4.90.52.02		112 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
04.121.0402.2019		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.90.92.00		113 Despesas de Exercidos Anteriores	2.000,00
04.121.0402.2020		ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO	140.000,00
3.3.90.39.00		114 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	140.000,00
04.121.0403		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA	50.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
04.121.0403.2021		RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO	50.000,00
3.3.90.35.00		115 Serviços de Consultoria	40.000,00
3.3.90.39.00		116 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
04.122		Administração Geral	30.000,00
04.122.0402		ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00
04.122.0402.1006		AQUISIÇÃO veículos administração/fazenda	30.000,00
4.4.90.52.02		117 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
06		Segurança Publica	20.000,00
06.181		Policiamento	20.000,00
06.181.0401		GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO	20.000,00
06.181.0401.2022		CONVÊNIO POLICI.CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV	20.000,00
3.3,90.30.00		118 Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.36.00		119 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		120 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
02.04.02		ENCARGOS ESPECIAIS	188.379,42
28		Encargos Especiais	182.376,85
28.843		Serviço da Divida Interna	112.376,85
28.843.2801		SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	112.376,85
28.843.2801.0001		PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA	26.000,00
3.2.90.21.00		121 Juros Sobre a Divida por Contrato	6.000,00
4.6.90.71.00		122 Principal Div. Contratual Resgatado	20.000,00
28.843.2801.2023		PRECATO.JUDIC.TRABLH.79-2004-084-03-00-8	36.376,85
3.1.90.91.00		123 Sentenças Judiciais	36.376,85
28.843.2801.2024		PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS	50.000,00
3.3.90.91.00		124 Sentenças Judiciais	50.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	70.000,00
28.846.2802		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	70.000,00
28.846.2802.0002		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	70.000,00
3.3.20.47.00		125 Obrigações Tributar.e Contributivas	70.000,00
99		Reserva de Contingência	6.002,57
99.999		Reserva de Contingência	6.002,57
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.002,57
99.999.9999.2025		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.002,57
9.9.99.99.00		126 Reserva de Contingência	6.002,57
02.05		DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.926.900,00
02.05.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.926.900,00
10		Saude	1.926.900,00
10.301		Atencao Basica	887.900,00
10.301.0402		ADMINISTRAÇÃO GERAL	85.500,00
10.301.0402.2026		ENERGIA/AGUA/ESG/FONE saude	12.000,00
3.3.90.39.00		127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	12.000,00
10.301.0402.2027		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO SAUDE	73.500,00
3.1.90.01.00		128 Aposentadorias e Reformas	5.500,00
3.1.90.03.00		129 Pensões	1.000,00
3.1.90.04.00		130 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.11.14		131 Vencimentos Outros Comissionados	27.000,00
3.1.90.11.15		132 Vencimentos Servidores Efetivos	14.000,00
3.1.90.13.02		133 Obrigações Patronais Servidores Gerais	9.000,00
3.1.90.13.03		134 Obrigações Patronais – Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		135 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00		136 Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.30.00		137 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00		138 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		139 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		140 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
10.301.1002		PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE	276.400,00
10.301.1002.2028		PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	9.000,00
3.1.90.04.00		141 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.15		142 Vencimentos Servidores Efetivos	4.000,00
3.1.90.13.02		143 Obrigações Patronais Servidores Gerais	1.000,00
3.3.90.30.00		144 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00		145 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.39.00		146 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
10.301.1002.2029		MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS	52.000,00
3.1.90.04.00		147 Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00
3.1.90.11.15		148 Vencimentos Servidores Efetivos	27.000,00
3.1.90.13.02		149 Obrigações Patronais Servidores Gerais	8.000,00
3.1.90.13.03		150 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		151 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.14.00		152 Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		153 Material de Consumo	1.000,00
10.301.1002.2030		MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF	215.400,00
3.1.90.04.00		154 Contratacao por Tempo Determinado	70.000,00
3.1.90.11.15		155 Vencimentos Servidores Efetivos	48.400,00
3.1.90.13.02		156 Obrigações Patronais Servidores Gerais	25.000,00
3.1.90.13.03		157 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		158 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.34.00		159 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	8.000,00
3.3.90.14.00		160 Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00		161 Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.36.00		162 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		163 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		164 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
10.301.1003		ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR	526.000,00
10.301.1003.1007		CONSTR/AMPLI/REFORMA POSTOS/UNIDADES SAU	100.000,00
4.4.90.51.02		165 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	100.000,00
10.301.1003.2031		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	352.000,00
3.1.90.04.00		166 Contratacao por Tempo Determinado	15.000,00
3.1.90.11.15		167 Vencimentos Servidores Efetivos	228.000,00
3.1.90.13.02		168 Obrigações Patronais Servidores Gerais	52.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.13.03		169 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		170 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.34.00		171 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	10.000,00
3.3.90.14.00		172 Diarias - Civil	7.000,00
3.3.90.30.00		173 Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.36.00		174 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	10.000,00
3.3.90.39.00		175 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	7.000,00
10.301.1003.2032		MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD	14.000,00
