Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2009 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art 2º A receita total estimada no orçamento fiscal é de R$ 13.275.509,00 (treze milhões duzentos e setenta e cinco mil quinhentos e nove reais), conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Parágrafo Único. A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações c detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria 02/2007 do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova a 4a edição do Manual de Procedimentos da Receita Pública, alterada pela Portaria 01 de 29 abril de 2008.
Art 3º A despesa total fixada no orçamento fiscal é de R$ 13.275.509,00 (treze milhões duzentos e setenta e cinco mil, quinhentos e nove reais), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art 4º Para o Poder Legislativo é fixada a despesa de R$ 714.638,07 (setecentos e quatorze mil seiscentos e trinta e oito reais e sete centavos).
Parágrafo Único. As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
Art 5º Para a Administração Direta é fixada a despesa de RS 12,560,870,93 (doze milhões quinhentos e sessenta mil oitocentos e setenta reais e noventa e três centavos).
Art 6º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4o da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.
Art 7º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art 8º Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elemntos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanecentes.
Art 9º Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320\64.
Art 10 Não onera o limite de suplementação estabelecido no art. 9o:
I - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;
II - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa;
III- as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;
IV- Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.
Art 11 Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art 12 Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5°, III, “b”, da Lei 101/2000; art.5 da Portaria MPO n° 42/1999; art 8° da Portaria STN n° 163/2001,
Art 13 Trinta dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Art 14 Nos termos da legislação vigente, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, § 8o, da Constituição Federal, artigo 157, § 3o, da Constituição Estadual e artigo 105 da Lei Orgânica Municipal a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município observado os preceitos legais aplicáveis á matéria.
Art 15 Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro das Receitas, totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.
II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.
III - Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por unidades orçamentárias.
Art 16 Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art 17 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2009.
Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 18 de dezembro de 2008.
Clênio Antonio Resende
Prefeito Municipal
RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64
RECEITA | VALOR | VALOR | DESPESA | VALOR | VALOR |
RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ||||
RECEITA TRIBUTARIA | 470.000.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.483.735.61 | ||
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 107.000.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 7.610.00 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 102.000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.918.500.00 | 10,409.845,61 | |
RECEITA DE SERVIÇOS | 178.000.00 | ||||
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.204.909.00 | ||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.000.00 | 14.120.909.00 | |||
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.190.400.00 | 11.930.509.00 | Superávit | 1.520.663.39 | |
SUBTOTAL | 11.930.509.00 | SUBTOTAL | 11.930.509.00 | ||
Superávit do Orçamento Corrente | 1.520.663.39 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | ||||
ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000.00 | INVESTIMENTOS | 2.793.372,46 | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.315.000.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 33.520.00 | 2.826.892.46 | |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 38.770.93 | ||
SUBTOTAL | 2.865.663.39 | SUBTOTAL | 2.865.663.39 | ||
TOTAL | 13.275.509.00 | TOTAL | 13.275.509.00 | ||
RESUMO | |||||
RECEITAS CORRENTES | 14.120.909.00 | DESPESAS CORRENTES | 10.409.845.61 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 1.345.000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.826.892.46 | ||
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO | -2.190.400.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 38.770.93 | ||
TOTAL | 13.275.509.00 | TOTAL | 13.275.509.00 |
FONTES DA RECEITA | FUNÇÕES DE GOVERNO | ||||
ESPECIFICAÇÃO | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR | |
1 | RECEITAS CORRENTES | 01 Legislativa | 312.323.42 | ||
1.1 | RECEITA TRIBUTARIA | 470.000.00 | 04-Administracao | 3.012.114.65 | |
1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 107.000.00 | 06-Seguranca Publica | 54.000.00 | |
1.3 | RECEITA PATRIMONIAL | 102.000.00 | 08-Assistencia Social | 489.500.00 | |
1.4 | RECEITA AGROPECUARIA | 0.00 | 10-Saude | 3.198.500.00 | |
1.5 | RECEITA INDUSTRIAL | 0.00 | 11-Trabalho | 52.000.00 | |
1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS | 178.000.00 | 12-Educacao | 3.216.400.00 | |
1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.204.909.00 | 13-Cultura | 153.500 00 | |
1 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.000.00 | 14.120.909.00 | 15-Urbanismo | 1,195,500.00 |
2 | RECEITAS DE CAPITAL | 16-Habitação | 270.000.00 | ||
2.1 | OPERACOES DE CREDITO | 0.00 | 17-Saneamento | 40.000.00 | |
2.2 | ALIENACAO DE BENS | 20.000.00 | 18-Gestao Ambiental | 13.000.00 | |
2.3 | AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS | 0.00 | 19-Ciência e Tecnologia | 800.00 | |
2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.315.000.00 | 20-Agricultura | 417.000.00 | |
2.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.00 | 1.345.000.00 | 23-Comercio e Serviços | 23.000.00 |
9 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 26-Transporte | 357.000.00 | ||
9.7 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS | -2.190.400.00 | -2.190.400.00 | 27 Desporto e Lazer | 285.000.00 |
28-Encargos Especiais | 147.100.00 | ||||
99-Reserva de Contingência | 38.770.93 | ||||
TOTAL | 13.275.509.00 | TOTAL | 13.275.509.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONOMICA |
1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | QRLabel9 14.120.909.00 | |
1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 470.000.00 | |
1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 417.000.00 | |
1.1.1.2.00.00 | Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda | 235.000.00 | |
1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial | 21,000.00 | |
1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend, | 91.000.00 | |
1.1.1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros | 20.000.00 | |
1.1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis | 103.000,00 | |
1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Produção e a | 182.000.00 | |
: 1.3.05.00 | Impostos s/ Serviços Qualquer | 182.000.00 | |
1.1.2.0.00.00 | TAXAS | 33.000.00 | |
1.1.2.1.00.00 | Taxas pelo Exercicio Poder de Policia | 27.000.00 | |
1.1.2.1.17.00 | Taxa de Fisc. de Vigilância Sanitaria | 2.000.00 | |
1.1.2.1.25.00 | Taxa | 2.000.00 | |
1.1.2.1.26.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 2.000,00 | |
1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horário | 2.000.00 | |
1.1.2.1.29.00 | Taxa de Licenca para Execucao de | 10.000.00 | |
1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. | 2.000,00 | |
1.1.2.1.99.01 | Taxa de Expediente | 7.000,00 | |
1.1.2.2.00.00 | Taxas pela Prestacao de Serviços | 6,000.00 | |
1.1.2.2.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 2.000.00 | |
1.1.2.2.28.00 | Taxa de Cemitérios | 1.000.00 | |
1.1.2.2.90.00 | Taxa de Limpeza Publica | 2.000.00 | |
1.1.2.2.99.00 | Outras Taxas pela Prestacao de | 1.000.00 | |
. 3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 20.000.00 | |
1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras | 10.000.00 | |
1.1.3.0.99.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 10.000.00 | |
1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRISUICOES | 107.000.00 | |
1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS: | 107.000.00 | |
1.2.2.0.29.00 | Contrib. P/Custeio Serv .Hum. Pública | 107.000.00 | |
1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 102.000.00 | |
1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 21.000.00 | |
1.3.1.1.00.00 | ALUGUEIS | 21.000.00 | |
1.3.1.1.01,00 | Alugueis de Imóveis Urbanos | 20.000.00 | |
1,3,1.1.99.00 | Outras Receitas de Alugueis | 1.000.00 | |
1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 81.000.00 | |
1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 81.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONOMICA |
1.3.2.5.01.02 | Rec. Rem. Dep. Banc . Rec. Vine. -FUNDEB | 3.000.00 | |
1.3.2.5.01.03 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine. -Fundo | 3.000.00 | |
1.3.2.5.01.05 | Rec. Rem. Dep. Banc, de Rec. Vinc | 3.000.00 | |
1.3.2.5.01.09 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-CIDE | 1.000.00 | |
1.3.2.5.01.10 | Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS | 1.000.00 | |
1.3.2.5.01.99 | Rec.Rem.Outros | 10.000.00 | |
1.3.2.5.02.99 | Rec.Rem.Outros Dep.Recursos não | 60.000.00 | |
1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 178.000.00 | |
1.6.0.0.05.01 | Serviços Hospitalares | 106.000.00 | |
0.0.05.04 | Serviços Ambulatoriais | 69.000.00 | |
1.6.0.0.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 3.000,00 | |
1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.204.909.Q0 | |
1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 12.963.909.00 | |
1.7.2.1.00.00 | Transferencias da União | 5.555.909.00 | |
1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic.dos | 4.720.000.00 | |
1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural | 40.000.00 | |
1.7.2.1.22.20 | Cota Parte Comp.Fin.Rec.Minerais | 12.000.00 | |
1.7.2.1.22.70 | Cota Parte Fundo Especial Petroleo - | 60.000.00 | |
1.7.2.1.33.10 | Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) | 109.900.00 | |
1.7.2.1.33.31 | Programa de Saude da Farailia (PSF) | 150,000.00 | |
1.7.2.1.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude | 89.376.00 | |
1.7.2.1.33.33 | Transf.Rec.SUS-TFVS Teto | 19.633.00 | |
1.7.2.1.33.36 | Açoes Estruturantes Vig.Sanitária | 10.000.00 | |
1.7.2.1.33.37 | Programa de Saude Bucal | 46.000.00 | |
,2.1.33.49 | Transf.SUS Assist.Farmacêutica | 5.000.00 | |
1.7.2.1.33.83 | Transf.Rec.SUS - Campanhas Vacinação | 1.000.00 | |
1.7.2.1.33.84 | Outros Programas | 30.000,00 | |
1.7.2.1.34.01 | Transf.Rec.fundo N.Ass.social-FNAS | 25.000.00 | |
1.7.2.1.34.03 | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Ass.Social - | 12.000.00 | |
1.7.2.1.35.01 | Tramsferencia do Salário Educação | 90.000.00 | |
1.7.2.1.35.02 | Transferencias FNDE - PDDE | 4.000.00 | |
1.7.2.1.35.03 | Transf.FNDE Prog.alim.Esc. - PNAE | 30.000.00 | |
1.7.2.1,35.04 | Transf.FNDE Prog.N.Transp.Escolar | 30.000.00 | |
1.7.2.1.35.05 | Transf.FNDE - PNAC Creche | 4.000.00 | |
1.7.2,1.35.07 | Transf.FNDE - PRE-PNAP | 1.000.00 | |
1.7.2.1.36.00 | Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96 | 62.000.00 | |
1.7.2.1.99.01 | Transferencias Recursos da União - | 5.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONOMICA |
1.7.2.2.00.00 | Transferencias dos Estados | 6.182.000 | |
1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do | 5.818.000.00 | |
1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do | 182.000.00 | |
1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 147.000.00 | |
1.7.2.2.01.13 | Cota- Parte Contrib.de | 35.000.00 | |
1.7.2.4.00.00 | Transferencias Multigovernamentais | 1.226.000.00 | |
1.7.2.4.01.01 | Tramsf, Recursos FUNDEB - ICMS | 788.000.00 | |
1.7.2.4,01.02 | Transf. Recursos FUNDEB - IPI | 10.000.00 | |
1.7.2.4.01.03 | Transf. Recursos FUNDEB - FPM | 325.000.00 | |
2.4.01.04 | Transf. Recursos FUNDEB - Lei 87/96 | 9.000.00 | |
1.7.2.4.01.05 | Transf.Recursos FUNDEB - ITCMD | 3.000.00 | |
1.7.2.4.01.06 | Transf.Recursos FUNDEB - IPVA | 90.000.00 | |
1.7.2.4.01.07 | Transf.Recursos FUNDEB - ITR | 1.000.00 | |
1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 241.000.00 | |
1.7.6.1.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS | 98.000,00 | |
1.7.6.1,01.00 | Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude- | 5.000.00 | |
1.7.6.1-02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog.de | 50.000.00 | |
1.7.6.1.03.00 | Transf.Conv.União | 37.000.00 | |
1.7.6.1.99.00 | Outras Transf. de Convênios da União | 6.000.00 | |
1.7.6.2.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS | 143.000.00 | |
1.7.6.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude | 10.000.00 | |
1.7.6.2.03.00 | Transf.convênio SEE Transporte | 88.000.00 | |
1.7.6.2.04,00 | Transf.Convênio Prog.Minas Olímpica | 45.000.00 | |
1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.000.00 | |
1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.000.00 | |
1.9.1.1.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 3.000.00 | |
1.9.1.1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. | 1.000.00 | |
1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - | 1.000.00 | |
1.9.1.1.99.00 | Multas e Juros de Mora Outros | 1.000.00 | |
1.9.1.9.00.00 | Multas de Outras Origens | 1.000.00 | |
1.9.1.9.15.00 | Multas Prev. na Legislacao de | 1.000.00 | |
1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.000.00 | |
1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 7.000.00 | |
1.9.2.2.01.00 | Restituições de Convênios | 1.000.00 | |
1.9.2.2.03.00 | Restituição de Salaries Prefeitura | 1.000.00 | |
1.9.2.2.04.00 | Reemb/Devol/Descontos diversos | 3.000.00 | |
1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | 2.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONOMICA | |
1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 41.000 . | ||
1.9.3.1.00.00 | Receita da Divida Ativa Tributaria | 40.000.00 | ||
1.9.3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana - | 38.000.00 | ||
1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - | 1.000.00 | ||
1.9.3.1.99.00 | Receita da Divida Ativa Outros | í.ooo.ac | ||
1.9.3.2.00.00 | Receita da Divida Ativa nao | 1.000.00 | ||
1.9.3.2.99.00 | Receita Div.Ativa nao Trib. Outras | 1.000.00 | ||
1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 7.000,00 | ||
1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | 7.000.00 | ||
I 0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.345.000.00 | ||
2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 20.000.00 | ||
2.2.1.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 20 .coa.oo | ||
2.2.1.6.00.00 | Alienac. Bens Moveis | 15.000.00 | ||
2.2.1.6.01.00 | Rec.Fundo | 5.000.00 | ||
2.2.1.6.02.00 | Recursos do Fundo Munic. de Saude - | 5.000.00 | ||
2.2.1.6.99.00 | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros | 5.000.00 | ||
2.2.1-7-00.0C | Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao | 5.000.00 | ||
2.2.1.7.00.00 | ALien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao | 5.000.00 | ||
2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.315.000.00 | ||
2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 1.315.000.00 | ||
2.4.7.1.00.00 | TRANSF. CONV. C/ UNIÃO E ENTIDADES | 960.000.00 | ||
2.4.7.1.01.00 | Transf.Conv.Sist.Único Sáude-SUS | 100.000.00 | ||
2.4.7.1.02.00 | Transf. Conv. União Dest. Prog. | 50.000.00 | ||
2.4.7.1.05.00 | Transf-Conv.União-Prog.Infra-Est.e | 240.000.00 | ||
7.1.06.00 | Transferencia Rec.Progr.Casas | 200.000.00 | ||
2.4.7.1.07.00 | Recursos Convênio Rede | 200.000.00 | ||
2.4.7.1.99.01 | Transf-Recurso Implanta Parque | 20.000.00 | ||
2.4.7.1.99.02 | Transf.Recurso Const.Terminal | 150.ooo.ao | ||
2.4.7.2.00.00 | TRANSF. CONV. C/ESTADO E DIST. FEDERAL | 355.000.00 | ||
2.4.7.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. - | 240.000.00 | ||
2.4.7.2.02.00 | Transf.Conv.Estados | 30.000.00 | ||
2.4.7.2.05.00 | Transf.Conv.Estado-Prog.Infra- | 85.000.00 | ||
2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.CO | ||
2.5.9.0.00.00 | Outras Receitas | 10.000.00 | ||
2.5.9.0.00.00 | Outras Receitas | 10.000.00 | ||
9.0.0.0.C0.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -2.190.400.00 | ||
9.7.0.0.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: | -2.190.400.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
9.7.2.0.00.00 | DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS | -2.190. 400.00 | ||
9.7.2.1.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | -961.000.00 | ||
9.7.2.1.01.02 | DEDUCAO de Receita p/Formacao FUNDEB | -944.000.00 | ||
9.7.2.1.01.05 | DEDUCAO Receita p/Formação FUNDEB | -8 .000.00 | ||
9.7.2.1.36.00 | DEDUCAO Rec. p/formação-FUNDEB-ICMS | -9.000.00 | ||
9.7.2.2.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO | -1.229.400.00 | ||
9.7.2.2.01.01 | DEDUCAO Receita p/Formacao-FUNDEB | -1.163.600.00 | ||
9,7.2.2.01.02 | DEDUCAO Receita p/Formação FUNDEB | -36.400.00 | ||
9.7.2.2.01,04 | DEDUCAO Receita p/Formacao FUNDE3-IPI | -29.400.00 | ||
TOTAL GERAL DA RECEITA | 13.275.509.00 |
Orgão: 01 | PODER LEGISLATIVO | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA | |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 640.045.61 | ||
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 473.635.61 | ||
3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 473.635.61 | ||
3.1.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 24.000.00 | |||
3.1.90.11.00 | Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 346.635.61 | |||
3.1.90.11.15 | Vencimentos Servidores Efetivos | 132.584.65 | |||
3.1.90.11.16 | Subsídios dos Vereadores | 214.050.96 | |||
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 102.400.00 | |||
3 90.13.02 | Obrigações Patronais Servidores Gerais | 77.400.00 | |||
