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Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Guarda Mor para o Exercício de 2013.

O Povo do Município de Guarda-Mor, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

I - DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art 1º O Orçamento Geral do Município de Guarda Mor para o exercício de 2013 estima a Receita e fixa a Despesa em RS 20.087.500,00 (Vinte milhões, oitenta e sete mil e quinhentos Reais).

II - DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Art 2º O Orçamento do município para o exercício de 2013 estima a Receita em R$ 20.087.500,00 (Vinte milhões oitenta e sete mil e quinhentos Reais) e fixa a Despesa para o Poder Legislativo em R$ 1013.339,66 (Um milhão treze mil trezentos e trinta e nove Reais e sessenta e seis centavos) e em R$ 19.174.169,34 (Dezenove milhões cento e setenta e quatro mil cento e sessenta e nove Reais e trinta e quatro centavos) para o Poder Executivo.

§ Io- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento:
 

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1. Receitas Correntes	RS 20.973.500,00
1.1. Receita Tributária	RS 631.500,00
1.2. Receita de Contribuições	RS 110.000.00
1.3. Receita Patrimonial	R$ 117.000,00
1.4. Receita Industrial	RS 8.000,00
1.5. Receita de Serviços	RS 190.000,00
1.6. Transferências Correntes	RS 19.845.000,00
1.7. Outras Receitas Correntes	R$ 72.000,00
2. Deduções da Receita Corrente	(-) RS 3.126.000,00
3. Receitas de Capital	RS 2.240.000,00
3.1. Alienação de Bens	R$ 30.000,00
3.2. Transferências de Capital	R$ 2.210.000,00
Total	RS 20.087.500,00

§ 2º - A Despesa dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo a classificação institucional, funcional e natureza econômica, distribuídas da seguinte maneira:

​CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. Poder Legislativo	RS 1.013.330,66
01.01. Câmara Municipal	RS 1.013.330,66
02. Poder Executivo	RS 19.074.169,34
02.01. Gabinete do Prefeito	RS 400.000,00
02.02. Secretaria Geral	RS 40.000,00
02.03. Coordenadoria Jurídica	RS 200.000,00
02.04. Departamento de Administração e Fazenda	RS 2.383.000,00
02.05. Departamento de Saúde e Ação Social	RS 5.441.000,00
02.06. Departamento de Educação / Cultura / Esporte / Lazer	RS 7.062.000,00
02.07. Departamento de Obras e Serviços Públicos	RS 2.820.000,00
02.08. Departamento de Agricultura /           Pecuária / Meio Ambiente	RS 689.000,00
02.99. Reserva de Contingência	RS 39.169,34
03. Total Geral	RS 20.087.500,00

CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01. Legislativa	RS 397.579,58
02. Judiciária	RS 200.000,00
04. Administração	RS 4.192.951,08
06. Segurança Pública	RS 50.000,00
08. Assistência Social	RS 779.000,00
10. Saúde	RS 4.660.000,00
12. Educação	RS 6.254.000,00
13. Cultura	RS 178.000,00
14. Direitos da Cidadania	RS 10.000,00
15. Urbanismo	RS 963.000,00
16. Habitação	RS 2.000,00
18. Gestão Ambiental	RS 16.000,00
19. Ciência e Tecnologia	RS 800,00
20. Agricultura	RS 673.000,00
23. Comércio e Serviços	R$ 3.000,00
25. Energia	RS  1.000,00
26. Transporte	RS 496.000,00
27. Desporto e Lazer	RS 617.000,00
28. Encargos Especiais	RS 555.000,00
99. Reserva de Contingência	RS 39.169,34
Total Geral	RS20.087.500,00

CLASSIFICAÇÃO POR NATUREZA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
3. Despesas Correntes	RS 16.496.109,29
3.1. Pessoal e Encargos Sociais	RS 8.539.699,29
3.2. Juros e Encargos da Dívida	RS 70.010,00
3.3. Outras Despesas Correntes	RS 7.886.400,00
4. Despesas de Capital	RS 3.552.221,37
4.4. Investimentos	RS 3.261.201,37
4.6. Amortização da Dívida	RS 291.020.00
9. Reserva de Contingência	RS 39.169,34
Total Geral	R$20.087.500,00

Art 3º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de créditos adicionais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, na forma prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
§ 1 ° - A utilização dos recursos da Reserva de Contingência será feita por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 2° - Não se efetivando riscos e eventos fiscais imprevistos até o dia 30/11/2013, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados durante o mês de dezembro por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária.

Art 4º Fica o Executivo e o Legislativo Municipal autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

Art 5º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir créditos adicionais suplementares, através de decretos, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento do município, podendo criar, se necessário, elementos de despesa dentro de cada projeto ou atividade e fontes de recursos dentro de cada elemento de despesa.
§ 1º - Ficam excluídos do limite previsto no caput deste artigo, os créditos suplementares cuja fonte de recursos seja o superávit financeiro verificado no exercício anterior, o excesso de arrecadação ou ainda os que visem atender despesas com:
I - Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica;
II - Ações e Serviços Públicos de Saúde;
III - Precatórios e sentenças judiciais;
IV - Pessoa] e encargos sociais, quando nos limites legais;
V- Amortização da dívida fundada;
VI - Pasep.

Art 6º Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais.                                   

Art 7º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa, conforme disposto nos arts. 8o, 42 e 50,1 da LRF.

Art 8º Durante o exercício de 2013 o Executivo Municipal poderá realizar a alienação de bens bem como contratar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta lei.

Art 9º Na parte que couber, fica o Plano Plurianual cm vigor e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, automaticamente compatibilizados as disposições contidas nesta Lei e em seus anexos.

Art 10 Havendo superávit das receitas usadas com base de cálculo para elaboração do orçamento do Poder Legislativo em relação ao estimado, este será adequado durante a execução orçamentária, anulando dotações do orçamento do Poder Executivo, mediante decreto, assim como as transferências financeiras ao Poder Legislativo serão igualmente corrigidas.

Art 11 A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de Io de janeiro de 2013, revogadas as disposições em contrário.

Guarda-Mor (MG), em 17 de Dezembro de 2012.

Código	Ficha F. Recursos Ent O. S. Especificação da Receita	Receita Estimada
1.3.0.0.00.00	Receitas Correntes	22.223.500,00
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária	631.500,00
1.1.1.0.00.00	Impostos	312.000,00
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o patrimônio e a ren	332.000,00
1.1.1.2.02.00	Pre 2 IPTU imp. s/ Prop. Predial Territ. Urbano	40.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	24.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios Educação mínimo 25%	10.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15%	6.000,00
1.1.1.2.04.00	Imposto s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza	92.000,00
1.1.1.2.04.31	Pre 2 IRRF Imp. Renda Ret. Front. s/ Rend. Trabalho	70.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	42.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	17.500,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	10.500,00
1.1.1.2.04.34	Pre 2 IRRF- Imp. Renda Ret. Front. s/ Outros red.	22.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	13.200,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	5.500,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	3.300,00
1.1.1.2.08.00	Pre 2 ITRI Imp. s/ Trans. “Inter- Vivos”. B. Imóveis	200.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	170.000000
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	50.000,00
	1.07.00 Recursos Próprios Saúde mínimo 15%	30.000,00
1.1.1.3.04.00	Impostos sobre a produção e a circulação	280.000,00
1.1.1.3.05.00	ISS- Imposto s/ serviço qualquer Natureza	280.000,00
1.1.1.3.05.01	Pre 2 ISS- Imposto s/ serviço qualquer Natureza	280.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	168.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	70.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	42.000,00
1.1.2.0.00.00	Taxas	19.500,00
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	4.500,00
1.1.2.1.17.00	Pre 2 Taxa fiscalização Vigilância Sanitária	1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
1.1.2.1.25.00	Pre 2 Taxa Lic.Func. Estab. Comerciais, Ind OS	2.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	2.000,00
1.1.2.1.29.00	Pre 2 Taxa Licença para Execução de Obras	1.500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.500,00
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00
1.1.2.2.21.00	Pre 2 Taxas de Serviços Cadastrais	5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	5.000,00
1.1.2.2.28.00	Pre 2 Taxa de Cemitério	1.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	1.000,00
1.1.2.2.99.00	Pre 2 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	9.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	9.000,00
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições	110.000,00
1.2.3.0.00.00	Pre 2 Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública	110.000,00
	1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. COSPT	110.000,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	117.000,00
1.3.1.1.00.00	Receitas Imobiliárias	22.000,00
1.3.1.1.00.00	Pre 2 Alugueis	22.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	22.000,00
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Imobiliários	95.000,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.000,00
1.3.2.5.01.	Remuneração de dep. Recursos vinculados	70.000,00
1.3.2.5.01.02	Pre 2 Receita Rem, Dep. Banc. R.Vinc. – FUNDEB	5.000,00
	1.16.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	5.000,00
1.3.2.5.01.03	Pre 2 receita rem. Dep. Bane. R.vinc. F. Saúde	8.000,00
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	7.000,00
	1.5.5.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
1.3.2.5.01.05	Pre 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. – MDE	2.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	2.000,00
1.3.2.5.01.06	PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. A. Saúde	2.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	2.000,00
1.3.2.5.01.10	PRE 2 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. – FNAS	1.000,00
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	1.000,00
1.3.2.5.01.99	Pre 2 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R. Vinculados	52.000,00
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	15.000,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	2.000,00
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	30.000,00
	1.42.00 Transf. Conv. Vine. À Assistência Social	1.000,00
	1.44.00 Transf. Recursos FNDE referentes ao PNAE	1.000,00
	1.45.00 Transf. Recursos FNDE referentes ao PNATE	1.000,00
	1.47.00 Transferência do salário- Educação	2.000,00
1.3.2.5.02.00	Remuneração Dep. Recursos não vinculados	25.000,00
1.3.2.5.02.99	Pre 2 Rem. Outros Dep. Recursos não vinculados	25.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.000,00
1.5.0.0.00.00	Receita Industrial	8.000,00
1.5.2.0.00.00	Receita da Industria de Transformação	8.000,00
1.5.2.0.28.00	Pre 2 Receita da Usina de Tratamento de lixo	8.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	8.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de serviços	190.000,00
1.6.0.0.05.00	Serviços de Saúde	190.000,00
1.6.0.0.05.01	Pre 2 Serviços Hospitalares	110.000,00
	1.12.00 Serviço de Saúde	110.000,00
1.6.0.0.05.10	Pre 2 Serviços Ambulatoriais	80.000,00
	1.12.00 Serviços de Saúde	80.000,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	21.095.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergorvenamentais	20.845.000,00
1.7.2.1.00.00	Transferências da União	9.740.000,00
1.7.2.1.01.00	Participação na Receita da União	7.685.000,00
1.7.2.1.01.02	Pre 2 FPM- Cota- Parte F. Part. Dos Municípios	7.355.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.632.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	2.250.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	1.473.000,00
1.7.2.1.01.05	Pre 2 ITR- Cota- Parte Imp. s/ Prop. Territ. Rural	330.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	198.000,00
	1.01.00 Recursos próprios- Educação mínimo 25%	82.5000,00
	1.02.00 Recursos próprios- Saúde mínimo 15%	49.500,00
1.7.2.1.22.00	Transf. Comp. Fin. Expl. Recursos Naturais	104.000,00
1.7.2.1.22.20	Pre 2 CFEM- Cota- Parte Comp. Fin. Rec. Minerais	4.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.000,00
1.7.2.1.22.70	Pre 2 FEP- Cota- Parte F. Especial do Petróleo	100.000,000
	1.00.00 Recursos Ordinários	100.000,000
1.7.2.1.33.00	TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FURDO	840.000,00
1.7.2.1.33.11	Pre 2 Transf. Rec. Do SUS- Bloco Atenção Básica	800.000,00
	1.48.00 Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	800.000,00
1.7.2.1.33.13	Pre 2 Transf. Rec. SUS- B. Vigilância em Saúde	40.000,00
	1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde	40.000,00
1.7.2.1.34.00	Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social- FNAZ	178.000,00
1.7.2.1.34.01	Pre 2 Transf. FNAS= Piso Básico Fixo I	60.000,00
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	60.000,00
1.7.2.1.34.02	Pre 2  Transf. FNAS= Piso Básico Variável II	12.000,00
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	12.000,00
1.7.2.1.34.03	Pre 2 Transf. FNAS= Piso básico variável III	60.000,00
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	60.000,00
1.7.2.1.34.04	Pre 2 Transf. FNAS- Pró Jovem	32.000,00
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	32.000,00
1.7.2.1.34.05	Pre 2 Índice de Gestão Descentr. Bolsa Família	14.000,00
	1.29.00 Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	14.000,00
1.7.2.1.35.00	Transferências de Recursos do FNDE	753.000,00
1.7.2.1.35.01	Pre 2 Transferências do salário- educação	150.000,00
	1.47.00 Transferência do Salário- Educação	150.000,00
1.7.2.1.35.02	Pre 2 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola- PDDE	3.000,00
	1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE	3.000,00
1.7.2.1.35.03	Pre 2 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar- PNAE	65.000,00
	1.43.00 Transf. Recursos MNDE Referentes ao PNAE	65.000,00
1.7.2.1.35.04	Pre 2 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar	85.000,00
	1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	85.000,00
1.7.2.1.35.99	Pre 2 Outras Transferências Diretas do FNDE	450.000,00
	1.46.00 Outras Transferências Recursos do FNDE	450.000,00
1.7.2.1.36.00	Pre 2 ICMS- Desoneração- L.C. Nº 87/96	60.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	36.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	15.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	9.000,00
1.7.2.1.99.00	Outras Transferências da União	120.000,00
1.7.2.1.99.01	Pre 2 CEX- Compensação Esforço Exportação	120.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	120.000,00
1.7.2.2.00.00	Transferências do Estado	9.205.000,00
1.7.2.2.01.00	Participação da Receita do Estado	9.135.000,00
1.7.2.2.01.01	Pre 2 Cota-Parte do ICMS	8.625.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	4.167.400,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	2.810.375,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	1.647.225,00
1.7.2.2.01.02	Pre Cota-Parte do IPVA	350.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	210.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	87.500,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	52.500,00
1.7.2.2.01.04	Pre 2 Cota- Parte do IPI sobre Exportação	160.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	96.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	40.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	24.000,00
1.7.2.2.33.00	Transf. R. Estado Prog. Saúde R.F. a Fundo	45.000,00
1.7.2.2.33.01	Pre 2 Saúde em Casa	30.000,00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	30.000,00
1.7.2.2.33.02	Pre 2 Incentivo Farmácia de Minas	15.000,00
	1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.000,00
1.7.2.2.99.00	Outras Transferências do Estado	25.000,00
1.7.2.2.99.01	Pre 2 Transf. FEAS- Fundo Estadual A. Social- FEAS	25.000,00
	1.56.00 Transferência Rec. Fundo Estadual A. Social- FEAS	25.000,00
1.7.2.4.00.00	Transferências Multigovernamentais	1.900.000,00
1.7.2.4.01.00	Pre 2 Transferências de Recursos do FUNDEB	1.900.000,00
	1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remunerada 60%	1.476.000,00
	1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%	424.000,00
1.7.6.0.00.00	Transferência de Convênios	250.000,00
1.7.6.2.00.00	Transf. Conv. Estados de suas entidades	250.000,00
1.7.6.2.02.00	Pre 2 Transf. Convênios dos Estados- Educação	250.000,00
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	250.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	72.000,00
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora	7.000,00
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.000,00
1.9.1.1.38.00	Pre Multas e Juros do IPTU	500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	300,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	125,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	75,00
1.9.1.1.39.00	Pre 2 Multas e Juros do ITBI	500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	300,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 25%	125,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	75,00
1.9.1.1.40.00	Pre 2 Multas e Juros do ISS	500,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	300,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	300,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	125,00
1.9.1.1.99.00	Pre 2 Multas e Juros Mora de Outros Tributos	75,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	500,00
1.9.1.3.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa Tributo	5.000,00
1.9.1.3.11.00	Pre 2 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU	5.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	3.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	3.250,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	750,00
1.9.2.0.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00
1.9.2.2.00.00	Restituições	20.000,00
1.9.2.2.99.00	Pre 2 Outras Restituições	20.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	20.000,00
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa	20.000,00
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	20.000,00
1.9.3.1.11.00	Pre Receita da Dívida Ativa do IPTU	20.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	12.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	5.000,00
	1.02.00 Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	3.000,00
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas	25.000,00
1.9.9.0.99.00	Pre 2 Outras Receitas	25.000,00
	1.00.00 Recursos Ordinários	25.000,00
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	2.240.000,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	30.000,00
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	30.000,00
2.2.1.5.00.00	Alienação de Veículos	30.000,00
	1.92.00 Alienação de Bens	30.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	2.210.000,00
2.4.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais	2.210.000,00
2.4.2.1.00.00	Transferências da União	1.650.000,00
2.4.2.1.01.00	Transferências Recursos do SUS	100.000,00
2.4.2.1.01.01	Pre 2 Transf. Rec. SUS-B. Invest. R. Serv. Saúde	100.000,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00
2.4.2.1.02.00	Pre 2 Transf. Rec. Destinados Prog. de Educação	1.000.000,00
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	1.000.000,00
2.4.2.1.99.00	Pre 2 Outras Transferências da União	550.000,00
	1.24.00 Transf. Conv. Não Rec. Educ. Saúde à Social	550.000,00
2.4.2.2.00.00	Transferências do Estado	560.000,00
2.4.2.2.01.00	Pre 2 Transferências de Recursos do SUS	110.000,00
	1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde	110.000,00
2.4.2.2.02.00	Pre 2 Transf. Rec. Dest. Programas de Educação	50.000,00
	1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação	50.000,00
2.4.2.2.99.00	Pre 2 Outras Transferências dos Estados	400.000,00
	1.24.00 Transf. Conv. Não Red. Educ. Saúde A. Social	300.000,00
	1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	100.000,00
9.0.0.0.00.00	Deduções da Receita	-3.370.000,00
9.7.0.0.00.00	FUNDEB	-3.370.000,00
9.7.2.0.00.00	Deduções das Receitas de Transf. da União	-3.370.000,00
9.7.2.1.00.00	Deduções das Receitas de Transf. da União	-3.370.000,00
9.7.2.1.01.00	Deduções das Receitas de Transf. da União	-3.370.000,00
9.7.2.1.01.02	Pre 2 Dedução Receita p/ formação FUNDEB- FPM	-1.465.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	-1.465.000,00
9.7.2.1.01.05	Pre 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB- FTM	-66.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	-66.000,00
9.7.2.1.36.00	Pre 2 Dedução Rec. F. FUNDEB- ICMS Des. LC 87/96	-12.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	-12.000,00
9.7.2.2.00.00	Dedução das Receitas Transf. dos Estados	-1.827.000,00
9.7.2.2.01.00	Dedução das Receitas Transf. dos Estados	-1.827.000,00
9.7.2.2.01.01	Pre 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB- ICMS	-1.725.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	-1.725.000,00
9.7.2.2.01.02	Pre 2 Dedução Receita p/ formação FUNDEB- IFVA	-70.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	-70.000,00
9.7.2.2.01.04	Pre 2 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB- PI	-32.000,00
	1.01.00 Recursos Próprios- Educação mínimo 25%	-32.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		21.093.500,00

