A Câmara Municipal de Guarda-Mor-MG., por seus representantes, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art 1º A Receita do FAPEM, para o Exercício de 1.997, é estimada’ em R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), e a Despesa também fixada em RS 200,000,00 (duzentos mil reais).
Art 2º Fica autorizado a abertura de Crédito Suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento), da Despesa fixada pelo artigo 15' desta Lei, para reforçar as Dotações que se tornarem insuficiente, po dendo para tanto utilizar;
A) - anular parcial ou total Dotações Orçamentárias
B) - Utilizar o excesso de arrecadação até 100% de seu valor
C) - Utilizar o superávit financeiro apurado pelo Balanço Patrimonial do Exercício anterior, até 100% de seu valor.
Art 3º A presente Lei, integra o Orçamento Geral do Município, ’ dele fazendo parte como um todo.
Art 4º Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor a partir de 1^ de Janeiro de 1.997.
Guarda-Mor, 22 de Novembro de 1.996.
Clenio Antônio de Resende Emílio Guimarães Campos Sobrinho
-Prefeito Municipal- -Secretário Municipal-
3000 |
Despesas Correntes |
198.000,00 |
3100 |
Despesas de Custeio |
112.00,00 |
3110 |
Pessoal |
61.000,00 |
3111 |
Pessoal Civil |
68.000,00 |
3113 |
Obrigações Patronais |
1.000,00 |
3128 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
3130 |
Serviços de Terceiros e Encargos |
|
3131 |
Remuneração de Serviços Pessoais |
31.000,00 |
3132 |
Outros Serviços e Encargos |
1.000,00 |
3200 |
Transferências Correntes |
30.000,00 |
3250 |
Transferências a Pessoas |
70.000,00 |
3251 |
Inativos |
70.000,00 |
3252 |
Pensionistas |
5.000,00 |
3253 |
Abono Familia |
2.000,00 |
3255 |
Assistência Medico Hospitalar |
6.000,00 |
3259 |
Outras Transferências a Pessoas |
55.000,00 |
4000 |
Despesas de Capital |
10.000,00 |
4100 |
Investimentos |
10.000000 |
4120 |
Equipamentos e Material Permanete |
10.000,00 |
Total |
200.000,00 |
ORGÃO- 01 FUNDO DE ASSIST. PREV. E PENSÃO............................................... 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 03 FAPEN...................................................................200.000,00
COD |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
SUBCATEG. ECON. |
CATEG. ECON |
3000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
190.000,00 |
3100 |
DESPESA DE CUSTEIO |
|
|
112.000,00 |
|
3110 |
PESSOAL |
|
61.000,00 |
|
|
3111 |
PESSOAL CIVIL |
60.000,00 |
|
|
|
3113 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.000,00 |
|
|
|
3120 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
20.000,00 |
|
|
3130 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
31.000,00 |
|
|
3131 |
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS |
1.000,00 |
|
|
|
3132 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
30.000,00 |
|
|
|
3200 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
70.000,00 |
|
3250 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
70.000,00 |
|
|
3251 |
INATIVOS |
5.000,00 |
|
|
|
3252 |
PENSIONISTAS |
2.000,00 |
|
|
|
3253 |
ABONO FAMILIA |
6.000,00 |
|
|
|
3255 |
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR |
55.000,00 |
|
|
|
3259 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
10.000,00 |
|
|
|
4000 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
|
10.000,00 |
4100 |
INVESTIMENTOS |
|
|
10.000,00 |
|
4120 |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
|
10.000,00 |
|
|
TOTAL..................................................................................................................................200.000,00 |
ORGÃOS E FUNÇÕES |
ADM. E PLANEJAMENTO |
ASS. E PREVIDÊNCIA |
TOTAL |
01 FUNDO DE ASSIST. PREV. E PENSÃO |
112.000,00 |
88.000,00 |
200.000,00 |
TOTAL |
112.000,00 |
69.000,00 |
200.000,00 |
RECEITAS |
VALOR |
TOTAL |
DESPESAS |
VALOR |
TOTAL |
RECEITAS CORRENTES |
|
200.000,00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
100.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
186.600,00 |
|
DESPESAS DE CUSTEIO |
112.000,00 |
|
RECEITA PATRIMONIAL |
8.392,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
70.000,00 |
|
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
5.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |
|
10.000,00 |
TOTAL |
|
200.000,00 |
TOTAL |
|
200.000,00 |
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |
|
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
DESPESA DE CAPITAL |
|
10.000,00 |
|
|
|
INVESTIMENTOS |