3.1.90.13.03 | Obrigações Patronais - Terceiros | 25.000.00 | |||
3.1.90.16.00 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 200.00 | |||
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 200.00 | |||
3.1.90.94.00 | Indeniz. Restituições Trabalhistas | 200.00 | |||
3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.00 | 10.00 | ||
3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 10.00 | ||
3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida por Contrato | 10.00 | |||
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 166.400.00 | ||
3.3.60.00.00 | Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat. | 0.00 | 800.00 | ||
3.3.60.41.00 | Contribuições | 800.00 | |||
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 165.600.00 | ||
3.3.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 100.00 | |||
3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 15.000.00 | |||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 34.100.00 | |||
90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.100.00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c/ Locomocao | 8.700.00 | |||
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 200.00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 38.000.00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 66.700.00 | |||
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributar. e Contributivas | 300.00 | |||
3 .3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 200.00 | |||
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 200.00 | |||
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.00 | 74.592.46 | ||
4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.00 | 68.572.46 | ||
4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 68.572.46 | ||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 20.000.00 | |||
4.4.90.51.02 | Obras e Instalações Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 48.572.46 | |||
4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 48.572.46 | |||
4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0.00 | 6.020.00 | ||
4.6.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 6.020.00 | ||
4.6.90.71.00 | Principal Div. Contratual Resgatado | 6.000.00 | |||
4.6.90.73.00 | Correcao Monet.ou Camb.Div,Cont-Res | 10,00 | |||
4.6.90.77.00 | Principal Corrig.Divida Contr.Refin | 10,00 | |||
TOTAL | 714.638.07 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. | DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA | ||
3,0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 9.769.800.00 | ||||
3,1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 5.010.100.00 | ||||
3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 5.010.100.00 | ||||
3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 37.000.00 | |||||
3.1.90.03.00 | Pensões | 3.600.00 | |||||
3.1.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 565.000.00 | |||||
3.1.90.04.08 | Contratação Servidores FUNDEB 40% | 15.000.00 | |||||
3.1.90.04.09 | Contratação Servidores FUNDEB60% | 46.000.00 | |||||
3 90.11.00 | Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 3.166.900.00 | |||||
3.1.90.11.11 | Subsídio Prefeito Municipal | 89.400.00 | |||||
3.1.90.11.12 | Subsídio Vice-Prefeito | 31.500.00 | |||||
3.1.90.11.13 | Subsídio Secretário Municipal | 26.000.00 | |||||
3.1.90.11.14 | Vencimentos Outros Comissionados | 549.000.00 | |||||
3.1.90.11.15 | Vencimentos Servidores Efetivos | 2.471.000.00 | |||||
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 821.300.00 | |||||
3.1.90.13.02 | Obrigações Patronais Servidores Gerais | 759.400.00 | |||||
3.1.90.13.03 | Obrigações Patronais - Terceiros | 61.900.00 | |||||
3.1.90.16.00 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 65.000.00 | |||||
3.1.90.34.00 | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 351.300.00 | |||||
3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.00 | 7.600.00 | ||||
3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 7.600.00 | ||||
3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida por Contrato | 7.600.00 | |||||
3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 4.752.100.00 | ||||
.20.00.00 | Transferencias a União | 0.00 | 112.000.00 | ||||
3.3.20.47.00 | Obrigações Tributar.e Contributivas | 112.000.00 | |||||
3.3.30.00.00 | Transf. Estados e Distrito Federal | 0.00 | 35.000.00 | ||||
3.3.30.41.00 | Contrbuicoes | 35.000.00 | |||||
3.3.40.00.00 | Transferencias a Municípios | 0.00 | 35.000.00 | ||||
3.3.40.43.00 | Subvenções Sociais | 35.000.00 | |||||
3.3.50.00.00 | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos | 0.00 | 10.000.00 | ||||
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 10.000.00 | |||||
3.3.70.00.00 | Transf.Instit.Multigov.Nacionais | 0.00 | 55.000.00 | ||||
3.3.70.41.00 | Contribuições | 55.000.00 | |||||
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 4.505.100.00 | ||||
3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 181.000.00 | |||||
3.3.90.18.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 2.000.00 | |||||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.839.100.00 |
3.3.90.30.04 | Outros Materiais de Consumo | 10.000.00 | ||
3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult.Art.Cientif. Espor | 16.000.00 | ||
3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 76.000.00 | ||
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c/ Locomocao | 2.000.00 | ||
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 131.000.00 | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 256.000.00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.697.000.00 | ||
3.3.90.41.00 | Contribuições | 20.000.00 | ||
3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 36.000.00 | ||
3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas | 51.000.00 | ||
3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 195.000.00 | ||
3.90.92.00 | Despesas de Exercidos Anteriores | 2.000.00 | ||
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | ||
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.00 | 2.752.300.00 | |
4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.00 | 2.724.800.00 | |
4.4.70.00.00 | Transf.Instit.Multigov.Nacionais | 0.00 | 10.000.00 | |
4.4.70.42.00 | Auxilios | 10.000.00 | ||
4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 2.714.800.00 | |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 1.697.000.00 | ||
4.4.90.51.01 | Obras e Instalações Dom. Publico | 887.000.00 | ||
4.4.90.51.02 | Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 810.000.00 | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 820.800.00 | ||
4.4.90.52.01 | Equip.Mat.Permanente Dom.Publico | 5.000.00 | ||
4.4.90.52.02 | Equip-Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 815.800.00 | ||
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 197.000.00 | ||
4.4.90.61.01 | Aquisição Imóveis Dom. Publico | 27.000-00 | ||
4. 90.61.02 | Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 170.000.00 | ||
4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0.00 | 27.500.00 | |
4.6.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 27.500.00 | |
4.6.90.71.00 | Principal Div. Contratual Resgatado | 27.500.00 | ||
9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 38.770.93 | |
9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 38.770.93 | |
9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | 0.00 | 38.770.93 | |
9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 38.770.93 | ||
TOTAL | 12.560.870.93 | |||
TOTAL GERAL | 13.275.509.00 |
Orgão: 01 | PODER LEGISLATIVO | |||
Unidade: 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
SubUnidade: 01.01. | CAMARA MUNICIPAL | |||
01 | Legislativa | 0.00 | 312.323.42 | 312.323.42 |
01.031 | Acao Legislativa | 0.00 | 312.323.42 | 312.323.42 |
01.031.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO | 0.00 | 312.323.42 | 312.323.42 |
01.031.0101.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES | 0.00 | 296.050.96 | 296.050.96 |
01.031.0101.2002 | GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 |
01.031.0101.2003 | REDE/MANUTENÇÃO PROG . INFORMATIZAÇÃO | 0.00 | 13.772.46 | 13.772.46 |
04 | Administração | 59.800.00 | 341.714.65 | 401.514.65 |
04.122 | Administração Geral | 59.800.00 | 305.584.65 | 365.384.65 |
04.122.0102 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 59.800.00 | 305.584.65 | 365.384.65 |
04.122.0102.1001 | REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 |
04.122.0102.1002 | AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL | 38.700.00 | 0.00 | 38.700.00 |
04.122.0102.1003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
04.122.0102.2004 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA | 0.00 | 297.084.65 | 297.084.65 |
04.122.0102.2005 | REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 |
04.122.0102.2006 | DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO | 0.00 | 8.100.00 | 8.100.00 |
04.123 | Administração Financeira | 0.00 | 6.030.00 | 6.030.00 |
04.123.2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 0.00 | 6.030.00 | 6.030.00 |
04.123.2801.2007 | JUROS/ENCA./AMORTIZAÇÃO DlV. CONTRATADA | 0.00 | 6.030.00 | 6.030.00 |
04.124 | Controle Interno | 0.00 | 30.100.00 | 30.100.00 |
04.124.0404 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE | 0.00 | 30.100.00 | 30.100.00 |
04.124.0404.2008 | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | 0.00 | 30.100.00 | 30.100.00 |
19 | Ciência e Tecnologia | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
19.183 | Informacao e Inteligência | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
19.183.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
19.183.0101.2009 | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
Total da SubUnidade | 59.800.00 | 654.838.07 | 714.638.07 | |
Total da Unidade | 59.800.00 | 654.838.07 | 714.638.07 | |
Total do Órgão | 59.800.00 | 654.838.07 | 714.638.07 |
Órgão: 02 | PODER EXECUTIVO | |||
Unidade: 02. 01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
04 | Administração | 10.000.00 | 395.000.00 | 405.000.00 |
04.122 | Administração Gerai | 10.000.00 | 395.000.00 | 405.000.00 |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
04.122.0401.2010 | HOMENAGENS/RECEPÇOES E FESTIVIDADES | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
04.122.0401.2099 | Cooperac p/realização eventos Ecumênicos | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000.00 | 364.000.00 | 374.000.00 |
04.122.0402.1003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
04.122.0402.2011 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE | 0.00 | 364.000.00 | 364.000.00 |
Total da SubUnidade | 10.000.00 | 39S.000.00 | 405.000.00 | |
Total da Unidade | 10.000.00 | 39S.000.00 | 405.000.00 |
Unidade: 02.02 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade; 02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
04 | Administração | 0.00 | 325.500.00 | 325.500.00 |
04.062 | Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário | 0.00 | 325.500.00 | 325.500.00 |
04.062.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 325.500.00 | 325.500.00 |
04.062.0401.2012 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO | 0.00 | 95.000.00 | 95.000.00 |
04.062.0401.2013 | MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE | 0.00 | 45.500.00 | 45.500.00 |
04.062.0401.2024 | PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS | 0.00 | 185.000.00 | 185.000.00 |
Total da SubUnidade | 325.500.00 | 325.500.00 | ||
Total da Unidade | 325.500.00 | 325.500.00 |
Unidade: 02.03 | SECRETARIA GERAL | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
04 | Administração | 10.000.00 | 132.400.00 | 142.400.00 |
04.122 | Administração Geral | 10.000.00 | 132.400.00 | 142.400.00 |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 52.000.00 | 52.000.00 |
04.122.0401.2014 | DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITU.EXECUTIVO | 0.00 | 52.000.00 | 52.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000.00 | 80.400.00 | 90.400.00 |
04.122.0402.1004 | AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
04.122.0402.2015 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL | 0.00 | 44.400.00 | 44.400.00 |
04.122.0402.2016 | LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA | 0.00 | 36.000.00 | 36.000.00 |
Total da SubUnidade | 10.000.00 | 132.400.00 | 142.400.00 | |
Total da Unidade | 10.000.00 | 132.400.00 | 142.400.00 |
Unidade: 02.04 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.04.01 | ADM / FAZ /C. INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
04 | Administração | 63.000.00 | 841.700.00 | 904.700.00 |
04.121 | Planejamento e Orçamento | 23,000.00 | 841.700.00 | 864.700.00 |
04.121.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
04.121.0401.2017 | CONTRIBUIÇÃO A AMNOR | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
04.121.0401.2100 | Contribuição Financeira - AMM | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
04.121.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.000.00 | 774.700.00 | 797.700.00 |
04.121.0402.100S | INFORMATIZAÇÃO SETORES ETELECOMUNICAÇAO | 23.000.00 | 0.00 | 23.000.00 |
04.121.0402.2018 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA | 0.00 | 577.700.00 | 577.700.00 |
r 121.0402.2019 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
L_.121.0402.2020 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO | 0.00 | 195.000.00 | 195.000.00 |
04.121.0403 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 |
04.121.0403.2021 | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 |
04.122 | Administração Geral | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
04.122.0402.1006 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
06 | Segurança Publica | 0.00 | 54.000.00 | 54.000.00 |
06.181 | Policiamento | 0.00 | 54.000.00 | 54.000.00 |
06.181.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 54.000.00 | 54.000.00 |
06.181.0401.2022 | CONVÊNIO POLICI. CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV | 0.00 | 54.000.00 | 54.000.00 |
Total da SubUnidade | 63.000.00 | 895.700.00 | 958.700.00 | |
SubUnidade.- 02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
28 | Encargos Especiais | 0.00 | 147.100.00 | 147.100.00 |
28.843 | Serviço da Divida Interna | 0.00 | 35.100.00 | 35.100.00 |
28.843.2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 0.00 | 35.100.00 | 35.100.00 |
28.843.2801.0001 | PAG TO/AMORTIZ. ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA | 0.00 | 35.100.00 | 35.100.00 |
846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 112.000.00 | 112.000.00 |
28.846.2802 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 0.00 | 112.000.00 | 112.000.00 |
28.846.2802.0002 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0.00 | 112.000.00 | 112.000.00 |
99 | Reserva de Contingência | 0.00 | 38.770.93 | 38.770.93 |
99.999 | Reserva de Contingência | 0.00 | 38.770.93 | 38.770.93 |
99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0.00 | 38.770.93 | 38.770.93 |
99.999.9999.2025 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 38.770.93 | 38.770.93 |
Total da SubUnidade | 185.870.93 | 185.870.93 | ||
Total da Unidade | 63.000.00 | 1.081.570.93 | 1.144.570.93 |
Unidade: 02.05 | DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
10 | Saude | 425.000.00 | 2.773.500.00 | 3.198.500.00 |
10.301 | Atencao Basica | 260.000.00 | 1.553.500.00 | 1.813.500,00 |
10.301.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 187.500.00 | 187.500.00 |
10.301.0402.2026 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE | 0.00 | 21.500.00 | 21.500.00 |
10.301.0402.2027 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO SAUDE | 0,00 | 166.000.00 | 166.000.00 |
10.301.1001 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE | 0.00 | 27.000.00 | 27.000,00 |
10.301.1001.2095 | PROGRAMA CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS SAUDE | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
10.301.1001.2096 | MANUT.CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
301.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 60.000.00 | 537.300.00 | 597.300.00 |
301.1002.1042 | CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO UNIDADES PARA P.S.F | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
10.301.1002.2028 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0.00 | 57.500.00 | 57.500.00 |
10.301.1002.2029 | MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS | 0.00 | 97.000.00 | 97.000.00 |
10.301.1002.2030 | MANUT/AMPLIAC.PROGRAMA SAUDE FAMÍLIA-PSF | 0.00 | 382.800.00 | 382.800.00 |
10.301.1003 | ATEND.AMB . LAB .EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 200.000.00 | 801.700.00 | 1.001.700.00 |
10.301.1003.1007 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM UNIDADES DE SAUDE | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
10.301.1003.2031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 0.00 | 593.700.00 | 593.700.00 |
10.301.1003.2032 | MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD | 0.00 | 46.000.00 | 46.000.00 |
10.301.1003.2033 | COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO/VEICULOS SAUDE | 0.00 | 162.000.00 | 162.000.00 |
10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 100.000.00 | 1.143.000.00 | 1.243.000.00 |
10.302.1003 | ATEND .AMB . LAB . EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 100.000.00 | 1.143.000.00 | 1.243.000.00 |
10.302.1003.1008 | AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULOS SAUDE | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
10.302.1003.1009 | AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
10.302.1003.1010 | AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
10.302.1003.2034 | MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | 0.00 | 1.112.000.00 | 1.112.000.00 |
10.302.1003.2035 | REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID/P. SAUDE | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
302.1003.2036 | AQUIS.MEDIC/PROD.CIRURG.HOSP.FARM.BASICA | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
304 | Vigilância Sanitaria | 65.000.00 | 26.000.00 | 91.000.00 |
10.304.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 65.000.00 | 26.000.00 | 91.000.00 |