3.3.90.30.00		176 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00		177 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
3.3.90.48.00		178 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	10.000,00
10.301.1003.2033		COMBUSTIVEL/MANUTENÇÂO/VEICULOS SAUDE	60.000,00
3.3.90.30.00		179 Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00		180 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		181 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.000,00
10.302		Assist. Hospitalar e Ambulatorial	987.000,00
10.302.1003		ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR	987.000,00
10.302.1003.1008		AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE	50.000,00
4.4.90.52.02		182 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	50.000,00
10.302.1003.1009		AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE	60.000,00
4.4.90.52.02		183 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	60.000,00
10.302.1003.1010		AMPLIAÇÂO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL	20.000,00
4.4.90.51.02		184 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	20.000,00
10.302.1003.2034		MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	838.000,00
3.1.90.04.00		185 Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00
3.1.90.11.14		186 Vencimentos Outros Comissionados	66.000,00
3.1.90.11.15		187 Vencimentos Servidores Efetivos	262.000,00
3.1.90.13.02		188 Obrigações Patronais Servidores Gerais	75.000,00
3.1.90.13.03		189 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		190 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	8.000,00
3.1.90.34.00		191 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	215.000,00
3.3.90.14.00		192 Diarias - Civil	15.000,00
3.3.90.30.00		193 Material de Consumo	130.000,00
3.3.90.36.00		194 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		195 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	20.000,00
4.4.90.52.02		196 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	15.000,00
10.302.1003.2035		REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID/P. SAUDE	8.000,00
3.3.90.30.00		197 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00		198 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		199 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
10.302.1003.2036		AQUIS.MEDIC/PROD.CIRURG.HOSP.FARM.BASICA	11.000,00
3.3.70.41.00		200 Contribuições	7.000,00
3.3.90.30.00		201 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.32.00		202 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
10.304		Vigilância Sanitaria	16.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
10.304.1004		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE	16.000,00
10.304.1004.2037		MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA	16.000,00
3.1.90.11.15		203 Vencimentos Servidores Efetivos	8.000,00
3.1.90.13.02		204 Obrigações Patronais Servidores Gerais	2.000,00
3.1.90.13.03		205 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.34.00		206 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	1.000,00
3.3.90.14.00		207 Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		208 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00		209 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		210 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
10.305		Vigilância Epidemiologica	36.000,00
10.305.1004		PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE	36.000,00
10.305.1004.2038		MANUT.EPIDEMIOLOGIA/ CONTROLE DE DOENÇAS	36.000,00
3.1.90.04.00		211 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		212 Vencimentos Outros Comissionados	6.000,00
3.1.90.11.15		213 Vencimentos Servidores Efetivos	10.000,00
3.1.90.13.02		214 Obrigações Patronais Servidores Gerais	4.000,00
3.1.90.13.03		215 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.34.00		216 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	1.000,00
3.3.90.14.00		217 Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		218 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00		219 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00		220 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		221 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		222 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
02.06		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.900,00
02.06.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.136.900,00
05		Defesa Nacional	10.000,00
05.244		Assistência Comunitária	10.000,00
05.244.0802		AMPARO ASSISTENCIAL	10.000,00
05.244.0802.1011		CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES	10.000,00
4.4.90.51.01		223 Obras e Instalações Dom. Publico	10.000,00
08		Assistência Social	332.500,00
08.241		Assistência ao Idoso	8.000,00
08.241.0802		AMPARO ASSISTENCIAL	2.000,00
08.241.0802.2039		PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	2.000,00
3.3.90.30.00		224 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00		225 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
08.241.0803		PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	6.000,00
08.241.0803.2040		TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP	6.000,00
3.3.40.43.00		226 Subvenções Sociais	6.000,00
08.242		Assist, ao Portador de Deficiência	6.000,00
08.242.0803		PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	6.000,00
08.242.0803.2041		TRANSFERENCIA RECURSOS APAE	6.000,00
3.3.40.43.00		227 Subvenções Sociais	6.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
08.243		Assist, a Criança e ao Adolescente	33.500,00
08.243.0802		AMPARO ASSISTENCIAL	33.500,00
08.243.0802.2042		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	5.500,00
3.1.90.04.00		228 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.13.02		229 Obrigações Patronais Servidores Gerais	1.000,00
3.1.90.13.03		230 Obrigações Patronais - Terceiros	500,00
3.3.90.30.00		231 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00		232 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		233 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
08.243.0802.2043		MANUT.RECURSOS CONVÊNIO FNAS.	28.000,00
3.3.90.30.00		234 Material de Consumo	26.000,00
3.3.90.36.00		235 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		236 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
08.244		Assistência Comunitária	285.000,00
08.244.0802		AMPARO ASSISTENCIAL	75.000,00
08.244.0802.2044		MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	68.000,00
3.1.90.04.00		237 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		238 Vencimentos Outros Comissionados	7.000,00
3.1.90.11.15		239 Vencimentos Servidores Efetivos	38.000,00
3.1.90.13.02		240 Obrigações Patronais Servidores Gerais	10.000,00
