Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda Mor para o exercício de 2005.
O Prefeito Municipal de Guarda Mor, Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição que lhe confere o art. 86, inciso IV da Lei Orgânica Municipal com redação dada pela emenda 007 de 21 de novembro de 2.000, faz saber que a Câmara Municipal decreta e ele, em seu nome, sanciona a seguinte Lei:
Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda Mor para o exercício financeiro de 2.005 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art 2º - A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 7.889.199,00 (Sete Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil Cento e Noventa e Nove Reais); conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art 3º - Estima-se a receita retificadora para a formação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, FUNDEF em R$ 789.259,00 (Setecentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) de forma a atender a portaria 328 de 27 de agosto de 2001 do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional.
Art 4º - A despesa Orçamentária Total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 7.100.740,00 (Sete Milhões, Cem Mil, Setecentos e Quarenta Reais), conforme os quadros integrantes desta lei, sendo especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art 5º - Para o Poder Legislativo, do valor da despesa fixada no artigo quarto é fixada a despesa de R$ 434.153,83 (Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil Cento e Cinqüenta e três reais e oitenta três centavos).
Art 6º - As transferências ao poder legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
Art 7º - As ações do Governo são identificadas em termos de funções, sub-íunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no artigo 4º da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.
Art 8º - A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação
Art 9º - Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento, em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.
Art 10 - Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50 % (Cinquenta Por Cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320\64.
Art 11 - Não oneram o limite de suplementação estabelecido no artigo anterior.
I - os créditos suplementares abertos com fonte de recursos resultantes de anulação parcial ou total da reserva de contingência;
II - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;
III - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais, caso necessário, ocorrida mediante autorização legislativa;
IV - as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;
V - Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, e os oriundos de decisões judiciais.
Art 12 - Os recursos que em decorrência de veto ou emenda à esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário e serão utilizados como fonte de recursos para créditos suplementares.
Art 13 - Nos termos da legislação a respeito, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, § 8º, da Constituição Federal, artigo 157, § 3º, da Constituição Estadual e artigo 140 §6°, da Lei Orgânica Municipal a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis á matéria.
II - utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias e disposto no artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de 2001.
Art 14 - Nos termos do artigo 19 da Lei Municipal 843/2004, artigos 16 e 17 da Lei 4.320\64 é o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município, e prévia anuência do conselho municipal de assistência social -COMAS.
Art 15 - Trinta Dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Art 16 - A execução dos créditos orçamentários constantes dos anexos a esta lei, obedecerá os princípios constitucionais da impessoalidade e moralidade na Administração Pública, não podendo ser utilizada como o objetivo de influir direta ou indiretamente, na apreciação de proposições legislativa em tramitação na Câmara Municipal.
Art 17 - Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.
II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.
III - Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por unidades orçamentárias.
Art 18 - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.005.
Guarda Mor, 15 de Dezembro de 2.004.
Rômulo Ferreira da Silva
Prefeito Municipal
RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS :ORÇAMENTO 2.005
Anexo I, Lei 4.320/64
| RECEITA |
VALOR |
VALOR |
DESPESA |
VALOR |
VALOR |
| RECEITAS CORRENTES |
DESPESAS CORRENTES |
| RECEITA TRIBUTÁRIA |
522.500,00 |
|
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.326.320,00 |
|
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES |
28.000,00 |
|
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
3.610,00 |
|
| RECEITA PATRIMONIAL |
25.000,00 |
|
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
2.621.655,31 |
5.951.585,31 |
| RECEITA DE SERVIÇOS |
149.000,00 |
|
|
|
|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
6.378.999,00 |
|
|
|
|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
41.500,00 |
7.144.999,00 |
|
|
|
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE |
-789.259,00 |
6.355.740,00 |
|
|
|
| |
|
|
Superavit |
|
404.154,69 |
| T O T A L |
|
6.355.740,00 |
T O T A L |
|
6.355.740,00 |
| Superavit do Orçamento Corrente |
|
404.154,69 |
|
|
|
| RECEITAS DE CAPITAL |
DESPESAS DE CAPITAL |
| ALIENAÇÃO DE BENS |
35.000,00 |
|
INVESTIMENTOS |
1.106.000,00 |
|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
705.000,00 |
|
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
25.020,00 |
1.131.020,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
5.000,00 |
745.000,00 |
|
|
|
| |
|
|
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
18.134,69 |
| |
|
1.149.154,69 |
|
|
1.149.154,69 |
| T O T A L |
|
7.100.740,00 |
T O T A L |
|
7.100.740,00 |
| |
|
|
|
|
|
| RESUMO |
| RECEITAS CORRENTES |
|
7.144.999,00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
5.951.585,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL |
|
745.000,00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
1.131.020,00 |
| RECEITAS DE RETIFICAÇÃO |
|
- 789.259,00 |
RESERVA DE CONTINGENCIA |
|
18.134,69 |
| |
|
|
|
|
|
| T O T A L |
|
7.100.740,00 |
T O T A L |
7.100.740,00 |
|
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS :ORÇAMENTO 2.005
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1000.00.00 |
RECEITAS CORRENTES |
|
|
7.144.999,00 |
| |
|
|
|
|
| 1100.00.00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA |
|
522.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1110.00.00 |
IMPOSTOS |
|
477.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1112.00.00 |
Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda |
|
441.800,00 |
|
| 1112.02.00 |
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana |
52.200,0 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 111.2.04.00 |
Imp. s/Renda Proventos Qualquer Natureza |
|
92.600,00 |
|
| 1112.04.31 |
Imp. Renda Ret. Nas Fontes s/Rend. Trab. |
92.600,00 |
|
|
| 1112.08.00 |
Imp. s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis |
297.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1113.00.00 |
Impostos sobre a Produção e a Circulação |
|
35.700,00 |
|
| 1113.05.00 |
Impostos s/ Serviços Qualquer Nat. -ISSQN |
35.700,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1120.00.00 |
TAXAS |
|
40.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1121.00.00 |
Taxas pelo Exercício Poder de Polícia |
|
36.000,00 |
|
| 1121.25.00 |
Taxa Lic.p/Func. Estab.Com.Ind.Prest.Serv |
6.000,00 |
|
|
| 1121.26.00 |
Taxa de Publicidade Comercial |
12.000,00 |
|
|
| 1121.28.00 |
Taxa de Func. Estab. Em Horário Especial |
12.000,00 |
|
|
| 1121.31.00 |
Taxa de Utiliz. De Area de Dom. Publico |
3.000,00 |
|
|
| 1121.99.00 |
Outras Taxas Pelo Exerc. Poder de Policia |
3.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1122.00.00 |
Taxas pela Prestação de Serviços |
|
4.000,00 |
|
| 1122.99.00 |
Outras Taxas pela Prestação de Serviços |
4.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1130.00.00 |
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS |
|
5.000,00 |
|
| 1130.02.00 |
Contrib. Melh. Exp. Rede Ilumin. Publ. Cidade |
2.000,00 |
|
|
| 1130.03.00 |
Contrib. Melh. Exp. Rede Ilumin. Publ. Rural |
1.000,00 |
|
|
| 1130.05.00 |
Contribuição de Melhoria Urbana |
1.000,00 |
|
|
| 1130.99.00 |
Outras Contribuições de Melhoria |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1200.00.00 |
Receita de Contribuições |
|
28.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1220.00.00 |
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS |
|
28.000,00 |
|
| 1220.29.00 |
Contrib. p/ Custeio do Serv. Ilu. Publica |
28.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1300.00.00 |
RECEITA PATRIMONIAL |
|
25.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1310.00.00 |
RECEITAS IMOBILIARIAS |
|
15.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1311.00.00 |
Alugueis |
|
13.000,00 |
|
| 1311.01.00 |
Alugueis de Imoveis Urbanos |
12.000,00 |
|
|
| 1311.99.00 |
Outras Receitas de Alugueis |
1.000,00 |
|
|
| 1312.00.00 |
Arrendamentos |
1.000,00 |
|
|
| 1319.00.00 |
Outras Receitas Imobiliarias |
1.000,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS : ORÇAMENTO : 2.005
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1320.00.00 |
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS |
|
9.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1321.00.00 |
JUROS E TITULOS DE RENDA |
|
9.000,00 |
|
| 1321.01.00 |
Juros e títulos Renda-Contas Movimento |
1.000,00 |
|
|
| 1321.01.01 |
Aplicacao Financeira Diversos Recursos |
1.000,00 |
|
|
| 1321.02.00 |
Juros e Titulos de Renda - FUNDEF |
1.000,00 |
|
|
| 1321.03.00 |
Juros e Titulos de Renda - Convenios |
5.000,00 |
|
|
| 1321.04.00 |
Juros e Titulos Renda - Rec. Fundo M. Saude |
1.000,00 |
|
|
| 1390.00.00 |
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1600.00.00 |
RECEITA DE SERVICOS |
|
149.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1600.05.00 |
Servicos de Saude |
|
147.000,00 |
|
| 1600.05.01 |
Servicos Hospitalares |
130.000,00 |
|
|
| 1600.05.04 |
Servicos Ambulatoriais |
15.000,00 |
|
|
| 1600.05.99 |
Outros Servicos de Saude |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1600.99.00 |
Outros Servicos |
|
2.000,00 |
|
| 1600.99.99 |
Outros Servicos |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1700.00.00 |
TRANSFERENCIAS CORRENTES |
|
6.378.999,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1720.00.00 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTIAS |
|
6.339.999,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1721.00.00 |
Transferencias da Uniao |
|
2.878.076,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1721.01.00 |
Participacao na Receita da Uniao |
|
2.474.306,00 |
|
| 1721.01.02 |
Cota-Parte Fundo Partic. Dos Municipios |
2.419.306,00 |
|
|
| 1721.01.05 |
Cota-Parte do Imp.s/Prop. Terr. Rural |
55.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.09.00 |
Outras Transferencias da Uniao |
|
104.400,00 |
|
| 721.09.01 |
Transf. Financ. Do ICMS-Deson. LC 87/96 |
94.400,00 |
|
|
| 1721.09.99 |
Demais Transferencias da Uniao |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.22.00 |
TRANSFERENCIAS COMPENSACAO FINANCEIRA: |
|
22.000,00 |
|
| 1721.22.70 |
Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP |
22.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.33.00 |
Transf. Rec. Do Sist. Único de Saude - SUS |
|
167.900,00 |
|
| 1721.33.10 |
Piso de Atencao Basica (PAB FIXO) |
68.800,00 |
|
|
| 1721.33.31 |
Programa de Saude da Familia (PSF) |
56.600,00 |
|
|
| 1721.33.32 |
Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS) |
18.700,00 |
|
|
| 1721.33.33 |
Epidemiologia e Controle de Doenças |
18.300,00 |
|
|
| 1721.33.34 |
Progr. Assist.Farmacêutica Basica |
2.800,00 |
|
|
| 1721.33.36 |
Acoes Basicas de Vigilância Sanitaria |
1.700,00 |
|
|
| 1721.33.83 |
Vacinacao contra Poliomelite |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1721.34.00 |
Transf. Rec. Fundo Nac. Assist. Social - FNAS |
|
16.800,00 |
|
| 1721.34.01 |
Transf. Rec. Fundo Nac. Ass. Social-FNAS-PAC |
16.800,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31)3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 2, Lei 4.320/04
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1721.35.00 |
Trasnf . Rec . Fur.do Nac . Des . Educ . -FNDE |
|
92.670,00 |
|
| 1721.35.01 |
Transf.Rec.FNDE -Cota Salario Educacao |
34.000,00 |
|
|
| 1721.35.03 |
Transf.Rec.FNDE - PNAE Merenda Escolar |
35.000,00 |
|
|
| 1721.35.04 |
Transf.Rec.FNDE-PNATE Transporte Escolar |
18.000, 00 |
|
|
| 1721.35.05 |
Transf.Rec.FNDE-PNAE Creche |
5.670,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1722.00.00 |
Transferencias dos Estados |
|
2.873.483,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1722.01.00 |
Participacao na Receita dos Estados |
|
2.843.483,00 |
|
| 1722.01.01 |
Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS |
2.652.894,00 |
|
|
| 1722.01.02 |
Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA |
95.450,00 |
|
|
| 1722.01.04 |
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao |
45.139,00 |
|
|
| 1722.01.13 |
Cota-Parte Contrib.Interv.Dom.Econ.-CIDE |
50.000,00 |
|
|
| 1722.33.00 |
Transf.Rec.Est.p/Programas de Saude |
10.000,00 |
|
|
| 1722.99.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
20.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1724.00.00 |
Transferencias Multigovernamentais |
|
588.440,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1724.01.00 |
Transferencias de Recursos do FUNDEF |
|
588.440,00 |
|
| 1724.01.01 |
Transf.Recursos FUNDEF - ICMS |
393.440,00 |
|
|
| 1724.01.02 |
Transf.Recursos FUNDEF - IPI |
20.000,00 |
|
|
| 1724.01.03 |
Transf.Recursos FUNDEF - FPM |
150.000,00 |
|
|
| 1724.01.04 |
Transf.Recursos FUNDEF - Lei Kandir 87 |
25.000,00 |
|
|
| 1730.00.00 |
Transferencias de Instituições Privadas |
2.000,00 |
|
|
| 1750.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1760.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS |
|
35.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1761.00.00 |
TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES |
|
20.000,00 |
|
| 1761.01.00 |
Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude-SUS |
5.000,00 |
|
|
| 1761.02.00 |
Transf.Conv.União Dest.Prog.de Educacao |
5.000,00 |
|
|
| 1761.03.00 |
Transf.Conv.União Dest.Prog.Assist.Soc |
5.000,00 |
|
|
| 1761.99.00 |
Outras Transf. de Convênios da União |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1762.00.00 |
TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA |
|
15.000,00 |
|
| 1762.01.00 |
Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS |
5.000,00 |
|
|
| 1762.02.00 |
Transf.Conv.Estados Dest Prog.Educacao |
5.000,00 |
|
|
| 1762.99.00 |
Outras Transf. de Convênio dos Estados |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1900.00.00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
41.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1910.00.00 |
MULTAS E JUROS DE MORA |
|
8.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1911.00.00 |
Multas e Juros de Mora dos Tributos |
|
5.000,00 |
|
| 1911.38.00 |
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU |
3.000,00 |
|
|
| 1911.40.00 |
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS |
1.000,00 |
|
|
| 1911.99.00 |
Multas e Juros de Mora Outros Tributos |
1.000,00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 2, Lei 4.320/04
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 1919.00.00 |
Multas de Outras Origens |
|
3.000,00 |
|
| 1919.10.00 |
Multas Previstas na Legislacao Sanitaria |
1.000,00 |
|
|
| 1919.15.00 |
Multas Previstas na Legislacao Transito |
1.000,00 |
|
|
| 1919.18.00 |
Multas de Aluguel |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1920.00.00 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
7.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1922.00.00 |
RESTITUIÇÕES |
|
7.000,00 |
|
| 1922.01.00 |
Restituições de Convênios |
1.000,00 |
|
|
| 1922.07.00 |
Restituição Adiant.Financeiros Prefeitur |
1.000,00 |
|
|
| 1922.08.00 |
Restituição de Salarios Prefeitura |
1.000,00 |
|
|
| 1922.09.00 |
Reemb/Devol/Descontos Divers.Prefeitura |
3.000,00 |
|
|
| 1922.99.00 |
Outras Restituições |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1930.00.00 |
RECEITA DA DIVIDA ATIVA |
|
24.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 1931.00.00 |
Receita da Divida Ativa Tributaria |
|
22.000,00 |
|
| 1931.31.00 |
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU |
20.000,00 |
|
|
| 1931.13.00 |
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS |
1.000,00 |
|
|
| 1931.99.00 |
Receita da Divida Ativa Outros Tributos |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1932.00.00 |
Receita da Divida Ativa nao Tributaria |
|
2.000,00 |
|
| 1932.11.00 |
Receita da Divida Ativa de Alugueis |
1.000,00 |
|
|
| 1932.99.00 |
Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 1990.00.00 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
2.500,00 |
|
| 1990.99.00 |
Outras Receitas |
2.500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2000.00.00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
745.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 2200.00.00 |
ALIENACAO DE BENS |
|
35.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2210.00.00 |
ALIENACAO DE BENS MOVEIS |
|
25.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2216.00.00 |
Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vine |
|
20.000,00 |
|
| 2216.01.00 |
Rec.Fundo Manut.Ens.Fund.Vai.Mag.FUNDEF |
5.000,00 |
|
|
| 2216.02.00 |
Recursos do Fundo Munic. de Saude - FMS |
5.000,00 |
|
|
| 2216.99.00 |
Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vine. |
10.000,00 |
|
|
| 2219.00.00 |
Alienacao de Outros Bens Moveis |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2220.00.00 |
ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS |
|
10.000,00 |
|
| 2229.00.00 |
Alienacao de Outros Eens Imóveis |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2400.00.00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL . |
|
705.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2420.00.00 |
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
10.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2421.00.00 |
Transferencias da União |
|
5.000,00 |
|
| 2421.99.00 |
Outras Transferencias da União |
5.000,00 |
|
|
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO DA RECEITA |
DESDOBRAMENTO |
FONTE |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 2422.00.00 |
Transferencias dos Estados |
|
5.000,00 |
|
| 2422.99.00 |
Outras Transferencias dos Estados |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2470.00.0 |
TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS |
|
695.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2471.00.00 |
TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES |
|
420.000,00 |
|
| 2471.01.00 |
Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS |
50.000,00 |
|
|
| 2471.02.00 |
Transf. Conv. União Dest. Prog. Educacao |
40.000,00 |
|
|
| 2471.99.00 |
Outras Transferencias de Convênio União |
330.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2472.00.00 |
TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL |
|
270.000,00 |
|
| 2472.01.00 |
Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS |
50.000,00 |
|
|
| 2472.02.00 |
Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao |
40.000,00 |
|
|
| 2472.99.00 |
Outras Transf. de Convênio dos Estados |
180.000,00 |
|
|
| 2474.00.00 |
TRANSF. CONV. INSTITUIÇÕES PRIVADAS |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 2500.00.00 |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|
5.000,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 2590.00.00 |
OUTRAS RECEITAS |
|
5.000,00 |
|
| 2590.01.00 |
Outras Receitas |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9000.00.00 |
Deduções da Receita Corrente |
|
|
-789.259,00 |
| |
|
|
|
|
| 9700.00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS CORRENTES |
|
-789.259,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9720.00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS INTERGOVERN. |
|
-739.259,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9721.00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS DA UNIÃO |
|
-377.055,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9721.01.00 |
Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |
|
- 362.895,00 |
|
| 9721.01.02 |
Deducao de Rec. p/ Form, do FUNDEF-FPM |
-362.895,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9721.09.00 |
Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |
|
-14.160,00 |
|
| 9721.09.01 |
Deducao de Rec. p/Form. FUNDEF-ICMS Des |
-14.160,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9722.00.00 |
DEDUCAO TRANSFERECIAS DO ESTADO |
|
-412.204,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 9722.01.00 |
Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF |
|
-412.204,00 |
|
| 9722.01.01 |
Deducao da Receita do FUNDEF-ICMS |
-397.934,00 |
|
|
| 9722.01.04 |
Deducao da Rec. do FUNDEF - IPI Export |
-6.770,00 |
|
|
| 9722.01.13 |
Deducao da Rec.p/Form.FUNDEF - CIDE |
-7.500,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
TOTAL GERAL DA RECEITA |
7 . 100.740,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES : ORÇAMENTO : : 2.005
E DA DESPESA POR FUNCAO DE GOVERNO
| FONTES DA RECEITA |
FUNCOES DE GOVERNO |
| ESPECIFICACAO |
VALOR |
VALOR |
ESPECIFICACAO |
VALOR |
VALOR |
| 1-RECEITAS CORRENTES |
|
|
01-Legislativa |
265.500,00 |
|
| 1.1-RECEITA- TRIBUTARIA |
522.500,00 |
|
04-Administração |
1.577.653,83 |
|
| 1.2-RECEITA DE CONTRIBUICOES |
28.000,00 |
|
06-Seguranca Publica |
9.000,00 |
|
| 1.3-RECEITA PATRIMONIAL |
25.000,00 |
|
08-Assistencia Social |
181.800,00 |
|
| 1.6-RECEITA DE SERVIÇOS |
149.000,00 |
|
10-Saude |
1.810.700,00 |
|
| 1.7-TRANSFERENCIAS CORRENTES |
6.378.999,00 |
|
12-Educacao |
1.769.810,00 |
|
