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LEI ORDINÁRIA Nº 742, 13 DE DEZEMBRO DE 1999

Assunto(s): Orça Receita/Despesa

Em vigor

A Câmara Municipal de Guarda Mor Estado de Minas Gerais., aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Guarda-Mor, para o Exercício Financeiro de 2.000, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R$ 4.500.000,00 ( Quatro milhões e quinhentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Contribuições e de Outras Receitas Correntes e de Capital, prevista na Legislação Vigente, discriminadas nas Especificações Constantes do Adendo III, Anexo 2, da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES		3.571.726,00
1.1 - Receita Tributária	260.000,00
1.2 - Receita Patrimonial	19.000,00
1.3 - Receita Industrial	8.500,00
1.4 - Receitas de Serviços	223.500,00
1.5 - Transferências Correntes	3.037.649,00
1.6 - Outras Receitas Correntes	23.077,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL		928.274,00

2.1 - Operação de Crédito	25.000,00
2.2 - Alienação de Bens	120.000,00
2.3 - Transferência de Capital	683.274,00
2.4 - Outras Receitas de Capital	100.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA		4.500.000,00

Art 3º - A Despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos Quadros Anexos distribuídos pôr Órgão da Administração e Funções conforme o seguinte desdobramento

Pôr Órgãos.

01 - Legislativo	308.000,00
02 - Executivo	4.192.000,00

TOTAL DA DESPESA	4.500.000,00

Pôr Unidade Orçamentária :

01.01 - Câmara Municipal	308.000,00
02.10 - Gabinete do Prefeito	186.000,00
02.20 -Coordenadoria Jurídica	32.000,00
02.30 - Secretaria Geral	31.000,00
02.40- Dpto. de Administração e Fazenda	342.700,00
02.41 - Reserva de Contingência	90.000,00
02.50 - Dpto. de Saúde e Ação Social	595.200,00
02.51 - Fundo Municipal de Saúde	513.000,00
02.52 - Fundo Municipal de Assistência Social	136.000,00
02.60 - Dpto. de Educ. Cult. Esporte, Lazer e Turismo	807.900,00
02.61 - Fundo Mun. de Desv. do Ens. e Vai. do Mag.	325.000,00
02-62 - Fundo Municipal de Educação	209.000,00
02.70 - Dpto. De Obras, Transportes e Serviços Públicos	781.700,00
02.80 - Dpto. De Agricultura	142.500,00

TOTAL DA DESPESA	4.500.000,00

Pôr Função:

Legislativa	308.000,00
Judiciário	32.000,00
Administração e Planejamento	835.600,00
Agricultura	125.500,00
Comunicações	32.000,00
Defesa Nacional de Segurança Pública	9.500,00
Desenvolvimento Regional	10.000,00
Educação e Cultura	1.341.900,00
Habitação e Urbanismo	238.500,00
Saúde e Saneamento	961.000,00
Assistência e Previdência	267.200,00
Transporte	248.800,00
Reserva de Contingência	90.000,00

TOTAL DA DESPESA	4.500.000,00

Pôr Categoria Econômica

Despesas Correntes	3.758.200,00

Despesas de Custeio	2.853.300,00
Transferências Correntes	904.900,00

Despesas de Capital	651.800,00

Investimento	595.600,00
Inversão Financeira	5.200,00
Transferência de Capital	51.000,00

Reserva de Contingência	90.000,00

TOTAL DA DESPESA	4.500.000,00

Art 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativos autorizados a:

a) abrir Créditos Suplementares, até o limite de 50 % (Cinquenta pôr Cento ), no montante dos respectivos Orçamentos, para reforçar Dotações que se tornarem insuficientes , utilizando-se dos recursos estabelecidos no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

Parágrafo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o Excesso de Arrecadação, até 100 % (Cem por cento ) de seu valor.

Art 5º - Revogam-se as disposições em contrários.

Art 6º - Esta Lei entrará em vigor em 1o de Janeiro de 2.000

Guarda-Mor, 13 de Dezembro de 1.999

Rômulo Ferreira da Silva
-Prefeito Municipal-

Emílio Guimarães Campos Sobrinho
-Secretária Geral-

DESPESAS	1996	1997	1998	1999	2.000
01- LEGISLATIVA	142.920,00	177.104,12	179.323,00	355.000,00	308.000,00
02-JUDICIÁRIA	—	—	11.331,81	39.000,00	32.000,00
03 - ADM. PLANEJ.	694.002,87	698.131,53	768.929,23	987.200,00	825.600,00
04-AGRICULTURA	35.114,48	29.329,26	98.56830	103.500,00	125.500,00
05 - COMUNICAÇÕES	—	27.760,65	26.985,81	27.000,00	32.000,00
06 - DEFESA N. SEG.PUB.	29.071,51	1.115,00	320,00	9.000,00	9.500,00
07 - DESENV.REGIONAL	8.746,46	8.962,00	4.512,45	10.000,00	10.000,00
08 - EDUC.CULTURA	955.492,48	748.95237	1.897.545,55	1.527.108,00	1.341.900,00
10 - HABITAÇÃO E URB.	138.540,26	82.520,27	59.89732	194.400,00	238.500,00
13-SAÚDE E SANEAMEN.	386.962,44	478.076,20	1.197.138,38	920.100,00	961.000,00
15 - ASSIST. PREVIDÊNCL	122.621,71	142.24833	142.108,49	390.192,00	267.200,00
16 - TRANSPORTE	131.229,22	162.590,97	472.423,00	357.500,00	248.800,00
99 - RESERVA CONT1NG.	—	—	—	80.000,00	90.000,00
TOTAL	2.644.701,43	2.556.790,70	4.859.08334	5.000.000,00	4.500.000,00

Guarda Mor, 13 de dezembro de 1.999

Rômulo Ferreira da Silva
Prefeito Municipal

Emílio Guimarães Campos Sobrinho
Secretário Geral

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2000
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 01 - Poder Legislativo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01 01 01	Legislativa		308.000,00	308.000,00
01 01 01 01	Processo Legislativo		308.000,00	308.000,00
01 01 01 01 001	Ação Legislativa		308.000,00	308.000,00
01 01 01 01 001 2001	Manutenção das Atividades do Corpo	0,00	308.000,00	308.000,00
	Legislativo

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2000
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 2
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 - Poder Executivo

Código						Descrição	Projetos	Atividades	Total
02	10	03				Administração e Planejamento	20.000,00	166.000,00	186.000,00
02	10	03	07			Administração	20.000,00	166.000,00	186.000,00
02	10	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior	20.000,00	117.000,00	137.000,00
02	10	03	07	020	1001	Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito	20.000,00	0,00	20.000,00
02	10	03	07	020	2002	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	117 000,00	117.000,00
02	10	03	07	021		Administração Geral		49.000,00	49.000,00
02	10	03	07	021	2003	Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria	0,00	44.000,00	44.000,00
02	10	03	07	021	2004	Homenagens, Recepções e Festividades	0,00	5.000,00	5.000,00
02	20	02				Judiciária		32.000,00	32.000,00
02	20	02	04			Processo Judiciário		32.000,00	32.000,00
%2	20	02	04	013		Ação Judiciária		32.000,00	32.000,00
02	20	02	04	013	2005	Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	0,00	32.000,00	32.000,00
02	30	03				Administração e Planejamento		31.000,00	31.000,00
02	30	03	07			Administração		31.000,00	31.000,00
02	30	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		26.000,00	26.000,00
02	30	03	07	020	2006	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	26.000,00	26.000,00
02	30	03	07	021		Administração Geral		5.000,00	5.000,00
02	30	03	07	021	2007	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	5.000,00	5.000,00
02	40	03				Administração e Planejamento	35.000,00	288.200,00	323.200,00
02	40	03	07			Administração	5.000,00	218.200,00	223.200,00
02	40	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
02	40	03	07	020	2008	Manutenção do Dpto. de Fazenda	0,00	16.000,00	16.000,00
02	40	03	07	021		Administração Geral		177.200,00	177.200,00
02	40	03	07	021	2009	Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazenda	0,00	177.200,00	177.200,00
02	40	03	07	024		Informática	5.000,00	25.000,00	30.000,00
02	40	03	07	024	1002	Aquisição de Equiptos. de Informática	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	03	07	024	2010	Manutenção das Atividades de Informática	0,00	25.000,00	25.000,00
02	40	03	08			Administração Financeira	30.000,00	70.000,00	100.000,00
(fe	40	03	08	030		Administração de Receitas	2.000,00	33.000,00	35.000,00
02	40	03	08	030	1003	Aquisição Equipamentos Setor de Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00
02	40	03	08	030	2011	Manutenção das Atividades do Setor de Receitas	0,00	33.000,00	33.000,00
02	40	03	08	032		Controle Interno	2.000,00	22.000,00	24.000,00
02	40	03	08	032	1004	Equipamentos p Contabilidade	2.000,00	0,00	2.000,00
02	40	03	08	032	2012	Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade	0,00	22.000,00	22.000,00
02	40	03	08	033		Divida Interna	26.000,00	15.000,00	41.000,00
02	40	03	08	033	1005	Amortização da Dívida Interna	26.000,00	0,00	26.000,00
02	40	03	08	033	2013	Manutenção dos Serviços da Dívida	0,00	15.000,00	15.000,00
02	40	06				Defesa Nacional e Segurança Pública	5.000,00	4.500,00	9.500,00
02	40	06	30			Segurança Pública	5.000,00	4.500,00	9 500,00
02	40	06	30	174		Policiamento Civil		500,00	500,00
02	40	06	30	174	2014	Manutenção com Segurança Pública	0,00	500,00	500,00
02	40	06	30	177		Policiamento Militar	5.000,00	4.000,00	9.000,00
02	40	06	30	177	1006	Construção Destacamento Policial	5.000,00	0,00	/é^oo.oo

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2000
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 3
Administração Direta - Poder Executivo

02	40	06	30	177	2015	Manutenção da Segurança Publica	0,00	4.000,00	4 000,00
02	40	07				Desenvolvimento Regional		10.000,00	10.000,00
02	40	07	39			Desenvolvimento de Microrregiões		10.000,00	10.000,00
02	40	07	39	183		Programação Especial		10.000,00	10 000,00
02	40	07	39	183	2016	Manutenção de Contribuições p/ AMNOR	0,00	10.000,00	10.000,00
02	41	99				Reserva de Contingência		90.000,00	90.000,00
02	41	99	99			Reserva de Contingência		90.000,00	90.000,00
02	41	99	99	999		Reserva de Contingência		90.000,00	90.000,00
02	41	99	99	999	2017	Reserva de Contingência	0,00	90.000,00	90.000,00
02	50	03				Administração e Planejamento		16.000,00	16.000,00
02	50	03	07			Administração		16.000,00	16.000,00
02	50	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
02	50	03	07	020	2018	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	16.000,00	16.000,00
02	50	13				Saúde e Saneamento	75.600,00	372.400,00	448.000,00
02	50	13	07			Administração	600,00		600,00
02	50	13	07	021		Administração Geral	600,00		600,00
^2	50	13	07	021	1007	Manutenção de Despesas com Convênio	600,00	0,00	600,00
02	50	13	75			Saúde e Saneamento	40.000,00	361.000,00	401.000,00
02	50	13	75	428		Assistência Médica e Sanitaria	40.000,00	351.000,00	391.000,00
02	50	13	75	428	1008	Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
02	50	13	75	428	1009	Aquisição de Veículos e Equipamentos	30.000,00	0,00	30.000,00
02	50	13	75	428	2019	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	320.200,00	320.200,00
02	50	13	75	428	2020	Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	0,00	15.000,00	15.000,00
02	50	13	75	428	2021	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	15.800,00	15.800,00
02	50	13	75	430		Controle Doenças Transmissívis		10.000,00	10.000,00
02	50	13	75	430	2022	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	10.000,00
02	50	13	76			Saneamento	35.000,00	11.400,00	46.400,00
02	50	13	76	447		Abastecimento de Agua	15.000,00	6.200,00	21.200,00
02	50	13	76	447	1010	Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
02	50	13	76	447	1011	Aquisição de Bombas e Equipamentos Para o Setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	50	13	76	447	2023	Manutenção das Atividades do Serviço de Água	0,00	6.200,00	6.200,00
02	50	13	76	449		Sistemas e Esgotos	20.000,00	5.200,00	25.200,00
92	50	13	76	449	1012	Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00
02	50	13	76	449	2024	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	5.200,00	5.200,00
02	50	15				Assistência e Previdência		131.200,00	131.200,00
02	50	15	81			Assistência		35.000,00	35.000,00
02	50	15	81	486		Assistência Social Geral		35.000,00	35.000,00
02	50	15	81	486	2025	Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência	0,00	25.000,00	25.000,00
02	50	15	81	486	2026	Manutenção com Ajuda a Indigentes	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	15	81	486	2027	Contribuições a Fundos / FAPEM	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	15	82			Previdência		76.200,00	76 200,00
02	50	15	82	492		Previdência Social e Segurados		64.200,00	64.200,00
02	50	15	82	492	2028	Manutenção com Transferências	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	15	82	492	2029	Manutenção das Atividades	0,00	54.200,00	54.200,00
02	50	15	82	492	2030	Manutenção com Abono Família	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	15	82	495		Previdência Social Inativos / Pensionistas		12.000,00	12 000,00
02	50	15	82	495	2031	Manutenção com Atividades	0,00	12.000,00	12 000,00

Inativo/Pensionistas

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2000
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 4
Administração Direta - Poder Executivo

02	50	15	84			Programa de Formação Patr.Serv. Publico		20.000,00	20.000,00
02	50	15	84	492		Previdência Social a Segurados		20.000,00	20.000,00
02	50	15	84	492	2032	Manutenção com Contribuições ao PASEP	0,00	20.000,00	20.000,00
02	51	13				Saúde e Saneamento	10.000,00	503.000,00	513.000,00
02	51	13	75			Saúde e Saneamento	10.000,00	503.000,00	513.000,00
02	51	13	75	428		Assistência Médica e Sanitaria	10.000,00	498.000,00	508.000,00
02	51	13	75	428	1013	Equipamentos com Recursos do SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
02	51	13	75	428	2033	Manutenção do Fundo Mun. de Saúde	0,00	323.000,00	323 000,00
02	51	13	75	428	2034	Manuten. das Ativ. com Recursos do PAB	0,00	135.000,00	135.000,00
02	51	13	75	428	2035	Manutenção Recursos SUS	0,00	40.000,00	40.000,00
02	51	13	75	431		Produtos Profiláticos e Terapêuticos		5.000,00	5.000,00
02	51	13	75	431	2036	Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica	0,00	5.000,00	5.000,00
02	52	15				Assistência e Previdência	10.000,00	126.000,00	136.000,00
02	52	15	81			Assistência	10.000,00	126.000,00	136.000,00
02	52	15	81	185		Creche		22.000,00	22.000,00
02	52	15	81	185	2037	Manut Atividades Creche Ação continuada	0,00	22.000,00	22.000,00
^2	52	15	81	483		Assistência e Previdência	10.000,00	35.000,00	45.000,00
02	52	15	81	483	1014	Construção de Abrigo para menor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	52	15	81	483	1015	Equipamentos Abrigo menor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	52	15	81	483	2038	Manut. Atividades Apoio ao menor	0,00	6.000,00	6.000,00
02	52	15	81	483	2039	Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral	0,00	5.000,00	5.000,00
02	52	15	81	483	2040	Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC	0,00	24.000,00	24.000,00
02	52	15	81	485		Assistência a Velhice		14.000,00	14.000,00
02	52	15	81	485	2041	Manutenção das Atividades com Idosos	0,00	14.000,00	14.000,00
02	52	15	81	486		Assistência Social Geral		55.000,00	55.000,00
02	52	15	81	486	2042	Manutenção Atividades Assist.Social	0,00	35.000,00	35.000,00
02	52	15	81	486	2043	Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência	0,00	20.000,00	20.000,00
02	60	08				Educação e Cultura	144.700,00	663.200,00	807.900,00
02	60	08	07			Administração	5.700,00	41.000,00	46.700,00
02	60	08	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
02	60	08	07	020	2044	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	16.000,00	16.000,00
02	60	08	07	021		Administração Geral	700,00	11.000,00	11.700,00
02	60	08	07	021	1016	Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00	0,00	700,00
02	60	08	07	021	2045	Manutenção de Atividades do Setor	0,00	11.000,00	11.000,00
«2	60	08	07	217		Treinamento de Recursos Humanos	5.000,00	14.000,00	19.000,00
02	60	08	07	217	1017	Aquisição de Equiptos para casa do Educador	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	07	217	2046	Manutenção da Casa do Educador	0,00	14.000,00	14.000,00
02	60	08	41			Educação da Criança de 0 a 6 Anos	25.000,00	109.400,00	134.400,00
02	60	08	41	185		Creche	10.000,00	72.200,00	82.200,00
02	60	08	41	185	1018	Construção e Ampliação de Creches	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	41	185	1019	Aquisição de Equipamentos Para as Creches	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	41	185	2047	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	72.200,00	72.200,00
02	60	08	41	190		Educação Pre Escolar	15.000,00	37.200,00	52.200,00
02	60	08	41	190	1020	Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	10.000,00	0,00	10.000,00
02	60	08	41	190	1021	Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	41	190	2048	Manutenção das Atividades Pré-Escola	0,00	37.200,00	37.200,00
02	60	08	42			Ensino Fundamental	68.000,00	487.200,00	-555.200,00