 

Código	Especificação da Receita	Desdobramento	Fonte	Cat. Economica
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes			22.223.500,00
1.1.0.0.00.00	Receita Tributária		631.500,00
1.1.1.0.00.00	Impostos		61 2.000, 00
1.1.1.2.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a		332.000,00
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/ Prop. Predial	6.000,00
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/ Prop. Predial	10.000,00
1.1.1.2.02.00	IPTU Imp. s/ Prop. Predial	24.000,00
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp. Renda	10.500,00
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp. Renda	17.500,00
1.1.1.2.04.31	IRRF Imp. Renda	42.000,00
1.1.1.2.04.34	IRRF Imp. Renda Ret. Font. s/ Outros	3.300,00
1.1.1.2.04.34	IRRF Imp. Renda Ret. Font. s/ Outros	5.500,00
1.1.1.2.04.34	IRRF Imp. Renda Ret. Font. s/ Outros	13.200,00
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp. s/Trans. “Inter”	30.000,00
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp. s/Trans. “Inter”	50.000,00
1.1.1.2.08.00	ITBI Imp. s/Trans. “Inter”	120.000,00
1.1.1.3.00.00	Imposto sobre a produção e a		280.000,00
1.1.1.3.05.01	ISS- Imposto s/ Serviço Qualquer	42.000,00
1.1.1.3.05.01	ISS- Imposto s/ Serviço Qualquer	70.000,00
1.1.1.3.05.01	ISS- Imposto s/ Serviço Qualquer	168.000,00
1.1.2.0.00.00	Taxas		19.500,00
1.1.2.1.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder DE		4.500,00
1.1.2.1.17.00	Taxa Fiscalização Vigilância	1.000,00
1.1.2.1.25.00	Taxa Lic. Fune.	2.000,00
1.1.2.1.29.00	Taxa de Licença para Execução de	1.500,00
1.1.2.2.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços		15.000,00
1.1.2.2.21.00	Taxas de Serviços Cadastrais	5.000,00
1.1.2.2.28.00	Taxa de Cemitério	1.000,00
1.1.2.2.99.00	Outras Taxas pela Prestação de	9.000,00
1.1.0.0.00.00	Receitas de Contribuições		110.000,00
1.1.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação		110.000,00
1.1.3.0.00.00	Cont. Custeio Serviço Iluminação	110.000,00
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial		117.000,00
1.3.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias		22.000,00
1.3.1.1.00.00	Alugueis		22.000,00
1.3.1.1.00.00	Alugueis	22.000,00
1.3.2.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		95.000,00
1.3.2.5.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		95.000,00
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc.	5.000,00
1.3.2.5.01.02	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. F.	1.000,000
1.3.2.5.01.03	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. F	7.000,00
1.3.2.5.01.05	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc.	2.000,00
1.3.2.5.01.06	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. A	2.000,00
1.3.2.5.01.10	Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc.	1.000,00
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	1.000,00
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	2.000,00
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	15.000,00
1.3.2.5.01.99	Rec. Rem. Outros Dep. Banc.	30.000,00
1.3.2.5.01.99	Rem. Outros Dep. Recursos não	25.000,00
1.5.0.0.00.00	Receita Industrial		8.000,00
1.5.2.0.00.00	Receita da Industria de Transformação		8.000,00
1.5.2.0.28.00	Receita da Usina de Tratamento de	8.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços		190.000,00
1.6.0.0.05.01	Serviços Hospitalares	110.000,00
1.6.0.0.05.10	Serviços Ambulatórios	80.000,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes		21.095.000,00
1.7.2.0.00.00	Transferências Intergovernamentais		20.845.000,00
1.7.2.1.00.00	Transferências da União		9.740.000,00
1.7.2.1.01.02	PPM- Cota Parte F. Part. Dos	1.473.000,00
1.7.2.1.01.02	PPM- Cota Parte F. Part. Dos	2.250.000,00
1.7.2.1.01.02	PPM- Cota Parte F. Part. Dos	3.632.000,00
1.7.2.1.01.05	ITR- Cota Parte Imp. s/ Prop.	49.500,00
1.7.2.1.01.05	ITR- Cota Parte Imp. s/ prop.	82.500,00
1.7.2.1.01.05	ITR- Cota Parte IMP. s/ Prop	198.000,00
1.7.2.1..22.20	CFEM- Cota Parte comp. Fin.	4.000,00
1.7.2.1.22.70	FEP- Cota Parte F. Especial do	100.000,00
1.7.2.1.33.11	Transf. Rec. Do SUS Bloco Atenção	800.000,00
1.7.2.1.33.13	Transf. Rec. Do SUS- a. Vigilância em	40.000,00
1.7.2.1.34.01	Transf. FNAS- Piso Básico Fixo I	60.000,00
1.7.2.1.34.02	Transf. FNAS- Piso Básico Variável II	12.000,00
1.7.2.1.34.03	Transf. FNAS- Piso Básico Variável	60.000,00
1.7.2.1.34.04	Transf. FNAS- Pró Jovem	32.000,00
1.7.2.1.34.05	Indice de Gestão Descentr. Bolsa	14.000,00
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário- Educação	150.000,00
1.7.2.1.35.02	Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola	3.000,00
1.7.2.1.35.03	Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar	65.000,00
1.7.2.1.35.04	Tranf. Prog. N. Apoio Transp.	85.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do FNDE	450.000,00
1.7.2.1.36.00	ICMS- Desoneração- L.C Nº 87/96	9.000,00
1.7.2.1.36.00	ICMS- Desoneração- L.C. Nº 87/96	15.000,00
1.7.2.1.36.00	ICMS- Desoneração- L.C. Nº 87/96	36.000,00
1.7.2.1.99.01	CEX- Compensação Esforço Exploração	120.000,00
1.7.2.2.00.00	Transferências do Estado		9.205.000,00
1.7.2.2.01.01	Cota- Parte do ICMS	1.647.225,00
1.7.2.2.01.01	Cota- Parte do ICMS	2.810.375,00
1.7.2.2.01.01	Cota Parte do ICMS	4.167.400,00
1.7.2.2.01.02	Cota- Parte do IPVA	52.500,00
1.7.2.2.01.02	Cota- Parte do IPVA	87.500,00
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	210.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota- Parte do IPI sobre Exportação	24.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota- Parte do IPI sobre Exportação	40.000,00
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	96.000,00
1.7.2.2.33.01	Saúde em Casa	30.000,00
1.7.2.2.33.02	Incentivo Farmácia de Minas	15.000,00
1.7.2.2.49.01	Transf. FEAS- Fundo Estadual	25.000,00
1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.900.000,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	424.000,00
1.7.2.4.01.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.476.000,00
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios		250.000,00
1.7.6.2.00.00	Transf. Conv. Estados de suas		250.000,00
1.7.6.2.02.00	Transf. Convênios dos Estados	250.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras receitas correntes		72.000,00
1.9.1.0.00.00	Multas e Juros de Mora		7.000,00
1.9.1.1.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		2.000,00
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	75,00
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	125,00
1.9.1.1.38.00	Multas e Juros do IPTU	300,00
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	75,00
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	125,00
1.9.1.1.39.00	Multas e Juros do ITBI	300,00
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	75,00
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	125,00
1.9.1.1.40.00	Multas e Juros do ISS	300,00
1.9.1.1.99.00	Multas e Juros de Mora de outros	500,00
1.9.1.3.00.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa		5.000,00
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	750,00
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	1.750,00
1.9.1.3.11.00	Multas e Juros Mora Dívida Ativa do	3.000,00
1.9.2.0.00.00	Indenização e Restituições		20.000,00
1.9.2.2.00.00	Restituições		20.000,00
1.9.2.2.99.00	Outras Restituições	20.000,00
1.9.3.0.00.00	Receita da Dívida Ativa		20.000,00
1.9.3.1.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		20.000,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	3.000,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00
1.9.3.1.11.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	12.000,00
1.9.9.0.00.00	Receitas Diversas		25.000,00
1.9.9.0.99.00	Outras Receitas	25.000,00
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital			2.240.000,00
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens		30.000,00
2.2.1.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		30.000,00
2.2.1.5.00.00	Alienação de Bens Veículos		30.000,00
2.2.1.5.00.00	Alienação de Bens Veículos	30.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital		2.210.000,00
2.4.0.0.00.00	Transferências Intergovernamentais		2.210.000,00
2.4.2.1.00.00	Transferências da união		3.650.000,00
2.4.2.1.01.01	Transf.  Rec. SUS B. Invest. R. Serv.	100.000,00
2.4.2.1.02.00	Transf. Rec. Destinados Prog. De	1.000.000,00
2.4.21.99.00	Outras transferências da União	550.000,00
2.4.2.2.00.00	Transferências do Estado		560.000,00
2.4.2.2.01.00	Transferências de Recursos do SUS	130.000,00
2.4.2.2.02.00	Transf. Rec. Dest. Programas de	50.000,00
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	100.000,00
2.4.2.2.99.00	Outras Transferências dos Estados	300.000,00
9.0.0.0.00.00	Deduções da Receita			-3.370.000,00
9.7.0.0.00.00	FUNDEB		-3.370.000,00
9.7.2.0.00.00	Dedução das Receitas de Transf. da		-3.370.000,00
9.7.2.1.00.00	Dedução das Receitas de Transf. da		-1.543.000,00
9.7.2.1.01.02	Dedução Receita p/ formação FUNDEB	1.465.000,00
9.7.2.1.01.05	Dedução Receita p/ formação FUNDEB	-66.000,00
9.7.2.1.36.00	Dedução Rec. F. FUNDEB- ICMS Des. C	-12.000,00
9.7.2.2.00.00	Dedução das Receitas Transf. Dos		-1.827.000,00
9.7.2.2.01.01	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB	-1.725.000,00
9.7.2.2.01.02	Dedução Receita p/ Formação FUNDEB	-70.000,00
9.7.2.2.01.04	Dedução Receita p/ formação FUNDEB	-32.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA			21.093.500,00

 

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			Despesas Correntes
RECEITA TRIBUTÁRIA	631 500,00		Pessoal e Encargos Sociais	8.539 699,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.000,00		Jures e Encargos da Divida	70.010.00
RECEITA PATRIMONIAL	117 000,00		Outras Despesas Corrente	7 892.400,00	16.502.109,29
RECEITA INDUSTRIAL	8 000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	190.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.095 000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72 000,00	22.223.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	3.370 000,00	18 853.500,00
			Superávit		2.351 390,71
SUBTOTAL		18 853.500,00	SUBTOTAL		18.853.500,00
Superávit do Orçamento Corrente		2.351 300,71
RECEITAS DE CAPITAL			Despesas de Capital
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00		Investimentos	4.261.201,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.210.000,00		Amortização da Divida	291 020,00	4.552.221,37
		2.240.000,00	Reserva Contingência ou reserva do RPPS		39.169,34
SUBTOTAL		4 591.390,71	SUBTOTAL		4.591.390,71
TOTAL		21 093.500,00	TOTAL		21.093.500,00
	RESUMO
RECEITAS CORRENTES		22.223.500,00	DESPESAS CORRENTE		16.502.109,29
RECEITAS DE CAPITAL		2.240.000.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.552.221,37
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO		-3.370.000,00	RESERVA DE CONTIGELCIA		39.169,34
TOTAL		21 093.500,00	TOTAL		21.093 500,00

 

FONTES DA RECEITA		FUNÇÕES DE GOVERNO
	especificação	VALOR	VALOR		ESPECIFICAÇÃO			VALOR
1	RECEITAS CORRENTES				01-Legislação			397.579,51
11	RECEITA T RIBUTÁRIA	631 500,00			02-Judiciária			200.000,00
1.2	RECEITAS DF. CONT RIBUIÇÕES	110.000,00			04-Administração			4.192 951,01
1 3	RECEITA PATRIMONIAIS	117 000,00			06-Segurança Publica			50.000,00
1.1	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			08-Assistência Social			785.000,00
1.5	RECEITA INDUSTRIAL	8.000,00			10-Saúde			4.660.000,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	190.000,00			12-Educação			6.404.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.095.000,00			13-Cultura			178.000,00
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.000,00	22.223.500,00		14 Direitos a Cidadania			10 000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL				15-Urbanismo			1.113.000,00
2.1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			16-Habitação			102.000,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	30 000,00			18-Gestão ambiental				16.000,00
2 3	AMORT IZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			19-Ciência Tecnologia		800,00
2 4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.210.000,00			20-Agricultura		773.000,00
2 5	OUTRAS RECEITAS DE CAPIT AL	0,00	2.240.000,00		23 Comercio e Serviços		3.000,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA				24-Comunicações		150.000,00
7 2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00			25- Energia		1.000,00
7 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			26-Transporte		846.000,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-				27-Desporto e Lazer		617.000,00
9	DEDUÇÕES DA RECEITA			28-Encargo Especiais		555.000,00
9 1	RENÚNCIA	0,00		99-Reserva de Contingência		39.169,30
9 2	RESTITUIÇÕES	0,00
9 3	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
9.6	COMPENSAÇÕES	0,00
9.7	FUNDEB	3 370.000,00
9 8	RETIFICAÇÕES	0,00
9.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
			-3.370.000,00
	TORAL		21.093.500,00	TOTAL		21.093.500,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
01			PODER LEÍGISLAT I VO	1.013.330,66
01 . 01			CÂMARA MUNICIPAL	1.013.330, 66
01. 001 . 01			CÂMARA MUNICIPAL	1.013.330, 66
01			Legislativo	397.579,58
01 .031			Ação legislativa	397.579,58
01 .031.01.01			ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO	397.57 9,58
01.031.0101.2001			MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES	366.307,12
01.90.11.00	1		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	215.115,68
		1.00.00	Recursos Ordinários	245.475,66
3.1.1.90.13.00	2		Obrigações Patronais	53.891,11
		1.00.00	Recursos Ordinários	53.69,44
1.1.90.16.00	3		Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100, 00
		7.00. 00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.91.00	1		Sentenças Judiciais	100,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	100,00
3.1.90.91.00	5		indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.01.00	6		Contratação por Tempo Determinado	5.100,00
		1 . 00.00	Recursos Ordinários	5.700,00
3.3.90.11.00	7		Diárias- Pessoal Civil	40.000,00
		7.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.3.90.30.00	8		Material de Consumo	8.000,00
		1.00 00	Recursos Ordinários	8.000,00
3.3.90.33.00	9		Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00
		1.000. 00	Recursos Ordinários	6. 000, 00
3.3.90.35.00	10		Serviços de Consultoria	100,00
		7 000.00	Recursos Ordinários	1 000, 00
3.3.90.36.00	11		Ouros Serviços Terceiros Pessoa Física	2.000,00
		7.000.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.39.00	12		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.17.00	1 3		Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00
		1.000 00	Recursos Ordinários	300 00
3.3.90.91.00	11		Sentenças Judiciais	100, 00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	700, 00
3.3.90.93.00	15		Indenizações e Restituições	100,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	100,00
01.031.0101.2002			GASTOS EVETUAIS DO GABINETE	2.500,00
01.3.90.32.00	16		Material. Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	2.000,00
		7.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.3.3.01	17		Passagens e Despesas com Locomoção	100,00

