Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Guarda-Mor - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
Artigo
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
LEI ORDINÁRIA Nº 932, 15 DE DEZEMBRO DE 2007
Assunto(s): Orça Receita/Despesa
Em vigor

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício de 2008.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (MG).

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2008 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta

Art 2º A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 19.516.437,00 (Dezenove Milhões, Quinhentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete reais), conforme quadro de especificação por categoria e fonte.

Art 3º A despesa Orçamentária total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 19.516.437,00 (Dezenove Milhões, Quinhentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete reais), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.

Art 4º Para o Poder Legislativo é fixada a despesa de R$ 598.253,42 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Cinqüenta e Três reais e Quarenta e Dois Centavos).

Parágrafo Único. As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25 .

Art 5º Para a Administração Direta é fixada a despesa de R$ 18.918.183,58 (Dezoito Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Cinqüenta e Oito Centavos)

Art 6º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4° da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.

Art 7º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.                ‘

Art 8º Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.                    

Art 9º Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320X64.

Art 10 Não onera o limite de suplementação estabelecido no art. 9o:

I - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;

II - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa;

III- as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;

IV- Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.

Art 11 Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.

Art 12 Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5o, III, “b”, da Lei 101/2000; art. 5 da Portaria MPO n° 42/1999; art. 8o da Portaria STN n° 163/2001.

Art 13 Trinta dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

Art 14 Nos termos da legislação vigente, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, § 8o, da Constituição Federal, artigo 157, § 3o, da Constituição Estadual e artigo 105 da Lei Orgânica Municipal a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis á matéria.

Art 15 Nos termos do artigo 28 da Lei Municipal 922 de 25 de junho de 2007, artigos 16 e 17 da Lei 4.320X64, é o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município, e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.

Art 16 Integram a presente Lei, os anexos:

I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.

II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.

III - Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por unidades orçamentárias.

Art 17 Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art 18 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.008.

Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 15 de dezembro de 2.007.

Clênio Antônio Resende

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS

 
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 18 MESES - RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MESES RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO I.P.C.A VARIAÇÃO % ACUMULADA ÍNDICE INFLAÇÃO MULTIPLICADOR VALOR CORRIGIDO
ACUMULADO P/CORRECAO
jan/06 586.356,38 0,59 5,237 105,237 1,052 617.065,465
fev/06 544.025,84 0,41 4,620 104,620 1,046 569.159,916
mar/06 558.868,18 0,43 4,193 104,193 1,042 582.300,542
abr/06 568.033,50 0,21 3,747 103,747 1,037 589.316,088
mai/06 553.201,93 0,10 3,529 103,529 1,035 572.726,097
jun/06 759.872,71 (0.21) 3,426 103,426 1,034 785.905,008
jul/06 568.967,82 0,19 3,644 103,644 1,036 589.698,319
ago/06 631.977,82 0,005 3,447 103,447 1.034 653.761,958
set/06 481.918,51 0,21 3,442 103,442 1,034 498.505,211
out/06 691.948,56 0,33 3,225 103,225 1,032 714.264,134
nov/06 777.043,05 0,31 2,886 102,886 1,029 799.464,716
dez/06 876.851,47 0,48 2,568 102,568 1,026 899.365,088
SUB-TOTAL 2006 7.599.065,77 3,06       7.871.532,54
jan/07 671.094,16 0,44 2,078 102,078 1,021 685.036,676
fev/07 651.447,19 0,44 1,630 101,630 1,016 662.068,423
mar/07 596.722,59 0,37 1,185 101,185 1,012 603.794,893
abr/07 757.737,93 0,25 0,812 100,812 1,008 763.892,171
mai/07 708.303,14 0,28 0,561 100,561 1,006 712.275,191
jun/07 709.006,00 0,28 0,280 100,280 1,003 710.991,217
      0,000 100,000 1,000 -
    - 0,000 100,000 1,000 -
SUBTOTAL 2007 4.094.311,01 2,06 MEDIA 2007 0,343 689.676,43 4.138.058,570
ÚLTIMOS 12 MESES 8.123.018,24 3,59 MEDIA 12 0,299 691.093,17 8.293.118,00
TOTAL ARREC 11.693.376,78 5,12 MEDIA GERAL 0,284 667.199,51 12.009.591,11
 
PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
CÁLCULO DO INDEXADOR MONETÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

 
MESES VARIAÇÃO MENSAL
I.P.C.A
ACUMULAÇÃO DE A
SOBRE 100
(ÍNDICE)
TAXA DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2008
    18 MESES ÍNDICE   ACUMULAÇÃO DE A ÍNDICE
    100,000 MULTIPLICADOR   SOBRE 100 (ÍNDICE) MULTIPLICADOR
    100,000        
jul/07 0,343 100,343        
ago/07 0,343 100,687 1,007      
set/07 0,343 101,033 1,010      
out/07 0,343 101,379 1,014      
nov/07 0,343 101,727 1,017      
dez/07 0,343 102,076 1,021   100,000 1,000
jan/08 0,343 102,426 1,024 0,416 100,416 1,004
fev/08 0,343 102,777 1,028 0,416 100,834 1,008
mar/08 0,343 103,130 1,031 0,416 101,253 1,013
abr/08 0,343 103,483 1,035 0,416 101,674 1,017
mai/08 0,343 103,838 1,038 0,416 102,097 1,021
jun/08 0,343 104,195 1,042 0,416 102,522 1,025
jul/08 0,343 104,552 1,046 0,416 102,949 1,029
ago/08 0,343 104,911 1,049 0,416 103,377 1,034
set/08 0,343 105,270 1,053 0,416 103,807 1,038
out/08 0,343 105,631 1,056 0,416 104,239 1,042
nov/08 0,343 105,994 1,060 0,416 104,672 1,047
dez/08 0,343 106,357 1,064 0,416 105,108 1,051
             
INDEXADOR PARA 2008 6,35% 1,0635 TAXA CRESCIMENTO REAL 5 % a.a. Para 2008
 
PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS

 
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 18 MESES - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MESES RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTEJ VARIAÇAO MENSAL
5 INFLAÇÃO I.P.C.A
VARIAÇÃO % ACUMULADA ÍNDICE inflação multiplicador VALOR CORRIGIDO
ACUMULADO P/CORRECAO
jan/06 586.356,38 0,59 5,237 105,237 1,052 617.065,465
fev/06 544.025,84 0,41 4,620 104,620 1,046 569.159,916
mar/06 558.868.18 0,43 4,193 104,193 1,042 582.300,542
abr/06 568.033,50 0.-21 3,747 103,747 1,037 589.316,088
mai/06 553.201,93 0.10 3,529 103,529 1,035 572.726,097
jun/06 759.872,71 (0,21) 3,426 103.426 1,034 785.905.008
jul/06 568.967,82 0,19 3,644 103.644 1,036 589.698,319
aqo/06 631.977,82 0,005 3,447 103,447 1,034 653.761.958
set/06 481.918,51 0,21 3,442 103.442 1,034 498.505.211
out/06 691.948,56 0,33 3,225 103,225 1,032 714.264,134
nov/06 777.043.05 0,31 2,886 102,886 1,029 799.464,716
dez/06 876.851,47 0,48 2,568 102,568 1,026 899.365,088
SUB-TOTAL 2006 7.599.065,77 3,06       7.871.532,54
jan/07 671.094,16 0,44 2,078 102.078 1,021 685.036,676
fev/07 651.447,19 0,44 1,630 101,630 1,016 662.068,423
mar/07 596.722,59 0,37 1,185 101,185 1,012 603.794,893
abr/07 757.737,93 0,25 0,812 100,812 1,008 763.892,171
mai/07 708.303,14 0,28 0,561 100.561 1,006 712.275,191
jun/07 709.006,00 0,28 0,280 100,280 1,003 710.991,217
      0,000 100,000 1,000 -
    - 0,000 100.000 1,000 -
SUBTOTAL 2007 4.094.311,01 2,06 MEDIA 2007 0,343 689.676,43 4.138.058,570
ÚLTIMOS 12 MESES 8.123.018,24 3,59 MEDIA 12 0,299 691.093,17 8.293.118,00
TOTAL ARREC 11.693.376,78 5,12 MEDIA GERAL 0,284 667.199,51 12.009.591,11
 
PREFEITURA MUNICIPAL GUARDA-MOR
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008 
CÁLCULO DO INDEXADOR MONETÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

 
MESES VARIAÇÃO MENSAL
I.P.C.A
ACUMULAÇÃO DE A
SOBRE 100 (ÍNDICE)
TAXA DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2008
    18 MESES ÍNDICE   ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) ÍNDICE
    100,000 MULTIPLICADOR   MULTIPLICADOR
    100.000        
jul/07 0,343 100.343        
ago/07 0,343 100,687 1,007      
set/07 0,343 101,033 1,010      
out/07 0,343 101,379 1,014      
nov/07 0,343 101,727 1,017      
dez/07 0,343 102,076 1,021   100.000 1,000
jan/08 0,343 102,426 1,024 0.416 100.416 1,004
fev/08 0,343 102.777 1,028 0,416 100,834 1,008
mar/08 0.343 103,130 1,031 0.416 101.253 1,013
abr/08 0,343 103,483 1,035 0.416 101,674 1,017
mai/08 0,343 103,838 1,038 0.416 102,097 1,021
jun/08 0.343 104.195 1,042 0.416 102,522 1,025
jul/08 0,343 104,552 1,046 0,416 102,949 1,029
aqo/08 0,343 104,911 1,049 0,416 103.377 1,034
set/08 0,343 105,270 1,053 0,416 103.807 1,038
out/08 0.343 105,631 1,056 0.416 104,239 1,042
nov/08 0.343 105.994 1,060 0.416 104.672 1,047
dez/08 0.343 106,357 1,064 0.416 105.108 1,051
             
INDEXADOR PARA 2008 6,35% 1,0635 TAXA CRESCIMENTO REAL 5 % a.a. Para 2008
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE QUANTITATIVA DO ORÇAMENTO 2008
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2004 A JUNHO 2007
"RECEITAS CORRENTES

 
MESES RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES VARIAÇAO MENSAL
INFLAÇÃO (I.P.C.A)
VARIAÇÃO % ACUMULADA Índice inflação multiplicador ACUMULADO      P/CORRECAO VALOR CORRIGIDO
jan/04 592.482,41 0,7f 12,971 112,97 1,130 669.331,050
fev/04 497.971,74 0,6' 12.11S 112,112 1,121 558.318,539
mar/04 539.220,61 0,47 11,43$ 111,43$ 1,11-c 600.900,668
abr/04 576.409,74 0,37 10,917 110,917 ’ 1,10$ 639.338.874
mai/04 575.750,41 0,51 10,502 110,50$ 1,105 636.253,424
jun/04 535.567,44 0,71 9,948 109,948 1,09$ 588.844,699
jul/04 516.479,14 0,91 9,173 109,173 1,092 563.854,166
ago/04 520.637,73 0,6Ê 8,188 108,188 1,082 563.268,467
set/04 511.893,61 0,33 7,447 107,447 1,074 550.013,272
out/04 552.722,06 0,44 7,093 107,093 1,071 591.928,767
nov/04 550.420,72 0,69 6,624 106,624 1,066 586.881,904
dez/04 589.488,55 0,86 5,894 105,894 1,059 624.230,490
TOTAL 2004 6.559.044,16 7,35       7.173.164,32
jan/05 645.003,72 0,58 10,964 110,964 1,110 715.724,133
fev/05 520.917,96 0,59 10,324 110,324 1,103 574.699,927
mar/05 574.410,99 0,61 9,677 109,677 1,097 629.998,830
abr/05 648.576,28 0,87 9,012 109,012 1,090 707.028,491
mai/05 683.137,64 0,49 8,072 108,072 1,081 738.281,605
jun/05 623.154,11 (0,02) 7,545 107,545 1,075 670.172,264
jul/05 622.685,28 0,25 7,567 107,567 1,076 669.802,021
ago/05 613.114,18 0.17 7,298 107,298 1,073 657.862,049
set/05 545.058,73 0.35 7,116 107,116 1,071 583.847,062
out/05 602.942.03 0,75 6,743 106,743 1,067 643.596,955
nov/05 605.775,92 0,55 5,948 105,948 1,059 641.808,365
dez/05 796.738,74 0,36 5,369 105,369 1,054 839.512,616
TOTAL 2005 7.481.515,58 5,55       8.072.334,32
jan/06 763.326,46 0,59 4,991 104,991 1,050 801.421,440
fev/06 594.818.64 0,41 4,375 104,375 1,044 620.841,016
mar/06 623.586,21 0,43 3,949 103,949 1,039 648.209,463
abr/06 635.960,21 0,21 3,504 103,504 1,035 658.241,631
mai/06 719.674,84 0,10 3,287 103,287 1,033 743.328,286
jun/06 689.024,79 (0,21) 3,184 103,184 1,032 710.959,906
jul/06 665.264,01 0,19 3,401 103,401 1,034 687.887,264
ago/06 711.582,62 0,05 3,205 103,205 1,032 734.385,672
set/06 622.668,18 0.21 3,153 103,153 1,032 642.300,770
out/06 733.125,23 0,33 2,937 102,937 1,029 754.655,729
nov/06 699.445,25 0,31 2,598 102,598 1,026 717.618,491
dez/06 802.995,91 0,48 2,281 102,281 1,023 821.313,570
TOTAL 2006 8.261.472,35 3,10       8.541.163,24
jan/07 769.752,83 0,44 1,793 101,793 1,018 783.551,115
fev/07 739.664,89 0,44 1,347 101,347 1,013 749.625,479
mar/07 741.389,26 0,37 0,903 100,903 1,009 748.081,511
abr/07 754.254,18 0,25 0,531 100,531 1,005 758.257,007
mai/07 862.261.33 0,28 0,280 100,280 1,003 864.675,662
jun/07 867.227,76 0,28 0,000 100,000 1,000 867.227,760
SUB TOTAL 2007 4.734.550,25 2,06   0,000   4.771.418,53
Acumulado 30 meses 20.477.538,18 10,71 MEDIA INFL 0,357 Acumulado 30 meses 21.384.916,09
últimos 24 meses 16.782.337,48 7,59 MEDIA INFL. 0,316 últimos 24 meses 17.349.010,84
últimos 12 meses 8.969.631,45 3.63 MEDIA INFL. 0,303 últimos 12 meses 9.129.580,03
média 30 meses 682.584,61       média 30 meses 712.830.54
média 24 meses 699.264,06       média 24 meses 722.875,45
média últimos 12 747.469.29       média últimos 12 760.798,34
             
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR – MINAS-GERAIS  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
PROJEÇÃO RECEITAS CORRENTES PARA 2008- ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - NAO COMPUTADOS RECEITAS CAPITAL

 
PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2008
MESES / RECEITA IPTU ISSQN ITBI IRRF TAXAS CONTRIBUIÇÕES PATRIMONIAIS SERVIÇOS FPM
|ul/06 1 128.37 5.551.51 1 601.49 4 795.56 1 362,31 7.100,98 10.055,12 14.697.84 250.804.31
ago.06 1.103.87 5.885.81 758.40 6.780.91 1 162,88 6.952,60 10.305,44 23.680.94 - 253.792.90
set/06 814.19 6 765,64 226.82 989.21 889,26 7.051,99 10.012,27 8.783,82 235.801,78
out/06 222.79 7.273,08 6655,30 5.825,88 1.106,00 6.342,49 8.862,06 19.432,26 213.683,75
Nov/06 234.15 7 117,76 1.275,72 7 877,37 574,85 7.709,42 6 318,50   263.179,54
dez/06 82.53 13 710,91 6.379,76 7.397.65 581,33 7 585,98 4.285,08 23.722,74 320.048,58
SUB TOTAL 1 SEM. 3.585,90 46.304,71 16.897,49 33.666,58 5.676,63 42.743,46 49.838,47 90.317,60 1.537.310,86
jan/07 - 5.623,04 4.432,80 341,59 690,03 7.189,88 5.604,23 18.743,68 285.762,76
fev/07 - 15.887,26 5.238,70 12 192,25 791,96 7 378,99 6.742,16 15,00 307.113.32
mar/07 - 7.863,98 27.728,93 6.126.70 736,62 6.501,28 8.516,06 25.974,34 254 758,19
abr/07 2430.03 7.454,32 1.059,15 7.289,14 2.732,42 6.789,45 7.473,30 150,00 316.403,50
mai/07 13.485,50 5.770,71 6.860,00 7.204,80 9 812,38 7.056,01 8.380,28 13.995,82 326.565,02
jun/07 1.096.60 8.433,03 10.770,80   5.002,82 7.938,74 7.661,48 28.854,35 333.609,72
SUB TOTAL 2 SEM. 17.012,13 51.032,34 56.090,38 33.154,48 19.766,23 42.854,35 44.377,51 87.733,19 1.824.212,51
TOTAL CORRENTE 20.598,03 97.337,05 72.987,87 66.821,06 25.442,86 85.597,81 94.215,98 178.050,79 3.361.523,37
                   
                   
INDEXADOR 1.065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065 1,065
PRO.JECAO 2008        21.936,90        103.663,96 77.732,08 71.164,43 27.096,65 91.161,67 100.340,02 189.624,09 3.580.022,39
                       
 
    PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2008      
MESES/RECEITA ICMS IPVA IPI FUNDEB O.TRANSF DEMAIS COR SUB-TOTAL DEDUC.FUNDEB TOTAL LIQUIDO
jul/06 325.735.67 6.163,93 5.511.15 62.057,60 52.898,07 3.854,52 753 318,43 88.029,92 665.288,51
ago/06 359.412,79 2.446,43 5 585,03 66.963,12 54.508,33 6.073,77 805.413,22 93.540,92 711.872,30
set/06 312.971.62 1 740,56 5 905,53 59.628,37 53 501,15 2.101,52 707.183,73 83.924,15 623.259,58
out/06 381.643.86 3 574,12 10 295,35 62285,82 94.204,24 3.272,63 824.679,63 91.565,76 733.113, 87
nov/06 340 171,76 1.713,26 2606,87 70.196,45 80.977,46 1.259,78 791.212,89 91.616,02 699.596,87
dez/06 372.414,11 1.598,96 6.253,88 73.162,57 67.236,28 4.008,24 908.468,60 105.529,80 802.938,80
SUBTOTAL 1 SEM 2.092.349,81 17.237,26 36.157,81 394.293,93 403.325,53 20.570,46 4.790.276,50 554.206,57 4.236.069,93
jan/07 378.450,78 48.192,07 8.404.29 67.486,91 39.119,88 603,52 870.645,46 100.892,63 769.752,83
fev/07 359.016.00 20.357,48 6.489,44 65.989,90 30.712,21 2.632,97 840.557,64 100.892,75 739.664,89
mar/07 348.620,76 22.111,39 6.108,64 64.066,20 63.928,56 1.325,16 844.366,81 102.977,55 741.389,26
abr/07 376.137,06 11.753,94 6.176,29 86.814,22 64.042,42 3.131,70 899.836,94 144.269,42 755.567,52
mai/07 383 634.35 4 995,37 6.401,49 72.465,99 91.572,77 . 10.964,48 969.164,97 119.775,48 849.389,49
Jun/07 377 826,57 3.241,51 7 067,98 75.838,92 87.931,08 4.455,83 959.729,43 125.281,47 834.447,96
SUB TOTAL 2 SEM 2.223.685,52 110.651,76 40.648,13 432.662,14 377.306,92 23.113,66 5.384.301,25 694.089,30 4.690.211,95
TOTAL CORRENTE 4.316.035,33 127.889,02 76.805,94 826.956,07 780.632,45 43.684,12 10.174.577,75 1.248.295,87 8.926.281,88
                   
                   
INDEXADOR 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065 1.065
PROJEÇÃO 2008 4.596.577,63 136.201,81 81.798,33 880.708,21 831.373,56 46.523,59 10.835.925,30 1.329.435,10 9.506.490,20
      ÍNDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2008 1,05 1,05 1,05
      11.377.721,57 1.395.906,86 9.981.814,71
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA MOR - MG
DEPTO MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
ORÇAMENTO 2008

 
EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA 2.003 2.004 2.005  2.006 2.007 2.008
RECEITA CORRENTE    
Receita Tributária 390.319,57 334.829,14 522.500,00 317.800,00 381.000,00 424.000,00
Receita de Contribuições - 63.404,05 28.000,00 78.600,00 92.000,00 95.000,00
Receita Patrimonial 35.951,50 14.876,33 25.000.00 69.000,00 114.000,00 125.000,00
Receita Industrial - 3.026,00        
Receita Agropecuária - -        
Receita de Serviços 59.434,93 138.990,75 149.000,00 169.000,00 177.000,00 180.000,00
Transferencias Correntes 5.099.995,58 6.365.853,70 6.378.999,00 8.332.100,00 9.803.000,00 10.715.366,00
Cota Parte FPM 1.963.104,40 2.258.409,31 2.419.306,00 2.954.700,00 3.500.000,00 . 3.361.000.00
Cota Parte ICMS 2.071.994,72 2.793.552,48 2.652.894,00 3.672.000,00 4.207.000,00 4.865.350,00
Cota Parte IPVA 62.709,84 83.816,43 95.450,00 121.000,00 129.000,00 142.672.00
C'ota Parte IPI 15.229,78 51.613,40 45.139,00 65.600,00 75.000,00 94.910,00
Transf.do FUNDEF 489.605,30 648.705,20 588.440,00 753.400,00 762.000,00 1.069.000,00
Outras Transferencias 497.351,54 529.756,88 577.770,00 765.400,00 1.130.000,00 1.182.434,00
Demais Receitas Correntes 49.430,42 52.116,99 41.500,00 94.000,00 147.000,00 73.000,00
SOMA 5.635.132,00 6.973.096,96 7.144.999,00 9.060.500,00 10.714.000,00 11.612.366,00
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEF 634.910,80 774.710,60 789.259,00 1.020.645,00 1.176.450,00 1.560.929,00
Soma 634.910,80 774.710,60 789.259,00 1.020.645,00 1.176.450,00 1.560.929,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 5.000.221,20 6.198.386,36 6.355.740,00 8.039.855,00 9.537.550,00 10.051.437,00
RECEITA DE CAPITAL            
Operacao de Credito -     178.000,00 - -
Refinanciamento da Divida -          
Outras Operações de Crédito -     178.000,00    
Alienacao de Bens 64.170,00   35.000,00 25.000,00 40.000,00 55.000.00
Amortização de Empréstimos -          
Transferencia de Capital 109.856,31   710.000,00 1.361.000.00 1.550.000,00 9.400.000,00
Outras Transferencia de Capital -     10.000.00 10.000,00 10.000,00
SOMA 174.026,31     1.574.000,00 1.600.000,00 9.465.000,00
  -          
RECEITA TOTAL 5.174.247,51 6.198.386,36 6.355.740,00 9.613.855,00 11.137.550,00 19.516.437,00
EVOLUCAO DA DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
DESPESA 2003 2004 2005 2006 2007 2008
DESPESA CORRENTE ( C ) 4.777.497,90 5.719.627,18 5.951.585,31 6.847.651,48 7.563.237,81 8.858.660,96
Pessoal/Encargos Sociais 2.666.197,00 3.194.621,72 3.326.320,00 3.745.300,00 4.033.427,81 4.893.250,96
Juros/Encargos da Divida Interna - 2.709,14 3.610,00 4.010,00 6.010,00 7.010.00
Juros/Encargos da Divida Externa - -        
(-) Transferencias Intragovernamentais -          
Outras Despesas Correntes 2.111.300.90 2.522.296,32 2.621.655,31 3.098.341.48 3.523.800,00 3.958.400.00
DESPESA DE CAPITAL ( D ) 382.347,19 168.932,19 1.131.020,00 2.759.572,57 3.568.309,62 10.641.592,46
Investimentos 367.900,29 148.202,79 1.106.000.00 2.732.552,57 3.542.289,62 10.613.572.46
Inversões Financeira - -        
Amortização da Dívida Interna 14.446,90 20.729,40 25.020,00 27.020.00 26.020,00 28.020.00
Amortização da Divida Externa - -        
Amortização - Refinanciamento da Divida Mobiliária            
(-) Transferências Intragovernamentais - -        
Outras Despesas de Capital -          
RESERVA DE CONTINGÊNCIA     18.134,69 6.630.95 6.002.57 16.183.58
TOTAL DA DESPESA (C+D) 5.159.845,09 5.888.559,37 7.082.605,31 9.613.855,00 11.137.550,00 19.516.437,00
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS

 
  2008
IMPOSTOS PROPRIOS 340.000,00
IPTU
ISSQN 
I.R.R.F 
ITBI
40.000,00
110.000,00 
110.000,00
80.000,00
TRANSFERENCIA DO ESTADO 5.102.932,00
ICMS
IPVA 
IPI -EXP
4.865.350,00
142.672,00
 94.910,00
TRANSFERENCIA DA UNIÃO 3.463.000,00
COTA PARTE FPM
ITR
ICMS LEI 87/96
OUTRAS RECEITAS
MULTA E JUROS MORA DOS IMPOSTOS
RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTOS
3.361.000,00 40.000,00 
62.000,00
35.000,00
3.000,00
32.000,00
TOTAL 8.940.932,00
SAÚDE
LIMITE MÍNIMO RECURSOS PROPRIOS
PROJEÇÃO DE APLICACAO 21,9%
21,9%
2008
1.341.139,80
1.957.022,00
EDUCAÇAO
LIMITE MÍNIMO 25%
RETENÇÃO PARA FUNDEF 15,83%
APLICACAO DIRETA -16,08 
Total Aplicado 31,91%
2008
2.235.233,00
1.560.929,00
1.438.000,00
2.998.929,00
TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL
TRANSFERENCIA PREFEITURA
LIMITE PARA PESSOAL 70%
Projeção de Gastos Pessoal Legislativo
2008
598.253,42
418.777,39
319.250,96
GASTOS COM PESSOAL EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 2008
10.051.437,00
PERCENTUAL DE GASTOS
PROJEÇÃO DE GASTOS
45,51%
4.574.000,00
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justiça
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL 255.423.42    
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.03.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEÍTA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.. 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      
.07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%      
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC      
02.07.02 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO      
02.07.04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS      
02.09.01 AGROPECUARIA      
TOTAL GERAL:   255.423.42    
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Administração Defesa Nacional Segurança Publica
01.01,01 CAMARA MUNICIPAL 342.030.00    
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO 347.000.00    
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA    124.000.00    
02.03 .01 SECRETARIA GERAL 184.000.00    
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE 696.000.00   65.000.00
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   10.000.00  
..07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL251      
02.07.02 FUNDEB- FUNDO EDUC.=ASI CA VLR.PROF.EDUCAC      
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO      
02.07 . 04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES 624.000.00    
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS      
02.09.01 AGROPECUARIA      
TOTAL GERAL:   2.317.030.00 10.000.00 65.000.00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Relações Exteriores Assistência Social Previdência Social
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.03.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   401.000.00  
07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%      
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC      
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO      
02.07.04 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS      
02.09.01 AGROPECUARIA      
TOTAL GERAL:     401.000.00  
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.03.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.976.000.00    
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   24.000.00  
07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%     1.618.000.00
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC     1.069.000.00
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO      
02.07.04 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS     253.000.00
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS      
02.09.01 AGROPECUARIA      
TOTAL GERAL:   2.976.000.00 24.000.00 2.940.000.00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.03.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      
07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%      
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC      
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO 120.000.00    
02.07.04 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS     906.000.00
02.09.01 AGROPECUARIA      
TOTAL GERAL:   120.000.00   906.000.00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestão Ambiental
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.02.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 598.000.00    
2.07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%      
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC      
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO      
02.07.04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR RÉC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS   8.000.000.00  
02.09.01 AGROPECUARIA     11.000.00
TOTAL GERAL: 598.000.00 8.000.000.00 11.000.00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Ciência e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL 800.00    
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.03.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      
07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%      
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC      
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO      
02.07.04 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS      
02.09.01 AGROPECUARIA   303.000.00  
TOTAL GERAL:   800.00 303.000.00  
CÓDIGO DESCRIÇÃO Industria Comercio e Serviços Comunicacoes
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.03.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      
07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%      
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC      
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO   10.000.00  
02.07.04 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS     20.000.00
02.09.01 AGROPECUARIA      
TOTAL GERAL:     10.000.00 20.000.00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL      
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
02.03.01 SECRETARIA GERAL      
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE      
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      
07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%      
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC      
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO     256.000.00
02.07.04 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS      
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES   188.000.00  
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS      
02.09.01 AGROPECUARIA      
TOTAL GERAL:     188.000.00 256.000.00
 
CÓDIGO DESCRIÇÃO Encargos Especiais Reserva de Contingência TOTAL
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL     598.253.42
02.01.01 GABINETE DO PREFEITO     347.000.00
02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA     124.000.00
02.03.01 SECRETARIA GERAL     184.000.00
02.04.01 ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE     761.000.00
02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS 99.000.00 16.183.58 115.183.58
02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     2.976.000.00
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     1.033.000.00
07.01 MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25%     1.618.300.00
02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC     1.069.000.00
02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO     386.000.00
02.07.04 EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS     253.000.00
02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES     812.000.30
02.08.02 SERVIÇOS URBANOS     8.926.000.00
02.09.01 AGROPECUARIA     314.000.00
TOTAL GERAL:   99.000.00 16.183.58 19.516.437.00
 
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ORGÃO ORÇAMENTO
Anexo 2. Lei 4.320/64
 

Orgao: 01     PODER LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00   483.660.96
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00   319.250.96
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 319.250.96  
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 45.000.00    
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 207.050.96    
3.1.90.11.15 Vencimentos Servidores Efetivos 38.000.00    
.90.11.16 Subsídios dos Vereadores 169.050.96    
1.90.13.00 Obrigações Patronais 66.600.00    
3.1.90.13.02 Obrigações Patronais Servidores Gerais 51.400.00    
3.1.90.13.03 Obrigações Patronais - Terceiros 15.200.00    
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 200.00    
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 200.00    
3.1.90.94.00 Indeniz. Restituições Trabalhistas 200.00    
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00   10.00
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 10.00  
3.2.90.21.00 Juros Sobre a Divida por Contrato 10.00    
33 ,00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00   164.400.00
3.3.60.00.00 Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat. 0.00 800.00  
3.3.60.41.00 Contribuições 800.00    
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 163.600.00  
3.3.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 100.00    
.90.14.00 Diarias - Civil 15.000.00    
3.90.30.00 Material de Consumo 34.100.00    
3 . 90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.100.00    
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocac 8.700.00    
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 200.00    
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica 36.000.00    
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi 66.700.00    
3.3.90.47.00 Obrigações Tributar.e Contributivas 300.00    
3 . 3 1.00 Sentenças Judiciais 200.00    
3.3.90.9  0 0 Indenizações e Restituições 200.00    
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00   114.592 . 46
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00   108.572.46
4.4.90.00.00 Adicacoes Diretas 0.00 108.572.46  
4.4.90.5.00 Obras e Instalações 20.000.00    
4.4.90..02 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 20.000.00    
4.4.90.2.00 Equipamentos e Material Permanente 88.572.46    
 
 
4.4.90.52.02 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 88.572.46    
4.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0.00   6.020.00
4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 6.020.00  
4.6.90.71.00 Principal Div. Contratual Resgatado 6.000.00    
4.6.90.73.00 Correção Monet.ou Camb. Div. Cont. Res 10.00    
4.6.90.77.00 Principal Corrig.Divida Contr.Refin 10.00    
    TOTAL...   598.253.42
 
 
Órgão:        02 PODER EXECUTIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00   8.375.000.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00   4.574.000.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 4.574.000.00  
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 36.000.00    
3 . 1.90.03.00 Pensões 7.000.00    
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 470.000.00    
.90.04.08 Contratação Servidores FUNDEB 40% 58.000.00    
..90.04.09 Contratação Servidores FUNDEB60% 38.000.00    
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil  2 .799.000.00    
3.1.90.11.11 Subsídio Prefeito Municipal 76.000.00    
3.1.90.11.12 Subsídio Vice-Prefeito 20.000.00    
3.1.90.11.13 Subsídio Secretário Municipal 24.000.00    
3.1.90.11.14 Vencimentos Outros Comissionados 427.000.00    
3.1.90.11.15 Vencimentos Servidores Efetivos      2 . 252.000.00    
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 710.720.00    
3.1.90.13.02 Obrigações Patronais Servidores Gerais 655.720.00    
3.1.90.13.03 Obrigações Patronais - Terceiros 55.000.00    
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 71.280.00    
3.1.90.34.00 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 480.000.00    
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00   7.000.00
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 7.000.00  
.90.21.00 Juros Sobre a Divida por Contrato 7.000.00    
3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00   3.794.000.00
3.3.20.00.00 Transferencias a União 0.00 70.000.00  
3.3.20.47.00 Obrigações Tributar.e Contributivas 70.000.00    
3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0.00 20.000.00  
3.3.30.41.00 Contrbuicoes 20.000.00    
3.3.40.00.00 Transferencias a Municípios 0.00 22.000.00  
3.3.40.43.00 Subvenções Sociais 22.000.00    
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0.00 1.000.00  
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.000.00    
3.3.70.00.00 Transf.Insti t.Multigov.Nacionais 0.00 35.000.00  
3.3.70.41 . 00 Contribuições 35.000.00    
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 3.646.000.00  
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 144.000.00    
3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 2.000.00    
3.3.90.30.00 Material de Consumo                     1.436.000.00    
 
3.3.90.30.04 Outros Materiais de Consumo 20.000.00  
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 8.000.00  
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 160.000.00  
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000.00  
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 136.000.00      
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica 288.000.00      
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi 1.325.000.00      
3.3.90.41.00 Contribuições 15.000.00      
3 3.90.43.00 Subvenções Sociais 36.000.00      
  . 90.48.00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 71.000.00      
j.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000.00      
3.3.90.92.00 Despesas de Exercidos Anteriores 2.000.00      
3 . 3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000.00      
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00     10.527.000.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00     10.505.000.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00   10.505.000.00  
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 9.805.000.00      
4.4.90.51.01 Obras e Instalações Dom. Publico 9.060.000.00      
4.4.90.51.02 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 745.000.00      
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 620.000.00      
4.4.90.52.02 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 620.000.00      
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 80.000 .00      
4.4.90.61.01 Aquisição Imóveis Dom. Publico 30.000.00      
4 4.90.61.02 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial 50.000.00      
.,.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0 .00     22.000.00
.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0 .00   22.000.00  
4.6.90.71.00 Principal Div. Contratual Resgatado 22.000.00      
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 .00     16.183.58
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 .00     16.183.58
9.9.99.00.00 Reserva de Contingência 0 .00   16.183.58  
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 16.183.58      
      TOTAL.   18.918.183.58
      TOTAL GERAL 19.516.437.00
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 
 
Orgão:  01 PODER LEGISLATIVO        
Unidade:  01.01 CAMARA MUNICIPAL        
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  01.01.01 CAMARA MUNICIPAL        
01 . Legislativa 0.00 255.423.42 255.423.42
01.031 Acao Legislativa 0.00 255.423.42 255.423.42
01.031.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 0.00 255.423.42 255.423.42
01.031.0101.2001 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES 0.00 239.150.96 239.150.96
01.031.0101.2002 GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE 0.00 2.500.00 2.500.00
.031.0101.2003 REDE/MANUTENÇÃO PROG. INFORMATIZAÇÃO 0.00 13.772.46 13.772.46
04 Administração 99.800.00 242.230.00 342.030.00
04.122 Administração Geral 99.800.00 209.100.00 308.900.00
04.122.0102 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 99.800.00 209.100.00 308.900.00
04.122.0102.1001 REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO 21.000.00 0.00 21.000.00
04.122.0102.1002 AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL 78.700.00 0.00 78.700.00
04.122.0102.1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.00 0.00 100.00
'04.122.0102.2004 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA 0.00 200.600.00 200.600.00
04.122.0102.2005 REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS 0.00 400.00 400.00
04 -122.0102.2006 DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO 0.00 8 .100.00 8.100.00
04.123 Administração Financeira 0.00 6 .030.00 6.030.00
04.123 .2801 SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 0.00 6 .030.00 6.030.00
04.123.2801.2007 JUROS/ENCA./AMORTIZAÇÃO DlV.CONTRATADA 0.00 6 .030.00 6.030.00
04.124 Controle Interno 0.00 27 .100.00 27.100.00
04.124.0404 PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE 0.00 27 .100.00 27.100.00
04.124.0404.2008 MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 0.00 27 .100.00 27.100.00
19 Ciência e Tecnologia 0.00 800.00 800.00
. 183 Informacao e Inteligência 0.00 800.00 800.00
19.183.0101 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 0.00 800.00 800.00
19.183.0101.2009 CONTRIBUIÇÃO AO IBAM 0.00 800.00 800.00
Total da SubUnidade 99.800.00 498 .453.42 598.253.42
Total da Unidade   99.800.00 498.453.42 598.253.42
Total do Órgão   99.800.00 498.453.42 598.253.42
 
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subünidade:  02.01.01 GABINETE DO PREFEITO      
04 Administração 0.00 347.000.00 347.000.00
04.122 Administração Geral 0.00 347.000.00 347.000.00
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 0.00 20.000.00 20.000.00
04.122.0401.2010 HOMENAGENS/RECEPÇÕES E FESTIVIDADES 0.00 20.000.00 20.000.00
04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 327.000.00 327.000.00
i.122.0402.2011 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 0.00 327.000.00 '327.000.00
Total da SubUnidade   347.000.00 347.000.00
Total da Unidade     347.000.00 347.000.00
 
Unidade:02.02 COORDENADORIA JURÍDICA      
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.02.01 COORDENADORIA JURÍDICA      
04 Administração                . 0.00 124.000.00 124.000.00
04.062 Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário 0.00 124.000.00 124.000.00
04.062.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 0.00 124.000.00 124.000.00
04.062.0401.2012 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO 0.00 81.000.00 81.000.00
04.062.0401.2013 MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE 0.00 33.000.00 33.000.00
04.062.0401.2014 PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS 0.00 10.000.00 10.000.00
Total da SubUnidade . . . . :   124.000.00 124.000.00
Total da Unidade     124.000.00 124.000.00
 
Unidade:02.03 SECRETARIA GERAL      
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subünidade 02.03.01 SECRETARIA GERAL      
04 Administração 10.000.00 174'. 000.00 184.000.00
04.122 Administração Geral 10.000.00 174.000.00 184.000.00
04.122.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 0.00 100.000.00 100.000.00
04.122.0401.2015 DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITU.EXECUTIVO 0.00 .100.000.00 100.000.00
04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000.00 74.000.00 84.000.00
04.122.0402.1004 AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS 10.000.00 0.00 10.000.00
.122.0402.2016 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL 0.00 38.000.00 38.000.00
04.122.0402.2017 LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA 0.00 36.000.00 36.000.00
Total da SubUnidade 10.000.00 174.000.00 184.000.00
Total da Unidade   10.000.00 174.000.00 . 184.000.00

Unidade: 02.04  DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  02.04.01 ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE    
04 Administração 55.000.00 641.000.00 696.000.00
04.121 Planejamento e Orçamento 25.000.00 641.000.00 666.000.00
04 . 121.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 0.00 20.000.00 20.000.00
04 . 121.0401.2018 CONTRIBUIÇÃO A AMNOR 0.00 20.000.00 20.000.00
04.121.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.000.00 609.000.00 634.000.00
04.121.0402.1005 INFORMATIZAÇÃO SETORES ETELECOMUNICAÇAO 25.000.00 0.00 25.000.00
.121.0402.2019 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA 0.00 437.000.00 437.000.00
.121.0402.2020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 2.000.00 2.000.00
04.121.0402.2021 ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO 0.00 170.000.00 170.000.00
04.121.0403 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA 0.00 12.000.00 12.000.00
04.121.0403.2022 RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 0.00 12.000.00 12.000.00
04.122 Administração Geral 30.000.00 0.00 30.000.00
04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000.00 0.00 30.000.00
04.122.0402.1006 AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA 30.000.00 Ó . 00 30.000.00
06 Segurança Publica 0.00 65.000.00 65.000.00
06.181 Policiamento 0.00 65.000.00 65.000.00
06.181.0401 GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 0.00 65.000.00 65.000.00
06.181.0401.2023 CONVÊNIO POLICI . CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV 0.00 65.000.00 65.000.00
Total da SubUnidade   55.000.00 706.000.00 761.000.00
 
SubUnidade: 02.04.02 ENCARGOS ESPECIAIS      
28 Encargos Especiais 0.00 99.000:00 99.000.00
28.843 Serviço da Divida Interna 0 . 00 29.000.00 29.000.00
28.842.2801 SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 0.00 29.000.00 29.000.00
;843.2801.0001 PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA
CONTRATADA
0.00 29.000.00 29.000.00
3.846 Outros Encargos Especiais 0.00 70.000.00 70.000.00
28.846.2802 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO
PASEP
0.00 70.000.00 70.000.00
28.846.2802.0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0.00 70.000.00 70.000.00
99 Reserva de Contingência 0.00 16.183.58 16.183.58
99.999 Reserva de Contingência 0.00 16.183.58 16.183.58
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 0.00 16.183.58 16.183.58
99.999.9999.2024 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 16.183.58 16.183.58
Total da SubUnidade   115.183.58 115.183.58
Total da Unidade 55.000.00 821.183.58 876.183.58
 
 
Unidade: 02.05 DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE      
10 Saude      555.000.00 2.421.000.00 2.976.000.0.0
10.301 Atencao Basica 280.000.00 1.308.000.00 1.588.000.00
10.301.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 173.000.00 173.000.00
10.301.0402.2025 ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE 0.00 25.000.00 25.000.00
10.301.0402.2026 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO SAUDE 0.00 148.000.00 148.000.00
10.301.1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE 0.00 40.000.00 40.000.00
301.1001.2027 PROGRAMA CAPACITAÇÃO REC . HUMANOS SAUDE 0.00 30.000.00 30.000.00
0.301.1001.2028 MANUT.CONSELHO MUNIC.DE SAUDE 0.00 10.000.00 10.000.00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 80.000.00 505.000.00 585.000.00
10.301.1002.1007 CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO UNIDADES PARA P.S.F 80.000.00 0.00 80.000.00
10.301.1002.2029 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 0.00 52.000.00 52.000.00
10.301.1002.2030 MANUT .PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS 0.00 41.000.00 41.000.00
10.301.1002.2031 MANUT/AMPLI AC .PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF 0.00 412.000.00 412.000.00
10.301.1003 ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR 200.000.00 590.000.00 790.000.00
10.301.1003.1008 CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM UNIDADES DE SAUDE 200.000.00 0.00 200.000.00
10.301.1003.2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0.00 410.000.00 410.000.00
10.301.1003.2033 MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD 0.00 45.000.00 45.000.00
10.301.1003.2034 COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO/VEÍCULOS SAUDE 0.00 135.000.00 135.000.00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambülatorial 100.000.00 1.057.000.00 1.157.000.00
10.302.1003 ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR 100.000.00 1.057.000.00 1.157.000.00
10.302.1003.1009 AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE 60.000.00 0.00 60.000.00
10.302.1003.1010 AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE 20.000.00 0.00 20.000.00
10.302.1003.1011 AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL 20.000.00 0.00 20.000.00
. 302.1003.2035 MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00 1.023.000.00 1.023.000.00
’0.302.1003.2036 REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID/P. SAUDE 0.00 8.000.00 8.000.00
10.302.1003.2037 AQUIS.MEDIC/PROD.CIRURG.HOSP.FARM.BASICA 0.00 26.000.00 26.000.00
10.304 Vigilância Sanitaria 175.000.00 21.000.00 196.000.00
10.304.1004 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE 175.000.00 21.000.00 196.000.00
10.304.1004.1012 IMPLANTACAO PLANO GERENCIAMENT.RESÍDUOS 25.000.00 0.00 25.000.00
10.304.1004.1013 CONSTRUÇÃO DE CANIL 150.000.00 0.00 150.000.00
10.3'0.4.. 10.04. ..2038 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA 0.00 21.000.00 21.000.00
10.305 Vigilância Epidemiologica 0.00 35.000.00 35.000.00
10.305.1004 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE 0.00 35.000.00 35.000.00
10.305.1004.2039 MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS 0.00 35.000.00 35.000.00
Total da SubUnidade S55.000.00 2.421.000.00 2.976.000.00
Total da Unidade 555.000.00 2.421.000.00 2.976.000.00
 
Unidade:     02.06            FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  02.06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    
05 Defesa Nacional              . 1.0.000.00 0.00 10.000.00
05.244 Assistência Comunitária 10.000.00 0.00 10.000.00
05.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 10.000.00 0.00 10.000.00
05.244.0802.1014 CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES 10.000.00 0.00 10.000.00
08 Assistência Social 0.00 401.000.00 401.000.00
08.241 Assistência ao Idoso 0.00 11.000.00 11.000.00
7.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 5.000.00 5.000.00
241.0802.2040 PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 0.00 5.000.00 5.000.00
08.241.0803 PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0.00 6.000.00 6.000.00
08.241.0803.2041 TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP 0.00 6.000.00 6.000.00
08.242 Assist. ao Portador de Deficiência 0.00 6.000.00 6.000.00
08.242.0803 PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0.00 6.000.00 6.000.00
08.242.0803.2042 TRANSFERENCIA RECURSOS APAE 0.00 6.000.00 6.000.00
08.243 Assist. a Criança e ao Adolescente 0.00 65.000.00 65.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 65.000.00 65.000.00
08.243.0802.2043 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 0.00 28.000.00 28.000.00
08.243.0802.2044 MANUT.RECURSOS CONVÊNIO FNAS 0.00 37.000.00 37.000.00
08.244 Assistência Comunitária 0.00 319.000.00 319.000.00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 113.000.00 113.000.00
08.244.0802.2045 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 0.00 106.000.00 106.000.00
08.244.0802.2046 REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES 0.00 7.000.00 7.000.00
08.244.0803 PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 0.00 206.000.00 206.000.00
08.244.0803.2047 AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL 0.00 206.000.00 206.000.00
  Trabalho 0.00 24.000.00 24.000.00
. 334 Fomento ao Tabalho 0.00 24.000.00 24.000.00
11.334.1101 PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA 0.00 24.000.00 24.000.00
11.334.1101.2048 PROG.GERAÇÃO EMPREGO/RENDA/INCL.SOCIAL 0.00 4.000.00 4.000.00
11.334.1101.2049 PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO 0.00 20.000.00 20.000.00
16 Habitacao 560.000.00 38.000.00 598.000.00
16.482 Habitacao Urbana 560.000.00 38.000.00 598.000.00
16.4;82.1601 HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS 560.000.00 38.000.00 598.000.00
16.482.1601.1015 AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR 30 .000.00 0.00 30.000.00
16.482.1601.1016 CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA 530.000.00 0.00 530.000.00
16.482.1601.2050 PROG.REFORMA HAB.POPULAR URBANA/RURAL 0.00 38.000.00 38.000.00
Total da SubUnidade . 570.000.00 463.000.00 1.033.000.00
Total da Unidade . 570.000.00 463.000.00 1.033.000.00
 
Unidade:     02.07            DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  02.07.01  MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICÍPAL 25%    
12 Educacao   229.000.00 1.389.000.00 1.618.000.00
12.361 Ensino Fundamental 159.000.00 1.070.000.00 1.229.000.00
12.361.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 126.000.00 126.000.00
12.361.0402.2051 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO 0.00 126.000.00 126.000.00
12.361.1202 MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 159.000.00 944.000.00 1.103.000.00
12.361.1202.1017 AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND.ESC.MUNICIPAIS 30.000.00 0.00 30.000.00
361.1202.1018 CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES 60.000.00 0.00 60.000.00
361.1202.1019 PROG.INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC 9.000.00 0.00 9.000.00
12.361.1202.1020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR 60.000.00 0.00 60.000.00
12.361.1202.2052 MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25% 0.00 451.000.00 451.000.00
12.361.1202.2053 ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO 25% 0.00 18.000.00 18.000.00
12.361.1202.2054 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 450.000.00 450.000.00
12.361.1202.2055 REPAROS/MANUT/CONSER.ESC.ENS.FUNDAMENTAL 0.00 .16.000.00 16.000.00
12.361.1202.2056 MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR 0.00 4.00Ó.00 4.000.00
12.361.1202.2057 CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOA. PESSOAL EDUCAÇÃO 0.00 5.000.00 5.000.00
12 . 365 Educacao Infantil 70.000.00 312.000.00 382.000.00
12.365.1201 MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70.000.00 312.000.00 382.000.00
12.365.1201.1021 CONSTRUC/AMPLIA.UNIDADE ESCOLAR INFANTIL 70.000.00 0.00 70.000.00
12.365.1201.2058 MANUT.ATIV.CENTRO EDUC.COLIBRI/CRECHES 0.00 157.000.00 157.000.00
12.365.1201.2059 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE ESCOLAR 0.00 142.000.00 142:000.00
12.365.1201.2060 REPAROS/MUNUT/CONSERV.ESC.EDUC. INFANTIL 0.00 13.000.00 13.000.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0.00 7.000.00 7.000.00
12.366.1203 ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL 0.00 7.000.00 7.000.00
366.1203.2061 PROG.ALFABETIZAÇÃO EDUC.JOVENS/ADULTOS 0.00 7.000.00 7.000.00
Total da SubUnidade ....: 229.000.00 1.389.000.00 1.618.000.00
SubUnidade: 02.07.02     FUNDEB--FUNDO EDUC.BASICA VLR.PROF.EDUCAC
12 Educacao 0.00 1.069.000.00 1.069.000.00
12.361 Ensino Fundamental 0.00 669.000.00 669.000.00
12.361.1202 MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 669.000.00 669.000.00
12.361.1202.2062 REMUN.MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENT FUNDEB 60% 0.00 247.000.00 247.000.00
12.361.1202.2063 MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 0.00 285.000.00 285.000.00
12.361.1202.2064 MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% 0.00 137.000.00 137.000.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0.00 400.000.00 400.000.00
12.366.1201 MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 0.00 275.000.00 .275.000.00
12.366.1201.2065 REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% 0.00 62.000.00 62.000.00
12.366.1201.2066 MANUT.ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% 0.00 213.000.00 213.000.00
12.366.1202 MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 10.000.00 10.000.00
12.366.1202.2065 REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% 0.00 10.000.00 io.ooõTrro
12.366.1203 ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL 0.00 115.000.00 115.000.00
12.366.1203.2068 REMU.MAGISTÉRIO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 60% 0.00 92.000.00 92.000.00
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES . TOTAL
SubUnidade:  02.07.02 FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA: VLR. PROF. EDUCAC    
12.366.1203.2069 MANUT. ENSINO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 4 0% 0.00 23.000.00 23.000.00
Total da SubUnidade ....:
SubUnidade:  02.07.03     CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO
  1.069.000.00 1.069.000.00
13 Cultura          0.00 120.000.00 120.000.00
13.392 Difusão Cultural 0.00 120.000.00 120.000.00
. 392.1301 PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL 0.00 120.000.00 120.000.00
3.392.1301.2070 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA 0.00 68.000.00 68.000.00
13.392.1301.2071 APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS 0.00 25.000.00 25.000.00
13.392.1301.2072 PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS 0.00 27.000.00 27.000.00
23 Comercio e Serviços 0.00 10.000.00 10.000.00
23.695 Turismo 0.00 10.000.00 10.000.00
23.695.2201 GESTÃO POL.DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 0.00 T0.000.00 10.000.00
23.695.2201.2073 PROG.FOMENTO AO TURISMO/ESPORT.RADICAIS 0.00 10.000.00 10.000.00
27 Desporto e Lazer 170.000.00 86.000.00 256.000.00
27.812 Desporto Comunitário 170.000.00 86.000.00 256.000.00
27.912.2701 GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA 170.000.00 86.000.00 256.000.00
27.812.2701.1022 CONSTRUÇ/REFORMAS CAMPOS/UNID.POLIESPORT 20.000.00 0.00 20.000.00
27.812.2701.1023 AMPLIAÇAO/REFORMAS/ILUMINACAO C.D.C 60.000.00 0.00 60.000.00
27.812.2701.1024 CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DA ABELHA 90.000.00 0.00 90.000.00
27.812.2701.2074 APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS 0.00 10.000.00 10.000.00
27.812.2701.2075 MANUT.ATIV. ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO 0.00 67.000.00 67.000.00
27.812.2701.2076 PROGRAMA MINAS OLÍMPICA 0.00 9.000.00 9.000.00
Total da SubUnidade .. . . :
SubUnidade:  02.07.04     EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS
170.000.00 216.000.00 386.000.00
12 Educacao 0.00 253.000.00 253.000.00
12.306 Alimentacao e Nutrição 0.00 48.000.00 48.000.00
12.306.1204 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0.00 48.000.00 48.000.00
12.306.1204.2077 MANUT.EDUCAÇÃO REC. PNAE MERENDA ESCOLAR 0.00 40.000.00 40.000.00
12.306.1204.2078 MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE 0.00 8.000.00 8.000.00
12.361 Ensino Fundamental 0.00 185.000.00 185.000.00
12.361.1202 MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 185.000.00 185.000.00
12.361.1202.2079 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE 0.00 61.000.00 61.000.00
12.361.1202.2080 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE 0.00 12.000.00 12.000.00
12.361.1202.2081 MANUT.EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE 0.00 4.000.00 4.000.00
12.361.1202.2082 MANUT.TRANSP.ESCOLAR REC.CONVÊNIO SEE 0.00 88.000.00 88.000.00
12.361.1202.2083 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC.OUTROS CONVÊNIO 0.00 20.000.00 20.000.00
12.364 Ensino Superior 0.00 16.000.00 16.000.00
12.364.1205 APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL 0.00 16.000.00 16.000.00
12.364.1205.2084 APOIO./PARC . TRANSP . ALUNOS ENS . SUPERIOR 0.00 16.000.00 16.000.00.
 
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.07.04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC .VINCULADOS
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0.00 4.000.00 4.000.00
12.366.1203 ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL 0.00 4.000.00 4.000.00
12.366.1203.2085 MANUT.PROG.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA 0.00 4.000.00 4.000.00
Total da SubUnidade     253.000.00 253.000.00
Total da Unidade   399.000.00 2.927.000.00 3.326.000.00
 
Unidade:     02.08            DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade:  02.08.01 OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES      
04 Administração       45.000.00 579.000.00 624.000.00
04.122 Administração Geral 45.000.00 579.000.00 624.000.00
04.122.0402 ADMINISTRAÇÃO GERAL 45.000.00 579.000.00 624.000.00
04.122.0402.1025 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP.PROPRIOS PÚBLICOS 15.000.00 0.00 15.000.00
04.122.0402.1026 AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEPTO OBRAS 30.000.00 0.00 30.000.00
04.122.0402.2086 MANUT.ATIV. DEPTO OBRAS SERV.PÚBLICOS 0.00 263.000.00 263.000.00
.122.0402.2087 MANUT.ATIV.TRANS PORTE FROTA MUNICIPAL 0.00 304.000.00 304.000.00
4.122.0402.2088 REPAROS/MANUT/CONSERV.PROPRIOS PUBLICO 0.00 12.000.00 12.000.00
26 Transporte 188.000.00 0.00 188.000.00
26.782 Transporte Rodoviário 188.000.00 0.00 188.000.00
26.782.2601 VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIÁRIAS 188.000.00 0.00 188.000.00
26.782.2601.1027 CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS 50.000.00 0.00 50.000.00
26.782.2601.1028 MANUT.INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE 38.000.00 0.00 38.000.00
26.782.2601.1029 MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS 100.000.00 0.00 100.000.00
Total da SubUnidade . 233.000.00 579.000.00 812.000.00
SubUnidade:  02.08.02 SERVIÇOS URBANOS      
15 Urbanismo 530.000.00 376.000.00 906.000.00
15.451 Infra-estrutura Urbana 350.000.00 120.000.00 470.000.00
15.451.1501 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 230.000.00 120.000.00 350.000.00
15.451.1501.1030 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO UREANA 30.000.00 0.00 30.000.00
15.451.1501.1031 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO 180.000.00 0.00 180.000.00
15.451.1501.1032 AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS 20.000.00 0.00 20.000.00
451.1501.2089 GERENCIAMENTO/FISCALIZ. USINA DE LIXO 0.00 120.000.00 120.000.00
15.451.2601 VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS 120.000.00 0.00 120.000.00
5.451.2601.1033 PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS 120.000.00 0.00 120.000.00
15.452 Serviços Urbanos 180.000.00 256.000.00 436.000.00
15.452.1501 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 180.000.00 256.000.00 436.000.00
15.452.1501.1034 AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL 50.000.00 0.00 50.000.00
15.452.1501.1035 CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS 30.000.00 0.00 30.000.00
15.452.1501.1036 CONSTR/URBANIZ.PRAÇA CENTRAL E CALÇADÃO 80.000.00 0.00 80.000.00 .
15.452.1501.1037 AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC 20.000.00 0.00 20.000.00
15.452.1501.2090 MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD 0.00 234.000.00 234.000.00
15.452.1501.2091 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0.00 22.000.00 22.000.00
17 Saneamento                  8.000.000.00 0.00 8.000.000.00
17.512 Saneamento Básico Urbano   8.000.000.00 0.00 8.000.000.00
17.512.1701 SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 8.000.000.00 0.00 8.000.000.00
17.512.1701.1038 SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM_MUNIC. 8.000.000.00 0.00 8.000.000.00
24 Comunicacoes 20.000.00 0.00 20.000.00
24.722 Telecomunicacoes 20.000.00 0.00 20.000.00
24.722.1501 SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 20.000.00 0.00 20.000.00
 
 
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.08 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.08.02 SERVIÇOS URBANOS
24.722.1501.1039 IMPLANTAÇÃO SIST.TELEF.CELULAR NO MUNICI 20.000.00 0.00 20.000.00
Total da SubUnidade   8.550.000.00 376.000.00 8.926.000.00
Total da Unidade   8.783.000.00 955.000.00 9.738.000.00
 
Unidade: 02.09 DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.09.01 AGROPECUARIA
18 Gestão Ambiental 0.00 11.000.00 11.000.00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 0.00 11.000.00 11.000.00
18.541.1801 PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA 0.00 11.000.00 11.000.00
18.541.1801.2092 PROG.CONSERVAÇÃO/REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.00 11.000.00 11.000.00
20 Agricultura 90.000.00 213.000.00 303.000.00
20.602 Promoção da Produção Animal 0.00 57.000.00 57.000.00
602.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 0.00 57.000.00 57.000.00
.602.2001.2093 APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI 0.00 57.000.00 57.000.00
20.606 Extensão Rural 90.000.00 156.000.00 246.000.00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 90.000.00 156.000.00 246.000.00
20.606.2001.1040 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL 30.000.00 0.00 30.000.00
20.606.2001.1041 AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 40.000.00 0.00 40.000.00
20.606.2001.1042 CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS 20.000.00 0.00 20.000.00
20.606.2001.2094 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA 0.00 88.000.00 88.000.00
20.606.2001.2095 MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS 0.00 12.000.00 12.000.00
20.606.2001.2096 AUXILIO FINANCEIRO A EMATER 0.00 20.000.00 20.000.00
20.606.2001.2097 Subvenções/Auxilio Associac .Comunitarias 0.00 36.000.00 36.000.00
Total da SubUnidade   90.000.00 224.000.00 314.000.00
Total da Unidade   90.000.00 224.000.00 314.000.00
Total do Órgão   10.462.000.00 8.456.183.58 18.918.183.58
Total Geral   10.561.800.00 8.954.637.00 19.516.437.00
 
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES     11.612.366.00
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA   424.000.00  
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS   340.000.00  
1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonío e a   230.000.00  
1.1.1.2.02.00 Imposto s/Propried.Predial 40.000.00    
1.1.1.2.04.31 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. 85.000.00    
1.2.04.34 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros 25.000.00    
1.1.2.08.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens 80.000.00    
1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Produção e a   110.000.00  
1.1.1.3.05.00 Impostos s/ Serviços Qualquer 110.000.00    
1.1.2.0.00.00 TAXAS   64.000.00  
1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de   35.000.00  
1.1.2.1.17.00 Taxa de Fisc. de Vigilância 3.000.00    
1.1.2.1.25.00 Taxa 3.000.00    
1.1.2.1.26.00 Taxa de Publicidade Comercial 3.000.00    
1.1.2.1.28.00 Taxa de Func. Estab. em Horário 3.000.00    
1.1.2.1.29.00 Taxa de Licenca para Execucao de 10.000.00    
1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom 3.000.00    
1.1.2.1.99.01 Taxa de Expediente 10.000.00    
1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestacao de Serviços   29.000.00  
2.2.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 3.000.00    
1.2.2.28.00 Taxa de Cemitérios 3.000.00    
1.2.2.90.00 Taxa de Limpeza Publica 20.000.00    
1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestacao de 3.000.00    
1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIAS   20.000.00  
1.1.3.0.04.00 Contrib.Melh.Pavim.Obras 10.000.00    
1.1.3.0.99.00 Outras Contribuições de Melhoria 10.000.00    
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES   95.000.00  
1.2.2.0.00.00 CONTRIBUICOES ECONÔMICAS:   95.000.00  
1.2.2.0.29.00 Contrib.P/Custeio Serv.Ilum.Pública 95.000.00    
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL   125.000.00  
1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS   21.000.00  
1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS   21.000.00  
1.3.1.1.01.00 Alugueis de Imóveis Urbanos 20.000.00    
1.3.1.1.99.00 Outras Receitas de Alugueis 1.000.00    
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS.   104.000.00  
1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   104.000.00  
1.3.2.5.01.02 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-FUNDEB 5.000.00    
1.3.2.5.01.03 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.- Funde 5.000.00    
1.3.2.5.01.05 Rec. Rem. Dep. Banc, de Rec. Vinc 1.000.00    
1.3.2.5.01.09 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-CIDE 1.000.00    
.2.5.01.10 Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS 1.000.00    
1.3.2.5.01.99 Rec.Rem.Outros 1.000.00    
.3.2.5.02.99 Rec.Rem.Outros Dep.Recursos não 90.000.00    
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS   180.000.00  
1.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares 106.000.00    
1.6.0.0.05.04 Serviços Ambulatoriais 69.000.00    
1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais 5.000.00    
1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES   10.715.366.00  
1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   10.500.366.00  
1.7.2.1.00.00 Transferencias da União   4.290.434.00  
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo Partic.dos 3.361.000.00    
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imp.s/Prop. Terr. Rural 40.000.00    
1.7,2.1.22.20 Cota Parte Comp. Fin. Rec. Minerais - 12.000.00    
1.7.2.1.22.70 Cota Parte Fundo Especial Petroleo 52.000.00    
2.1.33.10 Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) 109.900.00    
1.7.2.1.33.31 Programa de Saude da Familia (PSF) 194 .400.00    
7.2.1.33.32 Progr. Agentes Comunit. da Saude 89.376.00    
1.7.2.1.33.33 Transf.Rec.SUS-TFVS Teto 19.633.00    
1.7.2.1.33.36 Açoes Estruturantes vig. Sanitária 7.200.00    
1.7.2.1.33.37 Programa de Saude Bucal 66.000.00    
1.7.2.1.33.49 Transf.SUS Assist.Farmacêutica 8 . 089.00    
1.7.2.1.33.83 Transí.Rec.SUS - Campanhas Vacinação 1.200.00    
1.7.2.1.33.84 Outros Programas 28.000.00    
1.7.2.1.34.01 Transf.Rec.fundo N.Ass.social-FNAS 30.636.00    
1.7.2.1.34.03 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Ass.Social - 12.000.00    
1.7.2.1.35.01 Tramsferencia do Salário Educação 80.000.00    
1.7.2.1.35.02 Transterencias FNDE - PDDE 3.000.00    
1.7.2.1.35.03 Transf.FNDE Prcg.alim.Esc. - PNAE 35.000.00    
1.7.2.1.35.04 Transf.FNDE Prcg.N.Transp.Escolar - 25.000.00    
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.35.05 Transf.FNDE - PNAC Creche 4.000.00    
1.7.2.1.36.00 Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96 62.000.00    
1.7.2.1.99.01 Transferencias Recursos da União 50.000.00    
1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados   5.140.932.00  
1.7.2.2.01.01 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 4.865 .350.00    
1.7.2.2.01.02 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 142 .672.00    
.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 94 .910.00    
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte Contrib.de 38 .000.00    
7.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais   1.069.000.00  
1.7.2.4.01.01 Tramsf. Recursos FUNDEB - ICMS 711 ,000.00    
1.7.2.4.01.02 Transf. Recursos FUNDEB - IPI 13 .000.00    
1.7.2.4.01.03 Transf. Recursos FUNDEB - FPM 217 . 000.00    
1.7.2.4.01.04 Transf. Recursos FUNDEB - Lei 87/96 9 . 000.00    
1.7.2.4 .01.05 Transf,Recursos FUNDEB - ITCMD 2 . 000.00    
1.7.2.4.01.06 Transf.Recursos FUNDEB - IPVA 116 . 000.00    
1.7.2.4.01.07 Transf.Recursos FUNDEB - ITR 1 .000.0    
1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS   215.000.00  
1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS   117.000.00  
1.7.6.1.01.00 Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude - 10 . 000.00    
1.7.6.1.02.00 Transf.Conv.União Dest.Prog.de 60. 000.00    
6.1.03.00 Transf.Conv.União 37 . 000.00    
1.7.6.1.99.00 Outras Transf. de Convênios da 10 . 000.00    
7.6.2.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS   98.000.00  
1.7.6.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude 10 . 000.00    
1.7.6,2.03.00 Transf.convênio SEE Transporte 88 . 000.00    
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES   73.000.00  
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA   4.000.00  
1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos   3.000.00  
1.9.1 .1.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Ur 1 . 000.00    
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. 1 . 000.00    
1.9.1.1.99.00 Multas e Juros de Mora Outros 1 . 000.00    
1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens   1 . 000.00  
1.9.1.9.15.00 Muitas Prev. na Legislacao de 1 . 000.00    
1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   29.000.00  
1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES   29.000.00  
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.9.2.2.01.00 Restituições de Convênios 1.000.00    
1.9.2.2.03.00 Restituição de Salarios Prefeitura 10.000.00    
1.9.2.2.04.00 Reemb/Devol/Descontos diversos 8.000.00    
1.9.2.2.99.00 Outras Restituições 10.000.00    
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA   33.000.00  
1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria   32.000.00  
3.1.11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop. Ter. Urbana 30.000.00    
1.9.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços 1.000.00    
9.3.1.99.00 Receita da Divida Ativa Outros 1.000.00    
1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao   1.000.00  
1.9.3.2.99.00 Receita Div.Ativa nao Trib. Outras 1.000.00    
1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS   7.000.00  
1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 7.000.00    
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL     9.465.000.00
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS   55.000.00  
2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS   55.000.00  
2.2.1.6.00.00 Alienac. Bens Moveis   15.000.00  
2.2.1.6.01.00 Rec.Fundo 5.000.00    
2.2.1.6.02.10 Recursos dc Fundo Munic. de Saude 5.000.00    
.1.6.99.0 0 Al.Bens Moveis Adquir. c/Outros 5.000.00    
2.2.1.7.00.00 Alien. Bens Moveis Adqui r . c/Rec .nao   40.000.00  
2.2.1.7.00.00 Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nac 40.000.00    
2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL   9.400.000.00  
2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS   9.400.000.00  
2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONV. C/ UNIÃO E ENTIDADES   9.010.000.00  
2.4.7.1.01.00 Transf.Conv.S ist.Único Sáude- SUS 120.000.00    
2.4.7.1.02.00   70.000.00    
2.4.7.1.05.00 Transf. Conv. Uniac Dest. Prog. 90.000.00    
7.1.06.00 Transferencia Rec.Prcgr.Casas 500.000.00    
2.4.7.1.07.00 Recursos Convênio Rede 8.000.000.00    
2.4.7.1.99.01 Transf.Recurso Implanta Parque 80.000.00    
2.4.7.1.99.02 Transf.Recurso Const.Term!na 1 150.000.00    
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C.'ESTADO E DÍST.   390.000.00  
2.4.7.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. - 180.000.00    
2.4.7.2.02.00 Transf.Conv.Estados  50.000.00    
 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
2.4.7.2.05.00 Transf.Conv.União-Prog.Infra-Est.e 70 . 000 . 00    
2.4.7.2.99.01 Trasnf.Recur. Construção 40 . 000 . 00    
2.4.7.2.99.02 Transf.Recursos Praça 50 . 000 . 00    
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   10.000.00  
2.5.9.0.00.00 Outras Receitas   10.000.00  
2.5.9.0.00.00 Outras Receitas 10.000.00    
7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE     -1.560.929.00
9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES   -1.560.929.00  
.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS   -1.560.929.00  
9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO   -632.696.00  
9.7.2.1.01.02 DEDUCAO de Receita p/Formacao -616 . 000 . 00    
9.7.2.1.01.05 DEDUCAO Receita p/Formação FUNDEB - 5 . 332 . 00    
9.7.2.1.36.00 DEDUCAO Rec . p/formação-FUNDEB-ICMS -11 . 364 . 00    
9.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO   -928.233.00  
9.7.2.2.01.01 DEDUCAO Receita p/Formacao-FUNDEB -891 . 818 . 00    
9.7.2.2.01.02 DEDUCAO Receita p/Formacao-FUNDEB -19 . 018 . 00    
9.7.2.2.01.04 DEDUCAO Receita p/Formacao-FUNDEB - 17 . .397 . 00    
  TOTAL GERAL DA RECEITA     19.516.437.00
 
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
 
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00     RECEITAS CORRENTES 11.612.366.00
 1.1.0.0.00.00     RECEITA TRIBUTARIA 424.000.00
1.1.1.0.00.00     IMPOSTOS 340.000.00
1.1.1.2.00.00     Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda 230.000.00
1.1.1.2.02.00 PRE 1 Imposto s/Propried. Predial Territ.Urbana 40.000.00
1.1.1.2.04.00     Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza 110.000.00
1.1.1.2.04.31 PRE 2 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab 85.000.00
1.1.2.04.34 PRE 3 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 25.000.00
1.1.1.2.08.00 PRE 4 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis 80.000.00
.1.1 . 3.00.00     Impostos sobre a Produção e a Circulacao 110.000.00
1.1.1.3.05.00 PRE 5 Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza 110.000.00
1.1.2.0.00.00     TAXAS 64.000.00
1.1.2.1.00.00     Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 35.000.00
1.1.2.1.17.00 PRE 6 Taxa de Fisc, de Vigilância Sanitaria 3.000.00
1.1.2.1.25.00 PRE 7 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 3.000.00
1.1.2.1.26.00 PRE 8 Taxa de Publicidade Comercial 3.000.00
1.1.2.1.28.00 PRE 9 Taxa de Func. Estab. em Horário Especial 3.000.00
1.1.2.1.29.00 PRE 10 Taxa de Licenca para Execucao de Obras 10.000.00
1.1.2.1.31.00 PRE 11 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 3.000.00
1.1.2.1.99.00     Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia 10.000.00
1.1.2.1.99.01 PRE 12 Taxa de Expediente 10.000.00
1.1.2.2.00.00     Taxas pela Prestacao de Serviços 29.000.00
..2.2.21.00 PRE 13 Taxas de Serviços Cadastrais 3.000.00
1.1.2.2.28.00 PRE 14 Taxa de Cemitérios 3.000.00
.1.2.2.90.00 PRE 15 Taxa de Limpeza Publica 20.000.00
1.1.2.2.99.00 PRE 16 Outras Taxas pela Prestacao de Serviços 3.000.00
1.1.3.0.00.00     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS 20.000.00
1.1.3.0.04.00 PRE 17 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 10.000.00
1.1.3.0.99.00 PRE 18 Outras Contribuições de Melhoria 10.000.00
1.2.0.0. 00 .00     RECEITA DE CONTRIBUICOES 95.000.00
1.2.2.0.00.00     CONTRIBUICOES ECONÔMICAS: 95.000.00
1.2.2.0.29.00 PRE 19 Contrib.P/Custeio Serv.Ilum.Pública 95.000.00
1.3.0.0.00.00     RECEITA PATRIMONIAL 125.000.00
1.3.1.0.00.00     RECEITAS IMOBILIÁRIAS 21.000.00
1.3.1.1.00.00     ALUGUEIS 21.000.00
1.3.1.1.01.00 PRE 20 Alugueis de Imóveis Urbanos 20.000.00
1.3.1.1.99.00 PRE 21 Outras Receitas de Alugueis 1.000.00
1.3.2.0.00.00     RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 104 .000.00
 
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.3.2.5.00.00     REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 104.000.00
1.3.2.5.01.00     Receita Vai.Mobil.Depos.Rec.Vinculados 14.000.00
1.3.2.5.01.02 PRE 22 Rec . Rem. Dep . Banc . tíec .Vine . - FUNDEB 5.000.00
1.3.2.5.01.03 PRE 23 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-Fundo Saude 5.000.00
1.3.2.5.01.05 PRE 24 Rec. Rem. Dep. Banc, de Rec. Vine. MDE 1.000.00
1.3.2.5.01.09 PRE 25 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-CIDE 1.000.00
1.3.2.5.01.10 PRE 26 Rec.Rem.Dep.BancarioS Rec. FNAS 1.000.00
3.2.5.01.99 PRE 27 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinculados 1.000.00
1.3.2.5.02.00     Receita Vai.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados 90.000.00
.3.2.5.02.99 PRE 28 Rec.Rem.Outros Dep.Recursos não Vinculad 90.000.00
1.6.0.0.00.00     RECEITA DE SERVIÇOS 180 . 000.00
1.6.0.0.05.00     Serviços de Saude 175.000.00
1.6.0.0.05.01 PRE 29 Serviços Hospitalares 106.000.00
1.6.0.0.05.04 PRE 30 Serviços Ambulatoriais 69.000.00
1.6.0.0.13.00     Serviços Administrativos 5.000.00
1.6.0.0.13.02 PRE 31 Serviços de Venda de Editais 5.000.00
1.7.0.0.00.00     TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.715.366.00
1.7.2.0.00.00     TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 10.500.366.00
1.7.2.1.00.00     Transferencias da União 4.290.434.00
1.7.2.1.01.00     Participacao na Receita da União 3.401.000.00
1.7.2.1.01.02 PRE 32 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 3.361.000.00
1.7.2.1.01.05 PRE 33 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 40.000.00
7.2.1.22.00     TRAMSFERENCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 64.000.00
1.7.2.1.22.20 PRE 34 Cota Parte Comp.Fin.Rec.Minerais - CFEM 12.000.00
.7.2.1.22.70 PRE 35 Cota Parte Fundo Especial Petroleo - FEP 52.000.00
1.7.2.1.33.00     Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS 523.798.00
1.7.2.1.33.10 PRE 36 Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) 109.900.00
1.7.2.1.33.31 PRE 37 Programa de Saude da Familia (PSF) 194.400.00
1.7.2.1.33.32 PRE 38 Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS) 89.376.00
1.7.2.1.33.33 PRE 39 Transf.Rec.SUS-TFVS Teto Fin.Vig.Saude 19.633.00
1.7.2.1.33.36 PRE 40 Açoes Estruturantes Vig. Sanitária 7.200.00
1.7.2.1.33.37 PRE 41 Programa de Saude Bucal 66.000.00
1.7.2.1.33.49 PRE 42 Transf.SUS Assist.Farmacêutica Hiperdia 8.089.00
1.7.2.1.33.83 PRE 43 Transf.Rec.SUS - Campanhas Vacinação 1.200.00
1.7.2.1.33.84 PRE 44 Outros Programas 28.000.00
1.7.2.1.34.00     Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 42.636.00
1.7.2.1.34.01 PRE 45 Transf.Rec.fundo N.Ass.social-FNAS-PBT 30.636.00
1.7.2.1.34.03 PRE 46 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Ass.Social - IGDBF 12.000.00
 
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.2 .1.35.00     Trasnf . Rec . Fundo Nac . Des . Educ.. -FNDE 147.000.00
1.7.2 .1.35.01 PRE 47 Trainsférencia do Salário Educação 80.000.00
1.7.2 .1.35.02 PRE 48 Transferencias FNDE - PDDE 3.000.00
1.7.2 .1.35.03 PRE 49 Transf.FNDE Prog.alim.Esc. - PNAE 35.000.00
1.7.2 .1.35.04 PRE 50 Transf.FNDE Prog.N.Transp.Escolar-PNATE 25.000.00
1.7.2 .1.35.05 PRE 51 Transf.FNDE - PNAC Creche 4.000.00
1.7.2 .1.36.00 PRE 52 Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96 62.000.00
7.2 .1.99.00     Demais Transferencias da União 50.000.00
.7.2..1.99.01 PRE 53 Transferencias Recursos da União - FEX 50.000.00
1.7.2..2.00.00     Transferencias dos Estados 5.140.932.00
1.7.2..2.01.00     Participacao na Receita dos Estados 5.140.932.00
1.7.2. 2.01.01 PRE 54 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 4.865.350.00
1.7.2. 2.01.02 PRE 55 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 142.672.00
1.7.2. 2.01.04 PRE 56 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 94.910.00
1.7.2. 2.01.13 PRE 57 Cota-Parte Contrib.de Interv.Don.Econom. 38.000.00
1.7.2.4.00.00     Transferencias Muitigovernamentais 1.069.000.00
1.7.2.4.01.00     Transferencias de Recursos do FUNDEB 1.069.000.00
1.7.2.4.01.01 PRE 58 Trainsf . Recursos FUNDEB - ICMS 711.000.00
1.7.2.4.01.02 PRE 59 Transf . Recursos FUNDEB - IPI 13.000.00
1.7.2.4.01.03 PRE 60 Transf . Recursos FUNDEB - FPM 217.000.00
1.7.2.4.01.04 PRE 61 Transf . Recursos FUNDEB - Lei 87/96 9.000.00
1.7.2.4.01.05 PRE 62 Transf .Recursos FUNDEB – ITCMD 2.000.00
7.2.4.01.06 PRE 63 Transf .Recursos FUNDEB - IPVA 116.000.00
.7.2.4.01.07 PRE 64 Transf,.Recursos FUNDEB - ITR 1.000.00
1.7.6.0.00.00     TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 215.000.00
1.7.6.1.00.00     TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 117.000.00
1.7.6.1.01.00 PRE 65 Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude-SUS 10.000.00
1.7.6.1.02.00 PRE 66 Transf.Conv.União Dest.Prog.de Educacao 60.000.00
1.7.6.1.03.00 PRE 67 Transf.Conv.União Dest.Prog.Assist.Soc. 37.000.00
1.7.6.1.99.00 PRE 68 Outras Transf. De Convênios da União 10.000.00
1.7.6.2.00.00     TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 98.000.00
1.7.6.2.01.00 PRE 69 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 10.000.00
1.7.6.2.03.00 PRE 70 Transf.convênio SEE Transporte Escolar 88.000.00
1.9.0.0.00.00     OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.000.00
1.9.1.0.00.00     MULTAS E JUROS DE MORA 4.000.00
1.9.1.1.00.00     Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.000.00
1.9.1.1.38.00 PRE 71 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 1.000.00
1.9.1.1.40.00 PRE 72 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 1.000.00
 
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.9.1.1.99.00 PRE 73 Multas e Juros de Mora Outros. Tributos 1.000.00
1.9.1.9.00.00     Multas de Outras Origens 1.000.00
1.9.1.9.15.00 PRE 74 Multas Prev. na Legislacao de Transito 1.000.00
1.9.2.0.00.00     INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 29.000.00
1.9.2.2.00.00     RESTITUIÇÕES 29.000.00
1.9.2.2.01.00 PRE 75 Restituições de Convênios 1.000.00
1.9.2.2.03.00 PRE 76 Restituição de Salarios Prefeitura 10.000.00
9.2.2.04.00 PRE 77 Reemb/Devol/Descontos diversos Prefeitur 8.000.00
.9.2.2.99.00 PRE 78 Outras Restituições 10.000.00
1.9.3.0.00.00     RECEITA DA DIVIDA ATIVA 33.000.00
1.9.3.1.00.00     Receita da Divida Ativa Tributaria 32.000.00
1.9.3.1.11.00 PRE 79 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 30.000.00
1.9.3.1.13.00 PRE 80 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS 1.000.00
1.9.3.1.99.00 PRE 81 Receita da Divida Ativa Outros Tributos 1.000.00
1.9.3.2.00.00     Receita da Divida Ativa nao Tributaria 1.000.00
1.9.3.2.99.00 PRE 82 Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec. 1.000.00
1.9.9.0.00.00     RECEITAS DIVERSAS 7.000.00
1.9.9.0.99.00 PRE 83 Outras Receitas 7.000.00
2.0.0.0.00.00     RECEITAS DE CAPITAL 9.465,000.00
2.2.0.0.00.00     ALIENACAO DE BENS 55.000.00
2.2.1.0.00.00     ALIENACAO DE BENS MOVEIS 55.000.00
2.2.1.6.00.00     Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vine. 15.000.00
.1.6.01.00 PRE 84 Rec.Fundo Manut.Ens.Fund.Vai.Mag.FUNDEF 5.000.00
2.1.6.02.00 PRE 85 Recursos do Fundo Munic. de Saude - FMS 5.000.00
2.2.1.6.99.00 PRE 86 Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vine 5.000.00
2.2.1.7.00.00 PRE 87 Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao Vine. 40.000.00
2.4.0.0.00.00     TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.400.000.00
2.4.7.0.00.00     TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS 9.400.000.00
2.4.7.1.00.00     TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 9.010.000.00
2.4.7.1.01.00 PRE 88 Transf.Conv.Sist.Único Sáude-SUS 120.000.00
2.4.7.1.02.00 PRE 89 Transf. Conv. União Dest. Prog. Educacao 70.000.00
2.4.7.1.05.00 PRE 90 Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e Trans 90.000.00
2.4.7.1.06.00 PRE 91 Transferencia Rec.Progr.Casas Populares 500.000.00
2.4.7.1.07.00 PRE 92 Recursos Convênio Rede Pluvial/Esgotamen 8.000.000.00
2.4.7.1.99.00     Outras Transferencias de Convênio União 230.000.00
2.4.7.1.99.01 PRE 93 Transf.Recurso Implanta Parque Ecologicô 80.000.00
2.4.7.1.99.02 PRE 94 Transf.Recurso Const.Terminal Rodoviário 150.000.00
2.4.7.2.00.00     TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 390.000.00
 
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
2.4.7.2.01.00 PRE 95 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS 180.000.00
2.4.7.2.02.00 PRE 96 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 50.000.00
2.4.7.2.05.00 PRE 97 Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e Trans 70.000.00
2.4.7.2.99.00     Outras Transf. de Convênio dos Estados 90.000.00
2.4.7.2.99.01 PRE 98 Trasnf.Recur. Construção Unid.Esportivas 40.000.00
2.4.7.2.99.02 PRE 99 Transf.Recursos Praça Central/Calçadão 50.000.00
2.5.0.0.00.00     OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000.00
5.9.0.00.00 PRE 100 Outras Receitas 10.000.00
.0.0.0.00.00     DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -1.560.929.00
9.7.0.0.00.00     DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -1.560.929.00
9.7.2.0.00.00     DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS -1.560.929.00
9.7.2.1.00.00     DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO -632.696.00
9.7.2.1.01.00     DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIÃO -621.332.00
9.7.2.1.01.02 PRE 101 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -616.000.00
9.7.2.1.01.05 PRE 102 Dedução Receita p/Formação FUNDEB-ITR -5.332.00
9.7.2.1.36.00 PRE 103 Dedução Rec. p/formação-FUNDEB-ICMS DES -11.364.00
9.7.2.2.00.00     DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -928.233.00
9.7.2.2.01.00     DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DOS ESTADOS -928.233.00
9.7.2.2.01.01 PRE 104 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS -891.818.00
9.7.2.2.01.02 PRE 105 Dedução Receita p/Formação FUNDEB-IPVA -19.018.00
9.7.2.2.01.04 PRE 106 Deducao Receita p/Formacao FUNDEB-IPI -17.397.00
      TOTAL GERAL DA RECEITA 19.516.437.00
 
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
 
FONTES DA RECEITA   FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 RECEITAS CORRENTES     01-Legislativa 255.423.42
1.1 RECEITA TRIBUTARIA 424.000.00   04-Administracao 2.317.030.00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 95.000.00   05-Defesa Nacional 10.000.00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 125.000.00   06-Seguranca Publica 65.000.00
1.4 RECEITA AGROPECUARIA 0.00   08-Assistencia Socia 401.000.00
1.5 RECEITA INDUSTRIAL 0.00   10-Saude 2.976.000.00
3 RECEITA DE SERVIÇOS 180.000.00   11-Trabalho 24.000.00
7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.715.366.00   12-Educacao 2.940.000.00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.000.00 11.612.366.00 13-Cultura 120.000.00
2 RECEITAS DE CAPITAL     15-Urbanismo 906.000.00
2.1 OPERACOES DE CREDITO 0.00   16-Habitacao 598.000.00
2.2 ALIENACAO DE BENS 55.000.00   17-Saneamento 8.000.000.00
2.3 AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS 0.00   18-Gestao Ambiental 11.000.00
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.400.000.00   19-Ciencia e Tecnologia 800.00
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000.00 9.465.000.00 20-Agricuitura 303.000.00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE     23-Comercio e Serviços 10.000.00
9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS -1.560.929.00 -1.560.929.00 24-Comunicacoes 20.000.00
      26-Transporte 188.000.00
      27-Desporto e Lazer 256.000.00
      28-Encargos Especiais 99.000.00
      99-Reserva de Contingência 16.183.58
TOTAL   19.516.437.00 TOTAL 19.516.437.00
 
RECEITA E DESPESA, SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64

 
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES     DESPESAS CORRENTES    
RECEITA TRIBUTARIA 424.000.00   PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.893.250.96  
RECEITA DE CONTRIBUICOES 95.000.00   JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 7.010.00  
RECEITA PATRIMONIAL 125.000.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.958.400.00 8.858.660.96
RECEITA DE SERVIÇOS 180.000.00        
TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.715.366.00        
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 73.000.00 11.612.366.00      
DEDUCOES DA RECEITA -1.560.929.00 10.051.437.00      
      Superávit   1.192.776.04
SUBTOTAL   10.051.437.00 SUBTOTAL   10.051.437.00
Superávit do Orçamento Corrente   1.192.776.04      
RECEITAS DE CAPITAL     DESPESAS DE CAPITAL    
ALIENACAO DE BENS 55.000.00   INVESTIMENTOS 10.613.572.46  
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.400.000.00   AMORTIZACAO DA DIVIDA 28.020.00 10.641.592.46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.000.00   RESERVA DE CONTINGÊNCIA   16.183.58
SUBTOTAL   10.657.776.04 SUBTOTAL   10.657.776.04
TOTAL   19.516.437.00 TOTAL   19.516.437.00
    RESUMO    
RECEITAS CORRENTES   11.612.366.00 DESPESAS CORRENTES   8.858.660.96
RECEITAS DE CAPITAL   9.465.000.00 DESPESAS DE CAPITAL   10.641.592.46
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO   -1.560.929.00 RESERVA DE CONTIGENCIA   16.183.58
TOTAL   19.516.437.00 TOTAL   19.516.437.00
 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01   PODER LEGISLATIVO 598.253.42
01.01   CAMARA MUNICIPAL 598.253.42
01.01.01   CAMARA MUNICIPAL 598.253.42
01   Legislativa 255.423.42
01.031   Acao Legislativa 255.423.42
01.031.0101   ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 255.423.42
01.031.0101.2001   MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES 239.150.96
3.1.90.11.16   1 Subsídios dos Vereadores 169.050.96
3.1.90.13.02   2 Obrigações Patronais Servidores Gerais 37.000.00
3.1.90.13.03   3 Obrigações Patronais - Terceiros 6.100.00
3.1.90.16.00   4 Outras Desp.Variáveis- Pessoal Civil 100.00
3.1.90.91.00   5 Sentenças Judiciais 100.00
3.1.90.94.00   6 Indeniz. Restituições Trabalhistas 100.00
3.3.90.04.00   7 Contratacao por Tempo Determinado 100.00
3.3.90.14.00   8 Diarias - Civil 10.000.00
3.3.90.30.00   9 Material de Consumo 3.000.00
3.3.90.33.00   10 Passagens e Despesas c/ Locomocao 6.000.00
3.3.90.35.00   11 Serviços de Consultoria 100.00
3.3.90.36.00   12 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 2.000.00
3.3.90.39.00   13 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
3.3.90.47.00   14 Obrigações Tributar.e Contributivas 300.00
3.3.90.91.00   15 Sentenças Judiciais 100.00
3.3.90.93.00   16 Indenizações e Restituições 100.00
01.031.0101.2002   GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE 2.500.00
3.3.90.32.00   17 Material de Distribuição Gratuita 2.000.00
3.3.90.33.00   18 Passagens e Despesas c/ Locomocao 400.00
3.3.90.39.00   19 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 100.00
01.031.0101.2003   REDE/MANUTENÇÃO PROG. INFORMATIZAÇÃO 13.772.46
3.3.90.30.00   20 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.39.00   21 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.500.00
4.4.90.52.02   22 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.272.46
04   Administração 342.030.00
04.122   Administração Geral 308.900.00
04.122.0102   ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 308.900.00
04.122.0102.1001   REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO 21.000.00
4.4.90.51.02   23 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 20.000.00
4.4.90.52.02   24 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000.00
04.122.0102.1002   AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL 78.700.00
4.4.90.52.02   25 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 78.700.00
04.122.0102.1003   AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.00
4.4.90.52.02   26 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 100.00
04.122.0102.2004   MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ’GERAL "CAMARA 200.600.00
3.1.90.04.00   27 Contratacao por Tempo Determinado 45.000.00
3.1.90.11.15   28 Vencimentos Servidores Efetivos 38.000.00
3.1.90.13.02   29 Obrigações Patronais Servidores Gerais 14.400.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.03   30 Obrigações Patronais - Terceiros 5.100.00
3.1.90.16.00   31 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 100.00
3.1.90.91.00   32. Sentenças Judiciais 100.00
3.1.90.94.00   33 Indeniz. Restituições Trabalhistas 100.00
3.3.90.14.00   34 Diarias - Civil 5.000.00
3.3.90.30.00   35 Material de Consumo 30.000.00
3.3.90.33.00   36 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000.00
3.3.90.35.00   37 Serviços de Consultoria 100.00
3.3.90.36.00   38 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 11.000.00
3.3.90.39.00   39 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 45.000.00
3.3.90.91.00   40 Sentenças Judiciais 100.00
3.3.90.93.00   41 Indenizações e Restituições 100.00
4.4.90.52.02   42 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.500.00
04.122.0102.2005   REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS 400.00
3.3.90.30.00   43 Material de Consumo 100.00
3.3.90.33.00   44 Passagens e Despesas c/ Locomocao 300.00
04.122.0102.2006   DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO 8.100.00
3.3.90.32.00   45 Material de Distribuição Gratuita 100.00
3.3.90.39.00   46 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 8.000.00
04.123   Administração Financeira 6.030.00
04.123.2801   SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 6.030.00
04.123.2801.2007   JUROS/ENCA. /AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRATADA 6.030.00
3.2.90.21.00   47 Juros Sobre a Divida por Contrato 10.00
4.6.90.71.00   48 Principal Div. Contratual Resgatado 6.000.00
4.6.90.73.00   49 Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res 10.00
4.6.90.77.00   50 Principal Corrig.Divida Conor.Refin 10.00
04.124   Controle Interno 27.100.00
04.124.0404   PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE 27.100.00
04.124.0404.2008   MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO 27.100.00
3.1.90.13.03   51 Obrigações Patronais - Terceiros 4.000.00
3.3.90.36.00   52 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 23.000.00
3.3.90.39.00   53 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 100.00
19   Ciência e Tecnologia 800.00
19.183   Informacac e Inteligência 800.00
19.183.0101   ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO 800.00
19.183.0101.2009   CONTRIBUIÇÃO AO IBAM 800.00
3.3.60.41.00   54 Contribuições 800.00
 
02   PODER EXECUTIVO 18.918.183.58
02.01   GABINETE DO PREFEITO 347.000.00
02.01.01   GABINETE DO PREFEITO 347.000.00
04   Administração 347.000.00
04.122   Administração Geral 347.000.00
04.122.0401   GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 20.000.00
04.122.0401.2010   HOMENAGENS/RECEPÇÕES E FESTIVIDADES 20.000.00
3.3.90.30.00   55 Material de Consumo 10.000.00
3.3.90.36.00   56 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 3.000.00
3.3.90.39.00   57 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 7.000.00
04.122.0402   ADMINISTRAÇÃO GERAL 327.000.00
04.122.0402.2011   MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 327.000.00
3.1.90.04.00   58 Contratacao por Tempo Determinado 2.000.00
3.1.90.11.11   59 Subsídio Prefeito Municipal 76.000.00
3.1.90.11.12   60 Subsídio Vice-Prefeito 20.000.00
3.1.90.11.14   61 Vencimentos Outros Comissionados 90.000.00
3.1.90.11.15   62 Vencimentos Servidores Efetivos 18.000.00
3.1.90.13.02   63 Obrigações Patronais Servidores Gerais 45.000.00
3.1.90.13.03   64 Obrigações Patronais - Terceiros 2.000.00
3.1.90.16.00   65 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.14.00   66 Diarias - Civil 48.000.00
3.3.90.30.00   67 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.35.00   68 Serviços de Consultoria 5.000.00
3.3.90.36.00   69 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000.00
3.3.90.39.00   70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000.00
4.4.90.52.02   71 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
 
02.02   COORDENADORIA JURIDICA 124.000.00
02.02.01   COORDENADORIA JURIDICA 124.000.00
04   Administração 124.000.00
04.062   Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário 124.000.00
04.062.0401   GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 124.000.00
04.062.0401.2012   MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO 81.000.00
3.1.90.11.14   72 Vencimentos Outros Comissionados 24.000.00
3.1.90.13.02   73 Obrigações Patronais Servidores Gerais 5.000.00
3.3.90.14.00   74 Diarias - Civil 5.000.00
3.3.90.30.00   75 Material de Consumo 4.000.00
3.3.90.35.00   76 Serviços de Consultoria 25.000.00
3.3.90.36.00   77 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000.00
3.3.90.39.00   78 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
3.3.90.91.00   79 Sentenças Judiciais 10.000.00
04.062.0401.2013   MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE 33.000.00
3.1.90.11.14   80 Vencimentos Outros Comissionados 23.000.00
3.1.90.13.02   81 Obrigações Patronais Servidores Gerais 5.000.00
3.3.90.14.00   82 Diarias - Civil 1.000.00
3.3.90.30.00   83 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.36.00   84 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   85 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 2.000.00
04.062.0401.2014   PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS 10.000.00
3.3.90.91.00   86 Sentenças Judiciais 10.000.00
 
02.03   SECRETARIA GERAL 184.000.00
02.03.01   SECRETARIA GERAL 184.000.00
04   Administração 184.000.00
04.122   Administração Geral 184.000.00
04.122.0401   GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 100.000.00
04.122.0401.2015   DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITU . EXECUTIVO 100.000.00
3.3.90.36.00   87 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   88 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 90.000.00
04.122.0402   ADMINISTRAÇÃO GERAL 84.000.00
04.122.0402.1004   AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS 10.000.00
4.4.90.52.02   89 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 10.000.00
04.122.0402.2016   MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL 38.000.00
3.1.90.11.13   90 Subsídio Secretário Municipal 24.000.00
3.1.90.13.02   91 Obrigações Patronais Servidores Gerais 5.000.00
3.3.90.14.00   92 Diarias - Civil 2.000.00
3.3.90.36.00   93 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   94 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
4.4.90.52.02   95 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
04.122.0402.2017   LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA 36.000.00
3.3.90.39.00   96 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 36.000.00
 
02.04   DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 876.183.58
02.04.01   ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE 761.000.00
04   Administração 696.000.00
04.121   Planejamento e Orçamento 666.000.00
04.121.0401   GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 20.000.00
04.121.0401.2018   CONTRIBUIÇÃO A AMNOR 20.000.00
3.3.70.41.00   97 Contribuições 20.000.00
04.121.0402   ADMINISTRAÇÃO GERAL 634.000.00
04.121.0402.1005   INFORMATIZAÇÃO SETORES ETELECOMUNICAÇAO 25.000.00
3.3.90.39.00   98 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 5.000.00
4.4.90.52.02   99 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000.00
04.121.0402.2019   MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA 437.000.00
3.1.90.01.00   100 Aposentadorias e Reformas 5.000.00
3.1.90.04.00   101 Contratacao por Tempo Determinado 5.000.00
3.1.90.11.14   102 Vencimentos Outros Comissionados 90.000.00
3.1.90.11.15   103 Vencimentos Servidores Efetivos 110.000.00
3.1.90.13.02   104 Obrigações Patronais Servidores Gerais 45.000.00
3.1.90.13.03   105 Obrigações patronais – Terceiros 2.000.00
3.1.90.16.00   106 Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.14.00   107 Diarias Civil 1.000.00
3.3.90.30.00   108 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.35.00   109 Serviços de Consultoria 96.000.00
3.3.90.36.00   110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   111 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 60.000.00
3.3.90.93.00   112 Indenizações e Restituições 1.000.00
4.4.90.52.02   113 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 10.000.00
04.121.0402.2020   DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000.00
3.3.90.92.00   114 Despesas de Exercidos Anteriores 2.000.00
04.121.0402.2021   ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO 170.000.00
3.3.90.39.00   115 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 170.000.00
04.121.0403   ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA 12.000.00
04.121.0403.2022   RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO 12.000.00
3.3.90.35.00   116 Serviços de Consultoria 10.000.00
3.3.90.39.00   117 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000.00
04.122   Administração Geral 30.000.00
04.122.0402   ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000.00
04.122.0402.1006   AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA 30.000.00
4.4.90.52.02   118 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 30.000.00
06   Segurança Publica 65.000.00
06.181   Policiamento 65.000.00
06.181.0401   GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO 65.000.00
06.181.0401.2023   CONVÊNIO POLICI.CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV 65.000.00
3.3.90.30.00   119 Material de Consumo 25.000.00
3.3.90.36.00   120 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 25.000.00
3.3.90.39.00   121 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 10.000.00
4.4.90.52.02   122 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.04.02   ENCARGOS ESPECIAIS 115.183.58
28   Encargos Especiais 99.000.00
28.843   Serviço da Dívida Interna 29.000.00
28.843.2801   SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 29.000.00
28.843.2801.0001   PAGTO / AMORTIZ. ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA 29.000.00
3.2.90.21.00   123 Juros Sobre a Divida por Contrato 7.000.00
4.6.90.71.00   124 Principal Div. Contratual Resgatado 22.000.00
28.846   Outros Encargos Especiais 70.000.00
28.846.2802   CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 70.000.00
28.846.2802.0002   CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 70.000.00
3.3.20.47.00   125 Obrigações Tributar.e Contributivas 70.000.00
99   Reserva de Contingência 16.183.58
99.999   Reserva de Contingência 16.183.58
99.999.9999   RESERVA DE CONTIGENCIA 16.183.58
99.999.9999.2024   RESERVA DE CONTIGENCIA 16.183.58
9.9.99.99.00   126 Reserva de Contingência 16.183.58
 
02.05   DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.976.000.00
02.05.01   FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.976.000.00
10   Saude 2.976.000.00
10.301   Atencao Basica 1.588.000.00
10.301.0402   ADMINISTRAÇÃO GERAL 173.000.00
10.301.0402.2025   ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE 25.000.00
3.3.90.39.00   127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 25.000.00
10.301.0402.2026   MANUTENÇÃO ATIVIDADES DÉPTO SAUDE 148.000.00
3.1.90.01.00   128 Aposentadorias e Reformas 6.000.00
3.1.90.03.00   129 Pensões 1.000.00
3.1.90.04.00   130 Contratacao por Tempo Determinado 10.000.00
3.1.90.11.14   131 Vencimentos Outros Comissionados 40.000.00
3.1.90.11.15   132 Vencimentos Servidores Efetivos 15.000.00
3.1.90.13.02   133 Obrigações Patronais Servidores Gerais 12.000.00
3.1.90.13.03   134 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
3.1.90.16.00   135 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.14.00   136 Diarias - Civil 10.000.00
3.3.90.30.00   137 Material de Consumo 20.000.00
3.3.90.36.00   138 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000.00
3.3.90.39.00   139 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.000.00
4.4.90.52.02   140 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000.00
10.301.1001   GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE 40.000.00
10.301.1001.2027   PROGRAMA CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS SAUDE 30.000.00
3.3.90.30.00   141 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   142 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   143 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000.00
10.301.1001.2028   MANUT.CONSELHO MUNIC.DE SAUDE 10.000.00
3.3.90.14.00   144 Diarias - Civil 2.000.00
3.3.90.30.00   145 Material de Consumo 2.000.00
3.3.90.36.00   146 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000.00
4.4.90.52.02   147 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 3.000.00
10.301.1002   PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 585.000.00
10.301.1002.1007   CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO UNIDADES PARA P.S.F 80.000.00
4.4.90.51.02   148 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 60.000.00
4.4.90.52.02   149 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000.00
10.301.1002.2029   PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 52.000.00
3.1.90.04.00   150 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.15   151 Vencimentos Servidores Efetivos 4.000.00
3.1.90.13.02   152 Obrigações Patronais Servidores Gerais 1.000.00
3.3.90.30.00   153 Material de Consumo 40.000.00
3.3.90.39.00   154 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 6.000.00
10.301.1002.2030   MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS 41.000.00
3.1.90.04.00   155 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.15   156 Vencimentos Servidores Efetivos 30.000.00
3.1.90.13.02   157 Obrigações Patronais Servidores Gerais 6.000.00
3.1.90.13.03   158 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00   159 Outras Desp.Variáveis- Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.14.00   160 Diarias - Civil 1.000.00
3.3.90.30.00   161 Material de Consumo 1.000.00
10.301.1002.2031   MANUT/AMPLIAC.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF 412.000.00
3.1.90.04.00   162 Contratacao por Tempo Determinado 200.000.00
3.1.90.11.15   163 Vencimentos Servidores Efetivos 100.000.00
3.1.90.13.02   164 Obrigações Patronais Servidores Gerais 60.000.00
3.1.90.13.03   165 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
3.1.90.16.00   166 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.1.90.34.00   167 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 1.000.00
3.3.90.14.00   168 Diarias - Civil 3.000.00
3.3.90.30.00   169 Material de Consumo 15.000.00
3.3.90.36.00   170 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 6.000.00
3.3.90.39.00   171 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 15.000.00
4.4.90.52.02   172 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 10.000.00
10.301.1003   ATEND . AMB . LAB . EMERGENCIAL E HOSPITALAR 790.000.00
10.301.1003.1008   CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM UNIDADES DE SAUDE 200.000.00
4.4.90.51.02   173 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 200.000.00
10.301.1003.2032   MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 410.000.00
3.1.90.04.00   174 Contratacao por Tempo Determinado 40.000.00
3.1.90.11.15   175 Vencimentos Servidores Efetivos 200.000.00
3.1.90.13.02   176 Obrigações Patronais Servidores Gerais 48.000.00
3.1.90.13.03   177 Obrigações Patronais - Terceiros 2.000.00
3.1.90.16.00   178 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000.00
3.3.90.14.00   179 Diarias - Civil 30.000.00
3.3.90.30.00   180 Material de Consumo 25.000.00
3.3.90.36.00   181 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000.00
3.3.90.39.00   182 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 20.000.00
4.4.90.52.02   183 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000.00
10.301.1003.2033   MANUT . PROG . TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD 45.000.00
3.3.90.30.00   184 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.39.00   185 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 19.000.00
3.3.90.48.00   186 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 25.000.00
10.301.1003.2034   COMBUST IVEL/MANUTENÇÃO/VEÍCULOS SAUDE 135.000.00
3.3.90.30.00   187 Material de Consumo 110.000.00
3.3.90.36.00   188 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 5.000.00
3.3.90.39.00   189 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000.00
10.302   Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.157.000.00
10.302.1003   ATEND . AMB . LAB . EMERGENCIAL E HOSPITALAR 1.157.000.00
10.302.1003.1009   AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE 60.000.00
4.4.90.52.02   190 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 60.000.00
10.302.1003.1010   AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE 20.000.00
4.4.90.52.02   191 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000.00
10.302.1003.1011   AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL 20.000.00
4.4.90.51.02   192 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 20.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.302.1003.2035   MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 1.023.000.00
3.1.90.04.00   193 Contratacao por Tempo Determinado 25.000.00
3.1.90.11.14   194 Vencimentos .Outros Comissionados 32.000.00
3.1.90.11.15   195 Vencimentos. Servidores Efetivos 300.000.00
3.1.90.13.02   196 Obrigações Patronais Servidores Gerais 77.000.00
3.1.90.13.03   197 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
3.1.90.16.00   198 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000.00
3.1.90.34.00   199 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 335.000.00
3.3.90.14.00   200 Diarias - Civil 15.000.00
3.3.90.30.00   201 Material de Consumo 170.000.00
3.3.90.36.00   202 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000.00
3.3.90.39.00   203 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 30.000.00
4.4.90.52.02   204 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 15.000.00
10.302.1003.2036   REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID/P. SAUDE 8.000.00
3.3.90.30.00   205 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   206 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   207 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 2.000.00
10.302.1003.2037   AQUIS.MEDIC/PROD.CIRURG.HOSP.FARM.BASICA 26.000.00
3.3.70.41.00   208 Contribuições 15.000.00
3.3.90.30.00   209 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.32.00   210 Material de Distribuição Gratuita 10.000.00
10.304   Vigilância Sanitaria 196.000.00
10.304.1004   PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE 196.000.00
10.304.1004.1012   IMPLANTACAO PLANO GERENCIAMENT . RESÍDUOS 25.000.00
3.3.90.30.04   211 Outros Materiais de Consumo 20.000.00
4.4.90.52.02   212 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
10.304.1004.1013   CONSTRUÇÃO DE CANIL 150.000.00
4.4.90.51.01   213 Obras e Instalações Dom. Publico 150.000.00
10.304.1004.2038   MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA 21.000.00
3.1.90.11.15   214 Vencimentos Servidores Efetivos 12.000.00
3.1.90.13.02   215 Obrigações Patronais Servidores Gerais 2.000.00
3.1.90.13.03   216 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
3.1.90.34.00   217 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 1.000.00
3.3.90.14.00   218 Diarias - Civil 1.000.00
3.3.90.30.00   219 Material de Consumo 2.000.00
3.3.90.36.00   220 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   221 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
10.305   Vigilância Epidemiologica 35.000.00
10.305.1004   PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE 35.000.00
10.305.1004.2039   MANUT.EPIDEMIOLOGIA/ CONTROLE DE DOENÇAS 35.000.00
3.1.90.04.00   222 Contratacao por Tempo Determinado 10.000.00
3.1.90.11.14   223 Vencimentos Outros Comissionados 6.000.00
3.1.90.11.15   224 Vencimentos Servidores Efetivos 1.000.00
3.1.90.13.02   225 Obrigações Patronais Servidores Gerais 2.000.00
3.1.90.13.03   226 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.34.00   227 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 1.000.00
3.3.90.14.00   228 Diarias - Civil 3 .000.00
3.3.90.30.00   229 Material de.Consumo 3 .000.00
3.3.90.32.00   230 Material de Distribuição Gratuita 1.000.00
3.3.90.36.00   231 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   232 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
4.4.90.52.02   233 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
 
02.06   FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.033.000.00
02.06.01   FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.033.000.00
05   Defesa Nacional 10.000.00
05.244   Assistência Comunitária 10.000.00
05.244.0802   AMPARO ASSISTENCIAL 10.000.00
05.244.0802.1014   CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES 10.000.00
4.4.90.51.01   234 Obras e Instalações Dom. Publico 10.000.00
08   Assistência Social 401.000.00
08.241   Assistência ao Idoso 11.000.00
08.241.0802   AMPARO ASSISTENCIAL 5.000.00
08.241.0802.2040   PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO 5.000.00
3.3.90.30.00   235 Material de Consumo 2.000.00
3.3.90.39.00   236 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000.00
08.241.0803   PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 6.000.00
08.241.0803.2041   TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP 6.000.00
3.3.40.43.00   237 Subvenções Sociais 6.000.00
08.242   Assist, ao Portador de Deficiência 6.000.00
08.242.0803   PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 6.000.00
08.242.0803.2042   TRANSFERENCIA RECURSOS APAE 6.000.00
3.3.40.43.00   238 Subvenções Sociais 6.000.00
08.243   Assist. a Criança e ao Adolescente 65.000.00
08.243.0802   AMPARO ASSISTENCIAL 65.000.00
08.243.0802.2043   MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 28.000.00
3.1.90.04.00   239 Contratacao por Tempo Determinado 13.000.00
3.1.90.11.15   240 Vencimentos Servidores Efetivos 4.000.00
3.1.90.13.02   241 Obrigações Patronais Servidores Gerais 3.000.00
3.1.90.13.03   242 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
3.3.90.30.00   243 Material de Consumo 3.000.00
3.3.90.36.00   244 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   245 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
4.4.90.52.02   246 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000.00
08.243.0802.2044   MANUT.RECURSOS CONVÊNIO FNAS 37.000.00
3.3.90.30.00   247 Material de Consumo 35.000.00
3.3.90.36.00   248 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   249 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
08.244   Assistência Comunitária 319.000.00
08.244.0802   AMPARO ASSISTENCIAL 113.000.00
08.244.0802.2045   MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 106.000.00
3.1.90.04.00   250 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.14   251 Vencimentos Outros Comissionados 7.000.00
3.1.90.11.15   252 Vencimentos Servidores Efetivos 48.000.00
3.1.90.13.02   253 Obrigações Patronais Servidores Gerais 11.000.00
3.1.90.13.03   254 Obrigações Patronais -Terceiros 2.000.00
3.1.90.16.00   255 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.1.90.34.00   256 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 1.000.00
3.3.50.43.00   257 Subvenções Sociais 1.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.14.00   258 Diarias - Civil 5.000.00
3.3.90.30.00   259 Material de Consumo 3.000.00
3.3.90.36.00   260 Outros Serv,Terceiros- Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   261 Outros Serv..Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
4.4.90.52.02   262 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 15.000.00
08.244.0802.2046   REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES 7.000.00
3.3.90.30.00   263 Material de Consumo 3.000.00
3.3.90.36.00   264 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   265 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000.00
08.244.0803   PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 206.000.00
08.244.0803.2047   AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL 206.000.00
3.3.90.32.00   266 Material de Distribuição Gratuita 140.000.00
3.3.90.39.00   267 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000.00
3.3.90.48.00   268 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 46.000.00
11   Trabalho 24.000.00
11.334   Fomento ao Tabalho 24.000.00
11.334.1101   PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA 24.000.00
11.334.1101.2048   PROG.GERAÇÃO EMPREGO/RENDA/INCL.SOCIAL 4.000.00
3.3.90.30.00   269 Material de Consumo 2.000.00
3.3.90.39.00   270 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000.00
11.334.1101.2049   PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO 20.000.00
3.1.90.04.00   271 Contratacao por Tempo Determinado 5.000.00
3.3.90.30.00   272 Material de Consumo 15.000.00
16   Habitacao 598.000.00
16.482   Habitacao Urbana 598.000.00
16.482.1601   HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS 598.000.00
16.482.1601.1015   AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR 30.000.00
4.4.90.61.01   273 Aquisição Imóveis Dom. Publico 30.000.00
16.482.1601.1016   CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA 530.000.00
4.4.90.51.01   274 Obras e Instalações Dom. Publico 530.000.00
16.482.1601.2050   PROG.REFORMA HAB.POPULAR URBANA/RURAL 38.000.00
3.3.90.30.00   275 Material de Consumo 25.000.00
3.3.90.36.00   276 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000.00
3.3.90.39.00   277 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 8.000.00
 
02.07   DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER 3.326.000.00
02.07.01   MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% 1.618.000.00
12   Educacao 1.618.000.00
12.361   Ensino Fundamental 1.229.000.00
12.361.0402   ADMINISTRAÇÃO GERAL 126.000.00
12.361.0402.2051   MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO 126.000.00
3.1.90.01.00   278 Aposentadorias e Reformas 10.000.00
3.1.90.03.00   279 Pensões 6.000.00
3.1.90.04.00   280 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.14   281 Vencimentos Outros Comissionados 24.000.00
3.1.90.11.15   282 Vencimentos Servidores Efetivos 45.000.00
3.1.90.13.02   283 Obrigações Patronais Servidores Gerais 12.000.00
3.1.90.13.03   284 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
3.1.90.16.00   285 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.1.90.34.00   286 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 1.000.00
3.3.90.14.00   287 Diarias - Civil 4.000.00
3.3.90.30.00   288 Material de Consumo 10.000.00
3.3.90.36.00   289 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000.00
3.3.90.39.00   290 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 5.000.00
4.4.90.52.02   291 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000.00
12.361.1202   MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.103.000.00
12.361.1202.1017   AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND.ESC.MUNICIPAIS 30.000.00
4.4.90.52.02   292 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 30.000.00
12.361.1202.1018   CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES 60.000.00
4.4.90.51.02   293 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 50.000.00
4.4.90.52.02   294 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 10.000.00
12.361.1202.1019   PROG.INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC 9.000.00
3.3.90.30.00   295 Material de Consumo 2.000.00
3.3.90.39.00   296 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000.00
4.4.90.52.02   297 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
12.361.1202.1020   AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR 60.000.00
4.4.90.52.02   298 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 60.000.00
12.361.1202.2052   MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25% 451.000.00
3.1.90.04.00   299 Contratacao por Tempo Determinado 20.000.00
3.1.90.11.15   300 Vencimentos Servidores Efetivos 310.000.00
3.1.90.13.02   301 Obrigações Patronais Servidores Gerais 71.000.00
3.1.90.13.03   302 Obrigações Patronais - Terceiros 2.000.00
3.1.90.16.00   303 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 3.000.00
3.3.90.30.00   304 Material de Consumo 15.000.00
3.3.90.36.00   305 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   306 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 10.000.00
4.4.90.52.02   307 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 10.000.00
12.361.1202.2053   ENERGIA/AGUÁ/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO-25% 18.000.00
3.3.90.39.00   308 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 18.000.00
12.361.1202.2054   MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR 450.000.00
3.3.90.30.00   309 Material de Consumo 140.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.02   343 Obrigações Patronais Servidores Gerais 1.000.00
3.3.90.30.00   344 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.32.00   345 Material de Distribuição Gratuita 1.000.00
3.3.90.36.00   346 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   347 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000.00
02.07.02   FUNDEB-FUNDO EDUC.BASICA VLR.PROF.EDUCÀC 1.069.000.00
12   Educacao 1.069.000.00
12.361   Ensino Fundamental 669.000.00
12.361.1202   MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 669.000.00
12.361.1202.2062   REMUN. MAGISTÉRIO ENS . FUNDAMENT FUNDEB 60% 247.000.00
3.1.90.04.09   348 Contratação Servidores FUNDEB60% 20.000.00
3.1.90.11.15   349 Vencimentos Servidores Efetivos 180.000.00
3.1.90.13.02   350 Obrigações Patronais Servidores Gerais 42.000.00
3.1.90.16.00   351 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000.00
12.361.1202.2063   MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% 285.000.00
3.1.90.04.08   352 Contratação Servidores FUNDEB 40% 30.000.00
3.1.90.11.15   353 Vencimentos Servidores Efetivos 200.000.00
3.1.90.13.02   354 Obrigações Patronais Servidores Gerai 42.000.00
3.1.90.16.00   355 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.30.00   356 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   357 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000.00
3.3.90.39.00   358 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 2.000.00
12.361.1202.2064   MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% 137.000.00
3.3.90.30.00   359 Material de Consumo 107.000.00
3.3.90.36.00   360 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000.00
3.3.90.39.00   361 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
4.4.90.52.02   362 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000.00
12.366   Educacao de Jovens e Adultos 400.000.00
12.366.1201   MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL 275.000.00
12.366.1201.2065   REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% 62.000.00
3.1.90.11.15   363 Vencimentos Servidores Efetivos 50.000.00
3.1.90.13.02   364 Obrigações Patronais Servidores Gerais 11.000.00
3.1.90.16.00   365 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
12.366.1201.2066   MANUT.ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% 213.000.00
3.1.90.04.08   366 Contratação Servidores FUNDEB 40% 20.000.00
3.1.90.11.15   367 Vencimentos Servidores Efetivos 150.000.00
3.1.90.13.02   368 Obrigações Patronais Servidores Gerais 32.000.00
3.1.90.16.00   369 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000.00
3.3.90.30.00   370 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   371 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   372 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000.00
12.366.1202   MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 10.000.00
12.366.1202.2065   REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% 10.000.00
3.1.90.04.09   373 Contratação Servidores FUNDEB 60% 10.000.00
12.366.1203   ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL 115.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.366.1203.2068   REMU.MAGISTÉRIO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 60% 92.000.00
3.1.90.04.09   374 Contratação Servidores FUNDEB 60% 8.000.00
3.1.90.11.15   375 Vencimentos Servidores Efetivos 80.000.00
3.1.90.13.02   376 Obrigações .Patronais Servidores Gerais 3.360.00
3.1.90.16.00   377 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 640.00
12.366.1203.2069   MANUT.ENSINO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 40% 23.000.00
3.1.90.04.08   378 Contratação Servidores FUNDEB 40% 8.000.00
3.1.90.11.15   379 Vencimentos Servidores Efetivos 8.000.00
3.1.90.13.02   380 Obrigações Patronais Servidores Gerais 3.360.00
3.1.90.16.00   381 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 640.00
3.3.90.30.00   382 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.36.00   383 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   384 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
02.07.03   CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO 386.000.00
13   Cultura 120.000.00
13.392   Difusão Cultural 120.000.00
13.392.1301   PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL 120.000.00
13.392.1301.2070   MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA 68.000.00
3.1.90.04.00   385 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.14   386 Vencimentos Outros Comissionados 8.000.00
3.1.90.11.15   387 Vencimentos Servidores Efetivos 20.000.00
3.1.90.13.02   388 Obrigações Patronais Servidores Gerais 6.000.00
3.1.90.13.03   389 Obrigações Patronais - Terceiros 3.000.00
3.3.90.14.00   390 Diarias – Civil 4.000.00
3.3.90.30.00   391 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   392 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000.00
3.3.90.39.00   393 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 12.000.00
4.4.90.52.02   394 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
13.392.1301.2071   APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS 25.000.00
3.3.90.30.00   395 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.31.00   396 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 5.000.00
3.3.90.32.00   397 Material de Distribuição Gratuita 5.000.00
3.3.90.36.00   398 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000.00
3.3.90.39.00   399 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
13.392.1301.2072   PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS 27.000.00
3.3.90.30.00   400 Material de Consumo 4.000.00
3.3.90.36.00   401 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 18.000.00
3.3.90.39.00   402 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000.00
4.4.90.52.02   403 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 3.000.00
23   Comercio e Serviços 10.000.00
23.695   Turismo 10.000.00
23.695.2201   GESTÃO POL.DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO 10.000.00
23.695.2201.2073   PROG.FOMENTO AO TURISMO/ESPORT.RADICAIS 10.000.00
3.3.90.30.00   404 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.31.00   405 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 2.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.36.00   406 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica 2.000.00
3.3.90.39.00   407 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 5.000.00
27   Desporto e Lazer 256.000.00
27.812   Desporto Comunitário 256.000.00
27.812.2701   GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA 256.000.00
27.812.2701.1022   CONSTRUÇ / REFORMAS CAMPOS / UNID. POLIESPORT 20.000.00
4.4.90.51.02   408 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 20.000.00
27.812.2701.1023   AMPLIAÇAO/REFORMAS/ILUMINACAO C.D.C 60.000.00
4.4.90.51.02   409 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 60.000.00
27.812.2701.1024   CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DA ABELHA 90.000.00
4.4.90.51.02   410 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 90.000.00
27.812.2701.2074   APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS 10.000.00
3.3.40.43.00   411 Subvenções Sociais 10.000.00
27.812.2701.2075   MANUT.ATIV. ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO 67.000.00
3.1.90.04.00   412 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.14   413 Vencimentos Outros Comissionados 24.000.00
3.1.90.11.15   414 Vencimentos Servidores Efetivos 4.000.00
3.1.90.13.02   415 Obrigações Patronais Servidores Gerais 5.000.00
3.1.90.13.03   416 Obrigações Patronais - Terceiros 4.000.00
3.1.90.16.00   417 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.30.00   418 Material de Consumo 10.000.00
3.3.90.31.00   419 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000.00
3.3.90.36.00   420 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   421 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
4.4.90.52.02   422 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000.00
27.812.2701.2076   PROGRAMA MINAS OLÍMPICA 9.000.00
3.1.90.04.00   423 Contratacao por Tempo Determinado 3.000.00
3.1.90.13.02   424 Obrigações Patronais Servidores Gerais 3.000.00
3.3.90.30.00   425 Material de Consumo 3.000.00
02.07.04   EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS 253.000.00
12   Educacao 253.000.00
12.306   Alimentacao e Nutrição 48.000.00
12.306.1204   ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 48.000.00
12.306.1204.2077   MANUT.EDUCAÇÃO REC.PNAE MERENDA ESCOLAR 40.000.00
3.3.90.30.00   426 Material de Consumo 40.000.00
12.306.1204.2078   MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE 8.000.00
3.3.90.30.00   427 Material de Consumo 8.000.00
12.361   Ensino Fundamental 185.000.00
12.361.1202   MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 185.000.00
12.361.1202.2079   MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE 61.000.00
3.3.90.30.00   428 Material de Consumo 50.000.00
3.3.90.36.00   429 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   430 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 5.000.00
4.4.90.52.02   431 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000.00
12.361.1202.2080   MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE 12.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00   432 Material de Consumo 4.000.00
3.3.90.36.00   433 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000.00
3.3.90.39.00   434 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.000.00
12.361.1202.2081   MANUT.EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE 4.000.00
3.3.90.30.00   435 Material de Consumo 3.000.00
3.3.90.39.00   436 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
12.361.1202.2082   MANUT. TRANSP. ESCOLAR REC. CONVÊNIO SEE 88.000.00
3.3.90.30.00   437 Material de Consumo 60.000.00
3.3.90.36.00   438 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   439 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 27.000.00
12.361.1202.2083   MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC. OUTROS CONVÊNIO 20.000.00
3.3.90.30.00   440 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   441 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000.00
3.3.90.39.00   442 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
4.4.90.52.02   443 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 8.000.00
12.364   Ensino Superior 16.000.00
12.364.1205   APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL 16.000.00
12.364.1205.2084   APOIO/PARC . TRANSP .ALUNOS ENS . SUPERIOR 16.000.00
3.3.90.14.00   444 Diarias - Civil 3.000.00
3.3.90.18.00   445 Auxilio Financeiro a Estudantes 2.000.00
3.3.90.30.00   446  Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.39.00   447 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000.00
12.366   Educacao de Jovens e Adultos 4.000.00
12.366.1203   ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL 4.000.00
12.366.1203.2085   MANUT. PROG . EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA 4.000.00
3.3.90.30.00   448 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.36.00   449 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   450 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000.00
 
02.08   DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 9.738.000.00
02.08.01   OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES 812.000.00
04   Administração 624.000.00
04.122   Administração Geral 624.000.00
04.122.0402   ADMINISTRAÇÃO GERAL 624.000.00
04.122.0402.1025   CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP. PROPRIOS PUBLICOS 15.000.00
4.4.90.51.02   451 Obras e Instalações Dom. Patrimonial 15.000.00
04.122.0402.1026   AQUISIÇÃO VEICULOS DEPTO OBRAS 30.000.00
4.4.90.52.02   452 Equip. Mat. Perman. Dom. Patrimonial 30.000.00
04.122.0402.2086   MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PUBLICOS 263.000.00
3.1.90.01.00   453 Aposentadorias e Reformas 15.000.00
3.1.90.04.00   454 Contratacao por Tempo Determinado 2.000.00
3.1.90.11.14   455 Vencimentos Outros Comissionados 27.000.00
3.1.90.11.15   456 Vencimento servidores Efetivos 110.000.00
3.1.90.13.02   457 Obrigaçoes Patronais Servidores Gerais 30.000.00
3.1.90.13.03   458 Obrigações Patronais-Terceiros 24.000.00
3.1.90.16.00   459 Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil 15.000.00
3.3.90.14.00   460 Diarias-Civil 2.000.00
3.3.90.30.00   461 Material de consumo 15.000.00
3.3.90.36.00   462 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   463 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 10.000.00
4.4.90.52.02   464 Equip. Mat. Perman. Dom. Patrimonial 3.000.00
04.122.0402.2087   MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL 304.000.00
3.3.90.30.00   465 Material de Consumo 234.000.00
3.3.90.36.00   466 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   467 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 60.000.00
04.122.0402.2088   REPAROS/MANUT/CONSERV. PROPRIOS PUBLICO 12.000.00
3.3.90.30.00   468 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   469 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 2.000.00
3.3.90.39.00   470 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
26   Transporte 188.000.00
26.782   Transporte Rodoviario 188.000.00
26.782.2601   VIAS URBANAS/ESTR. VICINAIS/RODOVIARIAS 188.000.00
26.782.2601.1027   CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS 50.000.00
4.4.90.51.01   471 Obras e Instalações Dom. Público 50.000.00
26.782.2601.1028   MANUT. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE 38.000.00
3.3.90.30.00   472 Material de consumo 15.000.00
3.3.90.36.00   473 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   474 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 2.000.00
4.4.90.51.01   475 Obras e Instalações Dom. Público 20.000.00
26.782.2601.1029   MANUTENÇÃO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS 100.000.00
3.3.90.30.00   476 Material de Consumo 60.000.00
3.3.90.36.00   477 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 30.000.00
3.3.90.39.00   478 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 10.000.00
02.08.02   SERVIÇOS URBANOS 8.926.000.00
15   Urbanismo 906.000.00
 
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
15.451   Infra-estrutura Urbana 470.000.00
15.451.1501   SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 350.000.00
15.451.1501.1030   EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA 30.000.00
4.4.90.51.01   479 Obras e Instalações Dom. Publico 30.000.00
15.451.1501.1031   CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO 180.000.00
4.4.90.51.02   480 Obras e Instalações Dom.Patrimonial 150.000.00
4.4.90.61.02   481 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial 30.000.00
15.451.1501.1032   AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS 20.000.00
4.4.90.61.02   482 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial 20.000.00
15.451.1501.2089   GERENCIAMENTO/FISCALIZ. USINA DE LIXO 120.000.00
3.1.90.34.00   483 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 50.000.00
3.3.90.39.00   484 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid 70.000.00
15.451.2601   VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS 120.000.00
15.451.2601.1033   PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS 120.000.00
4.4.90.51.01   485 Obras e Instalações Dom. Publico 120.000.00
15.452   Serviços Urbanos 436.000.00
15.452.1501   SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 436.000.00
15.452.1501.1034   AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATRO 50.000.00
4.4.90.52.02   486 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000.00
15.452.1501.1035   CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS 30.000.00
4.4.90.51.02   487 obras e Instalações Dom.Patrimonial 30.000.00
15.452.1501.1036   CONSTR/URBANIZ. PRAÇA CENTRAL E CALÇADÃO 80.000.00
4.4.90.51.01   488 Obras e Instalações Dorn. Publico 80.000.00
15.452.1501.1037   AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC 20.000.00
4.4.90.51.01   489 Obras e Instalações Dorn. Publico 20.000.00
15.452.1501.2090   MANUT/CONSERV/SERV. LIMP . PARQ . /V.URB/JARD 234.000.00
3.1.90.04.00   490 Contratacao por Tempo Determinádo 15.000.00
3.1.90.11.15   491 Vencimentos Servidores Efetivos 30.000.00
3.1.90.13.02   492 Obrigações Patronais Servidores Gerais 9.000.00
3.1.90.13.03   493 Obrigações Patronais - Terceiros 3.000.00
3.1.90.16.00   494 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000.00
3.1.90.34.00   495 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 90.000.00
3.3.90.30.00   496 Material de Consumo 15.000.00
3.3.90.36.00   497 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000.00
3.3.90.39.00   498 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 60.000,00
15.452.1501.2091   SERVIÇOS FUNERÁRIOS 22.000.00
3.1.90.04.00   499 Contratacao por Tempo Determinado 6.000.00
3.1.90.11.15   500 Vencimentos Servidores Efetivos 10.000.00
3.1.90.13.02   501 Obrigações Patronais Servidores Gerais 3.000.00
3.1.90.16.00   502 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.30.00   503 Material de Consumo 1.000.00
3.3.90.39.00   504 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000.00
17   Saneamento 8.000.000.00
17.512   Saneamento Básico Urbano 8.000.000.00
17.512.1701   SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 8.000.000.00
 
CÓDIGO DA. DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
17.512.1701.1038   SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUNIC. 8.000.000.00
4.4.90.51.01   505 Obras e Instalações Dom. Publico 8.000.000.00
24   Comunicacoes 20.000.00
24.722   Telecomunicacoes 20.000.00
24.722.1501   SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA 20.000.00
24.722.1501.1039   PLANTAÇÃO SIST.TELEF.CELULAR NO MUNICI 20.000.00
4.4.90.52.02   506 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000.00
 
02.09   DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA 314.000.00
02.09.01   AGROPECUARIA 314.000.00
18   Gestão Ambiental 11.000.00
18.541   Preservacao e Conservacao Ambiental 11.000.00
18.541.1801   PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA 11.000.00
18.541.1801.2092   PROG. CONSERVAÇÃO / REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL 11.000.00
3.3.90.30.00   507 Material de Consumo 2.000.00
3.3.90.32.00   508 Material de Distribuição Gratuita 2.000.00
3.3.90.36.00   509 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000.00
3.3.90.39.00   510 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 5.000.00
20   Agricultura 303.000.00
20.602   Promoção da Produção Animal 57.000.00
20.602.2001   DESENVOLVIMENTO RURAL 57.000.00
20.602.2001.2093   APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI 57.000.00
3.3.90.33.00   511 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000.00
3.3.90.39.00   512 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi 40.000.00
3.3.90.41.00   513 Contribuições 15.000.00
20.606   Extensão Rural 246.000.00
20.606.2001   DESENVOLVIMENTO RURAL 246.000.00
20.606.2001.1040   EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL 30.000.00
4.4.90.51.01   514 Obras e Instalações Dom. Publico 30.000.00
20.606.2001.1041   AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 40.000.00
4.4.90.52.02   515 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 40.000.00
2.0.606.2001.1042   CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS 20.000.00
4.4.90.51.01   516 Obras e Instalações Dom. Publico 20.000.00
20.606.2001.2094   MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA 88.000.00
3.1.90.04.00   517 Contratacao por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.14   518 Vencimentos Outros Comissionados 18.000.00
3.1.90.11.15   519 Vencimentos Servidores Efetivos 32.000.00
3.1.90.13.02   520 Obrigações Patronais Servidores Gerais 12.000.00
3.1.90.13.03   521 Obrigações Patronais - Terceiros 1.000.00
3.1.90.16.00   522 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000.00
3.3.90.14.00   523 Diarias - Civil 2.000.00
3.3.90.30.00   524 Material de Consumo 5.000.00
3.3.90.36.00   525 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000.00
3.3.90.39.00   526 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000.00
4.4.90.52.02   527 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 10.000.00
20.606.2001.2095   MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS. 12.000.00
3.3.90.30.00   528 Material de Consumo 8.000.00
3.3.90.32.00   529 Material de Distribuição Gratuita 1.000.00
3.3.90.39.00   530 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000.00
20.606.2001.2096   AUXILIO FINANCEIRO A EMATER 20.000.00
3.3.30.41.00   531 Contrbuicoes 20.000.00
20.606.2001.2097   Subvencoes/Auxilio Associac.Comunitárias 36.000.00
3.3.90.43.00   532 Subvenções Sociais 36.000.00
    TOTAL DA DESPESA FIXADA: 19.516.437.00

 

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 06/12/2017
LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 09/12/2016
LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 30/11/2015
LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 24/11/2014
LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 17/12/2013
Minha Anotação
×
LEI ORDINÁRIA Nº 932, 15 DE DEZEMBRO DE 2007
Código QR
LEI ORDINÁRIA Nº 932, 15 DE DEZEMBRO DE 2007
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.