ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1998

Legislação

ARRASTE PARA VER MAIS

LEGISLAÇÃO

Atos relacionados

Ver atos relacionados

INTERAÇÃO

Anotação

Fazer uma Anotação

Marcação

Iniciar Marcação

BUSCA

Expressão

Buscar por Expressão

Artigo

Buscar por Artigo

EXPORTAÇÃO

Código QR

Gerar Código QR

Baixar

Imprimir página

Baixar PDF Original

COLABORE

Reportar Erro

Acesse na íntegra

LEI ORDINÁRIA Nº 697, 04 DE DEZEMBRO DE 1997

Assunto(s): Orça Receita/Despesa

Em vigor

A Câmara Municipal de Guarda Mor Estado de Minas Gerais., aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei

Art 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Guarda-Mor, para o Exercício Financeiro de 1998, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R$ 5.000.000,00 ( Cinco Milhões de Reais ) e fixa a Despesa em igual valor

Art 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Contribuições e de Outras Receitas Correntes e de Capital, prevista na Legislação Vigente, discriminadas nas Especificações Constantes do Adendo III, Anexo 2, da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES

1.1 - Receita Tributária

1.2 - Receita Patrimonial

1.3 - Receita Industrial

1.4 - Receitas de Serviços

1.5 -Transferências Correntes

1.6 - Outras Receitas Correntes

3.186.594,00

245.000,00

19.000,00

10.000,00

11.000,00

2.519.114,00

382.480,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL

2.1 - Operação de Crédito

2.2 - Alienação de Bens

2.3 - Transferência de Capital

2.4 - Outras Receitas de Capital

1.813.406,00

500.000,00

550.000,00

703.406,00

60.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA

5.000.000,00

Art 3º A Despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos Quadros Anexos distribuídos por Órgão da Administração e Funções conforme o seguinte desdobramento:

Por Órgãos

01 – Legislativo                    365.000,00

02 - Executivo                   4.635.000,00

TOTAL DA DESPESA                                      5.000.000,00

Por Unidade Orçamentária

01.01 - Gabinete e Secretaria da Câmara                               365.000,00
02.10 - Gabinete do Prefeito                                                      290.000,00
02.20 - Secretaria Mun. de Adm. e Fazenda                            627.000,00
02.30 - Secretaria Mun. de Agricultura e Pecuária                 168.500,00
02.40 - Secretaria Mun. de Transporte e Obras                      976.600,00
02.50 - Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social                  1.212.900,00
02.60 - Secretaria Mun. de Educ. Cult. Esporte                       697.700,00
02.61 - Fundo Mun. de Desv. do Ens. e Vai. do Mag.             662.300,00
TOTAL DA DESPESA                                                                  5.000.000,00

Por Função

Legislativa                                                                                     365.000,00
Judiciário                                                                                         39.000,00
Administração e Planejamento                                             1.042.000,00
Agricultura                                                                                    141.500,00
Comunicações                                                                                55.000,00
Defesa Nacional de Segurança Pública                                    13.000,00
Desenvolvimento Regional                                                          15.000,00
Educação e Cultura                                                                  1.360.000,00
Habitação e Urbanismo                                                              270.000,00
Saúde e Saneamento                                                                  928.100,00
Assistência e Previdência                                                           257.800,00
Transporte 363.600,00
Reserva de Contingência                                                           150.000,00

TOTAL DA DESPESA                                                                  5.000.000,00

Por Categoria Econômica

Despesas Correntes 3.593.100,00
Despesas de Custeio 2.954.200,00
Transferências Correntes 638.900,00

Despesas de Capital                                                                1.256.900,00
Investimento                                                                            1.186.700,00
Inversão Financeira                                                                      10.200,00
Transferência de Capital                                                             60.000,00
Reserva de Contingência                                                         150.000,00
TOTAL DA DESPESA                                                               5.000.000,00

Art 4º Fica autorizados o Executivo Municipal abrir Créditos Suplementares, até o limite de 50% ( Cinquenta por Cento ), para reforçar Dotações que se tomarem insuficientes, podendo para tal, anular parcial ou total Dotações do Orçamento;

Parágrafo 1a. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar Dotações que se tomarem insuficiente, podendo utilizar os seguintes recursos: A - Excesso de Arrecadação até 100% (Cem por Cento) do seu valor; B - Superávit do Exercício Anterior até 100% (Cem por Cento) do seu valor;

Parágrafo 2°. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receita até o limite de 25% (Vinte e Cinco por Cento), da Receita Orçada.

Art 5º Os recursos gravados nesta Lei para fins de Subvenções Sociais, serão distribuídos às Entidades, conforme deliberação Legislativa, constante em Resolução da Câmara Municipal.

Art 6º Esta Lei entrará em vigor em 1o de Janeiro de 1998.

Guarda-Mor, 04 de dezembro de 1.997

Rômulo Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Emílio Guimarães Campos Sobrinho
Secretário Municipal de Adm. e Faz.

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01 01 01	Legislativa		365.000,00	365000,00
01 01 01 01	Processo Legislativo		365.000,00	365.000,00
01 01 01 01 001	Ação Legislativa		365.000,00	365.000,00
01 01 01 01 001 2001	Manutenção das Atividades do Corpo	0,00	365.000,00	365.000,00

Código						Descrição	Projetos	Atividades	Total
02	10	02				Judiciária		39.000,00	39.000,00
02	10	02	04			Processo Judiciário		39.000,00	39.000,00
02	10	02	04	013		Ação Judiciária		39000,00	39.000,00
02	10	02	04	013	2098	Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	0,00	39.000,00	39.000,00
02	10	03				Administração e Planejamento	30.000,00	221.000,00	251.000,00
02	10	03	07			Administração	30.000,00	221.000,00	251.000,00
02	10	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior	30.000,00	170.500,00	200.500,00
02	10	03	07	020	1003	Aquis. de Veículos Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	30.000,00
02	10	03	07	020	2002	Manutenção, Atividades do Gabinete	0,00	170.500,00	170.500,00
02	10	03	07	021		Administração Geral		50.500,00	50.500,00
02	10	03	07	021	2004	Manutenção das Atividades Gabinete e Secretaria	0,00	40.500,00	40.500,00
02	10	03	07	021	2005	Aquisição de Equipamentos PI Gabinete Secretaria	0,00	10.000,00	10.000,00
02	20	03				Administração e Planejamento	62.000,00	387.000,00	449.000,00
• 02	20	03	07			Administração	30.000,00	308.000,00	338.000,00
02	20	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		29.000,00	29.000,00
02	20	03	07	020	2099	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	29.000,00	29.000,00
02	20	03	07	021		Administração Geral	10.000,00	243.500,00	253.500,00
02	20	03	07	021	1007	Aquisição Equipamentos P/ Depto Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
02	20	03	07	021	2006	Manutenção Atividades Depto Administração	0,00	230.500,00	230.500,00
02	20	03	07	021	2019	Manutenção das Ativid. do Depto da Fazenda	0,00	13.000,00	13000,00
02	20	03	07	024		Informática	20.000,00	35.500,00	55.500,00
02	20	03	07	024	1009	Aquisição de Equipamentos Para o Setor	20.000,00	0,00	20.000,00
02	20	03	07	024	2008	Manutenção de Atividades do Setor	0,00	35.500,00	35.500,00
02	20	03	08			Administração Financeira	32.000,00	79.000,00	111.000,00
02	20	03	08	030		Administração de Receitas	5.000,00	18.500,00	23.500,00
02	20	03	08	030	1104	Aquisição de Equip. e Mat. p/ o Setor de Receita	5.000,00	0,00	5.000,00
02	20	03	08	030	2020	Manutenção das Ativid, do Setor de Receita	0,00	18.500,00	18.500,00
02	20	03	08	032		Controle Interno	2.000,00	15.500,00	17.500,00
02	20	03	08	032	1105	Aquisição de Equip. pl Setor de Contabilidade	2.000.00	0,00	2.000,00
02	20	03	08	032	2023	Manutenção dos Serviços de	0,00	15.500,00	15.500,00
•						Contabilidades
02	20	03	08	033		Divida Interna	25.000,00	45.000,00	70.000,00
02	20	03	08	033	1026	Amortização da Dívida Interna	25.000,00	0,00	25.000,00
02	20	03	08	033	2025	Manutenção dos Serviços da Dívida	0,00	45.000,00	45.000,00
02	20	06				Defesa Nacional e Segurança Pública	5.000,00	8.000,00	13.000,00
02	20	06	30			Segurança Pública	5.000,00	8.000,00	13.000,00
02	20	06	30	174		Policiamento Civil		4.000,00	4.000,00
02	20	06	30	174	2016	Manutenção da Segurança Pública	0,00	4000,00	4.000,00
02	20	06	30	177		Policiamento Militar	5.000,00	4.000,00	9.000,00

02	20	06	30	177	1022	Construção do Destacamento Policial	5.000,00	0,00	5.000,00
02	20	06	30	177 2017		Manutenção da Segurança Pública	0,00	4.000,00	4.000,00
02	20	07				Desenvolvimento Regional		15.000,00	15.000,00
02	20	07	39			Desenvolvimento de Microrregiões		15.000,00	15.000,00
02	20	07	39	183		Programação Especial		15.000,00	15.000,00
02	20	07	39	183 2010		Manutenção de Contribuições à AMNOR	0,00	15.000,00	15.000,00
02	20	99				Reserva de Contingência		150.000,00	150.000,00
02	20	99	99			Reserva de Contingência		150.000,00	150.000,00
02	20	99	99	999		Reserva de Contingência		150.000,00	150.000,00
02	20	99	99	999	2999	Reserva de Contigência	0,00	150.000,00	150.000,00
02	30	03				Administração e Planejamento		27.000,00	27.000,00
02	30	03	07			Administração		27.000,00	27.000,00
02	30	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		27.000,00	27.000,00
02	30	03	07	020	2100	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	27.000,00	27.000,00
02	30	04				Agricultura	90.000,00	51.500,00	141.500,00
02	30	04	18			Promoção e Extensão Rural	90.000,00	51.500,00	141,500,00
02	30	04	18	111		Extensão Rural	30.000,00	50.000,00	80.000,00
02	30	04	18	111	1012	Aquisição de Equipamentos Agrículas	30.000,00	0,00	30.000,00
02	30	04	18	111	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	20.000,00	20.000,00
02	30	04	18	111	2011	Manutenção com Transf. a EMATER -IBAM	0,00	30.000,00	30.000,00
•02	30	04	18	112		Promoção Agrária	60.000,00	1.500,00	61.500,00
02	30	04	18	112	1105	Construção do Parque de Exposição	60.000,00	0,00	60000,00
02	30	04	18	112	2097	Manutenção das Atividades do Parque de Exposição	0,00	1.500,00	1 500,00
02	40	03				Administração e Planejamento	80.500,00	207.500,00	288.000,00
02	40	03	07			Administração	60.500,00	207.500,00	268.000,00
02	40	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		27.000,00	27.000,00
02	40	03	07	020	2101	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	27.000,00	27.000,00
02	40	03	07	021		Administração Geral	40.500,00	180.500,00	221.000,00
02	40	03	07	021	1029	Construções de Obras Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00
02	40	03	07	021	1030	Aquisição de Equipamentos Para o Setor	10.000,00	0,00	10.000,00
02	40	03	07	021	1031	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
02	40	03	07	021	1100	Manutenção de Despesas Com Convênios	500,00	0,00	500,00
02	40	03	07	021	2028	Manutenção das Atividades	0,00	180500,00	180.500,00
02	40	03	07	025		Edficações Públicas	20.000,00		20.000,00
02	40	03	07	025	1032	Construção de Edificações Públicas	20.000,00	0,00	20,000,00
02	40	03	51			Energia Elétrica	20.000,00		20.000,00
02	40	03	51	269		Eletrificação Rural	20.000,00		20.000,00
02	40	03	51	269	1033	Auxílio Para Eletrificação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
02	40	05				Comunicações	15.000,00	40.000,00	55.000,00
02	40	05	22			Telecomunicações	15.000,00	40.000,00	55.000,00
02	40	05	22	134		Telefonia	15.000,00	40.000,00	55.000,00
02	40	05	22	134	1052	Contrução de Postos Telefônicos	15.000,00	0,00	15.000,00
• 02	40	05	22	134	2056	Manutenção das Atividades de Telefonia	0,00	40.000,00	40.000,00
02	40	10				Habitação e Urbanismo	194.000,00	76.000,00	270.000,00
02	40	10	57			Habitação	60.000,00		60.000,00
02	40	10	57	316		Habitações Urbanas	60.000,00		60.000,00
02	40	10	57	316	1034	Construção de Casas Populares	60.000,00	0,00	60.000,00
02	40	10	58			Urbanismo	50.000,00		50.000,00
02	40	10	58	323		Planejamento Urbano	50.000,00		50.000,00
02	40	10	58	323	1035	Calçamento/ Pavimentação/Meio-fio	50000,00	0,00	50.000,00
02	40	10	60			Serviços de Utilidade Pública	84.000,00	76.000,00	160.000,00