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2000
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 5
Administração Direta - Poder Executivo

02	60	08	42	188		Ensino Regular	53.000,00	447.200,00	500.200,00
02	60	08	42	188	1022	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00
02	60	08	42	188	1023	Construção e Ampliação de Prédios Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
02	60	08	42	188	1024	Aquisição de Veículos e equip. para o setor	20.000,00	0,00	20.000,00
02	60	08	42	188	2049	Manutenção das Atividades do Ensino Regular	0,00	431.200,00	431.200,00
02	60	08	42	188	2050	Manutenção de Transferências	0,00	6.000,00	6.000,00
02	60	08	42	188	2051	Manutenção com Abono Família	0,00	10.000,00	10.000,00
02	60	08	42	239		Transporte Escolar	15.000,00	40.000,00	55.000,00
02	60	08	42	239	1025	Aquisição Veículos Transporte Escolar	15.000,00	0,00	15.000,00
02	60	08	42	239	2052	Manutenção Atividades Transporte Escolar	0,00	40 000,00	40.000,00
02	60	08	45			Ensino Supletivo	6.000,00	4.200,00	10.200,00
02	60 60	08 08	45 45	216 216	1026	Cursos de Aprendizagem Construção/Ampliação Unidades Para	6.000,00	4.200,00	10.200,00
02	60 60	08 08	45 45	216 216	1026	Cursos de Aprendizagem Construção/Ampliação Unidades Para	5.000,00	0,00	5.000,00
						Cursos
02	60	08	45	216	1027	Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	1.000,00	0,00	1.000,00
02	60	08	45	216	2053	Manutenção das Atividades	0,00	4.200,00	4.200,00
02	60	08	46			Educação Física e Desportos	25.000,00	17.200,00	42.200,00
02	60	08	46	224		Desporto Amador	25.000,00	17.200,00	42.200,00
02	60	08	46	224	1028	Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras	20.000,00	0,00	20.000,00
02	60	08	46	224	1029	Aquisição de Equipamentos para o setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	46	224	2054	Manutenção Atividades Desportivas	0,00	7.200,00	7.200,00
02	60	08	46	224	2055	Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	0,00	10.000,00	10.000,00
02	60	08	47			Assistência a Educandos		1.000,00	1.000,00
02	60	08	47	235		Bolsas de Estudo		1.000,00	1.000,00
02	60	08	47	235	2056	Manutenção com Transferências	0,00	1.000,00	1.000,00
02	60	08	48			Cultura	15.000,00	3.200,00	18.200,00
02	60	08	48	247		Difusão Cultural	15.000,00	3.200,00	18.200,00
02	60	08	48	247	1030	Construção/Ampliação do Setor de Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00
02	60	08	48	247	1031	Aquisição de Equipamentos Para o Setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	48	247	2057	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	3.200,00	3.200,00
92	61	08				Educação e Cultura	25.000,00	300.000,00	325 000,00
02	61	08	42			Ensino Fundamental	25.000,00	298.000,00	323.000,00
02	61	08	42	188		Ensino Regular	20.000,00	261.200,00	281.200,00
02	61	08	42	188	1032	Constr. Reforma e Aquis. de Equip.	20.000,00	0,00	20.000,00
02	61	08	42	188	2058	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	261.200,00	261.200,00
02	61	08	42	239		Transporte Escolar	5.000,00	36.800,00	41.800,00
02	61	08	42	239	1033	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
02	61	08	42	239	2059	Manutenção das Atividades do Setro	0,00	36.800,00	36.800,00
02	61	08	47			Assistência a Educandos		2.000,00	2.000,00
02	61	08	47	235		Bolsas de Estudo		1.000,00	1.000,00
02	61	08	47	235	2060	Manutenção de Bolsas de Estudos	0,00	1.000,00	1.000,00
02	61	08	47	236		Livro Didáticos		1.000,00	1.000,00
02	61	08	47	236	2061	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	1.000,00	1.000,00
02	62	08				Educação e Cultura		209.000,00	209.000,00
02	62	08	42			Ensino Fundamental		209.000,00	209.000,00
02	62	08	42	188		Ensino Regular		113.000,00	113.000,00
02	62	08	42	188	2063	Manutenção das Atividades do Fundo M.	0,00	113.000,00	113.000,00

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2000
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 6
Administração Direta - Poder Executivo

De Educação

02	62	08	42	239		Transporte Escolar		96.000,00	96.000,00
02	62	08	42	239	2064	Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação	0,00	96.000,00	96.000,00
02	70	03				Administração e Planejamento	25.400,00	237.000,00	262.400,00
02	70	03	07			Administração	20.400,00	237.000,00	257.400,00
02	70	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		17.000,00	17.000,00
02	70	03	07	020	2065	Manutenção das Atividades do Dpto.	0,00	17.000,00	17.000,00
02	70	03	07	021		Administração Geral	10.400,00	220.000,00	230.400,00
02	70	03	07	021	1035	Aquisição de Equipamentos para o Setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	70	03	07	021	1036	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
02	70	03	07	021	1037	Despesas de Convênios	400,00	0,00	400,00
02	70	03	07	021	2066	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	220.000,00	220.000,00
02	70	03	07	025		Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
02	70	03	07	025	1038	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
02	70	03	51			Energia Elétrica	5.000,00		5.000,00
02	70	03	51	269		Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00
02	70	03	51	269	1039	Auxílio p/ Eletrificação Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
02	70	05				Comunicações	7.000,00	25.000,00	32.000,00
02	70	05	22			Telecomunicações	7.000,00	25.000,00	32.000,00
02	70	05	22	134		Telefonia	7.000,00	25.000,00	32.000,00
02	70	05	22	134	1040	Construção de Postos Telefônicos	7.000,00	0,00	7.000,00
02	70	05	22	134	2068	Manutenção das Atividades de Telefonia	0,00	25.000,00	25.000,00
02	70	10				Habitação e Urbanismo	144.000,00	94.500,00	238.500,00
02	70	10	57			Habitação	20.000,00		20.000,00
02	70	10	57	316		Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
02	70	10	57	316	1041	Construção de Casas Populares	20.000,00	0,00	20.000,00
02	70	10	58			Urbanismo	30.000,00		30.000,00
02	70	10	58	323		Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
02	70	10	58	323	1042	Calçamento/Pavimentação/meio-fios	30.000,00	0,00	30.000,00
02	70	10	60			Serviços de Utilidade Pública	94.000,00	94.500,00	188.500,00
02	70	10	60	325		Limpeza Pública	60.000,00	60.000,00	120.000,00
02	70	10	60	325	1043	Equipamentos p/ Coleta e reciclagem de Lixo	40.000,00	0,00	40.000,00
02	70	10	60	325	1044	Construção Usina Reciclagem de Lixo	20.000,00	0,00	20.000,00
02	70	10	60	325	2069	Manutenção Atividades Limpeza Pública	0,00	60.000,00	60.000,00
02	70	10	60	326		Serviços Funerários	17.000,00	6.500,00	23.500,00
92	70	10	60	326	1045	Equipamentos Capela de Velório	2.000,00	0,00	2.000,00
02	70	10	60	326	1046	Const/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
02	70	10	60	326	1047	Construçao/ampliação Cemitério	5.000,00	0,00	5.000,00
02	70	10	60	326	2070	Manutenção Serviços Funerários	0,00	6.500,00	6.500,00
02	70	10	60	327		Iluminação Pública	10.000,00	21.000,00	31.000,00
02	70	10	60	327	1048	Const/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
02	70	10	60	327	2071	Manutenção Atividades Iluminação Pública	0,00	21.000,00	21.000,00
02	70	10	60	328		Parques e Jardins	7.000,00	7.000,00	14.000,00
02	70	10	60	328	1049	Manutenção com Limpeza Publica	1.000,00	0,00	1.000,00
02	70	10	60	328	1050	Construção/Ampliação Parques e Jardins	5.000,00	0,00	5.000,00
02	70	10	60	328	1051	Equipamentos para Parques e Jardins	1.000,00	0,00	1.000,00
02	70	10	60	328	2072	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	7.000,00	7.000,00
02	70	16				Transporte	132.000,00	116,800,00	248.800,00
02	70	16	88			Transporte Rodoviário	132.000,00	116.800,00	248.800,00
02	70	16	88	532		Terminais Rodoviários	52.000,00	1.800,00	53.800,00
02	70	16	88	532	1052	Aquisição Equipamentos Terminal	2.000,00	0,00	2.000,00

Rodoviário

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2000
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 7
Administração Direta - Poder Executivo

02	70	16	88	532	1053	Construção Terminal Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
02	70	16	88	532	2073	Manutenção Terminais Rodoviários	0,00	1.800,00	1.800,00
02	70	16	88	534		Estradas Vicinais	80.000,00	115.000,00	195.000,00
02	70	16	88	534	1055	Const.Ampliação Estradas, Pontes e Mata-burros	30.000,00	0,00	30.000,00
02	70	16	88	534	1056	Aquisição Veículos Maquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
02	70	16	88	534	2074	Manutenção Atividades Setor Transportes	0,00	115.000,00	115.000,00
02	80	03				Administração e Planejamento		17.000,00	17.000,00
02	80	03	07			Administração		17.000,00	17.000,00
02	80	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		17.000,00	17.000,00
02	80	03	07	020	2076	Manutenção do Dpto. de Agricultura	0,00	17.000,00	17.000,00
02	80	04				Agricultura	20 000,00	105.500,00	125.500,00
02	80	04	17			PRESERVAÇÃO DE RECURSOS		9.000,00	9.000,00
						NATURAIS RENOVÁVEIS
02	80	04	17	103		Proteção a Flora e Fauna		3.000,00	3.000,00
$2	80	04	17	103	2078	Manutenção com Proteção a Fauna e a Flora	0,00	3.000,00	3.000,00
02	80	04	17	104		Reflorestamento		3.000,00	3.000,00
02	80	04	17	104	2079	Manutenção com Reflorestamento	0,00	3.000,00	3.000,00
02	80	04	17	105		Conservação do Solo		3.000,00	3.000,00
02	80	04	17	105	2080	Manutenção da Conservação do solo	0,00	3.000,00	3.000,00
02	80	04	18			Promoção e Extensão Rural	20.000,00	96.500,00	116.500,00
02	80	04	18	078		Mecanização Agrícola		25.000,00	25.000,00
02	80	04	18	078	2081	Manutenção com Mecanização Agrícola	0,00	25.000,00	25.000,00
02	80	04	18	111		Extensão Rural	15.000,00	70.000,00	85.000,00
02	80	04	18	111	1059	Aquisição de Equipamentos de Agricultura	15.000,00	0,00	15.000,00
02	80	04	18	111	2082	Manut. com Transf. EMATER/IBAM	0,00	30.000,00	30.000,00
02	80	04	18	111	2083	Manutenção das Atividades do Setor de Agricultura	0,00	37.000,00	37.000,00
02	80	04	18	111	2084	Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias	0,00	3.000,00	3.000,00
02	80	04	18	112		Promoção Agrária	5.000,00	1.500,00	6.500,00
02	80	04	18	112	1060	Equipamentos para Parque Exposição	5.000,00	0,00	5.000,00
02	80	04	18	112	2085	Manutenção Atividades Parque Exposição	0,00	1.500,00	1.500,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000
Administração Direta - Poder Executivo Página: 1

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
01	Poder Legislativo	308.000,00

01 01	Gabinete e Secretaria da Câmara	308.000,00
01 01 01	Legislativa	308.000,00
01 01 01 01	Processo Legislativo	308.000,00
01 01 01 01 001	Ação Legislativa	308.000,00
01 01 01 01 001 2001	Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	308.000,00
01 01 01 01 001 2001 3211 1	Transferências Correntes	308.000,00

02	Poder Executivo	4.192.000,00

02 10	Gabinete do Prefeito	186.000,00
02 10 03	Administração e Planejamento	186.000,00
02 10 03 07	Administração	186.000,00
02 10 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	137.000,00
02 10 03 07 020 1001	Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito	20.000,00
02 10 03 07 020 1001 4120 2	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02 10 03 07 020 2002	Manutenção das Atividades do Gabinete	117.000,00
02 10 03 07 020 2002 3111 3	Pessoal Civil	90.000,00
02 10 03 07 020 2002 3120 4	Material de Consumo	2.000,00
02 10 03 07 020 2002 3132 5	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
02 10 03 07 021	Administração Geral	49.000,00
02 10 03 07 021 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete e Secret	44.000,00
02 10 03 07 021 2003 3111 6	Pessoal Civil	40.000,00
02 10 03 07 021 2003 3120 7	Material de Consumo	2.000,00
02 10 03 07 021 2003 3132 8	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 10 03 07 021 2004	Homenagens, Recepções e Festividades	5.000,00
02 10 03 07 021 2004 3120 9	Material de Consumo	2.500,00
02 10 03 07 021 2004 3132 10	Outros Serviços e Encargos	2.500,00

02 20	Coordenadoria Jurídica	32.000,00
02 20 02	Judiciária	32.000,00
02 20 02 04	Processo Judiciário	32.000,00
02 20 02 04 013	Ação Judiciária	32.000,00
02 20 02 04 013 2005	Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	32.000,00
02 20 02 04 013 2005 3111 11	Pessoal Civil	16.000,00
02 20 02 04 013 2005 3120 12	Material de Consumo	1
02 20 02 04 013 2005 3132 13	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 20 02 04 013 2005 3190 14	Sentenças Judiciárias	13.000,00

02 30	Secretaria Geral	31.000,00
02 30 03	Administração e Planejamento	31.000,00
02 30 03 07	Administração	31.000,00
02 30 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	26.000,00
02 30 03 07 020 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria	26.000,00
02 30 03 07 020 2006 3111 15	Pessoal Civil	25.000,00
02 30 03 07 020 2006 3120 16	Material de Consumo	1.000,00
02 30 03 07 021	Administração Geral	5.000,00
02 30 03 07 021 2007	Manutenção das Atividades da Secretaria	5.000,00
02 30 03 07 021 2007 3132 17	Outros Serviços e Encargos	5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 2

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 40	Departamento de Administração e Fazenda	342.700,00
02 40 03	Administração e Planejamento	323.200,00
02 40 03 07	Administração	223.200,00
02 40 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00
02 40 03 07 020 2008	Manutenção do Dpto. de Fazenda	16.000,00
02 40 03 07 020 2008 3111 18	Pessoal Civil	15.000,00
02 40 03 07 020 2008 3132 19	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 40 03 07 021	Administração Geral	177.200,00
02 40 03 07 021 2009	Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazend	177.200,00
02 40 03 07 021 2009 3111 20	Pessoal Civil	75.000,00
02 40 03 07 021 2009 3120 21	Material de Consumo	20.000,00
02 40 03 07 021 2009 3131 22	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 40 03 07 021 2009 3132 23	Outros Serviços e Encargos	80.000,00
02 40 03 07 021 2009 3192 24	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
02 40 03 07 024	Informática	30.000,00
02 40 03 07 024 1002	Aquisição de Equiptos. de Informática	5.000,00
02 40 03 07 024 1002 4120 25	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 40 03 07 024 2010	Manutenção das Atividades de Informática	25.000,00
02 40 03 07 024 2010 3120 26	Material de Consumo	5.000,00
02 40 03 07 024 2010 3132 27	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02 40 03 08	Administração Financeira	100.000,00
02 40 03 08 030	Administração de Receitas	35.000,00
02 40 03 08 030 1003	Aquisição Equipamentos Setor de Receitas	2.000,00
02 40 03 08 030 1003 4120 28	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 40 03 08 030 2011	Manutenção das Atividades do Setor de Receitas	33.000,00
02 40 03 08 030 2011 3111 29	Pessoal Civil	30.000,00
02 40 03 08 030 2011 3120 30	Material de Consumo	2.000,00
02 40 03 08 030 2011 3132 31	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 40 03 08 032	Controle Interno	24.000,00
02 40 03 08 032 1004	Equipamentos p Contabilidade	2.000,00
02 40 03 08 032 1004 4120 32	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 40 03 08 032 2012	Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade	22.000,00
02 40 03 08 032 2012 3111 33	Pessoal Civil	15.000,00
02 40 03 08 032 2012 3120 34	Material de Consumo	5.000,00
02 40 03 08 032 2012 3132 35	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 40 03 08 033	Divida Interna	41.000,00
02 40 03 08 033 1005	Amortização da Dívida Interna	26.000,00
02 40 03 08 033 1005 4351 36	Amortização da Divida Pública	25.000,00
02 40 03 08 033 1005 4354 37	Outras Amortizações	1.000,00
02 40 03 08 033 2013	Manutenção dos Serviços da Dívida	15.000,00
02 40 03 08 033 2013 3261 38	Juros da Divida Contratada	5.000,00
02 40 03 08 033 2013 3265 39	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
02 40 06	Defesa Nacional e Segurança Pública	9.500,00
02 40 06 30	Segurança Pública	9.500,00
02 40 06 30 174	Policiamento Civil	500,00
02 40 06 30 174 2014	Manutenção com Segurança Pública	500,00
02 40 06 30 174 2014 3120 40	Material de Consumo	500,00
02 40 06 30 177	Policiamento Militar	9.000,00
02 40 06 30 177 1006	Construção Destacamento Policial	5.000,00
02 40 06 30 177 1006 4110 41	Obras e Instalações	5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 3