10.000,00 |
|
TOTAL |
|
10.000,00 |
TOTAL |
|
10.000,00 |
RESUMO |
RECEITAS CORRENTES |
200.000,00 |
|
DESPESAS CORRENTES |
190.000,00 |
|
|
|
|
DESPESAS DE CAPITAL |
|
10.000,00 |
TOTAL |
|
200.000,00 |
TOTAL |
|
200.000,00 |
ORGÃO- 01 FUNDO DE ASSIST.PREV. E PERSÃO........................................................................................... 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 03 FAPEM..............................................................................................................200.000,00
COD |
ESPECIFICAÇÃO |
DESDOBRAMENTO |
ELEMENTO |
SUBCATEG. ECON. |
CATEG.ECON |
3000 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
|
190.000,00 |
3100 |
DESPESAS DE CUSTEIO |
|
|
112.000,00 |
|
3110 |
PESSOAL |
|
61.000,00 |
|
|
3111 |
PESSOAL CIVIL |
60.000,00 |
|
|
|
3113 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.000,00 |
|
|
|
3126 |
MATERIAL DE CONSUMO |
|
20.000,00 |
|
|
3130 |
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS |
|
31.000,00 |
|
|
3131 |
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS |
1.000,00 |
|
|
|
3132 |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
30.000,00 |
|
|
|
3200 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
70.000,00 |
|
3250 |
TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
|
70.000,00 |
|
|
3251 |
INATIVOS |
5.000,00 |
|
|
|
3252 |
PENSIONISTAS |
2.000,00 |
|
|
|
3253 |
ABONO FAMILIA |
6.000,00 |
|
|
|
3255 |
ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR |
55.000,00 |
|
|
|
3259 |
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS |
18.000,00 |
|
|
|
4000 |
DESPESA DE CAPITAL |
|
|
|
10.000,00 |
4100 |
INVESTIMENTOS |
|
|
10.000,00 |
|
4120 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
|
10.000,00 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
200.000,00 |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ALINEAS SUBALIENAS |
RUBRICAS |
FONTES |
CATG. ECON. SUBCATEG.ECON. |
1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
200.000,00 |
1200.00.00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
|
|
|
106.600,00 |
1210.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
|
|
106.600,00 |
|
1218.03.00 |
COTA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL |
106.600,00 |
|
|
|
1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
|
|
8.392,00 |
1320.00.00 |
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS |
|
|
8.392,00 |
|
1322.00,00 |
RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES |
|
8.392,00 |
|
|
1700.00,00 |
TRANSFERÊNCIA CORRENTES |
|
|
|
5.000,00 |
1720.00,00 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
5.000,00 |
|
1723.00,00 |
TRANSFERÊNCIA DE MUNICIPIOS |
|
5.000,00 |
|
|
|
TOTAL |
|
|
|
200.000,00 |
Códigos |
Descrição |
Exercício 1997 |
Exercício 1998 |
Exercício 1999 |
Total |
1502492 |
Aquisição de Equipamentos para Setor |
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
TOTAL |
|
10.000,00 |
|
|
10.000,00 |
|
REALIZADA |
Orçamentada |
Prevista |
Especificação |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
|
200.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
|
|
|
|
106.600,00 |
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS |
|
|
|
|
106.600,00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
|
|
|
8.392,00 |
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS |
|
|
|
|
8.392,00 |
TRANSFERÊNCIA CORRENTES |
|
|
|
|
5.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
|
5.000,00 |
TOTAL |
|
|
|
|
200.000,00 |
CÓDIGO |
ESPECIFICAÇÃO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
0300000 |
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
0307000 |
ADMINISTRAÇÃO |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
0307023 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
112.000,00 |
|
112.000,00 |
1500000 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
88.000,00 |
|
88.000,00 |
1502000 |
PREVIDÊNCIA |
88.000,00 |
|
88.000,00 |
1502192 |
PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS |
88.000,00 |
|
88.000,00 |
TOTAL |
|
|
|
200.000,00 |
RECEITA |
RECEITAS CORRENTES |
200.000,00 |
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
186.608,00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
8.392,00 |
TRANSFERÊNCIA CORRENTES |
5.000,00 |
SOMA |
200.000,00 |
DESPESA |
03- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
112.000,00 |
15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA |
88.000,00 |
SOMA |
200.000,00 |