02	40	10	60	325		Limpeza Pública	50.000,00	38.500,00	88.500,00
02	40	10	60	325	1037	Aquisição de Veículos Equipamentos Coleta de Lixo	30.000,00	0,00	30.000,00
02	40	10	60	325	1038	Construção Usina de Reciclagem de lixo	20.000,00	0,00	20.000,00
02	40	10	60	325	2036	Manutenção Atividades com Limpeza Pública	0,00	38.500,00	38.500,00
02	40	10	60	326		Serviços Funerários	7.000,00	6.500,00	13.500,00
02	40	10	60	326	1035	Equipamento para Capela de Velório	2.000,00	0,00	2.000,00
02	40	10	60	326	1054	Construção/Ampliação Cemitério	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	10	60	326	2055	Manutenção de Serviços Funerários	0,00	6.500,00	6.500,00
02	40	10	60	327		Iluminação Pública	15.000,00	21.500,00	36.500,00
02	40	10	60	327	1039	Construção/Ampliação Rede Iluminação Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
02	40	10	60	327	2038	Manutenção Atividades com Iluminação Pública	0,00	21.500,00	21.500,00
02	40	10	60	328		Parques e Jardins	12.000,00	9.500,00	21.500,00
02	40	10	60	328	1041	Construção/Ampliação de Parques e Jardins	10.000,00	0,00	10.000,00
02	40	10	60	328	1042	Aquisição Equipamentos Para Parques e Jardins	2.000,00	0,00	2.000,00
02	40	10	60	328	2040	Manutenção Atividades do Setor	0,00	9.500,00	9500,00
•02	40	16				Transporte	100.100,00	263.500,00	363.600,00
02	40	16	07			Administração	100,00		100,00
02	40	16	07	534		Estradas Vicinais	100,00		100,00
02	40	16	07	534	1102	Despesas com Convênios	100,00	0,00	100,00
02	40	16	88			Transporte Rodoviário	100.000,00	263.500,00	363.500,00
02	40	16	88	532		Terminais Rodoviários	20.000,00	3.000,00	23.000,00
02	40	16	88	532	1040	Aquisição de Equipamentos P/ Terminal Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	16	88	532	1047	Construção de Terminal Rodoviário	15.000,00	0,00	15.000,00
02	40	16	88	532	2046	Manutenção Atividades C/ Terminal Rodoviário	0,00	3.000,00	3.000,00
02	40	16	88	534		Estradas Vicinais	80.000,00	260.500,00	340.500,00
02	40	16	88	534	1050	Construção/Ampliação Estradas e Pontes	30.000,00	0,00	30.000,00
02	40	16	88	534	1051	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
02	40	16	88	534	2049	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	260.500,00	260.500,00
02	50	03				Administração e Planejamento		27.000,00	27.000,00
02	50	03	07			Administração		27.000,00	27.000,00
02	50	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		27.000,00	27.000,00
02	50	03	07	020	2102	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	27.000,00	27.000,00
02	50	13				Saúde e Saneamento	335.600,00	592.500,00	928.100,00
02	50	13	07			Administração	600,00		600,00
02	50	13	07	021		Administração Geral	600,00		600,00
• 02	50	13	07	021	1101	Manutenção de Despesas com Convênio	600,00	0,00	600,00
02	50	13	75			Saúde e Saneamento	300.000,00	580.500,00	880.500,00
02	50	13	75	428		Assistência Médica e Sanitaria	300.000,00	580.500,00	880.500,00
02	50	13	75	428	1055	Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
02	50	13	75	428	1056	Aquisição de Veículos e Equipamentos	100.000,00	0,00	100.000,00
02	50	13	75	428 2052		Manutenção das Atividades do Setor	0,00	560.500,00	560.500,00
02	50	13	75	428 2053		Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	0,00	20.000,00	20.000,00
02	50	13	76			Saneamento	35.000,00	12.000,00	47.000,00

02	50	13	76	447		Abastecimento de Agua	15.000,00	5.500,00	20.500,00
02	50	13	76	447	1057	Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
02	50	13	76	447	1058	Aquisição de Bombas e Equipamentos Para o Setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	50	13	76	447	2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Água	0,00	5.500,00	5.500,00
02	50	13	76	449		Sistemas e Esgotos	20.000,00	6.500,00	26.500,00
02	50	13	76	449	1061	Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00
02	50	13	76	449	2060	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	6.500,00	6.500,00
02	50	15				Assistência e Previdência	15.000,00	242.800,00	257.800,00
02	50	15	81			Assistência	15.000,00	150.800,00	165800,00
02	50	15	81	483		Assistência e Previdência	15.000,00	20.300,00	35.300,00
02	50	15	81	483	1064	Construção Abrigo Para o Menor	10.000,00	0,00	10.000,00
02	50	15	81	483	1065	Aquisição de Equipamentos Para o Abrigo do Menor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	50	15	81	483	2062	Manutenção de Atividades de Apoio ao Menor	0,00	6.500,00	6.500,00
02	50	15	81	483	2063	Subvenções Cons. Menor/Past.Criança	0,00	13.800,00	13.800,00
02	50	15	81	486		Assistência Social Geral		130.500,00	130.500,00
02	50	15	81	486	2066	Manutenção de Atividades com Assistência Social	0,00	70.500,00	70.500,00
02	50	15	81	486	2067	Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência	0,00	30.000,00	30.000,00
02	50	15	81	486	2068	Manutenção com Transferências	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	15	81	486	2069	Manutenção com Ajuda a Indigentes	0,00	20.000,00	20.000,00
02	50	15	81	486	2074	Contribuições a Fundos / FAPEM	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	15	82			Previdência		67.000,00	67.000,00
02	50	15	82	492		Previdência Social e Segurados		55.000,00	55.000,00
02	50	15	82	492	2070	Manutenção das Atividades	0,00	50.000,00	50.000,00
02	50	15	82	492 2071		Manutenção com Abono Família	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	15	82	495		Previdência Social Inativos / Pensionistas		12.000,00	12.000,00
02	50	15	82	495 2072		Manutenção com Atividades	0,00	12 000,00	12.000,00
						Inativos/Pensionistas
02	50	15	84			Programa de Formação Patr.Serv. Publico		25.000,00	25.000,00
02	50	15	84	492		Previdência Social a Segurados		25.000,00	25.000,00
02	50	15	84	492 2073		Manutenção com Contribuições ao PASEP	0,00	25.000,00	25.000,00
02	60	08				Educação e Cultura	250.700,00	447.000,00	697.700,00
02	60	08	07			Administração	700,00	47.000,00	47.700,00
02	60	08	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		27.000,00	27.000,00
02	60	08	07	020	2103	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	27.000,00	27.000,00
02	60	08	07	021		Administração Geral	700,00	20.000,00	20.700,00
02	60	08	07	021	1099	Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00	0,00	700.00
02	60	08	07	021	2075	Manutenção de Atividades do Setor	0,00	20.000,00	20.000,00
02	60	08	41			Educação da Criança de 0 a 6 Anos	45.000,00	101.000,00	146.000,00
02	60	08	41	185		Creche	15000,00	50.500,00	65.500,00
02	60	08	41	185	1077	Construção e Ampliação de Creches	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	41	185	1078	Aquisição de Equipamentos Para as Creches	10.000,00	0,00	10.000,00
02	60	08	41	185	2076	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	50.500,00	50.500,00
02	60	08	41	190		Educação Pre Escolar	30.000,00	50.500,00	80.500,00
02	60	08	41	190	1080	Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	20.000,00	0,00	20.000,00
02	60	08	41	190	1081	Aquisição de Equipamentos Para	10.000,00	0,00	10.000,00

Pré-Escola

02	60	08	41	190	2079	Manutenção das Atividades Pré-Escola	0,00	50.500,00	50.500,00
02	60	08	42			Ensino Fundamental	60.000,00	223.500,00	283.500,00
02	60	08	42	188		Ensino Regular	60.000,00	223.500,00	283.500,00
02	60	08	42	188	1088	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00
02	60	08	42	188	1106	Construção e Ampliação de Prédios Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
02	60	08	42	188	1107	Aquisição de Veículos e equip. para o setor	20.000,00	0,00	20.000,00
02	60	08	42	188	2082	Manutenção das Atividades do Ensino Regular	0,00	207.500,00	207.500,00
02	60	08	42	188 2084		Manutenção de Transferências	0,00	11.000,00	11.000,00
02	60	08	42	188	2085	Manutenção com Abono Família	0,00	5.000,00	5.000,00
02	60	08	45			Ensino Supletivo	15.000,00	22.500,00	37.500,00
02	60	08	45	216		Cursos de Aprendizagem	15.000,00	22.500,00	37.500,00
02	60	08	45	216	1090	Construção/Ampliação Unidades Para Cursos	10.000,00	0,00	10.000,00
02	60	08	45	216	1091	Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	45	216	2089	Manutenção das Atividades	0,00	22.500,00	22.500,00
02	60	08	46			Educação Fisica e Desportos	85.000,00	19.500,00	104.500,00
.02	60	08	46	224		Desporto Amador	85.000,00	19.500,00	104.500,00
02	60	08	46	224	1094	Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras	80.000,00	0,00	80.000,00
02	60	08	46	224	1108	Aquisição de Equipamentos para o setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	46	224	2092	Manutenção Atividades Desportivas	0,00	9.500,00	9.500,00
02	60	08	46	224	2093	Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	0,00	10.000,00	10.000,00
02	60	08	47			Assistência a Educandos	15.000,00	21.000,00	36.000,00
02	60	08	47	235		Bolsas de Estudo		1.000,00	1.000,00
02	60	08	47	235	2084	Manutenção com Transferências	0,00	1.000,00	1.000,00
02	60	08	47	239		Transporte Escolar	15.000,00	20.000,00	35.000,00
02	60	08	47	239	1103	Veículos Para Transporte Escolar	15.000,00	0,00	15.000,00
02	60	08	47	239	2097	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	20.000,00	20.000,00
02	60	08	48			Cultura	30.000,00	12.500,00	42.500,00
02	60	08	48	247		Difusão Cultural	30.000,00	12.500,00	42.500,00
02	60	08	48	247	1097	Construção/Ampliação de Torre de TV	15.000,00	0,00	15.000,00
02	60	08	48	247	1098	Aquisição de Equipamentos Para Torre de TV Manutenção das Atividades do Setor	15.000,00	0,00	15.000,00
02	60	08	48	247	2096		0,00	12.500,00	12.500,00
02	61	08				Educação e Cultura	70.000,00	592.300,00	662.300,00
02	61	08	42			Ensino Fundamental	20.000,00	392.300,00	412.300,00
02	61	08	42	188		Ensino Regular	20.000,00	392.300,00	412.300,00
02	61	08	42	188	1110	Constr. Reforma e Aquis. de Equip.	20.000,00	0,00	20.000,00
• 02	61	08	42	188	2086	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	392.300,00	392.300,00
02	61	08	47			Assistência a Educandos	50.000,00	200.000,00	250.000,00
02	61	08	47	235		Bolsas de Estudo		10.000,00	10.000,00
02	61	08	47	235	2087	Manutenção de Bolsas de Estudos	0,00	10.000,00	10.000,00
02	61	08	47	236		Livro Didáticos		10.000,00	10.000,00
02	61	08	47	236 2095		Manutenção das Atividades do Setor	0,00	10.000,00	10.000,00
02	61	08	47	239		Transporte Escolar	50.000,00	180.000,00	230.000,00
02	61	08	47	239	1111	Aquisição de Equip. p/ o Setor	50.000,00	0,00	50.000,00
02	61	08	47	239 2102		Manutenção das Atividades do Setor	0,00	180.000,00	180.000,00

01	Poder Legislativo	365.000,00
01 01	Gabinete e Secretaria da Câmara	365.000,00
01 01 01	Legislativa	365.000,00
01 01 01 01	Processo Legislativo	365.000,00
01 01 01 01 001	Ação Legislativa	365.000,00
01 01 01 01 001 2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	365.000,00
01 01 01 01 001 2001 3211	T ransferências Operacionais	365.000,00
02	Poder Executivo	4.635.000,00
02 10	Gabinete e Secretaria do Prefeito	290.000,00
02 10 02	Judiciária	39.000,00
02 10 02 04	Processo Judiciário	39.000,00
02 10 02 04 013	Ação Judiciária	39.000,00
' 02 10 02 04 013 2098	Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	39.000,00
02 10 02 04 013 2098 3111	Pessoal Civil	15.000,00
02 10 02 04 013 2098 3120	Material de Consumo	2.000,00
• 02 10 02 04 013 2098 3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 10 02 04 013 2098 3191	Sentenças Judiciárias	20.000,00
02 10 03	Administração e Planejamento	251.000,00
02 10 03 07	Administração	251.000,00
02 10 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	200.500,00
02 10 03 07 020 1003	Aquis. de Veículos Máquinas e Equipamentos	30.000,00
02 10 03 07 020 1003 4120	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02 10 03 07 020 2002	Manutenção, Atividades do Gabinete	170.500,00
02 10 03 07 020 2002 3111	Pessoal Civil	100.000,00
02 10 03 07 020 2002 3120	Material de Consumo	10.000,00
02 10 03 07 020 2002 3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02 10 03 07 020 2002 3132	Outros Serviços e Encargos	60.000,00
02 10 03 07 021	Administração Geral	50.500,00
02 10 03 07 021 2004	Manutenção das Atividades Gabinete e Secretaria	40.500,00
02 10 03 07 021 2004 3111	Pessoal Civil	30.000,00
02 10 03 07 021 2004 3120	Material de Consumo	5.000,00
02 10 03 07 021 2004 3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02 10 03 07 021 2004 3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02 10 03 07 021 2005	Aquisição de Equipamentos P/ Gabinete Secretaria	10.000,00
02 10 03 07 021 2005 4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 20	Secretaria Municipal de Adm. e Fazenda	627.000,00
02 20 03	Administração e Planejamento	449.000,00
• 02 20 03 07	Administração	338.000,00
02 20 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	29.000,00
02 20 03 07 020 2099	Manutenção das Atividades da Secretaria	29.000,00
02 20 03 07 020 2099 3111	Pessoal Civil	25.000,00
02 20 03 07 020 2099 3132	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
02 20 03 07 021	Administração Geral	253.500,00
02 20 03 07 021 1007	Aquisição Equipamentos P/ Depto Administração	10.000,00
02 20 03 07 021 1007 4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 20 03 07 021 2006	Manutenção Atividades Depto Administração	230.500,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64

