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LEI ORDINÁRIA Nº 657, 22 DE NOVEMBRO DE 1996
Assunto(s): Orça Receita/Despesa
Em vigor

A Câmara Municipal de Guarda-Mor-MG., por seus representantes, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art 1º A Receita do FAPEM, para o Exercício de 1.997, é estimada’ em R$ 200,000,00 (duzentos mil reais), e a Despesa também fixada em RS 200,000,00 (duzentos mil reais).

Art 2º Fica autorizado a abertura de Crédito Suplementar, até o limite de 50% (cinquenta por cento), da Despesa fixada pelo artigo 15' desta Lei, para reforçar as Dotações que se tornarem insuficiente, po dendo para tanto utilizar;
A) - anular parcial ou total Dotações Orçamentárias
B) - Utilizar o excesso de arrecadação até 100% de seu valor
C) - Utilizar o superávit financeiro apurado pelo Balanço Patrimonial do Exercício anterior, até 100% de seu valor.

Art 3º A presente Lei, integra o Orçamento Geral do Município, ’ dele fazendo parte como um todo.

Art 4º Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor a partir de 1^ de Janeiro de 1.997.


Guarda-Mor, 22 de Novembro de 1.996.

Clenio Antônio de Resende                            Emílio Guimarães Campos Sobrinho

-Prefeito Municipal-                                                    -Secretário Municipal-

 

3000 Despesas Correntes 198.000,00
3100 Despesas de Custeio 112.00,00
3110 Pessoal 61.000,00
3111 Pessoal Civil 68.000,00
3113 Obrigações Patronais 1.000,00
3128 Material de Consumo 20.000,00
3130 Serviços de Terceiros e Encargos  
3131 Remuneração de Serviços Pessoais 31.000,00
3132 Outros Serviços e Encargos 1.000,00
3200 Transferências Correntes 30.000,00
3250 Transferências a Pessoas 70.000,00
3251 Inativos 70.000,00
3252 Pensionistas 5.000,00
3253 Abono Familia 2.000,00
3255 Assistência Medico Hospitalar 6.000,00
3259 Outras Transferências a Pessoas 55.000,00
4000 Despesas de Capital 10.000,00
4100 Investimentos 10.000000
4120 Equipamentos e Material Permanete 10.000,00
Total 200.000,00


ORGÃO- 01 FUNDO DE ASSIST. PREV. E PENSÃO............................................... 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 03 FAPEN...................................................................200.000,00

COD ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO SUBCATEG. ECON. CATEG. ECON
3000 DESPESAS CORRENTES       190.000,00
3100 DESPESA DE CUSTEIO     112.000,00  
3110 PESSOAL   61.000,00    
3111 PESSOAL CIVIL 60.000,00      
3113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00      
3120 MATERIAL DE CONSUMO   20.000,00    
3130 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   31.000,00    
3131 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 1.000,00      
3132 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 30.000,00      
3200 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES     70.000,00  
3250 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS   70.000,00    
3251 INATIVOS 5.000,00      
3252 PENSIONISTAS 2.000,00      
3253 ABONO FAMILIA 6.000,00      
3255 ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR 55.000,00      
3259 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS 10.000,00      
4000 DESPESAS DE CAPITAL       10.000,00
4100 INVESTIMENTOS     10.000,00  
4120 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   10.000,00    
TOTAL..................................................................................................................................200.000,00

ORGÃOS E FUNÇÕES ADM. E PLANEJAMENTO ASS. E PREVIDÊNCIA TOTAL
01 FUNDO DE ASSIST. PREV. E PENSÃO 112.000,00 88.000,00 200.000,00
TOTAL 112.000,00 69.000,00 200.000,00

RECEITAS VALOR TOTAL DESPESAS VALOR TOTAL
RECEITAS CORRENTES   200.000,00 DESPESAS CORRENTES   100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 186.600,00   DESPESAS DE CUSTEIO 112.000,00  
RECEITA PATRIMONIAL 8.392,00   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 70.000,00  
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.000,00        
      SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE   10.000,00
TOTAL   200.000,00 TOTAL   200.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE   10.000,00      
      DESPESA DE CAPITAL   10.000,00
      INVESTIMENTOS 10.000,00  
TOTAL   10.000,00 TOTAL   10.000,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 200.000,00   DESPESAS CORRENTES 190.000,00  
      DESPESAS DE CAPITAL   10.000,00
TOTAL   200.000,00 TOTAL   200.000,00

ORGÃO- 01 FUNDO DE ASSIST.PREV. E PERSÃO........................................................................................... 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA- 03 FAPEM..............................................................................................................200.000,00
 
COD ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO SUBCATEG. ECON. CATEG.ECON
3000 DESPESAS CORRENTES       190.000,00
3100 DESPESAS DE CUSTEIO     112.000,00  
3110 PESSOAL   61.000,00    
3111 PESSOAL CIVIL 60.000,00      
3113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00      
3126 MATERIAL DE CONSUMO   20.000,00    
3130 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS   31.000,00    
3131 REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 1.000,00      
3132 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 30.000,00      
3200 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES     70.000,00  
3250 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS   70.000,00    
3251 INATIVOS 5.000,00      
3252 PENSIONISTAS 2.000,00      
3253 ABONO FAMILIA 6.000,00      
3255 ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR 55.000,00      
3259 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS 18.000,00      
4000 DESPESA DE CAPITAL       10.000,00
4100 INVESTIMENTOS     10.000,00  
4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   10.000,00    
  TOTAL       200.000,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ALINEAS SUBALIENAS RUBRICAS FONTES CATG. ECON. SUBCATEG.ECON.
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES       200.000,00
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES       106.600,00
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS     106.600,00  
1218.03.00 COTA DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 106.600,00      
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL       8.392,00
1320.00.00 RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS     8.392,00  
1322.00,00 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES   8.392,00    
1700.00,00 TRANSFERÊNCIA CORRENTES       5.000,00
1720.00,00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS     5.000,00  
1723.00,00 TRANSFERÊNCIA DE MUNICIPIOS   5.000,00    
  TOTAL       200.000,00

Códigos Descrição Exercício 1997 Exercício 1998 Exercício 1999 Total
1502492 Aquisição de Equipamentos para Setor 10.000,00     10.000,00
TOTAL   10.000,00     10.000,00

  REALIZADA Orçamentada Prevista
Especificação 1993 1994 1995 1996 1997
RECEITAS CORRENTES         200.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         106.600,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS         106.600,00
RECEITA PATRIMONIAL         8.392,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS         8.392,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES         5.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS         5.000,00
TOTAL         200.000,00

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 112.000,00   112.000,00
0307000 ADMINISTRAÇÃO 112.000,00   112.000,00
0307023 ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.000,00   112.000,00
1500000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 88.000,00   88.000,00
1502000 PREVIDÊNCIA 88.000,00   88.000,00
1502192 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 88.000,00   88.000,00
TOTAL       200.000,00
 
RECEITA
RECEITAS CORRENTES 200.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 186.608,00
RECEITA PATRIMONIAL 8.392,00
TRANSFERÊNCIA CORRENTES 5.000,00
SOMA 200.000,00
DESPESA
03- ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 112.000,00
15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 88.000,00
SOMA 200.000,00

 

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
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