10.304.1004.1043 | IMPLANTACAO PLANO GERENCIAMENT.RESÍDUOS | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
10.304.1004.1044 | CONSTRUÇÃO DE CANIL | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
10.304.1004.2037 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA | 0.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |
10.305 | Vigilância Epidemiologica | 0.00 | 51.000.00 | 51.000.00 |
10.305.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 0.00 | 51.000.00 | 51.000.00 |
10.305.1004.2038 | MANUT.EPIDEMIOLOGIA/ CONTROLE DE DOENÇAS | 0.00 | 51.000.00 | 51.000.00 |
Total da SubUnidade . | 425.000.00 | 2.773.500.00 | 3.198.500.00 | |
Total da Unidade | 425.000.00 | 2.773.500.00 | 3.198.500.00 |
Unidade: 02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
08 | Assistência Social | 115.000.00 | 374.500.00 | 489.500.00 |
08.241 | Assistência ao Idoso | 90.000.00 | 15.000.00 | 105.000.00 |
08.241.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 90.000.00 | 5.000.00 | 95.000.00 |
08.241.0802.1045 | Construção sede para programa 3* Idade | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
08.241.0802.2039 | PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
08.241.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
08.241.0803.2040 | TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
08.242 | Assist. ao Portador de Deficiência | 10.000.00 | 10.000.00 | 20.000.00 |
C 242.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
L .242.0802.1046 | Auxilio Financ. APAE aquisiçao Veiculos | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
08.242.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
08.242.0803.2041 | TRANSFERENCIA RECURSOS APAE | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
08.243 | Assist. a Criança e ao Adolescente | 15.000.00 | 113.500.00 | 128.500.00 |
08.243.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 15.000.00 | 113.500.00 | 128.500.00 |
08.243.0802.1011 | CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
08.243.0802.2042 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 76.500.00 | 76.500.00 |
08.243.0802.2043 | MANUTENÇÃO PROGRAMAS FNAS - IGDBF/PBT | 0.00 | 37.000.00 | 37.000.00 |
08.244 | Assistência Comunitária | 0.00 | 236.000.00 | 236.000.00 |
08.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 151.000.00 | 151.000.00 |
08.244.0802.2044 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
08.244.0802.2045 | REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
08.244.0802.2098 | Manut. Centro Ref. Assist.Social - CRAS | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
08.244.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 85.000.00 | 85.000.00 |
08.244.0803.2046 | AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL | 0.00 | 85.000.00 | 85.000.00 |
11 | Trabalho | 0.00 | 52.000.00 | 52.000.00 |
.334 | Fomento ao Tabalho | 0.00 | 52.000.00 | 52.000.00 |
.334.1101 | PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA | 0.00 | 52.000.00 | 52.000,00 |
11.334.1101.2047 | PROG. GERAÇÃO EM PREGO / RENDA / INCL . SOCI AL | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
11.334.1101.2048 | PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
16 | Habitacao | 227.000.00 | 43.000.00 | 270.000.00 |
16.482 | Habitacao Urbana | 227.000.00 | 43.000.00 | 270.000.00 |
16.482.1601 | HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS | 227.000.00 | 43.000.00 | 270.000.00 |
16.482.1601.1012 | AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR | 27.000.00 | 0.00 | 27.000.00 |
16.482.1601.1013 | CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
16.482.1601.2049 | PROG.REFORMA HAB. POPULAR URBANA/RURAL | 0.00 | 43.000.00 | 43.000.00 |
Total da SubUnidade | 342.000.00 | 469.500.00 | 811.500.00 | |
Total da Unidade | 342.000.00 | 469.500.00 | 811.500.00 |
Unidade: 02.07 | DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNIC1PAL 25% | |||
12 | Educacao | 374.000.00 | 1.288.900.00 | 1.662.900.00 |
12.361 | Ensina Fundamental | 304.000.00 | 1.022.900.00 | 1.326.900.00 |
12.361.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 129.500.00 | 129.500.00 |
12.361.0402.2050 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO | 0.00 | 129.500.00 | 129.500.00 |
12.361.1202 | MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 304.000.00 | 893.400.00 | 1.197.400.00 |
12.361.1202.1014 | AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND . ESC . MUNICIPAIS | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
12.361.1202.1015 | CONSTRUCAO/AMPLIAC . UNIDADES ESCOLARES | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
12.361.1202.1016 | PROG. INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
361.1202.1017 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR | 95.000.00 | 0.00 | 95.000.00 |
.361.1202.1047 | AQUISIÇAO IMÓVEIS CONSTRU UNID.ESCOLAR | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
12.361.1202.2051 | MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25% | 0.00 | 250.400.00 | 250.400.00 |
12.361.1202.2052 | ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO 25% | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
12.361.1202.2053 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 594.000.00 | 594.000.00 |
12.361.1202.2054 | REPAROS/MANUT/CONSER . ESC . ENS . FUNDAMENTAL | 0.00 | 31.000.00 | 31.000.00 |
12.361.1202.2055 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
12.361.1202.2056 | CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOA. PESSOAL EDUCAÇÃO | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
12.365 | Educacao Infantil | 70.000.00 | 257.000.00 | 327.000.00 |
12.365.1201 | MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 70.000.00 | 257.000.00 | 327.000.00 |
12.365.1201.1020 | CONSTRUC/AMPLIA. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
12.365.1201.2057 | MANUT.ATIV.CENTRO EDUC.COLIBRI/CRECHES | 0.00 | 108.000.00 | 108.000.00 |
12.365.1201.2058 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE ESCOLAR | 0.00 | 132.000.00 | 132.000.00 |
12.365.1201.2059 | REPAROS/MUNUT/CONSERV. ESC . EDUC . INFANTIL | 0.00 | 17.000.00 | 17.000.00 |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 |
12.366.1203.2060 | PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC . JOVENS/ADULTOS | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 |
Total da SubUnidade | 374.000.00 | 1.288.900.00 | 1.662.900.00 | |
SubUnidade: 02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR . PROF . EDUCAC | |||
12 | Educacao | 0.00 | 1.229.000.00 | 1.229.000.00 |
12.361 | Ensino Fundamental | 0.00 | 862.000.00 | 862.000.00 |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 862.000.00 | 862.000.00 |
12.361.1202.2061 | REMUN.MAGISTÉRIO ENS . FUNDAMENT FUNDEB60% | 0.00 | 601.000.00 | 601.000.00 |
12.361.1202.2062 | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 4 0% | 0.00 | 151.000.00 | 151.000.00 |
12.361.1202.2063 | MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | 0.00 | 110.000.00 | 110.000.00 |
12.365 | Educacao Infantil | 0.00 | 341.000.00 | 341.000.00 |
12.365.1201 | MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0.00 | 341.000.00 | 341.000.00 |
12.365.1201.2091 | REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% | 0.00 | 171.000.00 | 171.000.00 |
12.365.1201.2092 | MANUT.ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | 0.00 | 170.000.00 | 170.000.00 |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 0.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |
12.366.1203.2093 | REMU.MAGISTÉRIO JOVENS/ADULTOS FUNDEB60% | 0.00 | 18.000.00 | 18.000.00 |
Orgão: 02 | PODER EXECUTIVO | |||
Unidade: 02.07 | DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC.BASICA VLR.PROF.EDUCAC | |||
12.366.1203.2094 | MANUT. ENSINO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 40% | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
Total da SubUnidade | 1.229.000.00 | 1.229.000.00 | ||
SubUnidade: 02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
13 | Cultura | 0.00 | 153.500.00 | 153.500.00 |
13.392 | Difusão Cultural | 0.00 | 153.500.00 | 153.500.00 |
13.392.1301 | PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL | 0.00 | 153.500.00 | 153.500.00 |
13.392.1301.2064 | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | 0.00 | 84.500.00 | 84.500.00 |
392.1301.2065 | APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS | 0.00 | 42.000.00 | 42.000.00 |
13.392.1301.2066 | PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS | 0.00 | 27.000.00 | 27.000.00 |
23 | Comercio e Serviços | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
23.695 | Turismo | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
23.695.2201 | GESTÃO POL.DESENVOLVÍMENTO DO MUNICÍPIO | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
23.695.2201.2067 | PROG.FOMENTO AO TURISMO/ESPORT.RADICAIS | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
27 | Desporto e Lazer | 150.000.00 | 135.000.00 | 285.000.00 |
27.812 | Desporto Comunitário | 150.000.00 | 135.000.00 | 285.000.00 |
27.812.2701 | GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA | 150.000.00 | 135.000.00 | 285.000.00 |
27.812.2701.1021 | CONSTRUÇ/REFORMAS CAMPOS/UNID.POLIESPORT | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
27.812.2701.1022 | AMPLIAÇAO/REFORMAS/ILUMINACAO C.D.C | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
27.812.2701.1023 | CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DA ABELHA | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
27.812.2701.2068 | APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
27.812.2701.2069 | MANUT. ATIV. ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO | 0.00 | 75.000.00 | 75.000.00 |
27.812.2701.2070 | PROGRAMA MINAS OLÍMPICA | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
Total da SubUnidade | 150.000.00 | 311.500.00 | 461.500.00 | |
SubUnidade: 02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC. VINCULADOS | |||
Educacao | 0.00 | 324.500.00 | 324.500.00 | |
12.306 | Alimentacao e Nutrição | 0.00 | 44.000.00 | 44.000.00 |
12.306.1204 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0.00 | 44.000.00 | 44.000.00 |
12.306.1204.2071 | MANUT. EDUCAÇÃO REC . PNAE MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
12.306.1204.2072 | MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
12.361 | Ensino Fundamental | 0.00 | 231.000.00 | 231.000.00 |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 231.000.00 | 231.000.00 |
12.361.1202.2073 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE | 0.00 | 90.000.00 | 90.000.00 |
12.361.1202.2074 | MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR REC . PNATE | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
12.361.1202.2075 | MANUT. EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
12.361.1202.2076 | MANUT.TRANSP.ESCOLAR REC.CONVÊNIO SEE | 0.00 | 87.000.00 | 87.000.00 |
12.361.1202.2077 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC.OUTROS CONVÊNIO | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
12.364 | Ensino Superior | 0.00 | 49.500.00 | 49.500.00 |
12.364.1205 | APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL | 0.00 | 49.500.00 | 49.500.00 |
12.364.1205.2078 | APOIO/PARC.TRANSP.ALUNOS ENS.SUPERIOR | 0.00 | 49.500.00 | 49.500.00 |
Total da SubUnidade | 324.500.00 | 324.500.00 | ||
Total da Unidade | 524.000.00 | 3.153.900.00 | 3.677.900.00 |
Unidade: 02.08 | DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
04 | Administração | 55.000.00 | 778.000.00 | 833.000.00 |
04.122 | Administração Geral | 55.000.00 | 77S.000.00 | 833.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 55.000.00 | 778.000.00 | 833.000.00 |
04.122.0402.1024 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP.PROPRIOS PÚBLICOS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
04.122.0402.1025 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEPTO OBRAS | 45.000.00 | 0.00 | 45.000.00 |
04.122.0402.2080 | MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PÚBLICOS | 0.00 | 333.500.00 | 333.500.00 |
04.122.0402.2081 | MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL | 0.00 | 429.500.00 | 429.500.00 |
04.122.0402.2082 | REPAROS/MANUT/CONSERV.PROPRIOS PUBLICO | 0.00 | 15.000.00 | 15.000.00 |
Transporte | 357.000.00 | 0.00 | 357.000.00 | |
. 782 | Transporte Rodoviário | 357.000.00 | 0.00 | 357.000.00 |
26.782.2601 | VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS | 357.000.00 | 0.00 | 357.000.00 |
26.782.2601.1026 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
26.782.2601.1027 | MANUT. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE | 35.000.00 | 0.00 | 35.000.00 |
26.782.2601.1028 | MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS | 202.000.00 | 0.00 | 202.000.00 |
Total da SubUnidade ....: SubUnidade; 02.08.02 SERVIÇOS URBANOS |
412.000.00 | 778.000.00 | 1.190.000.00 | |
15 | Urbanismo | 680.000.00 | 515.500.00 | 1.195.500.00 |
15.451 | Infra-estrutura Urbana | 410.000.00 | 125.000.00 | 535.000.00 |
15.451.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 260.000.00 | 125.000.00 | 385.000.00 |
15.451.1501.1029 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
15.451.1501.1030 | CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
15.451.1501.1031 | AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
15.451.1501.2083 | GERENCIAMENTO/FISCALIZ . USINA DE LIXO | 0.00 | 125.000.00 | 125.000.00 |
15.451.2601 | VIAS URBANAS / ESTR.VICINAIS /RODOVI AR IAS | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
15.451.2601.1032 | PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT. VIAS URBANAS | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
452 | Serviços Urbanos | 270.000.00 | 390.500.00 | 660.500.00 |
452.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 270.000.00 | 390.500.00 | 660.500.00 |
15.452.1501.1033 | AQUIS. MAQUINAS/EQUIP .CAMINHÕES PATROL | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
15.452.1501.1034 | CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
15.452.1501.1036 | AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
15.452.1501.2084 | MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD | 0.00 | 368.500.00 | 368.500.00 |
15.452.1501.2085 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 |
17 | Saneamento | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
17.512 | Saneamento Básico Urbano | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
17.512.1701 | SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO | 40.000.00 | 0,00 | 40.000.00 |
17.512.1701.1037 | SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUNIC. | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
Total da SubUnidade | 720.000.00 | 515.500.00 | 1.235.500.00 | |
Total da Unidade | .132.000.00 | 1.293.500.00 | 2.425.500.00 |
Unidade: 02.09 | DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02,09.01 | AGROPECUARIA | |||
18 | Gestão Ambiental | 0.00 | 13.000.00 | 13.000,00 |
18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0.00 | 13.000.00 | 13.000,00 |
18.541.1801 | PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA | 0.00 | 13.000.00 | 13.000,00 |
18.541.1801.2086 | PROG.CONSERVAÇÃO/REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0.00 | 13.000.00 | 13.000,00 |
20 | Agricultura | 105.000.00 | 312.000.00 | 417.000.00 |
20.602 | Promoção da Produção Animal | 0.00 | 83.000.00 | 83.000.00 |
20.602.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 83.000.00 | 83.000.00 |
20.602.2001.2087 | APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI | 0.00 | 83.000.00 | 83.000.00 |
606 | Extensão Rural | 105.000.00 | 229.000.00 | 334.000.00 |
.606.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 105.000.00 | 229.000.00 | 334.000.00 |
20.606.2001.1039 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
20.606.2001.1040 | AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
20.606.2001.1041 | CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
20.606.2001.2088 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA | 0.00 | 147.000.00 | 147.Q00.00 |
20.606.2001.2089 | MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
20.606.2001.2090 | AUXILIO FINANCEIRO A EMATER | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
20.606.2001.2097 | Subvenções/Auxilio Associac.Comunitárias | 0.00 | 36.000.00 | 36.000.00 |
Total da SubUnidade | 105.000.00 | 325.000.00 | 430.000.00 | |
Total da Unidade | 105.000.00 | 325.000.00 | 430.000.00 | |
Total do Órgão | 2.611.000.00 | 9.949.870.93 | 12.560.870.93 | |
Total Geral | 2.670.800.00 | 10.604.709.00 | 13.275.509.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Legislativa | Judiciaria | Essencial a Justica |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 312.323.42 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
7.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC.BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 312.323.42 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Administracao | Defesa Nacional | Segurança Publica |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 401.514.65 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 405.000.00 | ||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | 325.500.00 | ||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | 142.400.00 | ||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | 904.700.00 | 54,000.00 | |
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
7.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | Cultura/lazer/esportes/turismo | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 833.000.00 | ||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 3.012.114.65 | 54.000.QO |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Ralações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 489.500.00 | ||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
17.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ES PORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 489.500.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Saude | Trabalho | Educacao |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02-01- 01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.198.500.00 | ||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 52.000.00 | ||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | 1.662.900.00 | ||