Exercício: 1998

Página: 1

Código da Conta

Discriminação da Despesa

Valor Orçado

Prefeitura Municipal de Guarda-Mor

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64

Exercício: 1998

Página: 2

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	20	03	07	021	2006	3111	Pessoal Civil	80.000,00
02	20	03	07	021	2006	3120	Material de Consumo	20.000,00
02	20	03	07	021	2006	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	20	03	07	021	2006	3132	Outros Serviços e Encargos	120.000,00
02	20	03	07	021	2006	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02	20	03	07	021	2019		Manutenção das Ativid. do Depto da Fazenda	13.000,00
02	20	03	07	021	2019	3111	Pessoal Civil	12.000,00
02	20	03	07	021	2019	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	03	07	024			Informática	55.500,00
02	20	03	07	024	1009		Aquisição de Equipamentos Para o Setor	20.000,00
02	20	03	07	024	1009	4120	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02	20	03	07	024	2008		Manutenção de Atividades do Setor	35.500,00
02	20	03	07	024	2008	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	20	03	07	024	2008	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	20	03	07	024	2008	3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
02	20	03	08				Administração Financeira	111.000,00
02	20	03	08	030			Administração de Receitas	23.500,00
02	20	03	08	030	1104		Aquisição de Equip. e Mat. p/ o Setor de Receita	5.000,00
02	20	03	08	030	1104	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
• 02	20	03	08	030	2020		Manutenção das Ativid. do Setor de Receita	18.500,00
02	20	03	08	030	2020	3111	Pessoal Civil	15.000,00
02	20	03	08	030	2020	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	20	03	08	030	2020	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	20	03	08	030	2020	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	03	08	032			Controle Interno	17.500,00
02	20	03	08	032	1105		Aquisição de Equip. p/ Setor de Contabilidade	2.000,00
02	20	03	08	032	1105	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	20	03	08	032	2023		Manutenção dos Serviços de Contabilidades	15.500,00
02	20	03	08	032	2023	3111	Pessoal Civil	10.000,00
02	20	03	08	032	2023	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	20	03	08	032	2023	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	20	03	08	033			Divida Interna	70.000,00
02	20	03	08	033	1026		Amortização da Dívida Interna	25.000,00
02	20	03	08	033	1026	4351	Amortização da Divida Pública	20.000,00
02	20	03	08	033	1026	4354	Outras Amortizações	5.000,00
02	20	03	08	033	2025		Manutenção dos Serviços da Dívida	45.000,00
02	20	03	08	033	2025	3261	Juros da Divida Contratada	15.000,00
02	20	03	08	033	2025	3265	Juros de Outras Dívidas	30.000,00
02	20	06					Defesa Nacional e Segurança Pública	13.000,00
02	20	06	30				Segurança Pública	13.000,00
02	20	06	30	174			Policiamento Civil	4.000,00
02	20	06	30	174	2016		Manutenção da Segurança Pública	4.000,00
• 02	20	06	30	174	2016	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	20	06	30	174	2016	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	20	06	30	177			Policiamento Militar	9.000,00
02	20	06	30	177	1022		Construção do Destacamento Policial	5.000,00
02	20	06	30	177	1022	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	20	06	30	177 2017			Manutenção da Segurança Pública	4.000,00
02	20	06	30	177 2017		3120	Material de Consumo	2.000,00
02	20	06	30	177 2017		3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	20	07					Desenvolvimento Regional	15.000,00

	Prefeitura Municipal de Guarda-Mor
	Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64	Exercício: 1998 Página: 3

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	20	07	39				Desenvolvimento de Microrregiões	15.000,00
02	20	07	39	183			Programação Especial	15.000,00
02	20	07	39	183	2010		Manutenção de Contribuições à AMNOR	15.000,00
02	20	07	39	183	2010	3233	Contribuições Correntes	15.000,00
02	20	99					Reserva de Contingência	150.000,00
02	20	99	99				Reserva de Contingência	150.000,00
02	20	99	99	999			Reserva de Contingência	150.000,00
02	20	99	99	999	2999		Reserva de Contigência	150.000,00
02	20	99	99	999	2999	3999	Reserva de Contingência	150.000,00
02	30						Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	168.500,00
02	30	03					Administração e Planejamento	27.000,00
02	30	03	07				Administração	27.000,00
02	30	03	07	020			Supervisão e Coordenação Superior	27.000,00
02	30	03	07	020	2100		Manutenção das Atividades da Secretaria	27.000,00
02	30	03	07	020	2100	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	30	03	07	020	2100	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	30	04					Agricultura	141.500,00
02	30	04	18				Promoção e Extensão Rural	141.500,00
• 02	30	04	18	111			Extensão Rural	80.000,00
02	30	04	18	111	1012		Aquisição de Equipamentos Agrículas	30.000,00
02	30	04	18	111	1012	4120	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02	30	04	18	111	2010		Manutenção das Atividades da Secretaria	20.000,00
02	30	04	18	111	2010	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	30	04	18	111	2010	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	30	04	18	111	2010	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	30	04	18	111	2011		Manutenção com Transf. a EMATER - IBAM	30.000,00
02	30	04	18	111	2011	3233	Contribuições Correntes	30.000,00
02	30	04	18	112			Promoção Agrária	61.500,00
02	30	04	18	112	1105		Construção do Parque de Exposição	60.000,00
02	30	04	18	112	1105	4110	Obras e Instalações	50.000,00
02	30	04	18	112	1105	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	30	04	18	112	2097		Manutenção das Atividades do Parque de Exposição	1.500,00
02	30	04	18	112	2097	3111	Pessoal Civil	500,00
02	30	04	18	112	2097	3120	Material de Consumo	500,00
02	30	04	18	112	2097	3132	Outros Serviços e Encargos	500,00
02	40						Secretaria Municipal de Transporte e Obras	976.600,00
02	40	03					Administração e Planejamento	288.000,00
02	40	03	07				Administração	268.000,00
02	40	03	07	020			Supervisão e Coordenação Superior	27.000,00
02	40	03	07	020	2101		Manutenção das Atividades da Secretaria	27.000,00
• 02	40	03	07	020	2101	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	40	03	07	020	2101	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	40	03	07	021			Administração Geral	221.000,00
02	40	03	07	021	1029		Construções de Obras Públicas	20.000,00
02	40	03	07	021	1029	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	40	03	07	021	1030		Aquisição de Equipamentos Para o Setor	10.000,00
02	40	03	07	021	1030	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	40	03	07	021	1031		Aquisição e Desapropriação de Imóveis	10.000,00
02	40	03	07	021	1031	4210	Aquisição de Imóveis	10.000,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	40	03	07	021	1100		Manutenção de Despesas Com Convênios	500,00
02	40	03	07	021	1100	3120	Material de Consumo	100,00
02	40	03	07	021	1100	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	40	03	07	021	1100	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	40	03	07	021	1100	4110	Obras e Instalações	100,00
02	40	03	07	021	1100	4120	Equipamento e Material Permanente	100,00
02	40	03	07	021	2028		Manutenção das Atividades	180.500,00
02	40	03	07	021	2028	3111	Pessoal Civil	150.000,00
02	40	03	07	021	2028	3120	Material de Consumo	20.000,00
02	40	03	07	021	2028	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	03	07	021	2028	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	40	03	07	025			Edficações Públicas	20.000,00
02	40	03	07	025	1032		Construção de Edificações Públicas	20.000,00
02	40	03	07	025	1032	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	40	03	51				Energia Elétrica	20.000,00
02	40	03	51	269			Eletrificação Rural	20.000,00
02	40	03	51	269	1033		Auxílio Para Eletrificação Rural	20.000,00
02	40	03	51	269	1033	4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	20.000,00
02	40	05					Comunicações	55.000,00
• 02	40	05	22				Telecomunicações	55.000,00
02	40	05	22	134			Telefonia	55.000,00
02	40	05	22	134	1052		Contrução de Postos Telefônicos	15.000,00
02	40	05	22	134	1052	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	40	05	22	134	1052	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	40	05	22	134	2056		Manutenção das Atividades de Telefonia	40.000,00
02	40	05	22	134	2056	3132	Outros Serviços e Encargos	40.000,00
02	40	10					Habitação e Urbanismo	270.000,00
02	40	10	57				Habitação	60.000,00
02	40	10	57	316			Habitações Urbanas	60.000,00
02	40	10	57	316	1034		Construção de Casas Populares	60.000,00
02	40	10	57	316	1034	4110	Obras e Instalações	60.000,00
02	40	10	58				Urbanismo	50.000,00
02	40	10	58	323			Planejamento Urbano	50.000,00
02	40	10	58	323	1035		Calçamento/ Pavimentação/Meio-fio	50.000,00
02	40	10	58	323	1035	4110	Obras e Instalações	50.000,00
02	40	10	60				Serviços de Utilidade Pública	160.000,00
02	40	10	60	325			Limpeza Pública	88.500,00
02	40	10	60	325	1037		Aquisição de Veículos Equipamentos Coleta de Lixo	30.000,00
02	40	10	60	325	1037	4120	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02	40	10	60	325	1038		Construção Usina de Reciclagem de lixo	20.000,00
02	40	10	60	325	1038	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	40	10	60	325	2036		Manutenção Atividades com Limpeza Pública	38.500,00
• 02	40	10	60	325	2036	3111	Pessoal Civil	30.000,00
02	40	10	60	325	2036	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	40	10	60	325	2036	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	10	60	325	2036	3132	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
02	40	10	60	326			Serviços Funerários	13.500,00
02	40	10	60	326	1035		Equipamento para Capela de Velório	2.000,00
02	40	10	60	326	1035	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	40	10	60	326	1054		Construção/Ampliação Cemitério	5.000,00
02	40	10	60	326	1054	4110	Obras e Instalações	5.000,00

Código da Conta

Discriminação da Despesa

Valor Orçado

02	40	10	60	326	2055		Manutenção de Serviços Funerários	6.500,00
02	40	10	60	326	2055	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	40	10	60	326	2055	3120	Material de Consumo	500,00
02	40	10	60	326	2055	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	10	60	327			Iluminação Pública	36.500,00
02	40	10	60	327	1039		Construção/Ampliação Rede Iluminação Pública	15.000,00
02	40	10	60	327	1039	4332	Contribuições Para Despesas de Capital	15.000,00
02	40	10	60	327	2038		Manutenção Atividades com Iluminação Pública	21.500,00
02	40	10	60	327	2038	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	40	10	60	327	2038	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	10	60	327	2038	3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02	40	10	60	328			Parques e Jardins	21.500,00
02	40	10	60	328	1041		Construção/Ampliação de Parques e Jardins	10.000,00
02	40	10	60	328	1041	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	40	10	60	328	1042		Aquisição Equipamentos Para Parques e Jardins	2.000,00
02	40	10	60	328	1042	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	40	10	60	328	2040		Manutenção Atividades do Setor	9.500,00
02	40	10	60	328	2040	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	40	10	60	328	2040	3120	Material de Consumo	2.000,00
• 02	40	10	60	328	2040	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	10	60	328	2040	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	40	16					Transporte	363.600,00
02	40	16	07				Administração	100,00
02	40	16	07	534			Estradas Vicinais	100,00
02	40	16	07	534	1102		Despesas com Convênios	100,00
02	40	16	07	534	1102	4110	Obras e Instalações	100,00
02	40	16	88				Transporte Rodoviário	363.500,00
02	40	16	88	532			Terminais Rodoviários	23.000,00
02	40	16	88	532	1040		Aquisição de Equipamentos PI Terminal Rodoviário	5.000,00
02	40	16	88	532	1040	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	40	16	88	532	1047		Construção de Terminal Rodoviário	15.000,00
02	40	16	88	532	1047	4110	Obras e Instalações	15.000,00
02	40	16	88	532	2046		Manutenção Atividades Cl Terminal Rodoviário	3.000,00
02	40	16	88	532	2046	3111	Pessoal Civil	500,00
02	40	16	88	532	2046	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	40	16	88	532	2046	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	16	88	532	2046	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	16	88	534			Estradas Vicinais	340.500,00
02	40	16	88	534	1050		Construção/Ampliação Estradas e Pontes	30.000,00
02	40	16	88	534	1050	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	40	16	88	534	1051		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	50.000,00
02	40	16	88	534	1051	4120	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
• 02	40	16	88	534	2049		Manutenção das Atividades do Setor	260.500,00
02	40	16	88	534	2049	3111	Pessoal Civil	30.000,00
02	40	16	88	534	2049	3120	Material de Consumo	150.000,00
02	40	16	88	534	2049	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	16	88	534	2049	3132	Outros Serviços e Encargos	80.000,00
02	50						Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social	1.212.900,00
02	50	03					Administração e Planejamento	27.000,00
02	50	03	07				Administração	27.000,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	50	03	07	020			Supervisão e Coordenação Superior	27.000,00
02	50	03	07	020	2102		Manutenção das Atividades da Secretaria	27.000,00
02	50	03	07	020	2102	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	50	03	07	020	2102	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	13					Saúde e Saneamento	928.100,00
02	50	13	07				Administração	600,00
02	50	13	07	021			Administração Geral	600,00
02	50	13	07	021	1101		Manutenção de Despesas com Convênio	600,00
02	50	13	07	021	1101	3120	Material de Consumo	100,00
02	50	13	07	021	1101	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	50	13	07	021	1101	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	50	13	07	021	1101	4110	Obras e Instalações	100,00
02	50	13	07	021	1101	4120	Equipamento e Material Permanente	100,00
02	50	13	07	021	1101	4210	Aquisição de Imóveis	100,00
02	50	13	75				Saúde e Saneamento	880.500,00
02	50	13	75	428			Assistência Médica e Sanitaria	880.500,00
02	50	13	75	428	1055		Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde	200.000,00
02	50	13	75	428	1055	4110	Obras e Instalações	200.000,00
02	50	13	75	428	1056		Aquisição de Veículos e Equipamentos	100.000,00
• 02	50	13	75	428	1056	4120	Equipamento e Material Permanente	100.000,00
02	50	13	75	428	2052		Manutenção das Atividades do Setor	560.500,00
02	50	13	75	428 2052		3111	Pessoal Civil	250.000,00
02	50	13	75	428	2052	3120	Material de Consumo	100.000,00
02	50	13	75	428	2052	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	50	13	75	428	2052	3132	Outros Serviços e Encargos	200.000,00
02	50	13	75	428	2052	3231	Subvenções Sociais	10.000,00
02	50	13	75	428	2053		Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	20.000,00
02	50	13	75	428	2053	3214	Contribuições a Fundos	10.000,00
02	50	13	75	428	2053	3255	Assistência Médico-Hospitalar	10.000,00
02	50	13	76				Saneamento	47.000,00
02	50	13	76	447			Abastecimento de Agua	20.500,00
02	50	13	76	447	1057		Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00
02	50	13	76	447	1057	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	50	13	76	447	1058		Aquisição de Bombas e Equipamentos Para o Setor	5.000,00
02	50	13	76	447	1058	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	50	13	76	447	2057		Manutenção das Atividades do Serviço de Água	, 5.500,00
02	50	13	76	447 2057		3111	Pessoal Civil	2.000,00
02	50	13	76	447	2057	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	50	13	76	447	2057	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	50	13	76	447	2057	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	13	76	449			Sistemas e Esgotos	26.500,00
02	50	13	76	449	1061		Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00
• 02	50	13	76	449	1061	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	50	13	76	449	2060		Manutenção das Atividades do Setor	6.500,00
02	50	13	76	449	2060	3111	Pessoal Civil	3.000,00
02	50	13	76	449	2060	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	50	13	76	449	2060	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	50	13	76	449	2060	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	15					Assistência e Previdência	257.800,00
02	50	15	81				Assistência	165.800,00
02	50	15	81	483			Assistência e Previdência	35.300,00