 
 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1. 000.00	Recursos Ordinários	400,00
3.3.90.39.00	18		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	100,00
		1.000. 00	Recursos Ordinários	100, 00
01.031.0101.2003			REDE / MATNUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO	28.772,46
3.3.90. 30.00	19		Material de Consumo	1.000,00
		7.000.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.1.90.39.00	20		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	23.500,00
		1. 000.00	Recursos Ordinários	23.500,00
4.4.90.52.00	21		Equipamento e Material Permanente	4.272,46
		1.000.00	Recursos Ordinários	4.272,46
04			Administração	614.951,08
04.122			Administração Geral	585.128,66
04.122.01 02			ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	585.128,66
04.122.0102.1001			REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLA' FVO	137.759,52
4.4.9051.00	22		Obras e Instalações	136.759,52
		1.000.00	Recursos Ordinários	736.751,52
4.4.90. 52.00	23		Equipamento e Material Permanente.	1.000,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	7.000,00
04.122.0102.1002			AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMWN/MOB.         3ERAL	4.869,39
4.4.90. 52.00	24		Equipamento e Material Permanente	4.869,39
		1.000.00	Recursos Ordinários	4.869,39
04.122.0102.1003			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.100,00
4.90.52.00	25		Equipamento e Material Permanente	35.100,00
		7.000.00	Recursos Ordinários	35.700, 00
04.122.0102.2004			MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA	393.899,75
3.1.90.04.00	26		Contratação por Tempo Determinado	24.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	24.000 00
3.1.90.11.00	27		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	158.799,75
		1 .000.00	Recursos Ordinários	758. 799,75
3.1.90.13.00	28		Obrigações Patronais	56.300,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	56.300,00
1.90.16.00	29		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	100,00
		1.000. 00	Recursos Ordinárias	100,00
31.90.91.00	30		Sentenças Judiciais	100,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	700,00
3.1.90.94.00	31		Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	700,00
3.3.90.11.00	32		Diárias- Pessoal Civil	5.000,00
		1 .000.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	33		Material de Consumo	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50. 000,00
3.3.90.33.00	34		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.000.00	Recursos Ordinários	2.000,00
3.3.90.35.00	3 5		Serviços de Consultoria	100,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.36.00	36		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Física	9.000,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	9.000,00
3.3 90 3 9.00	37		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	85.000,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	85.000,00
3.3.90.91.00	38		Sentenças judiciais	100,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	100, 00
3.3.90.93.00	39		indenizações e Restituições	100,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	100,00
1.1.90.52.00	40		Equipamento e Material Permanente	3.200,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	3.200, 00
04.122.0102.2005			REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL /CONCURS	400,00
3.3.90.30.00	41		Material de Consumo	100,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.33.00	42		Passagens e Despesas com locomoção	300,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	300, 00
04.122,0302.2006			DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO	13.100,00
3.3.90.32.00	43		Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	100,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	100,00
3.3.90.3 9.00	44		Outros Serv. Terceiros  Pessoa Juridica	13.000,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	13.000,00
01 123			Administração Financeira	6.030 00
01.123.210)1			SERVIÇO DA DÍVÍDA CONTRATADA	6.030 00
04.123.2801.2007			JUROS / ENCA. / AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRAT	6.030,00
. 00	45		Juros Sobre Dívida Por Contrato	10,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	10,00
4.6.90.71.00	46		Principal da Dívida Contratual Resgatado	6.000,00
		1.000.00	Recursos Ordinários	6.000,00
4.6.90.7'300	47		Correção M. Cambial Divida Cont. Resgatada	10, 00
		1.000.00	Recursos Ordinários	10, 00
1.6.90.77.00	48		Princ. Corríg. Dívida Cont. Refinanciado	10, 00
		1.000.00	Recursos Ordinários	10,00
01.121			Controle Interno	23.792,42
04.124.0401			PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	23.792,42
04.124.0404.2008			MANUT. CONTROLE INTERNO	23.792,42
3.1.90.13.00	49		Obrigações Patronais	4.692,42
		1.000. 00	Recursos Ordinários	4.692,42
.3.3 90.36.00	50		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1 9.000 00
		1.000.00	Recursos Ordinários	79.000,00
3.390.3 9.00	51		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica	100,00

 
 

CÓDIGO DA DESPESA		FICHA		F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.00.00		Recursos Ordinários	100 0G
19					Ciência e Tecnologia	800,00
19.183					Informação e Inteligência	800,00
19.183.0101					ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	800,00
19.183.0101.2009					CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	800,00
3.3.60.41.00	52				Contribuições	800,00
			1.00.00		Recursos Ordinários	800,00
					TOTAL ORÇAMENTO:	1.013.330,66

 

02			PODER EXECUTIVO	2.080.169,34
02.01			GABINETE DO PREFETTO	400.000,00
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO	400.000,00
04			Administração	400.000,00
04.122			Administração Geral	400.000,00
04.122.0401			GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	400.000,00
04.122.0401.1003			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00
4.4.90.52.00	53		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		700.00	Recursos Ordiários	1 .000,00
04.122 .0401.1076			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE	1.000,00
4.4.90.52.00	54		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0401.2011			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	398.000,00
3.1.90.11.00	55		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	270.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	270.000,00
3.3.90.14.00	66		Diárias - Pessoal Civil	30.000,00
		7.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.30,00	67		Material de Consumo	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	23.000,00
3.3.90.32.00	68		Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	1.000,00
		1 .00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	59		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	72.000,00
		700. 00	Recursos Ordinários	72.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	400.000,00

 

02.02			SECRETARIA GERAL	10.000,00
02.02.01			SECRETARIA GERAL	40.000,00
04			Administração	40.000,00
04.122			Administração Geral	40.000,00
04 .122.0401			GESTÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL	40.000,00
04.122.0401.2105			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	40.000,00
3.1.90.11.00	60		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	37.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.14.00	61		Diárias  Pessoal Civil	3.000,00
		1 00.00	Recursos Ordinários	3. 000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	40.000,00

 

02 0 3			COORDENADORIA JURÍDIC	200.000,00
02.03.01			COORDENADORIA JURÍDICA	200.000, 00
02			Judiciária	200.000,00
07.062			Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciária	210.000, 00
02.062.0405			GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	200.000,00
02.062.0405.1103			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/SETOR JURÍDICOS	1.000,00
4.4.90.52.00	62		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	1. 000, 00
02.062.0405.2012			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	69.000.00
3.1.90.11.00	63		Vencimentos e vant. Fixas- Pessoal Civil	35.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.14. 00	64		Diárias- Pessoal Civil	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4. 000,00
3.3.90.35. 00	65		Serviços de Consultoria	30. 000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10. 000,00
02.062.0405.2013			MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	30.000,00
3.1.90.11.00	66		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	30.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	30. 000,00
02.062.0405.2024			PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE PRECATORIOS	100.000,00
3.3.90.91.00	67		Sentenças Judiciais	100.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	100. 000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	200.000,00

 

02.04			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	2.383.000,00
02.04.01			DEPARTAMENTO DE ADMJNIS.TRAÇÂO E FAZENDA	2.383.000,00
04			Administração	1.778.000,00
04.122			Administração Geral	1.557.000,00
04.122.0402			GESTÃO ADMINJSTRATIVA E OPERACIONAL	1.557.000,00
04.122.0402.1006			AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
4.4.50.52.00	68		Equipamento e                Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.1048			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
3.1.90.01.00	69		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.122.0402.2014			DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	41.000,010
3.3.90.36.00	70		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	71		Outros Serv. Terceiros  Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
04.122.0402.2015			MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.273.000,00
3.1.90.01.00	72		Aposentadorias, Res. Remunerada e Reforma	35.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	35.000.00
3.1.90.13.00	73		Pensões	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.1.90.01.00	74		Contratação por Tem Determinado	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.1.90.11.00	75		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	350.000,00
3.1. 90.13.00	76		Obrigações Patronais	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	500.000,00
3.1. 90.16.00	77		Outras despesas Variáveis- Pessoal Cívil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3 1 90 91 1 00	78		Indenizações e Restituições Trabalhistas	5 000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.11.00	79		Diárias  Pessoal Cívil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	80		Material de Consumo	72.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	72.000,00
3.3.90.35.00	81		Serviços de Consultoria	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.36.00	82		Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.39.00	83		Outros Serv. Terceiros- Pessoa jurídica	80.000,00
		7.000,00	Recursos Ordinários	80.000,00
3 3.90.17.00	84		Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFUAIÇÀO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3 3.90 93.00	85		Indenização e Restituições	100.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
04.122.0402.2017			CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES	10.000,00
3.3.70.41.00	86		Contribuições	10.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	10.000,00
04 .122.0402.2019			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.90.92.00	87		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.125.0402.2020			ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO	230.000,00
3.3.90.39.00	88		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	230.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. COSIP	110.000,00
03.123			Administração Financeira	191.000.00
03.123.0403			GESTÃO TRIBUTÁRIA/ CONTABIL/FINANCEIRA	191.000,00
04.123.0403.1077			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/DEPART. DE FAZENDA	1.000,00
3.4.90.52.00	89		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.123.0403.2018			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	190.000,00
3.1.90.11.00	90		Vencimentos e Val . Fixas Posso 1 C. vi1	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100. 000,00
3.1.90.16.00	91		Outras Despesas Variáveis –Pessoal Civil	1.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.14.00	92		Diárias  Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3 000,00
3.3.90.35.00	93		Serviços de Consultoria	50.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.39.00	94		Outros Serviços Terceiros Pessoa Física	30.000,00
		1 00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
3.3.90.93.00	95		Indenizações e Restituições	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	6.000,00
04.126			Tecnologia da Informação	30.000,00
04.126.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	30.000,00
04.126.0402.2016			LOCAÇÃO/MANUT.SISTEMAS INFORMÁTICA	30.000,00
3.3.90.39.00	96		Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
06			Segurança Pública	50.000,00
06.181			Policiamento	50.000,00
06.181.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	50.000,00
06.181.0402.2022			CONVÊNIOS POLÍCIAS CIVIL/MILITAR. RODOV.	50.000,00
3.3.50.41.00	97		Contribuições	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA		F.RECURSO	ESPECIFC AÇÃO DA DESPESA	AUTORJ ZADO
28				Encargos Especiais	355.000,00
28.843				Serviço da Divida Interna	355.000,00
28.843.2801				SERVIÇO DA DIVÍDA CONTRATADA	355.000,00
28.843.2801.0001				PAGTO/ AMORTIZ. ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA	355.000,00
3.2.90.21.00		98		Juros Sobre Dívida Por Contrato	70.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
4.6.90.71.00		99		Principal da Dívida Contratual Resgatado	285.000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	285.000,00
28.846				Outros Encargos Especiais	200.000,00
28.846.2802				CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	200.000,00
28.846.2802.0002				CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00
3.3.90.47.00		100		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200 000,00
			1.00.00	Recursos Ordinários	200.000, 00
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.383.000,00

 

02.05					DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL	5.547.000,00
02.05.01					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4 660.000,00
10					Saúde	4.660.000,00
10.122					Administração Geral	548.000,00
10.122.1001					GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE.	548.000, 00
10.122.1001.1049					EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO MUNIC. SAÚDE	1.000,00
4.4.90.52.00	101				Equipamento e Material Permanente	1.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	1.000,00
01.122.1001.2026					ENERGIA / ÁGUA / FSG / FONE / SAÚDE	70.000,00
3.3.90.39.00	102				Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	70. 000,00
10.122.1001.2027					MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SAÚDE	477.000,00
3.1.90.04.00	103				Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	10.000,00
3.1.90.11.00	104				Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	60.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	60. 000, 00
3.1.90.13.0	105				Obrigações Patronais	341.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	300.000, 00
			1.48.00		Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	47.000,00
3.1.90.16.00	106				Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	10.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	18.000,00
3.1.90.94.00	107				Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	1.000,00
1.3.90.14.00	108				Diárias- Pessoal Civil	5.000 00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	5.000,00
3.3.90.30.00	109				Material de Consumo	20.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.36.0	110				Outros Serv. Terceiros- Pessoa Física	20.000, 00
				1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	20. 000,00
3.3 90.39.00	111				Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	7 0.000,00
10.301					Atenção Básica	2.191.000,00
10.301.1002					ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	1.400.000,00
10.301.1002.2028					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	308.000,00
3.1.90.04.00	112				Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	40.000,00
3.1.90.11.00	113				Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	185.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	120.000,00
1.48 00					Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	65.000,00
3.1.90.16.00	114				Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	30.000,00
			1.02.00		Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	25.00000
1.48.00					Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	5, 000, 00

 

CÓDIGO DA DESPESA. FICHA F. RECURSO				ESPECIFCOAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
	6. 3.90.14.00	115		Diária- Pessoal Cívil	3.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	3.000,00
	3.3 90.30.00	116		Material de Consumo	18.000, 00
			7.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	40.000,00
			1.55.00	Transf . Recursos Fundo Estadual de Saúde	8.000, 00
	3.3.90.12.00	117		Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	1.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	1.000,00
	3.3.90.39.00	118		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	1.000,00
	10.301.1002.2029			MANUT . PROG . AGENTE COMI.UNTÁRIO SAI DE-PACS	205.000,00
	3.1.90.01.00	119		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	10.000,00
	3.1.90.11.00	120		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	25.000,00
			1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	25.000,00
	3.3.90.36.00	121		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Fisica	170.000,00
			1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	771.000,00
	10.301.1002.2030			MANUT . /AMPLIAÇÃO DO PROGR . SAÚDE . AMI.IA	887.000,00
	3. 1 . 90.01.00	122		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	65.000,00
			1. 48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	120.000,00
			1.55.00	Transf . Recursos Fundo Estadual de Saúde	15.000,00
	3.1.90.11.00	123		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	110.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	100.000,00
			1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	40.000,00
	3.1.90.16.00	124		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	21.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	14. 000,00
			1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	10.000,00
	3.3.90.14.00	125		Diárias- Pessoa Física	1.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	1.000,00
	3.3.90.30.00	126		Material de Consumo	52.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	40.000,00
			1.55.00	Transf . Recursos Fundo Estadual de Saúde	12.000.00
	3.3.90.32.00	127		Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	10.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	10. 000,00
	3.3.90.31.00	128		Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Terceirização	10.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	120. 000,00
			1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	230.000,00
	3.3.90.36.00	129		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	100.000,00
			1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	100.000,00
	3.3.90.39 00	130		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	3.000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	5.000,00
	4.4.90.52.00	131		Equipamento e Material Permanente	9.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA		AUTORIZADO
		1.55.00	Transf . Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
10.301.1003			ATENDEM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	790.000,00
10.301.1003.1007			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	55.000,00
4.4.90.51.00	132		Obras e Instalações	55.000,00
		1.22 00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	20.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	35.000,00
10.301.1003.1051			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	109.000,00
4.4.90.52.00	133		Equipamento e Material Permanente	109.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	5.000,00
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	102.000,00
		1.48.00	Transf. Recursos do SUS p/ Atenção Básica	1.000,00
		1.55.00	Transf . Recursos Fundo Estadual de Saúde	1.000,00
10.301.1003.2031			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	416.000,00
3.1.90.01.00	134		Contratação por Tempo Determinado	40.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	40.000,00
3.1.90.11.00	135		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	280.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	280. 000, 00
3.1 90. 16.00	136		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	10.000,00
3.3.90. 14.00	137		Diárias- Pessoa Física	35.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	35.000,00
3.3.90.30.00	138		Material de Consumo	30.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	30. 000,00
3.3.90.32.00	139		Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	7.000,00
3.3.90.36.00	140		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	5.000,00
3.3.90.39 00	141		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1. 02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	15.000,00
1 0.301.1003.2032			MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TED	30.000,00
3.3.90.18.00	142		Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	30.000,00
10.301.1003.2033			COMBUSTÍVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	180.000,00
3.3.90. 30.00	143		Material de Consumo	150.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	150.000,00
3.3.90.39.00	144		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	30.000,00
		1.02.0 0	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	30.000,00
10.302			Assist. Hospitalar e Ambulatória	1.818.000,00
10302.1003			ATENDIM. AMBUL. LABOR.EMERG. E HOSPITALAR	1 818.000,00
10.302.1003.1008			AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEICULO/SAUDE	85.000,00
1.1.90.52.00	145		Equipamento e Material Permanente	85.000,00
		1.02. 00	Recursos Próprios- Saúde- Mínimo 15%	10. 000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.23.00	Transf. Convênios Vinculados à Saúde	75.000,00
10.302.1003.1 009			AQUIS .EQUIPAMENTO/MOBILTARIOS P/ HOSPITAL	1.000,00
4.4 90.52.00	146		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	7.000,00
10.302.1003.2034			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.640.000,00
3.1.90. 04 00	147		Contratação por Tempo Determinado	80.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	80.000,00
3.1.90.11.OO	148		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	520.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	520.000,00
3.1.90.16.00	149		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Cívil	100.000,00
		1.02. 00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	100.000,00
3.1.90.94.01	150		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	10.000,00
3.3.90.14.00	151		Diárias- Pessoal Civil	20.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	20.000,00
3.3.90.30.00	152		Material de Consumo	200.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	200.000,00
3.3.90.34.00	153		Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Tercerização	660.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	470.000,00
		1.12.00	Serviços de Saúde	190.000,00
3.3.90.39 00	154		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	50.000,00
10.302.1003.2039			APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	12.000,00
3.3.90.43.00	155		Subvenções Sociais	12. 000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	12.000,00
10.302.1003.2108			RATEIO PELA PARTICIP EM CONSÓRCIO PÚBLIC	15.000,00
3.3.71.70. 00	156		Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000,00
		1. 02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	15.000,00
10.302.1003.2109			DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÚDE	65.000,00
3.3.72.39.00	157		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	65.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	65.000,00
11.304			Vigilância Sanitária	51.000,00
10.104.1004			VIGILÂNCIA À SAÚDE	51.000,00
10.304.1004.2037			MANUTENÇÃO DA VIGIIÂNCIA SANITÁRIA	51.000,00
3.1.90.11.00	158		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	40.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	35.000,00
		1.55.00	Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde	5.000,00
31.90.16.00	159		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	1.000,00
		1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	1.000,00
3.3.90.14.00	160		Diárias- Pessoal Civil	1.000,00
		1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilânc. da Saúde	1.000,00
3.3.90.30.00	161		Material de Consumo	1.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA		F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
			1.00.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilânc. da Saúde	1.000,00
3.3 90.39.00		1 62		Ouros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	1 000,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	1.000,00
4.4 90.52.00		1 63		Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
			1.50 00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilânc. da Saúde	7.000,00
10.305				Vigilância Epidemiológica	53.000,00
10.305.1004				VIGILÂNCIA À SAÚDE.	53.000,00
10.305.1004.2038				MANOT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS	53.000,00
3.1.90.04.00		164		Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
			1.02. 00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	17.000,00
3.1.90. 11.00		165		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoa Civil	11.000,00
			1.50. 00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilânc. da Saúde	11.000,00
3.3.90.30.00		166		Material de Consumo	10.000,00
			1.50.00	Transf. Recursos SUS p/ Vigilânc. da Saúde	10.000,00
3.3.90.36.00		167		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.00,00
			1.02.00	Recursos Próprios- Saúde mínimo 15%	5.000,00
3.3.90.39.00		168		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00
			1.50.00	Transf.  Recursos SUS p/ Vigilância	10.000,00
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.660.000,00