17.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | 1.229.000.00 | ||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ES PORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | 324.500.00 | ||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02,09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 3.198.500.00 | 52.000.00 | 3.216.400.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
02.07.01 | MANUTENCAO- ÊDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
7.02 | FUNDEB- FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 153.500.00 | ||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 1.195.500.00 | ||
02.09.01 | AGROPECUARTA | |||
TOTAL GERAL: | 153.500.00 | 1.195.500.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Habitacao | Saneamento | Gestao Ambiental |
01.01,01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02,01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02,03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 270,000.00 | ||
02.07.01 | MANUTENCAO EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
7.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02,08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 40.000.00 | ||
02.09.01 | AGROPECUARIA | 13.000.00 | ||
TOTAL GERAL | 270,000.00 | 40.000.00 | 13.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organização Agraria |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 800.00 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03-01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
7.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | 417.000.00 | ||
TOTAL GERAL: | 800.00 | 417.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Indústria | Comercio e Serviços | Comunicações |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03-01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
7.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 23.000.00 | ||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 23.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03-01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 285.000.00 | ||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 357.000.00 | ||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 357.000.00 | 285.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 714.638,07 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 405.000.00 | ||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | 325.500.00 | ||
02.03-01 | SECRETARIA GERAL | 142.400.00 | ||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | 958.700.00 | ||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | 147.100.00 | 38.770.93 | 185,870.93 |
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.198.500,00 | ||
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 811.500.00 | ||
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | 1.662.900.00 | ||
07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | 1.229.000.00 | ||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 461.500.00 | ||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | 324.500.00 | ||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 1.190.000.00 | ||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 1.235.500.00 | ||
02.09.01 | AGROPECUARIA | 430.000.00 | ||
TOTAL GERAL: | 147.100.00 | 38.770.93 | 13.275.509.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
01 | PODER LEGISLATIVO | 714.638.07 | ||
01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 714.638.07 | ||
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 714.638.07 | ||
01 | Legislativa | 312.323.42 | ||
01.031 | Acao Legislativa | 312.323.42 | ||
01.031.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO | 312.323.42 | ||
01.031.0101.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES | 296.050.96 | ||
3.1.90.11.16 | 1 | Subsídios dos Vereadores | 214.050.96 | |
3.1.90.13.02 | 2 | Obrigações Patronais Servidores Gerais | 45.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 3 | Obrigações Patronais - Terceiros | 10.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 4 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 100.00 | |
3.1.90.91.00 | 5 | Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.1.90.94.00 | 6 | Indeniz. Restituições Trabalhistas | 100.00 | |
3.3.90.04.00 | 7 | Contratacao por Tempo Determinado | 100.00 | |
3.3.90.14.00 | 8 | Diarias - Civil | 10.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 9 | Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 10 | Passagens e Despesas c/ Locomocao | 6.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 11 | Serviços de Consultoria | 100.00 | |
3.3.90.36.00 | 12 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 13 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
3.3.90.47.00 | 14 | Obrigações Tributar.e Contributivas | 300.00 | |
3.3.90.91.00 | 15 | Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.3.90.93.00 | 16 | Indenizações e Restituições | 100.00 | |
01.031.0101.2002 | GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE | 2.500.00 | ||
3.3.90.32.00 | 17 | Material de Distribuição Gratuita | 2.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 18 | Passagens e Despesas c/ Locomocao | 400.00 | |
3.3.90.39.00 | 19 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 100.00 | |
01.031.0101.2003 | REDE/MANUTENÇÃO PROG . INFORMATIZAÇÃO | 13.772.46 | ||
3.3.90.30.00 | 20 | Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 21 | Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.500.00 | |
4.4.90.52.02 | 22 | Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 4.272.46 | |
04 | Administração | 401.514.65 | ||
04.122 | Administração Geral | 365.384.65 | ||
04.122.0102 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 365.384.65 | ||
04.122.0102.1001 | REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO | 21.000.00 | ||
4.4.90.51.02 | 23 | Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 24 | Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 1.000.00 | |
04.122.0102.1002 | AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL | 38.700.00 | ||
4.4.90.52.02 | 25 | Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 38.700.00 | |
04.122.0102.1003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.00 | ||
4.4.90.52.02 | 26 | Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 100.00 | |
04.122.0102.2004 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA | 297.084.65 | ||
3.1.90.04.00 | 27 | Contratacao por Tempo Determinado | 24.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 28 | Vencimentos Servidores Efetivos | 132.584.65 | |
3.1.90.13.02 | 29 | Obrigações Patronais Servidores Gerais | 32.400.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.1.90.13.03 | 30 Obrigações Patronais - Terceiros | 10.000.00 | |
3.1.90,16.00 | 31 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 100.00 | |
3.1.90.91.00 | 32 Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.1.90.94.00 | 33 Indeniz. Restituições Trabalhistas | 100.00 | |
3.3.90.14.00 | 34 Diarias - Civil | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 35 Material de Consumo | 30.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 36 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 2.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 37 Serviços de Consultoria | 100.00 | |
3.3.90.36.00 | 38 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 11.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 39 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 45.000.00 | |
3.3.90.91.00 | 40 Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.3.90.93.00 | 41 Indenizações e Restituições | 100.00 | |
4.4.90.52.02 | 42 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 4.500.00 | |
04.122.0102.2005 | REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS | 400.00 | |
3.3.90.30.00 | 43 Material de Consumo | 100.00 | |
3.3.90.33.00 | 44 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 300.00 | |
04.122.0102.2006 | DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO | 8.100.00 | |
3.3.90.32.00 | 45 Material de Distribuição Gratuita | 100.00 | |
3.3.90.39.00 | 46 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.000.00 | |
04.123 | Administração Financeira | 6.030.00 | |
04.123.2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 6.030.00 | |
04.123.2801.2007 | JUROS/ENCA./AMORTIZAÇÃO DIV.CONTRATADA | 6.030.00 | |
3.2.90.21.00 | 47 Juros Sobre a Divida por Contrato | 10.00 | |
4.6.90.71.00 | 48 Principal Div. Contratual Resgatado | 6.000.00 | |
4.6.90.73.00 | 49 Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res | 10.00 | |
4.6.90.77.00 | 50 Principal Corrig.Divida Contr.Refin | 10.00 | |
04.124 | Controle Interno | 30.100.00 | |
04.124.0404 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE | 30.100.00 | |
04.124.0404.2008 | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | 30.100.00 | |
3.1.90.13.03 | 51 Obrigações Patronais - Terceiros | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 52 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 25.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 53 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 100.00 | |
19 | Ciência e Tecnologia | 800.00 | |
19.183 | Informacao e Inteligência | 800.00 | |
19.183.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO | 800.00 | |
19.183.0101.2009 | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM | 800.00 | |
3.3.60.41.00 | 54 Contribuições | 800.00 | |
02 | PODER EXECUTIVO | 12.560.870.93 | |
02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 405.000.00 | |
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 405.000.00 | |
04 | Administração | 405.000.00 | |
04.122 | Administração Geral | 405.000.00 | |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 31.000.00 | |
04.122.0401.2010 | HOMENAGENS/RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 21.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 55 Material de Consumo | 10.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3,90.36.00 | 56 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.500.00 | |
3.3.90.39.00 | 57 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 7.500.00 | |
04.122.0401.2099 | Cooperac p/realização eventos Ecumênicos | 10.000.00 | |
3.3.30.41.00 | 548 Contrbuicoes | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 547 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 374.000.00 | |
04.122.0402.1003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 549 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
04.122.0402.2011 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE | 364.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 58 Contratacao por Tempo Determinado | 2.000.00 | |
3.1.90.11.11 | 59 Subsídio Prefeito Municipal | 89.400.00 | |
3.1.90.11.12 | 60 Subsídio Vice-Prefeito | 31.500.00 | |
3.1.90.11.14 | 61 Vencimentos Outras Comissionados | 105.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 62 Vencimentos Servidores Efetivos | 18.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 63 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 40.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 64 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 65 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 66 Diarias - Civil | 48.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 67 Material de Consumo | 9.600.00 | |
3.3.90.35.00 | 68 Serviços de Consultoria | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 69 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 6.500.00 | |
4.4.90.52.02 | 71 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
02.02 | COORDENADORIA JURÍDICA | 325.500.00 | |
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | 325.500.00 | |
04 | Administração | 325.500.00 | |
04.062 | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário | 325.500.00 | |
04.062.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 325.500.00 | |
04.062.0401.2012 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO | 95.000.Q0 | |
3.1.90.11.14 | 72 Vencimentos Outros Comissionados | 36.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 73 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 6.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 74 Diarias - Civil | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 75 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 76 Serviços de Consultoria | 30.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 77 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 78 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 4.000.00 | |
3.3.90.91.00 | 79 Sentenças Judiciais | 10.000.00 | |
04.062.0401.2013 | MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE | 45.500.00 | |
3.1.90.04.00 | 533 Contratacao por Tempo Determinado | 7.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 80 Vencimentos Outros Comissionados | 28.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 81 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 5.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 82 Diarias - Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 83 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 84 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 85 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.500.00 |
CODIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
04.062.0401.2024 | PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS | 185.000,00 | |
3.3.90.91.00 | 86 Sentenças Judiciais | 185.000,00 | |
02.03 | SECRETARIA GERAL | 142.400.00 | |
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | 142.400.00 | |
04 | Administração | 142.400.00 | |
04.122 | Administração Geral | 142.400.00 | |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 52.000.00 | |
04.122.0401.2014 | DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITU. EXECUTIVO | 52.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 87 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 88 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 50.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 90.400.00 | |
04.122.0402.1004 | AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 89 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
04.122.0402.2015 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL | 44.400.00 | |
3.1.90.11.13 | 90 Subsidio Secretário Municipal | 26.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 91 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 2.900.00 | |
3.3.90.14.00 | 92 Diarias - Civil | 8.500.00 | |
3.3.90.36.00 | 93 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 94 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 95 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
04.122.0402.2016 | LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA | 36.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 96 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 36.000.00 | |
02.04 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 1.144.570.93 | |
02.04.01 | ADM/FAZ/C . INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | 958.700.00 | |
04 | Administração | 904.700.00 | |
04.121 | Planejamento e Orçamento | 864.700.00 | |
04.121.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 45.000.00 | |
04.121.0401.2017 | CONTRIBUIÇÃO A AMNOR | 25.000.00 | |
3.3.70.41.00 | 97 Contribuições | 25.000.00 | |
04.121.0401.2100 | Contribuição Financeira - AMM | 20.000.00 | |
3.3.70.41.00 | 550 Contribuições | 20.000.00 | |
04.121.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 797.700.00 | |
04.121.0402.1005 | INFORMATIZAÇÃO SETORES ETELECOMUNICAÇAO | 23.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 98 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 99 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
04.121.0402.2018 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA | 577.700.00 | |
3.1.90.01.00 | 100 Aposentadorias e Reformas | 17.000.00 | |
3.1.90.03.00 | 534 Pensões | 3.600.00 | |
3.1.90.04.00 | 101 Contratacao por Tempo Determinado | 13.500.00 | |
3.1.90.11.14 | 102 Vencimentos Outros Comissionados | 100.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 103 Vencimentos Servidores Efetivos | 115.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 104 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 47.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 105 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.600.00 | |
3.1.90.16.00 | 106 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 107 Diarias - Civil | 30.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.30.00 | 108 Material de Consumo | 60.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 109 Serviços de Consultoria | 76.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 12.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 111 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 80.000.00 | |
3.3.90.93.00 | 112 Indenizações e Restituições | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 113 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
04.121.0402.2019 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000.00 | |
3.3.90.92.00 | 114 Despesas de Exercicios Anteriores | 2.000.00 | |
04.121.0402.2020 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO | 195.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 115 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 195.000.00 | |
04.121.0403 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA | 22.000.00 | |
04-121.0403.2021 | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | 22.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 116 Serviços de Consultoria | 20.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 117 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
04.122 | Administração Geral | 40.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000.00 | |
04.122.0402.1006 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA | 40.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 118 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 40.000.00 | |
06 | Segurança Publica | 54.000.00 | |
06.181 | Policiamento | 54.000.00 | |
06.181.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 54.000.00 | |
