ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1.999

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LEI ORDINÁRIA Nº 722, 28 DE DEZEMBRO DE 1998

Assunto(s): Orça Receita/Despesa

Em vigor

A Câmara Municipal de Guarda Mor Estado de Minas Gerais., aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art 1º Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Guarda-Mor, para o Exercício Financeiro de 1999, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R$ 5.200.000,00 ( Cinco Milhões, Duzentos mil Reais ) e fixa a Despesa em igual valor

Art 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Contribuições e de Outras Receitas Correntes e de Capital, prevista na Legislação Vigente, discriminadas nas Especificações Constantes do Adendo lll, Anexo 2, da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.000.000,00
1     - RECEITAS CORRENTES                                        3.750.050,00
1.1     - Receita Tributária                                                      246.000,00
1.2    - Receita Patrimonial                                                      17.000,00
1.3    - Receita Industrial                                                         16.000,00
1.4    - Receitas de Serviços                                                      3.000,00
1.5    - Transferências Correntes                                         3.162.418,00
1.6    - Outras Receitas Correntes                                          305.632,00
2     - RECEITAS DE CAPITAL 1.249.950,00
2.1    - Operação de Crédito                                                   300.000,00
2.2    - Alienação de Bens                                                       250.000,00
2.3    - Transferência de Capital                                              599.950,00
2.4    - Outras Receitas de Capital                                          100.000,00
RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA (FAPEM)
FUNDO DE APOSENT. E PENSÃO DOS SERV. MUN. 200.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA 5.200.000,00
Art 3º A Despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos Quadros Anexos distribuídos pôr Órgão da Administração e Funções conforme o seguinte desdobramento:
Pôr Órgãos.
01 – Legislativo 355.000,00
02 – Executivo 4.645.000,00
_ Administração Indireta ( FAPEM ) 200.000,00
TOTAL DA DESPESA 5.200.000,00
Pôr Unidade Orçamentária , Deduzidas as Transferências Intragovernamentais
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

02.10 - Gabinete do Prefeito 265.400,00
02.20 - Secretaria Mun. de Adm. e Fazenda 539.800,00
02.30 - Secretaria Mun. de Agricultura e Pecuária 129.500,00
02.40 - Secretaria Mun. de Transporte e Obras 836.900,00
02.50 - Secretaria Mun. de Saúde e Ação Social 744.500,00
02.51 - Fundo Municipal de Saúde 363.000,00
02.52 - Fundo Municipal de Assistência Social 208.792,00
02.60 - Secretaria Mun. de Educ. Cult. Esporte 1.257.108,00
02.61 - Fundo Mun. de Desv. do Ens. e Vai. do Mag. 300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
(FAPEM) 200.000,00
Câmara Municipal 355.000,00
TOTAL DA DESPESA 5.200.000,00

Pôr Função
Legislativa	355.000,00
Judiciário	39.000,00
Administração e Planejamento	977.200,00
Agricultura	103.500,00
Comunicações	27.000,00
Defesa Nacional de Segurança Pública	9.000,00
Desenvolvimento Regional	10.000,00
Educação e Cultura	1.557.108,00
Habitação e Urbanismo	194.400,00
Saúde e Saneamento	904.300,00
Assistência e Previdência	385.992,00
Transporte	357.500,00
Reserva de Contingência	80.000,00
_ Administração Indireta ( FAPEM)	200.000,00
TOTAL DA DESPESA	5.200.000,00

Pôr Categoria Econômica
Despesas Correntes                                        4.029.832,00
Despesas de Custeio                                      3.110.132,00
Transferências Correntes                                  919.700,00
Despesas de Capital                                          890.168,00
Investimento                                                      818.968,00
Inversão Financeira                                               5.200,00
Transferência de Capital                                     66.000,00
Reserva de Contingência                                    80.000,00
Administração Indireta ( FAPEM )                  200.000,00
TOTAL DA DESPESA                                 5.200.000,00

Art 4º Ficam os Órgão da Administração Direta e indireta, inclusive os Fundos autorizados a:

a) abrir Créditos Suplementares, até o limite de 50% ( Cinquenta pôr Cento ), no montante dos respectivos Orçamentos, para reforçar Dotações que se tornarem insuficientes , utilizando-se dos recursos estabelecidos no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

Parágrafo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o Excesso de Arrecadação, até 100 % (Cem por cento )de seu valor.

Art 5º Revogam-se as disposições em contrários.

Art 6º Esta Lei entrará em vigor em 1o de Janeiro de 1999

Guarda-Mor, 28 de dezembro de 1.998

Rômulo Feireira da Silva

Prefeito lMunicipal

Emílio Guimarães Campos Sobrinho
Secretário Munícipal de Adm. e Faz

Orgão : 01 - Poder Legislativo

Código			Descrição	Projetos	Atividades	Total
01 01 01			Legislativa		355.000,00	355.000,00
01 01 01	01		Processo Legislativo		355.000,00	355.000,00
01 01 01	01	001	Ação Legislativa		355.000,00	355.000,00
01 01 01	01	001 2001	Manutenção das Atividades do Corpo	0,00	355.000,00	355.000,00

Código						Descrição	Projetos	Atividades	Total
02	10	02				Judiciária		39.000,00	39.000,00
02	10	02	04			Processo Judiciário		39.000,00	39.000,00
02	10	02	04	013		Ação Judiciária		39.000,00	39.000,00
02	10	02	04	013	2098	Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	0,00	39.000,00	39.000,00
02	10	03				Administração e Planejamento	30.000,00	206.400,00	236.400,00
02	10	03	07			Administração	30.000,00	206.000,00	236.000,00
02	10	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior	30.000,00	103.200,00	160.200,00
02	10	03	07	020	1003	Aquis. de Veículos Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	30.000,00
02	10	03	07	020	2002	Manutenção, Atividades do Gabinete	0,00	130.200,00	130.200,00
02	10	03	07	021		Administração Geral		76.200,00	76.200,00
02	10	03	07	021	2004	Manutenção das Atividades Gabinete e Secretaria	0,00	61.200,00	61.200,00
• 02	10	03	07	021	2005	Aquisição de Equipamentos P/ Gabinete Secretaria	0,00	5.000,00	5.000,00
02	10	03	07	021	2112	Homenagens, Recepções e Festividades	0,00	10.000,00	10.000,00
02	20	03				Administração e Planejamento	73.000,00	367.800,00	440.800,00
02	20	03	07			Administração	15.000,00	311.400,00	326.400,00
02	20	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		30.000,00	30.000,00
02	20	03	07	020	2099	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	30.000,00	30.000,00
02	20	03	07	021		Administração Gerai	5.000,00	266.200,00	271.200,00
02	20	03	07	021	1007	Aquisição Equipamentos P/ Depto Administração	5.000,00	0,00	5.000,00
02	20	03	07	021	2006	Manutenção Atividades Depto Administração	0,00	250.200,00	250.200,00
02	20	03	07	021	2019	Manutenção das Ativid. do Depto da Fazenda	0,00	16.000,00	16.000,00
02	20	03	07	024		Informática	10.000,00	15.200,00	25.200,00
02	20	03	07	024	1009	Aquisição de Equipamentos Para o Setor	10.000,00	0,00	10.000,00
- 02	20	03	07	024	2008	Manutenção de Atividades do Setor	0,00	15.200,00	15.200,00
02	20	03	08			Administração Financeira	58.000,00	56.000,00	114.400,00
02	20	03	08	030		Administração de Receitas	5.000,00	33.200,00	38.200,00
02	20	03	08	030	1104	Aquisição de Equip. e Mat. p/ o Setor de Receita	5.000,00	0,00	5.000,00
02	20	03	08	030	2020	Manutenção das Ativid. do Setor de Receita	0,00	33.200,00	33.200,00
02	20	03	08	032		Controle Interno	2.000,00	11.200,00	13.200,00
02	20	03	08	032	1105	Aquisição de Equip. p/ Setor de Contabilidade	2.000,00	0,00	2.000,00
02	20	03	08	032	2023	Manutenção dos Serviços de Contabilidade	0,00	11.200,00	13.200,00
02	20	03	08	033		Divida Interna	51.000,00	12.000,00	63.000,00
02	20	03	08	033	1026	Amortização da Dívida Interna	51.000,00	0,00	51.000,00
02	20	03	08	033	2025	Manutenção dos Serviços da Dívida	0,00	12.000,00	12.000,00
02	20	06				Defesa Nacional e Segurança Pública	5.000,00	4.000,00	9.000,00
02	20	06	30			Segurança Pública	5.000,00	4.000,00	9.000,00
02	20	06	30	174		Policiamento Civil		2.000,00	2.000,00
02	20	06	30	174	2016	Manutenção da Segurança Pública	0,00	2.000,00	2.000,00

02	20	06	30	177		Policiamento Militar	5.000,00	2.000,00	7.000,00
02	20	06	30	177	1022	Construção do Destacamento Policial	5.000,00	0,00	5.000,00
02	20	06	30	177	2017	Manutenção da Segurança Pública	0,00	2.000,00	2.000,00
02	20	07				Desenvolvimento Regional		10.000,00	10.000,00
02	20	07	39			Desenvolvimento de Microrregiões		10.000,00	10.000,00
02	20	07	39	183		Programação Especial		10.000,00	10.000,00
02	20	07	39	183	2010	Manutenção de Contribuições à AMNOR	0,00	10.000,00	10.000,00
02	21	99				Reserva de Contingência		80.000,00	80.000,00
02	21	99	99			Reserva de Contingência		80.000,00	80,000,00
02	21	99	99	999		Reserva de Contingência		80.000,00	80.000,00
02	21	99	99	999	2999	Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	80.000,00
02	30	03				Administração e Planejamento		26.000,00	26 000,00
02	30	03	07			Administração		26.000,00	26.000,00
02	30	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		26.000,00	26.000,00
02	30	03	07	020	2100	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	26.000,00	26.000,00
	30	04				Agricultura	45.000,00	58.500,00	103.500,00
02	30	04	18			Promoção e Extensão Rural	45.000,00	58.500,00	103.500,00
02	30	04	18	111		Extensão Rural	30.000,00	57.000,00	87.000,00
• 02	30	04	18	111	1012	Aquisição de Equipamentos Agrícolas	30.000,00	0,00	30.000,00
02	30	04	18	111	2010	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	27.000,00	27.000,00
02	30	04	18	111	2011	Manutenção com Transf. a EMATER -IBAM	0,00	30.000,00	30.000,00
02	30	04	18	112		Promoção Agrária	15.000,00	1.500,00	16.500,00
02	30	04	18	112	1105	Construção do Parque de Exposição	15 000,00	0,00	15.000,00
02	30	04	18	112	2097	Manutenção das Atividades do Parque de Exposição	0,00	1.500,00	1.500,00
02	40	03				Administração e Planejamento	25.500,00	232.500,00	258.000,00
02	40	03	07			Administração	20.500,00	232.500,00	253.000,00
02	40	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		27.000,00	27.000,00
02	40	03	07	020	2101	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	27.000,00	27.000,00
02	40	03	07	021		Administração Geral	10.500,00	205.500,00	216.000,00
02	40	03	07	021	1030	Aquisição de Equipamentos Para o Setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	03	07	021	1031	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	03	07	021	1100	Manutenção de Despesas Com Convênios	500,00	0,00	500,00
^02	40	03	07	021	2028	Manutenção das Atividades	0,00	205.500,00	205.500,00
	40	03	07	025		Ediftcações Públicas	10.000,00		10.000,00
02	40	03	07	025	1032	Construção de Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
02	40	03	51			Energia Elétrica	5.000,00		5.000,00
02	40	03	51	269		Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00
02	40	03	51	269	1033	Auxílio Para Eletrificação Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
•02	40	05				Comunicações	7.000,00	20.000,00	27.000,00
02	40	05	22			Telecomunicações	7.000,00	20.000,00	27.000,00
02	40	05	22	134		Telefonia	7.000,00	20 000,00	27.000,00
02	40	05	22	134	1052	Construção de Postos Telefônicos	7.000,00	0,00	7.000,00
02	40	05	22	134	2056	Manutenção das Atividades de Telefonia	0,00	20.000,00	20.000,00
02	40	10				Habitação e Urbanismo	118.000,00	76.400,00	194.400,00
02	40	10	57			Habitação	30.000,00		30.000,00
02	40	10	57	316		Habitações Urbanas	30.000,00		30.000,00
02	40	10	57	316	1034	Construção de Casas Populares	30.000,00	0,00	30.000,00
02	40	10	58			Urbanismo	30.000,00		30.000,00
02	40	10	58	323		Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
02	40	10	58	323	1035	Calçamento/ Pavimentação/Meio-fio	30.000,00	0,00	30.000,00
02	40	10	60			Serviços de Utilidade Pública	58.000,00	76.400,00	134.400,00

02	40	10	60	325	Limpeza Pública		35.000,00	40.500,00	75.500,00
02	40	10	60	325	1037	Aquisição de Veículos Equipamentos Coleta de Lixo	15.000,00	0,00	15.000,00
02	40	10	60	325	1038	Construção Usina de Reciclagem de lixo	20.000,00	0,00	20.000,00
02	40	10	60	325	2036	Manutenção Atividades com Limpeza Pública	0,00	40.500,00	40.500,00
02	40	10	60	326		Serviços Funerários	7.000,00	6.500,00	13.500,00
02	40	10	60	326	1035	Equipamento para Capela de Velório	2.000,00	0,00	2.000,00
02	40	10	60	326	1054	Construção/Ampliação Cemitério	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	10	60	326	2055	Manutenção de Serviços Funerários	0,00	6.500,00	6.500,00
02	40	10	60	327		Iluminação Pública	10.000,00	21.200,00	31.200,00
02	40	10	60	327	1039	Construção/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
02	40	10	60	327	2038	Manutenção Atividades com Iluminação Pública	0,00	21.200,00	21.200,00
02	40	10	60	328		Parques e Jardins	6.000,00	8.200,00	14.200,00
02	40	10	60	328	1041	Construção/Ampliação de Parques e Jardins	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	10	60	328	1042	Aquisição Equipamentos Para Parques e Jardins	1.000,00	0,00	1.000,00
02	40	10	60	328	2040	Manutenção Atividades do Setor	0,00	8.200,00	8.200,00
02	40	16				Transporte	135.100,00	222 400,00	357.500,00
02	40	16	07			Administração	100,00		100,00
02	40	16	07	534		Estradas Vicinais	100,00		100,00
02	40	16	07	534	1102	Despesas com Convênios	100,00	0,00	100,00
02	40	16	88			Transporte Rodoviário	135.000,00	222.400,00	357.400,00
02	40	16	88	532		Terminais Rodoviários	55.000,00	2.200,00	57.200,00
02	40	16	88	532	1040	Aquisição de Equipamentos P/ Terminal Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
02	40	16	88	532	1047	Construção de Terminal Rodoviário	50.000,00	0,00	50.000,00
02	40	16	88	532	2046	Manutenção Atividades C/ Terminal Rodoviário	0,00	2.200,00	2.200,00
02	40	16	88	534		Estradas Vicinais	80.000,00	220.200,00	300.200,00
02	40	16	88	534	1050	Construção/Ampliação Estradas e Pontes	30.000,00	0,00	30.000,00
02	40	16	88	534	1051	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
02	40	16	88	534	2049	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	220.200,00	220.200,00
02	50	03				Administração e Planejamento		26.000,00	26.000,00
02	50	03	07			Administração		26.000,00	26 000,00
02	50	03	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		26.000,00	26.000,00
02	50	03	07	020	2102	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	26.000,00	26.000,00
02	50	13				Saúde e Saneamento	135.500,00	411.600,00	547.100,00
02	50	13	07			Administração	500,00		500,00
02	50	13	07	021		Administração Geral	500,00		500,00
02	50	13	07	021	1101	Manutenção de Despesas com Convênio	500,00	0,00	500.00
02	50	13	75			Saúde e Saneamento	100.000,00	401.200,00	501.200,00
02	50	13	75	428		Assistência Médica e Sanitária	100.000.00	391.000,00	491.000,00
02	50	13	75	428	1055	Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00
02	50	13	75	428	1056	Aquisição de Veículos e Equipamentos	50.000,00	0,00	50.000,00
02	50	13	75	428	2052	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	370 200,00	370.200,00
02	50	13	75	428	2053	Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	0,00	5.000,00	5.000,00
02	50	13	75	428	2113	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	15.800,00	/15.800,00

02	50	13	75	430		Controle Doenças Transmissíveis	10.200,00		10.200,00
02	50	13	75	430	2110	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	10.000,00	10.000,00
02	50	13	75	430	2111	Manutenção de Conv. Vigilância Sanitária	0,00	200,00		200,00
02	50	13	76			Saneamento	35.000,00	10.400,00	45.400,00
02	50	13	76	447		Abastecimento de Agua	15.000,00	5.200,00	20.200,00
02	50	13	76	447	1057	Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
02	50	13	76	447	1058	Aquisição de Bombas e Equipamentos Para o Setor	5.000,00	0,00		5.000,00
02	50	13	76	447	2057	Manutenção das Atividades do Serviço de Água	0,00	5.200,00		5.200,00
02	50	13	76	449		Sistemas e Esgotos	20.000,00	5.200,00	25.200,00
02	50	13	76	449	1061	Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00
02	50	13	76	449	2060	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	5.200,00		5.200,00
02	50	15				Assistência e Previdência	10.000,00	181.400,00	191.400,00
02	50	15	81			Assistência	10.000,00	90.200,00	100.200,00
02	50	15	81	483		Assistência e Previdência	10.000,00	15.000,00	25.000,00
02	50	15	81	483	1064	Construção Abrigo Para o Menor	5.000,00	0,00		5.000,00
* 02	50	15	81	483	1065	Aquisição de Equip. p/ o menor	5.000,00	0,00		5.000,00
02	50	15	81	483	2062	Manutenção de Atividades de Apoio ao Menor	0,00	6.200,00		6.200,00
02	50	15	81	483	2063	Subvenções Cons. Menor/Past.Criança	0,00	8.800,00		8.800,00
02	50	15	81	486		Assistência Social Geral		75.200,00	75.200,00
02	50	15	81	486	2066	Manutenção de Atividades com	0,00	35.200,00	35.200,00
						Assistência Social
02	50	15	81	486	2067	Manutenção com Contribuição Entid. de	0,00	25.000,00	25.000.00
						Assistência
02	50	15	81	486	2068	Manutenção com Transferências	0,00	5.000,00		5.000,00
02	50	15	81	486	2069	Manutenção com Ajuda a Indigentes	0,00	5.000,00		5.000,00
02	50	15	81	486	2074	Contribuições a Fundos / FAPEM	0,00	5.000,00		5.000,00
02	50	15	82			Previdência		71.200,00	71.200,00
02	50	15	82	492		Previdência Social e Segurados		59.200,00	59.200,00
02	50	15	82	492	2070	Manutenção das Atividades	0,00	54.200,00	54.200,00
02	50	15	82	492	2071	Manutenção com Abono Família	0,00	5.000,00		5.000.00
02	50	15	82	495		Previdência Social Inativos / Pensionistas		12.000,00	12.000,00
02	50	15	82	495	2072	Manutenção com Atividades	0,00	12 000,00	12.000,00
						Inativos/Pensionistas
02	50	15	84			Programa de Formação Patr.Serv. Publico		20.000,00	20.000,00
02	50	15	84	492		Previdência Social a Segurados		20.000,00	20.000,00
02	50	15	84	492	2073	Manutenção com Contribuições ao PASEP	0,00	20.000,00	20.000,00
• 02	51	13				Saúde e Saneamento	50.000,00	313.000,00	363.000,00
02	51	13	75			Saúde e Saneamento	50.000,00	313.000,00	363.000,00
02	51	13	75	428		Assistência Médica e Sanitaria	50.000,00	313.000,00	363.000,00
02	51	13	75	428	1112	Aquisição de Equip. p/ setor de saúde.	50.000,00	0,00	50.000,00
02	51	13	75	428	2104	Manutenção do Fundo Mun. de Saúde	0,00	313.000,00	313.000,00
02	52	15				Assistência e Previdência	30.368,00	178.424,00	208.792,00
02	52	15	81			Assistência	30.368,00	178.424,00	208.792,00
02	52	15	81	185		Creche		20.424,00	20.424,00
02	52	15	81	185	2106	Manutenção das Atividades da Creche	0,00	20.424,00	20.424,00
02	52	15	81	483		Assistência e Previdência	0,00	24.000,00	24.000,00
02	52	15	81	483	2107	Manutenção com Assistênica ao Menor	0,00	24.000,00	24.000,00
02	52	15	81	485		Assistência a Velhice		14.000,00	/ 14.000,00
02	52	15	81	485	2108	Manutenção das Atividades com Idosos	0,00	14.000,00		4.000,00

02	52	15	81	486		Assistência Social Geral	30.368,00	120.000,00	150.368,00
02	52	15	81	486	1113	Aquisição de Equip. com Recursos do PAB	20.368,00	0,00	20.368,00
02	52	15	81	486	1114	Equipamentos - FAE	10.000,00	0,00	10.000,00
02	52	15	81	486	2105	Manuten. das Ativ. com Recursos do PAB	0,00	100.000,00	100.000,00
02	52	15	81	486	2109	Manutenção das Ativ. do FAE	0,00	20.000,00	20.000,00
02	60	08				Educação e Cultura	196.700,00	1.000,00	1.000,00
02	60	08	07			Administração	700,00	52.000,00	52.000,00
02	60	08	07	020		Supervisão e Coordenação Superior		26.000,00	26.000,00
02	60	08	07	020	2103	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	26.000,00	26.000,00
02	60	08	07	021		Administração Geral	700,00	26.000,00	26.000,00
02	60	08	07	021	1099	Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00	0,00	700,00
02	60	08	07	021	2075	Manutenção de Atividades do Setor	0,00	26.000,00	26.000,00
02	60	08	41			Educação da Criança de 0 a 6 Anos	35.000,00	104.400,00	139.400,000
02	60	08	41	185		Creche	10.000,00	62.200,00	72.200,00
02	60	08	41	185	1077	Construção e Ampliação de Creches	5.000,00	0,00	20.000,000
02	60	08	41	185	1078	Aquisição de Equipamentos Para as Creches	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	41	185	2076	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	62.200,00	62.200,00
02	60	08	41	190		Educação Pre Escolar	25.000,00	42.200,00	632.200,00
02	60	08	41	190	1080	Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	20.000,00	0,00	632.200,00
02	60	08	41	190	1081	Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	41	190	1879	Manutenção das Atividades Pré-Escola	0,00	42.200,00	42.200,00
02	60	08	42			Ensino Fundamental	55.000,00	577.200,00	632.200,00
02	60	08	42	188		Ensino Regular	55.000,00	577.200,00	632.200,00
02	60	08	42	188	1088	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	42	188	1106	Construção e Ampliação de Prédios Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
02	60	08	42	188	1107	Aquisição de Veículos e equip. para o setor	20.000,00	0,00	20.000,00
02	60	08	42	188	2082	Manutenção das Atividades do Ensino Regular	0,00	556.200,00	556.200,00
02	60	08	42	188	2084	Manutenção de Transferências	0,00	11.000,00	11.000,00
02	60	08	42	188	2085	Manutenção com Abono Família	0,00	10.000,00	10.000,00
02	60	08	45			Ensino Supletivo	11.000,00	4.200,00	15.200,00
02	60	08	45	216		Cursos de Aprendizagem	11.000,00	4.200,00	15.200,00
02	60	08	45	216	1090	Construção/Ampliação Unidades Para Cursos	10.000,00	0,00	10.000,00
02	60	08	45	216	1091	Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	1.000,00	0,00	1.000,00
02	60	08	45	216	2089	Manutenção das Atividades	0,00	4.200,00	4.200,00
02	60	08	46			Educação Fisica e Desportos	65.000,00	17.200,00	82.200,00
02	60	08	46	224		Desporto Amador	65.000,00	17.200,00	82.200,00
02	60	08	46	224	1094	Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras	60.000,00	0,00	60.000,00
02	60	08	46	224	1108	Aquisição de Equipamentos para o setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	46	224	2092	Manutenção Atividades Desportivas	0,00	7.200,00	7.200,00
02	60	08	46	224	2093	Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	0,00	10.000,00	10.000,00
02	60	08	47			Assistência a Educandos	15.0000,00	269.208,00	284.208,00
02	60	08	47	235		Bolsas de Estudo		1.000,00	1.000,00
02	60	08	47	235	2084	Manutenção com Transferências	0,00	1.000,00	1.000,00

02	60	08	47	239		Transporte Escolar	15.000,00	268.208,00	283.208,00
02	60	08	47	239	1103	Veículos Para Transporte Escolar	15.000,00	0,00	15.000,00
02	60	08	47	239	2097	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	268.208,00	268.208,00
02	60	08	48			Cultura	15.000,00	6.200,00	21.200,00
02	60	08	48	247		Difusão Cultural	15.000,00	6.200,00	21.200,00
02	60	08	48	247	1097	Construção/Ampliação do Setor de Cultura	10 000,00	0,00	10.000,00
02	60	08	48	247	1098	Aquisição de Equipamentos Para o Setor	5.000,00	0,00	5.000,00
02	60	08	48	247	2096	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	6.200,00	6.200,00
02	61	08				Educação e Cultura	25.000,00	275.000,00	300.000,00
02	61	08	42			Ensino Fundamental	25.000,00	273.000,00	298.000,00
02	61	08	42	188		Ensino Regular	20.000,00	219.200,00	239.200,00
02	61	08	42	188	1110	Constr. Reforma e Aquis. de Equip.	20.000,00	0,00	20.000,00
02	61	08	42	188	2086	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	219.200,00	219.200,00
02	61	08	42	239		Transporte Escolar	5.000,00	53.800,00	58.800,00
02	61	08	42	239	1111	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00
02	61	08	42	239	2102	Manutenção das Atividades do Setro	0,00	53.800,00	53.800,00
02	61	08	47			Assistência a Educandos		2.000,00	2.000,00
02	61	08	47	235		Bolsas de Estudo		1.000,00	1.000,00
02	61	08	47	235	2087	Manutenção de Bolsas de Estudos	0,00	1.000,00	1.000,00
02	61	08	47	236		Livro Didáticos		1.000,00	1.000,00
02	61	08	47	236	2095	Manutenção das Atividades do Setor	0,00	1.000,00	1.000,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
01							Poder Legislativo	355.000,00
01	01						Gabinete e Secretaria da Câmara	355.000,00
01	01	01					Legislativa	355.000,00
01	01	01	01				Processo Legislativo	355.000,00
01	01	01	01	001			Ação Legislativa	355.000,00
01	01	01	01	001	2001		Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo	355.000,00
01	01	01	01	001	2001	3211	Transferências Correntes	355.000,00
02							Poder Executivo	4.645.000,00
02	10						Gabinete e Secretária do Prefeito	275.400,00
02	10	02					Judiciária	39.000,00
02	10	02	04				Processo Judiciário	39.000,00
02	10	02	04	013			Ação Judiciária	39.000,00
02	10	02	04	013	2098		Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	39.000,00
02	10	02	04	013	2098	3111	Pessoal Civil	15.000,00
02	10	02	04	013	2098	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	10	02	04	013	2098	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	10	02	04	013	2098	3191	Sentenças Judiciárias	20.000,00
02	10	03					Administração e Planejamento	236.400,00
02	10	03	07				Administração	236.400,00
02	10	03	07	020			Supervisão e Coordenação Superior	160.200,00
02	10	03	07	020	1003		Aquis. De Veículos Máquinas e Equipamentos	30.000,00
02	10	03	07	020	1003	4120	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02	10	03	07	020	2002		Manutenção, Atividades do Gabinete	130.200,00
02	10	03	07	020	2002	3111	Pessoal Civil	100.000,00
02	10	03	07	020	2002	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	10	03	07	020	2002	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	10	03	07	020	2002	3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
02	10	03	07	021			Administração Geral	76.200,00
02	10	03	07	021	2004		Manutenção das Atividades Gabinete e Secretária	61.200,00
02	10	03	07	021	2004	3111	Pessoal Civil	50.000,00
02	10	03	07	021	2004	3120	Material Consumo	5.000,00
02	10	03	07	021	2004	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	10	03	07	021	2004	3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
02	10	03	07	021	2005		Aquisição de Equipamentos P/ Gabinete Secretaria	5.000,00
•02	10	03	07	021	2005	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	10	03	07	021	2112		Homenagens, Recepções e Festividades	10.000,00
02	10	03	07	021	2112	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	10	03	07	021	2112	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	20						Secretaria Municipal de Adm. e Fazenda	459.800,00
02	20	03					Administração e Planejamento	440.800,00
02	20	03	07				Administração	326.400,00
02	20	03	07	020			Supervisão e Coordenação Superior	30.000,00
02	20	03	07	020	2099		Manutenção das Atividades da Secretaria	30.000,00
02	20	03	07	020	2099	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	20	03	07	020	2099	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	20	03	07	021			Administração Geral	271.200,00

02	20	03	07	021	1007		Aquisição Equipamentos P/ Depto Administração	5.000,00
02	20	03	07	021	1007	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	20	03	07	021	2006		Manutenção Atividades Depto Administração	250.200,00
02	20	03	07	021	2006	3111	Pessoal Civil	100.000,00
02	20	03	07	021	2006	3120	Material de Consumo	20.000,00
02	20	03	07	021	2006	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	07	021	2006	3132	Outros Serviços e Encargos	120.000,00
02	20	03	07	021	2006	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02	20	03	07	021	2019		Manutenção das Ativid. do Depto da Fazenda	16.000,00
02	20	03	07	021	2019	3111	Pessoal Civil	15.000,00
02	20	03	07	021	2019	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	03	07	024			Informática	25.200,00
02	20	03	07	024	1009		Aquisição de Equipamentos Para o Setor	10.000,00
02	20	03	07	024	1009	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
' 2	20	03	07	024	2008		Manutenção de Atividades do Setor	15.200,00
J2	20	03	07	024	2008	3120	Material de Consumo	5.000,00
*02	20	03	07	024	2008	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	07	024	2008	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	20	03	08				Administração Financeira	114.400,00
02	20	03	08	030			Administração de Receitas	38.200,00
02	20	03	08	030	1104		Aquisição de Equip. e Mat. p/ o Setor de Receita	5.000,00
02	20	03	08	030	1104	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	20	03	08	030	2020		Manutenção das Ativid. do Setor de Receita	33.200,00
02	20	03	08	030	2020	3111	Pessoal Civil	30.000,00
02	20	03	08	030	2020	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	20	03	08	030	2020	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	08	030	2020	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	03	08	032			Controle Interno	13.200,00
02	20	03	08	032	1105		Aquisição de Equip. p/ Setor de Contabilidade	2.000,00
02	20	03	08	032	1105	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	20	03	08	032	2023		Manutenção dos Serviços de Contabilidade	11.200,00
02	20	03	08	032	2023	3111	Pessoal Civil	8.000,00
02	20	03	08	032	2023	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	20	03	08	032	2023	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	08	032	2023	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	20	03	08	033			Divida Interna	63.000,00
02	20	03	08	033	1026		Amortização da Dívida Interna	51.000,00
02	20	03	08	033	1026	4351	Amortização da Divida Pública	50.000,00
•02	20	03	08	033	1026	4354	Outras Amortizações	1.000,00
02	20	03	08	033	2025		Manutenção dos Serviços da Dívida	12.000,00
02	20	03	08	033	2025	3261	Juros da Divida Contratada	2.000,00
02	20	03	08	033	2025	3265	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
02	20	06					Defesa Nacional e Segurança Pública	9.000,00
02	20	06	30				Segurança Pública	9.000,00
02	20	06	30	174			Policiamento Civil	2.000,00
02	20	06	30	174	2016		Manutenção da Segurança Pública	2.000,00
02	20	06	30	174	2016	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	20	06	30	174	2016	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	06	30	177			Policiamento Militar	7.000,00
02	20	06	30	177	1022		Construção do Destacamento Policial	5.000,00
02	20	06	30	177	1022	4110	Obras e Instalações	5.000,00

02	20	06	30	177	2017			Manutenção da Segurança Pública	2.000,00
02	20	06	30	177	2017	3120		Material de Consumo	1.000,00
02	20	06	30	177	2017	3132		Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	07						Desenvolvimento Regional	10.000,00
02	20	07	39					Desenvolvimento de Microrregiões	10.000,00
02	20	07	39	183				Programação Especial	10.000,00
02	20	07	39	183	2010			Manutenção de Contribuições à AMNOR	10.000,00
02	20	07	39	183	2010	3224	31	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	10.000,00
02	21							Reaserva de Contingência	80.000,00
02	21	99						Reserva de Contingência	80.000,00
02	21	99	99					Reserva de Contingência	80.000,00
02	21	99	99	999				Reserva de Contingência	80.000,00
02	21	99	99	999	2999			Reserva de Contingência	80.000,00
02	21	99	99	999	2999	3999	34	Reserva de Contingência	80.000,00
02	30							Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária	129.500,00
02	30	03						Administração e Planejamento	26.000,00
02	30	03	07					Administração	26.000,00
02	30	03	07	020				Supervisão e Coordenação Superior	26.000,00
02	30	03	07	020	2100			Manutenção das Atividades da Secretaria	26.000,00
02	30	03	07	020	2100	3111		Pessoal Civil	25.000,00
02	30	03	07	020	2100	3132		Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	30	04						Agricultura	103.500,00
02	30	04	18					Promoção e Extensão Rural	103.500,00
02	30	04	18	111				Extensão Rural	87.000,00
02	30	04	18	111	1012			Aquisição de Equipamentos Agrícolas	30.000,00
02	30	04	18	111	1012	4120		Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02	30	04	18	111	2010			Manutenção das Atividades da Secretaria	27.000,00
02	30	04	18	111	2010	3111		Pessoal Civil	5.000,00
02	30	04	18	111	2010	3120		Material de Consumo	10.000,00
02	30	04	18	111	2010	3132		Outros Serviços e Encargos	12.000,00
02	30	04	18	111	2011			Manutenção com Transf. a EMATER - IBAM	30.000,00
02	30	04	18	111	2011	3222	30	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00
02	30	04	18	112				Promoção Agrária	16.500,00
02	30	04	18	112	1105			Construção do Parque de Exposição	15.000,00
02	30	04	18	112	1105	4110		Obras e Instalações	10.000,00
02	30	04	18	112	1105	4120		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
•02	30	04	18	112	2097			Manutenção das Atividades do Parque de Exposiç	1.500,00
02	30	04	18	112	2097	3111		Pessoal Civil	500,00
02	30	04	18	112	2097	3120		Material de Consumo	500,00
02	30	04	18	112	2097	3132		Outros Serviços e Encargos	500,00
02	40							Secretaria Municipal de Transporte e Obras	836.900,00
02	40	03						Administração e Planejamento	258.000,00
02	40	03	07					Administração	253.000,00
02	40	03	07	020				Supervisão e Coordenação Superior	27.000,00
02	40	03	07	020	2101			Manutenção das Atividades da Secretaria	27.000,00
02	40	03	07	020	2101	3111		Pessoal Civil	25.000,00
02	40	03	07	020	2101	3132		Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	40	03	07	021				Administração Geral	216.000,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	40	03	07	021	1030		Aquisição de Equipamentos Para o Setor	5.000,00
02	40	03	07	021	1030	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	40	03	07	021	1031		Aquisição e Desapropriação de Imóveis	5.000,00
02	40	03	07	021	1031	4210	Aquisição de Imóveis	5.000,00
02	40	03	07	021	1100		Manutenção de Despesas Com Convênios	500,00
02	40	03	07	021	1100	3120	Material de Consumo	100,00
02	40	03	07	021	1100	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	40	03	07	021	1100	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	40	03	07	021	1100	4110	Obras e Instalações	100,00
02	40	03	07	021	1100	4120	Equipamento e Material Permanente	100,00
02	40	03	07	021	2028		Manutenção das Atividades	205.500,00
02	40	03	07	021	2028	3111	Pessoal Civil	120.000,00
02	40	03	07	021	2028	3120	Material de Consumo	80.000,00
02	40	03	07	021	2028	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	03	07	021	2028	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	40	03	07	025			Edficações Públicas	10.000,00
02	40	03	07	025	1032		Construção de Edificações Públicas	10.000,00
02	40	03	07	025	1032	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	40	03	51				Energia Elétrica	5.000,00
02	40	03	51	269			Eletrificação Rural	5.000,00
02	40	03	51	269	1033		Auxílio Para Eletrificação Rural	5.000,00
02	40	03	51	269	1033	4331	Auxilios P/ Despesas de Capital	5.000,00
02	40	05					Comunicações	27.000,00
02	40	05	22				Telecomunicações	27.000,00
02	40	05	22	134			Telefonia	27.000,00
02	40	05	22	134	1052		Contrução de Postos Telefônicos	7.000,00
02	40	05	22	134	1052	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	40	05	22	134	1052	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	40	05	22	134	2056		Manutenção das Atividades de Telefonia	20.000,00
02	40	05	22	134	2056	3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02	40	10					Habitação e Urbanismo	194.400,00
02	40	10	57				Habitação	30.000,00
02	40	10	57	316			Habitações Urbanas	30.000,00
02	40	10	57	316	1034		Construção de Casas Populares	30.000,00
02	40	10	57	316	1034	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	40	10	58				Urbanismo	30.000,00
02	40	10	58	323			Planejamento Urbano	30.000,00
02	40	10	58	323	1035		Calçamento/ Pavimentação/Meio-fio	30.000,00
,02	40	10	58	323	1035	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	40	10	60				Serviços de Utilidade Pública	134.400,00
02	40	10	60	325			Limpeza Pública	75.500,00
02	40	10	60	325	1037		Aquisição de Veículos Equipamentos Coleta de Li	15.000,00
02	40	10	60	325	1037	4120	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02	40	10	60	325	1038		Construção Usina de Reciclagem de lixo	20.000,00
02	40	10	60	325	1038	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	40	10	60	325	2036		Manutenção Atividades com Limpeza Pública	40.500,00
02	40	10	60	325	2036	3111	Pessoal Civil	30.000,00
02	40	10	60	325	2036	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	40	10	60	325	2036	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	10	60	325	2036	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	40	10	60	326			Serviços Funerários	13.500,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	40	10	60	326	1035		Equipamento para Capela de Velório	2.000,00
02	40	10	60	326	1035	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	40	10	60	326	1054		Construção/Ampliação Cemitério	5.000,00
02	40	10	60	326	1054	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	40	10	60	326	2055		Manutenção de Serviços Funerários	6.500,00
02	40	10	60	326	2055	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	40	10	60	326	2055	3120	Material de Consumo	500,00
02	40	10	60	326	2055	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	10	60	327			Iluminação Pública	31.200,00
02	40	10	60	327	1039		Construção/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00
02	40	10	60	327	1039	4332	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00
02	40	10	60	327	2038		Manutenção Atividades com Iluminação Pública	21.200,00
02	40	10	60	327	2038	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	40	10	60	327	2038	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	10	60	327	2038	3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02	40	10	60	328			Parques e Jardins	14.200,00
02	40	10	60	328	1041		Construção/Ampliação de Parques e Jardins	5.000,00
02	40	10	60	328	1041	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	40	10	60	328	1042		Aquisição Equipamentos Para Parques e Jardins	1.000,00
02	40	10	60	328	1042	4120	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02	40	10	60	328	2040		Manutenção Atividades do Setor	8.200,00
02	40	10	60	328	2040	3111	Pessoal Civil	6.000,00
02	40	10	60	328	2040	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	40	10	60	328	2040	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	10	60	328	2040	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	16					Transporte	357.500,00
02	40	16	07				Administração	100,00
02	40	16	07	534			Estradas Vicinais	100,00
02	40	16	07	534	1102		Despesas com Convênios	100,00
02	40	16	07	534	1102	4110	Obras e Instalações	100,00
02	40	16	88				Transporte Rodoviário	357.400,00
02	40	16	88	532			Terminais Rodoviários	57.200,00
02	40	16	88	532	1040		Aquisição de Equipamentos P/ Terminal Rodoviári	5.000,00
02	40	16	88	532	1040	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	40	16	88	532	1047		Construção de Terminal Rodoviário	50.000,00
02	40	16	88	532	1047	4110	Obras e Instalações	50.000,00
02	40	16	88	532	2046		Manutenção Atividades C/ Terminal Rodoviário	2.200,00
02	40	16	88	532	2046	3111	Pessoal Civil	500,00
,02	40	16	88	532	2046	3120	Material de Consumo	500,00
02	40	16	88	532	2046	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	16	88	532	2046	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	16	88	534			Estradas Vicinais	300.200,00
02	40	16	88	534	1050		Construção/Ampliação Estradas e Pontes	30.000,00
02	40	16	88	534	1050	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	40	16	88	534	1051		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	50.000,00
02	40	16	88	534	1051	4120	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
02	40	16	88	534	2049		Manutenção das Atividades do Setor	220.200,00
02	40	16	88	534	2049	3111	Pessoal Civil	40.000,00
02	40	16	88	534	2049	3120	Material de Consumo	150.000,00
02	40	16	88	534	2049	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	16	88	534	2049	3132	Outros Serviços e Encargos	3QC000,00

02	50						Secretária Municipal de Saúde e Ação Social	764.500,00
02	50	03					Administração e Planejamento	26.000,00
02	50	03	07				Administração	26.000,00
02	50	03	07	020			Supervisão e Coordenação Superior	26.000,00
02	50	03	07	020	2102		Manutenção das Atividades da Secretaria	26.000,00
02	50	03	07	020	2102	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	50	03	07	020	2102	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	50	13					Saúde e Saneamento	547.100,00
02	50	13	07				Administração	500,00
02	50	13	07	021			Administração Geral	500,00
02	50	13	07	021	1101		Manutenção de Despesas com Convênio	500,00
02	50	13	07	021	1101	3120	Material de Consumo	100,00
02	50	13	07	021	1101	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	50	13	07	021	1101	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	50	13	07	021	1101	4110	Obras e Instalações	0,00
• 02	50	13	07	021	1101	4120	Equipamento e Material Permanente	100,00
02	50	13	07	021	1101	4210	Aquisição de Imóveis	100,00
02	50	13	75				Saúde e Saneamento	501.200,00
02	50	13	75	428			Assistência Médica e Sanitaria	491.000,00
02	50	13	75	428	1055		Construção Hospital, Ampliação Unidades Saúde	50.000,00
02	50	13	75	428	1055	4110	Obras e Instalações	50.000,00
02	50	13	75	428	1056		Aquisição de Veículos e Equipamentos	50.000,00
02	50	13	75	428	1056	4120	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
02	50	13	75	428	2052		Manutenção das Atividades do Setor	370.200,00
02	50	13	75	428	2052	3111	Pessoal Civil	150.000,00
02	50	13	75	428	2052	3120	Material de Consumo	70.000,00
02	50	13	75	428	2052	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	13	75	428	2052	3132	Outros Serviços e Encargos	150,00
02	50	13	75	428	2053		Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	5.000,00
02	50	13	75	428	2053	3214	Contribuições a Fundos	5.000,00
02	50	13	75	428	2053	3255	Assistência Médico-Hospitalar	0,00
02	50	13	75	428	2113		Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	15.800,00
02	50	13	75	428	2113	3224	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	15.800,00
" 02	50	13	75	430			Controle Doenças Transmissívis	10.200,00
02	50	13	75	430	2110		Manutenção da Vigilância Sanitária	10.000,00
02	50	13	75	430	2110	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	50	13	75	430	2110	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
•02	50	13	75	430	2111		Manutenção c/ Conv. Vigilância Sanitária	200,00
02	50	13	75	430	2111	3120	Material de Consumo	100,00
02	50	13	75	430	2111	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	50	13	76				Saneamento	45.400,00
02	50	13	76	447			Abastecimento de Agua	20.200,00
02	50	13	76	447	1057		Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00
02	50	13	76	447	1057	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	50	13	76	447	1058		Aquisição de Bombas e Equipamentos Para o Set	5.000,000
02	50	13	76	447	1058	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	50	13	76	447	2057		Manutenção das Atividades do Serviço de Água	5.200,00
02	50	13	76	447	2057	3111	Pessoal Civil	2.000,00
02	50	13	76	447	2057	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	50	13	76	447	2057	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00

02	50	13	76	447	2057	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	13	76	449			Sistemas e Esgotos	25.200,00
02	50	13	76	449	1061		Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00
02	50	13	76	449	1061	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	50	13	76	449	2060		Manutenção das Atividades do Setor	5.200,00
02	50	13	76	449	2060	3111	Pessoal Civil	2.000,00
02	50	13	76	449	2060	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	50	13	76	449	2060	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	13	76	449	2060	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	15					Assistência e Previdência	191.400,00
02	50	15	81				Assistência	100.200,00
02	50	15	81	483			Assistência e Previdência	25.000,00
02	50	15	81	483	1064		Construção Abrigo Para o Menor	5.000,00
" 02	50	15	81	483	1064	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	50	15	81	483	1065		Aquisição de Equip. p/ o menor	5.000,00
02	50	15	81	483	1065	4120	11 Equipamento e Material Permanente	5.000,00
• 02	50	15	81	483	2062		Manutenção de Atividades de Apoio ao Menor	6.200,00
02	50	15	81	483	2062	3111	Pessoal Civil	2.000,00
02	50	15	81	483	2062	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	50	15	81	483	2062	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	15	81	483	2062	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	15	81	483	2063		Subvenções Cons. Menor/Past.Criança	8.800,00
02	50	15	81	483	2063	3214	Contribuições a Fundos	3.800,00
02	50	15	81	483	2063	3231	Subvenções Sociais	5.000,00
02	50	15	81	486			Assistência Social Geral	75.200,00
02	50	15	81	486	2066		Manutenção de Atividades com Assistência Social	35.200,00
02	50	15	81	486	2066	3111	Pessoal Civil	10.000,00
02	50	15	81	486	2066	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	50	15	81	486	2066	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	15	81	486	2066	3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02	50	15	81	486	2067		Manutenção com Contribuição Entid. de Assistênc	25.000,00
02	50	15	81	486	2067	3214	Contribuições a Fundos	5.000,00
02	50	15	81	486	2067	3231	Subvenções Sociais	20.000,00
02	50	15	81	486	2068		Manutenção com Transferências	5.000,00
02	50	15	81	486	2068	3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
02	50	15	81	486	2069		Manutenção com Ajuda a Indigentes	5.000,00
02	50	15	81	486	2069	3259	Outras Transferências a Pessoas	5.000,00
02	50	15	81	486	2074		Contribuições a Fundos / FAPEM	5.000,00
è)2	50	15	81	486	2074	3214	Contribuições a Fundos	5.000,00
02	50	15	82				Previdência	71.200,00
02	50	15	82	492			Previdência Social e Segurados	59.200,00
02	50	15	82	492	2070		Manutenção das Atividades	54.200,00
02	50	15	82	492	2070	3113	Obrigações Patronais	54.200,00
02	50	15	82	492	2071		Manutenção com Abono Família	5.000,00
02	50	15	82	492	2071	3253	Salário Família	5.000,00
02	50	15	82	495			Previdência Social Inativos / Pensionistas	12.000,00
02	50	15	82	495	2072		Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas	12.000,00
02	50	15	82	495	2072	3251	Inativos	10.000,00
02	50	15	82	495	2072	3252	Pensionistas	2.000,00
02	50	15	84				Programa de Formação Patr.Serv. Publico	20.000,00
02	50	15	84	492			Previdência Social a Segurados \	20.000,00

02	50	15	84	492	2073		Manutenção com Contribuições ao PASEP	20.000,00
02	50	15	84	492	2073	3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	20.000,00
02	51						Fundo Municipal de Saúde	363.000,00
02	51	13					Saúde e Saneamento	363.000,00
02	51	13	75				Saúde e Saneamento	363.000,00
02	51	13	75	428			Assistência Médica e Sanitaria	363.000,00
02	51	13	75	428	1112		Aquisição de Equip, p/ setor de saúde.	50.000,00
02	51	13	75	428	1112	4120	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
02	51	13	75	428	2104		Manutenção do Fundo Mun. de Saúde	313.000,00
02	51	13	75	428	2104	3111	Pessoal Civil	110.000,00
02	51	13	75	428	2104	3113	Obrigações Patronais	5.000,00
02	51	13	75	428	2104	3120	Material de Consumo	105.000,00
02	51	13	75	428	2104	3132	Outros Serviços e Encargos	51.000,00
02	51	13	75	428	2104	3253	Salário Família	2.000,00
02	51	13	75	428	2104	3255	Assistência Médico-Hospitalar	40.000,00
02	52						Fundo municipal de Assistência Social	208.000,00
02	52	15					Assistência e Previdência	208.000,00
02	52	15	81				Assistência	208.000,00
02	52	15	81	185			Creche	20.424,00
02	52	15	81	185	2106		Manutenção das Atividades da Creche	20.424,00
02	52	15	81	185	2106	3120	Material de Consumo	12.000,00
02	52	15	81	185	2106	3132	Outros Serviços e Encargos	8.424,00
02	52	15	81	483			Assistência e Previdência	24.000,00
02	52	15	81	483	2107		Manutenção com Assistênica ao Menor	24.000,00
02	52	15	81	483	2107	3120	Material de Consumo	14.000,00
02	52	15	81	483	2107	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	52	15	81	485			Assistência a Velhice	14.000,00
02	52	15	81	485	2108		Manutenção das Atividades com Idosos	14.000,00
02	52	15	81	485	2108	3120	Material de Consumo	8.000,00
02	52	15	81	485	2108	3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
02	52	15	81	486			Assistência Social Geral	150.368,00
02	52	15	81	486	1113		Aquisição de Equip, com Recursos do PAB	20.368,00
02	52	15	81	486	1113	4120	Equipamento e Material Permanente	20.368,00
02	52	15	81	486	1114		Equipamentos - FAE	10.000,00
02	52	15	81	486	1114	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	52	15	81	486	2105		Manuten. das Ativ. com Recursos do PAB	100.000,00
02	52	15	81	486	2105	3120	Material de Consumo	50.000,00
02	52	15	81	486	2105	3132	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
02	52	15	81	486	2105	3259	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
02	52	15	81	486	2109		Manutenção das Ativ. do FAE	20.000,00
02	52	15	81	486	2109	3120	Material de Consumo	10.000,00
02	52	15	81	486	2109	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	60						Secretaria Mun. Educação, Cultura e Esportes	1.227.108,00
02	60	08					Educação e Cultura	1.227.108,00
02	60	08	07				Administração	52.700,00
02	60	08	07	20			Supervisão e Coordenação Superior	26.000,00
02	60	08	07	20	2013		Manutenção das Atividades da Secretaria	26.000,00
02	60	08	07	20	2013	2013	Pessoal Civil	25.000,00

02	60	08	07	020	2103	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	60	08	07	021			Administração Geral	26.700,00
02	60	08	07	021	1099		Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00
02	60	08	07	021	1099	3120	Material de Consumo	100,00
02	60	08	07	021	1099	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	60	08	07	021	1099	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	60	08	07	021	1099	3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	100,00
02	60	08	07	021	1099	4110	Obras e Instalações	100,00
02	60	08	07	021	1099	4120	Equipamento e Material Permanente	100,00
02	60	08	07	021	1099	4210	Aquisição de Imóveis	100,00
02	60	08	07	021	2075		Manutenção de Atividades do Setor	26.000,00
02	60	08	07	021	2075	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	60	08	07	021	2075	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	60	08	41				Educação da Criança de 0 a 6 Anos	139.400,00
02	60	08	41	185			Creche	72.200,00
02	60	08	41	185	1077		Construção e Ampliação de Creches	5.000,00
02	60	08	41	185	1077	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	60	08	41	185	1078		Aquisição de Equipamentos Para as Creches	5.000,00
02	60	08	41	185	1078	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	41	185	2076		Manutenção das Atividades das Creches	62.200,00
02	60	08	41	185	2076	3111	Pessoal Civil	50.000,00
02	60	08	41	185	2076	3120	Material de Consumo	10.000,00
02	60	08	41	185	2076	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	41	185	2076	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	60	08	41	190			Educação Pre Escolar	67.200,00
02	60	08	41	190	1080		Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	20.000,00
02	60	08	41	190	1080	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	60	08	41	190	1081		Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola	5.000,00
02	60	08	41	190	1081	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	41	190	2079		Manutenção das Atividades Pré-Escola	42.000,00
02	60	08	41	190	2079	3111	Pessoal Civil	35.000,00
02	60	08	41	190	2079	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	60	08	41	190	2079	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	41	190	2079	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	60	08	42				Ensino Fundamental	632.200,00
02	60	08	42	188			Ensino Regular	632.200,00
02	60	08	42	188	1088		Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02	60	08	42	188	1088	4192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02	60	08	42	188	1106		Construção e Ampliação de Prédios Escolares	30.000,00
02	60	08	42	188	1106	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	60	08	42	188	1107		Aquisição de Veículos e equip, para o setor	20.000,00
02	60	08	42	188	1107	4120	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02	60	08	42	188	2082		Manutenção das Atividades do Ensino Regular	556.200,00
02	60	08	42	188	2082	3111	Pessoal Civil	100.000,00
02	60	08	42	188	2082	3113	Obrigações Patronais	15.000,00
02	60	08	42	188	2082	3120	Material de Consumo	100.000,00
02	60	08	42	188	2082	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	42	188	2082	3132	Outros Serviços e Encargos	40.000,00
02	60	08	42	188	2082	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02	60	08	42	188	2082	3222	FUNDEF	300.000,00
02	60	08	42	188	2084		Manutenção de Transferências	11.000,00

02	60	08	42	188	2084	3251	Inativos	10.000,00
02	60	08	42	188	2084	3252	Pensionistas	1.000,00
02	60	08	42	188	2085		Manutenção com Abono Família	10.000,00
02	60	08	42	188	2085	3253	Saíário Família	5.000,00
02	60	08	42	188	2085	3280	2 Contribuição p/ Formação Patr.Serv. Publico	5.000,00
02	60	08	45				Ensino Supletivo	15.200,00
02	60	08	45	216			Cursos de Aprendizagem	15.200,00
02	60	08	45	216	1090		Construção/Ampliação Unidades Para Cursos	10.000,00
02	60	08	45	216	1090	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	60	08	45	216	1091		Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	1.000,00
02	60	08	45	216	1091	4120	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02	60	08	45	216	2089		Manutenção das Atividades	4.200,00
02	60	08	45	216	2089	3111	Pessoal Civil	1.000,00
— 2	60	08	45	216	2089	3120	Material de Consumo	1.000,00
'*02	60	08	45	216	2089	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	45	216	2089	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
• 02	60	08	46				Educação Fisica e Desportos	82.200,00
02	60	08	46	224			Desporto Amador	82.200,00
02	60	08	46	224	1094		Manutenção e Ampliação de Ginásios e Quadras	60.000,00
02	60	08	46	224	1094	4110	Obras e Instalações	60.000,00
02	60	08	46	224	1108		Aquisição de Equipamentos para o setor	5.000,00
02	60	08	46	224	1108	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	46	224	2092		Manutenção Atividades Desportivas	7.200,00
02	60	08	46	224	2092	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	60	08	46	224	2092	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	60	08	46	224	2092	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	46	224	2092	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	60	08	46	224	2093		Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	10.000,00
02	60	08	46	224	2093	3231	Subvenções Sociais	10.000,00
02	60	08	47				Assistência a Educandos	284.208,00
02	60	08	47	235			Bolsas de Estudo	1.000,00
02	60	08	47	235	2084		Manutenção com Transferências	1.000,00
^02	60	08	47	235	2084	3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
_ 12	60	08	47	239			Transporte Escolar	283.208,00
02	60	08	47	239	1103		Veículos Para Transporte Escolar	15.000,00
02	60	08	47	239	1103	4120	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02	60	08	47	239	2097		Manutenção das Atividades do Setor	268.208,00
02	60	08	47	239	2097	3111	Pessoal Civil	5.000,00
•02	60	08	47	239	2097	3120	Material de Consumo	163.208,00
02	60	08	47	239	2097	3132	Outros Serviços e Encargos	100.000,00
02	60	08	48				Cultura	21.200,00
02	60	08	48	247			Difusão Cultural	21.200,00
02	60	08	48	247	1097		Construção/Ampliação do Setor de Cultura	10.000,00
02	60	08	48	247	1097	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	60	08	48	247	1098		Aquisição de Equipamentos Para o Setor	5.000,00
02	60	08	48	247	1098	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	48	247	2096		Manutenção das Atividades do Setor	6.200,00
02	60	08	48	247	2096	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	60	08	48	247	2096	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	48	247	2096	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00

Código da Conta							Discriminação da Despesa		Valor Orçado
02	61							Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino e Vai. do M	300.000,00
02	61	08						Educação e Cultura	300.000,00
02	61	08	42					Ensino Fundamental	298.000,00
02	61	08	42	188				Ensino Regular	239.200,00
02	61	08	42	188	1110			Constr. Reforma e Aquis. de Equip.	20.000,00
02	61	08	42	188	1110	4110		Obras e Instalações	10.000,00
02	61	08	42	188	1110	4120		Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	61	08	42	188	2086			Manutenção das Atividades do Setor	219.200,00
02	61	08	42	188	2086	3111		Pessoal Civil	163.000,00
02	61	08	42	188	2086	3113		Obrigações Patronais	10.000,00
02	61	08	42	188	2086	3120		Material de Consumo	20.000,00
02	61	08	42	188	2086	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	61	08	42	188	2086	3132		Outros Serviços e Encargos	15.000,00
'2	61	08	42	188	2086	3253		Salário Família	7.000,00
”*02	61	08	42	188	2086	3280	3	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	4.000,00
02	61	08	42	239				Transporte Escolar	58.800,00
• 02	61	08	42	239	1111			Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
02	61	08	42	239	1111	4120	36	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	61	08	42	239	2102			Manutenção das Atividades do Setro	53.800,00
02	61	08	42	239	2102	3111	37	Pessoal Civil	10.000,00
02	61	08	42	239	2102	3120	38	Material de Consumo	10.000,00
02	61	08	42	239	2102	3132	39	Outros Serviços e Encargos	33.800,00
02	61	08	47					Assistência a Educandos	2.000,00
02	61	08	47	235				Bolsas de Estudo	1.000,00
02	61	08	47	235	2087			Manutenção de Bolsas de Estudos	1.000,00
02	61	08	47	235	2087	3254		Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02	61	08	47	236				Livro Didáticos	1.000,00
02	61	08	47	236	2095			Manutenção das Atividades do Setor	1.000,00
02	61	08	47	236	2095	3120		Material de Consumo	1.000,00

01	01	01	01	001	2001	3211	Transferências Correntes	355.000,00
02	10	02	04	013	2098	3111	Pessoal Civil	15.000,00
02	10	02	04	013	2098	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	10	02	04	013	2098	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	10	02	04	013	2098	3191	Sentenças Judiciárias	20.000,00
02	10	03	07	020	1003	4120	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02	10	03	07	020	2002	3111	Pessoal Civil	100.000,00
02	10	03	07	020	2002	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	10	03	07	020	2002	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	10	03	07	020	2002	3132	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
02	10	03	07	021	2004	3111	Pessoal Civil	50.000,00
02	10	03	07	021	2004	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	10	03	07	021	2004	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	10	03	07	021	2004	3132	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
02	10	03	07	021	2005	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,000
02	10	03	07	021	2112	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	10	03	07	021	2112	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	20	03	07	020	2099	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	20	03	07	020	2099	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	20	03	07	021	1007	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	20	03	07	021	2006	3111	Pessoal Civil	100.000,00
02	20	03	07	021	2006	3120	Material de Consumo	20.000,00
02	20	03	07	021	2006	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	07	021	2006	3132	Outros Serviços e Encargos	120.000,00
02	20	03	07	021	2006	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
02	20	03	07	021	2019	3111	Pessoal Civil	15.000,00
02	20	03	07	021	2019	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	03	07	024	1009	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	20	03	07	024	2008	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	20	03	07	024	2008	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	07	024	2008	3132	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	20	03	08	030	1104	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	20	03	08	030	2020	3111	Pessoal Civil	30.000,00
02	20	03	08	030	2020	3120	Material de Consumo	2.000,00
02	20	03	08	030	2020	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	08	030	2020	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	03	08	032	1105	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	20	03	08	032	2023	3111	Pessoal Civil	8.000,00
02	20	03	08	032	2023	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	20	03	08	032	2023	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	20	03	08	032	2023	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	20	03	08	033	1026	4351	Amortização da Divida Pública	50.000,00
02	20	03	08	033	1026	4354	Outras Amortizações	1.000,00
02	20	03	08	033	2025	3261	Juros da Divida Contratada	2.000,00
02	20	03	08	033	2025	3265	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
02	20	06	30	174	2016	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	20	06	30	174	2016	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	06	30	177	1022	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	20	06	30	177	2017	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	20	06	30	177	2017	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	20	07	39	183	2010	3224	Transferências a Inst. Multigovernamentais	10.000,00

02	21	99	99	999	2999	3999	Reserva de Contingência	80.000,00
02	30	03	07	020	2100	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	30	03	07	020	2100	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	30	04	18	111	1012	4120	Equipamento e Material Permanente	30.000,00
02	30	04	18	111	2010	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	30	04	18	111	2010	3120	Material de Consumo	10.000,00
02	30	04	18	111	2010	3132	Outros Serviços e Encargos	12.000,00
02	30	04	18	111	2011	3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00
02	30	04	18	112	1105	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	30	04	18	112	1105	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	30	04	18	112	2097	3111	Pessoal Civil	500,00
02	30	04	18	112	2097	3120	Material de Consumo	500,00
02	30	04	18	112	2097	3132	Outros Serviços e Encargos	500,00
02	40	03	07	020	2101	3111	Pessoal Civil	25.000,00
02	40	03	07	020	2101	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	40	03	07	021	1030	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	40	03	07	021	1031	4210	Aquisição de Imóveis	5.000,00
02	40	03	07	021	1100	3120	Material de Consumo	100,00
02	40	03	07	021	1100	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	40	03	07	021	1100	3132	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	40	03	07	021	1100	4110	Obras e Instalações	100,00
02	40	03	07	021	1100	4120	Equipamento e Material Permanente	100,00
02	40	03	07	021	2028	3111	Pessoal Civil	120.000,00
02	40	03	07	021	2028	3120	Material de Consumo	80.000,00
02	40	03	07	021	2028	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	03	07	021	2028	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	40	03	07	025	1032	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	40	03	51	269	1033	4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00
02	40	05	22	134	1052	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	40	05	22	134	1052	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	40	05	22	134	2056	3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02	40	10	57	316	1034	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	40	10	58	323	1035	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	40	10	60	325	1037	4120	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02	40	10	60	325	1038	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	40	10	60	325	2036	3111	Pessoal Civil	30.000,00
02	40	10	60	325	2036	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	40	10	60	325	2036	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
02	40	10	60	325	2036	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	40	10	60	326	1035	4120	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02	40	10	60	326	1054	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	40	10	60	326	2055	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	40	10	60	326	2055	3120	Material de Consumo	500,00
02	40	10	60	326	2055	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	10	60	327	1039	4332	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00
02	40	10	60	327	2038	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	40	10	60	327	2038	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	10	60	327	2038	3132	Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02	40	10	60	328	1041	4110	Obras e Instalações	5.000,00
02	40	10	60	328	1042	4120	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02	40	10	60	328	2040	3111	Pessoal Civil	6.000 00

Código da Conta							N° da Ficha	Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02	40	10	60	328	2040	3120		Material de Consumo	1.000,00
02	40	10	60	328	2040	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	10	60	328	2040	3132		Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	16	07	534	1102	4110		Obras e Instalações	100,00
02	40	16	88	532	1040	4120		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	40	16	88	532	1047	4110		Obras e Instalações	50.000,00
02	40	16	88	532	2046	3111		Pessoal Civil	500,00
02	40	16	88	532	2046	3120		Material de Consumo	500,00
02	40	16	88	532	2046	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	16	88	532	2046	3132		Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	40	16	88	534	1050	4110		Obras e Instalações	30.000,00
02	40	16	88	534	1051	4120		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
.02	40	16	88	534	2049	3111		Pessoal Civil	40.000,00
=02	40	16	88	534	2049	3120		Material de Consumo	150.000,00
02	40	16	88	534	2049	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	40	16	88	534	2049	3132		Outros Serviços e Encargos	30.000,00
>02	50	03	07	020	2102	3111		Pessoal Civil	25.000,00
02	50	03	07	020	2102	3132		Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	50	13	07	021	1101	3120		Material de Consumo	100,00
02	50	13	07	021	1101	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	50	13	07	021	1101	3132		Outros Serviços e Encargos	100,00
02	50	13	07	021	1101	4110		Obras e Instalações	0,00
02	50	13	07	021	1101	4120		Equipamento e Material Permanente	100,00
02	50	13	07	021	1101	4210		Aquisição de Imóveis	100,00
02	50	13	75	428	1055	4110		Obras e Instalações	50.000,00
02	50	13	75	428	1056	4120		Equipamento e Material Permanente	50.000,00
02	50	13	75	428 2052		3111		Pessoal Civil	150.000,00
02	50	13	75	428	2052	3120		Material de Consumo	70.000,00
02	50	13	75	428	2052	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	13	75	428	2052	3132		Outros Serviços e Encargos	150.000,00
02	50	13	75	428	2053	3214		Contribuições a Fundos	5.000,00
02	50	13	75	428	2053	3255		Assistência Médico-Hospitalar	0,00
02	50	13	75	428	2113	3224	35	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	15.800,00
02	50	13	75	430	2110	3120	25	Material de Consumo	5.000,00
02	50	13	75	430	2110	3132	26	Outros Serviços e Encargos	5.000,00 .
02	50	13	75	430	2111	3120	27	Material de Consumo	100,00
02	50	13	75	430	2111	3132	28	Outros Serviços e Encargos	100,00
02	50	13	76	447	1057	4110		Obras e Instalações	10.000,00
•02	50	13	76	447	1058	4120		Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	50	13	76	447	2057	3111		Pessoal Civil	2.000,00
02	50	13	76	447	2057	3120		Material de Consumo	1.000,00
02	50	13	76	447	2057	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	13	76	447	2057	3132		Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	13	76	449	1061	4110		Obras e Instalações	20.000,00
02	50	13	76	449	2060	3111		Pessoal Civil	2.000,00
02	50	13	76	449	2060	3120		Material de Consumo	1.000,00
02	50	13	76	449	2060	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	13	76	449	2060	3132		Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	15	81	483	1064	4110		Obras e Instalações	5.000,00
02	50	15	81	483	1065	4120	11	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	50	15	81	483	2062	3111		Pessoal Civil	2.000,00

02	50	15	81	483	2062	3120		Material de Consumo	2.000,00
02	50	15	81	483	2062	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	15	81	483	2062	3132		Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	50	15	81	483	2063	3214		Contribuições a Fundos	3.800,00
02	50	15	81	483	2063	3231		Subvenções Sociais	5.000,00
02	50	15	81	486	2066	3111		Pessoal Civil	10.000,00
02	50	15	81	486	2066	3120		Material de Consumo	5.000,00
02	50	15	81	486	2066	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	50	15	81	486	2066	3132		Outros Serviços e Encargos	20.000,00
02	50	15	81	486	2067	3214		Contribuições a Fundos	5.000,00
02	50	15	81	486	2067	3231		Subvenções Sociais	20.000,00
02	50	15	81	486	2068	3257		Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
02	50	15	81	486	2069	3259		Outras Transferências a Pessoas	5.000,00
02	50	15	81	486	2074	3214		Contribuições a Fundos	5.000,00
02	50	15	82	492	2070	3113		Obrigações Patronais	54.200,00
02	50	15	82	492	2071	3253		Salário Família	5.000,00
02	50	15	82	495	2072	3251		Inativos	10.000,00
* 02	50	15	82	495	2072	3252		Pensionistas	2.000,00
02	50	15	84	492	2073	3280		Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	20.000,00
02	51	13	75	428	1112	4120	10	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
02	51	13	75	428	2104	3111	5	Pessoal Civil	110.000,00
02	51	13	75	428	2104	3113	4	Obrigações Patronais	5.000,00
02	51	13	75	428	2104	3120	6	Material de Consumo	105.000,00
02	51	13	75	428	2104	3132	7	Outros Serviços e Encargos	51.000,00
02	51	13	75	428	2104	3253	9	Salário Família	2.000,00
02	51	13	75	428	2104	3255	8	Assistência Médico-Hospitalar	40.000,00
02	52	15	81	185	2106	3120	20	Material de Consumo	12.000,00
02	52	15	81	185	2106	3132	21	Outros Serviços e Encargos	8.424,00
02	52	15	81	483	2107	3120	15	Material de Consumo	14.000,00
02	52	15	81	483	2107	3132	16	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02	52	15	81	485	2108	3120	17	Material de Consumo	8.000,00
02	52	15	81	485	2108	3132	18	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
02	52	15	81	486	1113	4120	14	Equipamento e Material Permanente	20.368,00
02	52	15	81	486	1114	4120	24	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	52	15	81	486	2105	3120	12	Material de Consumo	50.000,00
02	52	15	81	486	2105	3132	13	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
02	52	15	81	486	2105	3259	19	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
02	52	15	81	486	2109	3120	22	Material de Consumo	10.000,00
02	52	15	81	486	2109	3132	23	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
•02	60	08	07	020	2103	3111		Pessoal Civil	25.000,00
02	60	08	07	020	2103	3132		Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	60	08	07	021	1099	3120		Material de Consumo	100,00
02	60	08	07	021	1099	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02	60	08	07	021	1099	3132		Outros Serviços e Encargos	100,00
02	60	08	07	021	1099	3222		Transf.a Estados e ao Distrito Federal	100,00
02	60	08	07	021	1099	4110		Obras e Instalações	100,00
02	60	08	07	021	1099	4120		Equipamento e Material Permanente	100,00
02	60	08	07	021	1099	4210		Aquisição de Imóveis	100,00
02	60	08	07	021	2075	3111		Pessoal Civil	25.000,00
02	60	08	07	021	2075	3132		Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	60	08	41	185	1077	4110		Obras e Instalações	5.000,00

02	60	08	41	185	1078	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	41	185	2076	3111	Pessoal Civil	50.000,00
02	60	08	41	185	2076	3120	Material de Consumo	10.000,00
02	60	08	41	185	2076	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	41	185	2076	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	60	08	41	190	1080	4110	Obras e Instalações	20.000,00
02	60	08	41	190	1081	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	41	190	2079	3111	Pessoal Civil	35.000,00
02	60	08	41	190	2079	3120	Material de Consumo	5.000,00
02	60	08	41	190	2079	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	41	190	2079	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	60	08	42	188	1088	4192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02	60	08	42	188	1106	4110	Obras e Instalações	30.000,00
02	60	08	42	188	1107	4120	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02	60	08	42	188	2082	3111	Pessoal Civil	100.000,00
02	60	08	42	188	2082	3113	Obrigações Patronais	15.000,00
02	60	08	42	188	2082	3120	Material de Consumo	100.000,00
02	60	08	42	188	2082	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	42	188	2082	3132 .	Outros Serviços e Encargos	40.000,00
02	60	08	42	188	2082	3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
02	60	08	42	188	2082	3222 01	FUNDEF	300.000,00
02	60	08	42	188	2084	3251	Inativos	10.000,00
02	60	08	42	188	2084	3252	Pensionistas	1.000,00
02	60	08	42	188	2085	3253	Salário Família	5.000,00
02	60	08	42	188	2085	3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	5.000,00
02	60	08	45	216	1090	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	60	08	45	216	1091	4120	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02	60	08	45	216	2089	3111	Pessoal Civil	1.000,00
02	60	08	45	216	2089	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	60	08	45	216	2089	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	45	216	2089	3132	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02	60	08	46	224	1094	4110	Obras e Instalações	60.000,00
02	60	08	46	224	1108	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	46	224	2092	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	60	08	46	224	2092	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	60	08	46	224	2092	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	46	224	2092	3132	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02	60	08	46	224	2093	3231	Subvenções Sociais	10.000,00
02	60	08	47	235	2084	3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02	60	08	47	239	1103	4120	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02	60	08	47	239	2097	3111	Pessoal Civil	5.000,00
02	60	08	47	239	2097	3120	Material de Consumo	163.208,00
02	60	08	47	239	2097	3132	Outros Serviços e Encargos	100.000,00
02	60	08	48	247	1097	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	60	08	48	247	1098	4120	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	60	08	48	247	2096	3120	Material de Consumo	1.000,00
02	60	08	48	247	2096	3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	60	08	48	247	2096	3132	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02	61	08	42	188	1110	4110	Obras e Instalações	10.000,00
02	61	08	42	188	1110	4120	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02	61	08	42	188	2086	3111	Pessoal Civil	163 000 00

02	61	08	42	188	2086	3113		Obrigações Patronais	10.000,00
02	61	08	42	188	2086	3120		Material de Consumo	20.000,00
02	61	08	42	188	2086	3131		Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02	61	08	42	188	2086	3132		Outros Serviços e Encargos	15.000,00
02	61	08	42	188	2086	3253		Salário Família	7.000,00
02	61	08	42	188	2086	3280	3	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	4.000,00
02	61	08	42	239	1111	4120	36	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02	61	08	42	239	2102	3111	37	Pessoal Civil	10.000,00
02	61	08	42	239	2102	3120	38	Material de Consumo	10.000,00
02	61	08	42	239	2102	3132	39	Outros Serviços e Encargos	33.800,00
02	61	08	47	235	2087	3254		Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02	61	08	47	236	2095	3120		Material de Consumo	1.000,00
								Geral da Despesa Orçada	5.000.000,00

06	30		Segurança Pública	5.000,00	4.000,000	9.000,00
06	30	174	Policiamento Civil		2.000,00	2.000,00
06	30	177	Policiamento Militar	5.000,00	2.000,00	7.000,00
07			Desenvolvimento Regional		10.000,00	10.000,00
07	39		Desenvolvimento e Microrregiões		10.000,00	10.000,00
07	39	183	Programação Especial		10.000,00	10.000,00
08			Educação e Cultura	221.700,00	1.305.408,00	1.527.108,00
08	07		Administração	700,00	52.000,00	52.700,00
08	07	020	Supervisão e Coordenação Superior		26.000,00	26.000,00
08	07	021	Administração Geral	700,00	26.000,00	26.000,00
08	41		Educação da Criança de 0 a 6 Anos	35.000,00	104.400,00	139.400,00
08	41	185	Creche	10.000,00	62.200,00	72.200,00
08	41	190	Educação Pre Escolar	25.000,00	42.200,00	67.200,00
08	42		Ensino Fundamental	80.000,00	850.000,00	930.200,00
08	42	188	Ensino Regular	75.000,00	796.400,00	871.400,00
08	42	239	Transporte Escolar	5.000,00	53.800,00	58.800,00
08	45		Ensino Supletivo	11.000,00	4.200,00	15.200,00
08	45	216	Cursos de Aprendizagem	11.000,00	4.200,00	15.200,00
08	46		Educação Física e Desporto	65.000,00	17.200,00	82.200,00
08	46	224	Desporto Amador	65.000,00	17.200,00	82.200,00
08	47		Assistência a Educandos	15.000,00	271.208,00	286.208,00
08	47	235	Bolsas de Estudo		2.000,00	2.000,00
08	47	236	Livro Didático		1.000,00	1.000,00
08	47	239	Transporte Escolar	15.000,00	268.208,00	283.208,00
08	48		Cultura	15.000,00	6.200,00	21.200,00
08	48	247	Difusão Cultural	15.000,00	6.200,00	21.200,00
10			Habitação e Urbanismo	118.000,00	76.400,00	104.400,00
01			Legislativa		355.000,00	355.000,00
01	01		Processo Legislativo		355.000,00	355.000,00
01	01	01	Ação Legislativa		355.000,00	355.000,00
02			Judiciária		39.000,00	39.000,00
02	04		Processo Judiciário		39.000,00	39.000,00
02	04	013	Ação Judiciária		39.000,00	39.000,00
03			Administração e Planejamento	128.500,00	858.700,00	987.200,00
03	07		Administração	65.500,00	802.300,00	867.800,00
03	07	020	Supervisão e Coordenação Superior	30.000,00	239.200,00	369.200,00
03	07	021	Administração Geral	15.500,00	547.900,00	563.400,00
03	07	024	Informática	10.000,00	15.200,00	25.200,00
03	07	025	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
03	08		Administração Financeira	58.000,00	56.400,00	114.400,00
03	08	030	Administração de Receitas	5.000,00	33.200,00	38.200,00
03	08	032	Controle Interno	2.000,00	11.200,00	13.200,00
03	08	033	Divida Interna	51.000,00	12.000,00	63.000,00
03	51		Energia Eletrica	5.000,00		5.000,00
03	51	269	Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00
04			Agricultura	45.000,00	58.500,00	103.500,00
04	18		Promoção e Extensão Rural	45.000,00	58.500,00	103.500,00
04	18	111	Extensão Rural	30.000,00	57.000,00	87.000,00
04	18	112	Promoção Agrária	15.000,00	1.500,00	16.500,00
05			Comunicações	7.000,00	20.000,00	27.000,00
05	22		Telecomunicações	7.000,00	20.000,00	27.000,00
05	22	134	Telefonia	7.000,00	20.000,00	27.000,00
06			Defesa Nacional e Segurança Pública	5.000,00	4.000,00	9.000,00
10	57		Habitação	30.000,00		30.000,00
10	57	316	Habitações Urbanas	30.000,00		30.000,00
10	58		Urbanismo	30.000,00		30.000,00
10	58	323	Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	58.000,00	76.400,00	134.400,00
10	60	325	Limpeza Pública	35.000,00	40.500,00	75.500,00
10	60	326	Serviços Funerários	7.000,00	6.500,00	13.500,00
10	60	327	Iluminação Pública	10.000,00	21.200,00	31.200,00
10	60	328	Parques e Jardins	6.000,00	8.200,00	14.200,00
13			Saúde e Saneamento	185.000,00	724.600,00	910.100,00
13	07		Administração	500,00		500,00
13	07	021	Administração Geral	500,00		500,00
13	75		Saúde e Saneamento	150.000,00	714.200,00	864.200,00
13	75	428	Assistência Médica e Sanitária	150.000,00	704.000,00	854.000,00
13	75	430	Controle Doenças Transmissiveis		10.200,00	10.200,00
13	76		Saneamento	35.000,00	10.400,00	45.400,00
13	76	447	Abastecimento de Agua	15.000,00	5.200,00	20.200,00
13	76	449	Sistemas e Esgotos	20.000,00	5.200,00	25.200,00
15			Assistência e Previdência	40.368,00	359.824,00	400.192,00
15	81		Assistência	40.368,00	268.624,00	308.992,00
15	81	185	Creche		20.424,00	20.424,00
15	81	483	Assistência e Previdência	10.000,00	39.000,00	49.000,00
15	81	485	Assistência a Velhice		14.000,00	14.000,00
15	81	486	Assistência Social Geral	30.368,00	195.200,00	225.568,00
15	82		Previdência		71.200,00	71.200,00
15	82	492	Previdência Social e Segurados		59.200,00	59.200,00
15	82	495	Previdência Social Inativos/ Pensionistas		12.000,00	12.000,00
15	84		Programa de Formação Patr. Serv. Publico		20.000,00	20.000,00
15	84	492	Previdência Social a Segurados		20.000,00	20.000,00
16			Transporte	135.100,00	222.400,00	357.500,00
16	07		Administração	100,00		100,00
16	07	534	Estradas Vicinais	100,00		100,00
16	88		Transporte Rodoviário	135.000,00	222.400,00	357.400,00
16	88	532	Terminais Rodoviários	55.000,00	2.200,00	57.200,00
16	88	534	Estradas Vicinais	80.000,00	220.000,00	300.000,00
99			Reserva de Contingência		80.000,00	80.000,00
99	99		Reserva de Contingência		80.000,00	80.000,00
99	99	99	Reserva de Contingência		80.000,00	80.000,00
			Total Geral	886.168,00	4.113.832,00	5.000,00

Código			Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01			Legislativa	355.000,00		355.000,00
01	01		Processo Legislativo	355.000,00		355.000,00
01	01	001	Ação Legislativa	355 000,00		355.000,00
02			Judiciária	39.000,00		39.000,00
02	04		Processo Judiciário	39.000,00		39.000,00
02	04	013	Ação Judiciária	39.000,00		39.000,00
03			Administração e Planejamento	987.200,00		987.200,00
03	07		Administração	867.800,00		867,800,00
03	07	020	Supervisão e Coordenação Superior	269.200,00		269.200,00
03	07	021	Administração Geral	563.00,00		563.400,00
03	07	024	Informática	25.200,00		25.200,00
03	07	025	Edficações Públicas	10.000,00		10.000,00
O3	08		Administração Financeira	114.00,00		114.400,00
O3	08	030	Administração de Receitas	38.200,00		38.200,00
• 03	08	032	Controle Interno	13.200,00		13.200,00
03	08	033	Divida Interna	63.000,00		63.000,00
03	51		Energia Elétrica	5.000.00		5.000,00
03	51	269	Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00
04			Agricultura	103.500,00		103.500,00
04	18		Promoção e Extensão Rural	103.500,00		103.500,00
04	18	111	Extensão Rural	87.000,00		87,000,00
04	18	112	Promoção Agrária	16.500,00		16,500,00
05			Comunicações	27.000,00		27.000,00
05	22		Telecomunicações	27.000,00		27.000,00
05	22	134	Telefonia	27.000,00		27.000,00
06			Defesa Nacional e Segurança Pública	9.000,00		9.000,00
06	30		Segurança Pública	9.000,00		9.000,00
—» 06	30	174	Policiamento Civil	2.000,00		2.000,00
06	30	177	Policiamento Militar	7.000,00		7.000,00
07			Desenvolvimento Regional	10.000,00		10.000,00
07	39		Desenvolvimento de MicrorregiÕes	10.000,00		10.000.00
07	39	183	Programação Especial	10.000,00		10.000,00
08			Educação e Cultura	1.227.108,00	300.000,00	1.527.108,00
08	07		Administração	52.700,00		52.700,00
08	07	020	Supervisão e Coordenação Superior	26.000,00		26.000,00
08	07	021	Administração Geral	26 700,00		26.700,00
08	41		Educação da Criança de 0 a 6 Anos	139.400,00		139.400,00
08	41	185	Creche	72.200,00		72.200,00
08	41	190	Educação Pre Escolar	67.200,00		67.200,00
08	42		Ensino Fundamental	632.200,00	298.000,00	930.200,00
08	42	188	Ensino Regular	632.200,00	239.200,00	871.400,00
08	42	239	Transporte Escolar		58.800,00	/ 58.800,00
08	45		Ensino Supletivo	15.200,00		/ 15.200,00
08	45	216	Cursos de Aprendizagem	15.200,00		/ 15.200,00

Código			Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
08	46		Educação Fisica e Desportos	82.200,00		82.200,00
08	46	224	Desporto Amador	82.200,00		82.200,00
08	47		Assistência a Educandos	284.208,00	2.000,00	286.208,00
08	47	235	Bolsas de Estudo	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08	47	236	Livro Didáticos		1.000,00	1.000,00
08	47	239	Transporte Escolar	283.208,00		283.208,00
08	48		Cultura	21.200,00		21.200,00
08	48	247	Difusão Cultural	21.200,00		21.200,00
10			Habitação e Urbanismo	194.400,00		194.400,00
10	57		Habitação	30.000,00		30.000,00
10	57	316	Habitações Urbanas	30.000,00		30.000,00
10	58		Urbanismo	30.000,00		30.000,00
10	58	323	Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
10	60		Serviços de Utilidade Pública	134.400,00		134.400,00
10	60	325	Limpeza Pública	75.500,00		75.500,00
10	60	326	Serviços Funerários	13.500,00		13.500,00
10	60	327	Iluminação Pública	31.200,00		31.200,00
10	60	328	Parques e Jardins	14.200,00		14.200,00
13			Saúde e Saneamento	652.100,00	258.000,00	910.100,00
13	07		Administração	500,00		500.00
13	07	021	Administração Geral	500,00		500,00
13	75		Saúde e Saneamento	606.200,00	258.000,00	864.200,00
13	75	428	Assistência Médica e Sanitaria	596.000,00	258.000,00	854.000,00
13	75	430	Controle Doenças Transmissívis	10.200,00		10.200,00
13	76		Saneamento	45.400,00		45.400,00
13	76	447	Abastecimento de Agua	20.200,00		20.200,00
13	76	449	Sistemas e Esgotos	25.200,00		25.200,00
15			Assistência e Previdência	191.400,00	208.792,00	400 192,00
15	81		Assistência	100.200,00	208.792,00	308.992,00
15	81	185	Creche		20.424,00	20.424,00
15	81	483	Assistência e Previdência	25.000,00	24.000,00	49.000,00
15	81	485	Assistência a Velhice		14.000,00	14.000,00
15	81	486	Assistência Social Geral	75.200,00	150.368,00	225.568,00
15	82		Previdência	71.200,00		71.200,00
15	82	492	Previdência Social e Segurados	59.200,00		59.200,00
15	82	495	Previdência Social Inativos / Pensionistas	12.000,00		12.000,00
15	84		Programa de Formação Patr.Serv. Publico	20.000,00		20.000,00
15	84	492	Previdência Social a Segurados	20.000,00		20.000,00
16			Transporte	357.500,00		357.500,00
16	07		Administração	100,00		100,00
16	07	534	Estradas Vicinais	100,00		100,00
16	88		Transporte Rodoviário	357.400,00		357.400,00
16	88	532	Terminais Rodoviários	57.200,00		57.200,00
16	88	534	Estradas Vicinais	300.200,00		300.200,00
99			Reserva de Contingência	80.000,00		80.000,00
99	99		Reserva de Contingência	80.000,00		80.000,00
99	99	999	Reserva de Contingência	80.000,00		80.000,00
			Total	4.233.208,00	766.792,00	5.000.000,00

Funções Órgãos	Legislativa	Judiciária	Administração e Planejamento	Agricultura	Comunicações	Defesa Nacional e
Poder Legislativo	355.000,00
Poder Executivo		39.000,00	987.200,00	103.500,00	27.000,00	9.000,00

[Total	355.000,00	39.000,00	987.200,00	103.500,00	27.000,00	9.000,00 \|

Funções Órgãos	Defesa Nacional e Segurança Pública	Desenvolvimento Regional	Educação e Cultura	Habitação e Saúde e Saneamento Urbanismo	Assistência e Previ
Poder Legislativo
Poder Executivo	9.000,00	10.000,00	1.527.108,00	194 400,00 910.100,00	400.192,00

[Total	9.000,00	10.000,00	1.527.108,00	194.400,00 910.100,00	400.192,00 \|

Funções Orgâos	Assistência e Previdência	Transporte	Reserva de Contingência	Total Saúde e Saneame Assistência e Previ
Poder Legislativo				355.000,00
Poder Executivo	400.192,00	357.500,00	80.000,00	4.645.000,00

[total	400.192,00	357.500,00	80.000,00	5.000.000,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			4.109.832,00
3100	Despesas de Custeio			3.110.132,00
3110	Pessoal		1.404.200,00
3111	Pessoal Civil	1.320.000,00
3113	Obrigações Patronais	84.200,00
3120	Material de Consumo		891.108,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		783.824,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	5.700,00
3132	Outros Serviços e Encargos	778.124,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		31.000,00
3191	Sentenças Judiciárias	20.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00
3200	Transferências Correntes			919.700,00
	Transferências Intragovernamentais		373.800,00
3211	Transferências Correntes	355.000,00
3214	Contribuições a Fundos	18.800,00
3220	Transferências Intergovernamentais		355.900,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	330.100,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	25.800,00
3230	Transferências Intergovernamentais		35.000,00
3231	Subvenções Sociais	35.000,00
3250	Transferências a pessoas		114.000,00
3251	Inativos	20.000,00
3252	Pensionistas	3.000,00
3253	Salário Família	19.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	40.000,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	25.000,00
3260	Transferências a pessoas		12.000,00
3261	Juros da Divida Contratada	2.000,00
5	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
3z:d0	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		29.000,00
3900	Reserva de Contingência			80.000,00
3990	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		80.000,00
3999	Reserva de Contingência	80.000,00

4000	Despesas de Capital			890.168,00
4100	investimentos			818.968,00
4110	Obras e Instalações		430.300,00
4120	Equipamento e Material Permanente		383.668,00
4190	Equipamento e Material Permanente		5.000,00
4192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4200	Inversões Financeiras			5.200,00
4210	Aquisição de Imóveis		5.200,00
4300	Transferências de Capital			66.000,00
4330	Aquisição de Imóveis		15.000,00
4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00

4332	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00
4350	Aquisição de Imóveis		51.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	50.000,00
4354	Outras Amortizações	1.000,00
	Total da Despesa			5.000,00

3000	Despesas Correntes355.000,00			355.000,00
3200	Transferências Correntes			355.000,00
3210	Transferências Intragovernamentais		355.000,00
3211	Transferências Correntes	355.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				355.000,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			240.400,00
3100	Despesas de Custeio			240.400,00
3110	Pessoal		165.000,00
3111	Pessoal Civil	165.000,00
3120	Material de Consumo		17.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		38.400,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	400,00
3132	Outros Serviços e Encargos	38.000,00
*3190	Diversas Despesas de Custeio		20.000,00
«S191	Sentenças Judiciárias	20.000,00
4000	Despesas de Capital			35.000,00
k 4100	Investimentos			35.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		35.000,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			275.400,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			381.800,00
3100	Despesas de Custeio			359.800,00
3110	Pessoal		178.000,00
3111	Pessoal Civil	178.000,00
3120	Material de Consumo		30.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		141.800,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	800,00
3132	Outros Serviços e Encargos	141.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		10.000,00
"3192	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00
3200	Transferências Correntes			22.000,00
3220	Transferências Intergovernamentais		10.000,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	10.000,00
3260	Transferências Intergovernamentais		12.000,00
3261	Juros da Divida Contratada	2.000,00
3265	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
4000	Despesas de Capital			78.000,00
4100	Investimentos			27.000,00
4110	Obras e Instalações		5.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		22.000,00
4300	Transferências de Capital			51.000,00
4350	Equipamento e Material Permanente		51.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	50.000,00
4354	Outras Amortizações	1.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				459.800,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			80.000,00
3900	Reserva de Contingência			80.000,00
3990	Equipamento e Material Permanente		80.000,00
3999	Reserva de Contingência	80.000,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			80.000,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			84.500,00
3100	Despesas de Custeio			54.500,00
3110	Pessoal		30.500,00
3111	Pessoal Civil	30.500,00
3120	Material de Consumo		10.500,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		13.500,00
3132	Outros Serviços e Encargos	13.500,00
3200	Transferências Correntes			30.000,00
3220	Transferências Intergovernamentais		30.000,00
^222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	30.000,00
4000	Despesas de Capital			45.000,00
4100	Investimentos			45.000,00
4110	Obras e Instalações		10.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		35.000,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			129.500,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			551.600,00
3100	Despesas de Custeio			551.600,00
3110	Pessoal		226.500,00
3111	Pessoal Civil	226.500,00
3120	Material de Consumo		238.100,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		87.000,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.900,00
3132	Outros Serviços e Encargos	85.100,00
4000	Despesas de Capital			285.300,00
k4100	Investimentos			265.300,00
'4110	Obras e Instalações		185.200,00
4120	Equipamento e Material Permanente		80.100,00
4200	Inversões Financeiras			5.000,00
4210	Aquisição de Imóveis		5.000,00
4300	Transferências de Capital			15.000,00
4330	Aquisição de Imóveis		15.000,00
4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00
4332	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			836.900,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			619.300,00
3100	Despesas de Custeio			512.700,00
3110	Pessoal		245.200,00
3111	Pessoal Civil	191.000,00
3113	Obrigações Patronais	54.200,00
3120	Material de Consumo		84.200,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		183.300,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.100,00
3132	Outros Serviços e Encargos	182.200,00
3200	Transferências Correntes			106.600,00
3210	Transferências Intragovemamentais		18.800,00
3214	Contribuições a Fundos	18.800,00
l3220	Transferências Intergovemamentais		15.800,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	15.800,00
3230	Transferências Intergovemamentais		25.000,00
3231	Subvenções Sociais	25.000,00
3250	Transferências a pessoas		27.000,00
3251	Inativos	10.000,00
3252	Pensionistas	2.000,00
3253	Salário Família	5.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	0,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	5.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		20.000,00
4000	Despesas de Capital			145.200,00
4100	Investimentos			145.100,00
4110	Obras e Instalações		85.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		60.100,00
4200	Inversões Financeiras			100,00
4210	Aquisição de Imóveis		100,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			764.500,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			313.000,00
3100	Despesas de Custeio			271.000,00
3110	Pessoal		115.000,00
3111	Pessoal Civil	110.000,00
3113	Obrigações Patronais	5.000,00
3120	Material de Consumo		105.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		51.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	51.000,00
3200	Transferências Correntes			42.000,00
3250	Transferências a pessoas		42.000,00
3253	Salário Família	2.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	40.000,00
4000	Despesas de Capital			50.000,00
4100	Investimentos			50.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		50.000,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			363.000,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			178.424,00
3100	Despesas de Custeio			158.424,00
3120	Material de Consumo		94.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		64.424,00
3132	Outros Serviços e Encargos	64.424,00
3200	Transferências Correntes			20.000,00
3250	Transferências a pessoas		20.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
4000	Despesas de Capital			30.368,00
4100	Investimentos			30.368,00
4120	Equipamento e Material Permanente		30.368,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			1.030.808,00
3100	Despesas de Custeio			698.708,00
3110	Pessoal		261.000,00
3111	Pessoal Civil	246.000,00
3113	Obrigações Patronais	15.000,00
3120	Material de Consumo		281.308,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		155.400,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.300,00
3132	Outros Serviços e Encargos	154.100,00
^3190	Diversas Despesas de Custeio		1.000,00
'3192	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3200	Transferências Correntes			332.100,00
3220	Transferências Intergovemamentais		300.100,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	300.100,00
3230	Transferências Intergovemamentais		10.000,00
3231	Subvenções Sociais	10.000,00
3250	Transferências a pessoas		17.000,00
3251	Inativos	10.000,00
3252	Pensionistas	1.000,00
3253	Salário Família	5.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		5.000,00
4000	Despesas de Capital			196.300,00
4100	Investimentos			196.200,00
4110	Obras e Instalações		135.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		56.100,00
4190	Equipamento e Material Permanente		5.000,00
4192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
4200	Inversões Financeiras			100,00
4210	Aquisição de Imóveis		100,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			1.227.108,00

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000	Despesas Correntes			275.000,00
3100	Despesas de Custeio			263.000,00
3110	Pessoal		183.000,00
3111	Pessoal Civil	173.000,00
3113	Obrigações Patronais	10.000,00
3120	Material de Consumo		31.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		49.000,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
3132	Outros Serviços e Encargos	48.800,00
200	Transferências Correntes			12.000,00
3250	Transferências a pessoas		8.000,00
3253	Salário Família	7.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		4.000,00
4000	Despesas de Capital			25.000,00
4100	Investimentos			25.000,00
4110	Obras e Instalações		10.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		15.000,00
	Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária			300.000,00

Código	Discriminação da Conta					Desdobramento	Fonte Categoria Econômica
10000000	RECEITAS CORRENTES						3.750.050,00
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA						246.000,00
11100000	IMPOSTOS						140.000,00
11120000	Impostos sobre o Comercio Exterior						100.000,00
11120200	Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb.					40.000,00
11120800	Impostos; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis					60.000,00
11130000	Imposto Sobre a Produção e Circulação						40.000,00
11130500					Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat.	40.000,00
11200000					TAXAS		56.000,00
11210000					Taxas pelo Exercício do Poder da Policia		4.000,00
11210100					Taxas de Cadastro e Averbacao	1.000,00
11210200					Taxa de Licencas Diversas	3.000,00
11220000					Taxas pela Prestacao de Serviços		52.000,00
11220100					Taxa de Expediente	4.000,00
1220200					Taxa de lluminacao Publica	45.000,00
11220400					Taxa de Assistência Social	1.000,00
11220500 Taxa de					Conservacao de Estradas	1.000,00
11220600					Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos	1.000,00
11220700					Taxa de Serviços Públicos	0,00
11300000					CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		50.000,00
11300100					Contribuição de Melhoria	50.000,00
13000000					RECEITA PATRIMONIAL		17.000,00
13100000		RECEITAS IMOBILIÁRIAS					11.000,00
13100100		Alugueis				10.000,00
13100200		Arrendamentos				1.000,00
13200000		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS					5.000,00
13210000			Rentabilidade de Aplicações				4.000,00
13210100			Rentabilidade de Aplicações Diversas			2.000,00
13210200			Rentabilidade de Aplicações- FUNDEF			2.000,00
13210300				Rentabilidade de Aplicações Financeiras Convê		0,00
13230000				Participações Diversas			1.000,00
13900000				OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00
13900100				Aluguel de Maquina e Veiculo		1 000,00
15000000				RECEITA INDUSTRIAL			16.000,00
15400000				RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB.			16.000,00
15400100				Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto		8.000,00
15400200				Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo		8.000,00
1500 0 0 00				RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00
16100000				SERVIÇOS DE TRASPORTE			3.000,00
16100100				Renda da Estacao Rodoviária		1.000,00
16100200				Outras Receitas		2.000,00
17000000				TRANSFERENCIAS CORRENTES			3.162.418,00
17200000				TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL			2.812.418,00
17210000				Transferencias da União			1.266.918,00
17210100				Participacao na Receita da União		1.101.550,00
17210102				Cota Parte do Fundo de Participacao dos Munici		899.550,00
17210104				Tranferencias do IRRF		50.000,00
17210105				Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural		100.000,00
17210110				Transferencias do Fundo Especial Lei 7525		2.000,00

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte Categoria Econômica
25900100	Auxilio e Contribuições da União	50.000,00
25900200	Auxilios e ou Contribuições do Estado	30.000,00
25900300	Auxilio e ou Contribuições Diversas	20.000,00
	Total Geral da Receita		5.000.000,00

Código	Discriminação da Conta	Legislação
100000	RECEITAS CORRENTES
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA
11100000	IMPOSTOS
11120000	Impostos sobre o Comercio Exterior
11120200	Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb.	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11120800	Imposto s; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11130000	Imposto Sobre a Produção e Circulacao	Artigo 2°. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat.
11200000	TAXAS
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder da Policia
11210100	Taxas de Cadastro e Averbacao	Artigo 2°. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11210200	Taxa de Licencas Diversas	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11220000	Taxas pela Prestacao de Serviços
11220100	Taxa de Expediente	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11220200	Taxa de lluminacao Publica	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11220400	Taxa de Assistência Social	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11220500	Taxa de Conservacao de Estradas	Artigo 2°. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11220600	Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos	Artigo 2°. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11220700	Taxa de Serviços Públicos	Artigo n°.232 do Codigo Tributário n°. 017/98
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
11300100	Contribuição de Melhoria	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
13000000	RECEITA PATRIMONIAL
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
13100100	Alugueis
13100200	Arrendamentos
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
13210000	Rentabilidade de Aplicações
13210100	Rentabilidade de Aplicações Diversas
13210200	Rentabilidade de Aplicações – FUNDEF
13210300	Rentabilidade de Aplicações Financeiras Convênios
13230000	Participações Diversas	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
13900100	Aluguel de Maquina e Veiculo	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
15000000	RECEITA INDUSTRIAL
15400000	RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB.	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
15400100	Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
15400200	Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS
16100000	SERVIÇOS DE TRASPORTE	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
16100100	Renda da Estacao Rodoviária	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
16100200	Outras Receitas
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
17210000	Transferencias da União
17210100	Participacao na Receita da União
17210102	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Artigo 159 Letra B da Constituição Federal
17210104	Tranferencias do IRRF	Artigo 157, le 158 , I da Constituição Federal
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural	Artigo 158, II da Constituição Federal
17210110	Transferencias do Fundo Especial Lei 7525	Lei 7525
17210130	Cota-Parte do Salario-Educacao
17210900	Outras Transferencias da União
17210901	Transferencias Financeiras ; L.C n° 87/96
17210902	Transferências do PAB
17220000	Transferencias dos Estados
17220100	Participacao na Receita dos Estados
17220101	Cota-Parte Imp.s.Oper.Rel.Circ.Mer.Serv.	Artigo 158, IV Constituição Ferderal
17220102	Cota Parte Imp. sobre Prop, de Veí. Aut. -IPVA	Artigo 158 III Constituição Federal
17220103	Cota-Parte do IPI - Exportação	Artigo 159 Letra B Constituição Federal
17220121	FUNDEF-FPM
17220122	FUNDEF – ICMS
17220123	FUNDEF – IPI
17600000	RECEITA DE CONVÊNIO
17600100	Convênios da União
17600200	Convênios do Estado
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
19100100	Multas e Juros de Mora	Artigo 2o. Item I Lei Complementar n°. 06/91 - Código Tributário Municipal
19190000	Multas de Transito	Artigo 24 e 320 do Código Bras. de Trânsito
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
19220000	Restituições
19220100	Restituições Diversas
19220200	Restituições SUS	Convênio SUS
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
19310000	Receita da Divida Ativa Tributaira	Artigo 48 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar 06/91
19320000	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	Artigo 48 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar 06/91
19900000	RECEITAS DIVERSAS	Artigo 253 Item IV do Código Tributário Municipal - Lei Complementar 06/91
19900200	Receitas de Cemiterio	Artigo 253 Item IV ódigo Tributário Municipal - Lei Complementar 06/91
19900300	Correção Monetaria	Artigo 27 do Código Tributário Municipal - Lei Complementar 06/91
19900400	Outras Receitas Diversas	Artigo 253 Item IV Código Tributário Municipal - Lei complementar 06/91
20000000	RECEITA DE CAPITAL
21000000	OPERACAO DE CREDITO
21100000	OPERACAO DE CREDITO INTERNAS
21110000	Receita de Operações de Credito Internas	Lei Especifica
22000000	ALIENACAO DE MOVEIS
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei Específica
22100100	Alianacao de Bens Moveis	Lei Específica
22200000	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	Lei Específica
22200100	Alienacao de Bens Imóveis	Lei Específica
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
24200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
24210000	Transferencias da União
24210100	Participacao na Receita da União
24210102	Cota-Parte do FPM	Artigo 159 Letra B Constituição Federal
24700000	RECEITAS DE CONVÊNIO
24700100	Convênios da União
24700200	Convênios do Estado
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
25900000	OUTRAS RECEITAS
25900100	Auxilio e Contribuições da União
25900200	Auxílios e ou Contribuições do Estado
25900300	Auxilio e ou Contribuições Diversas

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.

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Ato	Ementa	Data
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LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017	09/12/2016
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LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015	24/11/2014
LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013	Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014	17/12/2013

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