	Prefeitura Municipal de Guarda-Mor
V	Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64	Exercício: 1998 Página: 7

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 50 15 81 483 1064	Construção Abrigo Para o Menor	10.000,00
02 50 15 81 483 1064 4110	Obras e Instalações	10.000,00
02 50 15 81 483 1065	Aquisição de Equipamentos Para o Abrigo do Menor	5.000,00
02 50 15 81 483 1065 4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 50 15 81 483 2062	Manutenção de Atividades de Apoio ao Menor	6.500,00
02 50 15 81 483 2062 3111	Pessoal Civil	2.000,00
02 50 15 81 483 2062 3120	Material de Consumo	2.000,00
02 50 15 81 483 2062 3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02 50 15 81 483 2062 3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 50 15 81 483 2063	Subvenções Cons. Menor/Past.Criança	13.800,00
02 50 15 81 483 2063 3214	Contribuições a Fundos	3.800,00
02 50 15 81 483 2063 3231	Subvenções Sociais	10.000,00
02 50 15 81 486	Assistência Social Geral	130.500,00
02 50 15 81 486 2066	Manutenção de Atividades com Assistência Social	70.500,00
02 50 15 81 486 2066 3111	Pessoal Civil	15.000,00
02 50 15 81 486 2066 3120	Material de Consumo	5.000,00
02 50 15 81 486 2066 3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02 50 15 81 486 2066 3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
02 50 15 81 486 2067	Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência	30.000,00
02 50 15 81 486 2067 3214	Contribuições a Fundos	10.000,00
02 50 15 81 486 2067 3231	Subvenções Sociais	20.000,00
02 50 15 81 486 2068	Manutenção com Transferências	5.000,00
02 50 15 81 486 2068 3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
02 50 15 81 486 2069	Manutenção com Ajuda a Indigentes	20.000,00
02 50 15 81 486 2069 3259	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
02 50 15 81 486 2074	Contribuições a Fundos / FAPEM	5.000,00
02 50 15 81 486 2074 3214	Contribuições a Fundos	5.000,00
02 50 15 82	Previdência	67.000,00
02 50 15 82 492	Previdência Social e Segurados	55.000,00
02 50 15 82 492 2070	Manutenção das Atividades	50.000,00
02 50 15 82 492 2070 3113	Obrigações Patronais	50.000,00
02 50 15 82 492 2071	Manutenção com Abono Família	5.000,00
02 50 15 82 492 2071 3253	Salário Família	5.000,00
02 50 15 82 495	Previdência Social Inativos / Pensionistas	12.000,00
02 50 15 82 495 2072	Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas	12.000,00
02 50 15 82 495 2072 3251	Inativos	10.000,00
02 50 15 82 495 2072 3252	Pensionistas	2.000,00
02 50 15 84	Programa de Formação Patr.Serv. Publico	25.000,00
02 50 15 84 492	Previdência Social a Segurados	25.000,00
02 50 15 84 492 2073	Manutenção com Contribuições ao PASEP	25.000,00
02 50 15 84 492 2073 3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	25.000,00
02 60	Secretaria Mun. Educação, Cultura e Esportes	697.700,00
02 60 08	Educação e Cultura	697.700,00
02 60 08 07	Administração	47.700,00
02 60 08 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	27.000,00
02 60 08 07 020 2103	Manutenção das Atividades da Secretaria	27.000,00
02 60 08 07 020 2103 3111	Pessoal Civil	25.000,00
02 60 08 07 020 2103 3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 60 08 07 021	Administração Geral	20.700,00
02 60 08 07 021 1099	Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	60	08	07	021	1099	3120	Material de Consumo	100,00
02	60	08	07	021	1099	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	60	08	07	021	1099	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	60	08	07	021	1099	3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	100,00
02	60	08	07	021	1099	4110	Obras e Instalações	100,00
02	60	08	07	021	1099	4120	Equipamento e Material Permanente	100,00
02	60	08	07	021	1099	4210	Aquisição de Imóveis	100,00
02	60	08	07	021	2075		Manutenção de Atividades do Setor	20.000,00
02	60	08	07	021	2075	3111	Pessoal Civil	15.000,00
02	60	08	07	021	2075	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	60	08	41				Educação da Criança de 0 a 6 Anos	146.000,00
02	60	08	41	185			Creche	65.500,00
02	60	08	41	185	1077		Construção e Ampliação de Creches	5.000,00
02	60	08	41	185	1077	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	60	08	41	185	1078		Aquisição de Equipamentos Para as Creches	10.000,00
02	60	08	41	185	1078	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	60	08	41	185	2076		Manutenção das Atividades das Creches	50.500,00
02	60	08	41	185	2076	3111	Pessoal Civil	30.000,00
02	60	08	41	185	2076	3120	Material de Consumo	15.000,00
• 02	60	08	41	185	2076	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	60	08	41	185	2076	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	60	08	41	190			Educação Pre Escolar	80.500,00
02	60	08	41	190	1080		Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	20.000,00
02	60	08	41	190	1080	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	60	08	41	190	1081		Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola	10.000,00
02	60	08	41	190	1081	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	60	08	41	190	2079		Manutenção das Atividades Pré-Escola	50.500,00
02	60	08	41	190	2079	3111	Pessoal Civil	40.000,00
02	60	08	41	190	2079	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	60	08	41	190	2079	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	60	08	41	190	2079	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	60	08	42				Ensino Fundamental	283.500,00
02	60	08	42	188			Ensino Regular	283.500,00
02	60	08	42	188	1088		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02	60	08	42	188	1088	4192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02	60	08	42	188	1106		Construção e Ampliação de Prédios Escolares	30.000,00
02	60	08	42	188	1106	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	60	08	42	188	1107		Aquisição de Veículos e equip. para o setor	20.000,00
02	60	08	42	188	1107	4120	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02	60	08	42	188	2082		Manutenção das Atividades do Ensino Regular	207.500,00
02	60	08	42	188	2082	3111	Pessoal Civil	100.000,00
02	60	08	42	188	2082	3113	Obrigações Patronais	6.000,00
• 02	60	08	42	188	2082	3120	Material de Consumo	50.000,00
02	60	08	42	188	2082	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	60	08	42	188	2082	3132	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
02	60	08	42	188	2082	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02	60	08	42	188	2084		Manutenção de Transferências	11.000,00
02	60	08	42	188	2084	3251	Inativos	10.000,00
02	60	08	42	188	2084	3252	Pensionistas	1.000,00
02	60	08	42	188	2085		Manutenção com Abono Família	5.000,00
02	60	08	42	188	2085	3253	Salário Família	5.000,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	60	08	45				Ensino Supletivo	37.500,00
02	60	08	45	216			Cursos de Aprendizagem	37.500,00
02	60	08	45	216	1090		Construção/Ampliação Unidades Para Cursos	10.000,00
02	60	08	45	216	1090	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	60	08	45	216	1091		Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	5.000,00
02	60	08	45	216	1091	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	45	216	2089		Manutenção das Atividades	22.500,00
02	60	08	45	216	2089	3111	Pessoal Civil	10.000,00
02	60	08	45	216	2089	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	60	08	45	216	2089	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	60	08	45	216	2089	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	60	08	46				Educação Física e Desportos	104.500,00
02	60	08	46	224			Desporto Amador	104.500,00
02	60	08	46	224	1094		Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras	80.000,00
02	60	08	46	224	1094	4110	Obras e Instalações	80.000,00
02	60	08	46	224	1108		Aquisição de Equipamentos para o setor	5.000,00
02	60	08	46	224	1108	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	46	224	2092		Manutenção Atividades Desportivas	9.500,00
02	60	08	46	224	2092	3111	Pessoal Civil	5.000,00
• 02	60	08	46	224	2092	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	60	08	46	224	2092	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	60	08	46	224	2092	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	60	08	46	224	2093		Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	10.000,00
02	60	08	46	224	2093	3231	Subvenções Sociais	10.000,00
02	60	08	47				Assistência a Educandos	36.000,00
02	60	08	47	235			Bolsas de Estudo	1.000,00
02	60	08	47	235	2084		Manutenção com Transferências	1.000,00
02	60	08	47	235	2084	3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02	60	08	47	239			Transporte Escolar	35.000,00
02	60	08	47	239	1103		Veículos Para Transporte Escolar	15.000,00
02	60	08	47	239	1103	4120	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02	60	08	47	239 2097			Manutenção das Atividades do Setor	20.000,00
02	60	08	47	239	2097	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	60	08	47	239	2097	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	60	08	47	239	2097	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	60	08	48				Cultura	42.500,00
02	60	08	48	247			Difusão Cultural	42.500,00
02	60	08	48	247	1097		Construção/Ampliação de Torre de TV	15.000,00
02	60	08	48	247	1097	4110	Obras e Instalações	15.000,00
02	60	08	48	247	1098		Aquisição de Equipamentos Para Torre de TV	15.000,00
02	60	08	48	247	1098	4120	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02	60	08	48	247	2096		Manutenção das Atividades do Setor	12.500,00
• 02	60	08	48	247	2096	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	60	08	48	247	2096	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	60	08	48	247	2096	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	61						Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino e Vai. do Mag.	662.300,00
02	61	08					Educação e Cultura	662.300,00
02	61	08	42				Ensino Fundamental	412.300,00
02	61	08	42	188			Ensino Regular	412.300,00
02	61	08	42	188	1110		Constr. Reforma e Aquis. de Equip.	20.000,00

Código	i da	Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 61	08	42 188 1110 4110	Obras e Instalações	10.000,00
02 61	08	42 188 1110 4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 61	08	42 188 2086	Manutenção das Atividades do Setor	392.300,00
02 61	08	42 188 2086 3111	Pessoal Civil	180.000,00
02 61	08	42 188 2086 3113	Obrigações Patronais	10.800,00
02 61	08	42 188 2086 3120	Material de Consumo	100.000,00
02 61	08	42 188 2086 3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02 61	08	42 188 2086 3132	Outros Serviços e Encargos	100.000,00
02 61	08	42 188 2086 3253	Salário Família	1.000,00
02 61	08	47	Assistência a Educandos	250.000,00
02 61	08	47 235	Bolsas de Estudo	10.000,00
02 61	08	47 235 2087	Manutenção de Bolsas de Estudos	10.000,00
02 61	08	47 235 2087 3254	Apoio Financeiro a Estudantes	10.000,00
02 61	08	47 236	Livro Didáticos	10.000,00
02 61	08	47 236 2095	Manutenção das Atividades do Setor	10.000,00
02 61	08	47 236 2095 3120	Material de Consumo	10.000,00
02 61	08	47 239	Transporte Escolar	230.000,00
02 61	08	47 239 1111	Aquisição de Equip. p/ o Setor	50.000,00
02 61	08	47 239 1111 4120	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
• 02 61	08	47 239 2102	Manutenção das Atividades do Setor	180.000,00
02 61	08	47 239 2102 3111	Pessoal Civil	20.000,00
02 61	08	47 239 2102 3120	Material de Consumo	40.000,00
02 61	08	47 239 2102 3132	Outros Serviços e Encargos	120.000,00

Total Geral da Despesa Orçada

5.000.000,00

Exercício: 1998

Adendo VI à portaria SOF N° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 7 Pàg.: 1

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Código			Descrição	Projetos	Atividade	Total
01			Legislativa	0,00	365.000,00	365.000,00
01	01		Processo Legislativo	0,00	365.000,00	365.000,00
01	01	001	Ação Legislativa	0,00	365.000,00	365000,00
02			Judiciária	0,00	39.000,00	39.000,00
02	04		Processo Judiciário	0,00	39.000,00	39.000,00
02	04	013	Ação Judiciária	0,00	39.000,00	39.000,00
03			Administração e Planejamento	172.500,00	869.500,00	1.042.000,00
03	07		Administração	120.500,00	790.500,00	911.000,00
03	07	020	Supervisão e Coordenação Superior	30.000,00	280.500,00	310.500,00
03	07	021	Administração Geral	50.500,00	474.500,00	525.000,00
. 03	07	024	Informática	20.000,00	35.500,00	55.500,00
03	07	025	Edficações Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00
03	08		Administração Financeira	32.000,00	79.000,00	111.000,00
03	08	030	Administração de Receitas	5.000,00	18.500,00	23.500,00
03	08	032	Controle Interno	2.000,00	15.500,00	17.500,00
03	08	033	Divida Interna	25.000,00	45.000,00	70.000,00
03	51		Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
• 03	51	269	Eletrificação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
04			Agricultura	90.000,00	51.500,00	141.500,00
04	18		Promoção e Extensão Rural	90.000,00	51.500,00	141.500,00
04	18	111	Extensão Rural	30.000,00	50.000,00	80.000,00
04	18	112	Promoção Agrária	60.000,00	1.500,00	61.500,00
05			Comunicações	15.000,00	40000,00	55.000,00
05	22		Telecomunicações	15.000,00	40.000,00	55.000,00
05	22	134	Telefonia	15.000,00	40.000,00	55.000,00
06			Defesa Nacional e Segurança Pública	5.000,00	8.000,00	13.000,00
06	30		Segurança Pública	5.000,00	8.000,00	13.000,00
06	30	174	Policiamento Civil	0,00	4.000,00	4.000,00
06	30	177	Policiamento Militar	5.000,00	4.000,00	9.000,00
07			Desenvolvimento Regional	0.00	15.000,00	15.000,00
07	39		Desenvolvimento de Microrregiões	0,00	15.000,00	15.000,00
07	39	183	Programação Especial	0,00	15.000,00	15.000,00
08			Educação e Cultura	320.700,00	1.039.300,00	1.360.000,00
08	07		Administração	700,00	47.000,00	47.700,00
08	07	020	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	27 000,00	27.000,00
• 08	07	021	Administração Geral	700,00	20.000,00	20.700,00
08	41		Educação da Criança de 0 a 6 Anos	45.000,00	101.000,00	146.000,00
08	41	185	Creche	15 000,00	50.500,00	65.500,00
08	41	190	Educação Pre Escolar	30.000,00	50.500,00	80.500,00
08	42		Ensino Fundamental	80.000,00	615.800,00	695.800,00
08	42	188	Ensino Regular	80.000,00	615.800,00	695800,00
08	45		Ensino Supletivo	15.000,00	22.500,00	37.500,00
08	45	216	Cursos de Aprendizagem	15.000,00	22.500,00	37.500,00
08	46		Educação Física e Desportos	85.000,00	19.500,00	104.500,00

Exercício: 1998

Adendo VI à portaria SOF N° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 7 Pág.: 2

Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades

Código 08 46 224			Descrição Desporto Amador Assistência a Educandos Bolsas de Estudo Livro Didáticos Transporte Escolar Cultura Difusão Cultural	Projetos 85.000,00 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 30.000,00 30.000,00	Atividade 19.500,00 221.000,00 11.000,00 10.000,00 200.000,00 12.500,00 12.500,00	Total 104.500,00 286.000,00 11.000,00 10.000,00 265.000,00 42.500,00 42.500,00
08 08 08 08 08 08	47 47 235 47 236 47 239
08 08 08 08 08 08	48 48	247
10			Habitação e Urbanismo	194.000,00	76.000,00	270.000,00
10	57		Habitação	60.000,00	0,00	60.000,00
10	57	316	Habitações Urbanas	60.000,00	0,00	60.000,00
10	58		Urbanismo	50.000,00	0,00	50.000,00
10	58	323	Planejamento Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	84.000,00	76.000,00	160.000,00
10	60	325	Limpeza Pública	50.000,00	38.500,00	88.500,00
10	60	326	Serviços Funerários	7.000,00	6.500,00	13.500,00
10	60	327	Iluminação Pública	15.000,00	21.500,00	36500,00
10	60	328	Parques e Jardins	12.000,00	9.500,00	21.500,00
13			Saúde e Saneamento	335.600,00	592.500,00	928.100,00
• 13	07		Administração	600,00	0,00	600,00
13	07	021	Administração Geral	600,00	0,00	600,00
13	75		Saúde e Saneamento	300.000,00	580.500,00	880.500,00
13	75	428	Assistência Médica e Sanitaria	300000,00	580.500,00	880.500,00
13	76		Saneamento	35.000,00	12.000,00	47.000,00
13	76	447	Abastecimento de Agua	15.000,00	5.500,00	20.500,00
13	76	449	Sistemas e Esgotos	20.000,00	6.500,00	26.500,00
15			Assistência e Previdência	15.000,00	242.800,00	257.800,00
15	81		Assistência	15.000,00	150.800,00	165.800,00
15	81	483	Assistência e Previdência	15.000,00	20.300,00	35.300,00
15	81	486	Assistência Social Geral	0,00	130.500,00	130.500,00
15	82		Previdência	0,00	67.000,00	67.000,00
15	82	492	Previdência Social e Segurados	0,00	55.000,00	55.000,00
15	82	495	Previdência Social Inativos / Pensionistas	0,00	12.000,00	12.000,00
15	84		Programa de Formação Patr.Serv. Publico	0,00	25.000,00	25.000,00
15	84	492	Previdência Social a Segurados	0,00	25.000,00	25.000,00
16			Transporte	100.100,00	263.500,00	363 600,00
16	07		Administração	100,00	0,00	100,00
16	07	534	Estradas Vicinais	100,00	0,00	100,00
16	88		Transporte Rodoviário	100.000,00	263.500,00	363.500,00
16	88	532	Terminais Rodoviários	20.000,00	3.000,00	23.000,00
• 16	88	534	Estradas Vicinais	80.000,00	260.500,00	340.500,00
99			Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99	99		Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00
99	99	999	Reserva de Contingência	0,00	150.000,00	150.000,00

TOTAL -->

1.247.900,00 3.752.100,00 5.000.000,00

%	Prefeitura Municipal de Guarda-Mor
r		Exercício: 1998
	Adendo VII à portaria SOF N° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8	Pág.: 1
	Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
	Conforme o Vículo com os Recursos

Código			Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01			Legislativa	292.000,00	73.000,00	365.000,00
01	01		Processo Legislativo	292.000,00	73.000.00	365.000,00
01	01	001	Ação Legislativa	292.000,00	73.000,00	365.000,00
02			Judiciária	33.780,00	5.220,00	39.000,00
02	04		Processo Judiciário	33.780,00	5.220,00	39.000,00
02	04	013	Ação Judiciária	33.780,00	5.220,00	39.000,00
03			Administração e Planejamento	795.520,00	246.480,00	1.042.000,00
03	07		Administração	690.920,00	220.080,00	911.000,00
03	07	020	Supervisão e Coordenação Superior	230.700,00	79.800,00	310.500,00
03	07	021	Administração Geral	398.220,00	126.780,00	525.000,00
03	07	024	Informática	45.600,00	9.900,00	55.500,00
03	07	025	Edficações Públicas	16.400,00	3.600,00	20.000,00
03	08		Administração Financeira	88.200,00	22.800,00	111.000,00
03	08	030	Administração de Receitas	17.560,00	5.940,00	23.500,00
03	08	032	Controle Interno	13.240,00	4.260,00	17.500,00
03	08	033	Divida Interna	57.400,00	12.600,00	70.000,00
03	51		Energia Elétrica	16.400,00	3.600,00	20.000,00
	51	269	Eletrificação Rural	16.400,00	3.600,00	20.000,00
04			Agricultura	91.100,00	50.400,00	141.500,00
04	18		Promoção e Extensão Rural	91.100,00	50.400,00	141.500,00
04	18	111	Extensão Rural	40.400,00	39.600,00	80.000,00
04	18	112	Promoção Agrária	50.700,00	10 800,00	61.500,00
05			Comunicações	45.100,00	9.900,00	55.000,00
05	22		Telecomunicações	45.100,00	9.900,00	55.000,00
05	22	134	Telefonia	45.100,00	9.900,00	55.000,00
06			Defesa Nacional e Segurança Pública	10.660,00	2.340,00	13.000,00
06	30		Segurança Pública	10.660,00	2.340,00	13.000,00
06	30	174	Policiamento Civil	3.280,00	720,00	4.000,00
06	30	177	Policiamento Militar	7.380,00	1.620,00	9.000,00
07			Desenvolvimento Regional		15.000,00	15.000,00
07	39		Desenvolvimento de Microrregiões		15.000,00	15.000,00
07	39	183	Programação Especial		15.000,00	15.000,00
8			Educação e Cultura	1.081.474,00	278.526,00	1.360.000,00
08	07		Administração	34.440,00	13.260,00	47.700,00
08	07	020	Supervisão e Coordenação Superior	19.140,00	7.860,00	27.000,00
08	07	021	Administração Geral	15.300,00	5.400,00	20.700,00
08	41		Educação da Criança de 0 a 6 Anos	111.500,00	34.500,00	146.000,00
08	41	185	Creche	50.200,00	15.300,00	65.500,00
08	41	190	Educação Pre Escolar	61.300,00	19.200,00	80.500,00
08	42		Ensino Fundamental	537.136,00	158.664,00	695.800,00
08	42	188	Ensino Regular	537.136,00	158 664,00	695.800,00
08	45		Ensino Supletivo	29.640,00	7.860,00	37.500,00
08	45	216	Cursos de Aprendizagem	29.640,00	7.860,00	37.500,00
08	46		Educação Fisica e Desportos	85.180,00	19.320,00	104.500,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
0846224	Desporto Amador	85.180,00	19.320,00	104.500,00
0847	Assistência a Educandos	248.638,00	37.362,00	286.000,00
0847235	Bolsas de Estudo	9.020,00	1.980,00	11.000,00
0847236	Livro Didáticos	8.200,00	1.800,00	10.000,00
0847239	Transporte Escolar	231.418,00	33.582,00	265.000,00
0848	Cultura	34.940,00	7.560,00	42.500,00
0848247	Difusão Cultural	34.940,00	7.560,00	42.500,00
10	Habitação e Urbanismo	216.870,00	53.130,00	270.000,00
1057	Habitação	49.200,00	10.800,00	60.000,00
1057316	Habitações Urbanas	49.200,00	10.800,00	60.000,00
1058	Urbanismo	41.000,00	9.000,00	50.000,000
1058323	Planejamento Urbano	41.000,00	9.000,00	50.000,00
1060	Serviços de Utilidade Pública	126.670,00	33.330,00	160.000,00
1060325	Limpeza Pública	69.060,00	19.440,00	88.500,00
1060326	Serviços Funerários	10.470,00	3.030,00	13.500,00
1060327	Iluminação Pública	30.000,00	6.480,00	36.500,00
1060328	Parques e Jardins	17.120,00	4.380,00	21.500,00
13	Saúde e Saneamento	731.720,00	196.380,00	928.100,00
1307	Administração	600,00		600,00
1307021	Administração Geral	600,00		600,00
1375	Saúde e Saneamento	692.100,00	188.400,00	880.500,00
1375428	Assistência Médica e Sanitaria	692.100,00	188.400,00	880.500,00
1376	Saneamento	39.020,00	7.960,00	47.000,00
1376447	Abastecimento de Água	17.110,00	3.390,00	20.500,00
1376449	Sistemas e Esgotos	21.910,00	4.590,00	26.500,00
15	Assistência e Previdência	189.039,00	68.764,00	257.800,00
1581	Assistência	134.096,00	31.704,00	165.800,00
1581483	Assistência e Previdência	28.796,00	6.504,00	35.300,00
1581486	Assistência Social Geral	105.300,00	25.200,00	130.500,00
1582	Previdência	54.940,00	12.060,00	12.000,00
1582492	Previdência Social e Segurados	45.100,00	9.900,00	55.000,00
1582495	Previdência Social Inativos / Pensionistas	9.840,00	2.160,00	12.000,00
1584	Programa de Formação Patr.Serv. Publico		25.000,00	25.000,00
1584492	Previdência Social a Segurados		25.000,00	25.000,00
16	Transporte	294.690,00	68.910,00	363.600,00
1607	Administração	100,00		100,00
1607534	Estradas Vicinais	100,00		100,00
1688	Transporte Rodoviário	294.590,00	68.910,00	363.500,00
1688532	Terminais Rodoviários	18.890,00	4.110,00	23.000,00
1688534	Estradas Vicinais	275.700,00	64.800,00	340.500,00
99	Reserva de Contingência	150.000,00		150.000,00
9999	Reserva de Contingência	150.000,00		150.000,00
999999	Reserva de Contingência	150.000,00		150.000,00
	TOTAL	3.931.950,00	1.068.050,00	5.000.000,000

Classificação Orçamentária	Elemento	Descrição	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado
01.01.01.01.001.2001		Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo
	3211		292.000,00	73.000,00	365.000,00
Total na Unidade			292.000,00	73.000,00	365.000,00

Classificação Orçamentária	Elemento	Descrição	Valores Orçados		Total
			Ordinário	Vinculado
02,10.02.04.013.2098		Manutenção das Atividades do Setor Jurídico
	3111		10.500,00	4.500,00	15.000,00
	3120		1.640,00	360,00	2.000,00
	3132		1.640,00	360,00	2.000,00
	3191	20.000,00			20.000,00
02.10.03.07.020.1003		Aquis. de Veículos Máquinas e Equipamentos
	4120		24.600,00	5.400,00	30.000,00
02,10.03.07.020.2002		Manutenção, Atividades do Gabinete
	3111		70.000,00	30.000,00	100.000,00
	3120		8.200,00	1.800,00	10.000,00
	3131		500,00		500,00
	3132		4.100,00	900,00	5.000,00
02.10.03.07.021.2004		Manutenção das Atividades Gabinete e Secretaria
	3111		21.000,00	9.000,00	30.000,00
	3120		4.100,00	900,00	5.000,00
	3131		500,00		500,00
	3132		4.100,00	900,00	5.000,00
02.10.03.07.021.2005		Aquisição de Equipamentos P/ Gabinete Secretária
	4120		8.200,00	1.800,00	10.000,00
Total na Unidade			224.180,00	65.820,00	290.000,00

02.20.03.07.020.2099	3111 3132	Manutenção das Atividades da Secret aria 17.500,00 3.280,00	7.500,00 720,00	25.000,00 4.000,00
02.20.03.07.021.1007		Aquisição Equipamentos P/ Depto Administração
	4120	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.20.03.07.021.2006		Manutenção Atividades Depto Administração
	3111	56.000,00	24.000,00	80.000,00
	3120	16.400.00	3.600,00	20.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	98.400,00	21.600,00	120.000,00
	3192	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.20.03.07.021.2019		Manutenção das Ativid. do Depto da Fazenda
	3111	8.400,00	3.600,00	12.000,00
	3132	820,00	180,00	1.000,00
02.20.03.07.024.1009		Aquisição de Equipamentos Para o Setor
	4120	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.20.03.07.024.2008		Manutenção de Atividades do Setor
	3120	4.100,00	900,00	5.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	24.600,00	5.400,00	30.000,00
02.20.03.08.030.1104		Aquisição de Equip, e Mat. p/ o Setor de Receita
	4120	4.100,00	900,00	5.000,00
02.20.03.08.030.2020		Manutenção das Ativid. do Setor de Receita
	3111	10.500,00	4.500,00	15.000,00
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	820,00	180,00	1.000,00
02.20.03.08.032.1105		Aquisição de Equip, p/ Setor de Contabilidade
	4120	1.640,00	360,00	2.000,00

02.20.03.08.032.2023		Manutenção dos Serviços de Contabilidades
	3111	7.000,00	3.000,00	10.000,00
	3120	4.100,00	900,00	5.000,00
	3131	500,00		500,00
02.20.03.08.033.1026		Amortização da Dívida Interna
	4351	16.400,00	3.600,00	20.000,00
	4354	4.100,00	900,00	5.000,00
02.20.03.08.033.2025		Manutenção dos Serviços da Dívida
	3261	12.300,00	2.700,00	15.000,00
	3265	24.600,00	5.400,00	30.000,00
02.20.06.30.174.2016		Manutenção da Segurança Pública
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.20.06.30.177.1022		Construção do Destacamento Policial
	4110	4.100,00	900,00	5.000,00
02.20.06.30.177.2017		Manutenção da Segurança Pública
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.20.07.39.183.2010		Manutenção de Contribuições à AMNOR
	3233		15.000,00	15.000,00
02.20.99.99.999.2999		Reserva de Contigência
	3999	150.000,00		150.000,00

02.30.03.07.020.2100		Manutenção das Atividades da Secretaria
	3111	17.500,00	7.500,00	25.000.00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.30.04.18.111.1012		Aquisição de Equipamentos Agrículas
	4120	24.600,00	5.400,00	30.000,00
02.30.04.18.111.2010		Manutenção das Atividades da Secretaria
	3111	3.500,00	1.500,00	5.000,00
	3120	4.100,00	900,00	5.000,00
	3132	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.30.04.18.111.2011		Manutenção com Transf. a EMATER -	IBAM
	3233		30.000,00	30.000,00
02.30.04.18.112.1105		Construção do Parque de Exposição
	4110	41.000,00	9.000,00	50.000,00
	4120	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.30.04.18.112.2097		Manutenção das Atividades do Parque de Exposição
	3111	500,00		500,00
	3120	500,00		500,00
	3132	500,00		500,00
Total na Unidade-> 110.240,00			58.260,00	168.500,00

02.40.03.07.020.2101	Manutenção das Atividades da Secretaria			25.000,00 2.000,00
02.40.03.07.020.2101	3111 3132	17.500,00 1.640,00	7.500,00 360,00	25.000,00 2.000,00
02.40.03.07.021.1029		Construções de Obras Públicas
	4110	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.40.03.07.021.1030		Aquisição de Equipamentos Para o Setor
	4120	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.40.03.07.021.1031		Aquisição e Desapropriação de Imóveis
	4210	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.40.03.07.021.1100		Manutenção de Despesas Com Convênios
	3120	100,00		100,00
	3131	100,00		100,00
	3132	100,00		100,00
	4110	100,00		100,00
	4120	100,00		100,00
02.40.03.07.021.2028		Manutenção das Atividades
	3111	105.000,00	45.000,00	150.000,00
	3120	16.400,00	3.600,00	20.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.40.03.07.025.1032		Construção de Edificações Públicas
	4110	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.40.03.51.269.1033		Auxílio Para Eletrificação Rural
	4331	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.40.05.22.134.1052		Contrução de Postos Telefônicos
	4110	8.200,00	1.800,00	10.000,00
	4120	4.100,00	900,00	5.000,00

	3132	32.800,00	7.200,00	40.000,00
02.40.10.57.316.1034		Construção de Casas Populares
	4110	49.200,00	10.800,00	60.000,00
02.40.10.58.323.1035		Calçamento/ Pavimentação/Meio-fio
	4110	41.000,00	9.000,00	50.000,00
02.40.10.60.325.1037		Aquisição de Veículos Equipamentos Coleta de Lixo
	4120	24.600,00	5.400,00	30.000,00
02.40.10.60.325.1038		Construção Usina de Reciclagem de lixo
	4110	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.40.10.60.325.2036		Manutenção Atividades com Limpeza Pública
	3111	21.000,00	9.000,00	30.000,00
	3120	4.100,00	900,00	5.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	2.460,00	540,00	3.000,00
02.40.10.60.326.1035		Equipamento para Capela de Velório
	4120	1.640,00	360,00	2.000,00
	4120	1.640,00	360,00	2.000,00
02.40.10.60.326.1054		Construção/Ampliação Cemitério
	4110	4.100,00	900,00	5.000,00
02.40.10.60.326.2055		Manutenção de Serviços Funerários
	3111	3.500,00	1.500,00	5.000,00
	3120	410,00	90,00	500,00
	3132	820,00	180,00	1.000,00
02.40.10.60.327.1039		Construção/Ampliação Rede Iluminação Pública
	4332	12.300,00	2.700,00	15.000,00
02.40.10.60.327.2038		Manutenção Atividades com Iluminação Pública
	3120	820,00	180,00	1.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.40.10.60.328.1041		Construção/Ampliação de Parques e Jardins
	4110	8.200,00	1.800,00	10.000,00

	4120	1.640,00	360,00	2.000,00
02.40.10.60.328.2040		Manutenção Atividades do Setor
	3111	3.500,00	1.500,00	5.000,00
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.40.16.07.534.1102		Despesas com Convênios
	4110	100,00		100,00
02.40.16.88.532.1040		Aquisição de Equipamentos P/ Terminal Rodoviário
	4120	4.100,00	900,00	5.000,00
02.40.16.88.532.1047		Construção de Terminal Rodoviário
	4110	12.300,00	2.700,00	15.000,00
02.40.16.88.532.2046		Manutenção Atividades C/ Terminal Rodoviário
	3111	350,00	150,00	500,00
	3120	820,00	180,00	1.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	820,00	180,00	1.000,00
02.40.16.88.534.1050		Construção/Ampliação Estradas e Pontes
	4110	24.600,00	5.400,00	30.000,00
02.40.16.88.534.10 51		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos
	4120	41.000,00	9.000,00	50.000,00
02.40.16.88.534.2049		Manutenção das Atividades do Setor
	3111	21.000,00	9.000,00	30.000,00
	3120	123.000,00	27.000,00	150.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	65.600,00	14.400,00	80.000,00
Total na Unidade-->		773.640,00	204.960,00	978.600,00

02.50.03.07.020.2102	3111 3132	Manutenção das Atividades da Secretai 17.500,00 1.640,00	ria 7.500,00 360,00	25.000,00 2.000,00
02.50.13.07.021.1101		Manutenção de Despesas com Convênio
	3120	100,00		100,00
	3131	100,00		100,00
	3132	100,00		100,00
	4110	100,00		100,00
	4120	100,00		100,00
	4210	100,00		100,00
02.50.13.75.428.1055		Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde
	4110	164.000,00	36.000,00	200.000,00
02.50.13.75.428.1056		Aquisição de Veículos e Equipamentos
	4120	82.000,00	18.000,00	100.000,00
02.50.13.75.428.2052		Manutenção das Atividades do Setor
	3111	175.000,00	75.000.00	250.000,00
	3120	82.000,00	18.000,00	100.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	164.000,00	36.000,00	200.000,00
02.50.13.75.428.2053 02.50.13.76.447.1057 02.50.13.76.447.1058	3231 3214 3255 4110 4120	8.200,00 Manutenção Assistência Médico-Hospit 8.200,00 8.200,00 Construção e Ampliação de rede de Ág 8.650,00 Aquisição de Bombas e Equipamentos 4.100,00	1.800,00 alar 1.800,00 1.800,00 ua 1.350,00 Para o Setor 900,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

02.50.13.76.447.2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Água
	3111	1.400,00	600,00	2.000,00
	3120	820,00	180,00	1.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.50.13.76.449.1061		Construção/Ampliação de Rede de Esgoto
	4110	16.850,00	3.150,00	20.000,00
02.50.13.76.449.2060		Manutenção das Atividades do Setor
	3111	2.100,00	900,00	3.000,00
	3120	820,00	180,00	1.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.50.15.81.483.1064		Construção Abrigo Para o Menor
	4110	8.200.00	1.800,00	10.000,00
02.50.15.81.483.1065		Aquisição de Equipamentos Para o Abrigo do Menor
	4120	4.100,00	900,00	5.000,00
02.50.15.81.483.2062		Manutenção de Atividades de Apoio ao Menor
	3111	1.400,00	600,00	2.000,00
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.50.15.81.483.2063		Subvenções Cons. Menor/Past.Criança
	3214	3.116,00	684,00	3.800,00
	3231	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.50.15.81.486.2066		Manutenção de Atividades com Assistência Social
	3111	10.500,00	4.500,00	15.000,00
	3120	4.100,00	900,00	5.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	41.000,00	9.000,00	50.000,00
02.50.15.81.486.2067		Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência
	3214	8.200,00	1.800,00	10.000,00
	3231	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.50.15.81.486.2068		Manutenção com Transferências
	3257	4.100,00	900,00	5.000,00

02.50.15.81.486.2069	Manutenção com Ajuda a Indigentes			20.000,00
02.50.15.81.486.2069	3259	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.50.15.81.486.2074		Contribuições a Fundos / FAPEM
	3214	4.100,00	900,00	5.000,00
02.50.15.82.492.2070		Manutenção das Atividades
	3113	41.000,00	9.000,00	50.000,00
02.50.15.824922071		Manutenção com Abono Família
	3253	4.100,00	900,00	5.000,00
02.50.15.82.495.2072		Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas
	3251	8,200,00	1.800,00	10.000,00
	3252	1.640,00	360,00	2.000,00
02.50.15.84.492.2073		Manutenção com Contribuições ao PASEP
	3280		25.000,00	25.000,00
Total na Unidade--> 939.896,00			273.004,00	1.212.900,00

02.60.08.07.020.2103	Manutenção das Atividades da Secretaria			25.000,00 2.000,00
02.60.08.07.020.2103	3111 3132	17.500,00 1.640,00	7.500,00 360,00	25.000,00 2.000,00
02.60.08.07.021.1099		Manutenção de Despesas Com Convênios
	3120	100,00		100,00
	3131	100,00		100,00
	3132	100,00		100,00
	3222	100,00		100,00
	4110	100,00		100,00
	4120	100,00		100,00
	4210	100,00		100,00
02.60.08.07.021.2075		Manutenção de Atividades do Setor
	3111	10.500,00	4.500,00	15.000,00
	3132	4.100,00	900,00	5.000,00
02.60.08.41.185.1077		Construção e Ampliação de Creches
	4110	4.100,00	900,00	5.000,00
02.60.08.41.185.1078		Aquisição de Equipamentos Para as Creches
	4120	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.60.08.41.185.2076		Manutenção das Atividades das Creches
	3111	21.000,00	9.000,00	30.000,00
	3120	12.300,00	2.700,00	15.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	4.100,00	900,00	5.000,00
02.60.08.41.190.1080		Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola
	4110	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.60.08.41.190.1081		Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola
	4120	8.200,00	1.800,00	10.000,00

02.60.08.41.190.2079		Manutenção das Atividades Pré-Escola
	3111	28.000,00	12.000,00	40.000,00
	3120	4.100,00	900,00	5.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	4.100,00	900,00	5.000,00
02.60.08.42.188.1088		Despesas de Exercícios Anteriores
	4192	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.60.08.42.188.1106		Construção e Ampliação de Prédios Escolares
	4110	24.600,00	5.400,00	30.000,00
02.60.08.42.188.1107		Aquisição de Veículos e equip, para o setor
	4120	16.400,00	3.600,00	20.000,00
02.60.08.42.188.2082		Manutenção das Atividades do Ensino Regular
	3111	70.000,00	30.000,00	100.000,00
	3113	4.920,00	1,080,00	6.000,00
	3120	41.000,00	9.000,00	50.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	41.000,00	9.000,00	50.000,00
	3192	820,00	180,00	1.000,00
02.60.08.42.188.2084		Manutenção de Transferências
	3251	8.200,00	1.800,00	10.000,00
	3252	820,00	180,00	1.000,00
02.60.08.42.188.2085		Manutenção com Abono Família
	3253	4.100,00	900,00	5.000,00
02.60.08.45.216.1090		Construção/Ampliação Unidades Para Cursos
	4110	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.60.08.45.216.1091		Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem
	4120	4.100,00	900,00	5.000,00
02.60.08.45.216.2089		Manutenção das Atividades
	3111	7.000,00	3.000,00	10.000,00
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.60.08.46.224.1094		Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras
	4110	65.600,00	14.400,00	80.000,00

02.60.08.46.224.1108	Aquisição de Equipamentos para o setor			5.000,00
02.60.08.46.224.1108	4120	4.100,00	900,00	5.000,00
02.60.08.46.224.2092		Manutenção Atividades Desportivas
	3111	3.500,00	1.500,00	5.000,00
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	1.640,00	360,00	2.000,00
02.60.08.46.224.2093		Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos
	3231	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.60.08.47.235.2084		Manutenção com Transferências
	3254	820,00	180,00	1.000,00
02.60.08.47.239.1103		Veículos Para Transporte Escolar
	4120	12.300,00	2.700,00	15.000,00
02.60.08.47.239.2097		Manutenção das Atividades do Setor
	3111	3.500,00	1.500,00	5.000,00
	3120	4.100,00	900,00	5.000,00
	3132	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.60.08.48.247.1097		Construção/Ampliação de Torre de TV
	4110	12.300,00	2.700,00	15.000,00
02.60.08.48.247.1098		Aquisição de Equipamentos Para Torre de TV
	4120	12.300,00	2.700,00	15.000,00
02.60.08.48.247.2096		Manutenção das Atividades do Setor
	3120	1.640,00	360,00	2.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	8.200,00	1.800,00	10.000,00
Total na Unidade--> 545.180,00			152.520,00	697.700,00

02.61.08.42.188.1110		Constr. Reforma e Aquis. de Equip.
	4110	8.200,00	1.800,00	10.000,00
	4120	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.61.08.42.188.2086		Manutenção das Atividades do Setor
	3111	126.000,00	54.000,00	180.000,00
	3113	8.856,00	1.944,00	10.800,00
	3120	82.000,00	18.000,00	100.000,00
	3131	500,00		500,00
	3132	82.000,00	18.000,00	100.000,00
	3253	820,00	180,00	1.000,00
02.61.08.47.235.2087		Manutenção de Bolsas de Estudos
	3254	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.61.08.47.236.2095		Manutenção das Atividades do Setor
	3120	8.200,00	1.800,00	10.000,00
02.61.08.47.239 1111		Aquisição de Equip. p./ o Setor
	4120	45.518,00	4.482,00	50.000,00
02.61.08.47.239.2102		Manutenção das Atividades do Setor
	3111	20.000,00		20.000,00
	3120	32.800,00	7.200,00	40.000,00
	3132	105.000,00	15.000,00	120.000,00
Total na Unidade-> 536.294,00			126.006,00	662.300,00

TOTAL GERAL -> 536.294,00 1.068.410,00

5.002.000,00

Funções Órgãos	Defesa Nacional e Segurança Pública	Desenvolvimento Regional	Educação e Cultura	Habitação e Saúde Urbanismo	e Saneame	Assistência e Previ
Poder Legislativo
Poder Executivo	13.000,00	15.000,00	1.360.000,00	270.000,00	928.100,00	257.800,00

Total	13.000,00	15.000,00	1.360.000,00	270.000,00	928.100,00	257.800,00

Funções Órgãos	Legislativa	Judiciária	Administração e Planejamento	Agricultura	Comunicações	Defesa Nacional e
Poder Legislativo	365.000,00
Poder Executivo		39.000,00	1.042.000,00	141.500,00	55.000,00	13.000,00

(Total	365.000,00	39.000,00	1.042.000,00	141.500,00	55.000,00	13.000,00

Funções Órgãos	Assistência e Previdência	Transporte	Reserva de Contingência	Total Saúde e Saneame Assistência e Previ
Poder Legislativo				365.000,00
Poder Executivo	257.800,00	363.600,00	150.000,00	4.635.000,00

Total	257.800,00	363.600,00	150.000,00	5.000.000,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			3.743.100,00
13100	Despesas de Custeio			2.954.200,00
3110	Pessoal		1.356.800,00
3111	Pessoal Civil	1.290.000,00
3113	Obrigações Patronais	66.800,00
3120	Material de Consumo		578.300,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		988.100,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	12.300,00
13132	Outros Serviços e Encargos	975.800,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		31.000,00
3191	Sentenças Judiciárias	20.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
3200	Transferências Correntes			638.900,00
\|3210	Transferências lntragovernamentais		393.800,00
,3211	Transferências Operacionais	365.000,00
r3214	Contribuições a Fundos	28.800,00
3220	Transferências Intergovernamentais		100,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	100,00
1^3230	Transferências a Instituições Privadas		95.000,00
3231	Subvenções Sociais	50.000,00
3233	Contribuições Correntes	45.000,00
3250	Transferências a pessoas		80.000,00
3251	Inativos	20.000,00
[3252	Pensionistas	3.000,00
3253	Salário Família	11.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	11.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	10.000,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
3260	Encargos da Dívida Interna		45.000,00
3261	Juros da Divida Contratada	15.000,00
3265	Juros de Outras Dívidas	30.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		25.000,00
3900	Reserva de Contingência			150.000,00
3990	Reserva de Contingência		150.000,00
3999	Reserva de Contingência	150.000,00

4000	Despesas de Capital			1.256.900,00
4100	Investimentos			1.186.700,00
4110	Obras e Instalações		705.400,00
4120	Equipamento e Material Permanente		471.300,00
4190	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00
4192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4200	Inversões Financeiras			10.200,00
4210	Aquisição de Imóveis		10.200,00
4300	Transferências de Capital			60.000,00
4330	Transferências a Instituições Privadas		35.000,00
4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	20.000,00

\|3000	Despesas Correntes	365.000,00
3200	Transferências Correntes	365.000,00
3210	Transferências Intragovernamentais	365.000,00
3211	Transferências Operacionais	365.000,00

(Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária		365.000,00,

Código 4332	Discriminação da Despesa Contribuições Para Despesas de Capital	Desdobramento 15.000,00	Elemento Categoria Econômica ..
4350	Amortização da Divida Contratada		25.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	20.000,00
4354	Outras Amortizações	5.000,00

\|Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			5.000.000,00 ]

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Í3D00	Despesas Correntes			250.000,00
3100	Despesas de Custeio			250.000,00
3110	Pessoal		145.000,00
3111	Pessoal Civil	145.000,00
3120	Material de Consumo		17.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		68.000,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	67.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		20.000,00
3191	Sentenças Judiciárias	20.000,00
4000	Despesas de Capital			40.000,00
4100	Investimentos			40.000,00
4120 Total da	Equipamento e Material Permanente Despesa Nesta Unidade Orçamentária		40.000,00	290.000,00

Orgão: Unidade	02 Poder Executivo ; 30 Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
Código	Discriminação da Despesa Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
13000	Despesas Correntes		78.500,00
3100	Despesas de Custeio		48.500,00
3110	Pessoal	30.500,00
3111	Pessoal Civil 30.500,00
3120	Material de Consumo	5.500,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos	12.500,00
3132	Outros Serviços e Encargos 12.500,00
3200	Transferências Correntes		30.000,00
3230	Transferências a Instituições Privadas	30.000,00
3233	Contribuições Correntes 30.000,00
4000	Despesas de Capital		90.000,00
4100	Investimentos		90.000,00
4110	Obras e Instalações	50.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente	40.000,00

Código Discriminação da Despesa		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			560.000,00
3100	Despesas de Custeio			350.000,00
3110	Pessoal		142.000,00
13111	Pessoal Civil	142.000,00
3120	Material de Consumo		36.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		162.000,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	160.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3200	Transferências Correntes			60.000,00
3230	Transferências a Instituições Privadas		15.000,00
3233	Contribuições Correntes	15.000,00
3260	Encargos da Dívida Interna		45.000,00
J3261	Juros da Divida Contratada	15.000,00
3265	Juros de Outras Dívidas	30.000,00
[3900	Reserva de Contingência			150.000,00
3990	Reserva de Contingência		150.000,00
3999	Reserva de Contingência	150.000,00
4000	Despesas de Capital			67.000,00
4100	Investimentos			42.000,00
4110	Obras e Instalações		5.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		37.000,00
4300	Transferências de Capital			25.000,00
4350	Amortização da Dívida Contratada		25.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	20.000,00
4354	Outras Amortizações	5.000,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			587.300,00
3100	Despesas de Custeio			587.300,00
3110	Pessoal		245.500,00
3111	Pessoal Civil	245.500,00
3120	Material de Consumo		179.600,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		162.200,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.100,00
3132	Outros Serviços e Encargos	159.100,00
4000	Despesas de Capital			389.300,00
4100	Investimentos			344.300,00
4110	Obras e Instalações		240.200,00
4120	Equipamento e Material Permanente		104.100,00
4200	Inversões Financeiras			10.000,00
4210	Aquisição de Imóveis		10.000,00
4300	Transferências de Capital			35.000,00
[4330	Transferências a Instituições Privadas		35.000,00
4331	Auxílios PI Despesas de Capital	20.000,00
4332	Contribuições Para Despesas de Capital	15.000,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
'3000	Despesas Correntes			862.600,00
3100	Despesas de Custeio			716.800,00
3110	Pessoal		347.000,00
3111	Pessoal Civil	297.000,00
3113	Obrigações Patronais	50.000,00
3120	Material de Consumo		109.100,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		260.700,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.600,00
3132	Outros Serviços e Encargos	258.100,00
3200	Transferências Correntes			145.800,00
3210	Transferências Intragovernamentais		28.800,00
3214	Contribuições a Fundos	28.800,00
3230	Transferências a Instituições Privadas		40.000,00
3231	Subvenções Sociais	40.000,00
3250	Transferências a pessoas		52.000,00
3251	Inativos	10.000,00
3252	Pensionistas	2.000,00
3253	Salário Família	5.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	10.000,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		25.000,00
4000	Despesas de Capital			350.300,001
4100	Investimentos			350.200,00
4110	Obras e Instalações		240.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		110.100,00
4200	Inversões Financeiras			100,00

				Categoria Econômica
Orgão : Unidade Código	02 Poder Executivo 60 Secretaria Mun. Educação, Cultura e Esportes
Orgão : Unidade Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento
3000	Despesas Correntes			447.400,00
3100	Despesas de Custeio			420.300,00
3110	Pessoal		236.000,00
3111	Pessoal Civil	230.000,00
3113	Obrigações Patronais	6.000,00
3120	Material de Consumo		81.100,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		102.200,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	3.100,00
3132	Outros Serviços e Encargos	99.100,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		1.000,00
13192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3200	Transferências Correntes			27.100,00
r3220	Transferências Intergovernamentais		100,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	100,00
3230	Transferências a Instituições Privadas		10.000,00
3231	Subvenções Sociais	10.000,00
3250	Transferências a pessoas		17.000,00
3251	Inativos	10.000,00
3252	Pensionistas	1.000,00
3253	Salário Família	5.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
4000	Despesas de Capital			250.300,00
4100	Investimentos			250.200,00
4110	Obras e Instalações		160.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		80.100,00
4190	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00
4192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
4200	Inversões Financeiras			100,00
4210	Aquisição de Imóveis		100,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			592.300,00
3100	Despesas de Custeio			581.300,00
3110	Pessoal		210.800,00
3111	Pessoal Civil	200.000,00
3113	Obrigações Patronais	10.800,00
3120	Material de Consumo		150.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		220.500,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
3132	Outros Serviços e Encargos	220.000,00
3200	Transferências Correntes			11.000,00
3250	Transferências a pessoas		11.000,00
3253	Salário Família	1.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	10.000,00
4000	Despesas de Capital			70.000,00
4100	Investimentos			70.000,00
4110	Obras e Instalações		10.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		60.000,00

Código Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte Categoria Econômica
17220100 Participação na Receita dos Estados	1.099.470,00
17220101 Cota-Parte Imp.s/Oper.Rel.a Circ.Merc.e s/Prest	999.470,00
17220102 Cota-parte do Imp.s a Prop.de Veic.Automotores	40.000,00
17220103 Cota-Parte de IPI - Transf. a Estado	60.000,00
17220400 Outras Transferências do Estado	100.000,00
17220401 Transferências de Convênios	100.000,00
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		382.480,00
19100000 Multas e Juros de Mora		2.000,00
19190000 Multas e Juros dos Tributos		2.000,00
19200000 Indenizações e Restituições		350.000,00
19210000 Indenizações		50.000,00
19210100 Restituições Diversas	50.000,00
19220000 Restituições das AIH'S		300.000,00
19300000 Receitas da Dívida Ativa		12.000,00
19300200 Receitas da Dívida Ativa Tributária	10.000,00
19300300 Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	2.000,00
19900000 Receitas Diversas		18.480,00
19900200 Receita de Cemitério	500,00
19900300 Correção Monetária	5.000,00
19900400 Outras Receitas Diversas	12.980,00
20000000 RECEITA DE CAPITAL		1.813.406,00
21000000 OPERAÇÕES DE CREDITO		500.000,00
21100000 Operações de Credito Internas		500.000,00
21110000 Receita de Operações de Crédito Internas		500.000,00
22000000 Alienação de Bens		550.000,00
22000100 Alienação de Bens Móveis	50.000,00
22000200 Alienação de Bens Imóveis	500.000,00
24000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		703.406,00
24200000 Transferências Intergovernamentais		703.406,00
24210000 Transferencias da União		553.406,00
24210100 Participação na Receita da União	53.406,00
24210102 Cota Parte do F.P.M.	53.406,00
24210900 Participação na Receita da União	500.000,00
24210901 Receitas de Convênios da União	500.000,00
24220000 Transferências dos Estados		150.000,00
24220900 Outras Transferências dos Estados	150.000,00
24220901 Transferências de Convênios dos Estados	150.000,00
25000000 Outras Receitas de Capital		60.000,00
25900000 Outras Receitas		60.000,00
25910000 Auxílios e Contribuições de Serviços Diversos		60.000,00
25910100 Auxílios e/ou Contribuições da União	30.000,00
25910200 Auxílios e/ou Contribuições do Estado	20.000,00
25910300 Auxílios e/ou Contribuições Diversas	10.000,00

Código Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte Categoria Econômica
10000000 RECEITAS CORRENTES		3.186.594,00
11000000 RECEITA TRIBUTÁRIA		245.000,00
11100000 Impostos		140.000,00
11120000 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda		90.000,00
11120200 Imp. S/ Prop. Predial e Territorial Urbana	40.000,00
11120800 Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	50.000,00
11130000 Imposto sobre a Produção e a Circulacao		50.000,00
11130500 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	50.000,00
11200000 Taxas		55.000,00
11210000 Taxas pelo Exercício do Poder de policia		7.000,00
11210100 Taxa de Cadastro e Averbação	2.000,00
11210200 Taxa de Licenças Diversas	5.000,00
11220000 Taxas Pela Prestação de Serviços		48.000,00
11220100 Taxa de Expediente	5.000,00
11220200 Taxa de Iluminação Pública	40.000,00
11220400 Taxa de Assistência Social	1.000,00
11220500 Taxa de Conservação de Estradas	1.000,00
11220600 Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos	1.000,00
11300000 Contribuição de Melhoria		50.000,00
11300100 Contribuição de Melhoria	50.000,00
13000000 RECEITA PATRIMONIAL		19.000,00
13100000 Receitas Imobiliárias		11.000,00
13100100 Aluguéis	10.000,00
13100200 Arrendamentos	1.000,00
13200000 Receitas de Valores Mobiliários		7.000,00
13220000 Rentabilidade de Aplicações		5.000,00
13230000 Participações Diversas		2.000,00
13900000 Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00
13900100 Aluguel de Máquinas e Veículos	1.000,00
15000000 RECEITA INDUSTRIAL		10.000,00
15400000 Receita de Serviços Ind. e Utilidade Pública		10.000,00
15400100 Tarifa de Serviços de Água e Esgoto	5.000,00
15400200 Tarifa de Limpeza e Remoção de Lixo	5.000,00
16000000 Receita de Serviços		11.000,00
16100000 Serviços de Transporte		11.000,00
16101000 Renda da Estação Rodoviária	1.000,00
16102000 Outras Receitas	10.000,00
17000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.519.114,00
17200000 Transferências Intergovernamentais		2.519.114,00
17210000 Transferencias a União		1.319.644,00
17210100 Participação na Receita da união	1.219.644,00
17210102 Cota Parte do Fundo de Particip. dos Município	1.014.644,00
17210104 Transf. do IRRF(Art.157,l e 158,1 Const.Federal)	50.000,00
17210105 Cota-Parte do Imposto sobre a Prop.Ter.Rural	50.000,00
17210110 Transferências Fundo Especial Lei 7525	5.000,00
17210130 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educacão	100.000,00
17210900 Outras Transferencias da união	100.000,00
17210902 Outras Transferências da União - Convênios	100.000,00
17220000 Transferencias dos Estados		1.199.470,00

Código	Discriminação da Conta	Legislação
10000000	RECEITAS CORRENTES
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA
11100000	Impostos
11120000	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda
11120200	Imp. S/ Prop. Predial e Territorial Urbana	Artigo 2o Item I Lei Complementar n° 06/91 -Codigo Tributário Municipal -
11120800	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis	Artigo 2o Item I da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11130000	Imposto sobre a Produção e a Circulacao
11130500	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	Artigo 2o Item I da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11200000	Taxas
11210000	Taxas pelo Exercicio do Poder de policia
11210100	Taxa de Cadastro e Averbação	Artigo 2° Item II da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11210200	Taxa de Licenças Diversas	Artigo 2o hem II da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11220000	Taxas Pela Prestação de Serviços
11220100	Taxa de Expediente	Artigo 2o Item II da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11220200	Taxa de Iluminação Publica	Artigo 2o Item II da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11220400	Taxa de Assistência Social	Artigo 2o Item II da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11220500	Taxa de Conservação de Estradas	Artigo 2° Item II da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11220600	Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos	Artigo 2o da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11300000	Contribuição de Melhoria	Artigo 2o Item III da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
11300100	Contribuição de Melhoria	Artigo 2o Item III da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
13000000	RECEITA PATRIMONIAL
13100000	Receitas Imobiliárias
13100100	Aluguéis
13100200	Arrendamentos
13200000	Receitas de Valores Mobiliários
13220000	Rentabilidade de Aplicações	Lei Municipal n°. 523/93
13230000	Participações Diversas
13900000	Outras Receitas Patrimoniais	Artigo 2o da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
13900100	Aluguel de Máquinas e Veículos	Artigo 2o da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
15000000	RECEITA INDUSTRIAL
15400000	Receita de Serviços Ind. e Utilidade Pública	Artigo 2° da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
15400100	Tarifa de Serviços de Água e Esgoto	Artigo 2o da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
15400200	Tarifa de Limpeza e Remoção de Lixo	Artigo 2° da Lei Complementar n° 06/91 - Codigo Tributário Municipal
16000000	Receita de Serviços

RECEITA		DESPESA
Fontes da Receita		Funções de Governo
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.186.594,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.000,00	Legislativa	365.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	Judiciária	39.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.000,00	Administração e Planejamento	1.042.000,00
Receita de Serviços	11.000,00	Agricultura	141.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.519.114,00	Comunicações	55.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.480,00	Defesa Nacional e Segurança Pública	13.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.813.406,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	500.000,00	Desenvolvimento Regional	15.000,00
Alienação de Bens	550.000,00	Educação e Cultura	1.360.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	703.406,00	Habitação e Urbanismo	270.000,00
Outras Receitas de Capital Total da Receita	60.000,00 5.000.000,00	Saúde e Saneamento Assistência e Previdência Transporte Reserva de Contingência Total da Despesa:	928.100,00 257.800,00 363.600,00 150.000,00 5.000.000,00

Código	Discriminação da Conta	Legislação
16100000	Serviços de Transporte	Artigo 2° da Lei Complementar n° 06/91 - Cod Tributário Municipal
16101000	Renda da Estação Rodoviária	Artigo 2o da Lei Complementar n° 06/91 - Cod Tributário Municipal
16102000	Outras Receitas
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES
17200000	Transferências Intergovernamentais
17210000	Transferencias a União
17210100	Participação na Receita da união
17210102	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios	Artigo 159 Letra B da Const.Federal
17210104	Transf. do IRRF(Art.157,l e 158,1 Const.Federal)	Artigo 158, I Const.Federal
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Prop.Ter.Rural	Artigo 158, II Const. Federal
17210110	Transferências Fundo Especial Lei 7525	Lei n°. 7525
17210130	Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educacão
17210900	Outras Transferencias da união
17210902	Outras Transferências da União - Convênios
17220000	Transferencias dos Estados
17220100	Participação na Receita dos Estados
17220101	Cota-Parte Imp.s/Oper.Rel.a Circ.Merc.e s/Prest.	Artigo 158, IV Const. Federal
17220102	Cota-parte do Imp.s a Prop.de Veic.Automotores	Artigo 158 III Constituição Federal
17220103	Cota-Parte de IPI - Transf. a Estado	Artigo 159 letra B Constituição Federal
17220400	Outras Transferências do Estado
17220401	Transferências de Convênios
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
19100000	Multas e Juros de Mora
19190000	Multas e Juros dos Tributos	Artigo 27 - 2° do Código Tributário Municipal Complementar n°. 06/91
19200000	Indenizações e Restituições
19210000	Indenizações
19210100	Restituições Diversas
19220000	Restituições das AIH'S	Convênio SUS
19300000	Receitas da Dívida Ativa	Artigo 48 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar n°. 06/91
19300200	Receitas da Dívida Ativa Tributária	Artigo 48 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar n°. 06/91
19300300	Receitas da Dívida Ativa Não Tributária	Artigo 48 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar n°. 06/91
19900000	Receitas Diversas	Artigo 253 Item IV Código Tributário Municip; Lei Complementar 06/91
19900200	Receita de Cemitério	Artigo 253 Item IV Código Tributário Municip; Lei Complementar 06/91
19900300	Correção Monetária	Artigo 27 - 2o do Código Tributário Municipal Complementar n°. 06/91
19900400	Outras Receitas Diversas
20000000	RECEITA DE CAPITAL
21000000	OPERAÇÕES DE CREDITO
21100000	Operações de Credito Internas
21110000	Receita de Operações de Crédito Internas
22000000	Alienação de Bens	Lei Específica
22000100	Alienação de Bens Móveis	Lei Específica
22000200	Alienação de Bens Imóveis	Lei Específica

Código	Discriminação da Conta	Legislação
24000000 24200000 24210000 24210100 24210102 24210900 24210901 24220000 24220900 24220901 25000000 25900000 25910000 25910100 25910200 25910300	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências Intergovernamentais Transferencias da União Participação na Receita da União Cota Parte do F.P.M. Participação na Receita da União Receitas de Convênios da União Transferências dos Estados Outras Transferências dos Estados Transferências de Convênios dos Estados Outras Receitas de Capital Outras Receitas Auxílios e Contribuições de Serviços Diversos Auxílios e/ou Contribuições da União Auxílios e/ou Contribuições do Estado Auxílios e/ou Contribuições Diversas	Artigo 159 letra b da Constituição Federal

RECEITA Especificação	Valor Soma		DESPESA
			Especificação	Valor Soma
Receitas Correntes	3.186.594,00		Despesas Correntes	3.593.100,00
Receita Tributária	245.000,00		Despesas de Custeio	2.954.200,00
Receitas de Contrib.	0,00		Transf. Correntes	638.900,00
Receita Patrimonial	19.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	10.000,00
Receita de Serviços	11.000,00
Trasnf. Correntes	2.519.114,00
Outras Rec. Corr.	382.480,00		Superávit Orc. Corr.	-406.506,00
Total	3.186.594,00		Total	3.593.100,00
Superávit Orc. Corrente	-406.506,00
Receitas de Capital	1.813.406,00		Despesas de Capital	1.256.900,00
Operações de Crédito	500.000,00		Investimentos	1.186.700,00
Alienação de Bens	550.000,00		Inversões Financeiras	10.200,00
Amortização Empréstimos	0,00		Transf. de Capital	60.000,00
Transf. de Capital	703.406,00		Reserva de Contigência	150.000,00
Outras Transf. Capital	60.000,00
Total	1.813.406,00		Total	1.256.900,00
RESUMO			Receitas	Despesas
Receitas e Despesas Correntes		3.186.594,00			3.593.100,00
Receitas e Despesas de Capital		1.813.406,00			1.256.900,00
Reserva de Contingência					150.000,00
Totais		5.000.000,00			5.000.000,00

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.

Atos relacionados por assunto

c
Ato	Ementa	Data
LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.	06/12/2017
LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017	09/12/2016
LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016	30/11/2015
LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015	24/11/2014
LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014	17/12/2013

Minha Anotação

Velocidade de leitura:

Tom de voz:

Volume