 

02.05.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	887.000,00
08			Assistência Social	785.000,00
08.241			Assistência ao Idoso	193.000,00
08.241.0802			AMPARO ASSISTENCIAL	143.000,00
08.241.0802.1104			CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA 3ª IDADE Obras e Instalações	143.000,00
4.4.90.51.00	169		Obras e Instalações	113.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	42.000,00
		1.42.00	Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social	101.000,00
08.241.0803			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	50.000,00
08.241.0803.2040			TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVE	50.000,00
3.3.50.43.00	170		Subvenções Sociais	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
08.242			Assist. ao Portador de Deficiência	21.000,00
08.242.0803			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	21.000,00
08.242.0803.2041			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - APAE	21.000,00
3.3.50.43.00	171		Subvenções Sociais	21.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	21.000,00
08.243			Assist. a Criança e ao Adolescente.	63.000,00
08.243.01802			AMPARO ASSISTENCIAL	53.000,00
01 243.08012.1055			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONSELHO TUTELAR	1.000,00
4.4.90.52.00	172		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	1.000,00
08.243.0802.2042			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	52.000,00
3.1.90.11.00	173		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	11.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	71.000,00
3.3.90.30.00	174		Material de Consumo	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinári os	3.000,00
3.3.90.36.00	175		Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física	35.000,00
		1 .00. 00	Recursos Ordinários	35.000,00
3.3.90.39.00	176		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
08.243.0803			CONCESSÃO DE BENEPÍCIOS	10.000,00
08.243.0803.2106			TRANSFERÊNCIA RECURSOS-OUTRAS ENTIDADES	10.000,00
3.3.50.43.00	177		Subvenções Sociais	10.000,00
		1.00 00	Recursos Ordinários	10.000,00
01.244			Assistência Comunitária	508.000,00
01.244.0802			AMPARO ASSlSTENClAL	337.000,00
01.244.0802.1056			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/SERV.AÇÃO SOCIAL	6.000,00
4.4.90.52.00	178		Equipamento e Material Permanente	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
		1.00.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	5.000,00
08.244.0802.2044			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO	331.000,00
3.1.90.04.00	179		Contratação por Tempo Detrminado	202.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	65.000,00
		1.29. 00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	137.000,00
3.1.90.11.00	180		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.1.90.16.00	181		Outras Despesas Variáveis- Pessoa Civil	1.000,00
		1.29.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A- Social- FNAS	4.000,00
3.3.90.14.00	182		Diárias- Pessoa Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.30.00	183		Material de Consumo	75.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
		1.29 00	Transf. Rec. Fund. Nacional A. Social- FNAS	30.000,00
		1.56. 00	Transf. Rec. Fund. Estadual A. Social- FEAS	5.000,00
3.3.90.36.00	184		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.29. 00	Transf. Rec. Fund. Nacional A- Social- FNAS	7.000,00
3.3.90.39.00	185		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	6.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	4.000,00
		1.29. 00	Transf. Rec.Fund. Nacional A. Social- FNAS	2.000,00
08.24 4.0803			CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	171.000,00
08.244.080.2046			AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL	171.000,00
3.3.90.32.00	186		Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	130.000,00
		1.56.00	Transf. Rec. Fund. Nacional A- Social- FNAS	20.000,00
3.3.90.39.00	187		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.48.00	188		Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
16			Habitação	102.000,00
16.482			Habitação Urbana	102.000,00
16.482.1601			HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	102.000, 00
16.482.1601.1012			AQUIS. DE LOTES PROG. HABITAÇÃO P. PULAR	1.000,00
4.4.90.61.00	189		Aquisição de Imóveis	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
16.482.1601.1013			CONSTR. HAB . POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA	101.000,00
4.4.90.51.00	190		Obras e Instalações	101.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	107.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	887.000,00

 

02.06			DEPTO. EDUCAÇÃO/CULTURA/TURISMO/LAZER	7.212.000,00
02.06.01			EDUCAÇÃO	4.499.000,00
12			Educação	4.499.000,00
12.122			Administração Geral	316.000,00
12.122.04.02			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIOL	316.000,00
12.122. 0402.1058			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/DEPARTAM. EDUCAÇÃO	1.000,00
4 . 4.90.52 .00	191		Equipamento o Material Permanente	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	7.000, 00
12.122.0402.2050			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO	265.000,00
3.1.910.00	192		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Minímo 25%	10.000,00
3.1.90 11.00	193		Vencimentos o Vant. Fixas Pessoal Cívil	35.000,00
		1.01. 00	Recursos Próprios Educação Mínimo 25%	35.000, 00
3.1.90.13.00	194		Obrigações Patronais	175.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios - Educação Mínimo 25%	175.000,00
3.1.90.16.00	195		Outras Despesas Variáveis Pessoa 25%	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	1.000,00G
3.1.90.94.00	196		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	7.000,00
3.3.90.14.00	197		Diárias- Pessoa Civil	5.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	5.000,00
3.3.90.30.00	198		Material de Consumo	25.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo	25.000,00
3.3.90.36.00	199		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Fisica	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.39.00	200		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Jurídica	3.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	3.000,00
12.122.0402.2052			ENERGIA/ ÁGUA/ ESGOTO/ FONE EDUCAÇÃO	50.000,00
3.3.90.34.00	201		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	50.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	50.000,00
12.306			Alimentação e Nutrição	156.000,00
12.306.1204			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	156.000,00
12.306.1204.2071			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	156.000,00
3.3.90.30.00	202		Material de Consumo	156.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	90.000,00
		1.44.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	60.000,00
12. 161			Ensino Fundamental	2.375.000,00
12.361.1202			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.375.000,00
12.361.1202.1015			CONSTRUÇÃO/AMPLIAC .UNIDADES ESCOlARES	21.000,00
4.4.90.51.00	203		Obras e Instalações;	21.000,00
		7.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	7.000,00
		7.47.00	Transferência do Salário- Educação	20.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
12.361 .1202.1017			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESMOLAR	506.000,00
4 .4.90.52.00	204		Equipamento e Material Permanente	506.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	6.000,00
		1.22.00	Transf. Convênio Vinculado à Educação	50.000,00
		1.16. 00	Transferência do Salário Educação	I50.000,00
12.361.1202.1061			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00
4 .4.90.52.00	205		Equipamento e Material Permanente	16.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	7.000,00
		1.17. 00	Transferência do Salário Educação	15.000,00
12.361.1202.2051			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAI.	575.000,00
3.1 90.04.00	206		Contratação por Tempo Determinado	10.000,00
		101 00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	40.000,00
3.1.90.11.00	207		Vencimentos o Vant. Fixas Pessoal Civil	390.000,00
		7.07.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	390.000,00
3.1.9016.00	208		Outras Despesas Variáveis- Pessoa Civil	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	70.000,00
3.1.90.94.00	209		Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	10.000,00
3.3.90.14.00	210		Diárias -Pessoal Civil	2.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	2.000,00
3.3.90.30.00	211		Material de Consumo	83.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	50.000,00
		7 .13.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	30.000,00
		1.17.00	Transferência do Salário Educação	30.000,00
3.3.90.36.00	212		Outros Serviços Terceiros- Pessoal Física	10.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	70.000,00
3.3.90.39.00	211		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	30.000,00
		7.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	30.000,00
12.361.1202.2053			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.206.000,00
3.3.90.30.00	214		Material de Consumo	450.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	300.000,00
		1.22.00	Transf. Convênio Vinculado à Educação	215.000,00
		7.15.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	35.000,00
3.3.90.36.00	215		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	6.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	5.000,00
		1.15.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	1.000,00
3.3.90.39.00	216		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	750.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	650 .000,00
		1.22.00	Transf. Convênio Vinculado à Educação	50.000,00
		1.45.00	Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNATE	50.000,00
12.361.1202.2054			REPAROS/MANUT/CONSERV .ESC. ENSINO FUNDAM.	51.000,00
3.3.90.30.00	217		Material de Consumo	36.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.47.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	1.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário Educação	35.000,00
3.3.90.39.00	218		O Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	15.000,00
		1.47.00	Transferência do Salário Educação	15.000,00
12.363			Ensino Profissional	1 8.000,00
12.363.1206			PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	18.000,00
12.363.1206.1059			MANUT.CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAL	18.000,00
3.1.90.04.00	219		Contratação por Tempo Determinado	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	777.000,00
4.4.90.52.00	220		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
12.364			Ensino Superior	242.000,00
12.364.2803			EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	242.000,00
12.364.2803.2078			APOIO AO TRANS PORTE UNIVERSITÁR	242.000,00
3.1.90.11.00	221		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	22.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,00
3.1.90.16.00	222		Outras Despesas Variáveis- Pessoa Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.1.4.00	223		Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.30.00	224		Material de Consumo	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.3.90.39 00	225		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
4.4.91..92.00	226		Equipamento e Material Permanente	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	150.000,00
12.365			Educação Infantil	1.382.000,00
12.365.211			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	382.000,00
12.365.1201.1020			CONSTIR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL	1.000,00
4.4.90.51.00	227		Obras e Instalações	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	7.000,00
12.365.1201.1065			EQUIP/MOBILIÁRI P/CENTRO COLIBRI	16.000,00
4.4.90.52.00	228		Equipamento e Material Permanente	16.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	1.000,00
		1.41.00	Transferência do Salário Educação	15.000,00
12.365.1201.2057			MANUT. ATIV.CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES	365.000,00
3.1.90.04.00	229		Contratação por Tempo Determinado	1 0.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	10.000,00
3.1.90.11.00	230		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Cívil	300.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	300.000,00
3.1.91.16.00	231		Outras Despesas Variáveis- Pessoa Civil	1.000,00
		1.01.00	Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	7.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA		F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.1.90.94.00	232			Indenização e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	1.000,00
3.3.90.30.00	233			Material de Consumo	52.000,00
		1.01. 00		Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	30.000,00
		1.47.00		Transferência do Salário Educação	22.000,00
3.3.90.39.00	234			Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.01.00		Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	7.000,00
12.365.1205				PRÓ INFÂNCIA	1.000.000,00
12.365.1205.1081				CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	1.000.000,00
4.4.40.1.00	235			Obras e Instalações	1 .000.000,00
		1.22.00		Transf. Convênios Vinculados à Educação	10.000,00
12.366				Educação de Jovens e Adultos	10.000,00
12.366.1203				COMBATE AO ANALFABETISMO	10.000,00
12.366.1203.2060				PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS	10.000,00
3.1.90.11.00	236			Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	10.000,00
		1.01. 00		Recursos Próprios- Educação Mínimo 25%	10.000,00
				TOTAL ORÇAMENTÁRIO	4.499.000,00

 

02.06.02			FUNDED FUNDO MANUT. DESENV. EDUC FÍS1CA	1.905.000,00
12			Educação	1.905.000,00
			Ensino Fundamenta I	1.530.000,00
12. 161.I202			Revitalização do Ensino	1.530.000,00
12.361.1202.2061			REMUN. MAGISTERIO ENS . FUNDAMENT . FUNDEB 60%	1.319.000.00
3.1.90.04.00	237		Contratação por Tempo Determinado	104.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	104.000,00
3.1.10.11. 00	718		Vencimentos o Vant . Fixas Pessoal Civil	900.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	900.000,00
3.1.90.13.00	139		Obrigações Patronais	300.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	300.000,00
3.1.90.16.00	240		Outras Despesas Variáveis	15.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração  60%	15.000,00
12.361.1202.2062			MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 %	211.000,00
3.1.90.11.00	241		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	130.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Resp.  40%	130. 000,00.
3.1.90.13.00	212		Obrigações Patronais	80.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Resp. 40%	80.000,00
3.1.90.16.00	24 3		Outras Despesas Variáveis	1.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Resp. 40%	1.000,00
12.115			Educação Infantil	375.000,00
13.365.1201			REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	375.000,00
12.365.1201.0091			REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDE 60 %	162.000,00
3.1.90.04.00	244		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	20.000,00
3.1.90.11.00	245		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	141.000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	140.000,00
3.1.90.16.00	246		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Cívil	7. 000,00
		1.18.00	Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%	2.000,00
12.365.1201.2092			MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40	213.000,00
3.1.90.11.00	247		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	210.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Resp. 40%	210.000,00
3.1.90.16.00	246		Outras Despesas Variaáveis- Pessoal Cívil	3.000,00
		1.19.00	Transf. FUNDEB Aplicação Outras Resp. 40%	3.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.905.000,00

 

02.06.03			CULTURA/ TURISMO/ LAZER	808.000 00
13			Cultura	178.000,00
13.391			Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	2.000, 00
13.391.1302			GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2 000 00
13.391.1302.2100			REPAROS/MANUT/CONSERV. BENS VALOR HISTÓTI	2.000,00
3.3.90.30.100	249		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1 000,00
3.3.90.39.00	250		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
11.392			Difusão Cultural	176.000,00
13 392.1301			INCENTIVO À CULTURA	176.000,00
13.392.1301.1067				1.000,00
4.4.90.52.00	291		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	1.000,00
13.392.1301.2064			MANUT. DA CASA DE CULTURA	55.000,00
3.1.90.04.00	752		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	8.000,00
1.1.90.11.00	2 5 3		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	30.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	30.000,00
1.1.90.94.00	2 54		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.14.00	255		Diárias- Pessoal Cívil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90.30.00	2 56		Material de Consumo	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3 90.35.00	257		Serviços de Consultoria	5.000,00
		700.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	2 Ml		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
13.392.1301.2065			APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS	93.000,00
3.3.90.30.00	25 9		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3 90.31.00	2 60		Premiação Cult. Artist. Cientifica. Esport.	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.32.00	261		Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	1 000 00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	2 62		Outros Serv. Terceiros- Pessoal Jurídico	90.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	90.000,00
13.392.1301.2066			PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÍSI	27.000,00
3.3.90.30.00	2 63		Material de Consumo	1.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	7.000,00
4.390.36.00	2 64		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00

 

CODIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.39.00	265		Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
14			Direitos da Cidadania	110.000,00
14.1 11			Comunicação Social	110.000,00
14.131 . 1 1(0.3			INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00
14.131.1303.2107			MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	10.000,00
3. 1 90 04.00	266		Contratação por Tempo Determinado	8.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	11.000,00
3.3.9).30.00	267		Material de Consumo	110.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90. 36 00	268		Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	7.000,00
23			Comercio e Serviços	3.000,00
20 695			Turismo	3.000,00
23.695.2201			GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	3.000,00
23.695.2201 .2067			FORMENTO AO TURISMO	3.000,00
3 3.90 30.00	269		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90 31 00	270		Premiação Cult., Artisit., Cientif. Esport.	11.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3 3. 9(0 39.00	271		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
27			Desporto e Lazer	617.000,00
2 /. 81 2			Desporto Comunitário	617.000,00
7.812.270 1			GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTOS E LAZER	617.000,00
27.812.2701.1021			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE ESPORTIVA	500.000,00
4 4.90 51 00	272		Obras e Instalações	500.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
		1.00.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	400.000,00
27.812.2701.1069			EQUIP/MOBILIÁIOS P/ ESPORTE E LAZER	1.000,00
4.4.90.52.00	273		Equip. e Material Permanente	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
27.812.2701.2068			APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	25.000,00
3.3.50.41.00	274		Contribuições	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000 00
27.812.2701.2069			MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE/LAZER	91.000,00
3.1.90.11.00	275		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	22.000, 00
		1.00.00	Recursos Ordinários	22.000,00
1.1.90.94.00	276		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90 14.00	277		Pessoal Civil	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F. RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
3.3.90.30.00	278		Material de Consumo	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25.000,00
3.3.90.30.00	279		Premiação Cult., Artist., Cientif. Esportiva	10.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
3.3.90.30.00	280		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.0(0 00	Recursos Ordinários	15.000,00
3.3.90.33.00	281		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	15.000,00
		1. 00.00	Recursos Ordinários	15.000,00
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO :	808.000,00

 

02.0 7			DEPARTAMENTO DE OBRAS/ SERVIÇOS PÚBLICOS	3 470.000,00
02.07.01			DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICO	3.470.000,00
04			Administração	1.360.000,00
04.122			Administração Geral	1.360.000,00
04.122.0402			GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIOAL	1.360.000,00
04.422.0402.4024			CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS PÚBLICOS	1.000,00
4.4.90.5 4.00	282		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.422.0402.4025			AQUIS. VEÍCULOS DEPTO. OBRAS	30.000,00
4.4.90.42.00	283		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
		1.92.00	Recursos Ordinários	30.000,00
04.122.0402.4070			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV. PÚBLICOS	4.000,00
4.4.90.42.00	284		Equipamento e Material Permanente	4.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
04.422.0402.2060			MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PÚBLICOS	505.000,00
3.4.90.04.00	285		Aposentadoria, Res. Remunerada e Reforma	27.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	27.000,00
3.4.90.04.00	286		Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3 4.90.44.00	287		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil	350.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	50.000,00
3.4.90.46.00	288		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Cívil	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	40.000,00
3.4.90.94.00	289		Indenizações e Restituições	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3.3.90 .41.00	290		Diárias- Pessoa Cívil	7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	2.000,00
33.90.30.04	294		Material de Consumo	4 5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	45.000,00
3.3.90.30.00	292		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	45.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
3.3.90.39.00	293		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	40.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
04.422.0402.2084			MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL	820.000,00
3.3.90.30.00	294		Material de Consumo	700.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	700. 000,00
3. 3.90.39 00	295		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	120.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	120.000,00
04.422.0402.2082			REPAROS/MANUT/CONSERV. PRÓPRIOS PÚBLICOS	3.000,00
3.3.90.30.00	296		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.36.00	297		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1.000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.39.00	298		Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	1 .000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000, 00
15			Urbanismo	1 .1 13.000,00
15.451			Infra Estrutura Urbana	731.000,00
15.451.1501			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	341.000,00
15.451.1501.1030			CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	151.000,00
4.4.90.91.00	299		Obras e Instalações	151.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	151.000,00
15.451.1501.2083			MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	190.000,00
3.1.90.04.00	300		Contratação por Tempo Determinado	30.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.1.90.11.00	301		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	100.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	100.000,00
3.1.90.16.00	302		Outras Despesas Despesas Variáveis- Pessoal Cívil	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.30.00	303		Material de Consumo	25.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	25. 000,00
3.3.90.39.00	304		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	15 000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000,00,
15.451.1502			VIAS URBANAS	390.000,00
15.451.15002.1032			PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT. VIAS URBANAS	390.000,00
4.4.90.51.00	305		Obras e instalações	390.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	60.000,00
		1.24 00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	330.000,00
15.452			Serviços Urbanos	382.000,00
15.452.1501			SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	382.000,00
15.452.90.51.00			CONSTR/RECUP/URBANIZ. PRAÇAS/AV/JARDINS	1.000,00
4.4.90.91.00	306		Obras e Instalações	1 000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7 000,00
15.452.1501.2084			MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V. URBA/JARD	370.000,00
3.1.90.04.00	307		Contratação Por Tempom Determinado	17.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	17.000,00
3.1.90.11.00	308		Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
3.1.90.16.00	109		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	30.000,00
		1 00.00	Recursos Ordinários	30.000,00
3.3.90.94.00	310		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1 000,00
		1 00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
3 .3.90.30.00	311		Material de Consumo	20.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	20.000,00
3.3.90.36.00	312		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	1 000,00

 

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA	F.RECURSO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	AUTORIZADO
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
1.3.90.39.00	313		Outros Ser. Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	10.000,00
15.452.1501.2085			SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00
3.1.90.11.00	314		Vencimentos e Vant . Fixas Pessoal Civil	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
1.1.90.16.00	315		Outras Despesas Variáveis- Pessoal Cívil	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
24			Comunicações	150.000,00
24.722			Recursos Ordinários	150.000,00
24.722.0401			GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	150.000,00
24.722.0401.1083			INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR	150.000,00
4.4.90.51.00	316		Obras e. Instalações	150.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	750.000,00
25			Energia	1.000,00
25.752			Energia Elétrica	1.000,00
25.752.1502			VIAS URBANAS	1.000,00
25.752.1502.1029			EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	1.000,00
4.4.90.51.00	317		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	7.000,00
26			Transporte	846.000,00
26.782			Transporte Rodoviário	846.000,00
26. 782.2601			ESTRADAS VICINAIS	846.000,00
26.782.2601.1026			CONST . /AMPL.ESTRADAS/POINTES/MAT.	360,000,00
4 4.90.51.00	318		Obras e Instalações	360.000, 00
		1.00.00	Recursos Ordinários	270.000,00
		1.24.00	Transf. Conv. Não Rel. Educ. Saúde A. Social	150.000,00
26.782.2601.1028			MANUTENCAO RECUPERAC . ESTRADAS VICINAIS	335.000,00
3.3.90.30.00	319		Material de Consumo	250.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	255.000,00
3.3 90 36.00	320		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	15.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	75.000.00
3.3.90.39.00	321		Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	70.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	70.000,00
26.782.2601.1033			AQUUS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES	151.000,00
4.4.90.52.00	322		Equipamento e Material Permanente	151.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	151.000,00
			TOTAL ORÇAMENTO	3.470.000,00

 

02.08			DEPTO. AGRICUTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE	789.000,00
02.0801			DEPTO. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE	789.100,00
18			Gestão Ambiental	16.000,00
18.541			Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00
18.541.1801			PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE /ECOSSISTEMA	16.000,00
18.541.1801.2086			CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	16.000,00
3.3.90.30.00	323		Material de Consumo	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.36.00	324		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	5.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	5.000,00
3.3.90.39.00	325		Outros Serv. Terceiros  Pessoa Jurídica	10.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	10.000,00
20			Agricultura	113.000, 00
20.602			Promoção da Produção Animal	305.000,00
20.602.2001			DESENVOLVIMENTO RURAL	305.000, 00
20.602.2001.2087			APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	305.000,00
3.3.90.30.00	326		Material de Consumo	1.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.90.31.00	327		Premiação Cult., Artist., Cientif. Esport.	1.000 00
		1 00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
3.3.91.36.00	328		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	3.000,00
3.3.90.39.00	329		Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	300.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	300.000,00
20.606			Recursos Ordinários	168.000,00
20.606.2001			DESENVOIVIMENITO RURAL	168.000,00
20.606.2001.1039			EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	1.000,00
4.4.90.51.00	330		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
20.606.2000.1040			AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRICOLAS	101.000,00
4.4.90.52.00	331		Equipamento e Material Permanente	101.000,00
		1.00. 00	Recursos Ordinários	101.000,00
20.606.2001.1041			CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESANAIS	1.000,00
4.1.90.51.00	332		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
20.606.2001.1075			EQUIP/MOBILIÁRIOS P/DEPART.AGROPECUARIA	1.000,00
41 90.52.00	333		Equipamento e Material Permanente	1.000,00
		7.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
20.606.2001.1082			CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	1.000,00
4.4.90.51.00	434		Obras e Instalações	1.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários	1.000,00
20.606.2001.2088			MANUT. ATIV.DEPTO AGROPECUARIA	248.000,00

 

02.9 9			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,34
02.99.09			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,34
99			Reserva de Contingência	39.169,34
99.999			Reserva de Contingência	39.169,34
99.999.999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,34
99.999.9999.1999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,34
9.9.99.99.00	347		Reserva Contingência ou Reserva no RPPS	39.169,34
		1.00.00	Recursos Ordinários;	39.169,34
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	39.169,34
			TOTAL GERAL	21.093.500,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.0.90.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	822.109,29
3.1.90.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0, 00	543.699,29
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	543.699,29
3.1.90.04.00	Contratações por Tempo Determinado	31.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Cívil	34.719,43	0,00
3.1.90.11.00	Obrigações Patronais	14.215,86	0,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Cívil	200,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00	0,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	10,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	10,00
3.7.90.21.00	Juros Sobre Dívida por Contrato	10,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	278.400,00
3.3.60.00.00	Transf. Instit. Privadas C/ Fins Lucrativos	0,00	800,00
3.3.60.41.00	Contribuições	800,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	277.600,00
3.1.90.14.00	Contratação por Tempo Determinado	100,00	0, 00
3.1.90.14.00	Diárias- Pessoal Civil	45.000,00	0,00
3.1.90.30.00	Material de Consumo	59.100,00	0,00
3.1.90.37.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	2.100,00	0,00
3.1.90.90.00	Passagens e Despesas com locomoção	8.700,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	200,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	3,000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	26.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	200,00	0,00
3.3.90.91.00	Indenizações e Restituições	200,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	191.221,27
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	185.201,37
4.4.90.100.00	Aplicações Diretas	0,00	185.203,37
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	36.759,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	48.441,85	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	6.020,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.020,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contracional Resgatado	6.000,00	0,00
4.6.90.73.00	Correção M. Cambial Dívida Cont. Resgatada	10,00	0,00
4.6.90.77.00	Prime. Corrig. Dívida Cont. Refinanciamento	10,00	0,00
	TOTAL			1.013.330,66

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	MOD DE	CATEGORIA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	0,00	0,00	15.600.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	7.996.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.996.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Rep. Remunerada e Reforma	62.000,00	0,00
3.1.90.03.00	Pensões	20.000,00	0,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	63.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas. Pessoal Cívil	5.833.000,00	0,00
3.1.90.16.00	Obrigações Patronais	1.396.000,00	0,00
3.1.90.94.00	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Cívil	20.000,00
3.2.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.000,00	0,00
3.2.90.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	70.000,00
3.2.90.21.00	Aplicações Diretas	0,00	70.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre Dívida por Contrato	70.000,00	0,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	7.614.000,00
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	193.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições	90.000,00	0,00
3.3.50.00.00	Transf. Indust. Privadas S/ Fins Lucrativos	0,00	193.000,00
1.3.50.41.00	Contribuições	30.000,00	0,00
1.3.50.43.00	Subvenções Sociais	93.000,00	0,00
1.3.70.00.00	Transf. Just. Multigovernamentais	0,00	10.000,00
1.3.70.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00
1.3.71.00.00	Transf. a Consórcio Público	35.000,00	0,00
1.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Públi.	0,00	65.000,00
1.3.72.00.00	Execução Orçament. Del. Consorcios Publ.	35.000,00	0,00
1.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00
1.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.253.000,00
1.3.90.14.00	Diárias- Pessoal Cívil	34.000,00	0,00
1.3.90.30.00	Material de Consumo	2.141.000,00	0,00
1.3.90.31.00	Premiação Cult. Artist. Cientif. Desport.	13.000,00	0,00
1.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	66.000,00	0,00
1.3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec. Cont. Tercerização	1.910.000,00	0,00
1.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	115.000,00	0,00
1.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	164.000,00	0,00
1.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros- Pessoa Jurídica	2.115.000,00	0,00
1.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	750.000,00	0,00
1.3.90.48.00	Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas	31.000,00	0,00
1.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00
1.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00
1.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	706.000,00	0,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	0,00	4.361.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	0,00	4.076.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	4.076.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.078.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.247.000,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	285.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	285.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	185.000,00	0,00
9.0.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.169,34
9.9.00.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	39.169,34
9.9.99.00.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	39.169,34
9.9.99.99.00	Reserva Contingência ou Reserva do RPPS	34.169,34	0,00
	TOTAL			20.080.169,34
	TOTAL GERAL			21.093.500,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Sub Unidades	01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL
0 1	Legislativa	0,	397.579,58	397.579,51
01.031	Ação Legislativa	0,	397 .579,58	397.579,51
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0	397.579,58	397.579,51
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES	0,	366.307,12	366.307,12
01.031.0101.2002	GASTOS EVETUAIS DO GABINETE	0,	2.500,00	2.500,00
01.031.0101.2003	REDE / MANUT. PROG. INFORMATIZAÇÃO	0,	28.772,46	28.772,40
04	Administração	177.728,91	437.222,17	614.951,00
04.122	Administração Geral	177.728,91	407.399,75	585.128,61
04.122.01 02	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGTSJ.ATIVO	177.728,91	407.399,75	585.128,61
04.122.0102.1001	REEORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO	137.759,91	0,00	137.759,50
04.122.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUI P/MAT. PERMAN/MOR. GERAL	4.869,39	0,00	4.869,39
04.122.0102.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	35.100,00	0,00	35.000,00
04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GAMARA	0,00	393.899,75	393.899,75
04.122.0102.2005	REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/ CONCURS	0,00	400,00	400,00
04.122.0102.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL. ATOS LEGISLATIVOS	0,00	13.100,00	13.100,00
04.123	Administração Financeira	0,00	6.030,00	6.030,00
04. 123.2801	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	6.030,00	6.030,00
04 .123.2801. 2007	JUROS / ENCA. / AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRAT	0,00	6.030,00	6.030,00
04.124	Controle Interno	0,00	23.792,42	23.792,40
04 .124.04 04	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	0,00	23.792,42	23.792,40
04.124.0404.2008	MANUT. CONTROLE INTERNO	0,00	23.792,42	23.792,40
19	Ciência e Tecnologia	0,00	800,00	800,00
19.183	Informação e Inteligência	0,00	800,00	800,00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	0,00	800,00	800,00
19. 183.0101.2009	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0,00	800,00	800,00
Total da SubUnidade		177.728,00	835.601,75	1.013.330,60
Total da Unidade		177 .728,00	835.601,75	1.013.330,60
Total do Órgão		177.728,00	835.601,75	1.013.330,60

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.0 1.01 GABINETE DO PREFEITO
04	Administração	2.000,00	398 000, 00	400.000,00
04.122	Administração Geral	2.000,00	391.000,00	400.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	2.000,00	391. 000,00	400.000,00
04.127.0411.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1076	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/GABINETE PREFEITO	1.000,00	0,00	1.000,00
4.122.0401.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINMETE	0,00	398.000,00	398.000,00
Total da SubUnidade		2.000,00	398.000,00	400.000,00
Total da UNidade		2.000,00	398.000,00	400.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade:	02.02.SECRETARIA GERAL
01	Administração	0,00	40.000,00	40.000,00
01.122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
01.122.0101	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	0,00	40.000,00	40.000,00
01.122.0101.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da SubUnidade		0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Unidade			40.000,00	40.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade	02.03.01 COORDENADORIA JURÍDICA
02	Judiciária	1.000,00	199.000,00	200.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário	1.000,00	199.000,00	200.000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDlCOS	1.000,00	199.000,00	200.000,00
02.062.0405.1103	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ SETOR JURÍDICO	1.000,00	0, 00	1.000,00
02.062.0405.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	0, 00	69.000,00	69.000,00
02.062.0405.2013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICAS	0,00	30.000,00	39.000,00
02.062.0405.2024	PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00
Total da SubUnidade		1.000,00	199.000,00	200.000,00
Total da Unidade		1.000,00	199.000,00	200,000,00

 