06.181.0401.2022 | CONVÊNIO POLICI.CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV | 54.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 119 Material de Consumo | 24.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 120 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 12.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 121 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 16.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 122 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 2.000.00 | |
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | 185.870.93 | |
28 | Encargos Especiais | 147.100.00 | |
28.843 | Serviço da Divida Interna | 35.100.00 | |
28.843.2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 35.100.00 | |
28.843.2801.0001 | PAGTO/AMORTIZ .ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA | 35.100.00 | |
3.2.90.21.00 | 123 Juros Sobre a Divida por Contrato | 7.600.00 | |
4.6.90.71.00 | 124 Principal Div. Contratual Resgatado | 27.500.00 | |
28.846 | Outros Encargos Especiais | 112.000.00 | |
28.846.2802 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 112.000.00 | |
28.846.2802.0002 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 112.000.00 | |
3.3.20.47.00 | 125 Obrigações Tributar.e Contributivas | 112.000.00 | |
99 | Reserva de Contingência | 38.770.93 | |
99.999 | Reserva de Contingência | 38.770.93 | |
99.999.9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 38.770.93 | |
99.999.9999.2025 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 38.770.93 | |
9.9.99.99.00 | 126 Reserva de Contingencia | 38.770.93 | |
02.05 | DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.198.500.00 | |
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.198.500.00 | |
10 | Saude | 3.198.500.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
10.301 | Atencao Basica | 1.813.500.00 | |
10.301.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 187.500.00 | |
10.301.0402.2026 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE | 21.500.00 | |
3.3.90.39.00 | 127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 21.500.00 | |
10.301.0402.2027 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO SAUDE | 166.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 130 Contratacao por Tempo Determinado | 10.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 131 Vencimentos Outros Comissionados | 40.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 132 Vencimentos Servidores Efetivos | 17.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 133 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 11.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 134 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 135 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 136 Diarias - Civil | 8.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 137 Material de Consumo | 28.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 138 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 139 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 140 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
10.301.1001 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE | 27.000.00 | |
10.301.1001.2095 | PROGRAMA CAPACITAÇÃO REC.HUMANOS SAUDE | 20.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 141 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 142 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 143 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
10.301.1001.2096 | MANUT.CONSELHO MÜNIC.DE SAUDE | 7.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 144 Diarias - Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 145 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 146 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 147 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 2.000.00 | |
10.301.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 597.300.00 | |
10.301.1002.1042 | CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO UNIDADES PARA P.S.F | 60.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 148 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 40.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 149 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
10.301.1002.2028 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 57.500.00 | |
3.1.90.04.00 | 150 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 535 Vencimentos Outros Comissionados | 12.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 151 Vencimentos Servidores Efetivos | 4.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 152 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 3.500.00 | |
3.3.90.30.00 | 153 Material de Consumo | 35.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 154 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
10.301.1002.2029 | MANUT. PROG. AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS | 97.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 155 Contratacao por Tempo Determinado | 30.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 156 Vencimentos Servidores Efetivos | 46.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 157 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 17.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 158 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 159 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 160 Diarias - Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 161 Material de Consumo | 1.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
10.301.1002.2030 | MANUT/AMPLIAC. PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF | 382.800.00 | |
3.1.90.04.00 | 162 Contratacao por Tempo Determinado | 160.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 163 Vencimentos Servidores Efetivos | 96.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 164 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 40.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 165 Obrigações Patronais - Terceiros | 1,000.00 | |
3.1.90.16.00 | 166 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1,000.00 | |
3.1.90.34.00 | 167 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 8.300.00 | |
3.3.90.14.00 | 168 Diarias - Civil | 1,000.00 | |
3.3.90.30.00 | 169 Material de Consumo | 40.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 170 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.500.00 | |
3.3.90.39.00 | 171 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 12.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 172 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 22.000.00 | |
10.301.1003 | ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.001.700.00 | |
10.301.1003.1007 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM UNIDADES DE SAUDE | 200.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 173 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 200.000.00 | |
10.301.1003.2031 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 593.700.00 | |
3.1.90.04.00 | 174 Contratacao por Tempo Determinado | 96.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 175 Vencimentos Servidores Efetivos | 315.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 176 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 82.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 177 Obrigações Patronais - Terceiros | 3.200.00 | |
3.1.90.16.00 | 178 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 8.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 179 Diarias - Civil | 20.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 180 Material de Consumo | 37.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 181 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 182 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 21.500.00 | |
4.4.90.52.02 | 183 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 1.000.00 | |
10.301.1003.2032 | MANUT. PROG.TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD | 46.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 184 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 185 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 19.000.00 | |
3.3.90.48.00 | 186 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas | 26.000.00 | |
10.301.1003.2033 | COMBUSTIVEL/MANUTENÇÃO/VEICULOS SAUDE | 162.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 187 Material de Consumo | 128.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 188 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 189 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 33.000.00 | |
10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 1.243.000.00 | |
10.302.1003 | ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.243.000.00 | |
10.302.1003.1008 | AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE | 60.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 190 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 60.000.00 | |
10.302.1003.1009 | AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 191 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
10.302.1003.1010 | AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL | 20.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 192 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 20.000.00 | |
10.302.1003.2034 | MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.112.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 193 Contratacao por Tempo Determinado | 40.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 194 Vencimentos Outros Comissionados | 40.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.1.90.11.15 | 195 Vencimentos Servidores Efetivos | 370.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 196 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 102.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 197 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 198 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 23.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 199 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 210.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 200 Diarias - Civil | 25.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 201 Material de Consumo | 240.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 202 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 203 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 52.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 204 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 6.000.00 | |
10.302.1003.2035 | REPAROS/MANUT/CONSERV.ÜNID/P. SAUDE | 8.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 205 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 206 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 207 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
10.302.1003.2036 | AQUIS.MEDIC/PROD.CIRÜRG.HOSP.FARM.BASICA | 23.000.00 | |
3.3.70.41.00 | 208 Contribuições | 10.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 209 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 210 Material de Distribuição Gratuita | 12.000.00 | |
10.304 | Vigilância Sanitaria | 91.000.00 | |
10.304.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 91.000.00 | |
10.304.1004.1043 | IMPLANTACAO PLANO GERENCIAMENT. RESÍDUOS | 15.000.00 | |
3.3.90.30.04 | 211 Outros Materiais de Consumo | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 212 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
10.304.1004.1044 | CONSTRUÇÃO DE CANIL | 50.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 213 Obras e Instalações Dom. Publico | 50.000.00 | |
10.304.1004.2037 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA | 26.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 214 Vencimentos Servidores Efetivos | 15.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 215 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 3.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 216 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 217 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 218 Diarias - Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 219 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 220 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 221 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
10.305 | Vigilância Epidemiologica | 51.000.00 | |
10.305.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 51.000.00 | |
10.305.1004.2038 | MANUT. EPIDEMIOLOGIA/ CONTROLE DE DOENÇAS | 51.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 222 Contratacao por Tempo Determinado | 10.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 223 Vencimentos Outros Comissionados | 8.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 224 Vencimentos Servidores Efetivos | 1.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 225 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 4.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 226 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 227 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 228 Diarias - Civil | 3.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 229 Material de Consumo | 11.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.32.00 | 230 Material de Distribuição Gratuita | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 231 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 232 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 233 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 2.000.00 | |
02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 811.500.00 | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 811.500.00 | |
08 | Assistência Social | 489.500.00 | |
08.241 | Assistência ao Idoso | 105.000.00 | |
08.241.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 95.000.00 | |
08.241.0802.1045 | Construção sede para programa 3" Idade | 90.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 551 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 90.000.00 | |
08.241.0802.2039 | PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 235 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 236 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
08.241.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 10.000.00 | |
08.241.0803.2040 | TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP | 10.000.00 | |
3.3 .40.43.00 | 237 Subvenções Sociais | 10.000.00 | |
08.242 | Assist, ao Portador de Deficiência | 20.000.00 | |
08.242.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 10.000.00 | |
08.242.0802.1046 | Auxilio Financ. APAE aquisiçao Veículos | 10.000.00 | |
4.4.70.42.00 | 552 Auxilios | 10.000.00 | |
08.242.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 10.000.00 | |
08.242.0803.2041 | TRANSFERENCIA RECURSOS APAE | 10.000.00 | |
3.3.40.43.00 | 238 Subvenções Sociais | 10.000.00 | |
08.243 | Assist. a Criança e ao Adolescente | 128.500.00 | |
08.243.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 128.500.00 | |
08.243.0802.1011 | CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 15.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 541 Obras e Instalações Dom. Publico | 15.000.00 | |
08.243.0802.2042 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 76.500.00 | |
3.1.90.04.00 | 239 Contratacao por Tempo Determinado | 23.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 240 Vencimentos Servidores Efetivos | 10.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 241 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 6.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 242 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 243 Material de Consumo | 8.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 244 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 245 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 22.500.00 | |
4.4.90.52.02 | 246 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 1.000.00 | |
08.243.0802.2043 | MANUTENÇÃO PROGRAMAS FNAS - IGDBF/PBT | 37.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 247 Material de Consumo | 35.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 248 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 249 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
08.244 | Assistência Comunitária | 236.000.00 | |
08.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 151.000.00 | |
08.244.0802.2044 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | 110.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 250 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.1.90.11.14 | 251 Vencimentos Outros Comissionados | 10.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 252 Vencimentos Servidores Efetivos | 54.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 253 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 13.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 254 Obrigações Patronais - Terceiros | 500.00 | |
3.1.90.16.00 | 255 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 500.00 | |
3.1.90.34.00 | 256 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 10.000.00 | |
3.3.50.43.00 | 257 Subvenções Sociais | 10.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 258 Diarias - Civil | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 259 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 260 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 261 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 262 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 1.000.00 | |
08.244.0802.2045 | REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES | 6.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 263 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 264 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 265 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
08.244.0802.2098 | Manut. Centro Ref. Assist.Social - CRAS | 35.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 537 Contratacao por Tempo Determinado | 12.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 536 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 538 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 539 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 540 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
08.244.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 85.000.00 | |