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 40 06 30 177 2015	Manutenção da Segurança Publica	4.000,00
02 40 06 30 177 2015 3120 42	Material de Consumo	2.000,00
02 40 06 30 177 2015 3132 43	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 40 07	Desenvolvimento Regional	10.000,00
02 40 07 39	Desenvolvimento de Microrregiões	10.000,00
02 40 07 39 183	Programação Especial	10.000,00
02 40 07 39 183 2016	Manutenção de Contribuições p/ AMNOR	10.000,00
02 40 07 39 183 2016 3224 44	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	10.000,00

02 41	Reserva de Cotingência	90.000,00
02 41 99	Reserva de Contingência	90.000,00
02 41 99 99	Reserva de Contingência	90.000,00
02 41 99 99 999	Reserva de Contingência	90.000,00
02 41 99 99 999 2017	Reserva de Contingência	90.000,00
02 41 99 99 999 2017 3999 45	Reserva de Contingência	90.000,00

02 50	Departamento de Saúde e Assistência Social	595.200,00
02 50 03	Administração e Planejamento	16.000,00
02 50 03 07	Administração	16.000,00
02 50 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00
02 50 03 07 020 2018	Manutenção das Atividades da Secretaria	16.000,00
02 50 03 07 020 2018 3111 46	Pessoal Civil	15.000,00
02 50 03 07 020 2018 3132 47	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 50 13	Saúde e Saneamento	448.000,00
02 50 13 07	Administração	600,00
02 50 13 07 021	Administração Geral	600,00
02 50 13 07 021 1007	Manutenção de Despesas com Convênio	600,00
02 50 13 07 021 1007 3120 48	Material de Consumo	100,00
02 50 13 07 021 1007 3131 49	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02 50 13 07 021 1007 3132 50	Outros Serviços e Encargos	100,00
02 50 13 07 021 1007 4110 51	Obras e Instalações	100,00
02 50 13 07 021 1007 4120 52	Equipamento e Material Permanente	100,00
02 50 13 07 021 1007 4210 53	Aquisição de Imóveis	100,00
02 50 13 75	Saúde e Saneamento	401.000,00
02 50 13 75 428	Assistência Médica e Sanitaria	391.000,00
02 50 13 75 428 1008	Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde	10.000,00
02 50 13 75 428 1008 4110 54	Obras e Instalações	10.000,00
02 50 13 75 428 1009	Aquisição de Veículos e Equipamentos	30.000,00
02 50 13 75 428 1009 4120 55	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02 50 13 75 428 2019	Manutenção das Atividades do Setor	320.200,00
02 50 13 75 428 2019 3111 56	Pessoal Civil	150.000,00
02 50 13 75 428 2019 3120 57	Material de Consumo	70.000,00
02 50 13 75 428 2019 3131 58	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 50 13 75 428 2019 3132 59	Outros Serviços e Encargos	100.000,00
02 50 13 75 428 2020	Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	15.000,00
02 50 13 75 428 2020 3214 60	Contribuições a Fundos	5.000,00
02 50 13 75 428 2020 3255 61	Assistência Médico-Hospitalar	10.000,00
02 50 13 75 428 2021	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúd	15.800,00
02 50 13 75 428 2021 3224 62	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	15.800,00
02 50 13 75 430	Controle Doenças Transmissívis	10.000,00
02 50 13 75 430 2022	Manutenção da Vigilância Sanitária	10.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 4

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 50 13 75 430 2022 3120 63	Material de Consumo	5.000,00
02 50 13 75 430 2022 3132 64	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02 50 13 76	Saneamento	46.400,00
02 50 13 76 447	Abastecimento de Agua	21.200,00
02 50 13 76 447 1010	Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00
02 50 13 76 447 1010 4110 65	Obras e Instalações	10.000,00
02 50 13 76 447 1011	Aquisição de Bombas e Equipamentos Para o Set	5.000,00
02 50 13 76 447 1011 4120 66	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 50 13 76 447 2023	Manutenção das Atividades do Serviço de Água	6.200,00
02 50 13 76 447 2023 3111 67	Pessoal Civil	3.000,00
02 50 13 76 447 2023 3120 68	Material de Consumo	1.000,00
02 50 13 76 447 2023 3131 69	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 50 13 76 447 2023 3132 70	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 50 13 76 449	Sistemas e Esgotos	25.200,00
02 50 13 76 449 1012	Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00
02 50 13 76 449 1012 4110 71	Obras e Instalações	20.000,00
02 50 13 76 449 2024	Manutenção das Atividades do Setor	5.200,00
02 50 13 76 449 2024 3111 72	Pessoal Civil	2.000,00
02 50 13 76 449 2024 3120 73	Material de Consumo	1.000,00
02 50 13 76 449 2024 3131 74	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 50 13 76 449 2024 3132 75	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 50 15	Assistência e Previdência	131.200,00
02 50 15 81	Assistência	35.000,00
02 50 15 81 486	Assistência Social Geral	35.000,00
02 50 15 81 486 2025	Manutenção com Contribuição Entid. de Assistênc	25.000,00
02 50 15 81 486 2025 3214 76	Contribuições a Fundos	5.000,00
02 50 15 81 486 2025 3231 77	Subvenções Sociais	20.000,00
02 50 15 81 486 2026	Manutenção com Ajuda a Indigentes	5.000,00
02 50 15 81 486 2026 3259 78	Outras Transferências a Pessoas	5.000,00
02 50 15 81 486 2027	Contribuições a Fundos / FAPEM	5.000,00
02 50 15 81 486 2027 3214 79	Contribuições a Fundos	5.000,00
02 50 15 82	Previdência	76.200,00
02 50 15 82 492	Previdência Social e Segurados	64.200,00
02 50 15 82 492 2028	Manutenção com Transferências	5.000,00
02 50 15 82 492 2028 3257 80	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
02 50 15 82 492 2029	Manutenção das Atividades	54.200,00
02 50 15 82 492 2029 3113 81	Obrigações Patronais	54.200,00
02 50 15 82 492 2030	Manutenção com Abono Família	5.000,00
02 50 15 82 492 2030 3253 82	Salário Família	5.000,00
02 50 15 82 495	Previdência Social Inativos / Pensionistas	12.000,00
02 50 15 82 495 2031	Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas	12.000,00
02 50 15 82 495 2031 3251 83	Inativos	10.000,00
02 50 15 82 495 2031 3252 84	Pensionistas	2.000,00
02 50 15 84	Programa de Formação Patr.Serv. Publico	20.000,00
02 50 15 84 492	Previdência Social a Segurados	20.000,00
02 50 15 84 492 2032	Manutenção com Contribuições ao PASEP	20.000,00
02 50 15 84 492 2032 3280 85	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	20.000,00

02 51	Fundo Municipal de Saúde	513.000,00
02 51 13	Saúde e Saneamento	513.000,00
02 51 13 75	Saúde e Saneamento	513.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 5

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 51 13 75 428	Assistência Médica e Sanitaria	508.000,00
02 51 13 75 428 1013	Equipamentos com Recursos do SUS	10.000,00
02 51 13 75 428 1013 4120 86	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 51 13 75 428 2033	Manutenção do Fundo Mun. de Saúde	323.000,00
02 51 13 75 428 2033 3111 87	Pessoal Civil	110.000,00
02 51 13 75 428 2033 3113 88	Obrigações Patronais	5.000,00
02 51 13 75 428 2033 3120 89	Material de Consumo	105.000,00
02 51 13 75 428 2033 3132 00 90	Outros Serviços e Encargos	51.000,00
02 51 13 75 428 2033 3132 01 91	Pessoal Contratado	10.000,00
02 51 13 75 428 2033 3253 92	Salário Família	2.000,00
02 51 13 75 428 2033 3255 93	Assistência Médico-Hospitalar	40.000,00
02 51 13 75 428 2034	Manuten. das Ativ. com Recursos do PAB	135.000,00
02 51 13 75 428 2034 3111 94	Pessoal Civil	45.000,00
02 51 13 75 428 2034 3113 95	Obrigações Patronais	15.000,00
02 51 13 75 428 2034 3120 96	Material de Consumo	20.000,00
02 51 13 75 428 2034 3132 00 97	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
02 51 13 75 428 2034 3132 01 98	Pessoal Contratado	10.000,00
02 51 13 75 428 2034 3253 99	Salário Família	5.000,00
02 51 13 75 428 2034 3259 100	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00
02 51 13 75 428 2035	Manutenção Recursos SUS	40.000,00
02 51 13 75 428 2035 3120 101	Material de Consumo	30.000,00
02 51 13 75 428 2035 3132 102	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 51 13 75 431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos	5.000,00
02 51 13 75 431 2036	Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica	5.000,00
02 51 13 75 431 2036 3233 103	Contribuições Correntes	5.000,00

02 52	Fundo municipal de Assistência Social	136.000,00
02 52 15	Assistência e Previdência	136.000,00
02 52 15 81	Assistência	136.000,00
02 52 15 81 185	Creche	22.000,00
02 52 15 81 185 2037	Manut Atividades Creche Ação continuada	22.000,00
02 52 15 81 185 2037 3120 104	Material de Consumo	12.000,00
02 52 15 81 185 2037 3132 105	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 52 15 81 483	Assistência e Previdência	45.000,00
02 52 15 81 483 1014	Construção de Abrigo para menor	5.000,00
02 52 15 81 483 1014 4110 106	Obras e Instalações	5.000,00
02 52 15 81 483 1015	Equipamentos Abrigo menor	5.000,00
02 52 15 81 483 1015 4120 107	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 52 15 81 483 2038	Manut. Atividades Apoio ao menor	6.000,00
02 52 15 81 483 2038 3111 108	Pessoal Civil	2.000,00
02 52 15 81 483 2038 3120 109	Material de Consumo	2.000,00
02 52 15 81 483 2038 3132 110	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 52 15 81 483 2039	Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral	5.000,00
02 52 15 81 483 2039 3231 111	Subvenções Sociais	5.000,00
02 52 15 81 483 2040	Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC	24.000,00
02 52 15 81 483 2040 3120 112	Material de Consumo	14.000,00
02 52 15 81 483 2040 3132 113	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 52 15 81 485	Assistência a Velhice	14.000,00
02 52 15 81 485 2041	Manutenção das Atividades com Idosos	14.000,00
02 52 15 81 485 2041 3120 114	Material de Consumo	8.000,00
02 52 15 81 485 2041 3132 115	Outros Serviços e Encargos	6.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 6

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 52 15 81 486	Assistência Social Geral	55.000,00
02 52 15 81 486 2042	Manutenção Atividades Assist.Social	35.000,00
02 52 15 81 486 2042 3111 116	Pessoal Civil	10.000,00
02 52 15 81 486 2042 3120 117	Material de Consumo	5.000,00
02 52 15 81 486 2042 3132 118	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02 52 15 81 486 2043	Manutenção com Contribuição Entid. de Assistênc.	20.000,00
02 52 15 81 486 2043 3231 119	Subvenções Sociais	20.000,00

02 60	Depto. Educação, Cultura, Esportes Lazer e Turis	807.900,00
02 60 08	Educação e Cultura	807.900,00
02 60 08 07	Administração	46.700,00
02 60 08 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00
02 60 08 07 020 2044	Manutenção das Atividades da Secretaria	16.000,00
02 60 08 07 020 2044 3111 120	Pessoal Civil	15.000,00
02 60 08 07 020 2044 3132 121	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 60 08 07 021	Administração Geral	11.700,00
02 60 08 07 021 1016	Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00
02 60 08 07 021 1016 3120 122	Material de Consumo	100,00
02 60 08 07 021 1016 3131 123	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02 60 08 07 021 1016 3132 124	Outros Serviços e Encargos	100,00
02 60 08 07 021 1016 3222 125	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	100,00
02 60 08 07 021 1016 4110 126	Obras e Instalações	100,00
02 60 08 07 021 1016 4120 127	Equipamento e Material Permanente	100,00
02 60 08 07 021 1016 4210 128	Aquisição de Imóveis	100,00
02 60 08 07 021 2045	Manutenção de Atividades do Setor	11.000,00
02 60 08 07 021 2045 3111 129	Pessoal Civil	10.000,00
02 60 08 07 021 2045 3132 130	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 60 08 07 217	Treinamento de Recursos Humanos	19.000,00
02 60 08 07 217 1017	Aquisição de Equiptos para casa do Educador	5.000,00
02 60 08 07 217 1017 4120 131	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 07 217 2046	Manutenção da Casa do Educador	14.000,00
02 60 08 07 217 2046 3111 132	Pessoal Civil	3.000,00
02 60 08 07 217 2046 3120 133	Material de Consumo	5.000,00
02 60 08 07 217 2046 3132 134	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
02 60 08 41	Educação da Criança de 0 a 6 Anos	134.400,00
02 60 08 41 185	Creche	82.200,00
02 60 08 41 185 1018	Construção e Ampliação de Creches	5.000,00
02 60 08 41 185 1018 4110 135	Obras e Instalações	5.000,00
02 60 08 41 185 1019	Aquisição de Equipamentos Para as Creches	5.000,00
02 60 08 41 185 1019 4120 136	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 41 185 2047	Manutenção das Atividades das Creches	72.200,00
02 60 08 41 185 2047 3111 137	Pessoal Civil	60.000,00
02 60 08 41 185 2047 3120 138	Material de Consumo	10.000,00
02 60 08 41 185 2047 3131 139	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 41 185 2047 3132 140	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 60 08 41 190	Educação Pre Escolar	52.200,00
02 60 08 41 190 1020	Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	10.000,00
02 60 08 41 190 1020 4110 141	Obras e Instalações	10.000,00
02 60 08 41 190 1021	Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola	5.000,00
02 60 08 41 190 1021 4120 142	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 41 190 2048	Manutenção das Atividades Pré-Escola	37.200,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 7

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 60 08 41 190 2048 3111 143	Pessoal Civil	30.000,00
02 60 08 41 190 2048 3120 144	Material de Consumo	5.000,00
02 60 08 41 190 2048 3131 145	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 41 190 2048 3132 146	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 60 08 42	Ensino Fundamental	555.200,00
02 60 08 42 188	Ensino Regular	500.200,00
02 60 08 42 188 1022	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
02 60 08 42 188 1022 4192 147	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
02 60 08 42 188 1023	Construção e Ampliação de Prédios Escolares	30.000,00
02 60 08 42 188 1023 4110 148	Obras e Instalações	30.000,00
02 60 08 42 188 1024	Aquisição de Veículos e equip, para o setor	20.000,00
02 60 08 42 188 1024 4120 149	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02 60 08 42 188 2049	Manutenção das Atividades do Ensino Regular	431.200,00
02 60 08 42 188 2049 3111 150	Pessoal Civil	70.000,00
02 60 08 42 188 2049 3113 151	Obrigações Patronais	15.000,00
02 60 08 42 188 2049 3120 152	Material de Consumo	15.000,00
02 60 08 42 188 2049 3131 153	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 42 188 2049 3132 00 154	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02 60 08 42 188 2049 3132 01 155	Pessoal Contratado	10.000,00
02 60 08 42 188 2049 3192 156	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02 60 08 42 188 2049 3222 01 157	FUNDEF	300.000,00
02 60 08 42 188 2050	Manutenção de Transferências	6.000,00
02 60 08 42 188 2050 3251 158	inativos	5.000,00
02 60 08 42 188 2050 3252 159	Pensionistas	1.000,00
02 60 08 42 188 2051	Manutenção com Abono Família	10.000,00
02 60 08 42 188 2051 3253 160	Salário Família	5.000,00
02 60 08 42 188 2051 3280 161	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	5.000,00
02 60 08 42 239	Transporte Escolar	55.000,00
02 60 08 42 239 1025	Aquisição Veículos Transporte Escolar	15.000,00
02 60 08 42 239 1025 4120 162	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02 60 08 42 239 2052	Manutenção Atividades Transporte Escolar	40.000,00
02 60 08 42 239 2052 3111 163	Pessoal Civil	20.000,00
02 60 08 42 239 2052 3120 164	Material de Consumo	10.000,00
02 60 08 42 239 2052 3132 165	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 60 08 45	Ensino Supletivo	10.200,00
02 60 08 45 216	Cursos de Aprendizagem	10.200,00
02 60 08 45 216 1026	Construção/Ampliação Unidades Para Cursos	5.000,00
02 60 08 45 216 1026 4110 166	Obras e Instalações	5.000,00
02 60 08 45 216 1027	Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	1.000,00
02 60 08 45 216 1027 4120 167	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02 60 08 45 216 2053	Manutenção das Atividades	4.200,00
02 60 08 45 216 2053 3111 168	Pessoal Civil	1.000,00
02 60 08 45 216 2053 3120 169	Material de Consumo	1.000,00
02 60 08 45 216 2053 3131 170	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 45 216 2053 3132 171	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 60 08 46	Educação Fisica e Desportos	42.200,00
02 60 08 46 224	Desporto Amador	42.200,00
02 60 08 46 224 1028	Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras	20.000,00
02 60 08 46 224 1028 4110 172	Obras e Instalações	20.000,00
02 60 08 46 224 1029	Aquisição de Equipamentos para o setor	5.000,00
02 60 08 46 224 1029 4120 173	Equipamento e Material Permanente	5.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 8

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 60 08 46 224 2054	Manutenção Atividades Desportivas	7.200,00
02 60 08 46 224 2054 3111 174	Pessoal Civil	5.000,00
02 60 08 46 224 2054 3120 175	Material de Consumo	1.000,00
02 60 08 46 224 2054 3131 176	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 46 224 2054 3132 177	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 60 08 46 224 2055	Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	10.000,00
02 60 08 46 224 2055 3231 178	Subvenções Sociais	10.000,00
02 60 08 47	Assistência a Educandos	1.000,00
02 60 08 47 235	Bolsas de Estudo	1.000,00
02 60 08 47 235 2056	Manutenção com Transferências	1.000,00
02 60 08 47 235 2056 3254 179	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02 60 08 48	Cultura	18.200,00
02 60 08 48 247	Difusão Cultural	18.200,00
02 60 08 48 247 1030	Construção/Amptiação do Setor de Cultura	10.000,00
02 60 08 48 247 1030 4110 180	Obras e Instalações	10.000,00
02 60 08 48 247 1031	Aquisição de Equipamentos Para o Setor	5.000,00
02 60 08 48 247 1031 4120 181	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 48 247 2057	Manutenção das Atividades do Setor	3.200,00
02 60 08 48 247 2057 3120 182	Material de Consumo	1.000,00
02 60 08 48 247 2057 3131 183	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 48 247 2057 3132 184	Outros Serviços e Encargos	2.000,00

02 61	Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino e Vai. do M	325.000,00
02 61 08	Educação e Cultura	325.000,00
02 61 08 42	Ensino Fundamental	323.000,00
02 61 08 42 188	Ensino Regular	281.200,00
02 61 08 42 188 1032	Constr. Reforma e Aquis. de Equip	20.000,00
02 61 08 42 188 1032 4110 185	Obras e Instalações	10.000,00
02 61 08 42 188 1032 4120 186	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 61 08 42 188 2058	Manutenção das Atividades do Setor	261.200,00
02 61 08 42 188 2058 3111 01 187	Pessoal Civil - Professores FUNDEF	180.000,00
02 61 08 42 188 2058 3111 02 188	Pessoal Civil - Apoio FUNDEF	15.000,00
02 61 08 42 188 2058 3113 01 189	Obrigações Patronais - Professores FUNDEF	15.000,00
02 61 08 42 188 2058 3113 02 190	Obrigações Patronais - Apoio FUNDEF	5.000,00
02 61 08 42 188 2058 3120 191	Material de Consumo	20.000,00
02 61 08 42 188 2058 3131 192	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 61 08 42 188 2058 3132 193	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
02 61 08 42 188 2058 3253 194	Salário Família	7.000,00
02 61 08 42 188 2058 3280 195	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	4.000,00
02 61 08 42 239	Transporte Escolar	41.800,00
02 61 08 42 239 1033	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02 61 08 42 239 1033 4120 196	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 61 08 42 239 2059	Manutenção das Atividades do Setro	36.800,00
02 61 08 42 239 2059 3120 197	Material de Consumo	20.000,00
02 61 08 42 239 2059 3132 198	Outros Serviços e Encargos	16.800,00
02 61 08 47	Assistência a Educandos	2.000,00
02 61 08 47 235	Bolsas de Estudo	1.000,00
02 61 08 47 235 2060	Manutenção de Bolsas de Estudos	1.000,00
02 61 08 47 235 2060 3254 199	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02 61 08 47 236	Livro Didáticos	1.000,00
02 61 08 47 236 2061	Manutenção das Atividades do Setor	1.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 9

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 61 08 47 236 2061 3120 200	Material de Consumo	1.000,00

02 62	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	209.000,00
02 62 08	Educação e Cultura	209.000,00
02 62 08 42	Ensino Fundamental	209.000,00
02 62 08 42 188	Ensino Regular	113.000,00
02 62 08 42 188 2063	Manutenção das Atividades do Fundo M. de Educ	113.000,00
02 62 08 42 188 2063 3111 201	Pessoal Civil	70.000,00
02 62 08 42 188 2063 3113 202	Obrigações Patronais	15.000,00
02 62 08 42 188 2063 3120 203	Material de Consumo	5.000,00
02 62 08 42 188 2063 3132 00 204	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 62 08 42 188 2063 3132 01 205	Pessoal Contratado	10.000,00
02 62 08 42 188 2063 3253 206	Salário Família	3.000,00
02 62 08 42 239	Transporte Escolar	96.000,00
02 62 08 42 239 2064	Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação	96.000,00
02 62 08 42 239 2064 3111 207	Pessoal Civil	35.000,00
02 62 08 42 239 2064 3113 208	Obrigações Patronais	6.000,00
02 62 08 42 239 2064 3120 209	Material de Consumo	30.000,00
02 62 08 42 239 2064 3132 210	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02 62 08 42 239 2064 3253 211	Salário Família	5.000,00

02 70	Dpto. de Transportes, Obras e Serviços Públicos	781.700,00
02 70 03	Administração e Planejamento	262.400,00
02 70 03 07	Administração	257.400,00
02 70 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	17.000,00
02 70 03 07 020 2065	Manutenção das Atividades do Dpto.	17.000,00
02 70 03 07 020 2065 3111 212	Pessoal Civil	15.000,00
02 70 03 07 020 2065 3132 213	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 70 03 07 021	Administração Geral	230.400,00
02 70 03 07 021 1035	Aquisição de Equipamentos para o Setor	5.000,00
02 70 03 07 021 1035 4120 214	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 70 03 07 021 1036	Aquisição e/ou Desapropriação de (móveis	5.000,00
02 70 03 07 021 1036 4210 215	Aquisição de Imóveis	5.000,00
02 70 03 07 021 1037	Despesas de Convênios	400,00
02 70 03 07 021 1037 3120 216	Material de Consumo	100,00
02 70 03 07 021 1037 3132 217	Outros Serviços e Encargos	100,00
02 70 03 07 021 1037 4110 218	Obras e Instalações	100,00
02 70 03 07 021 1037 4120 219	Equipamento e Material Permanente	100,00
02 70 03 07 021 2066	Manutenção das Atividades do Setor	220.000,00
02 70 03 07 021 2066 3111 220	Pessoal Civil	120.000,00
02 70 03 07 021 2066 3120 221	Material de Consumo	80.000,00
02 70 03 07 021 2066 3132 00 222	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 70 03 07 021 2066 3132 01 223	Pessoal Contratado	10.000,00
02 70 03 07 025	Edificações Públicas	10.000,00
02 70 03 07 025 1038	Edificações Públicas	10.000,00
02 70 03 07 025 1038 4110 224	Obras e Instalações	10.000,00
02 70 03 51	Energia Elétrica	5.000,00
02 70 03 51 269	Eletrificação Rural	5.000,00
02 70 03 51 269 1039	Auxílio pl Eletrificação Rural	5.000,00
02 70 03 51 269 1039 4331 225	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00
02 70 05	Comunicações	32.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 10

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 70 05 22	Telecomunicações	32.000,00
02 70 05 22 134	Telefonia	32.000,00
02 70 05 22 134 1040	Construção de Postos Telefônicos	7.000,00
02 70 05 22 134 1040 4110 226	Obras e Instalações	5.000,00
02 70 05 22 134 1040 4120 227	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 70 05 22 134 2068	Manutenção das Atividades de Telefonia	25.000,00
02 70 05 22 134 2068 3132 228	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
02 70 10	Habitação e Urbanismo	238.500,00
02 70 10 57	Habitação	20.000,00
02 70 10 57 316	Habitações Urbanas	20.000,00
02 70 10 57 316 1041	Construção de Casas Populares	20.000,00
02 70 10 57 316 1041 4110 229	Obras e Instalações	20.000,00
02 70 10 58	Urbanismo	30.000,00
02 70 10 58 323	Planejamento Urbano	30.000,00
02 70 10 58 323 1042	Calçamento/Pavimentação/meio fios	30.000,00
02 70 10 58 323 1042 4110 230	Obras e Instalações	30.000,00
02 70 10 60	Serviços de Utilidade Pública	188.500,00
02 70 10 60 325	Limpeza Pública	120.000,0
02 70 10 60 325 1043	Equipamentos p/ Coleta e reciclagem de Lixo	40.000,00
02 70 10 60 325 1043 4120 231	Equipamento e Material Permanente	40.000,00
02 70 10 60 325 1044	Construção Usina Reciclagem de Lixo	20.000,00
02 70 10 60 325 1044 4110 232	Obras e Instalações	20.000,00
02 70 10 60 325 2069	Manutenção Atividades Limpeza Publica	60.000,00
02 70 10 60 325 2069 3111 233	Pessoal Civil	50.000,00
02 70 10 60 325 2069 3120 234	Material de Consumo	5.000,00
02 70 10 60 325 2069 3132 235	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02 70 10 60 326	Serviços Funerários	23.500,00
02 70 10 60 326 1045	Equipamentos Capela de Velório	2.000,00
02 70 10 60 326 1045 4120 236	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 70 10 60 326 1046	Const/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00
02 70 10 60 326 1046 4332 237	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00
02 70 10 60 326 1047	Construçao/ampliação Cemitério	5.000,00
02 70 10 60 326 1047 4110 238	Obras e Instalações	5.000,00
02 70 10 60 326 2070	Manutenção Serviços Funerários	6.500,00
02 70 10 60 326 2070 3111 239	Pessoal Civil	5.000,00
02 70 10 60 326 2070 3120 240	Material de Consumo	500,00
02 70 10 60 326 2070 3120 241	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 70 10 60 327	Iluminação Pública	31.000,00
02 70 10 60 327 1048	Const/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00
02 70 10 60 327 1048 4332 242	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00
02 70 10 60 327 2071	Manutenção Atividades Iluminação Pública	21.000,00
02 70 10 60 327 2071 3120 243	Material de Consumo	1.000,00
02 70 10 60 327 2071 3132 244	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02 70 10 60 328	Parques e Jardins	14.000,00
02 70 10 60 328 1049	Manutenção com Limpeza Publica	1.000,00
02 70 10 60 328 1049 3132 245	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 70 10 60 328 1050	Construção/Ampliação Parques e Jardins	5.000,00
02 70 10 60 328 1050 4110 246	Obras e Instalações	5.000,00
02 70 10 60 328 1051	Equipamentos para Parques e Jardins	1.000,00
02 70 10 60 328 1051 4120 247	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02 70 10 60 328 2072	Manutenção das Atividades do Setor	7.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 11

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 70 10 60 328 2072 3111 248	Pessoal Civil	6.000,00
02 70 10 60 328 2072 3120 249	Material de Consumo	1.000,00
02 70 16	Transporte	248.800,00
02 70 16 88	Transporte Rodoviário	248.800,00
02 70 16 88 532	Terminais Rodoviários	53.800,00
02 70 16 88 532 1052	Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário	2.000,00
02 70 16 88 532 1052 4120 250	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 70 16 88 532 1053	Construção Terminal Rodoviário	50.000,00
02 70 16 88 532 1053 4110 251	Obras e Instalações	50.000,00
02 70 16 88 532 2073	Manutenção Terminais Rodoviários	1.800,00
02 70 16 88 532 2073 3111 252	Pessoal Civil	500,00
02 70 16 88 532 2073 3120 253	Material de Consumo	500,00
02 70 16 88 532 2073 3132 254	Outros Serviços e Encargos	800,00
02 70 16 88 534	Estradas Vicinais	195.000,00
02 70 16 88 534 1055	Const.Ampliação Estradas, Pontes e Mataburros	30.000,00
02 70 16 88 534 1055 4110 255	Obras e Instalações	30.000,00
02 70 16 88 534 1056	Aquisição Veículos Maquinas e Equipamentos	50.000,00
02 70 16 88 534 1056 4120 256	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
02 70 16 88 534 2074	Manutenção Atividades Setor Transportes	115.000,00
02 70 16 88 534 2074 3111 257	Pessoal Civil	15.000,00
02 70 16 88 534 2074 3120 258	Material de Consumo	80.000,00
02 70 16 88 534 2074 3132 259	Outros Serviços e Encargos	20.000,00

02 80	Departamento de Agricultura	142.500,00
02 80 03	Administração e Planejamento	17.000,00
02 80 03 07	Administração	17.000,00
02 80 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	17.000,00
02 80 03 07 020 2076	Manutenção do Dpto. de Agricultura	17.000,00
02 80 03 07 020 2076 3111 260	Pessoal Civil	15.000,00
02 80 03 07 020 2076 3132 261	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 80 04	Agricultura	125.500,00
02 80 04 17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RE	9.000,00
02 80 04 17 103	Proteção a Flora e Fauna	3.000,00
02 80 04 17 103 2078	Manutenção com Proteção a Fauna e a Flora	3.000,00
02 80 04 17 103 2078 3120 262	Material de Consumo	1.000,00
02 80 04 17 103 2078 3132 263	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 80 04 17 104	Reflorestamento	3.000,00
02 80 04 17 104 2079	Manutenção com Reflorestamento	3.000,00
02 80 04 17 104 2079 3120 264	Material de Consumo	1.000,00
02 80 04 17 104 2079 3132 265	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 80 04 17 105	Conservação do Solo	3.000,00
02 80 04 17 105 2080	Manutenção da Conservação do solo	3.000,00
02 80 04 17 105 2080 3120 266	Material de Consumo	1.000,00
02 80 04 17 105 2080 3132 267	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 80 04 18	Promoção e Extensão Rural	116.500,00
02 80 04 18 078	Mecanização Agrícola	25.000,00
02 80 04 18 078 2081	Manutenção com Mecanização Agrícola	25.000,00
02 80 04 18 078 2081 3111 268	Pessoal Civil	10.000,00
02 80 04 18 078 2081 3120 269	Material de Consumo	5.000,00
02 80 04 18 078 2081 3132 270	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 80 04 18 111	Extensão Rural	85.000,00

Demonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 12

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02 80 04 18 111 1059	Aquisição de Equipamentos de Agricultura	15.000,00
02 80 04 18 111 1059 4120 271	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02 80 04 18 111 2082	Manut. com Transf. EMATER/IBAM	30.000,00
02 80 04 18 111 2082 3222 272	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00
02 80 04 18 111 2083	Manutenção das Atividades do Setor de Agriculutr	37.000,00
02 80 04 18 111 2083 3111 273	Pessoal Civil	12.000,00
02 80 04 18 111 2083 3120 274	Material de Consumo	12.000,00
02 80 04 18 111 2083 3132 275	Outros Serviços e Encargos	13.000,00
02 80 04 18 111 2084	Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias	3.000,00
02 80 04 18 111 2084 3120 276	Material de Consumo	2.000,00
02 80 04 18 111 2084 3132 277	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 80 04 18 112	Promoção Agrária	6.500,00
02 80 04 18 112 1060	Equipamentos para Parque Exposição	5.000,00
02 80 04 18 112 1060 4120 278	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 80 04 18 112 2085	Manutenção Atividades Parque Exposição	1.500,00
02 80 04 18 112 2085 3111 279	Pessoal Civil	500,00
02 80 04 18 112 2085 3120 280	Material de Consumo	500,00
02 80 04 18 112 2085 3132 281	Outros Serviços e Encargos	500,00

Total Geral da Despesa Orçada		4.500.000,00

Adendo VI à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64                                        Exercício: 2000
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades   Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		308.000,00	308.000,00
01 01	Processo Legislativo		308.000,00	308.000,00
01 01 001	Ação Legislativa		308.000,00	308.000,00
02	Judiciária		32.000.00	32.000.00
02 04	Processo Judiciário		32.000.00	32.000.00
02 04 013	Ação Judiciária		32.000.00	32.000.00
03	Administração e Planejamento	80.400,00	755.200,00	835.600,00
03 07	Administração	45.400,00	685.200,00	730.600,00
03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	20.000,00	209.000,00	229.000,00
03 07 021	Administração Geral	10.400,00	451.200,00	461.600,00
03 07 024	Informática	5.000,00	25.000,00	30.000,00
03 07 025	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
03 08	Administração Financeira	30.000,00	70.000,00	100.000,00
03 08 030	Administração de Receitas	2.000.00	33.000,00	35.000.00
03 08 032	Controle Interno	2.000.00	22.000,00	24.000,00
03 08 033	Divida Interna	26.000,00	15.000,00	41.000,00
03 51	Energia Elétrica	5.000,00		5.000,00
03 51 269	Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00
04	Agricultura	20.000,00	105.500,00	125.500,00
04 17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		9.000,00	9.000,00
04 17 103	Proteção a Flora e Fauna		3.000,00	3.000,00
04 17 104	Reflorestamento		3.000,00	3.000,00
04 17 105	Conservação do Solo		3.000,00	3.000,00
04 18	Promoção e Extensão Rural	20.000,00	96.500,00	116.500,00
04 18 078	Mecanização Agrícola		25.000,00	25.000,00

Adendo VI à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2000
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04 18 111	Extensão Rural	15.000,00	70.000,00	85.000,00
04 18 112	Promoção Agrária	5.000,00	1.500.00	6.500,00
05	Comunicações	7.000,00	25.000,00	32.000,00
05 22	Telecomunicações	7.000,00	25.000,00	32.000,00
05 22 134	Telefonia	7.000,00	25.000,00	32.000,00
06	Defesa Nacional e Segurança Pública	5.000,00	4.500,00	9.500,00
06 30	Segurança Pública	5.000,00	4.500,00	9.500,00
06 30 174	Policiamento Civil		500,00	500,00
06 30 177	Policiamento Militar	5.000.00	4.000.00	9.000,00
07	Desenvolvimento Regional		10.000,00	10.000,00
07 39	Desenvolvimento de Microrregiões		10.000,00	10.000,00
07 39 183	Programação Especial		10.000,00	10.000,00
08	Educação e Cultura	169.700.00	1.172.200,00	1.341.900,00
08 07	Administração	5.700,00	41.000,00	46.700,00
08 07 020	Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
08 07 021	Administração Geral	700,00	11.000,00	11.700,00
08 07 217	Treinamento de Recursos Humanos	5.000,00	14.000,00	19.000,00
08 41	Educação da Criança de 0 a 6 Anos	25.000,00	109.400,00	134.400,00
08 41 185	Creche	10.000,00	72.200,00	82.200,00
08 41 190	Educação Pre Escolar	15.000,00	37.200,00	52.200,00
08 42	Ensino Fundamental	93.000,00	994.200.00	1.087.200,00
08 42 188	Ensino Regular	73.000,00	821.400,00	894.400.00
08 42 239	Transporte Escolar	20.000,00	172.800,00	192.800,00
08 45	Ensino Supletivo	6.000,00	4.200,00	10.200,00
08 45 216	Cursos de Aprendizagem	6.000,00	4.200,00	10.200,00
08 46	Educação Fisica e Desportos	25.000,00	17.200,00	42.200,00

Adendo VI à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Página: 3 Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08 46 224	Desporto Amador	25.000.00	17.200,00	42.200.00
08 47	Assistência a Educandos		3.000,00	3.000,00
08 47 235	Bolsas de Estudo		2.000,00	2.000,00
08 47 236	Livro Didáticos		1.000,00	1.000,00
08 48	Cultura	15.000,00	3.200.00	18.200,00
08 48 247	Difusão Cultural	15.000,00	3.200.00	18.200,00
10	Habitação e Urbanismo	144.000,00	94.500,00	238.500,00
10 57	Habitação	20.000,00		20.000,00
10 57 316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
10 58	Urbanismo	30.000,00		30.000,00
10 58 323	Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
10 60	Serviços de Utilidade Pública	94.000.00	94.500.00	188.500,00
10 60 325	Limpeza Pública	60.000,00	60.000,00	120.000.00
10 60 326	Serviços Funerários	17.000,00	6.500,00	23.500.00
10 60 327	Iluminação Pública	10.000,00	21.000,00	31.000,00
10 60 328	Parques e Jardins	7.000,00	7.000,00	14.000,00
13	Saúde e Saneamento	85.600,00	875.400,00	961.000,00
13 07	Administração	600,00		600,00
13 07 021	Administração Geral	600,00		600,00
13 75	Saúde e Saneamento	50.000,00	864.000,00	914.000,00
13 75 428	Assistência Médica e Sanitaria	50.000,00	849.000,00	899.000,00
13 75 430	Controle Doenças Transmissívis		10.000,00	10.000,00
13 75 431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos		5.000,00	5.000,00
13 76	Saneamento	35.000,00	11.400,00	46.400,00
13 76 447	Abastecimento de Agua	15.000.00	6.200,00	21.200.00
13 76 449	Sistemas e Esgotos	20.000,00	5.200,00	25.200,00


Adendo VI à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2000 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividade Pág:4 Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15	Assistência e Previdência	10.000,00	257.200,00	267.200,00
15 81	Assistência	10.000,00	161.000.00	171.000.00
15 81 185	Creche		22.000,00	22.000,00
15 81 483	Assistência e Previdência	10.000,00	35.000,00	45.000,00
15 81 485	Assistência a Velhice		14.000.00	14.000.00
15 81 486	Assistência Social Geral		90.000.00	90.000.00
15 82	Previdência		76.200.00	76.200.00
15 82 492	Previdência Social e Segurados		64.200,00	64.200,00
15 82 495	Previdência Social Inativos / Pensionistas		12.000,00	12.000,00
15 84	Programa de Formação Patr.Serv. Publico		20.000,00	20.000,00
15 84 492	Previdência Social a Segurados		20.000,00	20.000,00
16	Transporte	132.000,00	116.800,00	248.800,00
16 88	Transporte Rodoviário	132.000,00	116.800,00	248.800,00
16 88 532	Terminais Rodoviários	52.000.00	1.800,00	53.800,00
16 88 534	Estradas Vicinais	80.000.00	115.000,00	195.000,00
99	Reserva de Contingência		90.000,00	90.000,00
99 99	Reserva de Contingência		90.000,00	90.000,00
99 99 999	Reserva de Contingência		90.000,00	90.000,00

Total Geral ->		653.700,00	3.846.300,00	4.500.000,00

Adendo VII à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8                   Exercício: 2000
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas                  Pág: 1
Conforme o Vículo com os Recursos
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	308.000,00		308.000,00
01 01	Processo Legislativo	308.000,00		308.000,00
01 01 001	Ação Legislativa	308.000,00		308.000,00

02	Judiciária	32.000,00		32.000,00
02 04	Processo Judiciário	32.000,00		32.000,00
02 04 013	Ação Judiciária	32.000,00		32.000,00

03	Administração e Planejamento	835.600,00		835.600,00
03 07	Administração	730.600,00		730.600,00
03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	229.000,00		229.000,00
03 07 021	Administração Geral	461.600,00		461.600,00
03 07 024	Informática	30.000,00		30.000,00
03 07 025	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
03 08	Administração Financeira	100.000,00		100.000,00
03 08 030	Administração de Receitas	35.000,00		35.000,00
03 08 032	Controle Interno	24.000,00		24.000,00
03 08 033	Divida Interna	41.000,00		41.000,00
03 51	Energia Elétrica	5.000,00		5.000,00
03 51 269	Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00

04	Agricultura
04 17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RE
04 17 103	Proteção a Flora e Fauna
04 17 104	Reflorestamento
04 17 105	Conservação do Solo
04 18	Promoção e Extensão Rural
04 18 078	Mecanização Agrícola
04 18 111	Extensão Rural
04 18 112	Promoção Agrária

05	Comunicações	32.000,00		32.000,00
05 22	Telecomunicações	32.000,00		32.000,00
05 22 134	Telefonia	32.000,00		32.000,00

06	Defesa Nacional e Segurança Pública	9.500,00		9.500,00
06 30	Segurança Pública	9.500,00		9.500,00
06 30 174	Policiamento Civil	500,00		500,00
06 30 177	Policiamento Militar	9.500,00		9.500,00

07	Desenvolvimento Regional	10.000,00		10.000,00
07 39	Desenvolvimento de Microrregiões	10.000,00		10.000,00
07 39 183	Programação Especial	10.000,00		10.000,00

08	Educação e Cultura	827.900,00	514.000,00	1.341.900,00
08 07	Administração	46.700,00		46.700,00
08 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00		16.000,00
08 07 021	Administração Geral	11.700,00		11.700,00
08 07 217	Treinamento de Recursos Humanos	19.000,00		19.000,00
08 41	Educação da Criança de 0 a 6 Anos	134.400,00		134.400,00
08 41 185	Creche	82.200,00		82.200,00

Adendo VII à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8 Exercício: 2000 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Pág: 2 Conforme o Vículo com os Recursos Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08 41 190	Educação Pre Escolar	52.200,00		52.200,00
08 42	Ensino Fundamental	575.200,00	512.000,00	575.200,00
08 42 188	Ensino Regular	520.200,00	374.200,00	894.400,00
08 42 239	Transporte Escolar	55.000,00	137.800,00	192.800,00
08 45	Ensino Supletivo	10.200,00		10.200,00
08 45 216	Cursos de Aprendizagem	10.200,00		10.200,00
08 46	Educação Fisica e Desportos	42.200,00		42.200,00
08 46 224	Desporto Amador	42.200,00		42.200,00
08 47	Assistência a Educandos	1.000,00	2.000,00	3.000,00
08 47 235	Bolsas de Estudo	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08 47 236	Livro Didáticos		1.000,00	1.000,00
08 48	Cultura	18.200,00		18.200,00
08 48 247	Difusão Cultural	18.200,00		18.200,00

10	Habitação e Urbanismo	238.500,00		238.500,00
10 57	Habitação	20.000,00		20.000,00
10 57 316	Habitações Urbanas	20.000,00		20.000,00
10 58	Urbanismo	30.000,00		30.000,00
10 58 323	Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
10 60	Serviços de Utilidade Pública	188.500,00		188.500,00
10 60 325	Limpeza Pública	120.000,00		120.000,00
10 60 326	Serviços Funerários	23.500,00		23.500,00
10 60 327	Iluminação Pública	31.000,00		31.000,00
10 60 328	Parques e Jardins	14.000,00		14.000,00

13	Saúde e Saneamento	618.000,00	343.000,00	961.000,00
13 07	Administração	600,00		600,00
13 07 021	Administração Geral	600,00		600,00
13 75	Saúde e Saneamento	571.000,00	343.000,00	914.000,00
13 75 428	Assistência Médica e Sanitaria	561.000,00	338.000,00	899.000,00
13 75 430	Controle Doenças Transmissívis	10.000,00		10.000,00
13 75 431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos		5.000,00	5.000,00
13 76	Saneamento	46.400,00		46.400,00
13 76 447	Abastecimento de Agua	21.200,00		21.200,00
13 76 449	Sistemas e Esgotos	25.200,00		25.200,00

15	Assistência e Previdência	131.200,00	136.000,00	267.200,00
15 81	Assistência	35.000,00	136.000,00	171.000,00
15 81 185	Creche		22.000,00	22.000,00
15 81 483	Assistência e Previdência		45.000,00	45.000,00
15 81 485	Assistência a Velhice		14.000,00	14.000,00
15 81 486	Assistência Social Geral	35.000,00	55.000,00	90.000,00
15 82	Previdência	76.200,00		76.200,00
15 82 492	Previdência Social e Segurados	64.200,00		64.200,00
15 82 495	Previdência Social Inativos/Pensionistas	12.000,00		12.000,00
15 84	Programa de Formação Patr.Serv. Publico	20.000,00		20.000,00
15 84 492	Previdência Social a Segurados	20.000,00		20.000,00

16	Transporte	248.800,00		248.800,00
16 88	Transporte Rodoviário	248.800,00		248.800,00
16 88 532	Terminais Rodoviários	53.800,00		53.800,00
16 88 534	Estradas Vicinais	195.000,00		195.000,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	90.000,00		90.000,00
99 99	Reserva de Contingência	90.000,00		90.000,00
99 99 999	Reserva de Contingência	90.000,00		90.000,00

TOTAL ->		3.507.000,00	993.000,00	4.500.000,00

Orgão: 01 Poder Legislativo
Unidade: 01.01 Gabinete e Secretaria da Câmara

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01.01.01.01.001.2001 - Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo
3211 - Transferências Correntes	1	308.000,00	0,00	308.000,00
Total na Unidade->		308.000,00	0,00	308.000,00
Total no Órgão ->		308.000,00	0,00	308.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000
Administração Direta - Poder Executivo Pág.: 2

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
02.10.03.07.020.1001 - Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito
4120 - Equipamento e Material Perma	2	20.000,00	0,00	20.000,00
02.10.03.07.020.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
3111 - Pessoal Civil	3	90.000,00	0,00	90.000,00
3120 - Material de Consumo	4	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	5	25.000,00	0,00	25.000,00
02.10.03.07.021.2003 - Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria
3111 - Pessoal Civil	6	40.000,00	0,00	40.000,00
3120 - Material de Consumo	7	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	8	2.000,00	0,00	2.000,00
02.10.03.07.021.2004 - Homenagens, Recepções e Festividades
3120 - Material de Consumo	9	2.500,00	0,00	2.500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	10	2.500,00	0,00	2.500,00

Total na Unidade—>		186.000,00	0,00	186.000,00

Unidade: 02.20 Coordenadoria Jurídica

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Elemento	Ficha	Elemento
02.20.02.04.013.2005 - Manutenção das Atividades do Setor Jurídico
3111 - Pessoal Civil	11	16.000,00	0,00	16.000,00
3120 - Material de Consumo	12	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	13	2.000,00	0,00	2.000,00
3191 - Sentenças Judiciárias	14	13.000,00	0,00	13.000,00

Total na Unidade->		32.000,00	0,00	32.000,00

Unidade: 02.30 Secretaria Geral

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Elemento	Ficha	Elemento
02.30.03.07.020.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria
3111 - Pessoal Civil	15	25.000,00	0,00	25.000,00
3120 - Material de Consumo	16	1.000,00	0,00	1.000,00
02.30.03.07.021.2007 - Manutenção das Atividades da Secretaria
3132 - Outros Serviços e Encargos	17	5.000,00	0,00	5.000,00

Total na Unidade->		31.000,00	0,00	31.000,00

Unidade: 02.40 Departamento de Administração e Fazenda

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Elemento	Ficha	Elemento
02.40.03.07.020.2008 - Manutenção do Dpto. de Fazenda
3111 - Pessoal Civil	18	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	19	1.000,00	0,00	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000
Administração Direta - Poder Executivo Pág: 3

02.40.03.07.021.2009 - Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazenda
3111 - Pessoal Civil	20	75.000,00	0,00	75.000,00
3120 - Material de Consumo	21	20.000,00	0,00	20.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	22	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	23	80.000,00	0,00	80.000,00
3192 - Despesas de Exercícios Anteriores	24	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.03.07.024.1002 - Aquisição de Equiptos. de Informática
4120 - Equipamento e Material Permanente	25	5.000,00	0,00	5.000,00

02.40.03.07.024.2010 - Manutenção das Atividades de Informática
3120 - Material de Consumo	26	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	27	20.000,00	0,00	20.000,00

02.40.03.08.030.1003 - Aquisição Equipamentos Setor de Receitas
4120 - Equipamento e Material Permanente	28	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.03.08.030.2011 - Manutenção das Atividades do Setor de Receitas
3111 - Pessoal Civil	29	30.000,00	0,00	30.000,00
3120 - Material de Consumo	30	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	31	1.000,00	0,00	1.000,00

02.40.03.08.032.1004 - Equipamentos p Contabilidade
4120 - Equipamento e Material Permanente	32	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.03.08.032.2012 - Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade
3111 - Pessoal Civil	33	15.000,00		15.000,00
3120 - Material de Consumo	34	5.000,00		5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	35	2.000,00		2.000,00

02.40.03.08.033.1005 - Amortização da Dívida Interna
4351 - Amortização da Divida Pública	36	25.000,00	0,00	25.000,00
4354 - Outras Amortizações	37	1.000,00	0,00	1.000,00

02.40.03.08.033.2013 - Manutenção dos Serviços da Dívida
3261 - Juros da Divida Contratada	38	5.000,00	0,00	5.000,00
3265 - Juros de Outras Dívidas	39	10.000,00	0,00	10.000,00

02.40.06.30.174.2014 - Manutenção com Segurança Pública
3120 - Material de Consumo	40	500,00	0,00	500,00

02.40.06.30.177.1006 - Construção Destacamento Policial
4110 - Obras e Instalações	41	5.000,00	0,00	5.000,00

02.40.06.30.177.2015 - Manutenção da Segurança Publica
3120 - Material de Consumo	42	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	43	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.07.39.183.2016 - Manutenção de Contribuições p/AMNOR
3224 - Transferencias a Inst. Multigovernamentais	44	10.000,00	0,00	10.000,00

Total na Unidade—>		342.700,00	0,00	342.700,00

Unidade: 02.41 Reserva de Cotingência

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.41.99.99.999.2017 - Reserva de Contingência
3999 - Reserva de Contingência	45	90.000,00	0,00	90.000,00

Total na Unidade—>		90.000,00	0,00	90.000,00

Unidade: 02.50 Departamento de Saúde e Assistência Social

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 4

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Elemento

02.50.03.07.020.2018 - Manutenção das Atividades da Secretaria
3111 - Pessoal Civil	46	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	47	1.000,00	0,00	1.000,00

02.50.13.07.021.1007 - Manutenção de Despesas com Convênio
3120 - Material de Consumo	48	100,00	0,00	100,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	49	100,00	0,00	100,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	50	100,00	0,00	100,00
4110 - Obras e Instalações	51	100,00	0,00	100,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	52	100,00	0,00	100,00
4210 - Aquisição de Imóveis	53	100,00	0,00	100,00

02.50.13.75.428.1008 - Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde
4110 - Obras e Instalações	54	10.000,0	0,00	10.000,0

02.50.13.75.428.1009 - Aquisição de Veículos e Equipamentos
4120 - Equipamento e Material Permanente	55	30.000,00	0,00	30.000,00

02.50.13.75.428.2019 - Manutenção das Atividades do Setor
3111 - Pessoal Civil	56	150.000,00	0,00	150.000,00
3120 - Material de Consumo	57	70.000,00	0,00	70.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	58	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	59	100.000,00	0,00	100.000,00

02.50.13.75.428.2020 - Manutenção Assistência Médico-Hospitalar
3214 - Contribuições a Fundos	60	5.000,00	0,00	5.000,00
3255 - Assistência Médico-Hospitalar	61	10.000,00	0,00	10.000,00

02.50.13.75.428.2021 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
3224 - Transferencias a Inst. Multigovernamentais	62	15.800,00	0,00	15.800,00

02.50.13.75.430.2022 - Manutenção da Vigilância Sanitária
3120 - Material de Consumo	63	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	64	5.000,00	0,00	5.000,00

02.50.13.76.447.1010 - Construção e Ampliação de rede de Água
4110 - Obras e Instalações	65	10.000,00	0,00	10.000,00

02.50.13.76.447.1011 - Aquisição de Bombas e Equipamentos Para o Setor
4120 - Equipamento e Material Permanente	66	5.000,00	0,00	5.000,00

02.50.13.76.447.2023 - Manutenção das Atividades do Serviço de Água
3111 - Pessoal Civil	67	3.000,00	0,00	3.000,00
3120 - Material de Consumo	68	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	69	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	70	2.000,00	0,00	2.000,00

02.50.13.76.449.1012 - Construção/Ampliação de Rede de Esgoto
4110 - Obras e Instalações	71	20.000,0	0,00	20.000,0

02.50.13.76.449.2024 - Manutenção das Atividades do Setor
3111 - Pessoal Civil	72	2.000,00	0,00	2.000,00
3120 - Material de Consumo	73	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	74	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	75	2.000,00	0,00	2.000,00

02.50.15.81.486.2025 - Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência
3214 - Contribuições a Fundos	76	5.000,00	0,00	5.000,00
3231 - Subvenções Sociais	77	20.000,00	0,00	20.000,00

02.50.15.81.486.2026 - Manutenção com Ajuda a Indigentes
3259 - Outras Transferências a Pessoas	78	5.000,00	0,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 5

02.50.15.81.486.2027 - Contribuições a Fundos / FAPEM
3214 - Contribuições a Fundos	79	5.000,00	0,00	5.000,00

02.50.15.82.492.2028 - Manutenção com Transferências
3257 - Idenização Acidentes de Trabalho	80	5.000,00	0,00	5.000,00

02.50.15.82.492.2029 - Manutenção das Atividades
3113 - Obrigações Patronais	81	54.200,00	0,00	54.200,00

02.50.15.82.492.2030 - Manutenção com Abono Família
3253 - Salário Família	82	5.000,00	0,00	5.000,00

02.50.15.82.495.2031 - Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas
3251 - Inativos	83	10.000,00	0,00	10.000,00
3252 - Pensionistas	84	2.000,00	0,00	2.000,00

02.50.15.84.492.2032 - Manutenção com Contribuições ao PASEP
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Public	85	20.000,00	0,00	20.000,00

Total na Unidade->		595.200,0	0,00	595.200,0

Unidade: 02.51 Fundo Municipal de Saúde

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.51.13.75.428.1013 - Equipamentos com Recursos do SUS
4120 - Equipamento e Material Permanente	86	10.000,00	0,00	10.000,00

02.51.13.75.428.2033 - Manutenção do Fundo Mun. de Saúde
3111 - Pessoal Civil	87	0,00	110.000,00	110.000,00
3113 - Obrigações Patronais	88	0,00	5.000,00	5.000,00
3120 - Material de Consumo	89	105.000,00	0,00	105.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	90	0,00	51.000,00	51.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	91	0,00	10.000,00	10.000,00
3253 - Salário Família	92	0,00	2.000,00	2.000,00
3255 - Assistência Médico-Hospitalar	93	0,00	40.000,00	40.000,00

02.51.13.75.428.2034 - Manuten. das Ativ. com Recursos do PAB
3111 - Pessoal Civil	94	0,00	45.000,00	45.000,00
3113 - Obrigações Patronais	95	0,00	15.000,00	15.000,00
3120 - Material de Consumo	96	0,00	20.000,00	20.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	97	30.000,00	0,00	30.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	98	10.000,00	0,00	10.000,00
3253 - Salário Família	99	5.000,00	0,00	5.000,00
3259 - Outras Transferências a Pessoas	100	0,00	10.000,00	10.000,00

02.51.13.75.428.2035 - Manutenção Recursos SUS
3120 - Material de Consumo	101	0,00	30.000,00	30.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	102	10.000,00	0,00	10.000,00

02.51.13.75.431.2036 - Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica
3233 - Contribuições Correntes	103	0,00	5.000,00	5.000,00

Total na Unidade->		170.000,00	343.000,00	513.000,00

Unidade: 02.52 Fundo municipal de Assistência Social

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 6

02.52.15.81.185.2037 - Manut Atividades Creche Ação continuada
3120 - Material de Consumo	104	0,00	12.000,00	12.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	105	0,00	10.000,00	10.000,00

02.52.15.81.483.1014 - Construção de Abrigo para menor
4110 - Obras e instalações	106	0,00	5.000,00	5.000,00

02.52.15.81.483.1015- Equipamentos Abrigo menor
4120 - Equipamento e Material Permanente	107	0,00	5.000,00	5.000,00

02.52.15.81.483.2038 - Manut. Atividades Apoio ao menor
3111 - Pessoal Civil	108	0,00	2.000,00	2.000,00
3120 - Material de Consumo	109	0,00	2.000,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	110	0,00	2.000,00	2.000,00

02.52.15.81.483.2039 - Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral
3231 - Subvenções Sociais	111	0,00	5.000,00	5.000,00

02.52.15.81.483.2040 - Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC
3120 - Material de Consumo	112	0,00	14.000,00	14.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	113	0,00	10.000,00	10.000,00

02.52.15.81.485.2041 - Manutenção das Atividades com Idosos
3120 - Material de Consumo	114	0,00	8.000,00	8.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	115	0,00	6.000,00	6.000,00

02.52.15.81.486.2042 - Manutenção Atividades Assist.Social
3111 - Pessoal Civil	116	0,00	10.000,00	10.000,00
3120 - Material de Consumo	117	0,00	5.000,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	118	0,00	20.000,00	20.000,00

02.52.15.81.486.2043 - Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência
3231 - Subvenções Sociais	119	0,00	20.000,00	20.000,00

Total na Unidade—>		0,00	136.000,00	136.000,00

Unidade: 02.60 Depto. Educação, Cultura, Esportes Lazer e Turismo

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.60.08.07.020.2044 - Manutenção das Atividades da Secretaria
3111 - Pessoal Civil	120	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	121	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.07.021.1016 - Manutenção de Despesas Com Convênios
3120 - Material de Consumo	122	100,00	0,00	100,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	123	100,00	0,00	100,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	124	100,00	0,00	100,00
3222 - Transf.a Estados e ao Distrito Federal	125	100,00	0,00	100,00
4110 - Obras e Instalações	126	100,00	0,00	100,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	127	100,00	0,00	100,00
4210 - Aquisição de Imóveis	128	100,00	0,00	100,00

02.60.08.07.021.2045 - Manutenção de Atividades do Setor
3111 - Pessoal Civil	129	10.000,00	0,00	10.000,00
3132 - Outros Serviços e Enca	130	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.07.217.1017 - Aquisição de Equiptos para casa do Educador
4120 - Equipamento e Material Permanente	131	5.000,00	0,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 7

02.60.08.07.217.2046 - Manutenção da Casa do Educador
3111 - Pessoal Civil	132	3.000,00	0,00	3.000,00
3120 - Material de Consumo	133	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	134	6.000,00	0,00	6.000,00

02.60.08.41.185.1018 - Construção e Ampliação de Creches
4110 - Obras e Instalações	135	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.41.185.1019 - Aquisição de Equipamentos Para as Creches
4120 - Equipamento e Material Permanente	136	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.41.185.2047 - Manutenção das Atividades das Creches
3111 - Pessoal Civil	137	60.000,00	0,00	60.000,00
3120 - Material de Consumo	138	10.000,00	0,00	10.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	139	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	140	2.000,00	0,00	2.000,00

02.60.08.41.190.1020 - Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola
4110 - Obras e Instalações	141	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08.41.190.1021 - Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola
4120 - Equipamento e Material Permanente	142	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.41.190.2048 - Manutenção das Atividades Pré-Escola
3111 - Pessoal Civil	143	30.000,00	0,00	30.000,00
3120 - Material de Consumo	144	5.000,00	0,00	5.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	145	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	146	2.000,00	0,00	2.000,00

02.60.08.42.188.1022 - Despesas de Exercícios Anteriores
4192 - Despesas de Exercícios Anteriores	147	3.000,00	0,00	3.000,00

02.60.08.42.188.1023 - Construção e Ampliação de Prédios Escolares
4110 - Obras e Instalações	148	30.000,00	0,00	30.000,00

02.60.08.42.188.1024 - Aquisição de Veículos e equip, para o setor
4120 - Equipamento e Material Permanente	149	20.000,00	0,00	20.000,00

02.60.08.42.188.2049 - Manutenção das Atividades do Ensino Regular
3111 - Pessoal Civil	150	70.000,00	0,00	70.000,00
3113 - Obrigações Patronais	151	15.000,00	0,00	15.000,00
3120 - Material de Consumo	152	15.000,00	0,00	15.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	153	200,00	0,00	200,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	154	20.000,00	0,00	20.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	155	10.000,00	0,00	10.000,00
3192 - Despesas de Exercícios Anteriores	156	1.000,00	0,00	1.000,00
3222 01 - FUNDEF	157	300.000,00	0,00	300.000,00

02.60.08.42.188.2050 - Manutenção de Transferências
3251 - Inativos	158	5.000,00	0,00	5.000,00
3252 - Pensionistas	159	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.42.188.2051 - Manutenção com Abono Família
3253 - Salário Família	160	5.000,00	0,00	5.000,00
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Public	161	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.42.239.1025 - Aquisição Veículos Transporte Escolar
4120 - Equipamento e Material Permanente	162	15.000,00	0,00	15.000,00

02.60.08.42.239.2052 - Manutenção Atividades Transporte Escolar
3111 - Pessoal Civil	163	20.000,00	0,00	20.000,00
3120 - Material de Consumo	164	10.000,0	0,00	10.000,0
3132 - Outros Serviços e Encargos	165	10.000,0	0,00	10.000,0

02.60.08.45.216.1026 - Construção/Ampliação Unidades Para Cursos
4110 - Obras e Instalações	166	5.000,00	0,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 8

02.60.08.45.216.1027 - Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem
4120 - Equipamento e Material Permanente	167	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.45.216.2053 - Manutenção das Atividades
3111 - Pessoal Civil	168	1.000,00	0,00	1.000,00
3120 - Material de Consumo	169	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	170	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	171	2.000,00	0,00	2.000,00

02.60.08.46.224.1028 - Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras
4110 - Obras e Instalações	172	20.000,00	0,00	20.000,00

02.60.08.46.224.1029 - Aquisição de Equipamentos para o setor
4120 - Equipamento e Material Permanente	173	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.46.224.2054 - Manutenção Atividades Desportivas
3111 - Pessoal Civil	174	5.000,00	0,00	5.000,00
3120 - Material de Consumo	175	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	176	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	177	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.46.224.2055 - Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos
3231 - Subvenções Sociais	178	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08.47.235.2056 - Manutenção com Transferências
3254 - Apoio Financeiro a Estudantes	179	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.48.247.1030 - Construção/Ampliação do Setor de Cultura
4110 - Obras e Instalações	180	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08.48.247.1031 - Aquisição de Equipamentos Para o Setor
4120 - Equipamento e Material Permanente	181	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.48.247.2057 - Manutenção das Atividades do Setor
3120 - Material de Consumo	182	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	183	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	184	2.000,00	0,00	2.000,00

Total na Unidade—>		807.900,00	0,00	807.900,00

Unidade: 02.61 Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino e Vai. do Mag

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.61.08.42.188.1032 - Constr. Reforma e Aquis. de Equip.
4110 - Obras e Instalações	185	0,00	10.000,00	10.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	186	0,00	10.000,00	10.000,00

02.61.08.42.188.2058 - Manutenção das Atividades do Setor
3111 01 - Pessoal Civil - Professores FUNDEF	187	0,00	180.000,00	180.000,00
3111 02 - Pessoal Civil - Apoio FUNDEF	188	0,00	15.000,00	15.000,00
3113 01 - Obrigações Patronais - Professores FUN	189	0,00	15.000,00	15.000,00
3113 02 - Obrigações Patronais - Apoio FUNDEF	190	0,00	5.000,00	5.000,00
3120 - Material de Consumo	191	0,00	20.000,00	20.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	192	0,00	200,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	193	0,00	15.000,00	15.000,00
3253 - Salário Família	194	0,00	7.000,00	7.000,00
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Public	195	0,00	4.000,00	4.000,00

02.61.08.42.239.1033 - Equipamentos e Material Permanente
4120 - Equipamento e Material Permanente	196	0,00	5.000,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 9

02.61.08.42.239.2059 - Manutenção das Atividades do Setro
3120 - Material de Consumo	197	0,00	20.000,00	20.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	198	0,00	16.800,00	16.800,00

02.61.08.47.235.2060 - Manutenção de Bolsas de Estudos
3254 - Apoio Financeiro a Estudantes	199	0,00	1.000,00	1.000,00

02.61.08.47.236.2061 - Manutenção das Atividades do Setor
3120 - Material de Consumo	200	0,00	1.000,00	1.000,00

Total na Unidade—>		0,00	325.000,00	325.000,00

Unidade: 02.62 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.62.08.42.188.2063 - Manutenção das Atividades do Fundo M. de Educação
3111 - Pessoal Civil	201	0,00	70.000,00	70.000,00
3113 - Obrigações Patronais	202	0,00	15.000,00	15.000,00
3120 - Material de Consumo	203	0,00	5.000,00	5.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	204	10.000,00	0,00	10.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	205	10.000,00	0,00	10.000,00
3253 - Salário Família	206	0,00	3.000,00	3.000,00

02.62.08.42.239.2064 - Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação
3111 - Pessoal Civil	207	0,00	35.000,00	35.000,00
3113 - Obrigações Patronais	208	0,00	6.000,00	6.000,00
3120 - Material de Consumo	209	0,00	30.000,00	30.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	210	0,00	20.000,00	20.000,00
3253 - Salário Família	211	0,00	5.000,00	5.000,00

Total na Unidade—>		20.000,00	189.000,00	209.000,00

Unidade: 02.70 Dpto. de Transportes, Obras e Serviços Públicos

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.70.03.07.020.2065 - Manutenção das Atividades do Dpto.
3111 - Pessoal Civil	212	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	213	2.000,00	0,00	2.000,00

02.70.03.07.021.1035 - Aquisição de Equipamentos para o Setor
4120 - Equipamento e Material Permanente	214	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.03.07.021.1036 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis
4210 - Aquisição de Imóveis	215	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.03.07.021.1037 - Despesas de Convênios
3120 - Material de Consumo	216	100,00	0,00	100,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	217	100,00	0,00	100,00
4110 - Obras e Instalações	218	100,00	0,00	100,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	219	100,00	0,00	100,00

02.70.03.07.021.2066 - Manutenção das Atividades do Setor
3111 - Pessoal Civil	220	120.000,00	0,00	120.000,00
3120 - Material de Consumo	221	80.000,00	0,00	80.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	222	10.000,00	0,00	10.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	223	10.000,00	0,00	10.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 10

02.70.03.07.025.1038 - Edificações Públicas
4110 - Obras e Instalações	224	10.000,00	0,00	10.000,00

02.70.03.51.269.1039 - Auxílio p/ Eletrificação Rural
4331 - Auxílios P/ Despesas de Capital	225	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.05.22.134.1040 - Construção de Postos Telefônicos
4110 - Obras e Instalações	226	5.000,00	0,00	5.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	227	2.000,00	0,00	2.000,00

02.70.05.22.134.2068 - Manutenção das Atividades de Telefonia
3132 - Outros Serviços e Encargos	228	25.000,00	0,00	25.000,00

02.70.10.57.316.1041 - Construção de Casas Populares
4110 - Obras e Instalaçõe	229	20.000,00	0,00	20.000,00

02.70.10.58.323.1042 - Calçamento/Pavimentação?meio fios
4110 - Obras e Instalações	230	30.000,00	0,00	30.000,00

02.70.10.60.325.1043 - Equipamentos p/ Coleta e recilagem de Lixo
4120 - Equipamento e Material Permanente	231	40.000,00	0,00	40.000,00

02.70.10.60.325.1044 - Construção Usina Reciclagem de Lixo
4110 - Obras e Instalações	232	20.000,00	0,00	20.000,00

02.70.10.60.325.2069 - Manutenção Atividades Limpeza Pulbica
3111 - Pessoal Civil	233	50.000,00	0,00	50.000,00
3120 - Material de Consumo	234	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	235	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.10.60.326.1045 - Equipamentos Capela de Velório
4120 -Equipamento e Material Permanente	236	2.000,00	0,00	2.000,00

02.70.10.60.326.1046 - Const/Ampliação Rede Iluminação Pública
4332 - Contribuições Para Despesas de Capital	237	10.000,00	0,00	10.000,00

02.70.10.60.326.1047 - Construçao/ampliação Cemitério
4110 - Obras e Instalações	238	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.10.60.326.2070 - Manutenção Serviços Funerários
3111 - Pessoal Civil	239	5.000,00	0,00	5.000,00
3120 - Material de Consumo	240	500,00	0,00	500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	241	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.10.60.327.1048 - Const/Ampliação Rede Iluminação Pública
4332 - Contribuições Para Despesas de Capital	242	10.000,00	0,00	10.000,00

02.70.10.60.327.2071 - Manutenção Atividades Iluminação Pública
3120 - Material de Consumo	243	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	244	20.000,00	0,00	20.000,00

02.70.10.60.328.1049 - Manutenção com Limpeza Publica
3132 - Outros Serviços e Encargos	245	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.10.60.328.1050 - Construção/Ampliação Parques e Jardins
4110 - Obras e Instalações	246	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.10.60.328.1051 - Equipamentos para Parques e Jardins
4120 - Equipamento e Material Permanente	247	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.10.60.328.2072 - Manutenção das Atividades do Setor
3111 - Pessoal Civil	248	6.000,00	0,00	6.000,00
3120 - Material de Consumo	249	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.16.88.532.1052 - Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário
4120 - Equipamento e Material Permanen	250	2.000,00	0,00	2.000,00

02.70.16.88.532.1053 - Construção Terminal Rodoviário
4110 - Obras e Instalações	251	50.000,00	0,00	50.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 11

02.70.16.88.532.2073 - Manutenção Terminais Rodoviários
3111 - Pessoal Civil	252	500,00	0,00	500,00
3120 - Material de Consumo	253	500,00	0,00	500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	254	800,00	0,00	800,00

02.70.16.88.534.1055 - Const.Ampliação Estradas, Pontes e Mataburros
4110 - Obras e Instalações	255	30.000,00	0,00	30.000,00

02.70.16.88.534.1056 - Aquisição Veículos Maquinas e Equipamentos
4120 - Equipamento e Material Permanente	256	50.000,00	0,00	50.000,00

02.70.16.88.534.2074 - Manutenção Atividades Setor Transportes
3111 - Pessoal Civil	257	15.000,00	0,00	15.000,00
3120 - Material de Consumo	258	80.000,00	0,00	80.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	259	20.000,00	0,00	20.000,00

Total na Unidade->		781.700,00	0,00	781.700,00

Unidade: 02.80 Departamento de Agricultura

Classificação Orçamentária		Valores Orçadas
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.80.03.07.020.2076 - Manutenção do Dpto. de Agricultura
3111 - Pessoal Civil	260	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	261	2.000,00	0,00	2.000,00

02.80.04.17.103.2078 - Manutenção com Proteção a Fauna e a Flora
3120 - Material de Consumo	262	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	263	2.000,00	0,00	2.000,00

02.80.04.17.104.2079 - Manutenção com Reflorestamento
3120 - Material de Consumo	264	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	265	2.000,00	0,00	2.000,00

02.80.04.17.105.2080 - Manutenção da Conservação do solo
3120 - Material de Consumo	266	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Enca	267	2.000,00	0,00	2.000,00

02.80.04.18.078.2081 - Manutenção com Mecanização Agrícola
3111 - Pessoal Civil	268	10.000,00	0,00	10.000,00
3120 - Material de Consumo	269	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	270	10.000,00	0,00	10.000,00

02.80.04.18.111.1059 - Aquisição de Equipamentos de Agricultura
4120 - Equipamento e Material Permanente	271	15.000,00	0,00	15.000,00

02.80.04.18.111.2082 - Manut. com Transf. EMATER/IBAM
3222 -Transf.a Estados e ao Distrito Federal	272	30.000,00	0,00	30.000,00

02.80.04.18.111.2083 - Manutenção das Atividades do Setor de Agriculutra
3111 - Pessoal Civil	273	12.000,00	0,00	12.000,00
3120 - Material de Consumo	274	12.000,00	0,00	12.000,00
3132- Outros Serviços e Encargos	275	13.000,00	0,00	13.000,00

02.80.04.18.111.2084 - Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias
3120 - Material de Consumo	276	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	277	1.000,00	0,00	1.000,00

02.80.04.18.112.1060 - Equipamentos para Parque Exposição
4120 - Equipamento e Material Permanente	278	5.000,00	0,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Pág: 12

02.80.04.18.112.2085 - Manutenção Atividades Parque Exposição
3111 - Pessoal Civil	279	500,00	0,00	500,00
3120 - Material de Consumo	280	500,00	0,00	500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	281	500,00	0,00	500,00

Total na Unidade->		142.500,00	0,00	142.500,00
Total no Órgão -->		3.199.000,00	993.000,00	4.192.000,00

TOTAL GERAL ->		3.507.000,00	993.000,00	4.500.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Lei 4.320/64 Exercício: 2000
Administração Direta - Poder Executivo Página: 1

Funções	Legislativa	Judiciária	Administração e Planejamento	Agricultura	Comunicações	Defesa Nacional e Órgãos

Poder Legislativo	308.000,00
Poder Executivo		32.000,00	835.600,00	125.500,00	32.000,00	9.500,00

Total	308.000,00	32.000,00	835.600,00	125.500,00	32.000,00	9.500,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Lei 4.320/64 Exercício: 2000
Administração Direta - Poder Executivo Página: 2

Funções	Defesa Nacional e Segurança Pública	Desenvolvimento Regional	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Saúde e Saneame	Assistência e Previ Orgãos

Poder Legislativo
Poder Executivo	9.500,00	10.000,00	1.341.900,00	238.500,00	961.000,00	267.200,00

Total	317.500,00	42.000,00	2.177.500,00	364.000,00	993.000,00	276.700,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Lei 4.320/64 Exercício: 2000
Administração Direta - Poder Executivo Página: 3

Funções	Assistência e Previdência	Transporte	Reserva de Contingência	Total	Saúde e Saneame	Assistência e Prev

Poder Legislativo				308.000,00
Poder Executivo	267.200,00	248.800,00	90.000,00	4.192.000,00

Total	584.700,00	290.800,00	2.267.500,00	4.864.000,00	993.000,00	276.700,00

Natureza da Despesa - Consolidação Geral Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			3.848.200,00
3100	Despesas de Custeio			2.853.300,00
3110	Pessoal		1.536.200,00
3111	Pessoal Civil	1.406.000,00
3113	Obrigações Patronais	130.200,00
3120	Material de Consumo		630.800,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		670.300,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.400,00
3132	Outros Serviços e Encargos	667.900,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		16.000,00
3191	Sentenças Judiciárias	13.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
3200	Transferências Correntes			904.900,00
3210	Transferências Intragovernamentais		323.000,00
3211	Transferências Correntes	308.000,00
3214	Contribuições a Fundos	15.000,00
3220	Transferências Intergovemamentais		355.900,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	330.100,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovemamentais	25.800,00
3230	Transferências Intergovemamentais		60.000,00
3231	Subvenções Sociais	55.000,00
3233	Contribuições Correntes	5.000,00
3250	Transferências a pessoas		122.000,00
3251	Inativos	15.000,00
3252	Pensionistas	3.000,00
3253	Salário Família	32.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	50.000,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	15.000,00
3260	Transferências a pessoas		15.000,00
3261	Juros da Divida Contratada	5.000,00
3265	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		29.000,00
3900	Reserva de Contingência			90.000,00
3990	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		90.000,00
3999	Reserva de Contingência	90.000,00

4000	Despesas de Capital			651.800,00
4100	Investimentos			595.600,00
4110	Obras e Instalações		315.300,00
4120	Equipamento e Material Permanente		277.300,00
4190	Equipamento e Material Permanente		3.000,00
4192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
4200	Inversões Financeiras			5.200,00
4210	Aquisição de Imóveis		5.200,00
4300	Transferências de Capital			51.000,00
4330	Aquisição de Imóveis		25.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 01 Poder Legislativo
Unidade : 01 Gabinete e Secretaria da Câmara

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			308.000,00
3200	Transferências Corrente			308.000,00
3210	Transferências Intragovemamentais		308.000,00
3211	Transferências Correntes	308.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				308.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 2
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00
4332	Contribuições Para Despesas de Capitai	20.000,00
4350	Aquisição de Imóveis		26.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	25.000,00
4354	Outras Amortizações	1.000,00

Total da Despesa				4.500.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária
Adendo III à Portaria SOF nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 10 Gabinete do Prefeito

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			166.000,00
3100	Despesas de Custeio			166.000,00
3110	Pessoal		130.000,00
3111	Pessoal Civil	130.000,00
3120	Material de Consumo		6.500,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		29.500,00
3132	Outros Serviços e Encargos	29.500,00
4000	Despesas de Capital			20.000,00
4100	Investimentos			20.000,00
4110	Equipamento e Material Permanente		20.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				186.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 3
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 20 Coordenadoria Jurídica

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			32.000,00
3100	Despesas de Custeio			32.000,00
3110	Pessoal		16.000,00
3111	Pessoal Civil	16.000,00
3120	Material de Consumo		1.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		2.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		13.000,00
3191	Sentenças Judiciárias	13.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				32.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 4
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 30 Secretaria Geral

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			31.000,00
3100	Despesas de Custeio			31.000,00
3110	Pessoal		25.000,00
3111	Pessoal Civil	25.000,00
3120	Material de Consumo		1.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		5.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00

Total Despesa Nesta Unidade Orçamentária				31.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 5
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 40 Departamento de Administração e Fazenda

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			302.700,00
3100	Despesas de Custeio			277.700,00
3110	Pessoal		135.000,00
3111	Pessoal Civil	135.000,00
3120	Material de Consumo		34.500,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		106.200,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
3132	Outros Serviços e Encargos	106.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		2.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3200	Transferências Correntes			25.000,00
3220	Transferências Intergovemamentais		10.000,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovemamentais	10.000,00
3260	Transferências Intergovemamentais		15.000,00
3261	Juros da Divida Contratada	5.000,00
3265	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
4000	Despesas de Capital			40.000,00
4100	Investimentos			14.000,00
4110	Obras e Instalações		5.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		9.000,00
4300	Transferências de Capital			26.000,00
4350	Equipamento e Material Permanente		26.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	25.000,00
4354	Outras Amortizações	1.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				342.700,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 6
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 41 Reserva de Cotingência

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			90.000,00
3900	Reserva de Contingência			90.000,00
3990	Equipamento e Material Permanente		90.000,00
3999	Reserva de Contingência	90.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				90.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 8
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 51 Fundo Municipal de Saúde

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			503.000,00
3100	Despesas de Custeio			441.000,00
3110	Pessoal		175.000,00
3111	Pessoal Civil	155.000,00
3113	Obrigações Patronais	20.000,00
3120	Material de Consumo		155.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		111.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	111.000,00
3200	Transferências Correntes			62.000,00
3230	Serviços de Terceiros e Encargos		5.000,00
3233	Contribuições Correntes	5.000,00
3250	Transferências a pessoas		57.000,00
3253	Salário Família	7.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	40.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00
4000	Despesas de Capital			10.000,00
4100	Investimentos			10.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		10.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				513.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 7
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 50 Departamento de Saúde Assistência Social

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			519.900,00
3100	Despesas de Custeio			412.100,00
3110	Pessoal		224.200,00
3111	Pessoal Civil	170.000,00
3113	Obrigações Patronais	54.200,00
3120	Material de Consumo		77.100,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		110.800,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	700,00
3132	Outros Serviços e Encargos	110.100,00
3200	Transferências Correntes			107.800,00
3210	Transferências Intragovernamentais		15.000,00
3214	Contribuições a Fundos	15.000,00
3220	Transferências Intergovemamentais		15.800,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	15.800,00
3230	Transferências Intergovemamentais		20.000,00
3231	Subvenções Sociais	20.000,00
3250	Transferências a pessoas		37.000,00
3251	Inativos	10.000,00
3252	Pensionistas	2.000,00
3253	Salário Família	5.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	10.000,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	5.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		20.000,00
4000	Despesas de Capital			75.300,00
4100	Investimentos			75.200,00
4110	Obras e Instalações		40.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		35.100,00
4200	Inversões Financeiras			100,00
4210	Aquisição de Imóveis		100,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				595.200,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 9
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 52 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			126.000,00
3100	Despesas de Custeio			101.000,00
3110	Pessoal		12.000,00
3111	Pessoal Civil	12.000,00
3120	Material de Consumo		41.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		48.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	48.000,00
3200	Transferências Correntes			25.000,00
3230	Serviços de Terceiros e Encargos		25.000,00
3231	Subvenções Sociais	25.000,00
4000	Despesas de Capital			10.000,00
4100	Investimentos			10.000,00
4110	Obras e Instalações		5.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		5.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				136.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 10
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 60 Depto. Educação, Cultura, Esportes Lazer e Turismo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			663.600,00
3100	Despesas de Custeio			336.500,00
3110	Pessoal		229.000,00
3111	Pessoal Civil	214.000,00
3113	Obrigações Patronais	15.000,00
3120	Material de Consumo		48.100,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		58.400,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.300,00
3132	Outros Serviços e Encargos	57.100,0
3190	Diversas Despesas de Custeio		1.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3200	Transferências Correntes			327.100,00
3220	Transferências Intergovemamentais		300.100,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	300.100,00
3230	Transferências Intergovemamentais		10.000,00
3231	Subvenções Sociais	10.000,00
3250	Transferências a pessoas		12.000,00
3251	Inativos	5.000,00
3252	Pensionistas	1.000,00
3253	Salário Família	5.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		5.000,00
4000	Despesas de Capital			144.300,00
4100	Investimentos			144.200,00
4110	Obras e Instalações		80.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		61.100,00
4190	Equipamento e Material Permanente		3.000,00
4192	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00
4200	Inversões Financeiras			100,00
4210	Aquisição de Imóveis		100,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				807.900,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 11
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 61 Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino e Vai. do Mag

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			300.000,00
3100	Despesas de Custeio			288.000,00
3110	Pessoal		215.000,00
3111	Pessoal Civil	195.000,00
3113	Obrigações Patronais	20.000,00
3120	Material de Consumo		41.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		32.000,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
3132	Outros Serviços e Encargos	31.800,00
3200	Transferências Correntes			12.000,00
3250	Transferências a pessoas		8.000,00
3253	Salário Família	7.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		4.000,00
4000	Despesas de Capital			25.000,00
4100	Investimentos			25.000,00
4110	Obras e Instalações		10.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		15.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				325.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 12
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 62 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			209.000,00
3100	Despesas de Custeio			201.000,00
3110	Pessoal		126.000,00
3111	Pessoal Civil	105.000,00
3113	Obrigações Patronais	21.000,00
3120	Material de Consumo		35.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		40.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	40.000,00
3200	Transferências Correntes			8.000,00
3250	Transferências a pessoas		8.000,00
3253	Salário Família	8.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				209.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 13
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 70 Dpto. De Transportes, Obras e Serviços Públicos

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			474.500,00
3100	Despesas de Custeio			474.500,00
3110	Pessoal		211.500,00
3111	Pessoal Civil	211.500,00
3120	Material de Consumo		168.100,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		94.900,00
3132	Outros Serviços e Encargos	94.900,00
4000	Despesas de Capital			307.200,00
4100	Investimentos			277.200,00
4110	Obras e Instalações		175.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		102.100,00
4200	Inversões Financeiras			5.000,00
4210	Aquisição de Imóveis		5.000,00
4300	Transferências de Capital			25.000,00
4330	Aquisição de Imóveis		25.000,00
4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00
4332	Contribuições Para Despesas de Capital	20.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				781.700,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária                                          Exercício: 2000
Adendo III à Portaria SOF nº 8 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2            Página: 14
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 80 Departamento de Agricultura

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			122.500,00
3100	Despesas de Custeio			92.500,00
3110	Pessoal		37.500,00
3111	Pessoal Civil	37.500,00
3120	Material de Consumo		22.500,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		32.500,00
3132	Outros Serviços e Encargos	32.500,00
3200	Transferências Correntes			30.000,00
3220	Transferências Intergovemamentais		30.000,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00
4000	Despesas de Capital			20.000,00
4100	Investimentos			20.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		20.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				142.500,00

Resumo Geral da Receita Exercício: 2000
Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
10000000	RECEITAS CORRENTES			3.571.726,00
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA		260.000,00
11100000	IMPOSTOS		160.000,00
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		120.000,00
11120200	Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb	40.000,00
11120800	Imposto s; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis	80.000,00
11130000	Imposto Sobre a Produção e Circulacao		40.000,00
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat.	40.000,00
11200000	TAXAS		50.000,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder da Policia		4.000,00
11210100	Taxas de Cadastro e Averbacao	500,00
11210200	Taxa de Licencas Diversas	3.500,00
11220000	Taxas pela Prestacao de Serviços		46.000,00
11220100	Taxa de Expediente	4.000,00
11220200	Taxa de lluminacao Publica	40.000,00
11220500	Taxa pela utilização de serviços públicos (TSP)	1.000,00
11220600	Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos	1.000,00
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00
11300100	Contribuição de Melhoria	50.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		19.000,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.000,00
13100100	Alugueis	8.000,00
13100200	Arrendamentos	1.000,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		7.500,00
13210000	Rentabilidade de Aplicações		7.000,00
13210100	Rentabilidade de Aplicações Diversas	2.000,00
13210200	Rentabilidade de Aplicações - FUNDEF	1.000,00
13210300	Rentabilidade de Aplicações de Convênios	4.000,00
13230000	Participações Diversas		500,00
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		2.500,00
13900100	Aluguel de Maquina e Veiculo	2.500,00
15000000	RECEITA INDUSTRIAL		8.500,00
15400000	RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB.		8.500,00
15400100	Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto	4.000,00
15400200	Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo	4.500,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS		223.500,00
16000300	Serviços de Transportes	3.500,00
16000301	Renda da Estação Rodoviária	500,00
16000302	Receita de Transportes	3.000,00
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	220.000,00
16000501	Receita do PAB	125.000,00
16000502	Receitas do SUS	95.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.037.649,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		2.757.349,00
17210000	Transferencias da União		1.536.263,00
17210100	Participacao na Receita da União	1.471.263,00
17210102	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Munici	982.263,00
17210104	Tranferencias do IRRF	50.000,00
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural	60.000,00

Resumo Geral da Receita Exercício: 2000
Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 2
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
17210110	Transferencias do Fundo Especial Lei 7525	4.000,00
17210121	Transf. do FUNDEF F.P.M.	95.000,00
17210122	Transf. do FUNDEF I.C.M.S.	220.000,00
17210123	Transf. FUNDEF I P.I.	10.000,00
17210130	Cota-Parte do Salario-Educacao	50.000,00
17210900	Outras Transferencias da União	65.000,00
17210901	Transferencias Financeiras ; L.C n° 87/96	65.000,00
17220000	Transferencias dos Estados		1.221.086,00
17220100	Participacao na Receita dos Estados	1.221.086,00
17220101	Cota-Parte Imp.s.Oper.Rel.Circ.Mer.Serv.	1.086.086,00
17220102	Cota Parte Imp. sobre Prop, de Veí. Aut. -IPVA	45.000,00
17220103	Cota-Parte do IPI - Exportação	90.000,00
17600000	RECEITA DE CONVÊNIO		280.300,00
17600100	Convênios da União	220.300,00
17600101	Receita do Programa - PDDE	5.300,00
17600102	Receitas de Convênios da União	215.000,00
17600200	Convênios do Estado	60.000,00
17600201	Receitas de Convênios do Estado	60.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.077,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00
19100100	MuItas e Juros de Tributos	3.000,00
19190000	Multas de Trânsitos		1.000,00
19190100	Multa de Trânsito	1.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.500,00
19210000	Indenizações		500,00
19210100	Outras Indenizações	500,00
19220000	Restituições		5.000,00
19220100	Restituições Diversas	5.000,00
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.000,00
19310000	Receita da Divida Ativa Tributaira		5.000,00
19310100	Receita da Dívida Ativa	5.000,00
19320000	Receita da Divida Ativa nao Tributaria		1.000,00
19320100	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS		7.577,00
19900200	Receitas de Cemiterio	500,00
19900300	Correção Monetaria	1.000,00
19900400	Outras Receitas	6.077,00
20000000	RECEITA DE CAPITAL			928.274,00
21000000	OPERACAO DE CREDITO		25.000,00
21100000	OPERACAO DE CREDITO INTERNAS		25.000,00
21100100	Operações de Créditos Internas	25.000,00
22000000	AÇIENAÇÃO DE BENS		120.000,00
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		70.000,00
22100100	Alianacao de Bens Moveis	70.000,00
22200000	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		50.000,00
22200100	Alienacao de Bens Imóveis	50.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		683.274,00
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		112.474,00
24210000	Transferencias da União		112.474,00

Quadro da Legislação da Receita Exercício: 2000
Administração Direta - Poder Executivo Página: 1

Código	Discriminação da Conta	Legislação
10000000	RECEITAS CORRENTES
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA
11100000	IMPOSTOS
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
11120200	Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb.	Alínea a Inciso I do Artigo 42 da Lei Complementar n°. 017/98

11120800	Imposto s; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis	Alínea b Inciso I do Artigo 42 da Lei Complementar n°. 017/98

11130000	Imposto Sobre a Produção e Circulacao
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat.	Alínea c Inciso I do Artigo 42 da Lei Complementar n°. 017/98

11200000	TAXAS
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder da Policia
11210100	Taxas de Cadastro e Averbacao	Alínea b Inciso II do Artigo 42 da Lei Complementar n°. 017/98

11210200	Taxa de Licencas Diversas
11220000	Taxas pela Prestacao de Serviços
11220100	Taxa de Expediente
11220200	Taxa de lluminacao Publica
11220500	Taxa pela utilização de serviços públicos (TSP)	Alínea a Inciso II do Artigo 42 da Lei Complementar nº. 017/98

11220600	Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Inciso III Parágrafo Único da Lei Complementar n°. 017/98

11300100	Contribuição de Melhoria	Inciso III Parágrafo Único da Lei Complementar n°. 017/98

13000000	RECEITA PATRIMONIAL
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
13100100	Alugueis
13100200	Arrendamentos
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
13210000	Rentabilidade de Aplicações
13210100	Rentabilidade de Aplicações Diversas
13210200	Rentabilidade de Aplicações - FUNDEF	Artigo 1° & 1o. da Lei 9.424/96
13210300	Rentabilidade de Aplicações de Convênios
13230000	Participações Diversas
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
13900100	Aluguel de Maquina e Veiculo
15000000	RECEITA INDUSTRIAL
15400000	RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB.
15400100	Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto
15400200	Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS
16000300	Serviços de Transportes
16000301	Renda da Estação Rodoviária
16000302	Receita de Transportes
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE
16000501	Receita do PAB	Recursos Ministério da Saúde
16000502	Receitas do SUS	Recursos Ministério da Saúde
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

Quadro da Legislação da Receita Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 2

Código	Discriminação da Conta	Legislação
17210000	Transferencias da Uniao
17210100	Participacao na Receita da Uniao
17210102	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	Artigo 159 Constituição Federal
17210104	Tranferencias do IRRF	Artigo 158 Constituição Federal
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural	Artigo 157 Constituição Federal
17210110	Transferencias do Fundo Especial Lei 7525	Lei 7.525
17210121	Transf. do FUNDEF F.P.M.	Lei n° 9424/96 Art. 1° § 1º
17210122	Transf. do FUNDEF I.C.M.S.	Lei n° 9424/96 Art. 1° § 1º
17210123	Transf. FUNDEF I.P.I.	Lei n° 9424/96 Art. 1° § 1º
17210130	Cota-Parte do Salario-Educacao
17210900	Outras Transferencias da Uniao
17210901	Transferencias Financeiras ; L.C n° 87/96
17220000	Transferencias dos Estados
17220100	Participacao na Receita dos Estados
17220101	Cota-Parte Imp.s.Oper.Rel.Circ.Mer.Serv.	Artigo 158 , IV da Constituição Federal
17220102	Cota Parte Imp. sobre Prop, de Veí. Aut. -IPVA	Artigo 158 , III da Constituição Federal
17220103	Cota-Parte do IPI - Exportação	Artigo 159 da Constituição Federal
17600000	RECEITA DE CONVÊNIO	Convênio Específico
17600100	Convênios da União
17600101	Receita do Programa - PDDE	Convênio Específico
17600102	Receitas de Convênios da União	Convênio Específicos
17600200	Convênios do Estado
17600201	Receitas de Convênios do Estado	Convênios Específicos
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA
19100100	Multas e Juros de Tributos
19190000	Multas de Trânsitos
19190100	Multa de Trânsito
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
19210000	Indenizações
19210100	Outras Indenizações
19220000	Restituições
19220100	Restituições Diversas
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
19310000	Receita da Divida Ativa Tributaira
19310100	Receita da Divida Ativa	Artigo 48 da Lei 06/91 Código Tributário Municipal
19320000	Receita da Divida Ativa nao Tributaria
19320100	Receita da Divida Ativa não Tributaria
19900000	RECEITAS DIVERSAS	Art. 253 Lei 06/91 Código Tributário Municipal
19900200	Receitas de Cemiterio	Art. 253 Lei 06/91 Código Tributário Municipal
19900300	Correção Monetaria
19900400	Outras Receitas
20000000	RECEITA DE CAPITAL
21000000	OPERACAO DE CREDITO
21100000	OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	Lei Específica
21100100	Operações de Créditos Internas	Lei Específica
22000000	AÇIENAÇÃO DE BENS
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei Específica
22100100	Alianacao de Bens Moveis	Lei Específica
22200000	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	Lei Específica
22200100	Alienacao de Bens Imóveis	Lei Específica

Quadro da Legislação da Receita Exercício: 2000 Administração Direta - Poder Executivo Página: 3

24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
24210000	Transferencias da União
24210100	Participacao na Receita da União
24210102	Cota-Parte do FPM	Art. 158 Constituição Federal
24600000	Transferências de Convênios	Convênio Específico
24600100	Convênios da União
24600101	Receita do Programa - PDDE	Convênio Específico
24600102	Receita de Convênios da União	Convênio Específicos
24600200	Convênios do Estado
24600201	Receita de Convênios do Estado	Convênio Específicos
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
25900000	OUTRAS RECEITAS
25900100	Auxilio e Contribuições da União
25900200	Auxílios e ou Contribuições do Estado
25900300	Auxilio e ou Contribuições Diversas

Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções Exercício: 2000
Inciso 1 - Lei 4.320/64 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

RECEITA Fontes da Receita		DESPESA Funções de Governo
Especificação	Valor	Especificação	Valor

RECEITAS CORRENTES	3.571.726,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	260.000,00	Legislativa	308.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	Judiciária	32.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	8.500,00	Administração e Planejamento	835.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	223.500,00	Agricultura	125.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.037.649,00	Comunicações	32.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.077,00	Defesa Nacional e Segurança Pública	9.500,00

RECEITA DE CAPITAL	928.274,00

OPERACAO DE CREDITO	25.000,00	Desenvolvimento Regional	10.000,00
AÇIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	Educação e Cultura	1.341.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	683.274,00	Habitação e Urbanismo	238.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	Saúde e Saneamento	961.000,00

		Assistência e Previdência	267.200,00
		Transporte	248.800,00
		Reserva de Contingência	90.000,00

Total da Receita	4.500.000,00	Total da Despesa:	4.500.000,00

Resumo Geral da Receita Exercício: 2000
Anexo I à Portaria SOF/SEPLAN nº 45/85 - Lei 4.320/64 Página: 3
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
24210100	Participacao na Receita da União	112.474,00
24210102	Cota-Parte do FPM	112.474,00
24600000	Transferências de Convênios		570.800,00
24600100	Convênios da União	350.800,00
24600101	Receita do Programa - PDDE	800,00
24600102	Receita de Convênios da União	350.800,00
24600200	Convênios do Estado	220.000,00
24600201	Receita de Convênios do Estado	220.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		100.000,00
25900000	OUTRAS RECEITAS		100.000,00
25900100	Auxilio e Contribuições da União	50.000,00
25900200	Auxilios e ou Contribuições do Estado	30.000,00
25900300	Auxilio e ou Contribuições Diversas	20.000,00

Total Geral da Receita				4.500.000,00

Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Exercício: 2000
Anexo I - Lei 4.320/64 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

RECEITA			DESPESA
Especificação	Valor	Soma		Especificação	Valor	Soma

Receitas Correntes		3.571.726,00		Despesas Correntes		3.758.200,00
Receita Tributária	260.000,00			Despesas de Custeio	2.853.300,00
Receitas de Contrib.	0,00			Transf. Correntes	904.900,00
Receita Patrimonial	19.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	8.500,00
Receita de Serviços	223.500,00
Trasnf. Correntes	3.037.649,00
Outras Rec. Corr.	23.077,00			Superávit Orc. Corr.		-186.474,00

Total		3.571.726,00		Total		3.758.200,00

Superávit Orc. Corrente		-186.474,00
Receitas de Capital		928.274,00		Despesas de Capital		651.800,00
Operações de Crédito	25.000,00			Investimentos	595.600,00
Alienação de Bens	120.000,00			Inversões Financeiras	5.200,00
Amortização Empréstimos	0,00			Transf. de Capital	51.000,00
Transf. de Capital	683.274,00			Reserva de Contigência	90.000,00
Outras Transf. Capital	100.000,00

Total		928.274,00		Total		651.800,00

RESUMO				Receitas		Despesas

Receitas e Despesas Correntes				3.571.726,00		3.758.200,00
Receitas e Despesas de Capital				928.274,00		651.800,00
Reserva de Contingência						90.000,00
Totais				4.500.000,00		4.500.000,00

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.

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