| 1.9-OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
41.500,00 |
7.144.999,00 |
13-Cultura |
23.000,00 |
|
| 2-RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
15-Urbanismo |
562.500,00 |
|
| 2.2-ALIENACAO DE BENS |
35.000,00 |
|
17-Saneamento |
210.000,00 |
|
| 2.4-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
705.000,00 |
|
18-Gestao Ambiental |
15.000,00 |
|
| 2.5-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
5.000,00 |
745.000,00 |
19-Ciencia e Tecnologia |
800,00 |
|
| 9-Deducoes da Receita Corrente |
|
|
20-Agricultura |
240.500,00 |
|
| 9,7-DEDUCAO TRANSFERECIAS CORRENTE |
-789.259,00 |
-789.259,00 |
22-Industria |
41.000,00 |
|
| |
|
|
23-Comercio e Serviços |
70.000,00 |
|
| |
|
|
26-Transporte |
130.000,00 |
|
| |
|
|
27-Desporto e Lazer |
87.000,00 |
|
| |
|
|
28-Encargos Especiais |
88.341,48 |
|
| |
|
|
99-Reserva de Contingência |
18.134,69 |
|
| T O T A L 7.100.740,00 |
T O T A L 7.100.740,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
ORGAO ..............: 1 - PODER LEGISLATIVO UNIDADE
1.01 - CAMARA MUNICIPAL
SUBUNIDADE : 1.01.1 - CAMARA MUNICIPAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
421.133,83 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
267.680,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
267.680,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
12.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
200.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
27.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.16 |
Remuneracao dos Vereadores |
173.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigacoes Pa tronais |
55.080,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
44 . 000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
11.080,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
200,00 |
|
|
| 3.1.90.91 |
Sentenças Judiciais |
200,00 |
|
|
| 3.1.90.94 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
200,00 |
|
|
| 3.2.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
|
10,00 |
| 3.2.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
10,00 |
|
| 3.2.90.21 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
10,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
153.443,83 |
| 3.3.60.00 |
Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat |
|
800,00 |
|
| 3.3.60.41 |
Contribuições |
800,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
152.643,83 |
|
| 3.3.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
30 643,83 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
400,00 |
|
|
| 3.3.90.33 |
Passagens e Despesas c/ Locomoca |
6.200,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
200,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
53.800,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
58.700,00 |
|
|
| 3.3.90.47 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
300,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
200,00 |
|
|
| 3.3.90.93 |
Indenizações e Restituições |
200,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
13.020,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
7.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
7.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
3.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
3.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
4.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
4.000,00 |
|
|
| 4.6.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
|
6.020,00 |
| 4.6.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
6.020,00 |
|
| 4.6.90.71 |
Principal Div. Contratual Resgatado |
6.000,00 |
|
|
| 4.6.90.73 |
Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res |
10,00 |
|
|
| 4.6.90.77 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
10,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
T O T A L ...................: 434.153,8 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
SUBUNIDADE : 2.01.1 - GABINETE DO PREFEITO
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
223.800, 00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
124.800,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
124.800,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
95.600,00 |
|
|
| 3.1.90.11.11 |
Subsidio Prefeito Municipal |
58.100,00 |
|
|
| 3.1.90.11.12 |
Subsidio Vice-Prefeito |
14.400,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
23.100,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
22.200,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
21.200,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
99.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
99.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
35.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
22.000,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros Pessoa Juridi |
30.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
3.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
3.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
3.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
3.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ....................................: 226.800,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.02 - COORDENADORIA JURÍDICA
SUBUNIDADE : 2.02.1 - COORDENADORIA JURÍDICA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
55.100,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
28.100,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
28.100,00 |
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
23.100,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
23.100,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
27.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
27.000,00 |
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
24.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
1.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 55.100,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/61
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...: 2.03 - SECRETARIA GERAL
SUBUNIDADE : 2.03.1 - SECRETARIA GERAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
91.200,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
24.200,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
24.200,00 |
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
20.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.13 |
Outros Comissionados |
20.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
4.200,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
4.200,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
67.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
67.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
8.000 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
49.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
16.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
16.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
16.000,00 |
|
| 4.4.90.53 |
Equipamentos e Material Permanente |
16.000,00 |
|
|
| 4.4.90.53.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
16.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 107.200,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.04 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE : 2.04.1 - ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTÁBIL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
499.700,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
192.700,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
192.700,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.800,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
133.300,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
27.300,00 |
|
|
| 3.1.90.31.15 |
Servidores Efetivos |
106.000,05 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
32.600,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
31.600,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
307.000,00 |
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Multigov.Nacionais |
|
11.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuições |
11.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
296.000,00 |
|
| 3.3.90.34 |
Diarias - Civil |
14.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
38.000,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
70.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros Pessoa Fisica |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
156.000,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.92 |
Despesas de Exercidos Anteriores |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.90.93 |
Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
19.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
19.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
19.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
19.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip . Mat. Perma. Dom. Patrimonial |
19.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 518.700,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ........... : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...: 2.04 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
SUBUNIDADE : 2.04.2 - ENCARGOS ESPECIAIS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
69.341,48 |
| 3.2.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
|
3.600,00 |
| 3.2.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
3.600,00 |
|
| 3.2.90.21 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
3.600,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
65.741,48 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
65.741,48 |
|
| 3.3.90.47 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
45.000,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
20.741,48 |
|
|
| |
|
|
|
|
| .00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
19.000,00 |
| 4.6.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
|
19.000,00 |
| 4.6.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
19.000,00 |
|
| 4.6.90.77 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
19.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9.0.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
18.134,69 |
| 9.9.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
18.134,69 |
| 9.9.99.00 |
Reserva de Contingência |
|
18.134,69 |
|
| 9.9.99.99 |
Reserva de Contingência |
18.134,69 |
|
|
| |
|
|
|
|
| T O T A L ..........................................: 106.476,17 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...: 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 2.05.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
1.313.400,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
911.400,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
911.400,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
20.300,00 |
|
|
| 3.1.90.03 |
Pensões |
3.400,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
148.000,00 |
|
|
| 3.1. S0.13 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
343.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 .14 |
Outros Comissionados |
31.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
312.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
118.700,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
103.700,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
15.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
26.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
252.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
402.000,00 |
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Multigov.Nacionais |
|
2.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuições |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
400.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
44.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
222.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
110.000,00 |
|
|
| 3.3.90.48 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
155.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
155.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
155.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
25.000, 00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
25.000, 00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
130.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.62 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
130.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL . .......................: 1.468.400,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 2.05.2 - FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
337.300,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
272.300,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
272.300,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
36.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
98.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
27.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
70.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
21.800,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
17.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
4.800,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
3.500,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
113.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
65.000,00 |
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Multigov.Nacionais |
|
2.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuiçoes |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
63.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
6.800,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
26.900,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.800,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
6.500,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
20.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
5.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
5.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 342.300,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/04
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE . ..: 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE : 2.05.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
126.800,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
29.000,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
29.000,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
7.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
1.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
4.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
2.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.500,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
500,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
16.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
97.800,00 |
| 3.3.40.00 |
Transferencias a Municípios |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.40.40 |
Subvenções Sociais |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.50 00 |
Transf. Inst. .Priv.s/Fins Lucrativos |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.50.43 |
Subvenções Sociais |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
73.800,00 |
|
| 3.3.90.08 |
Outros Beneficios Assistenciais |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
29.800,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
4.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
23.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
55.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
55.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
55.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
50.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 181.800,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...: 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
SUBUNIDADE : 2.06.1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 %
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
950.700,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
564.700,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
564.700,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
9.000,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
81.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
360.700,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
16.200,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
344.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
97.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
92.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
14.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
386.000,00 |
| 3.3.40.00 |
Transferencias a Municipios |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.40.30 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.40.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.40.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
374.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
249.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
65.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
56.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
126.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
126.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
126.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
55.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
55.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
71.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
11.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ..................... : 1.076.700,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE . ..: 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
SUBUNIDADE : 2.06.2 - FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
583.440,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
449.440,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
449.440,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
64.440,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
315.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
315.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
69.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
66.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000, 00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
134.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
134.000,00 |
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
101.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
30.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
5.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
5.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
5.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 588.440,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefona (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ........... : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
SUBUNIDADE : 2.06.3 - CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
57.000,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
21.000,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
21.000,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
10.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
6.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.15 |
Servidores Efetivos |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
36.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
36.000,00 |
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
17.000,00 |
|
|
| 3.3.90.31 |
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
9.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
7.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
53.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
53.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
53.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
50.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
50.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
3.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 110.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ............... : 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
SUBUNIDADE : 2.06.4 - EDUCACAO COMPLEMENTAR
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
104.670,00 |
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
104.670,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
104.670,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.18 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
71.670,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
7.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
21.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL . .......................................................... : 104.670,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE . ..: 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE : 2.07.1 - OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
588.000,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
178.000,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
178.000,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoàl Civil |
104.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
31.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
73.500,00 |
|
|
| 3.1.90.12 |
Obrigações Patronais |
33.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
25.500,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais s/ Autonomos |
8.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
8.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
16.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
410.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
410.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
297.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
26.000,00 |
|
|
| 3.3.90.37 |
Locacao de Mao-de-Obra |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
73.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
53.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
53.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
53.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
35.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
30.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
5.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