08.244.0803.2046 | AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL | 85.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 266 Material de Distribuição Gratuita | 50.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 267 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
3.3.90.48.00 | 268 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas | 25.000.00 | |
11 | Trabalho | 52.000.00 | |
11.334 | Fomento ao Tabalho | 52.000.00 | |
11.334.1101 | PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA | 52.000.00 | |
11.334.1101.2047 | PROG.GERAÇÃO EMPREGO/RENDA/INCL. SOCIAL | 40.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 269 Material de Consumo | 20.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 270 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
11.334.1101.2048 | PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO | 12.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 271 Contratacao por Tempo Determinado | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 272 Material de consumo | 10.000.00 | |
16 | Habitacao | 270.000.00 | |
16.482 | Habitacao Urbana | 270.000.00 | |
16.482.1601 | HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS | 270.000.00 | |
16.482.1601.1012 | AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR | 27.000.00 | |
4.4.90.61.01 | 273 Aquisição Imóveis Dom. Publico | 27.000.00 | |
16.482.1601.1013 | CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA | 200.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 274 Obras e Instalações Dom. Publico | 200.000.00 | |
16.482.1601.2049 | PROG.REFORMA HAB.POPULAR URBANA/RURAL | 43.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 275 Material de Consumo | 30.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.36.00 | 276 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 277 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.000.00 | |
02.07 | DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | 3.677.900.00 | |
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | 1.662,900.00 | |
12 | Educacao | 1.662,900.00 | |
12.361 | Ensino Fundamental | 1.326.900.00 | |
12.361.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 129.500.00 | |
12.361.0402.2050 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO | 129.500.00 | |
3.1.90.04.00 | 280 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 281 Vencimentos Outros Comissionados | 33.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 282 Vencimentos Servidores Efetivos | 35.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 283 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 12.500.00 | |
3.1.90.13.03 | 284 Obrigações Patronais - Terceiros | 500.00 | |
3.1.90.16.00 | 285 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 500.00 | |
3.1.90.34.00 | 286 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 287 Diarias - Civil | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 288 Material de Consumo | 12.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 289 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 290 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 291 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
12.361.1202 | MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.197.400.00 | |
12.361.1202.1014 | AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND. ESC .MUNICIPAIS | 40.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 292 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 40.000.00 | |
12.361.1202.1015 | CONSTRUCAO/AMPLIAC. UNIDADES ESCOLARES | 60.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 293 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 50.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 294 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
12.361.1202.1016 | PROG. INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC | 9.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 295 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 296 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 297 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
12.361.1202.1017 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR | 95.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 298 Equip.Mat.Perman. Dom, Patrimonial | 95.000.00 | |
12.361.1202.1047 | AQUISIÇAO IMÓVEIS CONSTRU UNID. ESCOLAR | 100.000.00 | |
4.4.90.61.02 | 553 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 100.000.00 | |
12.361.1202.2051 | MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25% | 250 .400.00 | |
3.1.90.04.00 | 299 Contratacao por Tempo Determinado | 8.500.00 | |
3.1.90.11.15 | 300 Vencimentos Servidores Efetivos | 140.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 301 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 32.500.00 | |
3.1.90.13.03 | 302 Obrigações Patronais - Terceiros | 4,100.00 | |
3.1.90.16.00 | 303 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 5.500.00 | |
3-3.90.30.00 | 304 Material de Consumo | 26.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 305 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 15.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 306 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 15.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 307 Equip-Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 3.800.00 | |
12.361.1202.2052 | ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO 25% | 10.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.39.00 | 308 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
12.361.1202.2053 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | 594.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 309 Material de Consumo | 200.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 310 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 311 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 390.000.00 | |
12.361.1202.2054 | REPAROS/MANUT/CONSER . ESC . ENS . FUNDAMENTAL | 31.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 312 Material de Consumo | 24.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 313 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 314 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
12.361.1202.2055 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 315 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 316 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
12.361.1202.2056 | CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOA. PESSOAL EDUCAÇÃO | 4.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 317 Diarias - Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 318 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
12.365 | Educacao Infantil | 327.000.00 | |
12.365.1201 | MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 327.000.00 | |
12.365.1201.1020 | CONSTRUC/AMPLIA. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL | 70.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 319 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 50.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 320 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
12.365.1201.2057 | MANUT .ATIV . CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES | 108.000.00 | |
3.1.90.04.D0 | 321 Contratacao por Tempo Determinado | 5.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 322 Vencimentos Outros Comissionados | 12.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 323 Vencimentos Servidores Efetivos | 60.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 324 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 14.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 325 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 326 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 327 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 328 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 8.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 329 Outras Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 330 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 3.000.00 | |
12.365.1201.2058 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE ESCOLAR | 132.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 331 Contratacao por Tempo Determinado | 10.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 332 Vencimentos Servidores Efetivos | 90.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 333 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 23.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 334 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 335 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 336 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 337 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 338 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
12.365.1201.2059 | REPAROS/MUNÜT/CONSERV. ESC . EDUC. INFANTIL | 17.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 339 Material de Consumo | 8.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 340 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 341 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 6.000.00 | |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 9.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS. ESPECIAL | 9.000.00 | |
12.366.1203.2060 | PROG . ALFABETIZAÇÃO BDUC . JOVENS/ADULTOS | 9.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 342 Vencimentos Servidores Efetivos | 3.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 343 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 344 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 345 Material de Distribuição Gratuita | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 346 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 347 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDÜC. BASICA VLR . PROF . EDUCAC | 1.229.000.00 | |
12 | Educacao | 1.229.000.00 | |
12.361 | Ensino Fundamental | 862.000.00 | |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 862.000.00 | |
12.361.1202.2061 | REMUN.MAGISTÉRIO ENS . FUNDAMENT FUNDEB 60% | 601.000.00 | |
3.1.90.04.09 | 348 Contratação Servidores FUNDEB60% | 20.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 349 Vencimentos Servidores Efetivos | 470.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 350 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 110.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 351 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
12.361.1202.2062 | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 151.000.00 | |
3.1.90.04.08 | 352 Contratação Servidores FUNDEB 40% | 10.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 353 Vencimentos Servidores Efetivos | 90.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 354 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 23.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 355 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 356 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 357 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 358 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
12.361.1202.2063 | MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | 110.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 359 Material de Consumo | 80.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 360 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 361 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 362 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
12.365 | Educacao Infantil | 341.000.00 | |
12.365.1201 | MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 341.000.00 | |
12.365.1201.2091 | REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% | 171.000.00 | |
3.1.90.04.09 | 373 Contratação Servidores FUNDEB 60% | 18.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 363 Vencimentos Servidores Efetivos | 124.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 364 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 28.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 365 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
12.365.1201.2092 | MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | 170.000.00 | |
3.1.90.04.08 | 366 Contratação Servidores FUNDEB 40% | 3.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 367 Vencimentos Servidores Efetivos | 120.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 368 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 36.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 369 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 370 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 371 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 372 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 26.000.00 | |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 26.000.00 | |
12.366.1203.2093 | REMU.MAGISTÉRIO JOVENS/ADULTOS FUNDEB60% | 18.000.00 | |
3.1.90.04.09 | 374 Contratação Servidores FUNDEB60% | 8.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 375 Vencimentos Servidores Efetivos | 7.000,00 | |
3.1.90.13.02 | 376 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 2.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 377 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
12.366.1203.2094 | MANUT.ENSINO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 40% | 8.000.00 | |
3.1.90.04.08 | 378 Contratação Servidores FUNDEB 40% | 2.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 379 Vencimentos Servidores Efetivos | 2.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 380 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 500.00 | |
3.1.90.16.00 | 381 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 500.00 | |
3.3.90.30.00 | 382 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 383 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 384 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 461.500.00 | |
13 | Cultura | 153.500.00 | |
13.392 | Difusão Cultural | 153.500.00 | |
13.392.1301 | PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL | 153.500.00 | |
13.392.1301.2064 | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | 84.500.00 | |
3.1.90.04.00 | 385 Contratacao por Tempo Determinado | 1.500.00 | |
3.1.90.11.14 | 386 Vencimentos Outros Comissionados | 10.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 387 Vencimentos Servidores Efetivos | 30.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 388 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 9.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 389 Obrigações Patronais - Terceiros | 4.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 542 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 390 Diarias - Civil | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 391 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 392 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90,39.00 | 393 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 14.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 394 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
13.392.1301.2065 | APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS | 42.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 395 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.31.00 | 396 Preraiacoes Cult-Art.Cientif. Esport | 5.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 397 Material de Distribuição Gratuita | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 398 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 7.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 399 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
13.392.1301.2066 | PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS | 27.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 400 Material de Consumo | 4.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 401 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 18.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 402 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 403 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 3.000.00 | |
23 | Comercio e Serviços | 23.000.00 | |
23.695 | Turismo | 23.000.00 | |
23.695.2201 | GESTÃO POL.DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO | 23.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
23.695.2201.2067 | PROG. FOMENTO AO TURISMO/ESPORT . RADICAIS | 23.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 404 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.31.00 | 405 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport | 10.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 406 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 407 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
27 | Desporto e Lazer | 285.000.00 | |
27.812 | Desporto Comunitário | 285.000.00 | |
27.812.2701 | GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA | 285.000.00 | |
27.812.2701.1021 | CONSTRUÇ/REFORMAS CAMPOS/UNID. POLIESPORT | 30.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 408 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 30.000.00 | |
27.812.2701.1022 | AMPLIAÇAO/REFORMAS/ILUMINACAO C.D.C | 100.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 409 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 100.000.00 | |
27.812.2701.1023 | CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DA ABELHA | 20.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 410 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 20.000.00 | |
27.812.2701.2068 | APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS | 15.000.00 | |
3.3.40.43.00 | 411 Subvenções Sociais | 15.000.00 | |
27.812.2701.2069 | MANUT.ATIV, ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO | 75.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 412 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 413 Vencimentos Outros Comissionados | 39.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 414 Vencimentos Servidores Efetivos | 4.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 415 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 7.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 416 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3,1.90.16.00 | 417 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 543 Diarias - Civil | 3.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 418 Material de Consumo | 6.000.00 | |