3.1.90.13.03		241 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		242 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.34.00		243 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	2.000,00
3.3.50.43.00		244 Subvenções Sociais	1.000,00
3.3.90.14.00		245 Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		246 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00		247 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		248 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
4.4.90.52.02		249 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
08.244.0802.2045		REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES	7.000,00
3.3.90.30.00		250 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00		251 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		252 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00
08.244.0803		PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	210.000,00
08.244.0803.2046		AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL	210.000,00
3.3.90.32.00		253 Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.39.00		254 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	80.000,00
3.3.90.48.00		255 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas	80.000,00
11		Trabalho	206.400,00
11.334		Fomento ao Tabalho	206.400,00
11.334.1101		PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA	206.400,00
11.334.1101.2047		PROG.GERAÇÃO EMPREGO/RENDA/INCL.SOCIAL	4.000,00
3.3.90.30.00		256 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00		257 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
11.334.1101.2048		PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO	202.400,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.04.00		258 Contratacao por Tempo Determinado	2.400,00
3.3.90.30.00		259 Material de Consumo	200.000,00
16		Habitacao	588.000,00
16.482		Habitacao Urbana	588.000,00
16.482.1601		HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	588.000,00
16.482.1601.1012		AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR	50.000,00
4.4.90.61.01		260 Aquisição Imóveis Dom. Publico	50.000,00
16.482.1601.1013		CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA	500.000,00
4.4.90.51.01		261 Obras e Instalações Dom. Publico	500.000,00
16.482.1601.2049		PROG.REFORMA HAB. POPULAR URBANA/RURAL	38.000,00
3.3.90.30.00		262 Material de Consumo	25.000,00
3.3.90.36.00		263 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		264 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.000,00
02.07		DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER	2.777.100,00
02.07.01		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 25%	1.349.100,00
12		Educacao	1.349.100,00
12.361		Ensino Fundamental	1.008.100,00
12.361.0402		ADMINISTRAÇÃO GERAL	96.100,00
12.361.0402.2050		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO	96.100,00
3.1.90.01.00		265 Aposentadorias e Reformas	9.500,00
3.1.90.03.00		266 Pensões	4.600,00
3.1.90.04.00		267 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		268 Vencimentos Outros Comissionados	18.000,00
3.1.90.11.15		269 Vencimentos Servidores Efetivos	25.000,00
3.1.90.13.02		270 Obrigações Patronais Servidores Gerais	9.000,00
3.1.90.13.03		271 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		272 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.34.00		273 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	1.000,00
3.3.90.14.00		274 Diarias - Civil	7.000,00
3.3.90.30.00		275 Material de Consumo	12.000,00
3.3.90.32.00		276 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00		277 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		278 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00
4.4.90.52.02		279 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
12.361.1202		MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	912.000,00
12.361.1202.1014		AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND.ESC.MUNICIPAIS	30.000,00
4.4.90.52.02		280 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
12.361.1202.1015		CONSTR/REF/AMPLI/EQUIP.ESC.ENS.FUNDAMENT	65.000,00
4.4.90.51.02		281 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	50.000,00
4.4.90.52.02		282 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	15.000,00
12.361.1202.1016		PROG.INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC	17.000,00
3.3.90.30.00		283 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00		284 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
4.4.90.52.02		285 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
12.361.1202.1017		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.52.02		286 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	80.000,00
12.361.1202.1018		REFORMA ESCOLA BURITIS	40.000,00
4.4.90.51.02		287 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	40.000,00
12.361.1202.2051		MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25%	265.000,00
3.1.90.04.00		288 Contratacao por Tempo Determinado	18.000,00
3.1.90.11.15		289 Vencimentos Servidores Efetivos	170.000,00
3.1.90.13.02		290 Obrigações Patronais Servidores Gerais	39.000,00
3.1.90.13.03		291 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		292 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.34.00		293 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	1.000,00
3.3.90.30.00		294 Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.32.00		295 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00		296 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00		297 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	8.000,00
4.4.90.52.02		298 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
12.361.1202.2052		ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO 25%	12.000,00
3.3.90.39.00		299 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	12.000,00
12.361.1202.2053		COMBUST/PEÇAS/LUBRIF/TERCEIRIZ.TRANS.ESC	368.000,00
3.3.90.30.00		300 Material de Consumo	110.000,00
3.3.90.36.00		301 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	8.000,00
3.3.90.39.00		302 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	250.000,00
12.361.1202.2054		REPAROS/MANUT/CONSER.ESC.ENS.FUNDAMENTAL	11.000,00
3.3.90.30.00		303 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00		304 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		305 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
12.361.1202.2055		MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR	4.000,00
3.3.90.30.00		306 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00		307 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
12.361.1202.2056		CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOA. PESSOAL EDUCAÇÃO	20.000,00
3.3.90.14.00		308 Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.39.00		309 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
12.365		Educacao Infantil	333.000,00
12.365.1201		MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	333.000,00
12.365.1201.1019		CONSTR/REFOR/AMPL/EQUIP.EDUC.INFANTIL	25.000,00
4.4.90.51.02		310 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	15.000,00
4.4.90.52.02		311 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
12.365.1201.1020		CONSTRUÇÃO CENTRO MUNIC.EDUC. INFANTIL	20.000,00
4.4.90.51.01		312 Obras e Instalações Dom. Publico	20.000,00
12.365.1201.2057		MANUT.ATTV.CENTRO EDUC.COLIBRI/CRECHES	200.000,00
3.1.90.04.00		313 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		314 Vencimentos Outros Comissionados	9.000,00
3.1.90.11.15		315 Vencimentos Servidores Efetivos	145.000,00
3.1.90.13.02		316 Obrigações Patronais Servidores Gerais	33.000,00
3.1.90.13.03		317 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		318 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00		319 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00		320 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00		321 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		322 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		323 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	3.000,00
12.365.1201.2058		MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE ESCOLAR	82.000,00
3.1.90.04.00		324 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.15		325 Vencimentos Servidores Efetivos	61.000,00
3.1.90.13.02		326 Obrigações Patronais Servidores Gerais	13.000,00
3.1.90.13.03		327 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.3.90.30.00		328 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00		329 Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
3.3.90.36.00		330 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		331 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
4.4.90.52.02		332 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
12.365.1201.2059		REPAROS/MUNUT/CONSERV.ESC.EDUC. INFANTIL	6.000,00
3.3.90.30.00		333 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00		334 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		335 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
12.366		Educacao de Jovens e Adultos	8.000,00
12.366.1203		ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL	8.000,00
12.366.1203.2060		PROG.ALFABETIZAÇÃO EDUC.JOVENS/ADULTOS	8.000,00
3.1.90.11.15		336 Vencimentos Servidores Efetivos	1.000,00
3.1.90.13.02		337 Obrigações Patronais Servidores Gerais	1.000,00
3.3.90.30.00		338 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.32.00		339 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.36.00		340 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		341 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
02.07.02		FUNDEF—FUNDO MANUT.DESEN.ENSINO FUNDAMEN	762.000,00
12		Educacao	762.000,00
12.361		Ensino Fundamental	762.000,00
12.361.1202		MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	762.000,00
12.361.1202.2061		MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO REC.FUNDEF 60%	559.600,00
3.1.90.04.00		342 Contratacao por Tempo Determinado	23.000,00
3.1.90.11.15		343 Vencimentos Servidores Efetivos	437.000,00
3.1.90.13.02		344 Obrigações Patronais Servidores Gerais	96.600,00
3.1.90.16.00		345 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	3.000,00
12.361.1202.2062		MANUT. OUTRAS DESPESAS EDUC. FUNDEF 40%	83.000,00
3.1.90.04.00		346 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.15		347 Vencimentos Servidores Efetivos	65.000,00
3.1.90.13.02		348 Obrigações Patronais Servidores Gerais	14.000,00
3.3.90.30.00		349 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00		350 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
12.361.1202.2063		TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS FUNDEF 40%	119.400,00
3.1.90.13.03		351 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00		352 Material de Consumo	107.400,00
3.3.90.36.00		353 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		354 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
4.4.90.52.02		355 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
02.07.03		CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO	440.000,00
13		Cultura	129.000,00
13.392		Difusão Cultural	129.000,00
13.392.1301		PATRIMÔNIO HÍSTORICO E CULTURAL	129.000,00
13.392.1301.2064		MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA	70.000,00
3.1.90.04.00		356 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		357 Vencimentos Outros Comissionados	8.000,00
3.1.90.11.15		358 Vencimentos Servidores Efetivos	29.000,00
3.1.90.13.02		359 Obrigações Patronais Servidores Gerais	9.000,00
3.1.90.13.03		360 Obrigações Patronais - Terceiros	3.000,00
3.3.90.14.00		361 Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.30.00		362 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00		363 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		364 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
4.4.90.52.02		365 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
13.392.1301.2065		APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS	28.000,00
3.3.90.30.00		366 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.31.00		367 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	5.000,00
3.3.90.32.00		368 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00		369 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00		370 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
13.392.1301.2066		PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS	31.000,00
3.3.90.30.00		371 Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.36.00		372 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	15.000,00
3.3.90.39.00		373 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		374 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
23		Comercio e Serviços	21.000,00
23.695		Turismo	21.000,00
23.695.2302		PROMOÇÃO DO COMERCIO	21.000,00
23.695.2302.2067		PROG.FOMENTO AO TURISMO/ESPORT.RADICAIS	21.000,00
3.3.90.30.00		375 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00		376 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	8.000,00
3.3.90.36.00		377 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00		378 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	7.000,00
27		Desporto e Lazer	290.000,00
27.812		Desporto Comunitário	290.000,00
27.812.0803		PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	10.000,00
27.812.0803.2068		TRANSFERENCIAS AOS ESPORTES	10.000,00
3.3.40.43.00		379 Subvenções Sociais	10.000,00
27.812.2701		GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA	280.000,00
27.812.2701.1021		CONSTRUÇÃO/AMPLI.QUADRAS/CAMPOS DE FUTEB	38.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.02		380 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	38.000,00
27.812.2701.1022		REFORMA/AMPLI/ILUMINAÇÃO C.FUTEBOL-CDC	50.000,00
4.4.90.51.02		381 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	50.000,00
27.812.2701.1023		CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DA ABELHA	130.000,00
4.4.90.51.02		382 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	130.000,00
27.812.2701.2069		MANUT. ATIV. ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO	37.000,00
3.1.90.04.00		383 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		384 Vencimentos Outros Comissionados	13.000,00
3.1.90.11.15		385 Vencimentos Servidores Efetivos	4.000,00
3.1.90.13.02		386 Obrigações Patronais Servidores Gerais	8.000,00
3.1.,90.13.03		387 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		388 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		389 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.31.00		390 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport	1.000,00
3.3.90.36.00		391 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		392 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		393 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	2.000,00
27.812.2701.2070		PROGRAMA MINAS OLÍMPICA	25.000,00
3.1.90.04.00		394 Contratacao por Tempo Determinado	13.000,00
3.1.90.13.02		395 Obrigações Patronais Servidores Gerais	3.000,00
3.3.90.30.00		396 Material de Consumo	9.000,00
02.07.04		EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS	226.000,00
12		Educacao	226.000,00
12.306		Alimentacao e Nutrição	34.000,00
12.306.1204		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	34.000,00
12.306.1204.2071		MANUT.EDUCAÇÃO REC.PNAE MERENDA ESCOLAR	30.000,00
3.3.90.30.00		397 Material de Consumo	30.000,00
12.306.1204.2072		MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE	4.000,00
3.3.90.30.00		398 Material de Consumo	4.000,00
12.361		Ensino Fundamental	162.000,00
12.361.1202		MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	162.000,00
12.361.1202.2073		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE	78.000,00
3.3.90.30.00		399 Material de Consumo	50.000,00
3.3.90.36.00		400 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		401 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	17.000,00
4.4.90.52.02		402 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	10.000,00
12.361.1202.2074		MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE	22.000,00
3.3.90.30.00		403 Material de Consumo	11.000,00
3.3.90.36.00		404 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		405 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
12.361.1202.2075		MANUT.EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE	2.000,00
3.3.90.30.00		406 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00		407 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
12.361.1202.2076		MANUT.TRANSP.ESCOLAR REC.CONVÊNIO SEE	45.000,00
3.3.90.30.00		408 Material de Consumo	30.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00		409 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		410 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	14.000,00
12.361.1202.2077		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC.OUTROS CONVÊNIO	15.000,00
3.3.90.30.00		411 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00		412 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
4.4.90.52.02		413 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
12.364		Ensino Superior	25.000,00
12.364.1205		APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL	25.000,00
12.364.1205.2078		APOIO/PARC.TRANSP.ALUNOS ENS.SUPERIOR	25.000,00
3.3.90.14.00		414 Diarias - Civil	5.000,00
3.3.90.18.00		415 Auxilio Financeiro a Estudantes	2.000,00
3.3.90.30.00		416 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00		417 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	17.000,00
12.366		Educacao de Jovens e Adultos	5.000,00
12.366.1203		ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL	5.000,00
12.366.1203.2079		MANUT.PROG.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA	5.000,00
3.3.90.30.00		418 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00		419 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		420 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
02.08		DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.840.000,00
02.08.01		OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES	1.184.000,00
04		Administração	752.000,00
04.122		Administração Geral	752.000,00
04.122.0402		ADMINISTRAÇÃO GERAL	752.000,00
04.122.0402.1024		CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP.PROPRIOS PÚBLICOS	15.000,00
4.4.90.51.02		421 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	15.000,00
04.122.0402.1025		AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEPTO OBRAS	100.000,00
4.4.90.52.02		422 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	100.000,00
04.122.0402.2080		MANUT.ATTV. DEPTO OBRAS SERV.PÚBLICOS	281.000,00
3.1.90.01.00		423 Aposentadorias e Reformas	15.000,00
3.1.90.04.00		424 Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00
3.1.90.11.14		425 Vencimentos Outros Comissionados	27.000,00
3.1.90.11.15		426 Vencimentos Servidores Efetivos	136.000,00
3.1.90.13.02		427 Obrigações Patronais Servidores Gerais	36.000,00
3.1.90.13.03		428 Obrigações Patronais - Terceiros	5.000,00
3.1.90.16.00		429 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.34.00		430 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	2.000,00
3.3.90.14.00		431 Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		432 Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.36.00		433 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	20.000,00
3.3.90.37.00		434 Locacao de Mao-de-Obra	1.000,00
3.3.90.39.00		435 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	10.000,00
4.4.90.52.02		436 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	5.000,00
04.122.0402.2081		MANUT.ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL	344.000,00
3.3.90.30.00		437 Material de Consumo	300.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.36.00		438 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00		439 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	40.000,00
04.122.0402.2082		REPAROS/MANUT/CONSERV.PROPRIOS PUBLICO	12.000,00
3.3.90.30.00		440 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00		441 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		442 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
26		Transporte	432.000,00
26.782		Transporte Rodoviário	432.000,00
26.782.2601		VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIÁRIAS	432.000,00
26.782.2601.1026		CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS	150.000,00
4.4.90.51.01		443 Obras e Instalações Dom. Publico	150.000,00
26.782.2601.1027		MANUT.INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE	32.000,00
3.3.90.30.00		444 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.36.00		445 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00		446 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.51.01		447 Obras e Instalações Dom. Publico	24.000,00
26.782.2601.1028		RECUPERAÇÃO/AMP/MANUT.ESTRADAS VICINAIS	250.000,00
3.3.90.30.00		448 Material de Consumo	70.000,00
3.3.90.36.00		449 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	5.000,00
3.3.90.39.00		450 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	15.000,00
4.4.90.51.01		451 Obras e Instalações Dom. Publico	160.000,00
02..08.02		SERVIÇOS URBANOS	1.656.000,00
15		Urbanismo	1.466.000,00
15.451		Infra-estrutura Urbana	870.000,00
15.451.1501		SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	470.000,00
15.451.1501.1029		EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	80.000,00
4.4.90.51.01		452 Obras e Instalações Dom. Publico	80.000,00
15.451.1501.1030		CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	250.000,00
4.4.90.51.02		453 Obras e Instalações Dom.Patrimonia	200.000,00
4.4.90.61.02		454 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial	50.000,00
15.451.1501.1031		AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS	30.000,00
4.4.90.61. 02		455 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial	30.000,00
15.451.1501.2083		GERENCIAMENTO/FISCALIZ. USINA DE LIXO	110.000,00
3.1.90.34.00		456 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	35.000,00
3.3.90.39.00		457 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	75.000,00
15.451.2601		VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIÁRIAS	400.000,00
15.451.2601.1032		PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT. VIAS URBANAS	400.000,00
4.4.90.51.01		458 Obras e Instalações Dom. Publico	400.000,00
15.452		Serviços Urbanos	596.000,00
15.452.1501		SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	596.000,00
15.452.1501.1033		AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL	200.000,00
4.4.90.52.02		459 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	200.000,00
15.452.1501.1034		CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS	20.000,00
4.4.90.51.02		460 Obras e Instalações Dom.Patrimonial	20.000,00
15.452.1501.1035		CONSTR/URBANIZ.PRAÇA CENTRAL E CALÇADÃO	100.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
4.4.90.51.01		461 Obras e Instalações Dom. Publico	100.000,00
15.452.1501.1036		AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC	10.000,00
4.4.90.51.01		462 Obras e Instalações Dom. Publico	10.000,00
15.452.1501.2084		MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD	243.000,00
3.1.90.04.00		463 Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00
3.1.90.11.15		464 Vencimentos Servidores Efetivos	56.000,00
3.1.90.13.02		465 Obrigações Patronais Servidores Gerais	13.000,00
3.1.90.13.03		466 Obrigações Patronais - Terceiros	2.000,00
3.1.90.16.00		467 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	2.000,00
3.1.90.34.00		468- Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	50.000,00
3.3.90.30.00		469 Material de Consumo	30.000,00
3.3.90.36.00		470 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	15.000,00
3.3.90.39.00		471 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	70.000,00
15.452.1501.2085		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	23.000,00
3.1.90.04.00		472 Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00
3.1.90.11.15		473 Vencimentos Servidores Efetivos	11.000,00
3.1.90.13.02		474 Obrigações Patronais Servidores Gerais	3.000,00
3.1.90.16.00		475 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00		476 Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00		477 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	1.000,00
17		Saneamento	160.000,00
17.512		Saneamento Básico Urbano	160.000,00
17.512.1701		SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO	160.000,00
17.512.1701.1037		SIST. ABAST. AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUNIC .	160.000,00
4.4.90.51.01		478 Obras e Instalações Dom. Publico	160.000,00
24		Comunicacoes	30.000,00
24.722		Telecomunicacoes	30.000,00
24.722.1501		SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	30.000,00
24.722.1501.1038		IMPLANTAÇÃO SIST.TELEF.CELULAR NO MUNICl	30.000,00
4.4.90.52.02		479 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	30.000,00
02		DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA	321.500,00
02.09.01		AGROPECUARIA	321.500,00
18		Gestão Ambiental	11.000,00
18.541		Preservacao e Conservacao Ambiental	11.000,00
18.541.1801		PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA	11.000,00
18.541.1801.2086		PROG.CONSERVAÇÃO/REVITALIZAÇÃO ambiental	11.000,00
3.3.90.30.00		480 Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00		481 Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
3.3.90.36.00		482 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00		483 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	5.000,00
20		Agricultura	310.500,00
20.602		Promoção da Produção Animal	60.000,00
20.602.2001		DESENVOLVIMENTO RURAL	60.000,00
20.602.2001.2087		APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI	60.000,00
3.3.90.41.00		484 Contribuições	60.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FR	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
20.606		Extensão Rural	250.500,00
20.606.2001		DESENVOLVIMENTO RURAL	250.500,00
20.606.2001.1039		EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	20.000,00
4.4.90.51.01		485 Obras e Instalações Dom. Publico	20.000,00
20.606.2001.1040		AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	100.000,00
4.4.90.52.02		486 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	100.000,00
20.606.2001.1041		CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	20.000,00
4.4.90.51.01		487 Obras e Instalações Dom. Publico	20.000,00
20.606.2001.2088		MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA	76.500,00
3.1.90.04.00		488 Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00
3.1.90.11.14		489 Vencimentos Outros Comissionados	23.500,00
3.1.90.11.15		490 Vencimentos Servidores Efetivos	21.000,00
3.1.90.13.02		491 Obrigações Patronais Servidores Gerais	10.000,00
3.1.90.13.03		492 Obrigações Patronais - Terceiros	1.000,00
3.1.90.16.00		493 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.34.00		494 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz	1.000,00
3.3.90.14.00		495 Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00		496 Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.36.00		497 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica	8.000,00
3.3.90.39.00		498 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	2.000,00
4.4.90.52.02		499 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial	3.000,00
20.606.2001.2089		MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS	18.000,00
3.3.90.30.00		500 Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00		501 Material de Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.39.00		502 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi	3.000,00
20.606.2001.2090		AUXILIO FINANCEIRO A EMATER	16.000,00
3.3.30.41.00		503 Contibuicoes	16.000,00
		TOTAL DA DESPESA FIXADA:	11.137.550,00

 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
 

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00			RECEITAS CORRENTES	10.714.000,00
1.1.0.0.00.00			RECEITA TRIBUTARIA	381.000,00
1.1.1.0.00.00			IMPOSTOS	348.000,00
1.1.1.2.00.00			Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda	268.000,00
1.1.1.2.02.00	PRE	1	Imposto s/Própried.Predial Territ.Urbana	50.000,00
1.1.1.2.04.00			Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza	74.000,00
1.1.1.2.04.10	PRE	2	Pessoas Físicas	5.000,00
1.1.1.2.04.21	PRE	3	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	7.000,00
1.1.1.2.04.31	PRE	4	Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.	62.000,00
1.1.1.2.08.00	PRE	5	Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis	144.000,00
1.1.1.3.00.00			Impostos sobre a Produção e a Circulacao	80.000,00
1  .1.3.05.00	PRE	6	Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza	80.000,00
1.1.2.0.00.00			TAXAS	27.000,00
1.1.2.1.00.00			Taxas pelo Exercicip Poder de Policia	9.000,00
1.1.2.1.17.00	PRE	7	Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitaria	1.000,00
1.1.2.1.25.00	PRE	8	Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv	1.000,00
1.1.2.1.26.00	PRE	9	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00
1.1.2.1.28.00	PRE	10	Taxa de Func. Estab. em Horário Especial	1.000,00
1.1.2.1.29.00	PRE	11	Taxa de Licenca para Execucao de Obras	3.000,00
1.1.2.1.31.00	PRE	12	Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico	1.000,00
1.1.2.1.99.00			Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia	1.000,00
1.1.2.1.99.01	PRE	13	Taxa de Expediente	1.000,00
1.1.2.2.00.00			Taxas pela Prestacao de Serviços	18.000,00
1.1.2.2.21.00	PRE	14	Taxas de Serviços Cadastrais	5.000,00
1.1.2.2.28.00	PRE	15	Taxa de Cemitérios	1.000,00
1 1.2.2.90.00	PRE	16	Taxa de Limpeza Publica	11.000,00
1 ,.2.2.99.00	PRE	17	Outras Taxas pela Prestacao de Serviços	1.000,00
1.1.3.0.00.00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	6.000,00
1.1.3.0.04.00	PRE	18	Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares	4.000,00
1.1.3.0.99.00	PRE	19	Outras Contribuições de Melhoria	2.000,00
1.2.0.0.00.00			RECEITA DE CONTRIBUlCOES	92.000,00
1.2.2.0.00.00			CONTRIBUICOES ECONÔMICAS:	92.000,00
1.2.2.0.29.00	PRE	20	Contrib.P/Custeio Sprv.Ilum.Pública	90.000,00
1.2.2.0.99.00	PRE	21	Outras Contribuições Econômicas	2.000,00
1.3.0.0.00.00			RECEITA PATRIMONIAL	114.000,00
1.3.1.0.00.00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	19.000,00
1.3.1.1.00.00			ALUGUEIS	17.000,00
1.3.1.1.01.00	PRE	22	Alugueis de Imóveis Urbanos	15.000,00

 

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.3.1.1.99.00	PRE	23	Outras Receitas de Alugueis	2.000,00
1.3.1.2.00.00			ARRENDAMENTOS	1.000,00
1.3.1.2.99.00	PRE	24	Arrendamentos	1.000,00
1.3.1.9.00.00			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00
1.3.1.9.99.00	PRE	25	Outras Receitas Imobiliárias	1.000,00
1.3.2.0.00.00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	95.000,00
1.3.2.5.00.00			REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	95.000,00
1.3.2.5.01.00			Receita Vai.Mobil.Depos.Rec.Vinculados	28.000,00
1.3.2.5.01.02	PRE	26	Rec. Rem. Dep. Bane. Rec. Vinc. -FUNDEF	2.000,00
1.3.2.5.01.03	PRE	27	Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Vinc.-Fundo Saude	4.000,00
1.3.2.5.01.05	PRE	28	Rec. Rem. Dep. Bane, de Rec. Vinc. MDE	2.000,00
1  .2.5.01.06	PRE	29	Rem.Dep.Bane.Rec.Vinc.Ac.Serv.Pub.Saude	2.000,00
1.3.2.5.01.09	PRE	30	Rec.Rem.Dep.Bane.Rec.Vinc.-CIDE	1.000,00
1.3.2.5.01.10	PRE	31	Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS	4.000,00
1.3.2.5.01.99	PRE	32	Rec.Rem.Outros Dep.Bane.Rec.Vinculados	13.000,00
1.3.2.5.02.00			Receita Vai.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados	67.000,00
1.3.2.5.02.99	PRE	33	Rec.Rem.Outros Dep.Recursos não Vinculad	67.000,00
1.6.0.0.00.00			RECEITA DE SERVIÇOS	177.000,00
1.6.0.0.05.00			Serviços de Saude	173.000,00
1.6.0.0.05.01	PRE	34	Serviços Hospitalares	102.000,00
1.6.0.0.05.04	PRE	35	Serviços Ambulatoriais	69.000,00
1.6.0.0.05.99	PRE	36	Outros Serviços de Saude	2.000,00
1.6.0.0.13.00			Serviços Administrativos	3.000,00
1.6.0.0.13.02	PRE	37	Serviços de Venda de Editais	2.000,00
1.6.0.0.13.99	PRE	38	Outros Serviços Administrativos	1.000,00
1.6.0.0.99.00			Outros Serviços	1.000,00
1.6.0.0.99.99	PRE	39	Outros Serviços	1.000,00
1.7.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.803.000,00
1.7.2.0.00.00			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.343.000,00
1.7.2.1.00.00			Transferencias da União	4.102.000,00
1.7.2.1.01.00			Participacao na Receita da União	'3.516.000,00
1.7.2.1.01.02	PRE	40	Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios	3.500.000,00
1.7.2.1.01.05	PRE	42	Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural	16.000,00
1.7.2.1.22.00			TRAMSFERENCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	45.000,00
1.7.2.1.22.20	PRE	45	Cota Parte Comp.Fin.Rec.Minerais - CFEM	1.000,00
1.7.2.1.22.70	PRE	46	Cota Parte Fundo Especial Petroleo - FEP	42.000,00
1.7.2.1.22.90	PRE	47	Outras Transf.Comp.Financ.Rec.Naturais	2.000,00
1.7.2.1.33.00			Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS	295.000,00

 

CÓDIGO	ENT	FICHA.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.33.10	PRÉ	48	Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)	165.000,00
1.7.2.1.33.31	PRE	49	Programa de Saude da Familia (PSF)	65.000,00
1.7.2.1.33.32	PRE	50	Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS)	25.000,00
1.7.2.1.33.33	PRE	51	Epidemiologia e Controle de Doenças	20.000,00
1.7.2.1.33.36	PRE	52	Acoes Basicas de Vigilância Sanitaria	2.000,00
1.7.2.1.33.49	PRE	53	Outros Programas	17.000,00
1.7.2.1.33.83	PRE	54	Vacinacao contra Poliomelite	1.000,00
1.7.2.1.34.00			Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS	24.000,00
1.7.2.1.34.01	PRE	55	Transf.Rec.fundo N.Ass.social-FNAS-PBT	23.000,00
1.7.2.1.34.02	PRE	56	Transf.Rec.Fundo Nac.Ass.Social - CPBF	1.000,00
1.7.2.1.35.00			Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE	141.000,00
1  .2.1.35.01	PRE	57	Tramsferencia do Salário Educação	78.000,00
1.7.2.1.35.02	PRE	58	Transferencias FNDE - PDDE	2.000,00
1.7.2.1.35.03	PRE	59	Transf.FNDE Prog.alim.Esc. - PNAE	30.000,00
1.7.2.1.35.04	PRE	60	Transf.FNDE Prog.N.Transp.Escolar-PNATE	22.000,00
1.7.2.1.35.05	PRE	61	Transf.FNDE - PNAC Creche	4.000,00
1.7.2.1.35.06	PRE	62	Transf.FNDE Programa - EJA	5.000,00
1.7.2.1.36.00	PRE	43	Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96	61.000,00
1.7.2.1.99.00			Demais Transferencias da União	20.000,00
1.7.2.1.99.01	PRE	44	Transferencias Recursos da União - FEX	20.000,00
1.7.2.2.00.00			Transferencias dos Estados	4.479.000,00
1.7.2.2.01.00			Participacao na Receita dos Estados	4.444.000,00
1.7.2.2.01.01	PRE	63	Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS	4.207.000,00
1.7.2.2.01.02	PRE	65	Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA	129.000,00
1.7.2.2.01.04	PRE	66	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	75.000,00
1 7.2.2.01.13	PRE	68	Cota-Parte Contrib.de Interv.Dom.Econom.	33.000,00
1 ..2.2.33.00	PRE	69	Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude	12.000,00
1.7.2.2.99.00	PRE	70	Outras Transferencias dos Estados	23.000,00
1.7.2.4.00.00			Transferencias Multigovernamentais	762.000,00
1.7.2.4.01.00			Transferencias de Recursos do FUNDEF	762.000,00
1.7.2.4.01.01	PRE	71	Tramsf. Recursos FUNDEF - ICMS	541.000,00
1.7.2.4.01.02	PRE	72	Transf. Recursos FUNDEF - IPI	9.000,00
1.7.2.4.01.03	PRE	73	Transf. Recursos FUNDEF - FPM	203.000,00
1.7.2.4.01.04	PRE	74	Transf. Recursos FUNDEF - Lei 87/96	9.000,00
1.7.3.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.000,00
1.7.3.0.99.00	PRE	75	Outras Transf. de Instituições Privadas	2.000,00
1.7.5.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	2.000,00
1.7.5.0.99.00	PRE	76	Outras Tranferencias de Pessoas	2.000,00

 

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
1.7.6.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	456.000,00
1.7.6.1.00.00			TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	250.000,00
1.7.6.1.01.00	PRE	77	Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude-SUS	50.000,00
1.7.6.1.02.00	PRE	78	Transf.Conv.União Dest.Prog.de Educacao	50.000,00
1.7.6.1.03.00	PRE	79	Transf.Conv.União Dest.Prog.Assist.Soc.	50.000,00
1.7.6.1.99.00	PRE	80	Outras Transf. de Convênios da União	100.000,00
1.7.6.2.00.00			TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA	206.000,00
1.7.6.2.01.00	PRE	81	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS	50.000,00
1.7.6.2.03.00	PRE	82	Transf.convênio SEE Transporte Escolar	45.000,00
1.7.6.2.04.00	PRE	83	Transf.Convênio Prog.Minas OlimpiCa	11.000,00
1.7.6.2.99.00	PRE	84	Outras Transf. de Convênio dos Estados	100.000,00
1 .0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	147.000,00
1.9.1.0.00.00			MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00
1.9.1.1.00.00			Multas è Juros de Mora dos Tributos	4.000,00
1.9.1.1.38.00	PRE	85	Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU	2.000,00
1.9.1.1.40.00	PRE	86	Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS	1.000,00
1.9.1.1.99.00	PRE	87	Multas e Juros de Mora Outros Tributos	1.000,00
1.9.1.9.00.00			Multas de Outras Origens	2.000,00
1.9.1.9.15.00	PRE	88	Multas Prev. na Legislacao de Transito	1.000,00
1.9.1.9.27.00	PRE	89	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00
1.9.2.0.00.00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00
1.9.2.2.00.00			RESTITUIÇÕES	11.000,00
1.9.2.2.01.00	PRE	90	Restituições de Convênios	1.000,00
1.9.2.2.02.00	PRE	91	Restituição Adiant.financeiro Prefeitura	1.000,00
1.9.2.2.03.00	PRE	92	Restituição de Salarios Prefeitura	1.000,00
1.9.2.2.04.00	PRE	93	Reemb/Devol/Descontos diversos Prefeitur	7.000,00
1.9.2.2.99.00	PRE	94	Outras Restituições	1.000,00
1.9.3.0.00.00			RECEITA DA DIVIDA ATIVA	123.000,00
1.9.3.1.00.00			Receita da Divida Ativa Tributaria	122.000,00
1.9.3.1.11.00	PRE	95	Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU	120.000,00
1.9.3.1.13.00	PRE	96	Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS	1.000,00
1.9.3.1.99.00	PRE	97	Receita da Divida Ativa Outros Tributos	1.000,00
1.9.3.2.00.00			Receita da Divida Ativa nao Tributaria	1.000,00
1.9.3.2.99.00	PRE	98	Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec.	1.000,00
1.9.9.0.00.00			RECEITAS DIVERSAS	7.000,00
1.9.9.0.99.00	PRE	99	Outras Receitas	7.000,00
2.0.0.0.00.00			RECEITAS DE CAPITAL                            .	1.600.000,00
2.2.0.0.00.00			ALIENACAO DE BENS	40.000,00

 

CÓDIGO	ENT	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA ESTIMADA
2.2.1.0.00.00			ALIENACAO DE BENS MOVEIS	35.000,00
2.2.1.6.00.00			Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vine	15.000,00
2.2.1.6.01.00	PRE	100	Rec.Fundo Manut.Ens.Fund.Vai. Mag.FUNDEF	5.000,00
2.2.1.6.02.00	PRE	101	Recursos do Fundo Munic. de Saude – FMS	5.000,00
2.2.1.6.99.00	PRE	102	Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vine.	5.000,00
2.2.1.7.00.00	PRE	103	Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao Vine.	20.000,00
2.2.2.0.00.00			ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00
2.2.2.9.00.00	PRE	104	Alienacao de Outros Bens Imóveis	5.000,00
2.4.0.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00
2.4.7.0.00.00			TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS	1.550.000,00
2.4.7.1.00.00			TRANSF. CONV. C/ UNlAO E ENTIDADE	780.000,00
2.4.7.1.01.00	PRE	105	Transf.Conv.Sist.Único Sáude-SUS	30.000,00
2.4.7.1.02.00	PRE	106	Transf. Conv. União Dest. Prog. Educacao	150.000,00
2.4.7.1.05.00	PRE	107	Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e Trans	200.000,00
2.4.7.1.99.00	PRE	108	Outras Transferencias de Convênio União	400.000,00
2.4.7.2.00.00			TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL	770.000,00
2.4.7.2.01.00	PRE	109	Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS	80.000,00
2.4.7.2.02.00	PRE	110	Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao	90.000,00
2.4.7.2.05.00	PRE	111	Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e Trans	200.000,00
2.4.7.2.99.00	PRE	112	Outras Transf. de Convênio dos Estados	400.000,00
2.5.0.0.00.00			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00
2.5.9.0.00.00	PRE	113	Outras Receitas	10.000,00
9.0.0.0.00.00			DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.176.450.00
9.7.0.0.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:	-1.176.450,00
9.7.2.0.00.00			DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS	-1.176.450,00
9.7.2.1.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-534.150,00
9.7.2.1.01.00			DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIÃO	-525.000,00
9.7.2.1.01.02	PRE	41	Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF-FPM	-525.000,00
9.7.2.1.36.00	PRE	114	Dedução Rec. p/formação-FUNDEF-ICMS DES	-9.150,00
9.7.2.2.00.00			DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO	-642.300,00
9.7.2.2.01.00			DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DOS ESTADOS	-642.300,00
9.7.2.2.01.01	PRE	64	Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS	-631.050,00
9.7.2.2.01.04	PRE	67	Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI	-11.250,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA		11.137.550,00