18.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
18.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ............................................................. : 641.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ...: 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBUNIDADE : 2.07.2 - SERVIÇOS URBANOS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
215.500,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
168.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
168.500,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
20.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
107.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
107.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
31.000, 00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
28.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
5.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
47.000,00 |
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
47.000,00 |
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
22.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
13.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
557.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
557.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
557.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
475.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
375.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
100.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
72.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
72.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
10.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61.01 |
Aquisição Imóveis Dom. Publico |
10.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 772.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGAO ..............: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE . . .: 2.08 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
SUBUNIDADE : 2.08.1 - AGROPECUARIA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
314.500,00 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
94.500,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
94.500,00 |
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
21.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
42.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
15.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
27.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
17.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
14.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.000,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
4.000,00 |
|
|
| 3.1.90.34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.00.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
220.000,00 |
| 3.3.30.00 |
Transf. Estados e Distrito Federal |
|
24.000,00 |
|
| 3.3.30.41 |
Contibuicoes |
24.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
196.000,00 |
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
4.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
63.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
20.000,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
11.000,00 |
|
|
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
83.000,00 |
|
|
| 3.3.90.41 |
Contribuições |
15.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
52.000,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
52.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
52.000,00 |
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
52.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
52.000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................................: 366.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGOPIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.0.00.00 |
DESPESAS CORRENTES |
|
|
5.951.585,31 |
| 3.1.00.00 |
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
3.326.320,00 |
| 3.1.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
3.326.320,00 |
|
| 3.1.90.01 |
Aposentadorias e Reformas |
29.200,00 |
|
|
| 3.1.90.03 |
Pensões |
3.400,00 |
|
|
| 3.1.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
432.740,00 |
|
|
| 3.1.90.11 |
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
1.853.700,00 |
|
|
| 3.1.90.11.11 |
Subsidio Prefeito Municipal |
58.100,00 |
|
|
| 3.1.90.11.12 |
Subsídio Vice-Prefeito |
14.400,00 |
|
|
| 3.1.90.11.13 |
Subsidio Secretario Municipal |
20.000,00 |
|
|
| 3.1.90.11.14 |
Outros Comissionados |
200.700,00 |
|
|
| 3.1.90.11.15 |
Servidores Efetivos |
1.387.500,00 |
|
|
| 3.1.90.11.16 |
Remuneracao dos Vereadores |
173.000,00 |
|
|
| 3.1.90.13 |
Obrigações Patronais |
516.580,00 |
|
|
| 3.1.90.13.02 |
Obrigações Patronais |
457.200,00 |
|
|
| 3.1.90.13.03 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
59.380,00 |
|
|
| 3.1.90.16 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
75.200,00 |
|
|
| 3.1.90 34 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
415.000,00 |
|
|
| 3.1.90.91 |
Sentenças Judiciais |
200,00 |
|
|
| 3.1.90.94 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
200,00 |
|
|
| 3.2.00.00 |
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA |
|
|
3.610,00 |
| 3.2.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
3.610,00 |
|
| 3.2.90.21 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
3.610,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
|
2.621.655,31 |
| 3.3.30.00 |
Transf. Estados e Distrito Federal |
|
24.000,00 |
|
| 3.3.30.41 |
Contibuicoes |
24.000,00 |
|
|
| 3.3.40.00 |
Transferencias a Municípios |
|
24.000,00 |
|
| 3.3.40.30 |
Material de Consumo |
10.000,CO |
|
|
| 3.3.40.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.40.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
|
|
| 3.3.40.43 |
Subvenções Sociais |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.50.00 |
Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos |
|
12.000,00 |
|
| 3.3.50.43 |
Subvenções Sociais |
12.000,00 |
|
|
| 3.3.60.00 |
Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat |
|
800,00 |
|
| 3.3.60.41 |
Contribuições |
800,00 |
|
|
| 3.3.70.00 |
Transf.Instit.Multigov.Nacionais |
|
15.000,00 |
|
| 3.3.70.41 |
Contribuições |
15.000,00 |
|
|
| 3.3.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
2.545.855,31 |
|
| 3.3.90.04 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
|
|
| 3.3.90.08 |
Outros Benefícios Assistenciais |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.14 |
Diarias - Civil |
128.800,00 |
|
|
| 3.3.90.18 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.30 |
Material de Consumo |
1.181.013,83 |
|
|
| 3.3.90.31 |
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros |
3.000,00 |
|
|
| 3.3.90.32 |
Material de Distribuição Gratuita |
45.200,00 |
|
|
| 3.3.90.33 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
6.200,00 |
|
|
| 3.3.90.35 |
Serviços de Consultoria |
99.200,00 |
|
|
| 3.3.90.36 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
264.300,00 |
|
|
| 3.3.90.37 |
Locacao de Mao-de-Obra |
2.000, 00 |
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS : ORÇAMENTO : : 2.005
CONSOLIDACAO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
DESDOBRAMENTO |
NATUREZA |
CATEGORIA ECONOMICA |
| 3.3.90.39 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
703.700,00 |
|
|
| 3.3.90.41 |
Contribuições |
15.000,00 |
|
|
| 3.3.90.47 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
45.300,00 |
|
|
| 3.3.90.46 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
5.000,00 |
|
|
| 3.3.90.91 |
Sentenças Judiciais |
26.941,48 |
|
|
| 3.3.90.92 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
10.000,00 |
|
|
| 3.3.90.93 |
Indenizações e Restituições |
2.200,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 4.0.00.00 |
DESPESAS DE CAPITAL |
|
|
1.131.020,00 |
| 4.4.00.00 |
INVESTIMENTOS |
|
|
1.106.000,00 |
| 4.4.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
1.106.000,00 |
|
| 4.4.90.51 |
Obras e Instalações |
693.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.01 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
455.000,00 |
|
|
| 4.4.90.51.02 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
238.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52 |
Equipamentos e Material Permanente |
403.000,00 |
|
|
| 4.4.90.52.02 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
343.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61 |
Aquisição de Imóveis |
10.000,00 |
|
|
| 4.4.90.61.01 |
Aquisição Imóveis Dom. Publico |
10.000,00 |
|
|
| 4.6.00.00 |
AMORTIZACAO DA DIVIDA |
|
|
25.020,00 |
| 4.6.90.00 |
Aplicacoes Diretas |
|
25.020,00 |
|
| 4.6.90.71 |
Principal Div. Contratual Resgatado |
6.000,00 |
|
|
| 4.6.90.73 |
Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res |
10,00 |
|
|
| 4.6.90.77 |
Principal Corrig.Divida Contr.R |
19.010,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 9.0.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
18.134,69 |
| 9.9.00.00 |
Reserva de Contingência |
|
|
18.134,69 |
| 9.9.99.00 |
Reserva de Contingência |
|
18.134,69 |
|
| 9.9.99.99 |
Reserva de Contingência |
18.134,69 |
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL ...................... : 7.100.740,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 1 - PODER LEGISLATIVO
UNIDADE : 1.01 - CAMARA MUNICIPAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 1.01.1 - CAMARA MUNICIPAL |
6.000,00 |
428.153,83 |
434.153,83 |
| 01 |
Legislativa |
|
|
|
| 01.031 |
Acao Legislativa |
|
265.500,00 |
|
| 01.031.0030.2001 |
MANUTENCAO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
|
265.500,00 |
|
| 01.031.0030.2002 |
GASTOS EVENTUAIS DE GABINETE |
|
254.700,00 |
|
| 01.031.0030.2003 |
MANUTENCAO PROCESSAMENTOS DE DADOS |
|
800,00 |
|
| |
|
|
10.000,00 |
|
| 04 |
Administração |
6.000,00 |
161.853,83 |
161.853,83 |
| 04.122 |
Administração Geral |
6.000,00 |
138.443,83 |
144.443,83 |
| 04.122.0032.1001 |
REFORMA/APLIACAO/CONSTR. LEGISLATIVO |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
| 04.122.0033.2004 |
MANUTENCAO ADM. GERAL CAMARA |
|
128.943,83 |
128.943,83 |
| 04.122.0033.2005 |
MANUTENCAO ATIV.APRIM.TEC.SERVIDOR |
|
400,00 |
400,00 |
| 04.122.0033.2006 |
DIVULGACAO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
|
9.100,00 |
9.100,00 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
|
6.030,00 |
6.030,00 |
| 04.123.0021.2007 |
JUROS/ENCARGOS/AMORTIZ . DIV. CONTRATA |
|
6.030,00 |
6.030,00 |
| 04.124 |
Controle Interno |
|
17.380,00 |
17.380,00 |
| 04.124.0404.2008 |
MANUTENCAO CONTROLE INTERNO |
|
17.380,00 |
17.380,00 |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183 |
Informacao e Inteligência |
|
800,00 |
800,00 |
| 19.183.0035.2009 |
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
|
800,00 |
800,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ................ : |
6.000,00 |
428.153,83 |
434.153,83 |
| TOTAL DO ORGAO ...................... : |
6.000,00 |
428.153,83 |
434.153,83 |
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.01 - GABINETE DO PREFEITO
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.01.1 - GABINETE DO PREFEITO |
226.800,00 |
|
226.800,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
|
226.800,00 |
226.800,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
226.800,00 |
226.800,00 |
| 04.122.0005.2010 |
HOMENAGENS/RECEPCOES E FESTIVIDADES |
|
25.000,00 |
25.000,00 |
| 04.122.0005.2011 |
MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE |
|
201.800,00 |
201.800,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .................................... : 226.800,00 226.800,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . . .- 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.02 - COORDENADORIA JURÍDICA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.02.1 - COORDENADORIA JURÍDICA |
|
55.100,00 |
55.100,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
|
55.100,00 |
55.100,00 |
| 04.122 |
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
|
55.100,00 |
55.100,00 |
| 04.122.0005.2010 |
MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR JURÍDICO |
|
55.100,00 |
55.100,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .................................... : 55.100,00 55.100,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO . . : 2 PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.03 - SECRETARIA GERAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.03.1 - SECRETARIA GERAL |
12.000,00 |
95.200,00 |
107.200,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
12.000,00 |
95.200,00 |
107.200,00 |
| 04.122 |
Administração Gorai |
|
37.200,00 |
37.200,00 |
| 04.122.0005.2013 |
MANUTENCAO ATIVID.SECRETARIA GERAL |
|
37.200,00 |
37.200,00 |
| 04.126 |
Tecnologia da Informacao |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| 04.126.0033.2014 |
DIVULGACAO/PUBLIC. INSTITU.EXECUTIVO |
|
40.000,00 |
40.000,00 |
| 04.129 |
Administração de Receitas |
12.000,00 |
18.000,00 |
30.000,00 |
| 04.129.0033.1002 |
INFORMATIZACAO DO PODER EXECUTIVO |
12.000,00 |
|
12.000,00 |
| 04 .129.0033.2015 |
LOCACAO/MANUT.SISTEMAS INFORMÁTICA |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .................................... : 12.000,00 95.200,00 107.200,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.04 - DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.04.1 - ADM/FAZ . /C . INTERNO/RECEITA/CONTÁBIL |
20.000,00 |
498.700,00 |
518.700,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
20.000,00 |
498.700,00 |
509.700,00 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
20.000,00 |
374.700,00 |
394.700,00 |
| 04.121.0005.1003 |
MoDERNIZAÇ||O/INF0RMATICA ADM/TRIBUT |
20.000,00 |
|
20.000,0 |
| 04.121.0005.2016 |
MANUT. ATIVIDADES DEPTO ADM./FAZENDA |
|
363.700, 00 |
363.700,00 |
| 04.121.0005.2017 |
CONTRIBUIÇÃO A AMNOR |
|
11.000,00 |
11.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
115.000,00 |
115.000,00 |
| 04.122.0005.2018 |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 04.122.0005.2019 |
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO |
|
100.000,00 |
100.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 06 |
Segurança Publica |
|
9.000,00 |
9.000,00 |
| 06.181 |
Policiamento |
|
9.000,00 |
9.000,00 |
| 06.181.0007.2020 |
CONVÊNIO POLIC CIVIL/MILITAR/FLORES |
|
9.000,00 |
9.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.04.2 - ENCARGOS ESPECIAIS |
|
106.476,17 |
106.476,17 |
| |
|
|
|
|
| 28 |
Encargos Especiais |
|
88.341,48 |
88.341,48 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
|
43.341,48 |
43.341,48 |
| 28.843.0000.2021 |
PRECATÓRIO CONSTRUTORA COWAN S/A |
|
20.741,48 |
20.741,48 |
| 28.843.0021.0024 |
PGTO/AMORTIZ . ENCARGOS DIV. CONTRATAD |
|
22.600,00 |
22.600,00 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
|
45.000,00 |
45.000,00 |
| 28.846.0005.0025 |
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
|
45.000,00 |
45.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 99 |
Reserva de Contingência |
|
18.134,69 |
18.134,69 |
| 99.999 |
reserva de Contingência |
|
18.134,69 |
18.134,69 |
| 99.999.9999.2022 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
18.134,69 |
18.134,69 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ..........................: 20.000,00 605.176,17 625.176,17 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
150.000,00 |
1.318.400,00 |
1.468.400,00 |
|
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
150.000,00 |
1.318.400,00 |
1.468.400,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
|
741.200,00 |
741.200,00 |
| 10.301.0005.2023 |
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| 10.301.0009.2024 |
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO SAUD |
|
133.200,00 |
133.200,00 |
| 10.301.0009.2025 |
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |
|
404.000,00 |
404.000,00 |
| 10.301.0009.2026 |
PROGRAMA DE TRAT.FORA DOMICILIO TFD |
|
9.000,00 |
9.000,00 |
| 10.301.0009.2027 |
PROGRAMA SAUDE BUCAL |
|
39.000,00 |
39.000,00 |
| 10.301.0009.2028 |
MANUT.ATIVI.PROGR.SAUDE DA FAMÍLIA |
|
108.000,00 |
108.000,00 |
| 10.301.0018.2029 |
COMBUST/MANUT/VEICULOS SAUDE |
|
28.000,00 |
28.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
150.000,00 |
534.500,00 |
684.500,00 |
| 10.302.0009.1004 |
AQUISICAO AMBULANCIA/UTI/VEIC.SAUDE |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 10.302.0009.1005 |
REFORMA/AMPLIACAO/CONSTR.UNID.SAUDE |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| 10.302.0009.1006 |
AQUIS.EQUIPTOS HOSPITAL/UNID.SAUDE |
75.000,00 |
|
75.000,00 |
| 10.302.0009.2030 |
MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL |
|
534.500,00 |
534.500,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
| 10.303.0009.2031 |
DISTR.MEDICAMENTOS/FARMACIA BASICA |
|
8.000,00 |
8.000,00 |
| 10.304 |
Vigilância Sanitaria |
|
14.700,00 |
14.700,00 |
| 10.304.0009.2032 |
MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITjRIA |
|
14.700,00 |
14.700,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| 10.305.0009.2033 |
MANUT.ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA |
|
20.000,00 |
20.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.05.2 - FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
342.300,00 |
342.300,00 |
| |
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
|
342.300,00 |
342.300,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
|
169.500,00 |
169.500,00 |
| 10.301.0009.2034 |
MANUT. PROG . AGENTE COMUNIT.SAUD PACS |
|
18.700,00 |
18.700,00 |
| 10.301.0009.2035 |
MANUT.SERVIÇOS SAUDE RECURSOS PAB |
|
68.800,00 |
68.800,00 |
| 10.301.0009.2036 |
MANUT.PROG.SAUDE FAMÍLIA REC.SUS |
|
82.000,00 |
82.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
|
150.000,00 |
150.000,00 |
| 10.302.0009.2037 |
MANUT.HOSPITAL MUNIC.REC.AIH/SIASUS |
|
150.000,00 |
150.000,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
|
2.800,00 |
2.800,00 |
| 10.303.0009.2038 |
DIST.MEDICAMENTO FARMACIA BASICA |
|
2.800,00 |
2.800,00 |
| 10.304.0009.2039 |
Vigilância Sanitaria |
|
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10.304.0009.2039 |
MANUT.VIGILÂNCIA SANITARIA REC SUS |
|
1.700,00 |
1.700,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
|
18.300,00 |
18.300,00 |
| 10.305.0009.2040 |
MANUT.ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA REC |
|
18.300,00 |
18.300,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.05.3 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
50.000,00 |
131.800,00 |
181.800,00 |
| |
|
|
|
|
| 08 |
Assistência Social |
50.000,00 |
131.800,00 |
181.800,00 |
| 08.241 |
Assistência ao Idoso |
|
19.000,00 |
19.000,00 |
| 08.241.0008.2041 |
TRANFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 08.241.0008.2042 |
PROGRAMA APOIO AO IDOSO |
|
13.000,00 |
13.000,00 |
| 08.242 |
Assist. ao Portador de Deficiência |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
| 08.242.0008.2043 |
TRASNFERENCIA RECURSOS APAE |
|
6.000,00 |
6.000,00 |
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO 5 UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.05 - DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| 08.243 |
Assist. a Criança e ao Adolescente |
|
22.300,00 |
22.300,00 |
| 08.243.0008.2044 |
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR |
|
5.500,00 |
5.500,00 |
| 08.243.0008.2045 |
GASTOS REC.CONVÊNIO FNAS-PAC |
|
16.800,00 |
16.800,00 |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
50.000,00 |
84.500,00 |
134.500,00 |
| 08.244.0008.1007 |
CONSTR/REFORMA CASAS POPUL.CARENTE |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 08.244.0008.2046 |
MANUTENCAO SERVIÇO ACAO SOCIAL |
|
69.500,00 |
69.500,00 |
| 08.244.0008.2047 |
PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A MIGRANTE |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .................................... : 200.000,00 1.792.500,00 1.992.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.06.1 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
115.000,00 |
961.700,000 |
1.076.700,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
Educacao |
115.000,00 |
961.700,00 |
1.076.700,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
115.000,00 |
684.200,00 |
799.200,00 |
| 12.361.0001.1008 |
CONSTR.REFORMA/AMPLIAC.UNID.ESCOLAR |
55.000,00 |
|
55.000,00 |
| 12.361.0001.1009 |
AQUIS . ONIBUS/VEICULOS/EQUIPTO EDUC |
60.000, 00 |
|
60.000, 00 |
| 12.361.0001.2048 |
MANUT/ENSINO FUNDAMENTAL 25% |
|
291.000,00 |
291.000,00 |
| 12.361.0005.2049 |
ENERGIA/AGUA ESG/FONE EDUCACAO 25% |
|
5.000,00 |
5.000,00 |
| 12.361-0005.2050 |
MANUT.ADMINISTRACAO DEPTO EDUCACAO |
|
68.200,00 |
68.200,00 |
| 12.361.0018.2051 |
COMBUST/MANUT/VEIC . TRANSP . ESCOLAR |
|
320.000,00 |
320.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
|
276.000,00 |
276.000,00 |
| 12.365.0002.2052 |
MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHES |
|
166.000,00 |
166.000,00 |
| 12.365.0002.2053 |
MANUTENCAO ATIVIDADES PRE ESCOLAR |
|
110.000,00 |
110.000,00 |
| 12.366 |
Educacao de Jovens e Adultos |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
| 12.366.0003.2054 |
MANUT.ENSINO DE SUPLENCIA |
|
1.500,00 |
1.500,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.2 - FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
588.440,00 |
588.440,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
Educacao |
|
588.440,00 |
588.440,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
|
588.440,00 |
588.440,00 |
| 12.361.0001.2055 |
MANUT.ATIVID.EDUCACAO REC.FUNDEF60% |
|
447.440,00 |
447.440,00 |
| 12.361.0001.2056 |
MANUT.OUTRAS DESPESA EDUC.FUNDEF40% |
|
2.000,00 |
2.000,00 |
| 12.361.0001.2057 |
TRANSPORTE ESCOLAR REC.FUNDEF 40% |
|
139.000,00 |
139.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.3 - CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
60.000,00 |
50.000,00 |
110.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 13 |
Cultura |
|
23.000, 00 |
23.000, 00 |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
| 13.392.0010.2058 |
MANUT.UNID.DIFUSÃO CULTURAL |
|
23.000,00 |
23.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 27 |