3.3.90.31.00 | 419 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 420 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 421 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 7.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 422 Equip.Mat.Perman. Dora. Patrimonial | 1.000.00 | |
27.812.2701.2070 | PROGRAMA MINAS OLÍMPICA | 45.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 423 Contratacao por Tempo Determinado | 29.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 424 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 6.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 425 Material de Consumo | 10.000.00 | |
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC . VINCULADOS | 324.500.00 | |
12 | Educacao | 324.500.00 | |
12.306 | Alimentacao e Nutrição | 44.000.00 | |
12.306.1204 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 44.000.00 | |
12.306.1204.2071 | MANUT. EDUCAÇÃO REC.PNAE MERENDA ESCOLAR | 40.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 426 Material de Consumo | 40.000.00 | |
12.306.1204.2072 | MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 427 Material de Consumo | 4.000.00 | |
12.361 | Ensino Fundamental | 231.000.00 | |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 231.000.00 | |
12.361.1202.2073 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE | 90.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 428 Material de Consumo | 70.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.36.00 | 429 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 430 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 431 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
12.361.1202.2074 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE | 30.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 432 Material de Consumo | 22.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 433 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 434 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 4.000.00 | |
12.361.1202.2075 | MANUT. EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 435 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 436 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
12.361.1202.2076 | MANUT.TRANSP. ESCOLAR REC.CONVÊNIO SEE | 87.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 437 Material de Consumo | 60.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 438 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 439 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid | 26.000.00 | |
12.361.1202.2077 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC.OUTROS CONVÊNIO | 20.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 440 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 441 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 442 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 443 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 8.000.00 | |
12.364 | Ensino Superior | 49.500.00 | |
12.364.1205 | APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL | 49.500.00 | |
12.364.1205.2078 | APOIO/PARC.TRANSP.ALUNOS ENS.SUPERIOR | 49.500.00 | |
3.3.90.14.00 | 444 Diarias - Civil | 2.500.00 | |
3.3.90.18.00 | 445 Auxilio Financeiro a Estudantes | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 446 Material de Consumo | 25.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 447 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
02.08 | DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 2.425.500.00 | |
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 1.190.000.00 | |
04 | Administração | 833.000.00 | |
04.122 | Administração Geral | 833.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 833.000.00 | |
04.122.0402.1024 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP. PROPRIOS PÚBLICOS | 10.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 451 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 10.000.00 | |
04.122.0402.1025 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEPTO OBRAS | 45.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 452 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 45.000.00 | |
04.122.0402.2080 | MANUT.ATIV. DEPTO OBRAS SERV.PÚBLICOS | 333.500.00 | |
3.1.90.01.00 | 453 Aposentadorias e Reformas | 20.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 454 Contratacao por Tempo Determinado | 17.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 455 Vencimentos Outros Comissionados | 40.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 456 Vencimentos Servidores Efetivos | 135.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 457 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 43.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 458 Obrigações Patronais - Terceiros | 12.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 459 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 10.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 460 Diarias - Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 461 Material de Consumo | 8.500.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.36.00 | 462 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 16.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 463 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 28.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 464 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 2.000.00 | |
04.122.0402.2081 | MANUT.ATIV.TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL | 429.500.00 | |
3.3.90.30.00 | 465 Material de Consumo | 325.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 466 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 9.500.00 | |
3.3.90.39.00 | 467 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 95.000.00 | |
04.122.0402.2082 | REPAROS/MANUT/CONSERV. PROPRIOS PUBLICO | 15.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 468 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 469 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 470 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
26 | Transporte | 357.000.00 | |
26.782 | Transporte Rodoviário | 357.000.00 | |
26.782.2601 | VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIÁRIAS | 357.000.00 | |
26.782.2601.1026 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS | 120.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 471 Obras e Instalações Dom. Publico | 120.000.00 | |
26.782.2601.1027 | MANUT. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE | 35.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 472 Material de Consumo | 10.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 473 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 474 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 475 Obras e Instalações Dom. Publico | 22.000.00 | |
26.782.2601.1028 | MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS | 202.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 476 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 477 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 7.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 478 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 12.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 544 Obras e Instalações Dom. Publico | 180.000.00 | |
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 1.235.500.00 | |
15 | Urbanismo | 1.195.500.00 | |
15.451 | Infra-estrutura Urbana | 535.000.00 | |
15.451.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 385.000.00 | |
15.451.1501.1029 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA | 40.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 479 Obras e Instalações Dom. Publico | 40.000.00 | |
15.451.1501.1030 | CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO | 200.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 480 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 150.000.00 | |
4.4.90.61.02 | 481 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 50.000.00 | |
15.451.1501.1031 | AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS | 20.000.00 | |
4.4.90.61.02 | 482 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
15.451.1501.2083 | GERENCIAMENTO/FISCALIZ . USINA DE LIXO | 125.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 483 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 25.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 484 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 100.000.00 | |
15.451.2601 | VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS | 150.000.00 | |
15.451.2601.1032 | PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS | 150.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 485 Obras e Instalações Dom. Publico | 150.000.00 | |
15.452 | Serviços Urbanos | 660.500.00 | |
15.452.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 660.500.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
15.452.1501.1033 | AQUIS. MAQUINAS/EQUIP. CAMINHÕES PATROL | 200.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 486 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 200.000.00 | |
15.452.1501.1034 | CONSTR/RECUP/URBANIZ . PRAÇAS/AV/JARDINS | 50.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 487 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 50.000.00 | |
15.452.1501.1036 | AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC | 20.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 489 Obras e Instalações Dom. Publico | 20.000.00 | |
15.452.1501.2084 | MANUT/CONSERV/SERV. LIMP . PARQ. /V. URB/JARD | 368.500.00 | |
3.1.90.04.00 | 490 Contratacao por Tempo Determinado | 10.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 491 Vencimentos Servidores Efetivos | 40.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 492 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 9.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 493 Obrigações Patronais - Terceiros | 24.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 494 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 495 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 95.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 496 Material de Consumo | 75.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 497 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 24.500.00 | |
3.3.90.39.00 | 498 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 90.000.00 | |
15-452.1501.2085 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 22.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 499 Contratacao por Tempo Determinado | 6.500.00 | |
3.1.90.11.15 | 500 Vencimentos Servidores Efetivos | 10.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 501 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 2.500.00 | |
3.1.90.16.00 | 502 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 503 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 504 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
17 | Saneamento | 40.000.00 | |
17.512 | Saneamento Básico Urbano | 40.000.00 | |
17.512.1701 | SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICIPIO | 40.000.00 | |
17.512.1701.1037 | SIST.ABAST.AGÜA/ESGOTO/DRENAGEM MUNIC. | 40.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 505 Obras e Instalações Dom. Publico | 40.000.00 | |
02.09 | DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA | 430.000.00 | |
02.09.01 | AGROPECUARIA | 430.000.00 | |
18 | Gestão Ambiental | 13.000.00 | |
18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 13.000.00 | |
18.541.1801 | PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA | 13.000.00 | |
18.541.1801.2086 | PROG. CONSERVAÇÃO/REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 13.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 507 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 508 Material de Distribuição Gratuita | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 509 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 510 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
20 | Agricultura | 417.000.00 | |
20.602 | Promoção da Produção Animal | 83.000.00 | |
20.602.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 83.000.00 | |
20.602.2001.2087 | APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI | 83.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 511 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 545 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 512 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 60.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.41.00 | 513 Contribuições | 20.000.00 | |
20.606 | Extensão Rural | 334.000.00 | |
20.606.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 334.000.00 | |
20.606.2001.1039 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL | 30.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 514 Obras e Instalações Dom. Publico | 30.000.00 | |
20.606.2001.1040 | AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 50.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 515 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 50.000.00 | |
20.606.2001.1041 | CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS | 25.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 516 Obras e Instalações Dom. Publico | 20.000.00 | |
4.4.90.52.01 | 546 Equip.Mat-Permanente Dom.Publico | 5.000.00 | |
20.606.2001.2088 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA | 147.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 517 Contratacao por Tempo Determinado | 7.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 518 Vencimentos Outros Comissionados | 36.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 519 Vencimentos Servidores Efetivos | 50.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 520 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 18.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 521 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 522 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 523 Diarias - Civil | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 524 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 525 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 8.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 526 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 527 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonia | 8.000.00 | |
20.606.2001.2089 | MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS | 16.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 528 Material de Consumo | 8.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 529 Material de Distribuição Gratuita | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 530 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
20.606.2001.2090 | AUXILIO FINANCEIRO A EMATER | 30.000.00 | |
3.3.30.41.00 | 531 Contrbuicoes | 30.000.00 | |
20.606.2001.2097 | Subvençoes/Auxilio Associac.Comunitárias | 36.000.00 | |
3.3.90.43.00 | 532 Subvenções Sociais | 36.000.00 | |
TOTAL DA DESPESA FIXADA: | 13.275.509.00 |
MESES | RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTE | VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO I.P.C.A | VARIAÇÃO % ACUMULADA |
ÍNDICE inflação multiplicador | VALOR CORRIGIDO | |
ACUMULADO | P/CORRECAO | |||||
jan/07 | 769.752,83 | 0,44 | 8,263 | 108,263 | 1,083 | 833.360,740 |
fev/07 | 739.664,89 | 0,44 | 7,789 | 107,789 | 1,078 | 797.278,482 |
mar/07 | 741.389,26 | 0,37 | 7,317 | 107,317 | 1,073 | 795.636,366 |
abr/07 | 754.254,18 | 0,25 | 6,921 | 106,921 | 1,069 | 806.458,709 |
mai/07 | 862.261,33 | 0,28 | 6,655 | 106,655 | 1,067 | 919.642,300 |
jun/07 | 867.227,76 | 0,28 | 6,357 | 106,357 | 1,064 | 922.356,633 |
jul/07 | 756.593,48 | 0,24 | 6,060 | 106,060 | 1,061 | 802.442,594 |
ago/07 | 760.431,65 | 0,47 | 5,806 | 105,806 | 1,058 | 804.582,357 |
set/07 | 801.051,36 | 0,18 | 5,311 | 105,311 | 1,053 | 843.595,551 |
out/07 | 903.295,02 | 0,30 | 5,122 | 105,122 | 1,051 | 949.560,208 |
nov/07 | 831.017,35 | 0,38 | 4.807 | 104,807 | 1,048 | 870.967,699 |
dez/07 | 1.060.033,97 | 0,74 | 4,411 | 104,411 | 1,044 | 1.106.788,275 |
SUB-TOTAL 2007 | 9.846.973,08 | 4,37 | 10.452.669,91 | |||
jan/08 | 897.987,16 | 0,54 | 3,644 | 103,644 | 1,036 | 930.706,929 |
fev/08 | 897.589,90 | 0,49 | 3,087 | 103,087 | 1,031 | 925.298,581 |
mar/08 | 824.639,14 | 0,48 | 2,584 | 102,584 | 1,026 | 845 950,667 |
abr/08 | 1.019.198,21 | 0,55 | 2,094 | 102,094 | 1,021 | 1.040.543,208 |
mai/08 | 914.697,27 | 0,79 | 1,536 | 101,536 | 1,015 | 928.745,611 |
jun/08 | 917.071,33 | 0,74 | 0,740 | 100,740 | 1,007 | 923.857,658 |
0,000 | 100,000 | 1.000 | - | |||
- | 0,000 | 100,000 | 1,000 | - | ||
SUBTOTAL 2008 | 5.471.183,01 | 3,59 | MEDIA 2008 | 0,598 | 932.517,11 | 5.595.102,65 |
ÚLTIMOS 12 MESES | 10.583.605,84 | 5,90 | MEDIA 12 mês | 0,492 | 914.419,94 | 10.973.039,34 |
TOTAL ARREC | 15.318.156,09 | 7.96 | MEDIA GERAL | 0,442 | 891.542,92 | 16.047.772,57 |
MESES | VARIAÇÃO MENSAL I.P.C.A | ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) | TAXA DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2009 | |||
18 MESES | ÍNDICE | ACUMULAÇÃO DE A | ÍNDICE | |||
100,000 | MULTIPLICADOR | SOBRE 100 (ÍNDICE) | MULTIPLICADOR | |||
100,000 | ||||||
jul/08 | 0,598 | 100,598 | ||||
ago/08 | 0,598 | 101,200 | 1,012 | |||
set/08 | 0,598 | 101,806 | 1,018 | |||
out/08 | 0,598 | 102,415 | 1,024 | |||
nov/08 | 0,598 | 103,028 | 1,030 | |||
dez/08 | 0,598 | 103,644 | 1,036 | 100,000 | 1,000 | |
jan/09 | 0,598 | 104,264 | 1,043 | 0,416 | 100,416 | 1,004 |
fev/09 | 0,598 | 104,888 | 1,049 | 0,416 | 100,834 | 1,008 |
ma r/09 | 0,590 | 105,516 | 1,055 | 0,416 | 101,253 | 1,013 |
abr/09 | 0,598 | 106,147 | 1,061 | 0,416 | 101,674 | 1,017 |
ma i/09 | 0,598 | 106,782 | 1,068 | 0,416 | 102,097 | 1,021 |
jun/09 | 0,598 | 107,421 | 1,074 | 0,416 | 102,522 | 1,025 |
jul/09 | 0,598 | 108,064 | 1,081 | 0,416 | 102,949 | 1,029 |
ago/09 | 0,598 | 108,710 | 1,087 | 0,416 | 103,377 | 1,034 |
set/09 | 0,598 | 109,361 | 1,094 | 0,416 | 103,807 | 1,038 |
out/09 | 0,598 | 110,015 | 1,100 | 0,416 | 104,239 | 1,042 |
nov/09 | 0,598 | 110,673 | 1,107 | 0,416 | 104,672 | 1,047 |
dez/09 | 0,598 | 111,336 | 1,113 | 0,416 | 105,108 | 1,051 |
INDEXADOR PARA 2009 | 11,33% | 1,1133 | TAXA CRESCIMENTO REAL 5 % a.a. Para 2009 |