CÓDIGO		ESPEIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade		02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04		Administração	3.000,	1.775.000,00	1.778.000,00
04.122		Administração Geral	2.000,	1.555.000,00	1.557.000,00
04. 122.0402		GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	2 000,	1.555.000,00	1.557.000,00
04.122.0402.1006		AQUISIÇÃO VEÍCULO P/ ADMINIOSTRAÇÃO	1 0011,	0,00	1.000,00
04.122.0402.1048		EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ADMINISTRAÇAO	1.000,	0,00	1.000,00
04.122.0402.2014		DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	41.000,00	41.000,00
04.122.0402.2015		MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	0,00	1.273.000, 00	1.273.000,00
04.122.0402.2017		CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.0402.2019		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	1 000,00
04.122.0402.2020		ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO	0,00	230.000,00	230.000,00
04. 123		Administração Financeira	1.000,00	190.000,00	191.000,00
04.123.0403		GESTÃO TRIBUTÁRIA/ CONTÁBIL./ FINANCEIRA	1.000,00	190.000,00	191.000,00
04.123.0403.1077		EQUIP/MOBILIARIOS P/DEPART. DE FAZENDA	1.000,00	0, 00	1.000,0
04.123.0403.2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	190.000,00	190.000,00
04.126		Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	30.000,00
04.126.0402		GESTÃO ADM NISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	30.000,00	30.000,00
04.126.0402.2016		LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMATICA	0,00	30.000,00	30.000,00
06		Segurança Pública	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181		Policiamento	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0402		GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
06.181.0402.2022		CONVÊNIOS POLÍCIAS CIVIL /MILITAR/RODOV.	0,00	50.000,00	50 .000,00
28		Encargos Especiais	0,00	555.000,00	555.000,00
28.843		Serviço da Divida Interna	0,00	355.000,00	355.000,00
28.843.2801		SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	35.5.000,00	355.000,00
28.843.2801.0001		PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA	0,00	.35.5.000,00	355.000,00
28.846		Outros Encargos Especiais	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.2802		CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.2802.0002		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	200.000,00	200.000,00
Total da SubUnidade			3.000,00	2.380.000,00	2.383.000,00
Total da Unidade			3.000,00	2.380.000,00	2.303.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade	02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde	251.000,00	4.409.000,00	4.660.000,00
10.122	Administração Geral	1.000,00	547.000,00	548.000,00
10.122.1001	GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE	1.000,00	547.000,00	84 8.000,00
10.122.1001.1049	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ FUNDO MUNIC. SAÚDE	1.000,00	0, 00	1.000,00
10.122.1001.2020	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE	0,00	70.000,00	70.000,00
10.122.1001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SAÚDE	0,00	477 000, 00	477.000,00
10.301	Atenção Básica	164.000,00	2.026.000,00	2.190.000,00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.301.1002.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	0,00	308.000,00	308.000,00
10.301 .1002.2029	MANUT PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE-PACS	0,00	205.000,00	205.000,00
10.301.1002.2030	MANUT/AMPLIAÇÃO DO PROGR.SAÚDE FAMÍLIA	0,00	887.000,00	887.000,00
10.301.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	164.000,00	626.000,00	790.000,00
10.301.1003.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	55.000,00	0,00	55.000,00
10.301.1003.1051	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ UNIDADES DE SAÚDE	109.000,00	0, 00	109.000,00
10.301.1003.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	415.000,00	416.000,00
10.301.1003.2032	MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO- TED	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.1003.2033	COMBUSTÍVEL./ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	0,00	1810.000,00	180.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatórial	86.000,00	1 7 32.000,00	1.818.000,00
10.302.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	86.000,00	1.732.000,00	1.818.000,00
10 302.1003.1008	AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA/ UTI/ VEICULOS/ SAUDE	85.000,00	0, 00	85.000,00
10.302.1003.1009	AQUIS. EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/HOSPTTAL	1.000,00	0, 00	1.000,00
10.302.1003.2034	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
10.302.1003.2039	APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	0,00	12.000,00	12.000,00
10.112.1003.21 08	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLIC	0,00	15 000,00	15.000,00
10.202.1003.2109	DECENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	65.000,00	65.000,00
10.304	Vigilância Epidemiológica	0,00	51 000, 00	51.000,00
10.304.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	51.000,00	51.000,00
10.304.1000.2037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.000,00	51. 000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.000,00	53.000,00
10.305.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	53.000,00	53.000,00
10.305.1004.2038	MANUT. EPIDEMIOLÓGICA/CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	53.000,00	53.000,00
Total da SubUnidade		251.000,00	4.409.000,00	4.660.000,00
SubUnidade	02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	Assistência Social	150.000,00	635.000,00	785.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	143.000,00	50.000,00	193.000,00
08.241.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	143.000,00	0,00	143.000,00
08.241.0802.1104	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA 3ª IDADE	143.000,00	0,00	143.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	50.000,00	50.000,00
08.241.0803.2040	TRANSFERÊNCIA RECURSOS ASILO SSVP	0,00	50.000,00	50.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiência	0,00	21.000,00	21.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade	02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DF. ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.242.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	21.000,00	21.000,00
08.212.0813.2041	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS APAE	0,00	21.000,00	21.000,00
08.213	Assist. a Criança e ao Adolescente	1.000,00	62.000,00	63.000, 00
08.213.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	1.000,00	32.000,00	53.000,00
08.21130802.1055	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CONS.TUTELAR	1.000,00	0, 00	1.000,00
08.213.0802.2012	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	52.000,00	52.000,00
08.213.0803	CONCESSÃO DE BENIIEÍCIOS	0,00	10.000,00	10.000,00
08.213.0803.2106	TRANSFERÊNCIA RECURSOS- OUTRAS ENTIDADES	0,00	10.000,00	10.000,00
08.211	Assistência Comunitária	6.000,00	502.000,00	508.000,00
08.211.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	6.000,00	331.000,00	337.000,00
08 211.0100.1036	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/SERV AÇÃO SOCIAL	6.000,00	0, 00	6.000,00
08 211.0802.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	331.000, 00	331.000,00
08.211.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	0,00	171.000, 00	17.000,00
08.211.0803.2016	AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL	0,00	171.000,00	171.000,00
16	Habitação	102.000,00	0,00	102.000,00
16.182	Habitação Urbana	102.000,00	0,00	102.000,00
16.182.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	102.000,00	0,00	102.000,00
16.182.1601.1012	AQUIS. DE LOTES PROC. HABITAÇÃO POPULAR	1.000,00	0,00	1.000,00
16.182.1601.1013	CONSTR. HAB. POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA	101.000,00	0,00	101.000,00
Total da SubUnidade		252.000,00	635.000,00	887.000,00
Total da Unidade		503.000,00	5.044.000,00	5.547.000,00

 

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADES	PROJETO		TOTAL
SubUnidade		02.06.01 EDUCAÇÃO
12		Educação	1.579.000,00		2.920.000,00	4.499.000,00
12.122		Administração Geral	1.000,00		315.000,00	316.000,00
12.122.0402		GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.000,00		315.000,00	316.000,00
12.122.0402.1058		EQUIP/MOBILlÁRIOS P/DEPARTAM. EDUCAÇÃO	1.000,00		0, 00	1.000,00
12.122.0402.2050		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO	0,00		26.5.000, 00	265.000,00
12.122.0402.2052		ENERGIA / ÁGUA / ESGOTO / FONE EDUCAÇÃO	0,00		50.000,00	50.000,00
12.306		Alimentação e Nutrição	0,00		156.000,00	156.000,00
12.306.1204		ALIMENTAÇAO ESCOLAR	0,00		156.000,00	156.000,00
12.306.1204.2071		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00		156.000, 00	156.000,00
12.361		Ensino Fundamental	543.000,00		1.832.000,00	2.375.000,00
12.361.1202		REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	543.000,00		1.832.000,00	2.375.000,00
12.361.1202.1015		CONSTRUCAO/AMPI. UNIDADES ESCOLARES	22.000,00		0,00	51.000,00
12.361.1202.1017		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSP.ESCOLAR	506.000,00		0,00	506.000,00
12.361.1202.1061		EQUIP/MOBILIARIO P/ENSINO FUNDAMENTAL	16.000,00		0,00	16.000,00
12.361.1202.2051		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		57.000,00	575.000,00
12.361.1202.2053		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		1.206.000,00	506.000,00
12.361.1202.2054		REPAROS/MANUT/CONSERV.ESC.ENSINO FUNDAM.	0,00		51.000,00	51.000,00
12. 163		Ensino Profissional	18.000,00		0,00	18.000, 00
12.163.1206		PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	18.000,00		0,00	18.000,00
12.363.1206.1059		MANUT . CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTE	18.000,00		0,00	18.000,00
12.364		Ensino Superior	242.000,00			242.000,00
12.364.2003		EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00		242.000,00	242. 000,00
12.364.2003.2070		APOIO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRJO	0,00		242.000,00	242.000,00
12.365		Educação Infantil	1.017.000,		365.000,00	2.382.000,00
12.365.1201		REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	17.000,00		3 65.000,00	382.000,00
12.365.1201.1020		CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR INFANTIL	1.000,00		0, 00	1.000,00
12.365.1201.1065		EQUI P/MOBILIÁRIO P/CENTRO COLIBRI/CRECHES	16.000,00		0, 00	16.000,00
12.365.1201.2057		MANUT . ATIV. CENTRO EDUC. COLIBRI/CRECHES	0,00		365.000,00	365.000,00
12.365.1205		PRÓ INFÂNCIA	1.000.000,		0, 00	1.000.000,00
12.365.1205.1081		CONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC 2	1.000.000,		0, 00	1.000.000,00
12.366		Educação de Jovens e Adultos	0,00		10.000,00	10.000,00
12.366.1203		COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00		10.000,00	10.000,00
12.366.1203.2060		PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC. JOVENS/ADULTOS	0,00		10.000,00	10.000,00
Total da SubUnidade			1.579.000,00		2.920.000,00	4.499.000,0
SubUnidade		02.06.02 FUNDEB- FUNDO MANUT. DESENV. EDUC. BÁSICA
12		Educação	0,00		1.905.000,00	1 .905.000,00
12.361		Ensino Fundamental	0,00		1.530.000,00	1.530.000,00
12.361.1202		REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		1.530.000,00	1.530.000,00
12.361.1202.2061		REMUN. MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENT. FUNDEB 60%	0,00		1.319.000,00	1.319.000,00
12.361.1202.2062		MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%	0,00		211.000,00	211.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
02.06	02.06.02 FUNDEB FUNDO MANUT.DESENV. EDUC. BÁSICA
12.365	Educação Infantil	0,00	375.000,00	375.000,00
1 2 365 . 120 1	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	375.000,00	375.000,00
1 7.365, 12(11 .209 1	REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60 %	0,00	162.000,00	162.000,00
1 2 . .11/5 1201. 2092	MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%	0,00	213.000, 00	213.000,00
Total da SubUnidade			1.905.000,00	1.905.000,00
SubUnidade	02.06.03 CULTURA/TURISMO/LAZER
13	Cultura	1.000,00	177.000, 00	178.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e Arqueológico	0,00	2.000,00	2.000,00
13.391.1302	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	2.000,00	2.000,00
1 3.391.1302.2100	REPAROS/MANUT/CONSERV. BENS VALOR HISTÓRI	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.000,00	175.000,00	176.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	1.000,00	175.000,00	176.000,00
13.392.1301.1067	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/CASA DE CULTURA	1.000,00	0,00	1.000, 00
13.392.1301.2061	MANUT. DA CASA DE CULTURA	0,00	55.000, 00	55.000,00
13.392.1301.2065	APOIO A FESTIVALIDADES CULTURAIS	0,00	93.000,00	93.000,00
13.392.1301.2066	PROGRAMA OFICINA DE ARTES / MÚSICAS	0,00	27.000,00	27.000,00
1 4	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	10.000 00
14.131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	10.000 00
14.131.1303	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	10.000,00	10.000,00
14.212.1303.2107	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	10.000,00	10.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695	Turismo	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2201	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
23.695.2201.2067	FOMENTO AO TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	501.000,00	116.000,00	617.000,00
27.812	Desporto Comunitário	501.000,00	116.000,00	617.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS E LAZER	501.000,00	116.000, 00	617.000,00
27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES ESPORTIVAS	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.2701.1069	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ESPORTE E LAZER	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.2701.2068	APOIO/ ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	25.000,00	25.000,00
27.812.2701.2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTE / LAZER	0,00	91.000,00	91.000,00
Total da SubUnidade		502.000,00	306.000,00	808.000,00
Total da Unidade		22.081.000,00	5.131.000,00	7.212.000,00

 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREJETO	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade	02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PÚBLICOS
04	Administração	32.000,00	1.328.000,00	1 360.000,00
04.122	Administração Geral	32.000,00	1 328.000,00	1.360.000,00
04.122.0102	GESTÃO ADMINISTRATIVA OPERACIONAL	32.000,00	1.328.000,00	1.360.000,00
04.122.0102.1021	CONSTRUÇÃO/AMPL AÇÃO PRÓPIRIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04. 122.2122.1222	AQUIS. VEÍCULOS DEPTO OBRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
04 .122.2122. 1222	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/OBRAS SERV. PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
04 .122.0102.2282	MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PÚBLICOS	0,00	505.000, 00	505.000,00
04.122.2102.2081	MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL	0,00	820.000,00	820.000,00
04.122.0102.2082	REPAROS/MANUT/CONSERV . PRÓPRIOS PÚBLICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
15	Urbanismo	541.000,00	571.000,00	1.113.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	541.000,00	192.000,00	731.000,00
15.451.1521	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	151.000,00	190.000,00	341.000,00
15.451.1501.1032	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIARIO	151.000,00	0,00	150.000,00
15.451.1501.2283	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	190.000,00	190.000,00
15.451.1522	VIAS URBANAS	390.000,00	0,00	390.000,00
15.451.1522.1232	PAVIMENTAÇÃO/ INFRA- ESTRUTURA VIAS URBANAS	390.000,00	0,00	390.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.000,00	381.000,00	382.000,00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	381.000,00	382.000,00
15.452.1501.1031	CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS	1.000,00	0,00	1.000,00
15.452.1501.2284	MANUT/CONSERV/SERV. LIMP. PARQ./V. URB/JARD	0,00	370.000,00	370.000,00
15.452.1501.2285	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.000,00	11.000,00
21	Comunicações	150.000,00	0,00	150.000,00
24.722	Telecomunicações	150.000,00	0,00	150.000,00
21.722.2111	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
24.722.0401.1083	INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR	1.000,00	0,00	150.000,00
25	Energia	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752	Energia Elétrica	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.1502.	VIAS URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.1522.1229	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	846.000,00	0,00	846.000,00
26.782.	Transporte Rodoviário	846.000,00	0,00	846.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	846.000,00	0,00	846.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR. /AMPL.ESTRADAS/PONTES/MATA BURROS	360.000,00	0,00	360.000,00
26.782.2601.1028	MANUTENÇÃO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS	335.000,00	0,00	335.000,00
26.782.2601.1033	AQUI. MAQUINAS/ ESQUIP. CAMINHÕES PATROL.	151.222,00	0,00	151.000,00
Total da SubUnidade		1.571.000,00	1.899.000,00	3.470.000,00
Total da Unidade		1.571.000,00	1.899.000,00	3.470.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROEJTO	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade	02.08.01 DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
18	Gestão Ambiental	0,00	16.000,00	16.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	16.000,00	16.000,00
18.541.1801.2086	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE / ECOSSISTEMA	0,00	16000,00	16.000,00
18.541.1801.2086	CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	16.000,00	16.000,00
20	Agricultura	105.000,00	668. 000,00	773.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	305.000,00	305.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	305.000,00	305.000,00
20.602.2001.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	305.000,00	305.000,00
20.606	Extensão Rural	105.000,00	363.000,00	168.000,00
20.606.2.001	DESENVOLVIMENTO RURAL	105.000,00	13.000,00	168.000,00
20.606.2001.1039	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1010	AQUIS. TRATORES/MAQ/.IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	101.000,00	0,00	101.000,00
20 606.2001 .1011	CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1075	EQUIP/MOBILIÁRIO P/DEPART. AGROPECUÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1082	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.2088	MANUT. ATIV. DEPTO AGROPECUARIA	0,00	248.000,00	248.000,00
20.606.2001.2089	APOIO À PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20.606.2001.2090	AUXILIO FINANCEIRO A EMATER	0,00	80.000,00	80.000,00
20.606.2001.2097	APOIO À ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da SubUnidade		105.000,00	681.000,00	789.000,00
Total da Unidade		105.000,00	6811000,00	789.000,00

 

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PREJETO	ATIVIDADES	TOTAL
SubUnidade		02.99.09 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99		Reserva de Contingência	39.169,31	0, 00	39.169,30
99.999		Reserva de Contingência	39.169,31	0, 00	39.169,30
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,31	0, 00	39.169,30
99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,31	0, 00	39.169,30
			39.169,34		39.169,30
Total da Unidade			39.169,34		39.169,30
Total do Órgão			4.305.169,34	15.775.000,00	20.080.169,30
Total Geral			4.482.898,25	16.610.601,75	21.093.500,01

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4320/64
 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	397.579,58	0,00	397.579,58
01.031	Ação Legislativa	0,00	397.579,58	0,00	397.579,58
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO	0,00	397.579,58	0,00	397.579,58
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES	0,00	366.307,12	0,00	366.307,12
01.031.0101.2002	GASTOS EVETUAIS DO GABINETE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01.031.0101.2003	REDE/MANUT. PROG.	0,00	28.772,46	0,00	28.772,46
02	Judiciária	1.000,00	199.000,00	0,00	200.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ.	1.000,00	199.000,00	0,00	200.000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	1.000,00	199.000,00	0,00	200.000,00
02.062.0405.1103	EQUIP/MOBILIARIOS P/SETOR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.062.0405.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
02.062.0405.2013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02.062.0405.2024	PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04	Administração	214.728,91	3.928.222,17	0,00	4.192.951,08
04.122	Administração Geral	213.728,91	3.728.399,75	0,00	3.942.128,66
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER	177.728,91	407.399,75	0,00	585.128,66
04.122.0102.1001	REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER	137.759,52	0,00	0,00	137.759,52
04.122.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUIP/MAT.	4.869,39	0,00	0,00	4.869,39
04.122.0102.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00
04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	193.899,75	0,00	193.899,75
04.122.0102.2005	REES ADM/TREIN/ DES CULTURAL	0,00	400,00	0,00	400,00
04.122.0102.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	2.000,00	438.000,00	0,00	440.000,00
04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.1076	EQUIP/MOBILIARIOS P/ GABINETE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0401.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
04.122.0401.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	34.000,00	2.883.000,00	0,00	2.917.000,00
04.122.0402.1006	AQUISIÇÃO VEICULOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1024	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1025	AQUIS. VEICULOS DEPTO OBRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0402.1048	EQUIP/MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.1070	EQUIP/MOBILIARIOS P/ OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2014	DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.122.0402.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES	0,00	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00
04.122.0402.2017	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2020	ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
04.122.0402.2080	MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV.	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
04.122.0402.2081	MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00

 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
04.122.0402.2082	REPAROS/MANUT/CONSERV. PRÓPRIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.123	Administração financeira	1.000,00	196.000,00	0,00	197.000,00
04.123.0403	GESTÃO	1.000,00	190.000,00	0,00	191.000,00
04.123.0403.1077	EQUIP/MOBILIARIOS P/ DEPART. DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.0403.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
04.123.2801.2007	JUROS/ENCA./AMORTIZAÇÃO	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00
04.124	Controle Interno	0,00	23.792,42	0,00	23.792,42
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E	0,00	23.792,42	0,00	23.792,42
04.124.0404.2008	MANUT. CONTROLE INTERNO	0,00	23.792,42	0,00	23.792,42
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0402.2016	LOCAÇÃO/MANUT. SISTEMAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	Segurança Pública	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181	Policiamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0402.2022	CONVÊNIOS POLÍCIAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08	Assistencia Social	150.000,00	635.000,00	0,00	785.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	143.000,00	50.000,00	0,00	193.000,00
08.241.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08.241.0802.1104	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA 3ª IDADE	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFICIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0803.2040	TRANSFERENCIA RECURSO ASILO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242	Assist. ao Portador de	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.242.0803	CONCESSÃO DE BENEFICIOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.242.0803.2041	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APAE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
08.243	Assist. a Criança e ao	1.000,00	62.000,00	0,00	63.000,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	1.000,00	52.000,00	0,00	53.000,00
08.243.0802.1055	EQUIP/MOBILIARIOS P/CONS. TUTELAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243.0802.2042	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
08.243.0803	CONCESSÃO DE BENEFICIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.0803.2106	TRANSFERENCIA RECURSOS OUTRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistencia Comunitaria	6.000,00	502.000,00	0,00	508.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	6.000,00	331.000,000	0,00	337.000,00
08.244.0802.1056	EQUIP/MOBILIARIOS P/ SERV. AÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.244.0802.2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO	0,00	371.000,00	0,00	371.000,00
08.244.0803	CONCESSÃO DE BENEFICIOS	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
08.244.0803.2046	AUXILIO/DOAÇÕES CARATER	0,00	171.000,00	0,00	171.000,00
10	Saúde	251.000,00	4.409.000,00	0,00	4.660.000,00
10.122	Administração Geral	1.000,00	547.000,00	0,00	548.000,00

 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
10.122.1001	GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE	1.000,00	547.000,00	0,00	548.000,00
10.122.1001.1049	EQUIP/MOBILIARIOS P/ FUNDO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.1001.2026	ENERGIA/AGUA/ESG/FONE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.1001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
10.301	Atenção básica	164.000,00	2.026.000,00	0,00	2.190.000.00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
10.301.1002.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
10.301.1002.2029	MANUT. PROG. AGENTES COMUNITÁRIO	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10.301.1002.2030	MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR. SAÚDE	0,00	887.000,00	0,00	887.000,00
10.301.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E	164.000,00	626.000,00	0,00	790.000,00
10.301.1003.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
10.301.1003.1051	EQUIP/MOBILIARIOS P/ UNIDADES DE	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00
10.301.1003.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
10.301.1003.2032	MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1003.2033	COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302	Assist. hospitalar e	86.000,00	1.732.000,00	0,00	1.818.000,00
10.302.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E	86.000,00	1.732.000,00	0,00	1.818.000,00
10.302.1003.1008	AQUISIÇÃO	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
10.302.1003.1009	AQUIS. EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.1003.2034	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
10.302.1003.2039	APOIO AO HOSPITAL DO CANCER DE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.1003.2108	RATEIO PELA PARTICIP. EM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.1003.2109	DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10.304	Vigilancia Sanitária	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.304.1004	VIGILANCIA À SAÚDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.304.1004.2037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
10.305	Vigilancia Epidemiológica	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.305.1004	VIGILANCIA À SAÚDE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
10.305.1004.2038	MANUT. EPIDEMIOLOGICA/CONTROLE DE	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
12	Educação	1.579.000,00	4.825.000,00	0,00	6.404.000,00
12.122	Administração Geral	1.000,00	315.000,00	0,00	316.000,00
12.122.0402	GESTAO ADMINISTRATIVA E	1.000,00	315.000,00	0,00	316.000,00
12.122.0402.1058	EQUIP/MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.0402.2050	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DEPTO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12.122.0402.2052	ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.306.1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.306.1204.2071	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
12.361	Ensino Fundamental	543.000,00	3.362.000,00	0,00	3.905.000,00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO	543.000,00	3.362.000,00	0,00	3.905.000,00

 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
12.361.1202.1015	CONSTRUÇÃO/AMPLIAC. UNIDADES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
12.361.1202.1017	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
12.361.1202.1061	EQUIP/MOBILIARIOS P/ ENSINO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.361.1202.2051	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
12.361.1202.2053	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
12.361.1202.2054	REPAROS/MANUT/CONSERV. ESC. ENSIN	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.1202.2061	REMUN. MAGISTERIO	0,00	1.319.000,00	0,00	1.319.000,00
12.361.1202.2062	MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
12.363	Ensino Profissional	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.363.1206	PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.363.1206.1059	MANUT. CURSOS TÉCNICOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
12.364.2803	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
12.364.2803.2078	APOIO AO TRANSPORTE	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
12.365	Educação Infantil	1.017.000,00	740.000,00	0,00	1.757.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	17.000,00	740.000,00	0,00	757.000,00
12.365.1201.1020	CONSTR./AMPL. UNIDADE ESCOLAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.1201.1065	EQUIP/MOBILIARIOS P/ CENTRO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
12.365.1201.2057	MANUT ATIV. CENTRO EDUC.	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00
12.365.1201.2091	REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
12.365.1201.2092	MANUT. ENSINO INFANTIL FUNDEB	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.365.1205	PRÓ INFANCIA	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00
12.365.1205.1081	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - PAC 2	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.1203	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.1203.2060	PROG. ALFABETIZAÇÃO EDUC.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Cultura	1.000,00	177.000,00	0,00	178.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e	0,00	2.000, 00	0,00	2.000, 00
13.391.1302	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	0,00	2.000, 00	0,00	2.000, 00
13.391.1302.2100	REPAROS/MANUT/CONSERV. BENS	0,00	2.000, 00	0,00	2.000, 00
13.392	Difusão Cultural	1.000,00	175.000,00	0,00	176.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	1.000,00	175.000,00	0,00	176.000,00
13.392.1301.1067	EQUIP/MOBILIARIOS P/ CASA DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.1301.2064	MANUT. DA CASA DE CULTURA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.1301.2065	APOIO À FESTIVIDADES CULTURAIS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
13.392.1301.2066	PROGRAMA OFICINA DE ARTES /	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.131	Comunicação Social	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.131.1303	INCLUSÃO DIGITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.131.1303.2107	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
15	Urbanismo	542.000,00	571.000,00	0,00	1.113.000,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	541.000,00	190.000,00	0,00	731.000,00
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	151.000,00	190.000,00	0,00	341.000,00
15.451.1501.1030	CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
15.451.1501.2083	MANUTENÇÃO DA USINA DE	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15.451.1502	VIAS URBANAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15.451.1502.1032	PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT. VIAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
15.452	Serviços Urbanos	1.000,00	381.000,00	0,00	382.000,00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	381.000,00	0,00	382.000,00
15.452.1501.1034	CONSTR/RECUP/URBANIZ. PRAÇAS/AV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.452.1501.2084	MANUT/CONSERV/SERV. LIMP. PARQ./V	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
15.452.1501.2085	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
16	Habitação	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
16.482	Habitação Urbana	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
16.482.1601.1012	AQUIS. DE LOTES PROG. HABITAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
16.482.1601.1013	CONSTR. HAB. POPULAR P/ PESSOAS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541	Preservação e Conservação	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541.1801	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541.1801.2086	CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	800, 00	0,00	800, 00
19.183	Informação e Inteligencia	0,00	800, 00	0,00	800, 00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICIPIO	0,00	800, 00	0,00	800, 00
19.183.0101.2009	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	0,00	800, 00	0,00	800, 00
20	Agricultura	105.000,00	668.000,00	0,00	773.000,00
20.602	Promoção da Produção Animal	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
20.602.2001.2087	APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
20.606	Extensão rural	105.000,00	363.000,00	0,00	468.000,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	105.000,00	363.000,00	0,00	468.000,00
20.606.2001.1039	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1040	AQUIS. TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
20.606.2001.1041	CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1075	EQUIP/MOBILIARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.1082	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20.606.2001.2088	MANUT. ATIV. DEPTO AGROPECUÁRIA	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
20.606.2001.2089	APOIO À PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.2001.2090	AUXILIO FINANCEIRO À EMATER	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.2001.2097	APOIO Á ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

 

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER. ESPECIAIS	TOTAL
23	Comercio e Serviços	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695	Turismo	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.2201	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.2201.2067	FOMENTO AO TURISMO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
24	Comunicações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24.722	Telecomunicações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24.722.0401	GESTÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
24.722.0401.1083	INSTALAÇÃO TORRE SINAL CELULAR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25	Energia	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752	Energia Elétrica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.1502	VIAS URBANAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25.752.1502.1029	EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00
26.782.2601.1026	CONSTR./AMPL. ESTRADAS/PONTES/MA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
26.782.2601.1028	MANUTENÇÃO RECUPERAC. ESTRADAS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
26.782.2601.1033	AQUIS. MAQUINAS/EQUIP. CAMINHÕES	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27	Desporto e Lazer	501.000,00	116.000,00	0,00	617.000,00
27.812	Desporto comunitário	501.000,00	116.000,00	0,00	617.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLÍTICA DE DESPORTOS	501.000,00	116.000,00	0,00	617.000,00
27.812.2701.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.2701.1069	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/ ESPORTE E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.2701.2068	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.2701.2069	MANUT. DAS ATIVIDADES DE	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
28.843	Serviço da Divida interna	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
28.843.2001	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
28.843.2001.0001	PAGTO/AMORTIZ. ENCARGOS DIVIDA	0,00	0,00	0,00	355.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
28.846.2802.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	0,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	39.169,34
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	39.169,34
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	39.169,34
99.999.9999.1999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,34	0,00	0,00	39.169,34
TOTAL		4.443.728,91	16.055.601,75	555.000,00	21.093.500,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Anexo B, Lei 4320/64
 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	397.579,58	0,00	397.579,58
01.031	Ação Legislativa	397.579,58	0,00	397.579,58
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO	397.579,58	0,00	397.579,58
02	Judiciária	200.000,00	0,00	200.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário	200.000,00	0,00	200.000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	200.000,00	0,00	200.000,00
04	Administração	4.052.951,08	140.000,00	4.192.951,08
04.122	Administração Geral	3.802.128,66	140.000,00	3.942.128,66
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	585.128,66	0,00	585.128,66
04.122.0401	GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL	440.000,00	0,00	440.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	2.777.000,00	140.000,00	2.917.000,00
04.123	Administração Financeira	197.030,00	0,00	197.030,00
04.123.0403	GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA	191.000,00	0,00	191.000,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	6.030,00	0,00	6.030,00
04.124	Controle Interno	23.792,42	0,00	23.792,42
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	23.792,42	0,00	23.792,42
04.126	Tecnologia da informação	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
06	Segurança pública	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181	Policiamento	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08	Assistência Social	480.000,00	305.000,00	785.000,00
08.241	Assistencia ao Idoso	92.000,00	101.000,00	193.000,00
08.241.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	42.000,00	101.000,00	143.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.242	Assist. ao Portador de Deficiencia	21.000,00	0,00	21.000,00
08.242.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	21.000,00	0,00	21.000,00
08.243	Assist. a Criança e ao adolescente	63.000,00	0,00	63.000,00
08.243.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	53.000,00	0,00	53.000,00
08.243.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	Assistência comunitária	304.000,00	204.000,00	508.000,00
08.244.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	153.000,00	184.000,00	317.000,00
08.244.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	151.000,00	20.000,00	171.000,00
10	Saúde	12.000,00	4.648.000,00	4.668.000,00
10.122	Administração Geral	0,00	548.000,00	548.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.122.1001	GESTÃO DA POLITICA DE SAÚDE	0,00	548.000,00	548.000,00
10.301	Atenção básica	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	0,00	1.400.000,00	2.190.000,00
10.301.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	0,00	790.000,00	790.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	1.806.000,00	1.818.000,00
10.302.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	12.000,00	1.806.000,00	1.818.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	51.000,00	51.000,00
10.304.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	51.000,00	51.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.000,00	53.000,00
10.305.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	0,00	53.000,00	53.000,00
12	Educação	350.000,00	6.054.000,00	6.404.000,00
12.122	Administração Geral	0,00	316.000,00	316.000,00
12.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	0,00	316.000,00	316.000,00
12.306	Alimentação e nutrição	90.000,00	66.000,00	156.000,00
12.306.1204	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	90.000,00	66.000,00	156.000,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
12.361.1202	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.905.000,00	3.905.000,00
12.363	Ensino Profissional	18.000,00	0,00	18.000,00
12.363.1206	PROFISSIONALIZAÇÃO DO ENSINO	18.000,00	0,00	18.000,00
12.364	Ensino superior	242.000,00	0,00	242.000,00
12.364.2803	EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	242.000,00	0,00	242.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	1.757.000,00	1.757.000,00
12.365.1201	REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	757.000,00	757.000,00
12.365.1205	PRÓ INFÂNCIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.1203	COMBATE AO ANALFABETISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
13	Cultura	178.000,00	0,00	178.000,00
13.391	Patrim. Hist. Art. e arqueológico	2.000,00	0,00	2.000,00
13.391.1302	GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00
13.392	Difusão cultural	176.000,00	0,00	176.000,00
13.392.1301	INCENTIVO À CULTURA	176.000,00	0,00	176.000,00
14	Direitos da cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
14.131	Comunicação Social	10.000,00	0,00	10.000,00
14.131.1303	INCLUSÃO DIGITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	783.000,00	330.000,00	1.113.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15.451	Infra-estrutura Urbana	401.000,00	330.000,00	731.000,00
15.451.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	341.000,00	0,00	141.000,00
15.451.1502	VIAS URBANAS	60.000,00	330.000,00	390.000,00
15.452	Serviços urbanos	382.000,00	0,00	382.000,00
15.452.1501	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	382.000,00	0,00	382.000,00
16	Habitação	102.000,00	0,00	102.000,00
16.482	Habitação Urbana	102.000,00	0,00	102.000,00
16.482.1601	HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS	102.000,00	0,00	102.000,00
18	Gestão Ambiental	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	16.000,00	0,00	16.000,00
18.541.1801	PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA	16.000,00	0,00	16.000,00
19	Ciência e tecnologia	800,00	0,00	800,00
19.183	Informação e inteligência	800,00	0,00	800,00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO	800,00	0,00	800,00
20	Agricultura	773.000,00	0,00	773.000,00
20.602	Promoção da produção Animal	305.000,00	0,00	305.000,00
20.602.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	305.000,00	0,00	305.000,00
20.606	Extensão Rural	468.000,00	0,00	468.000,00
20.606.2001	DESENVOLVIMENTO RURAL	468.000,00	0,00	468.000,00
23	Comercio e serviços	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695	Turismo	3.000,00	0,00	3.000,00
23.695.2201	GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
24	Comunicações	150.000,00	0,00	150.000,00
24.722	Telecomunicações	150.000,00	0,00	150.000,00
24.722.0401	GESTÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
25	Energia	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752	Energia Elétrica	1.000,00	0,00	1.000,00
25.752.1502	VIAS URBANAS	1.000,00	0,00	1.000,00
26	Transporte	696.000,00	150.000,00	846.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	696.000,00	150.000,00	846.000,00
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	696.000,00	150.000,00	846.000,00
27	Desporto e lazer	217.000,00	400.000,00	617.000,00
27.812	Desporto Comunitário	217.000,00	400.000,00	617.000,00
27.812.2701	GESTÃO DA POLITICA DE DESPORTO E LAZER	217.000,00	400.000,00	617.000,00
28	Encargos especiais	555.000,00	0,00	555.000,00

 

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
28.843	Serviço da Divida interna	355.000,00	0,00	355.000,00
28.843.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	355.000,00	0,00	355.000,00
28.846	Outros encargos especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP	200.000,00	0,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	39.169,34	0,00	39.169,34
99.999	Reserva de Contingência	39.169,34	0,00	39.169,34
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	39.169,34	0,00	39.169,34
TOTAL		9.066.500,00	12.027.000,00	21.093.500,00

 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 Lei 4,320/64
 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justiça
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	397.579,58
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA		200.000,00
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		397.579,58	200.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Administração	Defesa Nacional	Segurança Publica
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	614.951,08
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	400.000,00
02.02.01	SECRETARIA GERAL	40.000,00
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	1.778.000,00		50.000,00
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS	1.360.000,00
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		4.192.951,08		50.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		785.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL			785.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Saude	Trabalho	Educacao
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.660.000,00
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO			4.499.000, 00
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA			1.905.000, 00
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		4.660.000,00		6.404.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER	178.000,00	10.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS			1.113.000,0
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		178.000,00	10.000,00	1.113.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Habitacao	Saneamento	Gestão Ambiental
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE			16.000,00
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		102.000,00		16.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL	800,00
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE		773.000,00
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		800,00	773.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Industria	Comercio e Serviços	Comunicações
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER		3.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS			150.000,00
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL			3.000,00	150.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO
02.02.01	SECRETARIA GERAL
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.01	EDUCAÇÃO
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER			617.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS	1.000,00	846.000,00
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL		1.000,00	846.000,00	617.000,00

 

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL			1.013.330,66
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO			400.000,00
02.02.01	SECRETARIA GERAL			40.000,00
02.03.01	COORDENADORIA JURÍDICA			200.000,00
02.04.01	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	555.000,00		2.383.000,00
02.05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			4.660.000,00
02.05.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			887.000,00
02.06.01	EDUCAÇÃO			4.499.000,00
02.06.02	FUNDEB - FUNDO MANUT,DESENV.EDUC.BÁSICA			1.905.000,00
02.06.03	CULTURA/TURISMO/LAZER			808.000,00
02.07.01	DEPARTAMENTO DE OBRAS/SERVIÇOS PUBLICOS			1.470.000, 00
02.08.01	DEPT. AGRICULTURA/PECUÁRIA/MEIO AMBIENTE			789.000,00
02.99.09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		39.169,34	39.169,34
TOTAL GERAL		555.000,00	39.169,34	21.093.500,00

 
DETALHADAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL.
01	Legislativa		393.307,12	4,272,46	397.579,58
01.031	Ação Legislativa		393.307,12	4,272,46	397.579,58
01.031.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO		393.307,12	4,272,46	397.579,58
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES		366.307,12	0,00	366.307,12
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		366.307,12	0,00	366.307,12
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		299.607,12	0,00	299.607,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		299.607,12	0,00	299.607,12
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		245.415,68	0,00	245.415,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		53.891,44	0,00	53.891,44
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil		100,00	0,00	100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00	0,00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00	0,00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		66.700,00	0,00	66.700,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.700,00	0,00	66.700,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.100,00	0,00	5.100,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil		40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		300,00	0,00	300,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		100,00	0,00	100,00
01.031.0101.2002	GASTOS EVETUAIS DO GABINETE		2.500,00	0,00	2.500,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		400,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica		100,00	0,00	100,00
01.031.0101.2003	REDE / MANUT. PROG. INFORMATI ZAÇÃO		24.500,00	4.272,46	28.772,46
3.0.00.00.00	Despesas Correntes		24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.500,00	0,00	24.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica		23.500,00	0,00	23.500,00
4.0.00.00.00	Despesas de capital		0,00	4.272,46	4.272,46
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	4.272,46	4.272,46
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		0,00	4.272,46	4.272,46
4.4.90.52.00	Equipamento e material Permanente		0,00	4.272,46	4.272,46
04	Administração		428.002,17	186.948,91	614. 951 , 01
04.122	Administração Geral		404.199,75	180.928,91	585.128, 66
04.122.0102	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		404.199,75	180.928,91	585.128, 66
04.122.0102.1001	REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO		0,00	137.759,52	137.759,52

 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 01.01.01 Despesas de Capital
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	137.759,52	137.759,52
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	137.759,52	137.759,52
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	137.759,52	137.759,52
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0.00	136.759. 52	136.759. 52
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.000.00	1.000.00
04.122.0102.1002	AQUISIÇÃO EQUI p/MAT PERMAN/MOB. GERAL	0.00	4.869.39	4.869.39
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	4.869.39	4.869.39
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	4.869.39	4.869.39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	4.869.39	4.869.39
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	4.869.39	4.869.39
04.122.0102.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0.00	35.100,00	35.100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0.00	35.100,00	35.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0.00	35.100,00	35.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	35.100,00	35.100,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0.00	35.100,00	35.100,00
04.122.0102.2004	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA	390.699,75	3.200.00	393.899.75
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	390.699,75	0. 00	390.699,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	239.399,75	0. 00	239.399,75
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	239.399,75	0. 00	239.399,75
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	24.000,00	0. 00	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	158.799,75	0. 00	158.799,75
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	56.300,00	0. 00	56.300,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	100,00	0. 00	100,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0. 00	100,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0. 00	100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	151.300,00	0. 00	151.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	151.300,00	0. 00	151.300,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	5.000,00	0. 00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00	0. 00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	0. 00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0. 00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	0. 00	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	85.000,00	0. 00	85.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	100,00	0. 00	100,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0. 00	100,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0. 00	3.200.00	3.200.00
4.4.00.00.00	Investimentos	0. 00	3.200.00	3.200.00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0. 00	3.200.00	3.200.00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0. 00	3.200.00	3.200.00
04.122.0102.2005	REES ADM / TREIN/ DES CULTURAL / CONCURS	400,00	0. 00	400,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	400,00	0. 00	400,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	400,00	0. 00	400,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	400,00	0. 00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00	0. 00	100,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0. 00	100,00

 
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 01.01.01 DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVOS
04.122.0102.2006	DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVOS	13.100,00	0,00	13.100,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	13.100,00	0,00	13.100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00
04.123	Administração Financeira	10,00	6.020,00	6.030,00
04.123.2801	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	10,00	6.020,00	6.030,00
04.123.2801.2007	JUROS / ENCA. / AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRAT	10,00	6.020,00	6.030,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10,00	0,00	10,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	10,00	0,00	10,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10,00	0,00	10,00
3.2.90.21.00	Juros Sobre Divida por Contrato	10,00	0,00	10,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	6.020,00	6.020,00
4.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	6.020,00	6.020,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	6.020,00	6.020,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	6.000, 00	6.000, 00
4.6.90.73.00	Correção M. Cambial Divida Cont. Resgatada	0,00	10,00	10,00
4.6.90.77.00	Princ. Corrig. Divida Cont. Refinanciado	0,00	10,00	10,00
04.124	Controle Interno	23.792,42	0,00	23.792,42
04.124.0404	PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE	23.792,42	0,00	23.792,42
04.124.0404.2008	MANUT. CONTROLE INTERNO	23.792,42	0,00	23.792,42
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	23.792,42	0,00	23.792,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	4.692,42	0,00	4.692,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.692,42	0,00	4.692,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.692,42	0,00	4.692,42
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	19.100,00	0,00	19.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	19.100,00	0,00	19.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00
19	Ciência e Tecnologia	800,00	0,00	800,00
19.183	Informação e Inteligencia	800,00	0,00	800,00
19.183.0101	ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO	800,00	0,00	800,00
19.183.0101.2009	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	800,00	0,00	800,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	800,00	0,00	800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	800,00	0,00	800,00
3.3.60.00.00	Transf.Instit.Privadas C/Fins Lucrativos	800,00	0,00	800,00
3.3.60.41.00	Contribuições	800,00	0,00	800,00
Total da SubUnidade:		822.109,29	191.221,37	1.013.330,66
Total da Unidade:		822.109,29	191.221,37	1.013.330,66
Total do Orgão;		822.109,29	191.221,37	1.013.330,66

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade 02.01 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.01.01 GABINETE DO PREFEITO
04	Administração	398.000,00	2.000,00	400.000,00
04.122	Administração Geral	398.000,00	2.000,00	400.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL	398.000,00	2.000,00	400.000,00
04.122.0401.1003	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.1076	EQUIP/MOBILIARIOS P/ GABINETE PREFEITO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0401.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	398.000,00	0,00	398.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	398.000,00	0,00	398.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	270.000,00	0,00	270.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	128.000,00	0,00	128.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	72.000,00
Total da SubUnidade:		398.000,00	2.000,00	400.000,00
Total da Unidade:		398.000,00	2.000,00	400.000,00

 
Unidade: 02.02 SECRETARIA GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade 02.02.01 SECRETARIA GERAL
04	Administração	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122	Administração Geral	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0401	GESTÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0401.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	37.000,00	0,00	37.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	37.000,00	0,00	37.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da SubUnidade:		40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:		40.000,00	0,00	40.000,00

 
Unidade: 02.03 COORDENADORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade 02.03.01 COORDENADORIA JURIDICA
02	Judiciária	199.000,00	1.000,00	200.000,00
02.062	Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário	199.000,00	1.000,00	200.000,00
02.062.0405	GESTÃO DOS ASSUNTOS JURÍDICOS	199.000,00	1.000,00	200.000,00
02.062.0405.1103	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/SETOR JURÍDICO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
02.062.0405.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JURÍDICAS	69.000,00	0,00	69.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	69.000,00	0,00	69.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.000,00	0,00	34.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00
02.062.0405.2013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
02.062.0405.2024	PROCESSOS INDENIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS	100.000,00	0,00	100.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da SubUnidade:		199.000,00	1.000,00	200.000,00
Total da Unidade:		199.000,00	1.000,00	200.000,00

 
Unidade 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.04.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04	Administração	1.775.000,00	3.000,00	1.778.000,00
04.122	Administração Geral	1.555.000,00	2.000,00	1.557.000,00
04.122.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	1.555.000,00	2.000,00	1.557.000,00
04.122.0402.1006	AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.1048	EQUIP/MOBILIÂRIOS P/ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.0402.2014	DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	41.000,00	0,00	41.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0402.2015	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.273.000,00	0,00	1.273.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	921.000,00	0,00	921.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	921.000,00	0,00	921.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Res. Remunerada e Reforma	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.90.03.00	Pensões	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	352.000,00	0,00	352.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	352.000,00	0,00	352.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.000,00	0,00	72.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0402.2017	CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.00.00	Transf. Inst. Multigovernamentais	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.70.41.00	Contribuições	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0402.2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.04.01 Outras Despesas Correntes
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0402.2020	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE EXECUTIVO	230.000,00	0,00	230.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	230.000,00	0,00	230.000,00
04.123	Administração Financeira	190.000,00	1.000,00	191.000,00
04.123.0403	GESTÃO TRIBUTÁRIA/CONTÁBIL/FINANCEIRA	190.000,00	1.000,00	191.000,00
04.123.0403.1077	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/DEPART.DE FAZENDA	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123.0403.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS	190.000,00	0,00	190.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	190.000,00	0,00	190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	101.000,00	0,00	101.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.000,00	0,00	89.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	6.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA  E OPERACIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
04.126.0402.2016	LOCAÇÃO / MANUT. SISTEMAS INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
06	Segurança Pública	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181	Policiamento	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0402	GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
06.181.0402.2022	CONVÊNIOS POLÍCIAS CIVIL/MILITAR/RODOV	50.000,00	0,00	50.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/Fins Lucrativos	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00
28	Encargos Especiais	270.000,00	285.000,00	555.000,00
28.843	Serviço da divida Interna	70.000,00	285.000,00	355.000,00
28.843.2801	SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA	70.000,00	285.000,00	355.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade 02.04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.04.01 PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DlVIDA CONTRATADA
28.843.2901.0001	PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DlVIDA CONTRATADA	70.000,00	285.000,00	355.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Divida	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre Divida por Contrato	70.000,00	0,00	70.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	285.000,00	285.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Divida	0,00	285.000,00	285.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	285.000,00	285.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0,00	285.000,00	285.000,00
28.846	Outros Encargos Especiais	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.2802	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	200.000,00	0,00	200.000,00
28.846.2802.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	200.000,00	0,00	200.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da SubUnidade:		2.095.000,00	288.000,00	2.383.000,00
Total da Unidade:		2.095.000,00	288.000,00	2.383.000,00

 
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10	Saúde	4.397.000	263.000,00	4.660.000,00
10.122	Administração Geral	547.000,00	1.000,00	548.000,00
10.122.1001	GESTÃO DA POLITICA DE SAUDE	547.000,00	1.000,00	548.000,00
10.122.1001.1049	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/FUNDO MUNIC .SAÚDE	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.1001.2026	ENERGIA / ÁGUA / ESG / FONE / SAÚDE	70.000,00	0,00	70.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00
10.122.1001.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SAUDE	477.000,00	0,00	477.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	477.000,00	0,00	477.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	422.000,00	0,00	422.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	341.000,00	0,00	341.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000.00	0,00	20.000.00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica	2.021.000,00	169.000,00	2.190.000,00
10.301.1002	ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE	1.395.000,00	5.000,00	1.400.000,00
10.301.1002.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	308.000,00	0,00	308.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	308.000,00	0,00	308.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	255.000,00	0,00	255.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	185.000,00	0,00	185.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	48.000,00	0,00	48.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1002.2029	MANUT.PROG.AGENTE COMUNTÁRIO SAÚDE-PACS	205.000,00	0,00	205.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	205.000,00	0,00	205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.05.01 Aplicações Diretas
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.000,00	0,00	170.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	170.000,00	0,00	170.000,00
10.301.1002.2030	MANUT./AMPLIAÇÃO DO PROGR. SAÚDE FAMÍLIA	882.000,00	5.000,00	887.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	882.000,00	0,00	882.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	364.000,00	0,00	364.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	364.000,00	0,00	364.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	518.000,00	0,00	518.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	518.000,00	0,00	518.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	52.000,00	0,00	52.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90. 34.00	Outras Desp. Pes. Der. Cont. Terceirização	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	626.000,00	164.000,00	790.000,00
10.301.1003.1007	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇAO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	55.000,00	55.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	55.000,00	55.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.1003.1051	EQUIP/MOBILIÁRIOS P/UNIDADES DE SAUDE	0,00	109.000,00	109.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	109.000,00	109.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	109.000,00	109.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	109.000,00	109.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	109.000,00	109.000,00
10.301.1003.2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE	416.000,00	0,00	416.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	416.000,00	0,00	416.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	86.000,00	0,00	86.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	86.000,00	0,00	86.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.05.01 Diárias – Pessoal Civil
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço p/ Dist. Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.1003.2032	MANUT. PROG. TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO-TFD	30.000,00	0,00	30.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.1003.2033	COMBUSTIVEL/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS SAÚDE	180.000,00	0,00	180.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	180.000,00	0,00	180.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00
10.302	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.732.000	86.000,00	1.818.000,00
10.302.1003	ATENDIM. AMBUL. LABOR. EMERG. E HOSPITALAR	1.732.000	86.000,00	1.818.000,00
10.302.1003.1008	AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE	0,00	85.000,00	85.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	85.000,00	85.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	85.000,00	85.000,00
10.302.1003.1009	AQUIS. EQUIPAMENTO/MOBILIARIOS P/ HOSPITAL	0,00	1.000,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.1003.2034	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	710.000,00	0,00	710.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	710.000,00	0,00	710.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	520.000,00	0,00	520.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	930.000,00	0,00	930.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	930.000,00	0,00	930.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	200.000,00	0,00	200.000,00
3 3.90.34.00	Outras Desp. Pes. Dec,Cont. Terceirização	660.000,00	0,00	660.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1003.2039	APOIO AO HOSPITAL DO CÂNCER DE BARRETOS	12.000,00	0,00	12.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.000,00	0,00	12.000,00

 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 DEPARTAMENTO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desp. Correntes	Desp. De Capital	Total
Subunidade: 02.05.01 Transf. Instit. Privadas S/ Fins Lucrativos
3.3.50.00.00	Transf. Instit. Privadas S/ Fins Lucrativos	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	12.000,00	0,00	12.000,00
10.302.1003.2108	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSÓRCIO PÚBLIC	15.000,00	0,00	15.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.00.00	Trans. A Consórcios Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Particip. Consórcio Público	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302.1003.2109	DESCENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	65.000,00	0,00	65.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.72.00.00	Execução Orçament. Del. Consórcios Públ.	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	65.000,00	0,00	65.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	44.000,00	7.000,00	51.000,00
10.304.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	44.000,00	7.000,00	51.000,00
10.304.1001.2037	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.000,00	7.000,00	51.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	44.000,00	0,00	44.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	41.000,00	0,00	41.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias-Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.72.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	7.000,00	7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	0,00	7.000,00	7.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	53.000,00	0,00	53.000,00
10.305.1004	VIGILÂNCIA À SAÚDE	53.000,00	0,00	53.000,00
10.305.1004.2038	MANUT. EPIDEMIOLOGICA CONTROLE DE DOENÇAS	53.000,00	0,00	53.000,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	53.000,00	0,00	53.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	28.000,00	0,00	28.000,00
3.1 90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.000,00	0,00	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Subunidade		4.397.000,00	263.000,00	4.660.000,00

 
Subunidade: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	Assistência Social	635.000,00	150.000,00	785.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	50.000,00	143.000,00	193.000,00
08.241.0802	AMPARO ASSISTENCIAL	0,00	143.000,00	143.000,00
08.241.0802.1104	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DA 3ª IDADE	0,00	143.000,00	143.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	0,00	143.000,00	143.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	0,00	143.000,00	143.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	143.000,00	143.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	143.000,00	143.000,00
08.241.0803	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0803.2040