Desporto e Lazer |
60.000,00 |
27.000,00 |
87.000,00 |
| 27.812 |
Desporto Comunitário |
60.000,00 |
27.000,00 |
87.000,00 |
| 27.812.0020.1010 |
CONSTR/REFORMA QUADRAS/CAMPOS FUTEB |
60.000,00 |
|
60.000,00 |
| 27.812.0020.2059 |
MANUT.ATIVID.ESPORTE/LAZER/CULT/TUR |
|
27.000,00 |
27.000,00 |
| |
|
|
|
|
| SUBUNIDADE : 2.06.4 - EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
104.670,00 |
104.670,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
Educacao |
|
104.670,00 |
104.670,00 |
| 12.306 |
Alimentacao e Nutrição |
|
35.670,00 |
35.670,00 |
| 12.306.0004.2060 |
PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
| 12.306.0004.2061 |
DESPESAS CRECHE RECURSOS PNAE |
|
5.670,00 |
5.670,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
|
52.000,00 |
52.000,00 |
| 12.361.0001.2062 |
MANUT.EDUCACAO RECURSOS QUESE |
|
34.000,00 |
34.000,00 |
| 12.361.0001.2063 |
MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 12.364 |
Ensino Superior |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
| 12.364.0003.2064 |
APOIO A ESTUDANTES |
|
17.000,00 |
17.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.06 - DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| TOTAL DA UNIDADE ........................ . . . : 175.000,00 1.704.810,00 1.879.810,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.07 - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
| SUBUNIDADE : 2.07.1 - OBRAS/ESTFADAS E TRANSPORTES |
52.000,00 |
589.000,00 |
641.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
|
511.000,00 |
511.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
|
511.000,00 |
511.000,00 |
| 04.122.0006.2065 |
REFORMA/AMPLIACAO PROPRIOS PÚBLICOS |
|
18.000,00 |
18.000,00 |
| 04.122.0011.2066 |
MANUT.ATIVID.DEPTO OBRAS SERV.PUBL |
|
213.000,00 |
213.000,00 |
| 04.122.0018.2067 |
MANUT ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIP |
|
280.000,00 |
280.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 26 |
Transporte |
52.000,00 |
78.000,00 |
130.000,00 |
| 26.782 |
Transporte Rodoviário |
52.000,00 |
78.000,00 |
130.000,00 |
| 26.782.0017.2068 |
MANUT.ESTRADAS VICINAIS/VIAS URBANA |
|
78.000,00 |
78.000,00 |
| 26.782.0019.1011 |
CONST/REFORMAS PONTES/MATA-BURROS |
27.000,00 |
|
27.000,00 |
| 26.782.2601.1012 |
MANUT.INFRA-ESTRUT TRANSPORTE CIDE |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| SUBUNIDADE : 2.07.2 - SERVIÇOS URBANOS 5 |
555.000,00 |
217.500,00 |
772.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 15 |
Urbanismo |
345.000,00 |
217.500,00 |
562.500,00 |
| 15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
260.000,00 |
36.000,00 |
296.000,00 |
| 15.451.0017.1013 |
EXPANSAO REDE ELETRICA RURAL/URBANA |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
| 15.451.0017.1014 |
IMPLANTACAO/PAVIMENTACAO VIAS PUBLI |
90.000,00 |
|
90.000,00 |
| 15.451.0017.1015 |
CONSTRUCAO RODOVIÁRIA - OPA |
100.000,00 |
|
100.000,00 |
| 15.451.0017.2069 |
MANUT.USINA RECICLAGEM/COMPOS . LIXO |
|
36.000,00 |
36.000,00 |
| 15.452 |
Serviços Urbanos |
85.000,00 |
181.500,00 |
266.500,00 |
| 15.452.0011.1016 |
AQUISICAO CAMINHOES/MAQ.SERVIÇO URB |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
| 15.452.0011.2070 |
MANUT.SERVIÇOS LIMPEZA/PARQUES/JARD |
|
169.000,00 |
169.000,00 |
| 15.452.0011.2071 |
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
|
12.500,00 |
12.500,00 |
| 15.452.0017.1017 |
CONSTRUCAO AMPLICACAO PRAÇAS -OPA |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 17 |
Saneamento |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
| 17.512 |
Saneamento Básico Urbano |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
| 17.512.0013.1018 |
EXTENSÃO REDE AGUA/ESGOTO MUNICÍPIO |
50.000,00 |
|
50.000,00 |
| 17.512.0013.1019 |
CONST.ESTACAO TRAT.ESGOTO-OPA |
160.000,00 |
|
160.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE ........................: 607.000,0G 806.500,00 1.413.500,00 |
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PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGAO E UNIDADE ORÇAMENTARIA : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 6, Lei 4.320/64
ORGAO ..: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE : 2.08 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
PROJETOS |
ATIVIDADES |
TOTAL |
|
| SUBUNIDADE : 2.08.1 - AGROPECUARIA |
45.000,00 |
321.500,00 |
366.500,00 |
|
| |
|
|
|
|
| 18 |
Gestão Ambiental |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 18.541 |
Preservacao e Conservacao Ambiental |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| 18.541.0014.2072 |
ATIV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE |
|
15.000,00 |
15.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 20 |
Agricultura |
45.000,00 |
195.500,00 |
240.500,00 |
| 20.606 |
Extensão Rural |
45.000,00 |
195.500,00 |
240.500,00 |
| 20.606.0015.1020 |
AQUIS. EQUITOS/MAQ/IMPL/PATRULHA MEC |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
| 20.606.0015.2073 |
MANUT.ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA |
|
129.500,00 |
129.500,00 |
| 20.606.0015.2074 |
PROG.APOIO PRODUTORES RURAIS- OPA |
|
42.000,00 |
42.000,00 |
| 20.606.0015.2075 |
AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
|
24.000,00 |
24.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 22 |
Industria |
|
41.000,00 |
41.000,00 |
| 22.661 |
Promoção Industrial |
|
41.000,00 |
41.000,00 |
| 22.661.0014.207 |
MANUTENCAO FABRICA VASSOURAS |
|
41.000,00 |
41.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 23 |
Comercio e Serviços |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| 23.691 |
Promoção Comercial |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| 23.691.0015.2077 |
PROMOCAO-REALIAZACAO EXPOAGRO GMOR |
|
70.000,00 |
70.000,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DA UNIDADE .................................... : 45.000,00 323.500,00 366.500,00 |
| TOTAL DO ORGAO .......................................... : 1.059.000,00 5.607.586,17 6.666.586,17 |
| TOTAL GERAL .......................................: 1.065.000,00 6.035.740,00 7.100.740,00 |
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 9, Lei 4.320/64
FUNCOES
| COD. DESCRICAO |
LEGISLATIVA |
JUDICIARIA |
ESSENCIAL A JUSTICA |
ADMINISTRACAO |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
265.500,00 |
|
|
167.853,83 |
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
226.800,00 |
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
55.100,00 |
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
107.200,00 |
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
509.700,00 |
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
|
|
|
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT . DESE . ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
511.000,00 |
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ..........................................: |
265.500,00 |
|
|
1.577.653,83 |
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
Anexo 9, Lei 4.320/64
FUNCOES
| COD. DESCRICAO |
DEFESA NACIONAL |
SEGURANCA PUBLICA |
RELACOES EXTERIORES |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ . /C . INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
9.000,00 |
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
|
|
|
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
181.800,00 |
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS UPBANOS |
|
|
|
|
| 2.08.2 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ..........................................: |
|
9.000,00 |
|
181.800,00 |
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 9, Lei 4.320/64
FUNCOES
| COD. DESCRICAO |
PREVIDENCIA SOCIAL |
SAUDE |
TRABALHO |
EDUCACAO |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTÁBIL |
|
|
|
|
| 2.04.2 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTÁBIL |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1.468.400,00 |
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
342.300,00 |
|
|
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
1.076.700,00 |
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT. DESE . ENSINO FUND |
|
|
|
588.440,00 |
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
104.670,00 |
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2 1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ...........................................: |
|
1.810.700,00 |
|
1.769.810,00 |
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 9, Lei 4.320/64
FUNCOES
| COD. DESCRICAO |
CULTURA |
DIREITO DA CIDADANIA |
URBANISMO |
HABITACAO |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1-COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ/C . INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2.04.2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
|
|
|
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUN |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
23.000,00 |
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
562.500,00 |
|
| 1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ....................................: |
23.000,00 |
|
562.500,00 |
|
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 9, Lei 4.320/64
FUNCOES
| COD. DESCRICAO |
SANEAMENTO |
GESTÃO AMBIENTAL |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
AGRICULTURA |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
800,00 |
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ . /C . INTERNO/RECEITA/CONTMIL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
|
|
|
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDFF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMOS |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
210.000,00 |
|
|
|
| 2 AGROPECUARIA |
|
15.000,00 |
|
240.500,00 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ........................................: |
210.000,00 |
15.000,00 |
800,00 |
240.500,00 |
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 9, Lei 4.320/64
FUNCOES
| COD. DESCRICAO |
ORGANIZACAO AGRARIA |
INDUSTRIA |
COMERCIO E SERVIÇOS |
COMUNICACAO |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2 2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
|
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
|
|
|
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF- FUNDO MANUT. DESE . ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
|
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2 1 AGROPECUARIA |
|
41.000,00 |
70.000, 00 |
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL ................................. : |
|
41.000,00 |
70.000, 00 |
|
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 9, Lei 4.320/64
| COD. DESCRICAO |
ENERGIA |
TRANSPORTE |
DESPORTO E LAZER |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
|
|
|
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
|
|
|
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
|
|
|
| 2 ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
|
88.341,48 |
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
|
|
|
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
|
|
|
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
|
|
|
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
|
|
|
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
|
|
|
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
|
87 000,00 |
|
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
|
|
|
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
130.000,00 |
|
|
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
|
|
|
| 2 1 1 AGROPECUARIA |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| TOTAL GERAL .......................................: |
|
130.000,00 |
87.000,00 |
88.341,48 |
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES : ORÇAMENTO : : 2.005
Anexo 9, Lei 4.320/64
FUNCOES
| COD. DESCRICAO |
RES. DE CONTINGÊNCIA |
TOTAL |
| 1.01.1 CAMARA MUNICIPAL |
|
434 . 153,83 |
| 2.01.1 GABINETE DO PREFEITO |
|
226.800,00 |
| 2.02.1 COORDENADORIA JURÍDICA |
|
55.100,00 |
| 2.03.1 SECRETARIA GERAL |
|
107.200,00 |
| 2.04.1 ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
|
518.700,00 |
| 2 2 ENCARGOS ESPECIAIS |
18.134,69 |
106.476,17 |
| 2.05.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1.468.400,00 |
| 2.05.2 FUNDO SAUDE RECURSOS VINCULADOS SUS |
|
342.300,00 |
| 2.05.3 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
|
181.800,00 |
| 2.06.1 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
|
1.076.700,00 |
| 2.06.2 FUNDEF-FUNDO MANUT.DESE.ENSINO FUND |
|
588.440,00 |
| 2.06.3 CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
|
110.000,00 |
| 2.06.4 EDUCACAO COMPLEMENTAR |
|
104 . 670,00 |
| 2.07.1 OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
|
641.000,00 |
| 2.07.2 SERVIÇOS URBANOS |
|
772.500,00 |
| 2 1 AGROPECUARIA |
|
366 500,00 |
| |
|
|
| TOTAL GERAL ............................................ : |
18.134,69 |
7.100.740,00 |
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DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS : ORÇAMENTO : : 2.005
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.32-0/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
| 01 |
Legislat iva |
265.500,00 |
|
265.500,00 |
| 01.031 |
Acao Legislativa |
265.500,00 |
|
265.500,00 |
| 01.031.0030 |
ACAO LEGISLATIVA |
265.500,00 |
|
265.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 04 |
Administração |
1.577.653,83 |
|
1.577.653,83 |
| 04.062 |
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
55.100,00 |
|
55.100,00 |
| 04.062.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
55.100,00 |
|
55.100,00 |
| 04.121 |
Planejamento e Orçamento |
394.700,00 |
|
394.700,00 |
| 04.121.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
383.700,00 |
|
383.700,00 |
| 04.121.0022 |
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |
11.000,00 |
|
11.000,00 |
| 04.122 |
Administração Geral |
1.034.443,83 |
|
1.034.443,83 |
| 04.122.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
379.000,00 |
|
379,000,00 |
| 04.122.0006 |
EDIFICACOES PUBLICA |
18.000,00 |
|
18.000,00 |
| 04.122.0011 |
SERVIÇOS PÚBLICOS |
213.000,00 |
|
213.000,00 |
| 04.122.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEÍCULOS |
280.000,00 |
|
280.000,00 |
| 04.122.0032 |
REPAROS E CONSTRUCAO DE PRÉDIOS |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
| 04.122.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
138.443,83 |
|
138.443,83 |
| 04.123 |
Administração Financeira |
6.030,0 |
|
6.030,00 |
| 04.123.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
6.030,0 |
|
6.030,00 |
| 04.124 |
Controle Interno |
17.380,00 |
|
17.380,00 |
| 04.124.0404 |
CONTROLE INTERNO |
17.380,00 |
|
17.380,00 |
| 04.126 |
Tecnologia da Informacao |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
| 04.126.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
40.000,00 |
|
40.000,00 |
| 04.129 |
Administração de Receitas |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| 04.129.0033 |
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
30.000,00 |
|
30.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 06 |
Segurança Publica |
|
|
|
| 06.181 |
Policiamento |
|
|
|
| 06.181.0007 |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 08 |
Assistência Social |
181.800,00 |
|
181.800,00 |
| 08.241 |
Assistência ao Idoso |
19.000,00 |
|
19.000, 00 |
| 08.241.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
19.000,00 |
|
19.000,00 |
| 08.242 |
Assist, ao Portador de Deficiência |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
| 08.242.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
6.000,00 |
|
6.000,00 |
| 08.243 |
Assist. a Criança e ao Adolescente |
22.300,00 |
|
22.300,00 |
| 08.243.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
22.300,00 |
|
22.300,00 |
| 08.244 |
Assistência Comunitária |
134.500,00 |
|
134.500,00 |
| 08.244.0008 |
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
134.500,00 |
|
134.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 10 |
Saude |
1.810.700,00 |
|
1.810.700,00 |
| 10.301 |
Atencao Basica |
910.700,00 |
|
910.700,00 |
| 10.301.0005 |
ADMINISTRACAO PUELICA MUNICIPAL |
20.000,00 |
|
20.000,00 |
| 10.301.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
862.700,00 |
|
862.700,00 |
| 10.301.0018 |
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEICULOS |
28.000,00 |
|
28.000,00 |
| 10.302 |
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
834.500,00 |
|
834.500,00 |
| 10.302.0009. |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
834.500,00 |
|
834.500,00 |
| 10.303 |
Suporte Profilatico e Terapêutico |
10.800,00 |
|
10.800,00 |
| 10.303.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
10.800,00 |
|
10.800,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOEC, SUEFUNCOES E PROGRAMAS : ORÇAMENTO : : 2.005
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
| 10.304 |
Vigilância Sanitaria |
16.400,00 |
|
16.400,00 |
| 10.304.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
16.400,00 |
|
16.400,00 |
| 10.305 |
Vigilância Epidemiológica |
38.300,00 |
|
38.300,00 |
| 10.305.0009 |
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
38.300,00 |
|
38.300,00 |
| |
|
|
|
|
| 12 |
Educacao |
1.759.810,00 |
10.000, 00 |
1.759.810,00 |
| 12.306 |
Alimentacao e Nutrição |
35.670,00 |
|
35.670,00 |
| 12.306.0004 |
PROPRAGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR |
35.670,00 |
|
35.670,00 |
| 12.361 |
Ensino Fundamental |
1.439.640,00 |
|
1.439.640,00 |
| 12.361.0001 |
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
1.046.440,00 |
|
1.046.440,00 |
| 12.361.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
73.200,00 |
|
73.200,00 |
| 12.361.0018 |
ÇONSERVACAO/MANUT.MAQUINAS/VEICULOS |
320.000,00 |
|
320.000,00 |
| 12.364 |
Ensino Superior |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
| 12.364.0003 |
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
17.000,00 |
|
17.000,00 |
| 12.365 |
Educacao Infantil |
266.000,00 |
10.000,00 |
276.000,00 |
| 12.365.0002 |
ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL |
266.000,00 |
10.000,00 |
276.000,00 |
| 12.366 |
Educacao de Jovens e Adultos |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
| 12.366.0003 |
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
1.500,00 |
|
1.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 13 |
Cultura |
23.000,00 |
|
23.000,00 |
| 13.392 |
Difusão Cultural |
23.000,00 |
|
23.000,00 |
| 13.392.0010 |
DIFUSÃO CULTURAL |
23.000,00 |
|
23.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 15 |
Urbanismo |
562.500,00 |
|
562.500,00 |
| 15.451 |
Infra-estrutura Urbana |
296.000,00 |
|
296.000,00 |
| 15.451.0037 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
296.000,00 |
|
296.000,00 |
| 15.452 |
Serviços Urbanos |
266.500,00 |
|
266.500,00 |
| 15.452.0011 |
SERVIÇOS PÚBLICOS |
251.500,00 |
|
251.500,00 |
| 15.452.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 17 |
Saneamento |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
| 17.512 |
Saneamento Básico Urbano |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
| 17.512.0013 |
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |
210.000,00 |
|
210.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 18 |
Gestão Ambiental |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
| 18.541 |
Preservacao e Conservacao Ambient |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
| 18.541.0014 |
MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
|
15.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 19 |
Ciência e Tecnologia |
800,00 |
|
800,00 |
| 19.183 |
Informacao e Inteligência |
800,00 |
|
800,00 |
| 19.183.0035 |
DESENVOLVIMENTO CIENT.TECNOLOGICO |
800,00 |
|
800,00 |
| |
|
|
|
|
| 20 |
Agricultura |
240.500,00 |
|
240.500,00 |
| 20.606 |
Extensão Rural |
240.500,00 |
|
240.500,00 |
| 20.606.0015 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
240.500,00 |
|
240.500,00 |
| |
|
|
|
|
| 22 |
Industria |
41.000,0 |
|
41.000,0 |
| 22.661 |
Promoção Industrial |
41.000,0 |
|
41.000,0 |
| 22.661.0014 |
MEIO AMBIENTE |
41.000,0 |
|
41.000,0 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS : ORÇAMENTO : : 2.005
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
| CODIGO |
ESPECIFICACAO |
ORDINÁRIO |
VINCULADO |
TOTAL |
| 23 |
Comercio e Serviços |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
| 23.691 |
Promoção Comercial |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
| 23.691.0015 |
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
70.000,00 |
|
70.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 26 |
Transporte |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
| 26.782 |
Transporte Rodoviário |
130.000,00 |
|
130.000,00 |
| 26.782.0017 |
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
78.000,00 |
|
78.000,00 |
| 26.782.0019 |
ESTRADAS VICINAIS |
27.000,00 |
|
27.000,00 |
| 26.782.2601 |
ESTRADAS VICINAIS E RODOVIÁRIAS |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 27 |
Desporto e Lazer |
87.000,00 |
|
87.000,00 |
| 27.812 |
Desporto Comunitário |
87.000,00 |
|
87.000,00 |
| 27.812.0020 |
PROMOÇÃO DO DESPORTO |
87.000,00 |
|
87.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 28 |
Encargos Especiais |
88.341,48 |
|
88.341,48 |
| 28.843 |
Serviço da Divida Interna |
43.341,48 |
|
43.341,48 |
| 28.843.0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
20.741,48 |
|
20.741,48 |
| 28.843.0021 |
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
22.600,00 |
|
22.600,00 |
| 28.846 |
Outros Encargos Especiais |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
| 28.846.0005 |
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
45.000,00 |
|
45.000,00 |
| |
|
|
|
|
| 99 |
Reserva de Contingência |
|
|
18.134,69 |
| 99.999 |
reserva de Contingência |
|
|
18.134,69 |
| 99.999.9999 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
|
|
18.134,69 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL .............................................: |
7.072.605,31 |
10.000,00 |
7.100.740,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
ANEXOS AO PROJETO DE ORÇAMENTÁRIA
EXERCICIO DE 2005.
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2005
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 12 MESES
| MESES |
RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES |
VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO (I.G.P.M)FGV |
VARIAÇÃO % ACUMULADA |
ÍNDICE INFLAÇÃO ACUMULADO |
MULTIPLICADOR
P/CORREÇÃO |
VALOR CORRIGO |
| jan/03 |
|
2,33 |
16,063 |
116,063 |
1,161 |
- |
| fev/03 |
|
2,28 |
13,420 |
113,420 |
1,134 |
- |
| mar/03 |
|
1,53 |
10,892 |
110,892 |
1,109 |
- |
| abr/03 |
|
0,92 |
9,221 |
109,221 |
1,092 |
- |
| mai/03 |
|
(0,26) |
8,225 |
108,225 |
1,082 |
- |
| jun/03 |
|
(1,00) |
8,508 |
108,508 |
1,085 |
- |
| jul/03 |
|
(0,42) |
9,604 |
109.604 |
1,096 |
- |
| ago/03 |
|
0,38 |
10,066 |
110,066 |
1,101 |
- |
| set/03 |
|
1,18 |
9,649 |
109.649 |
1,096 |
- |
| out/03 |
|
0,38 |
8,370 |
108,370 |
1,084 |
- |
| nov/03 |
|
0,49 |
7,960 |
107,960 |
1,080 |
- |
| dez/03 |
|
0,61 |
7,434 |
107,434 |
1,074 |
- |
| SUB-TOTAL 2003 |
- |
8,42 |
|
|
|
- |
| jan/04 |
|
0,88 |
6,782 |
|
1,068 |
- |
| fev/04 |
|
0,69 |
5,851 |
|
1,059 |
- |
| mar/04 |
|
1,13 |
5,125 |
|
1,051 |
- |
| abr/04 |
|
1,21 |
3,951 |
|
1,040 |
- |
| mai/04 |
|
1,31 |
2,708 |
|
1,027 |
- |
| jun/04 |
|
1,38 |
1,380 |
|
1,014 |
- |
| |
|
|
0,000 |
|
1,000 |
- |
| |
|
- |
0,000 |
|
1,000 |
- |
| SUBTOTAL 2004 |
- |
6,60 |
MEDIA 2003 |
1,100 |
- |
- |
| ÚLTIMOS 12 MESES |
- |
9,22 |
MEDIA 12 |
0,768 |
- |
- |
| TOTAL ARREC |
- |
15,02 |
MEDIA GERAL |
0,834 |
- |
- |
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2005
CÁLCULO DO INDEXADOR MONETÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS
| MESES |
VARIAÇÃO MENSAL DO DO IGP -M %- (A) |
ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) |
TAXA DE CRES CIMENTO REAL PREVISTO PARA 2005 |
| |
|
18 MESES |
ÍNDICE |
|
ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) |
ÍNDICE |
| |
|
100,000 |
MULTIPLICADOR |
|
MULTIPLICADOR |
| |
|
100,000 |
|
|
|
|
| jul/04 |
0,768 |
100,768 |
|
|
|
|
| ago/04 |
0,768 |
101,542 |
1,015 |
|
|
|
| set/04 |
0,768 |
102,322 |
1,023 |
|
|
|
| out/04 |
0,768 |
103,108 |
1,031 |
|
|
|
| nov/04 |
0,768 |
103,899 |
1,039 |
|
|
|
| dez/04 |
0,768 |
104,697 |
1,047 |
|
100,000 |
1,000 |
| jan/05 |
0,768 |
105,501 |
1,055 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| fev/05 |
0,768 |
106,312 |
1,063 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| mar/05 |
0,768 |
107,128 |
1,071 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| abr/05 |
0,768 |
107,951 |
1,080 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| mai/05 |
0,768 |
108,780 |
1,088 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| jun/05 |
0,768 |
109,615 |
1,096 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| jul/05 |
0,768 |
110,457 |
1,105 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| ago/05 |
0,768 |
111,306 |
1,113 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| set/05 |
0,768 |
112,160 |
1,122 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| out/05 |
0,768 |
113,022 |
1,130 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| nov/05 |
0,768 |
113,890 |
1,139 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| dez/05 |
0,768 |
114,764 |
1,148 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
| INDEXADOR PARA 2005 |
14,76% |
1,1476 |
TAXA CRESCIMENTO REAL 4% a.a. Para 2005 |
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE QUANTITATIVA DO ORÇAMENTO 2005
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 1999 A JUNHO 2004
RECEITAS CORRENTES (SEM CONVENIOS)
| MESES |
RECEITA ARREC. PRECOS CORRENTES |
VARIAÇÃO MENSAL INFLAÇÃO (I.G.P.M) FGV |
VARIAÇÃO %
ACUMULADA |
INDICE INFLAÇÃO ACUMULADO |
MULTIPLICADOR P/CORRECAO |
VALOR CORRIGIDO |
| Jan/02 |
436.667,89 |
0,36 |
43,452 |
143,452 |
1,435 |
626.408,895 |
| fev/02 |
402.347,24 |
0,06 |
42,937 |
142,937 |
1,429 |
575.104,853 |
| mar/02 |
358.271,81 |
0,09 |
42,852 |
142,852 |
1,429 |
511.797,482 |
| abr/02 |
382.540,27 |
0,56 |
42,723 |
142,723 |
1,427 |
545.974,021 |
| mai/02 |
396.066,79 |
0,83 |
41,928 |
141,928 |
1,419 |
562.131,577 |
| jun/02 |
349.941,05 |
1,54 |
40,760 |
140,760 |
1,408 |
492.577,621 |
| jul/02 |
367.124,37 |
1,95 |
38,625 |
138,625 |
1,386 |
508.927,409 |
| ago/02 |
382.596,07 |
2,32 |
35,974 |
135,974 |
1,360 |
520.230,609 |
| set/02 |
393.000,90 |
2,40 |
32,891 |
132,891 |
1,329 |
522.261,979 |
| out/02 |
453.711,95 |
3,87 |
29,776 |
129,776 |
1,298 |
588.809,932 |
| nov/02 |
450.053,27 |
5,19 |
24,941 |
124,941 |
1,249 |
562.300,797 |
| dez/02 |
412.247,39 |
3,75 |
18,776 |
118,776 |
1,188 |
489.652,794 |
| TOTAL 2002 |
4.784.569,00 |
22,92 |
|
|
|
6.506.177,97 |
| Jan/03 |
498.969,77 |
2,33 |
14,483 |
114,483 |
1,145 |
571,237,16.0 |
| fev/03 |
474.255,52 |
2,28 |
11,877 |
111,877 |
1,119 |
530.580,931 |
| mar/03 |
427.178,91 |
1,53 |
9,383 |
109,383 |
1,094 |
467.259,701 |
| abr/03 |
420.867,41 |
0,92 |
7,734 |
107,734 |
1,077 |
453.418,707 |
| mai/03 |
504.294,46 |
(0,26) |
6,752 |
106,752 |
1,068 |
538.345,507 |
| jun/03 |
479.935,00 |
(1,00) |
7,030 |
107,030 |
1,070 |
513.676,803 |
| jul/03 |
428.623,78 |
(0,42) |
8,112 |
108,112 |
1,081 |
463.392,071 |
| ago/03 |
441.151,35 |
0,38 |
8,568 |
108,568 |
1,086 |
478.947,408 |
| set/03 |
415.392,22 |
1,18 |
8,157 |
108,157 |
1,082 |
449.274,099 |
| out/03 |
483.470,45 |
0,38 |
6,895 |
106,895 |
1,069 |
516.806,876 |
| nov/03 |
558.022,50 |
0,49 |
6,491 |
106,491 |
1,065 |
594.241,348 |
| dez/03 |
502.970,63 |
0,61 |
5,971 |
105,971 |
1,060 |
533.004,575 |
| TOTAL 2003 |
5.635.132,00 |
8,42 |
|
|
|
6.110.185,19 |
| Jan/04 |
592.482,41 |
0,88 |
5,329 |
105,329 |
1,053 |
624.054,649 |
| fev/04 |
497.971,74 |
0,69 |
4,410 |
104,410 |
1,044 |
519.932,285 |
| mar/04 |
539.220,61 |
1,13 |
3,695 |
103,695 |
1,037 |
559.142,148 |
| abr/04 |
576.409,74 |
1,21 |
2,536 |
102,536 |
1,025 |
591.026,632 |
| mai/04 |
575.750,41 |
1,31 |
1,310 |
101,310 |
1,013 |
583.292,740 |
| jun/04 |
535.567,44 |
1,38 |
0,000 |
100,000 |
1,000 |
535.567,440 |
| SUB TOTAL 2004 |
3.317.402,35 |
6,60 |
|
0,000 |
|
3.537.910,88 |
| Acumulado 30 meses |
13.737.103,35 |
37,94 |
MEDIA INFL. |
1,265 |
Acumulado 30 meses |
16.154.274,04 |
| Ultimos 24 meses |
11.411.268,30 |
34,50 |
MEDIA INFL. |
1,438 |
Ultimos 24 meses |
12.840.279,59 |
| Ultimos 12 meses |
6.147.033,28 |
21,81 |
MEDIA INFL. |
1,818 |
Ultimos 12 meses |
6.573.577,26 |
| Média 30 meses |
457.903,45 |
|
|
|
Média 30 meses |
538.475,80 |
| Média 24 meses |
475.469,51 |
|
|
|
Média 24 meses |
535.011,65 |
| Média ultimos 12 |
512.252,77 |
|
|
|
Média ultimos 12 |
547.798,10 |
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SETOR DE CONTABILIDADE
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2005
PROJEÇÃO RECEITAS CORRENTES PARA 2005-ADMINISTRACAO DIRETA - NAO COMPUTADOS RECEITAS DE CONVÊNIOS
| PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2005 |
|
|
|
|
|
|
|
| MESES/ RECEITA |
IPTU |
ISSQN |
ITBI |
TAXAS |
IRRF |
ITR |
IPVA |
IPI |
ICMS |
LEI 87/96 |
FPM |
FUNDEF |
SUS |
O.TRANSF. |
O.CORRENTE |
SUB-TOTA |
DEDUC.FUNDEF |
TOTAL LIQUIDO |
| jan/04 |
- |
3.006,66 |
34.149.48 |
46,86 |
10.056,14 |
6.646,37 |
28.986,49 |
3.887,43 |
224.727,60 |
7.732,86 |
197.736,31 |
34.941.53 |
22.075.40 |
1.724,43 |
16.764,85 |
592.482,41 |
62.809.90 |
529.672,51 |
| fev/04 |
2.307.83 |
2.539,27 |
- |
79,85 |
.6.691,41 |
858,12 |
13.566,61 |
1.851,08 |
203.452,71 |
7.732,86 |
183.991,40 |
31.864,68 |
13.500.70
|
8.237,06 |
21.298.16 |
497.971,74 |
47.232.12 |
450.739,62 |
| mar/04 |
- |
1.614,99 |
545,65 |
|
6.055,34 |
208,04 |
17.897,44 |
5.467.22 |
199.420,24 |
7.732,86 |
206.722.65 |
45.168,90 |
18.204.12 |
9.675,09 |
20.508,07 |
539.220,61 |
62.901.39 |
476.319,22 |
| abr/04 |
18.690,21 |
2.672,94 |
25.866,28 |
127,82 |
4.087,80 |
405,99 |
7.155,86 |
4.448,45 |
213.193,63 |
7.732,86 |
192.509,48 |
46.443,85 |
13.500.70
|
12.848.31 |
26.725,56 |
576.409,74 |
62.682.62 |
513.727,12
|
| mai /04 |
3.479,96 |
3.127,96 |
7.688,96 |
- |
10.513,01 |
1.102.11 |
2.883,80 |
4.246,98 |
212.643,54 |
7.732,86 |
224.206,98 |
48.331,37 |
13.834.40 |
13.103,72 |
22.854.76
|
575.750,41 |
67.324.51 |
508.425,90 |
| jun /04 |
2.114,88 |
2.612.01 |
38.847,26 |
638,35 |
2.706,75
|
682,98 |
2.981,88 |
4.202,33 |
227.236,72 |
7.732,86 |
145.543,48 |
45.681.36 |
15.772.26 |
16.517,86 |
22.296,46 |
535.567,44 |
57.707.26 |
477.860,18 |
| SUB TOTAL 1 SEM. |
26.592,88 |
15.573,83 |
107.097,63 |
892,88 |
40.110,45 |
9.903,61 |
73.472,08 |
24.103,49 |
1.280.674,44 |
46.397,16 |
1.150.710,30 |
252.431,69 |
96.887,58 |
62.106,47 |
130.447,86 |
3.317.402,35 |
360.657,80 |
2.956.744,55 |
| jul /03 |
7.160.65 |
2.258.87 |
19.611,10 |
6.668,55 |
6.269,58 |
854.69 |
1.834,13 |
2.745.19 |
172.551,76 |
5.976.92 |
131.113.34
|
36.541,10 |
5.676,00 |
15.513,23 |
13.848.67 |
428.623.78 |
46.858.03 |
381.765,75 |
| ago/03 |
4.737,27 |
996.65 |
- |
7.349.01 |
5.178,08 |
1.264,83 |
1.788.18 |
973,88 |
167.552.55 |
5.976.92 |
172.009.34 |
37.627,23 |
5.676,00 |
13.460,07 |
16.561.34 |
441.151.35 |
51.956.70 |
389.194,65 |
| set/03 |
3.683.53
|
3.974.67 |
1.694,00 |
4.494.63 |
5.137,82 |
1.052.78 |
1.585.68 |
1.544.89 |
146.838.09 |
5.976.92 |
149.249.37 |
69.660,52 |
5.676,00 |
8.255.48
|
6.567,84 |
415.392,22 |
47.542.53 |
367.849,69 |
| out/03 |
2.097.40 |
2.122.66 |
18.520.00 |
5.357.45 |
6.401,61 |
32.309.22 |
1.629.11 |
3.006.67 |
168.997,59 |
5.976.92 |
154.197.02 |
37.431,98 |
14.826.24
|
14.816,32 |
15.780,26 |
483.470,45 |
48.930.13 |
434.540,32 |
| nov/03 |
759.19 |
2.268.35 |
106.925,88 |
5.269,40 |
7.738,22
|
2.566,24 |
1.628,49 |
3.471.01 |
181.151.64 |
5.976.92 |
171.771,72 |
40.324,99 |
10.056.00 |
10.362,23 |
7.752,22 |
558.022,50 |
54.355.64 |
503.666,86 |
| dez/03 |
436.42 |
3.928.39 |
4.938.49 |
4.813,67 |
9.838,51 |
- |
1.235.67 |
3.488.14 |
193.922.46 |
5.976.92 |
179.093,33
|
38.740,09 |
7.517,25 |
23.514,13 |
25.527,16
|
502.970,63 |
69.401.88 |
433.568,75 |
| SUB TOTAL 2 SEM. |
18.874,46 |
15.549,59 |
151.689,47 |
33.952,71
|
40.563,82 |
38.047,76 |
9.701,26 |
15.229.78 |
1.031.014.09 |
35.861,52 |
957.434,12 |
260.325,91 |
49.427.49 |
85.921,46 |
86.037.49 |
2.829.630,93 |
319.044.91 |
2.510.586,02 |
| TOTAL CORRENTE |
45.467,34 |
31.123,42 |
258.787,10 |
34.845,59 |
80.674,27 |
47.951,37 |
83.173,34 |
39.333,27 |
2.311.688,53 |
82.258,68 |
2.108.144,42 |
512.757.60 |
146.315,07 |
148.027,93 |
216.485.35 |
6.147.033.28 |
679.702,71 |
5.467.330,57 |
| RECEITA DE CAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
690.000,00 |
|
690.000,00 |
| TOTAL GERAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.837.033,28 |
679.702,71 |
6.157.330,57 |
| INDEXADOR |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
1,1476 |
| PROJECAO 2005 |
52.178,32 |
35.717.24 |
296.984,08 |
39.988,80 |
92.581,79 |
55.028,99 |
95.449,72 |
45.138,86 |
2.652.893,76 |
94.400,06 |
2.419.306,54 |
588.440,62 |
167.911,17 |
169.876,85 |
248.438,59 |
7.744.335,39 |
780.026.83 |
6.964.308,56 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2005 |
|
|
|
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SESSÃO DE ORÇAMENTO
ORÇAMENTO 2005
| EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMÍCAS |
|
|
| RECEITA |
1.998 |
1.999 |
2.000 |
2.001 |
2.002 |
2.003 |
2.004 |
2.005 |
| RECEITA CORRENTE |
3.031.280,84 |
3.841.982,38 |
4.160.886,82 |
4.464.510,81 |
4.802.481,59 |
5.578.500,00 |
6.691.450,00 |
7.144.999,00 |
| Receita Tributária |
110.039,3 |
114.265,14 |
202.466,84 |
179.220,15 |
256.016,81 |
267. 000,00 |
295.000,00 |
522.500,00 |
| Receita de Contribuições |
|
|
|
|
|
|
78.000,00 |
28.000,00
|
| Receita Patrimonial |
13.846,99 |
37.499,56 |
10.983,08 |
20.842,11 |
24.476,13 |
39.000,00 |
42.350,00 |
25.000,00 |
| Receita Agropecuária |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Receita Industrial |
15.705,47 |
15.714,52 |
9.242,30 |
7.335,14 |
|
|
|
|
| Receita de Serviços |
|
1.500,00 |
184.165,40 |
185.942,63 |
48.775,94 |
100.000,00 |
357.000,00 |
149.000,00 |
| Transferencias Correntes |
2.702.966,33 |
3.429.390,94 |
3.726.295,09 |
4.015.913,80 |
4.442.791,80 |
5.093.500,00 |
5.809.100,00 |
6.378.999,00 |
| Outras Receitas Correntes |
188.722,68 |
213.612,22 |
27.734,11 |
55.256.98 |
30.420,91 |
79.000,00 |
110.000,00 |
41.500,00 |
| RECEITA DE CAPITAL |
768.643,05 |
253.855,47 |
165.781,80 |
65.531,06 |
437.765,17 |
1.180.750,00 |
576.000,00 |
745.000,00 |
| Operacao de Credito |
150.000,00 |
|
|
601,00 |
|
|
|
|
| Alienacao de Bens |
19.510,00 |
5.320,00 |
49.505,00 |
|
12.600,00 |
30.750,00 |
70.000,00 |
35.000,00 |
| Transferencia de Capital |
749.133,05 |
248.535,47 |
116.276,80 |
65.531,06 |
425.143,69 |
1.140.000, |
496.000,00 |
705.000,00 |
| Outras Receitas de Capital |
|
|
|
|
21,48 |
10.000,00 |
10.000,00 |
5.000,00 |
| Retificação da Receita FUNDEF |
|
|
|
(549.748,98) |
(761.250,00) |
(717.450,00) |
(789.259,00) |
| TOTAL ARRECADADO |
3.799.923,89 |
4.095.837,85 |
4.326.668,62 |
4.530.041,87 |
4.690.497,78 |
5.998.000,00 |
6.550.000,00 |
7.100.740,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| EVOLUÇÃO DA DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA |
|
|
|
|
| DESPESA |
1.998 |
1.999 |
2.000 |
2.001 |
2.002 |
2.003 |
2.004 |
2.005 |
| DESPESA CORRENTE |
3.314.158,58 |
3.425.397,30 |
3.808.294 |
4.170.514,47 |
4.152.583,44 |
4.365.700,00 |
5.386.980,00 |
5.951.585,31 |
| Despesa de Custeio |
2.693.521,78 |
2.687.925,75 |
3.165.702,12 |
3.546.255,57 |
4.152.583,44 |
4.365.700,00 |
5.386.980,00 |
5.951.585,31 |
| Transferencias Correntes |
620.636,80 |
737.471,55 |
642.591,38 |
624.258,90 |
|
|
|
|
| DESPESA DE CAPITAL |
1.544.924,96 |
453.406,76 |
169.418,36 |
340.660,01 |
863.731,64 |
1.632.300,00 |
1.163.020,00 |
1.149.154,69 |
| Investimentos |
1.501.913,87 |
421.360,65 |
149.314,19 |
311.910,01 |
848.696,52 |
1.614.000,00 |
1.139.000,00 |
1.106.000.00 |
| Inversões Financeira |
|
1.000,00 |
|
6.000,00 |
|
18.300,00 |
|
|
| Amortização de Dívida |
43.011,09 |
31.046,11 |
20.104,17 |
22.750,00 |
15.035,12 |
|
24.020,00 |
25.020,00 |
| Reserva Contingência |
|
|
|
|
|
|
|
18.134,69 |
| TOTAL DA DESPESA |
4.859.083,54 |
3.878.804,06 |
3.977.711,86 |
4.511.174,48 |
5.016.315,08 |
5.998.000,00 |
6.550.000,00 |
7.100.740,00 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR DE CONTABILIDADE
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2005
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
| |
2005 |
| IMPOSTOS PROPRIOS |
477.500,00 |
| IPTU |
52.200,00 |
| ISSQN |
35.700,00 |
| I.R.R.F |
92.600,00 |
| ITBI |
297.000,00 |
| TRANSFERENCIA DO ESTADO |
2.843.483,00 |
| ICMS |
2.652.894,00 |
| IPVA |
95.450,00 |
| COTA PARTE CIDE |
50.000,00 |
| IPI -EXP |
45.139,00 |
| TRANSFERENCIA DA UNIÃO |
2.568.706,00 |
| COTA PARTE FPM |
2.419.306,00 |
| ITR |
55.000,00 |
| ICMS LEI 87/96 |
94.400,00 |
| TOTAL |
5.889.689,00 |
| SAÚDE |
| |
2005 |
| LIMITE MÍNIMO RECURSOS PROPRIOS |
883.453,35 |
| PROJEÇÃO DE APLICACAO |
1.468.400,00 |
| |
25% |
| EDUCAÇAO |
| |
2005 |
| LIMITE MÍNIMO |
1.472.422,25 |
| PROJEÇÃO DE APLICACAO |
1.865.959,00 |
| |
32% |
| TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL |
| |
2005 |
| TRANSFERENCIA PREFEITURA |
434.153,83 |
| LIMITE PARA PESSOAL 70% |
303.907,68 |
| Projeção de Gastos Pessoal Legislativ |
267.680,00 |
| GASTOS COM PESSOAL |
| |
2005 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA |
6.355.740,00 |
| PERCENTUAL DE GASTOS |
48,12% |
| PROJEÇÃO DE GASTOS |
3.058.640,00 |
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA PARA 2005
RECEITA FISCAL 7.889.199,00
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS
DESPESA CAMARA 434.153,83
DESPESA PREFEITURA 6.666.586,17
RETENÇÃO PARA FUNDEF 789.259,00
DESPESA FISCAL 7.889.999,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 1 |
|
PODER LEGISLATIVO |
434.153,83 |
| 1.01.1 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
434.153,83 |
| 1.01.1 |
|
CAMARA MUNICIPAL |
434.153,83 |
| |
|
|
|
| 01 |
|
Legislativa |
265.500,00 |
| 01.031 |
|
Acao Legislativa |
265.500,00 |
| 01.031.0030 |
|
ACAO LEGISLATIVA |
265.500,00 |
| 01.031.0030.2001 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES PARLAMENTARES |
254.700,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
173.000,00 |
| 3.1.90.11.16 |
1 |
Remuneracao dos Vereadores |
173.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
42.800,00 |
| 3.1.90.13.02 |
2 |
Obrigações Patronais S/Vereadores |
38.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
3 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
4.800,00 |
| 3.1.90.16 |
4 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
100,00 |
| 3.1.90.91 |
5 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.1.90.94 |
6 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
100,00 |
| 3.3.90.04 |
7 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
8 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.33 |
9 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
5.000,00 |
| 3.3.90.35 |
10 |
Serviços de Consultoria |
100,00 |
| 3.3.90.36 |
11 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
27.000,00 |
| 3.3.90.39 |
12 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| 3.3.90.47 |
13 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
300,00 |
| 3.3.90.91 |
14 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.3.90.93 |
15 |
Indenizações e Restituições |
100,00 |
| |
|
|
|
| 01.031.0030.2002 |
|
GASTOS EVENTUAIS DE GABINETE |
800,00 |
| 3.3.90.32 |
16 |
Material de Distribuição Gratuita |
300,00 |
| 3.3.90.33 |
17 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
400,00 |
| 3.3.90.39 |
18 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100,00 |
| |
|
|
|
| 01.031.0030.2003 |
|
MANUTENCAO PROCESSAMENTOS DE DADOS |
10.000,00 |
| 3.3.90.30 |
19 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
20 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
8.500,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
500,00 |
| 4.4.90.52.02 |
21 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
500,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
167.853,83 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
144.443,83 |
| 04.122.0032 |
|
REPAROS E CONSTRUCAO DE PRÉDIOS |
6.000,00 |
| 04.122.0032.0001 |
|
REFORMA/APLIACAO/CONSTR.LEGISLATIVO |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
3.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
22 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
3.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
23 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 04 .122.0033 |
|
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
138.443,83 |
| 04 .122.0033.2004 |
|
MANUTENCAO ADM. GERAL CAMARA |
128.943,83 |
| 3.1.90.04 |
24 |
Contratacao por Tempo Determinado |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
27.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
25 |
Servidores Efetivos |
27.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
9.400,00 |
| 3.1.90.13.02 |
26 |
Obrigações Patronais S/Servidores |
6.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
27 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
3.400,00 |
| 3.1.90.16 |
28 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
100,00 |
| 3.1.90.91 |
29 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.1.90.94 |
30 |
Indeniz. Restituições Trabalhistas |
100,00 |
| 3.3.90.30 |
31 |
Material de Consumo |
26.545,83 |
| 3.3.90.33 |
32 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
500,00 |
| 3.3.90.35 |
33 |
Serviços de Consultoria |
100,00 |
| 3.3.90.36 |
34 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
12.400,00 |
| 3.3.90.39 |
35 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
40.000,00 |
| 3.3.90.91 |
36 |
Sentenças Judiciais |
100,00 |
| 3.3.90.93 |
37 |
Indenizações e Restituições |
100,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
500,00 |
| 4.4.90.52.02 |
38 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
500,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0033.2005 |
|
MANUTENCAO ATIV.APRIM.TEC.SERVIDOR |
400,00 |
| 3.3.90.30 |
39 |
Material de Consumo |
100,00 |
| 3.3.90.33 |
40 |
Passagens e Despesas c/ Locomocao |
300,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0033.2006 |
|
DIVULGACAO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO |
9.100,00 |
| 3.3.90.32 |
41 |
Material de Distribuição Gratuita |
100,00 |
| 3.3.90.39 |
42 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
9.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.123 |
|
Administração Financeira |
6.030,00 |
| 04.123.0021 |
|
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
6.030,00 |
| 04.122.0021.2007 |
|
JUROS/ENCARGOS/AMORTIZ . DIV. CONTRATA |
6.030,00 |
| 3.2.90.21 |
43 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
10,00 |
| 4.6.90.71 |
44 |
Principal Div. Contratual Resgatado |
6.000,00 |
| 4.6.90.73 |
45 |
Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res |
10,00 |
| 4.6.90.77 |
46 |
Principal Corrig.Divida Coritr.Refin |
10,00 |
| |
|
|
|
| 04.124 |
|
Controle interno |
17.380,00 |
| 04.124.0404 |
|
CONTROLE ÍNTERNO |
17.380,00 |
| 04.124.0404.2008 |
|
MANUTENCAO CONTROLE INTERNO |
17.380,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
2.880,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.13.03 |
47 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.880,00 |
| 3.3.90.36 |
48 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
14.400,00 |
| 3.3.90.39 |
49 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100,00 |
| |
|
|
|
| 19 |
|
Ciência e Tecnologia |
800,00 |
| 19.133 |
|
Informacao e Inteligência |
800,00 |
| 19.133.0035 |
|
DESENVOLVIMENTO CIENT.TECNOLOGICO |
800,00 |
| 19.183.0035.2009 |
|
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM |
800,00 |
| 3.3.60.41 |
50 |
Contribuições |
800,00 |
| |
|
|
|
| 2 |
|
PODER EXECUTIVO |
6.666.586.17 |
| 2.01 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
226.800,00 |
| 2.01.1 |
|
GABINETE DO PREFEITO |
226.800,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
226.800,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
226.800,00 |
| 04.122.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
226.800,00 |
| 04.122.0005.2010 |
|
HOMENAGENS/RECEPCOES E FESTIVIDADES |
25.000,00 |
| 3.3.90.30 |
51 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.36 |
52 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
53 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0005.2011 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES DO GABINETE |
201.800,00 |
| 3.1.90.04 |
54 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
95.600,00 |
| 3.1.90.11.11 |
55 |
Subsidio Prefeito Municipal |
58.100,00 |
| 3.1.90.13.12 |
56 |
Subsidio Vice-Prefeito |
14.400,00 |
| 3.1.90.13.14 |
57 |
Outros Comissionados |
23.100,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
22.200,00 |
| 3.1.90.13.02 |
58 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
21.200,00 |
| 3.1.90.13.03 |
59 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
60 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.14 |
61 |
Diarias - Civil |
35.000,00 |
| 3.3.90.30 |
62 |
Material de Consumo |
12.000,00 |
| 3.3.90.35 |
63 |
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
64 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
65 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
66 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.02 |
|
COORDENADORIA JURÍDICA |
55.100,00 |
| 2.02.1 |
|
COORDENADORIA JURÍDICA |
55.100,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
55.100,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 04.062 |
|
Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário |
55.100.00 |
| 04.062.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
55.100.00 |
| 04.062.0005.2012 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADE SETOR JURÍDICO |
55.100.00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
23.100,00 |
| 3.1.90.11.14 |
67 |
Outros Comissionados |
23.100,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
68 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
5.000,00 |
| 3.3.90.30 |
69 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.35 |
70 |
Serviços de Consultoria |
24.000,00 |
| 3.3.90.39 |
71 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| 3.3.90.91 |
72 |
Sentenças Judiciais |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.03 |
|
SECRETARIA GERAL |
107.200,00 |
| 2.03.1 |
|
SECRETARIA GERAL |
107.200,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
107.200,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
37.200,09 |
| 04.122.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
37.200,09 |
| 04.122.0005.2013 |
|
MANUTENCAO ATIVID.SECRETARIA GERAL |
37.200,09 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
20.000,00 |
| 3.1.90.11.13 |
73 |
Subsidio Secretario Municipal |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
4.200,00 |
| 3.1.90.13.02 |
74 |
Obrigações Patronais /Servidores |
4.200,00 |
| 3.3.90.14 |
75 |
Diarias - Civil |
8.000,00 |
| 3.3.90.39 |
76 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
4.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
77 |
Equip .Mat. Perman. Dom. Patrimonial |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.126 |
|
Tecnologia da Informacao |
40.000,00 |
| 04.126.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
| 04.126.0033 |
|
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
40.000,00 |
| 04.126.0033.2014 |
|
DIVULGACAO/PUBLIC.INSTITU.EXECUTIVO |
40.000,00 |
| 3.3.90.36 |
78 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
10.000,00 |
| 3.3.90.39 |
79 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.129 |
|
Administração de Receitas |
30.000,00 |
| 04.129.0033 |
|
OPERACIONALIZACAO ADMINIS.PUBLICA |
30.000,00 |
| 04.129.0033.1002 |
|
INFORMATIZACAO DO PODER EXECUTIVO |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
12.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
80 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.129.0033.2015 |
|
LOCACAO/MANUT.SISTEMAS INFORMATICA |
18.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.39 |
81 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
18.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.04 |
|
DEPTO DE ADMINISTRACAO E FAZENDA |
625.176,17 |
| 2.04.1 |
|
ADM/FAZ./C.INTERNO/RECEITA/CONTABIL |
518.700,00 |
| |
|
|
|
| 04 |
|
Administração |
509.700,00 |
| 04.121 |
|
Planejamento e Orçamento |
394.700,00 |
| 04.121.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
383.700,00 |
| 04 .121.0005.1003 |
|
MODERNIZAÇÃO/INFORMATICA ADM/TRIBUT |
20.000,00 |
| 3.3.90.35 |
82 |
Serviços de Consultoria |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
15.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
83 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.121.0005.2016 |
|
MANUT.ATIVIDADES DEPTO ADM./FAZENDA |
363.700,00 |
| 3.1.90.04 |
84 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.800,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
133.300,00 |
| 3.1.90.11.14 |
85 |
Outros Comissionados |
27.300,00 |
| 3.1.90.11.15 |
86 |
Servidores Efetivos |
106.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
32.600,00 |
| 3.1.90.13.02 |
87 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
31.600,00 |
| 3.1.90.13.03 |
88 |
Obrigações Patronais S/ Autonomo |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
89 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
10.000,00 |
| 3.3.90.14 |
90 |
Diarias - Civil |
14.000,00 |
| 3.3.90.30 |
91 |
Material de Consumo |
35.000,00 |
| 3.3.90.35 |
92 |
Serviços de Consultoria |
65.000,00 |
| 3.3.90.36 |
93 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
94 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
50.000,00 |
| 3.3.90.93 |
95 |
Indenizações e Restituições |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
4.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
96 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.121.0022 |
|
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS |
11.000,00 |
| 04.121.0022.2017 |
|
CONTRIBUIÇÃO A AMNOR |
11.000,00 |
| 3.3.70.41 |
97 |
Contribuições |
11.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122 |
|
Administração Geral |
115.000,00 |
| 04.122.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
115.000,00 |
| 04.122.0005.2018 |
|
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
15.000,00 |
| 3.3.90.91 |
98 |
Sentenças Judiciais |
5.000,00 |
| 3.3.90.92 |
99 |
Despesas de Exercicios Anteriores |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0005.2019 |
|
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO |
100.000,00 |
| 3.3.90.39 |
100 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
100.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 06 |
|
Segurança Publica |
9.000,00 |
| 06.181 |
|
Policiamento |
9.000,00 |
| 06.181.0007 |
|
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
9.000,00 |
| 06.181.0007.2020 |
|
CONVÊNIO POLIC CIVIL/MILITAR/FLORES |
9.000,00 |
| 3.3.90.30 |
101 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
102 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.04.2 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
106.476,17 |
| |
|
|
|
| 28 |
|
Encargos Especiais |
88.341,48 |
| 28.843 |
|
Serviço da Divida Interna |
43.341,48 |
| 28.843.0000 |
|
ENCARGOS ESPECIAIS |
20.741,48 |
| 28.843.0000.2021 |
|
PRECATÓRIO CONSTRUTORA COWAN S/A |
20.741,48 |
| 3.3.90.91 |
103 |
Sentenças Judiciais |
20.741,48 |
| |
|
|
|
| 20.843.0021 |
|
CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA |
22.600,00 |
| 20.843.0021.0024 |
|
PGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIV.CONTRATAD |
22.600,00 |
| 3.2.90.21 |
104 |
Juros Sobre a Divida por Contrato |
3.600,00 |
| 4.6.90.77 |
105 |
Principal Corrig.Divida Contr.Refin |
19.000,00 |
| |
|
|
|
| 28.846 |
|
Outros Encargos Especiais |
45.000,00 |
| 28.846.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
45.000,00 |
| 28.846.0005.0025 |
|
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP |
45.000,00 |
| 3.3.90.47 |
106 |
Obrigações Tributar.e Contributivas |
45.000,00 |
| |
|
|
|
| 99 |
|
Reserva de Contingência |
18.134,69 |
| 99.999 |
|
reserva de Contingência |
18.134,69 |
| 99.999.9999 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
18.134,69 |
| 99.999.9999.2022 |
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
18.134,69 |
| 9.9.99.99 |
107 |
Reserva de Contingência |
18.134,69 |
| |
|
|
|
| 2.05 |
|
DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.992.500,00 |
| 2.05.1 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
1.468.400, 00 |
| |
|
|
|
| 10 |
|
Saude |
1.468.400,00 |
| 10.301 |
|
Atencao Basica |
741.200,00 |
| 10.301.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
20.000,00 |
| 10.301.0005.2023 |
|
ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE |
20.000,00 |
| 3.3.90.39 |
108 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
693.200,00 |
| 10.301.0009.2024 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES DEPTO SAUDE |
133.200,00 |
| 3.1.90.01 |
109 |
Aposentadorias e Reformas |
20.300,00 |
| 3.1.90.03 |
110 |
Pensões |
3.400,00 |
| 3.1.90.04 |
111 |
Ccntratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
51.500,00 |
| 3.1.90.11.14 |
112 |
outros Comissionados |
15.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11.15 |
113 |
Servidores Efetivos |
36.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
12.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
114 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
11.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
115 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
116 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
4.000,00 |
| 3.3.90.14 |
117 |
Diarias - Civil |
7.000,00 |
| 3.3.90.30 |
118 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
| 3.3.90.36 |
119 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
120 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos a Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
121 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301 .0009.2025 |
|
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAUDE |
404.000,00 |
| 3.1.90.04 |
122 |
Contratacao por Tempo Determinado |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
160.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
123 |
Servidores Efetivos |
160.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
47.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
124 |
Obrigações Patronais Servid./Outros |
45.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
125 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
| 3.1.90.16 |
126 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
16.000,00 |
| 3.1.90.34 |
127 |
Outras Desp.Pes.Dec.Çontr.Terceiriz |
80.000,00 |
| 3.3.90.14 |
128 |
Diarias - Civil |
4.000,00 |
| 3.3.90.30 |
129 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
| 3.3.90.36 |
130 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
131 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009.2026 |
|
PROGRAMA DE TRAT.FOPA DOMICILIO TFD |
3.000,00 |
| 3.3.90.30 |
132 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
133 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| 3.3.90.48 |
134 |
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009.2027 |
|
PROGRAMA SAUDE BUCAL |
39.000,00 |
| 3.1.90.04 |
135 |
Contratacao por Tempo Determinado |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
12.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
136 |
Servidores Efetivos |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
137 |
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
| 3.3.90.30 |
138 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
139 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009.2028 |
|
MANUT.ATIVI.PROGR.SAUDE DA FAMÍLIA |
108.000,00 |
| 3.1.90.04 |
140 |
Contratacao por Tempo Determinado |
3.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
78.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
141 |
Servidores Efetivos |
78.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
17.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
142 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
16.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
143 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000.00 |
| 3.1.90.16 |
144 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000.00 |
| 3.1.90.34 |
145 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000.00 |
| 3.3.90.14 |
146 |
Diarias - Civil |
1.000.00 |
| 3.3.90.30 |
147 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
148 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
149 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0018 |
|
CONSERVACAO/MANUT.MAQUINAS/VEÍCULOS |
28.000,00 |
| 10.301.0018.2029 |
|
COMBUST/MANUT/VEICULOS SAUDE |
28.000,00 |
| 3.3.90.30 |
150 |
Material de Consumo |
20.000,00 |
| 3.3.90.36 |
151 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
152 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302 |
|
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
684.500,00 |
| 10.302.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
684.500,00 |
| 10.302.0009.1004 |
|
AQUISICAO AMBULANCIA/UTI/VEIC.SAUDE |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
50.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
153 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.0009.1005 |
|
REFORMA/AMPLIACAO/CONSTR. UNID. SAUDE |
25.000,03 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
25.000,03 |
| 4.4.90.51.02 |
154 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
25.000,03 |
| |
|
|
|
| 10.302.0009.1006 |
|
AQUIS.EQUIPTOS HOSPITAL/UNID. SAUDE |
75.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
75.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
155 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
75.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302.0009.2030 |
|
MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL |
534.500,00 |
| 3.1.90.04 |
156 |
Contratacao por Tempo Determinado |
70.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civi |
35.500,00 |
| 3.1.90.11.14 |
|
Outros Comissionados |
15.500,00 |
| 3.1.90.11.15 |
|
Servidores Efetivos |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
34.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
159 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
25.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
160 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
9.000,00 |
| 3.1.90.16 |
161 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
3.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPEGA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.34 |
162 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
160.000,00 |
| 3.3.90.14 |
163 |
Diarias - Civil |
30.000,00 |
| 3.3.90.30 |
164 |
Material de Consumo |
149.000,00 |
| 3.3.90.36 |
165 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
166 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
|
| 10.303 |
|
Suporte Profilatico e Terapêutico |
8.000,00 |
| 10.303.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
8.000,00 |
| 10.303.0009.2031 |
|
DISTR.MEDICAMENTOS/FARMACTA BASICA |
8.000,00 |
| 3.3.70.41 |
167 |
Contribuições |
2.000,00 |
| 3.3.90.32 |
168 |
Material de Distribuição Gratuita |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.304 |
|
Vigilancia Sanitaria |
14.700,00 |
| 10.304.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
14.700,00 |
| 10.304.0009.2032 |
|
MANUT.ATIVIDADES VIG.SANITARIA |
14.700,00 |
| 3.1.90.04 |
169 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1. 000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
5.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
170 |
Servidores Efetivos |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
1.700,00 |
| 3.1.90.13.02 |
171 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
1.200,00 |
| 3.1.90.13.03 |
172 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
500,00 |
| 3.1.90.16 |
173 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.1.90.34 |
174 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000, 00 |
| 3.3.90.14 |
175 |
Diarias - Civil |
1.000, 00 |
| 3.3.90.30 |
176 |
Material de Consumo |
1.000, 00 |
| 3.3.90.36 |
177 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000, 00 |
| 3.3.90.39 |
178 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000, 00 |
| |
|
|
|
| 10.305 |
|
Vigilância Epidemiológica |
20.000,00 |
| 10.305.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
20.000,00 |
| 10.305.0009.2033 |
|
MANUT.ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA |
20.000,00 |
| 3.1.90.04 |
179 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
180 |
Servidores Efetivos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
181 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
500,00 |
| 3.1.90.13.03 |
182 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.500,00 |
| 3.1.90.34 |
183 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
10.000,00 |
| 3.3.90.14 |
184 |
Diarias - Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
185 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.32 |
186 |
Material de Distribuição Gratuita |
1.000,00 |
| 3.3.90.36 |
187 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
188 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 2.05.2 |
|
FUNDO SAUDF RECURSOS VINCULADOS SUS |
342.300, 00 |
| |
|
|
|
| 10 |
|
Saude |
342.300,00 |
| 10.301 |
|
Atencao Basica |
169.500,00 |
| 10.301.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
169.500,00 |
| 10.301.0009.2034 |
|
MANUT.PROG.AGENTE COMUNIT.SAUD PACS |
18.700,00 |
| 3.1.90.04 |
189 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
6.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
190 |
Servidores Efetivos |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
191 |
Obrigações Patronais |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
192 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
193 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
500,00 |
| 3.3.90.14 |
194 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
195 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009.2035 |
|
MANUT.SERVIÇOS SAUDE RECURSOS PAB |
68.800,00 |
| 3.1.90.04 |
196 |
Contratacao por Tempo Determinado |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
10.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
197 |
Servidores Efetivos |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
4.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
198 |
Obrigações Patronais |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
199 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
| 3.1.90.34 |
200 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
26.000,00 |
| 3.3.90.14 |
201 |
Diarias - Civil |
1.800,00 |
| 3.3.90.30 |
202 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.36 |
203 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
204 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.301.0009.2036 |
|
MANUT.PROG.SAUDE FAMÍLIA REC.SUS |
82.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
43.000,00 |
| 3.1.90.11.14 |
205 |
Outros Comissionados |
15.500,00 |
| 3.1.90.11.15 |
206 |
Servidores Efetivos |
27.500,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
9.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
207 |
Obrigações Patronais |
9.000,00 |
| 3.1.90.34 |
208 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
25.000,00 |
| 3.3.90.30 |
209 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
210 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.302 |
|
Assist. Hospitalar e Ambulatorial |
150.000,00 |
| 10.302.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
150.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 10.302.0009.2037 |
|
MANUT.HOSPITAL MUNIC.REC.AIH/SIASUS |
150.000,00 |
| 3.1.90.04 |
211 |
Contratacao por Tempo Determinado |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
37.000,00 |
| 3.1.90.11.14 |
212 |
Outros Comissionados |
12.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
213 |
Servidores Efetivos |
25.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
214 |
Obrigações Patronais |
4.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
215 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
216 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
3.000,00 |
| 3.1.90.34 |
217 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
60.000,00 |
| 3.3.90.14 |
218 |
Diarias - Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
219 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.36 |
220 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
221 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
222 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 10.303 |
|
Suporte Profilatico e Terapêutico |
2.800,00 |
| 10.303.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
2.800,00 |
| 10.303.0009.2038 |
|
DlST.MEDICAMENTO FARMACIA BASICA |
2.800,00 |
| 3.3.70.41 |
223 |
Contribuições |
2.800,00 |
| 3.3.90.32 |
224 |
Material de Distribuição Gratuita |
800,00 |
| |
|
|
|
| 10.304 |
|
Vigilância Sanitaria |
1.700,00 |
| 10.304.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
1.700,00 |
| 10.304.0009.2039 |
|
MANUT.VIGILÂNCIA SANITARIA REC SUS |
1.700,00 |
| 3.3.90.30 |
225 |
Material de Consumo |
700,00 |
| 3.3.90.36 |
226 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
500,00 |
| 3.3.90.39 |
227 |
Outros Serv.Tercéiros-Pessoa Juridi |
500,00 |
| |
|
|
|
| 10.305 |
|
Vigilância Epidemiologica |
18.300,00 |
| 10.305.0009 |
|
PROMOÇÃO E EXECUCOES DE ACOES SAUDE |
18.300,00 |
| 10.305.0009.2040 |
|
MANUT.ATIVIDADES EPIDEMIOLOGIA REC |
18.300,00 |
| 3.1.90.04 |
228 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
229 |
Servidores Efet ivos |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
800,00 |
| 3.1.90.13.03 |
230 |
Obrigacoes Patronais S/ Autonomos |
800,00 |
| 3.1.90.34 |
231 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
2.000,00 |
| 3.3.90.14 |
232 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
233 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.32 |
234 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
235 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
3.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.39 |
236 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.500,00 |
| |
|
|
|
| 2.05.3 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL |
181.800,00 |
| |
|
|
|
| 08 |
|
Assistência Social |
181.800,00 |
| 08.241 |
|
Assistência ao Idoso |
19.000,00 |
| 08.241.0008 |
|
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
19.000,00 |
| 08.241.0008.2041 |
|
TRANFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP |
6.000,00 |
| 3.3.40.4 |
237 |
Subvenções- Sociais |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.241.0008.2042 |
|
PROGRAMA APOIO AO IDOSO |
13.000,00 |
| 3.3.90.30 |
238 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
239 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
8.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.242 |
|
Assist. ao Portador de Deficiência |
6.000,00 |
| 08.242.0008 |
|
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
6.000,00 |
| 08.242.0008.2043 |
|
TRASNFERENCIA RECURSOS APAE |
6.000,00 |
| 3.3.40.43 |
240 |
Subvenções Sociais |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.243 |
|
Assist. a Criança e ao Adolescente |
22.300,00 |
| 08.243.0008 |
|
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
22.300,00 |
| 08.243.0008.2044 |
|
MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR |
5.500,00 |
| 3.1.90.04 |
241 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
1.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
242 |
Obrigações Patronais S/Servidores |
1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
243 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
500,00 |
| 3.3.90.30 |
244 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.36 |
245 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.243.0008.2045 |
|
GASTOS REC.CONVENIO FNAS-PAC |
16.800,00 |
| 3.3.90.30 |
246 |
Material de Consumo |
14.800,00 |
| 3.3.90.36 |
247 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
248 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.244 |
|
Assistência Comunitária |
134.500, 00 |
| 08.244.0008 |
|
PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL |
134.500, 00 |
| 08.244.0008.1007 |
|
CONSTR/REFORMA CASAS POPUL.CARENTE |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
50.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
249 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.244.0008.2046 |
|
MANUTENCAO SERVIÇO ACAO SOCIAL |
69.500,00 |
| 3.1.90.04 |
250 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
251 |
Servidores Efetivos |
1.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
252 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
253 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
| 3.1.90.16 |
254 |
Outras Desp.Variáveis-Pessoal Civil |
500,00 |
| 3.1.90.34 |
255 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
16.000,00 |
| 3.3.50.43 |
256 |
Subvenções Sociais |
12.000,00 |
| 3.3.90.08 |
257 |
Outros Benefícios Assistenciais |
3.000,00 |
| 3.3.90.14 |
258 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
259 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
| 3.3.90.32 |
260 |
Material de Distribuição Gratuita |
12.000,00 |
| 3.3.90.36 |
261 |
187ros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
262 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
263 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 08.244.0008.2047 |
|
PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A MIGRANTE |
15.000,00 |
| 3.3.90.30 |
264 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.39 |
265 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06 |
|
DEPTO EDUCACAO CULT.ESPORTES LAZER |
1.879.810,00 |
| 2.06.1 |
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 25 % |
1.076.700,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
1.076.700,00 |
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
799.200,00 |
| 12.361.0001 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
406.000,00 |
| 12.361.0001.1008 |
|
CONSTR.REFORMA/AMPLIAC.UNID.ESCOLAR |
55.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
55.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
266 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
55.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.1009 |
|
AQUIS.ONIBUS/VEICULOS/EQUIPTO EDUC. |
60.000,00 |
| 4.4.90.52 |
267 |
Equipamentos e Material Permanente |
60.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.2048 |
|
MANUT/ENSINO FUNDAMENTAL 25% |
291.000,00 |
| 3.1.90.04 |
268 |
Contratacao por Tempo Determinado |
70.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
141.500,00 |
| 3.1.90.11.15 |
|
Servidores Efetivos |
141.500,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
46.500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
270 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
44.500,00 |
| 3.1.90.13.03 |
271 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
| 3.1.90.10 |
272 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
12.000,00 |
| 3.1.90.34 |
273 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
274 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.36 |
275 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
276 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
277 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.363.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
73.200,00 |
| 12.363.0005.2049 |
|
ENERGIA/AGUA ESG/FONE EDUCACAO 25% |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
278 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0005.2050 |
|
MANUT.ADMINISTRACAO DEPTO EDUCACAO |
68.200,00 |
| 3.1.90.01 |
279 |
Aposentadorias e Reformas |
9.000,00 |
| 3.1.90.04 |
280 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
27.200,00 |
| 3.1.90.11.14 |
281 |
Outros Comissionados |
16.200,00 |
| 3.1.90.11.15 |
282 |
Servidores Efetivos |
11.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
7.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
283 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
6.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
284 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
285 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.34 |
286 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000,00 |
| 3.3.90.14 |
287 |
Diarias - Civil |
3.000,00 |
| 3.3.90.30 |
288 |
Material de Consumo |
14.000,00 |
| 3.3.90.32 |
289 |
Material de Distribuição Gratuita |
1.000,00 |
| 3.3.90.36 |
290 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
291 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0018 |
|
CONSERVACAO/MANUT.MAQUINAS/VEICULOS |
320.000,00 |
| 12.361.0018.2051 |
|
COMBUST/I4ANUT/VEIC . TRANSP . ESCOLAR |
320.000,00 |
| 3.3.90.30 |
292 |
Material de Consumo |
220.000,00 |
| 3.3.90.36 |
293 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
60.000,00 |
| 3.3.90.39 |
294 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
40.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.365 |
|
Educacao Infantil |
276.000,00 |
| 12.365.0001 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
|
| 12.365.0002 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO INFANTIL |
276.000,00 |
| 12.365.0002.2052 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES CRECHES |
166.000,00 |
| 3.1.90.04 |
295 |
Contratacao por Tempo Determinado |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
107.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
296 |
Servidores Efetivos |
107.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
24.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
297 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
23.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
298 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
299 |
Outras Derp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.3.40.30 |
300 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.40.36 |
301 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO :: 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.40.39 |
302 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
303 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
| 3.3.90.36 |
304 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
305 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
306 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.365.0002.2053 |
|
MANUTENCAO ATIVIDADES PRE ESCOLAR |
110.000,00 |
| 3.1.90.04 |
307 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
85.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
308 |
Servidores Efetivos |
85.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
19.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
309 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
18.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
310 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
311 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.36 |
312 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
313 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
1.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
314 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.366 |
|
Educacao de -Jovens e Adultos |
1.500,00 |
| 12.366.0003 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
1.500,00 |
| 12.366.0003.2054 |
|
MANUT.ENSINO DE SUPLENCIA |
1.500,00 |
| 3.1.90.04 |
315 |
Contratacao por Tempo Determinado |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13. |
|
Obrigações Patronais |
500,00 |
| 3.1.90.13.02 |
316 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
500,00 |
| |
|
|
|
| 2.0 |
|
FUNDEF-FUNDO MANUT. DESE . ENSINO FUND |
588.440,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
588.440,00 |
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
588.440,00 |
| 12.361.0001 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
588.440,00 |
| 12.361.0001.2055 |
|
MANUT.ATIVID.EDUCACAO REC.FUNDEF6 0% |
447.440,00 |
| 3.1.90.04 |
317 |
Contratacao por Tempo Determinado |
64.440,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
315.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
318 |
Servidores Efetivos |
315.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
67.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
319 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
66.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
320 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
321 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 12.361.0001.2056 |
|
MANUT.OUTRAS DESPESA EDUC.FUNDEF40% |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
322 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
323 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.2057 |
|
TRANSPORTE ESCOLAR REC.FUNDEF 40% |
139.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
324 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
325 |
Material de Consumo |
100.000,00 |
| 3.3.90.36 |
326 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
30.000,00 |
| 3.3.90.309 |
327 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
328 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06.3 |
|
CULTURA/LASER/ESPORTES/TURISMO |
110.000.00 |
| |
|
|
|
| 13 |
|
Cultura |
23.000,00 |
| 13.392 |
|
Difusão Cultural |
23.000,00 |
| 13.392.0010 |
|
DIFUSÃO CULTURAL |
23.000,00 |
| 13.392.0010.2056 |
|
MANUT.UNID.DIFUSÃO CULTURAL |
23.000,00 |
| 3.1.90.04 |
329 |
Contratacao por Tempo Determinado |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
3.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
330 |
Servidores Efetivos |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.000.00 |
|
Obrigações Patronais |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
332 |
Obrigações Patronais S/Servidores |
1.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
332 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
333 |
Material de Consumo |
8.000,00 |
| 3.3.90.36 |
334 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
335 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 27 |
|
Desporto e Lazer |
87.000,00 |
| 27.812 |
|
Desporto Comunitário |
87.000,00 |
| 27.812.0020 |
|
PROMOCAO DO DESPORTO |
87.000,00 |
| 27.812.0020.1010 |
|
CONSTR/REFORMA QUADRAS/CAMPOS FUTEB |
60.000,00 |
| 3.3.90.30 |
336 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
337 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
50.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
338 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 27.812.0020.2059 |
|
MANUT. ATIVID . ESPORTE/LAZER/CULT/TUR |
27.000,00 |
| 3.1.90.04 |
339 |
Contratacao por Tempo Determinado |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
7.000,00 |
| 3.1.90.11.14 |
340 |
Outros Comissionados |
6.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11.15 |
341 |
Servidores Efetivos |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
342 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
343 |
Obrigacoes Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
344 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
345 |
Material de Consumo |
4.000,00 |
| 3.3.90.31 |
346 |
Prem.Cult.Art.Cient.Despor.Outros |
3.000,00 |
| 3.3.90.36 |
347 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
348 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
349 |
Equip.Mat.Perman. Dorn. Patrimonial |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.06.4 |
|
EDUCACAO COMPLEMENTAR |
104.670,00 |
| |
|
|
|
| 12 |
|
Educacao |
104.670,00 |
| 12.306 |
|
Alimentacao e Nutricao |
35.670,00 |
| 12.306.0004 |
|
PROPRAGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR |
35.670,00 |
| 12.306.0004.2060 |
|
PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR |
30.000,00 |
| 3.3.90.30 |
350 |
Material de Consumo |
30.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.306.0004.2061 |
|
DESPESAS CRECHE RECURSOS PNAE |
5.670,00 |
| 3.3.90.30 |
351 |
Material de Consumo |
5.670,00 |
| |
|
|
|
| 12.361 |
|
Ensino Fundamental |
52.000,00 |
| 12.361.0001 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL |
52.000,00 |
| 12.361.0001.2062 |
|
MANUT.EDUCACAO RECURSOS QUESE |
34.000,00 |
| 3.3.90.30 |
352 |
Material de Consumo |
28.000,00 |
| 3.3.90.36 |
353 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
354 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.361.0001.2063 |
|
MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE |
18.000,00 |
| 3.3.90.30 |
355 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
| 3.3.90.36 |
356 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
6.000,00 |
| 3.3.90.39 |
357 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 12.364 |
|
Ensino Superior |
17.000,00 |
| 12.364.0003 |
|
ATENDIMENTO AO ENSINO ESPECIAL |
17.000,00 |
| 12.364.0003.2064 |
|
APOIO A ESTUDANTES |
17.000,00 |
| 3.3.90.14 |
358 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.18 |
359 |
Auxilio Financeiro a Estudantes |
3.000,00 |
| 3.3.90.30 |
360 |
Material de Consumo |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
361 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.07 |
|
DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1.413.500,00 |
| 2.07.1 |
|
OBRAS/ESTRADAS E TRANSPORTES |
641.000,00 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 04 |
|
Administração |
511.000,00 |
| 04.122 |
|
Administração Geral |
511.000,00 |
| 04.122.0006 |
|
EDIFICACOES PUBLICAS |
18.000,00 |
| 04.122.0006.2065 |
|
REFORMA/AMPLIACAO PROPRIOS PÚBLICOS |
18.000,00 |
| 3.3.90.30 |
362 |
Material de Consumo |
7.000,00 |
| 3.3.90.36 |
363 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
1.000,00 |
| 3.3.90.39 |
364 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
5.000,00 |
| 4.4.90.51.02 |
365 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
3.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
366 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0011 |
|
SERVIÇOS PÚBLICOS |
213.000,00 |
| 04.122.0011.2055 |
|
MANUT. ATIVID. DEPTO OBRAS SERV.PUBL |
213.000,00 |
| 3.1.90.04 |
367 |
Contratacao por Tempo Determinado |
16.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
104.500,00 |
| 3.1.90.11.14 |
368 |
Outros Comissionados |
31.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
369 |
Servidores Efetivos |
73.500,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
33.500,90 |
| 3.1.90.13.02 |
370 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
25.500,00 |
| 3.1.90.13.03 |
371 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
8.000,00 |
| 3.1.90.16 |
372 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
8.000,00 |
| 3.1.90.34 |
373 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
2.000,00 |
| 3.3.90.14 |
374 |
Diarias - Civil |
8.000,00 |
| 3.3.90.30 |
375 |
Material de Consumo |
15.000,00 |
| 3.3.90.32 |
376 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
377 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
6.000,00 |
| 3.3.90.37 |
378 |
Locacao de Mao-de-Obra |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
379 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
10.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
380 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 04.122.0018 |
|
CONSERVACAO/MANUT. MAQUINAS/VEÍCULOS |
280.000,00 |
| 04.122.0018.2067 |
|
MANUT ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIP |
280.000,00 |
| 3.1.90.34 |
381 |
Outras Desp.Pcs.Dec.Contr.Terceiriz |
14.000,00 |
| 3.3.90.14 |
382 |
Diarias - Civil |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
383 |
Material de Consumo |
240.000,00 |
| 3.3.90.36 |
384 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
4.000,00 |
| 3.3.90.39 |
385 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
15.000, 00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
386 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 26 |
|
Transporte |
130.000,00 |
| 26.782 |
|
Transporte Rodoviario |
130.000,00 |
| 26.782.0005 |
|
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL |
|
| 26.782.0017 |
|
PROMOCAO DE INFRA-ESTRUTURA |
78.000,00 |
| 26.782.0017.2068 |
|
MANUT. ESTRADAS VICINAIS/VIAS URBANA |
78.000,00 |
| 3.3.90.30 |
387 |
Material de Consumo |
25.000,00 |
| 3.3.90.36 |
388 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica |
8.000,00 |
| 3.3.90.39 |
389 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi |
45.000,00 |
| |
|
|
|
| 26.782.0019 |
|
ESTRADAS VICINAIS |
27.000,00 |
| 26.782.0019.1011 |
|
CONST/REFORMAS PONTES/MATA-BURROS |
27.000,00 |
| 3.3.90.30 |
390 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
391 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalacoes |
20.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
392 |
Obras e Instalacoes Dom. Publico |
20.000,00 |
| |
|
|
|
| 26.782.2601 |
|
ESTRADAS VICINAIS E RODOVIARIAS |
25.000,00 |
| 26.782.2601.1012 |
|
MANUT. INFRA-ESTRUT TRANSPORTE CIDE |
25.000,00 |
| 3.3.90.30 |
393 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
394 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.39 |
395 |
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalacoes |
10.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
396 |
Obras e Instalacoes Dom. Publico |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalacoes |
|
| 2.07.2 |
|
SERVICOS URBANOS |
772.500,00 |
| |
|
|
|
| 15 |
|
Urbanismo |
562.500,00 |
| 15.451 |
|
Infra-estrutura Urbana |
296.000,00 |
| 15.451.0017 |
|
PROMOCAO DE INFRA-ESTRUTURA |
296.000,00 |
| 15.451.0017.1013 |
|
EXPANSAO REDE ELETRICA RURAL/URBANA |
70.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalacoes |
70.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
397 |
Obras e Instalacoes Dom. Publico |
70.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.0017.1014 |
|
IMPLANTACAO/PAVIMENTACAO VIAS PUBLI |
90.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalacoes |
80.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
398 |
Obras e Instalacoes Dom. Publico |
80.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.61 |
|
Aquisicao de Imoveis |
10.000,00 |
| 4.4.90.61.01 |
399 |
Aquisicao de Imoveis Dom. Publico |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.0017.1015 |
|
CONSTRUCAO RODOVIARIA - OPA |
100.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalacoes |
100.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO A DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 4.4.90.51.02 |
400 |
Obras e Instalações Dom.Patrimonial |
100.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.451.0017.2069 |
|
MANUT. USINA RECICLAGEM/COMPOS . LIXO |
36.000,00 |
| 3.1.90.04 |
401 |
Contratacao por Tempo Determinado |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
3.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
402 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
403 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
404 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
1.000,00 |
| 3.1.90.34 |
405 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
4.000,00 |
| 3.3.90.30 |
406 |
Material de Consumo |
5.000,00 |
| 3.3.90.36 |
407 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
6.000,00 |
| 3.3.90.39 |
408 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
409 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452 |
|
Serviços Urbanos |
266.500,00 |
| 15.452.0011 |
|
SERVICOS PUBLICOS |
251.500,00 |
| 15.452.0011.1016 |
|
AQUISICAO CAMINHOES/MAQ.SERVIÇO URB |
70.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
70.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
410 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
70.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.0011.2070 |
|
MANUT.SERVIÇOS LIMPEZA/PARQUES/JARD |
169.000,00 |
| 3.1.90.04 |
411 |
Contratacao por Tempo Determinado |
12.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
102.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
412 |
Servidores Efetivos |
102.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
26.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
413 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
24.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
414 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
| 3.1.90.16 |
415 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
4.000,00 |
| 3.1.90.34 |
416 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
1.000,00 |
| 3.3.90.30 |
417 |
Material de Consumo |
6.000,00 |
| 3.3.90.36 |
418 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
16.000,00 |
| 3.3.90.39 |
419 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.011.2071 |
|
SERVIÇOS FUNERÁRIOS |
12.500,00 |
| 3.1.90.04 |
420 |
Contratacao por Tempo Determinado |
3.500,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
5.000,00 |
| 3.1.90.11.15 |
421 |
Servidores Efetivos |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
2.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
422 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
2.000,00 |
| 3.1.90.30 |
423 |
Material de Consumo |
1.000,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.3.90.39 |
424 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
1.000,00 |
| |
|
|
|
| 15.452.0017 |
|
PROMOÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA |
15.000,00 |
| 15.452.0017.1017 |
|
CONSTRUCAO AMPLICACAO PRACAS -OPA |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51.01 |
|
Obras e Instalações |
15.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
425 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| 17 |
|
Saneamento |
210.000,00 |
| 17.512 |
|
Saneamento Básico Urbano |
210.000,00 |
| 17.512.0013 |
|
SISTEMA DE AGUA E ESGOTO |
219,000,00 |
| 17.512.0013.1018 |
|
EXTENSÃO REDE AGUA/ESGOTO MUNICÍPIO |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
50.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
426 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
50.000,00 |
| |
|
|
|
| 17.512.0013.1019 |
|
CONST.ESTACAO TRAT.ESGOTO-OPA |
160.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.51 |
|
Obras e Instalações |
160.000,00 |
| 4.4.90.51.01 |
427 |
Obras e Instalações Dom. Publico |
160.000,00 |
| |
|
|
|
| 2.08 |
|
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA |
366.500,00 |
| 2.08.1 |
|
AGROPECUARIA |
366.500,00 |
| |
|
|
|
| 18 |
|
Gestão Ambiental |
15.000,00 |
| 18.541 |
|
Preservacao e Conservacao Ambiental |
15.000,00 |
| 18.541.0014 |
|
MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
| 18.541.0014.2072 |
|
ATIV. PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE |
15.000,00 |
| 3.3.90.30 |
428 |
Material de Consumo |
3.000,00 |
| 3.3.90.32 |
429 |
Material de Distribuição Gratuita |
2.000,00 |
| 3.3.90.36 |
430 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
431 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
6.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
2.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
432 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
2.000,00 |
| |
|
|
|
| 20 |
|
Agricultura |
240.500,00 |
| 20.606 |
|
Extensão Rural |
240.500,00 |
| 20.606.0015 |
|
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
240.500,00 |
| 20.606.0015.1020 |
|
AQUIS.EQUITOS/MAQ/IMPL/PATRULHA MEC |
45.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
45.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
433 |
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial |
45.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.0015.2073 |
|
MANUT.ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA |
129.500,00 |
| 3.1.90.04 |
434 |
Contratacao por Tempo Determinado |
4.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.11 |
|
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil |
42.500,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
DEMONSTRATIVO LA DESPESA AUTORIZADA : ORÇAMENTO : : 2.005
| CODIGO DA DESPESA |
FICHA |
ESPECIFICACAO DA DESPESA |
DESPESA AUTORIZADA |
| 3.1.90.11.14 |
435 |
Outros Comissionados |
15.500,00 |
| 3.1.90.11.15 |
436 |
Servidores Efetivos |
27.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
12.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
437 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
10.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
438 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
2.000,00 |
| 3.1.90.16 |
439 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.1.90.34 |
440 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
8.000,00 |
| 3.3.90.14 |
441 |
Diarias - Civil |
4.000,00 |
| 3.3.90.30 |
442 |
Material de Consumo |
40.000,00 |
| 3.3.90.36 |
443 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
444 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
10.000,00 |
| |
|
|
|
| 4.4.90.52 |
|
Equipamentos e Material Permanente |
5.000,00 |
| 4.4.90.52.02 |
445 |
Equip .Mat. Perman. Dom. Patrimonial |
5.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.0015.2074 |
|
PROG.APOIO PRODUTORES RURAIS - OPA |
42.000,00 |
| 3.3.90.30 |
446 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.32 |
447 |
Material de Distribuição Gratuita |
18.000,00 |
| 3.3.90.39 |
448 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
14.000,00 |
| |
|
|
|
| 20.606.0015.2075 |
|
AUXILIO FINANCEIRO A EMATER |
24.000,00 |
| 3.3.30.43 |
449 |
Contribuicoes |
24.000,00 |
| |
|
|
|
| 22 |
|
Industria |
41.000,00 |
| 22.661 |
|
Promoção Industrial |
41.000,00 |
| 22.661.0014 |
|
MEIO AMBIENTE |
41.000,00 |
| 22.661.0014.2076 |
|
MANUTENCAO FABRICA VASSOURAS |
41.000,00 |
| 3.1.90.04 |
450 |
Contratacao por Tempo Determinado |
17.000,00 |
| |
|
|
|
| 3.1.90.13 |
|
Obrigações Patronais |
5.000,00 |
| 3.1.90.13.02 |
451 |
Obrigações Patronais S/ Servidores |
4.000,00 |
| 3.1.90.13.03 |
452 |
Obrigações Patronais S/ Autonomos |
1.000,00 |
| 3.1.90.16 |
453 |
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil |
2.000,00 |
| 3.1.90.34 |
454 |
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz |
2.000,00 |
| 3.3.90.30 |
455 |
Material de Consumo |
10.000,00 |
| 3.3.90.36 |
456 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
2.000,00 |
| 3.3.90.39 |
457 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
3.000,00 |
| |
|
|
|
| 23 |
|
Comercio e Serviços |
70.000,00 |
| 23.691 |
|
Promoção Comercial |
70.000,00 |
| 23.691.0015 |
|
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL |
70.000,00 |
| 23.691.0015.2077 |
|
PROMOÇÃO-REALIAZACAO EXPOAGRO GMOR |
70.000,00 |
| 3.3.90.36 |
458 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica |
5.000,00 |
| 3.3.90.33 |
459 |
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi |
50.000,00 |
| 3.3.90.41 |
460 |
Contribuicoes |
15.000,00 |
| |
|
|
|
| TOTAL GERAL DA DESPESA...............: |
7.100.240,00 |
MEMORY Informática Ltda Belo Horizonte - MG Telefone (31) 3292-6388