MESES | RECEITA ARREC PREÇOS CORRENTES | VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO (IPCA) | VARIAÇÃO % ACUMULADA | ÍNDICE INFLAÇÃO MULTIPLICADOR ACUMULADO P/CORRECAO | VALOR CORRIGIDO | |
jan/05 | 728.672,74 | 0,58 | 13,583 | 113,583 | 1,136 | 827.646,954 |
fev/05 | 594 135,18 | 0,59 | 12,928 | 112,928 | 1,129 | 670.943,942 |
mar/05 | 646.678,16 | 0,61 | 12,265 | 112,265 | 1,123 | 725.996,209 |
abr/05 | 653 151,02 | 0,87 | 11,585 | 111,585 | 1,116 | 728.817,210 |
mai/05 | 767.060.80 | 0,49 | 10,622 | 110,622 | 1,106 | 848.540,896 |
jun/05 | 702.741,91 | (0,02) | 10,083 | 110,083 | 1,101 | 773.599,174 |
jul/05 | 705.166,69 | 0,25 | 10,105 | 110,105 | 1,101 | 776.423,729 |
ago/05 | 694.293,21 | 0.17 | 9,830 | 109,830 | 1,098 | 762.545,122 |
set/05 | 613 731,35 | 0,35 | 9,644 | 109,644 | 1,096 | 672.919,732 |
out/05 | 677.203,31 | 0,75 | 9,262 | 109,262 | 1,093 | 739.923,210 |
nov/05 | 686.048,78 | 0,55 | 8,448 | 108,448 | 1,084 | 744 007,854 |
dez/05 | 902.925.75 | 0,36 | 7,855 | 107,855 | 1,079 | 973.850,939 |
TOTAL 2005 | 8.371.808,90 | 5,55 | 9.245.214,97 | |||
jan/06 | 858.660,34 | 0,59 | 10,845 | 110,845 | 1,108 | 951.778,305 |
fev/06 | 675 443,32 | 0,41 | 10,194 | 110,194 | 1,102 | 744.300,824 |
mar/06 | 703.088,90 | 0,43 | 9,744 | 109,744 | 1,097 | 771.601,145 |
abr/06 | 722.664,71 | 0,21 | 9,275 | 109,275 | 1,093 | 789.688,851 |
mai/06 | 811.707.54 | 0,10 | 9,046 | 109,046 | 1,090 | 885.131,257 |
jun/06 | 779.861,48 | (0,21) | 8,937 | 108,937 | 1,089 | 849.554,978 |
jul/06 | 753.293,93 | 0,19 | 9,166 | 109,166 | 1,092 | 822.340,093 |
ago/06 | 805.123,54 | 0,05 | 8,959 | 108,959 | 1,090 | 877.253,572 |
set/06 | 706.592,33 | 0,21 | 8,904 | 108,904 | 1,089 | 769.510,316 |
out/06 | 824.690,99 | 0,33 | 8,676 | 108,676 | 1,087 | 896.242,873 |
nov/06 | 791 061,27 | 0,31 | 8,319 | 108,319 | 1,083 | 856.867,706 |
dez/06 | 908.525,71 | 0.48 | 7.984 | 107,984 | 1,080 | 981.062,429 |
TOTAL 2006 | 9.340.714,06 | 3,10 | 10.195.332,35 | |||
jan/07 | 870.645,46 | 0,44 | 7,468 | 107,468 | 1,075 | 935.666,619 |
fev/07 | 840.557,64 | 0,44 | 6,997 | 106,997 | 1,070 | 899.374,546 |
mar/07 | 844.366,81 | 0,37 | 6,529 | 106,529 | 1,065 | 899.492,491 |
abr/07 | 898.523,60 | 0,25 | 6,136 | 106,136 | 1,061 | 953 656,454 |
mai/07 | 982.036,81 | 0,28 | 5,871 | 105,871 | 1,059 | 1.039.694,747 |
jun/07 | 992.509,23 | 0,28 | 5,576 | 105,576 | 1,056 | 1.047 848,055 |
jul/07 | 868.563,65 | 0,24 | 5,281 | 105,281 | 1,053 | 914.431,298 |
ago/07 | 870.369,86 | 0,47 | 5,029 | 105,029 | 1,050 | 914.138,958 |
set/07 | 917.726,45 | 0,18 | 4,537 | 104,537 | 1,045 | 959.367,983 |
OUt/07 | 1.031.992,06 | 0,30 | 4,350 | 104,350 | 1,043 | 1.076.879,973 |
nov/07 | 953.971,37 | 0,38 | 4,038 | 104,038 | 1,0401 | 992.488,201 |
dez/07 | 1.215.641,44 | 0,74 | 3.644 | 103,644 | 1,036 | 1.259.935.511 |
TOTAL 2007 | 11.286.904,38 | 4,37 | 11.892.974,84 | |||
jan/08 | 1 046.534,23 | 0,54 | 2,882 | 102,882 | 1,029 | 1.076 699,004 |
fev/08 | 1.053.945,23 | 0,49 | 2,330 | 102,330 | 1,023 | 1 078.499,717 |
mar/08 | 959.967,81 | 0,48 | 1,831 | 101,831 | 1,018 | 977.542,880 |
abr/08 | 1.187.706,13 | 0,55 | 1,344 | 101,344 | 1,013 | 1.203 672,998 |
mai/08 | 1.065.359,20 | 0,79 | 0,790 | 100,790 | 1,008 | 1.073.775,538 |
jun/08 | 1 059 748,46 | 0,74 | 0,000 | 100,000 | 1,000 | 1 059 748,460 |
SUB TOTAL 2008 | 6.373.261,06 | 3,59 | 0,000 | 6.469.938,60 | ||
Acumulado 30 meses | 27.000.879,50 | 11,06 | MEDIA INFL. | 0,369 | Acumulado 30 meses | 28.558.245,78 |
últimos 24 meses | 22.449.453,21 | 9,53 | MEDIA INFL. | 0,397 | últimos 24 meses | 23 566.190,42 |
últimos 12 meses | 12.231.525,89 | 5,90 | MEDIA INFL. | 0,492 | últimos 12 meses | 12 587 180,52 |
média 30 meses | 900.029,32 | média 30 meses | 951.941,53 | |||
média 24 meses | 935.393,88 | média 24 meses | 981.924,60 | |||
média últimos 12 | 1 019.293,82 | média últimos 12 | 1 048.931,71 | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR - MINAS GERAIS SISTEMA DE CONTROLE INTERNO BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2009 PROJEÇÃO 2009 - RECEITAS CORRENTES - ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - NAO COMPUTADOS RECEITAS CAPITAL |
VALORES CONSTANTES ATUALIZADOS POR ÍNDICE INFLACIONÁRIO - I.P.C.A - DE ACORDO COM INDEXADOR | ||||||||||
MESES/RECEITA | IPTU | ISSQN | IT13I | IRRF | TAXAS | CONTRIBUIÇÕES | PATRIMONIAIS | SERVIÇOS | FPM | |
Íul/07 | 568.44 | 8.111,59 | 1.830,87 | 1.894,91 | 826,18 | 8.151.20 | 8.480,68 | 15.408,95 | 275.165,57 | |
ago/07 | 769,14 | 10.624,29 | 9.618,70 | 1.671,06 | 2.460,41 | 8.643,91 | 7.572,11 | 15.415,34 | 289.649.44 | |
set/07 | 638,06 | 29.207,30 | 19.708,67 | 5.992,06 | 955,55 | 8.104,23 | 6.097,49 | 8.285,53 | 296.866.50 | |
out/07 | 73,66 | 14.736,70 | 6.763,54 | 6.030,78 | 467,60 | 7.433.50 | 7.476,07 | 5.888,28 | 280.425.38 | |
nov/07 | 147,15 | 7.471.09 | 2.622,60 | 5.983,69 | 542,34 | 8.832,07 | 5.717,42 | 33.023,58 | 327.809.48 | |
dez/07 | 115,44 | 17.402,47 | 5.312,81 | 9.454,67 | 561,43 | 7.927,62 | 5.116,25 | 22.044,06 | 483.369,27 | |
SUB TOTAL 1 SEM. | 2.311,88 | 87.553,44 | 45.857,18 | 31.027,16 | 5.813,50 | 49.092,53 | 40,460,02 | 100.065,74 | 1.953.285,64 | |
jan/08 | - | 11.044,70 | 6.080.08 | 9.508,20 | 878,25 | 8.135,49 | 5.513,86 | 14.475,77 | 390.417,51 | |
fev/08 | - | 16.481.23 | 748,10 | 8.097,84 | 687,15 | 8.469,52 | 6.467,00 | 4.422,10 | 426.794,17 | |
mar/08 | - | 15.259,10 | 5.225,25 | 7.520,00 | 568,02 | 8.103,27 | 7.255,73 | 11 146,08 | 334.526,86 | |
abr 08 | 216,03 | 14.995,07 | 10.947,67 | 9.344,99 | 1.027,83 | 8.071,21 | 9.089,70 | 10.886,68 | 385.907,57 | |
niai/08 | 14.259,77 | 9.134,30 | 2.300,80 | 8.373,42 | 11.729,34 | 8.213,28 | 7.828,25 | 20.431,64 | 403.817,17 | |
jun'08 | 2.255,90 | 9.764,72 | 21.569,51 | 8.092,17 | 2.414,90 | 6.616,30 | 8,644.61 | 19.573,53 | 345.423,46 | |
SUB TOTAL 2 SEM. | 16.731,70 | 76.679,11 | 46.871,42 | 50.936,61 | 17.305,49 | 47.609,06 | 44.799,15 | 80.935,80 | 2.286.886.73 | |
TOTAL CORRENTE | 19.043,58 | 164.232,55 | 92.728,59 | 81.963,76 | 23.118,99 | 96.701,59 | 85.259,18 | 181.001,54 | 4.240.172,37 | |
INDEXADOR | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | |
PROJEÇÃO 2009 | 21.201,21 | 182.840,10 | 103.234,74 | 91.250,26 | 25.738,37 | 107.657,88 | 94.919,04 | 201.509,02 | 4.720.583,89 | |
ORÇAMENTO | 21.000,00 | 182.000,00 | 103.000,00 | 91.000,00 | 33.000,00 | 107.000,00 | 102.000,00 | 178.000,00 | 4.720.000,00 | |
VALORES CONSTANTES ATUALIZADOS POR INDICE INFLACIONARIO -I.P.C.A- DE ACORDO COM INDEXADOR | ||||||||||
MESES/RECEITA | ICMS | IPVA | IPI | FUNDEB | O.TRANSF. | CONVÊNIOS | Demais Correntes | SUB-TOTAL | DE DUC.FUNDEB | TOTAL LIQUIDO |
jul/07 | 416.648,17 | 3.366,22 | 12.027,43 | 71.738,93 | 79.166,38 | 13.562.41 | 4.281,97 | 921.229,91 | 118.755.50 | 802.474,41 |
ago/07 | 395.997,62 | 3.919,54 | 3.434,44 | 75.248,37 | 69.295,37 | 13.529,94 | 3.793,76 | 911.643,44 | 116.321,23 | 795.322,22 |
set/07 | 425.973,59 | 1.837.06 | 8.617,92 | 76.994,14 | 59.320,32 | 13.466,65 | 4.402,24 | 966467,31 | 122.871.76 | 843.595,55 |
out/07 | 498.431,94 | 1.923,91 | 9.130,38 | 85.769,98 | 134.673,75 | 20.538.18 | 5.085,25 | 1,084.848,89 | 135.288,68 | 949.560,21 |
nov/07 | 427.552,03 | 2.806,05 | 9.004,01 | 79.052,71 | 72.749,71 | 13.402,25 | 3,116,45 | 999.832.61 | 128.864,91 | 870.967,70 |
dez/07 | 485.213,63 | 5.894,26 | 41.603,07 | 95.622,38 | 84.451,36 | - | 5,170,34 | 1.269.259,03 | 162.470,76 | 1.106.788,27 |
SUB TOTAL 1 SEM. | 2.649.816,98 | 19.747,03 | 83.817,25 | 484.426,51 | 49 9.656,89 | 74.499,43 | 25.850,01 | 6.153.281,19 | 784.572,83 | 5.368.708,36 |
jatVOS | 403.034,34 | 57.631,77 | 8.719,48 | 106.032,94 | 60.714,59 | 2.479,60 | 1.084.666,58 | 154.892,44 | 929.774,14 | |
fev/08 | 432.254,92 | 30.442,09 | 7.787,48 | 108.826,59 | 43.713,73 | - | 1.597,10 | 1.096.789,01 | 161.182,03 | 935.606,97 |
mar/08 | 379.789,11 | 28.719,04 | 7.373,86 | 93.274,37 | 80.232,40 | 5.783,62 | 984.776,70 | 138.826,03 | 845.950,67 | |
abr 08 | 526.253,77 | 18.017,15 | 8.059,57 | 119.010,83 | 75.786,58 | 6.891.36 | 8.074,06 | 1.212.580,08 | 172.036,97 | 1.040.543,11 |
mai/08 | 412.434,70 | 6.081,12 | 8,485.98 | 96.562,43 | 62.681,46 | - | 9.387,83 | 1.081.721,48 | 152.975,86 | 928.745,62 |
;un’08 | 422.652,61 | 3.488,62 | 8.488,62 | 93.942,87 | 86.576,43 | 25.854.36 | 2.231,99 | 1.067.590,60 | 143.732.94 | 923.857,66 |
SUB TOTAL 2 SEM. | 2.576.419,46 | 144.379,79 | 48.914,99 | 617.650,02 | 409.705,19 | 32.745,72 | 29.554,19 | 6.528.124,43 | 923.646,27 | 5.604.478,16 |
TOTAL CORRENTE | 5.226.236,44 | 164.126,83 | 132.732,24 | 1.102.076,53 | 909.362,08 | 107.245.15 | 55.404,20 | 12.681.405,62 | 1.708.219,10 | 10.973.186,52 |
INDEXADOR | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 | 1,1133 |
PROJEÇÃO 2009 | 5.818.369,02 | 182.722,40 | 147.770,80 | 1.226.941,81 | 1.012.392,80 | 119.396,03 | 61.681,50 | 14.118.208,88 | 1.901.760,33 | 12.216.448,55 |
ÍNDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2009 | 1,05 | 1.05 | 1,05 | |||||||
14.824.119,32 | 1.996.848,34 | 12.827.270,98 | ||||||||
ORÇAMENTO | 5.818.000,00 | 182.000,00 | 147.000,00 | 1.226.000,00 | 910.909,00 | 241.000,00 | 59.000,00 | 14.120.909,00 | 2.190.400.00 | 11.930.509,00 |
VALORES REAIS ARRECADADOS | |||||||||
MESES/RECEITA | IPTU | ISSQN | ITBI | IRRF | TAXAS | CONTRIBUIÇÕES | PATRIMONIAIS | SERVIÇOS | FPM |
jul/07 | 535,96 | 7.648,12 | 1.726,26 | 1.786,64 | 778,97 | 7.685.47 | 7.996,12 | 14.528,53 | 259.443,45 |
ago/07 | 726,93 | 10.041,29 | 9.090,88 | 1.579,36 | 2.325,40 | 8.169.58 | 7.156,60 | 14.569,44 | 273.755,20 |
set/07 | 605,88 | 27.734,32 | 18.714,72 | 5.689,87 | 907,36 | 7.695.52 | 5.789,98 | 7.867,67 | 281.894,94 |
out/07 | 70,07 | 14.018,69 | 6.434,00 | 5.736,94 | 444,82 | 7.071.32 | 7.111.82 | 5.601,39 | 266.762,28 |
Nov/07 | 140,40 | 7.128,40 | 2.502,30 | 5.709,22 | 517,46 | 8.426,95 | 5.455,17 | 31.508,82 | 312.773,21 |
Dez/07 | 110,56 | 16.667,33 | 5.088,38 | 9.055,27 | 537,71 | 7.592,73 | 4.900,12 | 21.112,85 | 462.950,19 |
SUB TOTAL 1 SEM | 2.189,80 | 83.238,15 | 43.556,54 | 29.557,30 | 5.511,72 | 46.641,57 | 38.409,81 | 95.188,70 | 1.857.579,27 |
jan/08 | 10.656,41 | 5.866,33 | 9.173,93 | 847,37 | 7.849,48 | 5.320,02 | 13.966,86 | 376.692,06 | |
fev/08 | 15.987,69 | 725,70 | 7.855,34 | 666,57 | 8.215.89 | 6.273,34 | 4.289,68 | 414.013,53 | |
mar/08 | 14.874,69 | 5.093,61 | 7.330,55 | 553,71 | 7.899,13 | 7.072,94 | 10.865,28 | 326.099,33 | |
abr/08 | 211,60 | 14.687,47 | 10.723,10 | 9.153,29 | 1.006,75 | 7.905,64 | 8.903.24 | 10.663,36 | 377.991,32 |
mai/08 | 14.044,07 | 8.996,13 | 2.266,00 | 8.246,76 | 11.551,92 | 8.089,04 | 7.709,84 | 20.122,59 | 397.708,97 |
jun/08 | 2.239,33 | 9.692,99 | 21.411,07 | 8.032,73 | 2.397,16 | 6.567,70 | 8.581,11 | 19.429,75 | 342.886,10 |
SUB TOTAL 2 SEM. | 16.495,00 | 74.895,38 | 46.085,81 | 49.792,60 | 17.023,48 | 46.526,88 | 43.860,49 | 79.337,52 | 2.235.391,31 |
TOTAL CORRENTE | 18.684,80 | 158.13343 | 89.642,35 | 79.349,90 | 22.535,20 | 93.168,45 | 82.270,30 | 174.526,22 | 4.092.970,58 |
VALORES REAIS ARRECADADOS | ||||||||||
MESES/RECEITA | ICMS | IPVA | IPI | FUNDEB | O.TRANSF. | CONVÊNIOS | Demais Correntes | SUB-TOTAL | DEDUC.FUNDEB | TOTAL LIQUIDO |
jul/07 | 392.842,17 | 3.173,88 | 11.340,22 | 67.639,99 | 74.643,06 | 12.787,50 | 4.037,31 | 868.593,65 | 111.970.17 | 756.623,48 |
ago/07 | 374.267,62 | 3.704,46 | 3.245,98 | 71.119,19 | 65.492,85 | 12.787,50 | 3.585,58 | 861.617,86 | 109.938.21 | 751.679,65 |
set/07 | 404.490,90 | 1.744,41 | 8.183,30 | 73.111,17 | 56.328,68 | 12.787,50 | 4.180,23 | 917.726,45 | 116.675.09 | 801.051,36 |
out/07 | 474.146,96 | 1.830,17 | 8.685,52 | 81.591,03 | 128.112,07 | 19.537,50 | 4.837,48 | 1.031.992,06 | 128.697,04 | 903.295,02 |
nov/07 | 407.940,68 | 2.677,34 | 8.591,01 | 75.426,65 | 69.412,76 | 12.787,50 | 2.973,50 | 953.971,37 | 122.954,02 | 831.017,35 |
dez/07 | 464.716,64 | 5.645,27 | 39.845,62 | 91.582,98 | 80.883,86 | 4.951,93 | 1.215.641,44 | 155.607,47 | 1.060.033,97 | |
SUB TOTAL 1 SEM. | 2.518.404,97 | 18.775,53 | 79.891,65 | 460.471,01 | 474.873,28 | 70.687,50 | 24.566,03 | 5.849.542,83 | 745.842,00 | 5.103.700,83 |
Jan/08 | 388.865,34 | 55.605,68 | 8.412,94 | 102.305,26 | 58.580,12 | 2.392,43 | 1.046.534,23 | 149.447,07 | 897.087,16 | |
fev/08 | 419.310,76 | 29.530,48 | 7.554,28 | 105.567,71 | 42.404,69 | 1.549,27 | 1.063.944,93 | 156.355.33 | 907.589,60 | |
mar/08 | 370.221,31 | 27.995,54 | 7,188,09 | 90.924,56 | 78.211,15 | 5.637,92 | 959.967,81 | 135.328,67 | 824.639,14 | |
abr/08 | 515.458,56 | 17.647,56 | 7.894,24 | 116.569,52 | 74.231,95 | 6.750,00 | 7.908,43 | 1.187.706,03 | 168.507,92 | 1.019.198,11 |
mai/08 | 406.196,15 | 5.989,14 | 8.357,62 | 95.101,81 | 61.733,33 | 9.245.83 | 1.065.359,20 | 150.661,92 | 914.697,28 | |
jun/08 | 419.547,96 | 3.462,99 | 8.426,27 | 93.252,80 | 85.940,47 | 25.664,44 | 2.215,59 | 1.059.748,46 | 142.677,13 | 917.071,33 |
SUB TOTAL 2 SEM | 2.519.600,08 | 140.231,39 | 47.833,44 | 603.721,66 | 401.101,71 | 32.414,44 | 28.949,47 | 6.383.260,66 | 902.978,04 | 5.480.282,62 |
TOTAL CORRENTE | 5.038.005,05 | 159.006,92 | 127.725,09 | 1.064.192,67 | 875.974,99 | 103.101,94 | 53.515,50 | 12.232.803,49 | 1.648.820,04 | 10.583.983,45 |
EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS | ||||||
RECEITA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
RECEITA CORRENTE | ||||||
Receita Tributária | 334.829,14 | 522.500,00 | 317.800,00 | 355.836,87 | 424.000,00 | 470.000,00 |
Receita de Contribuições | 63.404,05 | 28.000,00 | 78.600,00 | 89.495,92 | 95.000,00 | 107.000,00 |
Receita Patrimonial | 14.876,33 | 25.000,00 | 69.000,00 | 82.757,32 | 125.000,00 | 102.000,00 |
Receita Industrial | 3.026,00 | |||||
Receita Agropecuária | - | |||||
Receita de Serviços | 138.990,75 | 149.000,00 | 169 000,00 | 182.921,89 | 180.000,00 | 178.000,00 |
Transferencias Correntes | 6.365.853,70 | 6.378.999,00 | 8.332.100,00 | 10 528.212,69 | 10.715.366,00 | 13.204.909,00 |
Cota Parte FPM | 2.258.409,31 | 2.419.306,00 | 2.954.700,00 | 3.681.791,78 | 3.361.000,00 | 4.720.000,00 |
Cota Parte ICMS | 2 793.552,48 | 2.652 894,00 | 3.672 000,00 | 4.742.090,49 | 4.865 350,00 | 5.818.000,00 |
Cota Parte IPVA | 83.816,43 | 95.450,00 | 121 000,00 | 129.427,29 | 142.672,00 | 182.000,00 |
Cota Parte IPI | 51.613,40 | 45.139,00 | 65.600,00 | 120.539,78 | 94.910,00 | 147.000,00 |
Transido FUNDEF | 648.705,20 | 588.440,00 | 753.400,00 | 891.464,22 | 1.069.000,00 | 1.226.000,00 |
Outras Transferencias | 529.756,88 | 577.770,00 | 765,400,00 | 962.899,13 | 1.182.434,00 | 1.111.909,00 |
mais Receitas Correntes | 52.116,99 | 41.500,00 | 94 000,00 | 47.679,69 | 73.000,00 | 59.000,00 |
SOMA | 6.973.096,96 | 7.144 999,00 | 9.060.500,00 | 11.286.904,38 | 11.612.366,00 | 14.120.909,00 |
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEF | 774.710,60 | 789.259,00 | 1 020.645,00 | 1.439.931,30 | 1.560.929,00 | 2.190 400,00 |
Soma | 774.710,60 | 789.259,00 | 1.020.645,00 | 1.439.931,30 | 1.560.929,00 | 2.190.400,00 |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 6.198.386,36 | 6.355.740,00 | 8.039.855,00 | 9.846,973,08 | 10.051.437,00 | 11,930.509,00 |
RECEITA DE CAPITAL | ||||||
Operacao de Credito | 178.000,00 | - | - | - | ||
Refinanciamento da Dívida | ||||||
Outras Operações de Crédito | 178.000,00 | |||||
Alienacao de Bens | 35.000,00 | 25.000,00 | 49.303,00 | 55.000,00 | 20.000,00 | |
Amortização de Empréstimos | ||||||
Transferencia de Capital | 710.000,00 | 1.361.000,00 | 619.755,84 | 9.400.000,00 | 1.315.000,00 | |
Outras Transferencia de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |||
SOMA | 745.000,00 | 669.058,84 | 9.465.000,00 | 1.345.000,00 | ||
RECEITA TOTAL | 6.198.386,36 | 7.100.740,00 | 8.039.855,00 | 10.516.031,92 | 19.516.437,00 | 13.275.509,00 |
EVOLUÇÃO DA DESPESA SEGUNDA CATEG | ORIA ECONOM | ICZ | ||||
DESPESA | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
DESPESA CORRENTE ( C ) | 5.719.627,18 | 5.951.585,31 | 6.847.651,48 | 8.466.418,69 | 8.858.660,96 | 10.723.845,61 |
Pessoal/Encargos Sociais | 3.194.621,72 | 3.326.320,00 | 3.745.300,00 | 4.687.573,72 | 4.893.250,96 | 5.533.735,61 |
Juros/Encargos da Divida Interna | 2.709,14 | 3.610,00 | 4.010,00 | 6.873,11 | 7.010,00 | 7.610,00 |
Juros/Encargosda Divida Extema | - | |||||
(-) Transferencias Intragovernamentais | ||||||
Outras Despesas Correntes | 2.522.296,32 | 2.621.655,31 | 3.098.341,48 | 3.771.971,86 | 3.958.400,00 | 5.182.500,00 |
DESPESA DE CAPITAL ( D ) | 168.932,19 | 1.131.020,00 | 2.759.572,57 | 1.850.144,89 | 10.641.592,46 | 2.512.892,46 |
Investimentos | 148.202,79 | 1.106.000,00 | 2.732.552,57 | 1.824.768,34 | 10.613.572,46 | 2 479.372,46 |
Inversões Financeira | - | |||||
Amortização da Dívida Interna | 20.729,40 | 25.020,00 | 27.020,00 | 25.376,55 | 28.020,00 | 33.520,00 |
Amortização da Divida Extema | - | |||||
Amortização - Refinanciamento da Divida Mobiliária | ||||||
(-) Transferências Intragovernamentais | - | |||||
Outras Despesas de Capital | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 18.134,69 | 6.630,95 | 6.002,57 | 16.183,58 | 38.770,93 | |
TOTAL DA DESPESA (C+D) | 5.888.559,37 | 7.082.605,31 | 9.607.224,05 | 10.322.566,15 | 19.516.437,00 | 13.275.509,00 |
2009 | |
IMPOSTOS PROPRIOS | 417.000,00 |
IPTU ISSQN I.R.R.F ITBI |
21.000,00 182.000,00 111.000,00 103.000,00 |
TRANSFERENCIA DO ESTADO | 6.147.000,00 |
ICMS IPVA IPI -EXP |
5.818.000,00 182.000,00 147.000,00 |
TRANSFERENCIA DA UNIÃO | 4.822.000,00 |
COTA PARTE FPM ITR ICMS LEI 87/96 |
4.720.000,00 40.000,00 62.000,00 |
OUTRAS RECEITAS | 43.000,00 |
MULTA E JUROS MORA DOS IMPOSTOS RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTOS | 3.000,00 40.000,00 |
TOTAL | 11.429.000,00 |
SAUDE | |
LIMITE MÍNIMO RECURSOS PROPRIOS PROJEÇÃO DE APLICACAO 18,8% 18,8% |
2009 1.714.350.00 2.147.091,00 |
EDUCAÇAO | |
LIMITE MÍNIMO 25% RETENÇÃO PARA FUNDEF 20% APLICACAO DIRETA -11,90 Total Aplicado 31,90% | 2009 2.857.250,00 2.190 400,00 1.359.900,00 3.550.300,00 |
TRANSFERENCIA PARA CAMA | RA MUNICIPAL |
TRANSFERENCIA PREFEITURA LIMITE PARA PESSOAL 70% Projeção de Gastos Pessoal Legislativo |
2009 714.638,07 500.246,65 473.435,61 |
GASTOS COM PESSOAL EXECUTIVO | |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2009 11.930.509,00 |
PERCENTUAL DE GASTOS PROJEÇÃO DE GASTOS |
42.41% 5.060.300,00 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |