Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício de 2008.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARDA-MOR (MG).
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2008 nos termos do artigo 165, §5° da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta
Art 2º A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 19.516.437,00 (Dezenove Milhões, Quinhentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete reais), conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art 3º A despesa Orçamentária total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 19.516.437,00 (Dezenove Milhões, Quinhentos e Dezesseis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete reais), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art 4º Para o Poder Legislativo é fixada a despesa de R$ 598.253,42 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil Duzentos e Cinqüenta e Três reais e Quarenta e Dois Centavos).
Parágrafo Único. As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25 .
Art 5º Para a Administração Direta é fixada a despesa de R$ 18.918.183,58 (Dezoito Milhões, Novecentos e Dezoito Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Cinqüenta e Oito Centavos)
Art 6º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4° da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão.
Art 7º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação. ‘
Art 8º Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.
Art 9º Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 50% (cinqüenta por cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320X64.
Art 10 Não onera o limite de suplementação estabelecido no art. 9o:
I - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;
II - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa;
III- as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;
IV- Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.
Art 11 Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art 12 Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5o, III, “b”, da Lei 101/2000; art. 5 da Portaria MPO n° 42/1999; art. 8o da Portaria STN n° 163/2001.
Art 13 Trinta dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
Art 14 Nos termos da legislação vigente, é o Poder Executivo autorizado de acordo com o disposto no artigo 165, § 8o, da Constituição Federal, artigo 157, § 3o, da Constituição Estadual e artigo 105 da Lei Orgânica Municipal a:
I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis á matéria.
Art 15 Nos termos do artigo 28 da Lei Municipal 922 de 25 de junho de 2007, artigos 16 e 17 da Lei 4.320X64, é o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município, e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
Art 16 Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria e fonte.
II - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por funções de governo.
III - Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por unidades orçamentárias.
Art 17 Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art 18 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.008.
Prefeitura Municipal de Guarda-Mor, 15 de dezembro de 2.007.
Clênio Antônio Resende
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARDA-MOR
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
METODOLOGIA DE ATUALIZACAO DE RECEITAS
INDEXADOR DE RECEITA ARRECADA ÚLTIMOS 18 MESES - RECEITA CORRENTE LIQUIDA
MESES | RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES | VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO I.P.C.A | VARIAÇÃO % ACUMULADA | ÍNDICE INFLAÇÃO MULTIPLICADOR | VALOR CORRIGIDO | |
ACUMULADO | P/CORRECAO | |||||
jan/06 | 586.356,38 | 0,59 | 5,237 | 105,237 | 1,052 | 617.065,465 |
fev/06 | 544.025,84 | 0,41 | 4,620 | 104,620 | 1,046 | 569.159,916 |
mar/06 | 558.868,18 | 0,43 | 4,193 | 104,193 | 1,042 | 582.300,542 |
abr/06 | 568.033,50 | 0,21 | 3,747 | 103,747 | 1,037 | 589.316,088 |
mai/06 | 553.201,93 | 0,10 | 3,529 | 103,529 | 1,035 | 572.726,097 |
jun/06 | 759.872,71 | (0.21) | 3,426 | 103,426 | 1,034 | 785.905,008 |
jul/06 | 568.967,82 | 0,19 | 3,644 | 103,644 | 1,036 | 589.698,319 |
ago/06 | 631.977,82 | 0,005 | 3,447 | 103,447 | 1.034 | 653.761,958 |
set/06 | 481.918,51 | 0,21 | 3,442 | 103,442 | 1,034 | 498.505,211 |
out/06 | 691.948,56 | 0,33 | 3,225 | 103,225 | 1,032 | 714.264,134 |
nov/06 | 777.043,05 | 0,31 | 2,886 | 102,886 | 1,029 | 799.464,716 |
dez/06 | 876.851,47 | 0,48 | 2,568 | 102,568 | 1,026 | 899.365,088 |
SUB-TOTAL 2006 | 7.599.065,77 | 3,06 | 7.871.532,54 | |||
jan/07 | 671.094,16 | 0,44 | 2,078 | 102,078 | 1,021 | 685.036,676 |
fev/07 | 651.447,19 | 0,44 | 1,630 | 101,630 | 1,016 | 662.068,423 |
mar/07 | 596.722,59 | 0,37 | 1,185 | 101,185 | 1,012 | 603.794,893 |
abr/07 | 757.737,93 | 0,25 | 0,812 | 100,812 | 1,008 | 763.892,171 |
mai/07 | 708.303,14 | 0,28 | 0,561 | 100,561 | 1,006 | 712.275,191 |
jun/07 | 709.006,00 | 0,28 | 0,280 | 100,280 | 1,003 | 710.991,217 |
0,000 | 100,000 | 1,000 | - | |||
- | 0,000 | 100,000 | 1,000 | - | ||
SUBTOTAL 2007 | 4.094.311,01 | 2,06 | MEDIA 2007 | 0,343 | 689.676,43 | 4.138.058,570 |
ÚLTIMOS 12 MESES | 8.123.018,24 | 3,59 | MEDIA 12 | 0,299 | 691.093,17 | 8.293.118,00 |
TOTAL ARREC | 11.693.376,78 | 5,12 | MEDIA GERAL | 0,284 | 667.199,51 | 12.009.591,11 |
MESES | VARIAÇÃO MENSAL I.P.C.A |
ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) |
TAXA DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2008 | |||
18 MESES | ÍNDICE | ACUMULAÇÃO DE A | ÍNDICE | |||
100,000 | MULTIPLICADOR | SOBRE 100 (ÍNDICE) | MULTIPLICADOR | |||
100,000 | ||||||
jul/07 | 0,343 | 100,343 | ||||
ago/07 | 0,343 | 100,687 | 1,007 | |||
set/07 | 0,343 | 101,033 | 1,010 | |||
out/07 | 0,343 | 101,379 | 1,014 | |||
nov/07 | 0,343 | 101,727 | 1,017 | |||
dez/07 | 0,343 | 102,076 | 1,021 | 100,000 | 1,000 | |
jan/08 | 0,343 | 102,426 | 1,024 | 0,416 | 100,416 | 1,004 |
fev/08 | 0,343 | 102,777 | 1,028 | 0,416 | 100,834 | 1,008 |
mar/08 | 0,343 | 103,130 | 1,031 | 0,416 | 101,253 | 1,013 |
abr/08 | 0,343 | 103,483 | 1,035 | 0,416 | 101,674 | 1,017 |
mai/08 | 0,343 | 103,838 | 1,038 | 0,416 | 102,097 | 1,021 |
jun/08 | 0,343 | 104,195 | 1,042 | 0,416 | 102,522 | 1,025 |
jul/08 | 0,343 | 104,552 | 1,046 | 0,416 | 102,949 | 1,029 |
ago/08 | 0,343 | 104,911 | 1,049 | 0,416 | 103,377 | 1,034 |
set/08 | 0,343 | 105,270 | 1,053 | 0,416 | 103,807 | 1,038 |
out/08 | 0,343 | 105,631 | 1,056 | 0,416 | 104,239 | 1,042 |
nov/08 | 0,343 | 105,994 | 1,060 | 0,416 | 104,672 | 1,047 |
dez/08 | 0,343 | 106,357 | 1,064 | 0,416 | 105,108 | 1,051 |
INDEXADOR PARA 2008 | 6,35% | 1,0635 | TAXA CRESCIMENTO REAL 5 % | a.a. Para 2008 |
MESES | RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTEJ | VARIAÇAO MENSAL 5 INFLAÇÃO I.P.C.A |
VARIAÇÃO % ACUMULADA | ÍNDICE inflação multiplicador | VALOR CORRIGIDO | |
ACUMULADO | P/CORRECAO | |||||
jan/06 | 586.356,38 | 0,59 | 5,237 | 105,237 | 1,052 | 617.065,465 |
fev/06 | 544.025,84 | 0,41 | 4,620 | 104,620 | 1,046 | 569.159,916 |
mar/06 | 558.868.18 | 0,43 | 4,193 | 104,193 | 1,042 | 582.300,542 |
abr/06 | 568.033,50 | 0.-21 | 3,747 | 103,747 | 1,037 | 589.316,088 |
mai/06 | 553.201,93 | 0.10 | 3,529 | 103,529 | 1,035 | 572.726,097 |
jun/06 | 759.872,71 | (0,21) | 3,426 | 103.426 | 1,034 | 785.905.008 |
jul/06 | 568.967,82 | 0,19 | 3,644 | 103.644 | 1,036 | 589.698,319 |
aqo/06 | 631.977,82 | 0,005 | 3,447 | 103,447 | 1,034 | 653.761.958 |
set/06 | 481.918,51 | 0,21 | 3,442 | 103.442 | 1,034 | 498.505.211 |
out/06 | 691.948,56 | 0,33 | 3,225 | 103,225 | 1,032 | 714.264,134 |
nov/06 | 777.043.05 | 0,31 | 2,886 | 102,886 | 1,029 | 799.464,716 |
dez/06 | 876.851,47 | 0,48 | 2,568 | 102,568 | 1,026 | 899.365,088 |
SUB-TOTAL 2006 | 7.599.065,77 | 3,06 | 7.871.532,54 | |||
jan/07 | 671.094,16 | 0,44 | 2,078 | 102.078 | 1,021 | 685.036,676 |
fev/07 | 651.447,19 | 0,44 | 1,630 | 101,630 | 1,016 | 662.068,423 |
mar/07 | 596.722,59 | 0,37 | 1,185 | 101,185 | 1,012 | 603.794,893 |
abr/07 | 757.737,93 | 0,25 | 0,812 | 100,812 | 1,008 | 763.892,171 |
mai/07 | 708.303,14 | 0,28 | 0,561 | 100.561 | 1,006 | 712.275,191 |
jun/07 | 709.006,00 | 0,28 | 0,280 | 100,280 | 1,003 | 710.991,217 |
0,000 | 100,000 | 1,000 | - | |||
- | 0,000 | 100.000 | 1,000 | - | ||
SUBTOTAL 2007 | 4.094.311,01 | 2,06 | MEDIA 2007 | 0,343 | 689.676,43 | 4.138.058,570 |
ÚLTIMOS 12 MESES | 8.123.018,24 | 3,59 | MEDIA 12 | 0,299 | 691.093,17 | 8.293.118,00 |
TOTAL ARREC | 11.693.376,78 | 5,12 | MEDIA GERAL | 0,284 | 667.199,51 | 12.009.591,11 |
MESES | VARIAÇÃO MENSAL I.P.C.A |
ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) |
TAXA DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2008 | |||
18 MESES | ÍNDICE | ACUMULAÇÃO DE A SOBRE 100 (ÍNDICE) | ÍNDICE | |||
100,000 | MULTIPLICADOR | MULTIPLICADOR | ||||
100.000 | ||||||
jul/07 | 0,343 | 100.343 | ||||
ago/07 | 0,343 | 100,687 | 1,007 | |||
set/07 | 0,343 | 101,033 | 1,010 | |||
out/07 | 0,343 | 101,379 | 1,014 | |||
nov/07 | 0,343 | 101,727 | 1,017 | |||
dez/07 | 0,343 | 102,076 | 1,021 | 100.000 | 1,000 | |
jan/08 | 0,343 | 102,426 | 1,024 | 0.416 | 100.416 | 1,004 |
fev/08 | 0,343 | 102.777 | 1,028 | 0,416 | 100,834 | 1,008 |
mar/08 | 0.343 | 103,130 | 1,031 | 0.416 | 101.253 | 1,013 |
abr/08 | 0,343 | 103,483 | 1,035 | 0.416 | 101,674 | 1,017 |
mai/08 | 0,343 | 103,838 | 1,038 | 0.416 | 102,097 | 1,021 |
jun/08 | 0.343 | 104.195 | 1,042 | 0.416 | 102,522 | 1,025 |
jul/08 | 0,343 | 104,552 | 1,046 | 0,416 | 102,949 | 1,029 |
aqo/08 | 0,343 | 104,911 | 1,049 | 0,416 | 103.377 | 1,034 |
set/08 | 0,343 | 105,270 | 1,053 | 0,416 | 103.807 | 1,038 |
out/08 | 0.343 | 105,631 | 1,056 | 0.416 | 104,239 | 1,042 |
nov/08 | 0.343 | 105.994 | 1,060 | 0.416 | 104.672 | 1,047 |
dez/08 | 0.343 | 106,357 | 1,064 | 0.416 | 105.108 | 1,051 |
INDEXADOR PARA 2008 | 6,35% | 1,0635 | TAXA CRESCIMENTO REAL 5 % a.a. Para 2008 |
MESES | RECEITA ARREC. PREÇOS CORRENTES | VARIAÇAO MENSAL INFLAÇÃO (I.P.C.A) |
VARIAÇÃO % ACUMULADA | Índice inflação multiplicador ACUMULADO P/CORRECAO | VALOR CORRIGIDO | |
jan/04 | 592.482,41 | 0,7f | 12,971 | 112,97 | 1,130 | 669.331,050 |
fev/04 | 497.971,74 | 0,6' | 12.11S | 112,112 | 1,121 | 558.318,539 |
mar/04 | 539.220,61 | 0,47 | 11,43$ | 111,43$ | 1,11-c | 600.900,668 |
abr/04 | 576.409,74 | 0,37 | 10,917 | 110,917 | ’ 1,10$ | 639.338.874 |
mai/04 | 575.750,41 | 0,51 | 10,502 | 110,50$ | 1,105 | 636.253,424 |
jun/04 | 535.567,44 | 0,71 | 9,948 | 109,948 | 1,09$ | 588.844,699 |
jul/04 | 516.479,14 | 0,91 | 9,173 | 109,173 | 1,092 | 563.854,166 |
ago/04 | 520.637,73 | 0,6Ê | 8,188 | 108,188 | 1,082 | 563.268,467 |
set/04 | 511.893,61 | 0,33 | 7,447 | 107,447 | 1,074 | 550.013,272 |
out/04 | 552.722,06 | 0,44 | 7,093 | 107,093 | 1,071 | 591.928,767 |
nov/04 | 550.420,72 | 0,69 | 6,624 | 106,624 | 1,066 | 586.881,904 |
dez/04 | 589.488,55 | 0,86 | 5,894 | 105,894 | 1,059 | 624.230,490 |
TOTAL 2004 | 6.559.044,16 | 7,35 | 7.173.164,32 | |||
jan/05 | 645.003,72 | 0,58 | 10,964 | 110,964 | 1,110 | 715.724,133 |
fev/05 | 520.917,96 | 0,59 | 10,324 | 110,324 | 1,103 | 574.699,927 |
mar/05 | 574.410,99 | 0,61 | 9,677 | 109,677 | 1,097 | 629.998,830 |
abr/05 | 648.576,28 | 0,87 | 9,012 | 109,012 | 1,090 | 707.028,491 |
mai/05 | 683.137,64 | 0,49 | 8,072 | 108,072 | 1,081 | 738.281,605 |
jun/05 | 623.154,11 | (0,02) | 7,545 | 107,545 | 1,075 | 670.172,264 |
jul/05 | 622.685,28 | 0,25 | 7,567 | 107,567 | 1,076 | 669.802,021 |
ago/05 | 613.114,18 | 0.17 | 7,298 | 107,298 | 1,073 | 657.862,049 |
set/05 | 545.058,73 | 0.35 | 7,116 | 107,116 | 1,071 | 583.847,062 |
out/05 | 602.942.03 | 0,75 | 6,743 | 106,743 | 1,067 | 643.596,955 |
nov/05 | 605.775,92 | 0,55 | 5,948 | 105,948 | 1,059 | 641.808,365 |
dez/05 | 796.738,74 | 0,36 | 5,369 | 105,369 | 1,054 | 839.512,616 |
TOTAL 2005 | 7.481.515,58 | 5,55 | 8.072.334,32 | |||
jan/06 | 763.326,46 | 0,59 | 4,991 | 104,991 | 1,050 | 801.421,440 |
fev/06 | 594.818.64 | 0,41 | 4,375 | 104,375 | 1,044 | 620.841,016 |
mar/06 | 623.586,21 | 0,43 | 3,949 | 103,949 | 1,039 | 648.209,463 |
abr/06 | 635.960,21 | 0,21 | 3,504 | 103,504 | 1,035 | 658.241,631 |
mai/06 | 719.674,84 | 0,10 | 3,287 | 103,287 | 1,033 | 743.328,286 |
jun/06 | 689.024,79 | (0,21) | 3,184 | 103,184 | 1,032 | 710.959,906 |
jul/06 | 665.264,01 | 0,19 | 3,401 | 103,401 | 1,034 | 687.887,264 |
ago/06 | 711.582,62 | 0,05 | 3,205 | 103,205 | 1,032 | 734.385,672 |
set/06 | 622.668,18 | 0.21 | 3,153 | 103,153 | 1,032 | 642.300,770 |
out/06 | 733.125,23 | 0,33 | 2,937 | 102,937 | 1,029 | 754.655,729 |
nov/06 | 699.445,25 | 0,31 | 2,598 | 102,598 | 1,026 | 717.618,491 |
dez/06 | 802.995,91 | 0,48 | 2,281 | 102,281 | 1,023 | 821.313,570 |
TOTAL 2006 | 8.261.472,35 | 3,10 | 8.541.163,24 | |||
jan/07 | 769.752,83 | 0,44 | 1,793 | 101,793 | 1,018 | 783.551,115 |
fev/07 | 739.664,89 | 0,44 | 1,347 | 101,347 | 1,013 | 749.625,479 |
mar/07 | 741.389,26 | 0,37 | 0,903 | 100,903 | 1,009 | 748.081,511 |
abr/07 | 754.254,18 | 0,25 | 0,531 | 100,531 | 1,005 | 758.257,007 |
mai/07 | 862.261.33 | 0,28 | 0,280 | 100,280 | 1,003 | 864.675,662 |
jun/07 | 867.227,76 | 0,28 | 0,000 | 100,000 | 1,000 | 867.227,760 |
SUB TOTAL 2007 | 4.734.550,25 | 2,06 | 0,000 | 4.771.418,53 | ||
Acumulado 30 meses | 20.477.538,18 | 10,71 | MEDIA INFL | 0,357 | Acumulado 30 meses | 21.384.916,09 |
últimos 24 meses | 16.782.337,48 | 7,59 | MEDIA INFL. | 0,316 | últimos 24 meses | 17.349.010,84 |
últimos 12 meses | 8.969.631,45 | 3.63 | MEDIA INFL. | 0,303 | últimos 12 meses | 9.129.580,03 |
média 30 meses | 682.584,61 | média 30 meses | 712.830.54 | |||
média 24 meses | 699.264,06 | média 24 meses | 722.875,45 | |||
média últimos 12 | 747.469.29 | média últimos 12 | 760.798,34 | |||
PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2008 | |||||||||||
MESES / RECEITA | IPTU | ISSQN | ITBI | IRRF | TAXAS | CONTRIBUIÇÕES | PATRIMONIAIS | SERVIÇOS | FPM | ||
|ul/06 | 1 128.37 | 5.551.51 | 1 601.49 | 4 795.56 | 1 362,31 | 7.100,98 | 10.055,12 | 14.697.84 | 250.804.31 | ||
ago.06 | 1.103.87 | 5.885.81 | 758.40 | 6.780.91 | 1 162,88 | 6.952,60 | 10.305,44 | 23.680.94 | - 253.792.90 | ||
set/06 | 814.19 | 6 765,64 | 226.82 | 989.21 | 889,26 | 7.051,99 | 10.012,27 | 8.783,82 | 235.801,78 | ||
out/06 | 222.79 | 7.273,08 | 6655,30 | 5.825,88 | 1.106,00 | 6.342,49 | 8.862,06 | 19.432,26 | 213.683,75 | ||
Nov/06 | 234.15 | 7 117,76 | 1.275,72 | 7 877,37 | 574,85 | 7.709,42 | 6 318,50 | 263.179,54 | |||
dez/06 | 82.53 | 13 710,91 | 6.379,76 | 7.397.65 | 581,33 | 7 585,98 | 4.285,08 | 23.722,74 | 320.048,58 | ||
SUB TOTAL 1 SEM. | 3.585,90 | 46.304,71 | 16.897,49 | 33.666,58 | 5.676,63 | 42.743,46 | 49.838,47 | 90.317,60 | 1.537.310,86 | ||
jan/07 | - | 5.623,04 | 4.432,80 | 341,59 | 690,03 | 7.189,88 | 5.604,23 | 18.743,68 | 285.762,76 | ||
fev/07 | - | 15.887,26 | 5.238,70 | 12 192,25 | 791,96 | 7 378,99 | 6.742,16 | 15,00 | 307.113.32 | ||
mar/07 | - | 7.863,98 | 27.728,93 | 6.126.70 | 736,62 | 6.501,28 | 8.516,06 | 25.974,34 | 254 758,19 | ||
abr/07 | 2430.03 | 7.454,32 | 1.059,15 | 7.289,14 | 2.732,42 | 6.789,45 | 7.473,30 | 150,00 | 316.403,50 | ||
mai/07 | 13.485,50 | 5.770,71 | 6.860,00 | 7.204,80 | 9 812,38 | 7.056,01 | 8.380,28 | 13.995,82 | 326.565,02 | ||
jun/07 | 1.096.60 | 8.433,03 | 10.770,80 | 5.002,82 | 7.938,74 | 7.661,48 | 28.854,35 | 333.609,72 | |||
SUB TOTAL 2 SEM. | 17.012,13 | 51.032,34 | 56.090,38 | 33.154,48 | 19.766,23 | 42.854,35 | 44.377,51 | 87.733,19 | 1.824.212,51 | ||
TOTAL CORRENTE | 20.598,03 | 97.337,05 | 72.987,87 | 66.821,06 | 25.442,86 | 85.597,81 | 94.215,98 | 178.050,79 | 3.361.523,37 | ||
INDEXADOR | 1.065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | 1,065 | ||
PRO.JECAO 2008 | 21.936,90 | 103.663,96 | 77.732,08 | 71.164,43 | 27.096,65 | 91.161,67 | 100.340,02 | 189.624,09 | 3.580.022,39 | ||
PROJEÇÃO DE ARRECADACAO GERAL 2008 | |||||||||
MESES/RECEITA | ICMS | IPVA | IPI | FUNDEB | O.TRANSF | DEMAIS COR | SUB-TOTAL | DEDUC.FUNDEB | TOTAL LIQUIDO |
jul/06 | 325.735.67 | 6.163,93 | 5.511.15 | 62.057,60 | 52.898,07 | 3.854,52 | 753 318,43 | 88.029,92 | 665.288,51 |
ago/06 | 359.412,79 | 2.446,43 | 5 585,03 | 66.963,12 | 54.508,33 | 6.073,77 | 805.413,22 | 93.540,92 | 711.872,30 |
set/06 | 312.971.62 | 1 740,56 | 5 905,53 | 59.628,37 | 53 501,15 | 2.101,52 | 707.183,73 | 83.924,15 | 623.259,58 |
out/06 | 381.643.86 | 3 574,12 | 10 295,35 | 62285,82 | 94.204,24 | 3.272,63 | 824.679,63 | 91.565,76 | 733.113, 87 |
nov/06 | 340 171,76 | 1.713,26 | 2606,87 | 70.196,45 | 80.977,46 | 1.259,78 | 791.212,89 | 91.616,02 | 699.596,87 |
dez/06 | 372.414,11 | 1.598,96 | 6.253,88 | 73.162,57 | 67.236,28 | 4.008,24 | 908.468,60 | 105.529,80 | 802.938,80 |
SUBTOTAL 1 SEM | 2.092.349,81 | 17.237,26 | 36.157,81 | 394.293,93 | 403.325,53 | 20.570,46 | 4.790.276,50 | 554.206,57 | 4.236.069,93 |
jan/07 | 378.450,78 | 48.192,07 | 8.404.29 | 67.486,91 | 39.119,88 | 603,52 | 870.645,46 | 100.892,63 | 769.752,83 |
fev/07 | 359.016.00 | 20.357,48 | 6.489,44 | 65.989,90 | 30.712,21 | 2.632,97 | 840.557,64 | 100.892,75 | 739.664,89 |
mar/07 | 348.620,76 | 22.111,39 | 6.108,64 | 64.066,20 | 63.928,56 | 1.325,16 | 844.366,81 | 102.977,55 | 741.389,26 |
abr/07 | 376.137,06 | 11.753,94 | 6.176,29 | 86.814,22 | 64.042,42 | 3.131,70 | 899.836,94 | 144.269,42 | 755.567,52 |
mai/07 | 383 634.35 | 4 995,37 | 6.401,49 | 72.465,99 | 91.572,77 . | 10.964,48 | 969.164,97 | 119.775,48 | 849.389,49 |
Jun/07 | 377 826,57 | 3.241,51 | 7 067,98 | 75.838,92 | 87.931,08 | 4.455,83 | 959.729,43 | 125.281,47 | 834.447,96 |
SUB TOTAL 2 SEM | 2.223.685,52 | 110.651,76 | 40.648,13 | 432.662,14 | 377.306,92 | 23.113,66 | 5.384.301,25 | 694.089,30 | 4.690.211,95 |
TOTAL CORRENTE | 4.316.035,33 | 127.889,02 | 76.805,94 | 826.956,07 | 780.632,45 | 43.684,12 | 10.174.577,75 | 1.248.295,87 | 8.926.281,88 |
INDEXADOR | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
PROJEÇÃO 2008 | 4.596.577,63 | 136.201,81 | 81.798,33 | 880.708,21 | 831.373,56 | 46.523,59 | 10.835.925,30 | 1.329.435,10 | 9.506.490,20 |
ÍNDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2008 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | ||||||
11.377.721,57 | 1.395.906,86 | 9.981.814,71 |
EVOLUÇÃO DA RECEITA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS | ||||||
RECEITA | 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.006 | 2.007 | 2.008 |
RECEITA CORRENTE | ||||||
Receita Tributária | 390.319,57 | 334.829,14 | 522.500,00 | 317.800,00 | 381.000,00 | 424.000,00 |
Receita de Contribuições | - | 63.404,05 | 28.000,00 | 78.600,00 | 92.000,00 | 95.000,00 |
Receita Patrimonial | 35.951,50 | 14.876,33 | 25.000.00 | 69.000,00 | 114.000,00 | 125.000,00 |
Receita Industrial | - | 3.026,00 | ||||
Receita Agropecuária | - | - | ||||
Receita de Serviços | 59.434,93 | 138.990,75 | 149.000,00 | 169.000,00 | 177.000,00 | 180.000,00 |
Transferencias Correntes | 5.099.995,58 | 6.365.853,70 | 6.378.999,00 | 8.332.100,00 | 9.803.000,00 | 10.715.366,00 |
Cota Parte FPM | 1.963.104,40 | 2.258.409,31 | 2.419.306,00 | 2.954.700,00 | 3.500.000,00 | . 3.361.000.00 |
Cota Parte ICMS | 2.071.994,72 | 2.793.552,48 | 2.652.894,00 | 3.672.000,00 | 4.207.000,00 | 4.865.350,00 |
Cota Parte IPVA | 62.709,84 | 83.816,43 | 95.450,00 | 121.000,00 | 129.000,00 | 142.672.00 |
C'ota Parte IPI | 15.229,78 | 51.613,40 | 45.139,00 | 65.600,00 | 75.000,00 | 94.910,00 |
Transf.do FUNDEF | 489.605,30 | 648.705,20 | 588.440,00 | 753.400,00 | 762.000,00 | 1.069.000,00 |
Outras Transferencias | 497.351,54 | 529.756,88 | 577.770,00 | 765.400,00 | 1.130.000,00 | 1.182.434,00 |
Demais Receitas Correntes | 49.430,42 | 52.116,99 | 41.500,00 | 94.000,00 | 147.000,00 | 73.000,00 |
SOMA | 5.635.132,00 | 6.973.096,96 | 7.144.999,00 | 9.060.500,00 | 10.714.000,00 | 11.612.366,00 |
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEF | 634.910,80 | 774.710,60 | 789.259,00 | 1.020.645,00 | 1.176.450,00 | 1.560.929,00 |
Soma | 634.910,80 | 774.710,60 | 789.259,00 | 1.020.645,00 | 1.176.450,00 | 1.560.929,00 |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 5.000.221,20 | 6.198.386,36 | 6.355.740,00 | 8.039.855,00 | 9.537.550,00 | 10.051.437,00 |
RECEITA DE CAPITAL | ||||||
Operacao de Credito | - | 178.000,00 | - | - | ||
Refinanciamento da Divida | - | |||||
Outras Operações de Crédito | - | 178.000,00 | ||||
Alienacao de Bens | 64.170,00 | 35.000,00 | 25.000,00 | 40.000,00 | 55.000.00 | |
Amortização de Empréstimos | - | |||||
Transferencia de Capital | 109.856,31 | 710.000,00 | 1.361.000.00 | 1.550.000,00 | 9.400.000,00 | |
Outras Transferencia de Capital | - | 10.000.00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ||
SOMA | 174.026,31 | 1.574.000,00 | 1.600.000,00 | 9.465.000,00 | ||
- | ||||||
RECEITA TOTAL | 5.174.247,51 | 6.198.386,36 | 6.355.740,00 | 9.613.855,00 | 11.137.550,00 | 19.516.437,00 |
EVOLUCAO DA DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA | ||||||
DESPESA | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
DESPESA CORRENTE ( C ) | 4.777.497,90 | 5.719.627,18 | 5.951.585,31 | 6.847.651,48 | 7.563.237,81 | 8.858.660,96 |
Pessoal/Encargos Sociais | 2.666.197,00 | 3.194.621,72 | 3.326.320,00 | 3.745.300,00 | 4.033.427,81 | 4.893.250,96 |
Juros/Encargos da Divida Interna | - | 2.709,14 | 3.610,00 | 4.010,00 | 6.010,00 | 7.010.00 |
Juros/Encargos da Divida Externa | - | - | ||||
(-) Transferencias Intragovernamentais | - | |||||
Outras Despesas Correntes | 2.111.300.90 | 2.522.296,32 | 2.621.655,31 | 3.098.341.48 | 3.523.800,00 | 3.958.400.00 |
DESPESA DE CAPITAL ( D ) | 382.347,19 | 168.932,19 | 1.131.020,00 | 2.759.572,57 | 3.568.309,62 | 10.641.592,46 |
Investimentos | 367.900,29 | 148.202,79 | 1.106.000.00 | 2.732.552,57 | 3.542.289,62 | 10.613.572.46 |
Inversões Financeira | - | - | ||||
Amortização da Dívida Interna | 14.446,90 | 20.729,40 | 25.020,00 | 27.020.00 | 26.020,00 | 28.020.00 |
Amortização da Divida Externa | - | - | ||||
Amortização - Refinanciamento da Divida Mobiliária | ||||||
(-) Transferências Intragovernamentais | - | - | ||||
Outras Despesas de Capital | - | |||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 18.134,69 | 6.630.95 | 6.002.57 | 16.183.58 | ||
TOTAL DA DESPESA (C+D) | 5.159.845,09 | 5.888.559,37 | 7.082.605,31 | 9.613.855,00 | 11.137.550,00 | 19.516.437,00 |
2008 | |
IMPOSTOS PROPRIOS | 340.000,00 |
IPTU ISSQN I.R.R.F ITBI |
40.000,00 110.000,00 110.000,00 80.000,00 |
TRANSFERENCIA DO ESTADO | 5.102.932,00 |
ICMS IPVA IPI -EXP |
4.865.350,00 142.672,00 94.910,00 |
TRANSFERENCIA DA UNIÃO | 3.463.000,00 |
COTA PARTE FPM ITR ICMS LEI 87/96 OUTRAS RECEITAS MULTA E JUROS MORA DOS IMPOSTOS RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTOS |
3.361.000,00 40.000,00 62.000,00 35.000,00 3.000,00 32.000,00 |
TOTAL | 8.940.932,00 |
SAÚDE | |
LIMITE MÍNIMO RECURSOS PROPRIOS PROJEÇÃO DE APLICACAO 21,9% 21,9% |
2008 1.341.139,80 1.957.022,00 |
EDUCAÇAO | |
LIMITE MÍNIMO 25% RETENÇÃO PARA FUNDEF 15,83% APLICACAO DIRETA -16,08 Total Aplicado 31,91% |
2008 2.235.233,00 1.560.929,00 1.438.000,00 2.998.929,00 |
TRANSFERENCIA PARA CAMARA MUNICIPAL | |
TRANSFERENCIA PREFEITURA LIMITE PARA PESSOAL 70% Projeção de Gastos Pessoal Legislativo |
2008 598.253,42 418.777,39 319.250,96 |
GASTOS COM PESSOAL EXECUTIVO | |
RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2008 10.051.437,00 |
PERCENTUAL DE GASTOS PROJEÇÃO DE GASTOS |
45,51% 4.574.000,00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Legislativa | Judiciaria | Essencial a Justiça |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 255.423.42 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEÍTA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.. 05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.02 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 255.423.42 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Administração | Defesa Nacional | Segurança Publica |
01.01,01 | CAMARA MUNICIPAL | 342.030.00 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 347.000.00 | ||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | 124.000.00 | ||
02.03 .01 | SECRETARIA GERAL | 184.000.00 | ||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | 696.000.00 | 65.000.00 | |
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10.000.00 | ||
..07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL251 | |||
02.07.02 | FUNDEB- FUNDO EDUC.=ASI CA VLR.PROF.EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07 . 04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 624.000.00 | ||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 2.317.030.00 | 10.000.00 | 65.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Relações Exteriores | Assistência Social | Previdência Social |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 401.000.00 | ||
07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 401.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Saude | Trabalho | Educacao |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.976.000.00 | ||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24.000.00 | ||
07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | 1.618.000.00 | ||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | 1.069.000.00 | ||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | 253.000.00 | ||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 2.976.000.00 | 24.000.00 | 2.940.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Cultura | Direitos da Cidadania | Urbanismo |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 120.000.00 | ||
02.07.04 | EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 906.000.00 | ||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 120.000.00 | 906.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Habitacao | Saneamento | Gestão Ambiental |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.02.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 598.000.00 | ||
2.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR RÉC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 8.000.000.00 | ||
02.09.01 | AGROPECUARIA | 11.000.00 | ||
TOTAL GERAL: | 598.000.00 | 8.000.000.00 | 11.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Ciência e Tecnologia | Agricultura | Organizacao Agraria |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 800.00 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | |||
02.07.04 | EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | 303.000.00 | ||
TOTAL GERAL: | 800.00 | 303.000.00 | ||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Industria | Comercio e Serviços | Comunicacoes |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 10.000.00 | ||
02.07.04 | EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 20.000.00 | ||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 10.000.00 | 20.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Energia | Transporte | Desporto e Lazer |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | |||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | |||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | |||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 256.000.00 | ||
02.07.04 | EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | |||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 188.000.00 | ||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
02.09.01 | AGROPECUARIA | |||
TOTAL GERAL: | 188.000.00 | 256.000.00 |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | Encargos Especiais | Reserva de Contingência | TOTAL |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 598.253.42 | ||
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 347.000.00 | ||
02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | 124.000.00 | ||
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | 184.000.00 | ||
02.04.01 | ADM/FAZ/C.INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | 761.000.00 | ||
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | 99.000.00 | 16.183.58 | 115.183.58 |
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.976.000.00 | ||
06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.033.000.00 | ||
07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | 1.618.300.00 | ||
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA VLR. PROF. EDUCAC | 1.069.000.00 | ||
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 386.000.00 | ||
02.07.04 | EDUCACAO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | 253.000.00 | ||
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 812.000.30 | ||
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 8.926.000.00 | ||
02.09.01 | AGROPECUARIA | 314.000.00 | ||
TOTAL GERAL: | 99.000.00 | 16.183.58 | 19.516.437.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 483.660.96 | |
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 319.250.96 | |
3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 319.250.96 | |
3.1.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 45.000.00 | ||
3.1.90.11.00 | Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil | 207.050.96 | ||
3.1.90.11.15 | Vencimentos Servidores Efetivos | 38.000.00 | ||
.90.11.16 | Subsídios dos Vereadores | 169.050.96 | ||
1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 66.600.00 | ||
3.1.90.13.02 | Obrigações Patronais Servidores Gerais | 51.400.00 | ||
3.1.90.13.03 | Obrigações Patronais - Terceiros | 15.200.00 | ||
3.1.90.16.00 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 200.00 | ||
3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 200.00 | ||
3.1.90.94.00 | Indeniz. Restituições Trabalhistas | 200.00 | ||
3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.00 | 10.00 | |
3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 10.00 | |
3.2.90.21.00 | Juros Sobre a Divida por Contrato | 10.00 | ||
33 ,00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 164.400.00 | |
3.3.60.00.00 | Transf.Instit.Priv.c/Fins Lucrat. | 0.00 | 800.00 | |
3.3.60.41.00 | Contribuições | 800.00 | ||
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 163.600.00 | |
3.3.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 100.00 | ||
.90.14.00 | Diarias - Civil | 15.000.00 | ||
3.90.30.00 | Material de Consumo | 34.100.00 | ||
3 . 90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 2.100.00 | ||
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c/ Locomocac | 8.700.00 | ||
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 200.00 | ||
3.3.90.36.00 | Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica | 36.000.00 | ||
3.3.90.39.00 | Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi | 66.700.00 | ||
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributar.e Contributivas | 300.00 | ||
3 . 3 1.00 | Sentenças Judiciais | 200.00 | ||
3.3.90.9 0 0 | Indenizações e Restituições | 200.00 | ||
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.00 | 114.592 . 46 | |
4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.00 | 108.572.46 | |
4.4.90.00.00 | Adicacoes Diretas | 0.00 | 108.572.46 | |
4.4.90.5.00 | Obras e Instalações | 20.000.00 | ||
4.4.90..02 | Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 20.000.00 | ||
4.4.90.2.00 | Equipamentos e Material Permanente | 88.572.46 |
4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 88.572.46 | ||
4.6.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0.00 | 6.020.00 | |
4.6.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 6.020.00 | |
4.6.90.71.00 | Principal Div. Contratual Resgatado | 6.000.00 | ||
4.6.90.73.00 | Correção Monet.ou Camb. Div. Cont. Res | 10.00 | ||
4.6.90.77.00 | Principal Corrig.Divida Contr.Refin | 10.00 | ||
TOTAL... | 598.253.42 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MOD. DE APLICAÇÃO | CATEGORIA ECONOMICA |
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 8.375.000.00 | |
3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.00 | 4.574.000.00 | |
3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 4.574.000.00 | |
3.1.90.01.00 | Aposentadorias e Reformas | 36.000.00 | ||
3 . 1.90.03.00 | Pensões | 7.000.00 | ||
3.1.90.04.00 | Contratacao por Tempo Determinado | 470.000.00 | ||
.90.04.08 | Contratação Servidores FUNDEB 40% | 58.000.00 | ||
..90.04.09 | Contratação Servidores FUNDEB60% | 38.000.00 | ||
3.1.90.11.00 | Venc. Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2 | .799.000.00 | ||
3.1.90.11.11 | Subsídio Prefeito Municipal | 76.000.00 | ||
3.1.90.11.12 | Subsídio Vice-Prefeito | 20.000.00 | ||
3.1.90.11.13 | Subsídio Secretário Municipal | 24.000.00 | ||
3.1.90.11.14 | Vencimentos Outros Comissionados | 427.000.00 | ||
3.1.90.11.15 | Vencimentos Servidores Efetivos 2 | . 252.000.00 | ||
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 710.720.00 | ||
3.1.90.13.02 | Obrigações Patronais Servidores Gerais | 655.720.00 | ||
3.1.90.13.03 | Obrigações Patronais - Terceiros | 55.000.00 | ||
3.1.90.16.00 | Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 71.280.00 | ||
3.1.90.34.00 | Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 480.000.00 | ||
3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0.00 | 7.000.00 | |
3.2.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 7.000.00 | |
.90.21.00 | Juros Sobre a Divida por Contrato | 7.000.00 | ||
3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.00 | 3.794.000.00 | |
3.3.20.00.00 | Transferencias a União | 0.00 | 70.000.00 | |
3.3.20.47.00 | Obrigações Tributar.e Contributivas | 70.000.00 | ||
3.3.30.00.00 | Transf. Estados e Distrito Federal | 0.00 | 20.000.00 | |
3.3.30.41.00 | Contrbuicoes | 20.000.00 | ||
3.3.40.00.00 | Transferencias a Municípios | 0.00 | 22.000.00 | |
3.3.40.43.00 | Subvenções Sociais | 22.000.00 | ||
3.3.50.00.00 | Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos | 0.00 | 1.000.00 | |
3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 1.000.00 | ||
3.3.70.00.00 | Transf.Insti t.Multigov.Nacionais | 0.00 | 35.000.00 | |
3.3.70.41 . 00 | Contribuições | 35.000.00 | ||
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 3.646.000.00 | |
3.3.90.14.00 | Diarias - Civil | 144.000.00 | ||
3.3.90.18.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 2.000.00 | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.436.000.00 |
3.3.90.30.04 | Outros Materiais de Consumo | 20.000.00 | |||
3.3.90.31.00 | Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport | 8.000.00 | |||
3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 160.000.00 | |||
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas c/ Locomocao | 2.000.00 | |||
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 136.000.00 | |||
3.3.90.36.00 | Outros Serv.Terceiros - Pessoa Fisica | 288.000.00 | |||
3.3.90.39.00 | Outros Serv.Terceiros - Pessoa Juridi | 1.325.000.00 | |||
3.3.90.41.00 | Contribuições | 15.000.00 | |||
3 3.90.43.00 | Subvenções Sociais | 36.000.00 | |||
. 90.48.00 | Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas | 71.000.00 | |||
j.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | 20.000.00 | |||
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercidos Anteriores | 2.000.00 | |||
3 . 3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 1.000.00 | |||
4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0.00 | 10.527.000.00 | ||
4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0.00 | 10.505.000.00 | ||
4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0.00 | 10.505.000.00 | ||
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 9.805.000.00 | |||
4.4.90.51.01 | Obras e Instalações Dom. Publico | 9.060.000.00 | |||
4.4.90.51.02 | Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 745.000.00 | |||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 620.000.00 | |||
4.4.90.52.02 | Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 620.000.00 | |||
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 80.000 .00 | |||
4.4.90.61.01 | Aquisição Imóveis Dom. Publico | 30.000.00 | |||
4 4.90.61.02 | Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 50.000.00 | |||
.,.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0 .00 | 22.000.00 | ||
.6.90.00.00 | Aplicacoes Diretas | 0 .00 | 22.000.00 | ||
4.6.90.71.00 | Principal Div. Contratual Resgatado | 22.000.00 | |||
9.0.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 .00 | 16.183.58 | ||
9.9.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0 .00 | 16.183.58 | ||
9.9.99.00.00 | Reserva de Contingência | 0 .00 | 16.183.58 | ||
9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 16.183.58 | |||
TOTAL. | 18.918.183.58 | ||||
TOTAL | GERAL | 19.516.437.00 | |||
PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
Orgão: 01 | PODER LEGISLATIVO | ||||
Unidade: 01.01 | CAMARA MUNICIPAL | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL | |
SubUnidade: 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | ||||
01 . | Legislativa | 0.00 | 255.423.42 | 255.423.42 | |
01.031 | Acao Legislativa | 0.00 | 255.423.42 | 255.423.42 | |
01.031.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO | 0.00 | 255.423.42 | 255.423.42 | |
01.031.0101.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES | 0.00 | 239.150.96 | 239.150.96 | |
01.031.0101.2002 | GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE | 0.00 | 2.500.00 | 2.500.00 | |
.031.0101.2003 | REDE/MANUTENÇÃO PROG. INFORMATIZAÇÃO | 0.00 | 13.772.46 | 13.772.46 | |
04 | Administração | 99.800.00 | 242.230.00 | 342.030.00 | |
04.122 | Administração Geral | 99.800.00 | 209.100.00 | 308.900.00 | |
04.122.0102 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 99.800.00 | 209.100.00 | 308.900.00 | |
04.122.0102.1001 | REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO | 21.000.00 | 0.00 | 21.000.00 | |
04.122.0102.1002 | AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL | 78.700.00 | 0.00 | 78.700.00 | |
04.122.0102.1003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
'04.122.0102.2004 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL CAMARA | 0.00 | 200.600.00 | 200.600.00 | |
04.122.0102.2005 | REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | |
04 -122.0102.2006 | DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO | 0.00 | 8 .100.00 | 8.100.00 | |
04.123 | Administração Financeira | 0.00 | 6 .030.00 | 6.030.00 | |
04.123 .2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 0.00 | 6 .030.00 | 6.030.00 | |
04.123.2801.2007 | JUROS/ENCA./AMORTIZAÇÃO DlV.CONTRATADA | 0.00 | 6 .030.00 | 6.030.00 | |
04.124 | Controle Interno | 0.00 | 27 .100.00 | 27.100.00 | |
04.124.0404 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE | 0.00 | 27 .100.00 | 27.100.00 | |
04.124.0404.2008 | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | 0.00 | 27 .100.00 | 27.100.00 | |
19 | Ciência e Tecnologia | 0.00 | 800.00 | 800.00 | |
. 183 | Informacao e Inteligência | 0.00 | 800.00 | 800.00 | |
19.183.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO | 0.00 | 800.00 | 800.00 | |
19.183.0101.2009 | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM | 0.00 | 800.00 | 800.00 | |
Total da SubUnidade | 99.800.00 | 498 .453.42 | 598.253.42 | ||
Total da Unidade | 99.800.00 | 498.453.42 | 598.253.42 | ||
Total do Órgão | 99.800.00 | 498.453.42 | 598.253.42 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
Subünidade: 02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | |||
04 | Administração | 0.00 | 347.000.00 | 347.000.00 |
04.122 | Administração Geral | 0.00 | 347.000.00 | 347.000.00 |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
04.122.0401.2010 | HOMENAGENS/RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 327.000.00 | 327.000.00 |
i.122.0402.2011 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE | 0.00 | 327.000.00 | '327.000.00 |
Total da SubUnidade | 347.000.00 | 347.000.00 | ||
Total da Unidade | 347.000.00 | 347.000.00 |
Unidade:02.02 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.02.01 | COORDENADORIA JURÍDICA | |||
04 | Administração . | 0.00 | 124.000.00 | 124.000.00 |
04.062 | Defesa Inter. Publ. Proc.Judiciário | 0.00 | 124.000.00 | 124.000.00 |
04.062.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 124.000.00 | 124.000.00 |
04.062.0401.2012 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO | 0.00 | 81.000.00 | 81.000.00 |
04.062.0401.2013 | MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE | 0.00 | 33.000.00 | 33.000.00 |
04.062.0401.2014 | PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
Total da SubUnidade . . . . : | 124.000.00 | 124.000.00 | ||
Total da Unidade | 124.000.00 | 124.000.00 |
Unidade:02.03 | SECRETARIA GERAL | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
Subünidade 02.03.01 | SECRETARIA GERAL | |||
04 | Administração | 10.000.00 | 174'. 000.00 | 184.000.00 |
04.122 | Administração Geral | 10.000.00 | 174.000.00 | 184.000.00 |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 100.000.00 | 100.000.00 |
04.122.0401.2015 | DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITU.EXECUTIVO | 0.00 | .100.000.00 | 100.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000.00 | 74.000.00 | 84.000.00 |
04.122.0402.1004 | AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
.122.0402.2016 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL | 0.00 | 38.000.00 | 38.000.00 |
04.122.0402.2017 | LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA | 0.00 | 36.000.00 | 36.000.00 |
Total da SubUnidade | 10.000.00 | 174.000.00 | 184.000.00 | |
Total da Unidade | 10.000.00 | 174.000.00 . | 184.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.04.01 | ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | |||
04 | Administração | 55.000.00 | 641.000.00 | 696.000.00 |
04.121 | Planejamento e Orçamento | 25.000.00 | 641.000.00 | 666.000.00 |
04 . 121.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
04 . 121.0401.2018 | CONTRIBUIÇÃO A AMNOR | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
04.121.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.000.00 | 609.000.00 | 634.000.00 |
04.121.0402.1005 | INFORMATIZAÇÃO SETORES ETELECOMUNICAÇAO | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
.121.0402.2019 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA | 0.00 | 437.000.00 | 437.000.00 |
.121.0402.2020 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 2.000.00 | 2.000.00 |
04.121.0402.2021 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO | 0.00 | 170.000.00 | 170.000.00 |
04.121.0403 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
04.121.0403.2022 | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
04.122 | Administração Geral | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
04.122.0402.1006 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA | 30.000.00 | Ó . 00 | 30.000.00 |
06 | Segurança Publica | 0.00 | 65.000.00 | 65.000.00 |
06.181 | Policiamento | 0.00 | 65.000.00 | 65.000.00 |
06.181.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 0.00 | 65.000.00 | 65.000.00 |
06.181.0401.2023 | CONVÊNIO POLICI . CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV | 0.00 | 65.000.00 | 65.000.00 |
Total da SubUnidade | 55.000.00 | 706.000.00 | 761.000.00 |
SubUnidade: 02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
28 | Encargos Especiais | 0.00 | 99.000:00 | 99.000.00 |
28.843 | Serviço da Divida Interna | 0 . 00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
28.842.2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
;843.2801.0001 | PAGTO/AMORTIZ.ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA |
0.00 | 29.000.00 | 29.000.00 |
3.846 | Outros Encargos Especiais | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
28.846.2802 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP |
0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
28.846.2802.0002 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 0.00 | 70.000.00 | 70.000.00 |
99 | Reserva de Contingência | 0.00 | 16.183.58 | 16.183.58 |
99.999 | Reserva de Contingência | 0.00 | 16.183.58 | 16.183.58 |
99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 0.00 | 16.183.58 | 16.183.58 |
99.999.9999.2024 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.00 | 16.183.58 | 16.183.58 |
Total da SubUnidade | 115.183.58 | 115.183.58 | ||
Total da Unidade | 55.000.00 | 821.183.58 | 876.183.58 |
Unidade: 02.05 | DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |||
10 | Saude | 555.000.00 | 2.421.000.00 | 2.976.000.0.0 |
10.301 | Atencao Basica | 280.000.00 | 1.308.000.00 | 1.588.000.00 |
10.301.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 173.000.00 | 173.000.00 |
10.301.0402.2025 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
10.301.0402.2026 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO SAUDE | 0.00 | 148.000.00 | 148.000.00 |
10.301.1001 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
301.1001.2027 | PROGRAMA CAPACITAÇÃO REC . HUMANOS SAUDE | 0.00 | 30.000.00 | 30.000.00 |
0.301.1001.2028 | MANUT.CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
10.301.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 80.000.00 | 505.000.00 | 585.000.00 |
10.301.1002.1007 | CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO UNIDADES PARA P.S.F | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 |
10.301.1002.2029 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 0.00 | 52.000.00 | 52.000.00 |
10.301.1002.2030 | MANUT .PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS | 0.00 | 41.000.00 | 41.000.00 |
10.301.1002.2031 | MANUT/AMPLI AC .PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF | 0.00 | 412.000.00 | 412.000.00 |
10.301.1003 | ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 200.000.00 | 590.000.00 | 790.000.00 |
10.301.1003.1008 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM UNIDADES DE SAUDE | 200.000.00 | 0.00 | 200.000.00 |
10.301.1003.2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 0.00 | 410.000.00 | 410.000.00 |
10.301.1003.2033 | MANUT.PROG.TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD | 0.00 | 45.000.00 | 45.000.00 |
10.301.1003.2034 | COMBUSTÍVEL/MANUTENÇÃO/VEÍCULOS SAUDE | 0.00 | 135.000.00 | 135.000.00 |
10.302 | Assist. Hospitalar e Ambülatorial | 100.000.00 | 1.057.000.00 | 1.157.000.00 |
10.302.1003 | ATEND.AMB.LAB.EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 100.000.00 | 1.057.000.00 | 1.157.000.00 |
10.302.1003.1009 | AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
10.302.1003.1010 | AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
10.302.1003.1011 | AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
. 302.1003.2035 | MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | 0.00 | 1.023.000.00 | 1.023.000.00 |
’0.302.1003.2036 | REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID/P. SAUDE | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
10.302.1003.2037 | AQUIS.MEDIC/PROD.CIRURG.HOSP.FARM.BASICA | 0.00 | 26.000.00 | 26.000.00 |
10.304 | Vigilância Sanitaria | 175.000.00 | 21.000.00 | 196.000.00 |
10.304.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 175.000.00 | 21.000.00 | 196.000.00 |
10.304.1004.1012 | IMPLANTACAO PLANO GERENCIAMENT.RESÍDUOS | 25.000.00 | 0.00 | 25.000.00 |
10.304.1004.1013 | CONSTRUÇÃO DE CANIL | 150.000.00 | 0.00 | 150.000.00 |
10.3'0.4.. 10.04. ..2038 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA | 0.00 | 21.000.00 | 21.000.00 |
10.305 | Vigilância Epidemiologica | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
10.305.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
10.305.1004.2039 | MANUT.EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS | 0.00 | 35.000.00 | 35.000.00 |
Total da SubUnidade | S55.000.00 | 2.421.000.00 | 2.976.000.00 | |
Total da Unidade | 555.000.00 | 2.421.000.00 | 2.976.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
05 | Defesa Nacional . | 1.0.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
05.244 | Assistência Comunitária | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
05.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
05.244.0802.1014 | CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 10.000.00 | 0.00 | 10.000.00 |
08 | Assistência Social | 0.00 | 401.000.00 | 401.000.00 |
08.241 | Assistência ao Idoso | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
7.241.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
241.0802.2040 | PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
08.241.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
08.241.0803.2041 | TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
08.242 | Assist. ao Portador de Deficiência | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
08.242.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
08.242.0803.2042 | TRANSFERENCIA RECURSOS APAE | 0.00 | 6.000.00 | 6.000.00 |
08.243 | Assist. a Criança e ao Adolescente | 0.00 | 65.000.00 | 65.000.00 |
08.243.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 65.000.00 | 65.000.00 |
08.243.0802.2043 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 0.00 | 28.000.00 | 28.000.00 |
08.243.0802.2044 | MANUT.RECURSOS CONVÊNIO FNAS | 0.00 | 37.000.00 | 37.000.00 |
08.244 | Assistência Comunitária | 0.00 | 319.000.00 | 319.000.00 |
08.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 0.00 | 113.000.00 | 113.000.00 |
08.244.0802.2045 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | 0.00 | 106.000.00 | 106.000.00 |
08.244.0802.2046 | REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
08.244.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 0.00 | 206.000.00 | 206.000.00 |
08.244.0803.2047 | AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL | 0.00 | 206.000.00 | 206.000.00 |
Trabalho | 0.00 | 24.000.00 | 24.000.00 | |
. 334 | Fomento ao Tabalho | 0.00 | 24.000.00 | 24.000.00 |
11.334.1101 | PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA | 0.00 | 24.000.00 | 24.000.00 |
11.334.1101.2048 | PROG.GERAÇÃO EMPREGO/RENDA/INCL.SOCIAL | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
11.334.1101.2049 | PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
16 | Habitacao | 560.000.00 | 38.000.00 | 598.000.00 |
16.482 | Habitacao Urbana | 560.000.00 | 38.000.00 | 598.000.00 |
16.4;82.1601 | HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS | 560.000.00 | 38.000.00 | 598.000.00 |
16.482.1601.1015 | AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR | 30 .000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
16.482.1601.1016 | CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA | 530.000.00 | 0.00 | 530.000.00 |
16.482.1601.2050 | PROG.REFORMA HAB.POPULAR URBANA/RURAL | 0.00 | 38.000.00 | 38.000.00 |
Total da SubUnidade . | 570.000.00 | 463.000.00 | 1.033.000.00 | |
Total da Unidade . | 570.000.00 | 463.000.00 | 1.033.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICÍPAL 25% | |||
12 | Educacao | 229.000.00 | 1.389.000.00 | 1.618.000.00 |
12.361 | Ensino Fundamental | 159.000.00 | 1.070.000.00 | 1.229.000.00 |
12.361.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0.00 | 126.000.00 | 126.000.00 |
12.361.0402.2051 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO | 0.00 | 126.000.00 | 126.000.00 |
12.361.1202 | MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 159.000.00 | 944.000.00 | 1.103.000.00 |
12.361.1202.1017 | AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND.ESC.MUNICIPAIS | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
361.1202.1018 | CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
361.1202.1019 | PROG.INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC | 9.000.00 | 0.00 | 9.000.00 |
12.361.1202.1020 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
12.361.1202.2052 | MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25% | 0.00 | 451.000.00 | 451.000.00 |
12.361.1202.2053 | ENERGIA/AGUA/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO 25% | 0.00 | 18.000.00 | 18.000.00 |
12.361.1202.2054 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | 0.00 | 450.000.00 | 450.000.00 |
12.361.1202.2055 | REPAROS/MANUT/CONSER.ESC.ENS.FUNDAMENTAL | 0.00 | .16.000.00 | 16.000.00 |
12.361.1202.2056 | MANUTENÇÃO PROGRAMA CAIXA ESCOLAR | 0.00 | 4.00Ó.00 | 4.000.00 |
12.361.1202.2057 | CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOA. PESSOAL EDUCAÇÃO | 0.00 | 5.000.00 | 5.000.00 |
12 . 365 | Educacao Infantil | 70.000.00 | 312.000.00 | 382.000.00 |
12.365.1201 | MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 70.000.00 | 312.000.00 | 382.000.00 |
12.365.1201.1021 | CONSTRUC/AMPLIA.UNIDADE ESCOLAR INFANTIL | 70.000.00 | 0.00 | 70.000.00 |
12.365.1201.2058 | MANUT.ATIV.CENTRO EDUC.COLIBRI/CRECHES | 0.00 | 157.000.00 | 157.000.00 |
12.365.1201.2059 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRE ESCOLAR | 0.00 | 142.000.00 | 142:000.00 |
12.365.1201.2060 | REPAROS/MUNUT/CONSERV.ESC.EDUC. INFANTIL | 0.00 | 13.000.00 | 13.000.00 |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
366.1203.2061 | PROG.ALFABETIZAÇÃO EDUC.JOVENS/ADULTOS | 0.00 | 7.000.00 | 7.000.00 |
Total da SubUnidade ....: | 229.000.00 | 1.389.000.00 | 1.618.000.00 |
12 | Educacao | 0.00 | 1.069.000.00 | 1.069.000.00 |
12.361 | Ensino Fundamental | 0.00 | 669.000.00 | 669.000.00 |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 669.000.00 | 669.000.00 |
12.361.1202.2062 | REMUN.MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENT FUNDEB 60% | 0.00 | 247.000.00 | 247.000.00 |
12.361.1202.2063 | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 0.00 | 285.000.00 | 285.000.00 |
12.361.1202.2064 | MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | 0.00 | 137.000.00 | 137.000.00 |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 400.000.00 | 400.000.00 |
12.366.1201 | MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0.00 | 275.000.00 | .275.000.00 |
12.366.1201.2065 | REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% | 0.00 | 62.000.00 | 62.000.00 |
12.366.1201.2066 | MANUT.ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | 0.00 | 213.000.00 | 213.000.00 |
12.366.1202 | MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
12.366.1202.2065 | REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% | 0.00 | 10.000.00 | io.ooõTrro |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 0.00 | 115.000.00 | 115.000.00 |
12.366.1203.2068 | REMU.MAGISTÉRIO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 60% | 0.00 | 92.000.00 | 92.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | . TOTAL |
SubUnidade: 02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC. BASICA: VLR. PROF. EDUCAC | |||
12.366.1203.2069 | MANUT. ENSINO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 4 0% | 0.00 | 23.000.00 | 23.000.00 |
Total da SubUnidade ....: SubUnidade: 02.07.03 CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO |
1.069.000.00 | 1.069.000.00 | ||
13 | Cultura | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
13.392 | Difusão Cultural | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
. 392.1301 | PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
3.392.1301.2070 | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | 0.00 | 68.000.00 | 68.000.00 |
13.392.1301.2071 | APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS | 0.00 | 25.000.00 | 25.000.00 |
13.392.1301.2072 | PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS | 0.00 | 27.000.00 | 27.000.00 |
23 | Comercio e Serviços | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
23.695 | Turismo | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
23.695.2201 | GESTÃO POL.DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO | 0.00 | T0.000.00 | 10.000.00 |
23.695.2201.2073 | PROG.FOMENTO AO TURISMO/ESPORT.RADICAIS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
27 | Desporto e Lazer | 170.000.00 | 86.000.00 | 256.000.00 |
27.812 | Desporto Comunitário | 170.000.00 | 86.000.00 | 256.000.00 |
27.912.2701 | GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA | 170.000.00 | 86.000.00 | 256.000.00 |
27.812.2701.1022 | CONSTRUÇ/REFORMAS CAMPOS/UNID.POLIESPORT | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
27.812.2701.1023 | AMPLIAÇAO/REFORMAS/ILUMINACAO C.D.C | 60.000.00 | 0.00 | 60.000.00 |
27.812.2701.1024 | CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DA ABELHA | 90.000.00 | 0.00 | 90.000.00 |
27.812.2701.2074 | APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS | 0.00 | 10.000.00 | 10.000.00 |
27.812.2701.2075 | MANUT.ATIV. ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO | 0.00 | 67.000.00 | 67.000.00 |
27.812.2701.2076 | PROGRAMA MINAS OLÍMPICA | 0.00 | 9.000.00 | 9.000.00 |
Total da SubUnidade .. . . : SubUnidade: 02.07.04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS |
170.000.00 | 216.000.00 | 386.000.00 | |
12 | Educacao | 0.00 | 253.000.00 | 253.000.00 |
12.306 | Alimentacao e Nutrição | 0.00 | 48.000.00 | 48.000.00 |
12.306.1204 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 0.00 | 48.000.00 | 48.000.00 |
12.306.1204.2077 | MANUT.EDUCAÇÃO REC. PNAE MERENDA ESCOLAR | 0.00 | 40.000.00 | 40.000.00 |
12.306.1204.2078 | MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE | 0.00 | 8.000.00 | 8.000.00 |
12.361 | Ensino Fundamental | 0.00 | 185.000.00 | 185.000.00 |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 0.00 | 185.000.00 | 185.000.00 |
12.361.1202.2079 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE | 0.00 | 61.000.00 | 61.000.00 |
12.361.1202.2080 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
12.361.1202.2081 | MANUT.EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
12.361.1202.2082 | MANUT.TRANSP.ESCOLAR REC.CONVÊNIO SEE | 0.00 | 88.000.00 | 88.000.00 |
12.361.1202.2083 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC.OUTROS CONVÊNIO | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
12.364 | Ensino Superior | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
12.364.1205 | APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00 |
12.364.1205.2084 | APOIO./PARC . TRANSP . ALUNOS ENS . SUPERIOR | 0.00 | 16.000.00 | 16.000.00. |
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO | ||||
Unidade: 02.07 DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.07.04 EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC .VINCULADOS | ||||
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
12.366.1203.2085 | MANUT.PROG.EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA | 0.00 | 4.000.00 | 4.000.00 |
Total da SubUnidade | 253.000.00 | 253.000.00 | ||
Total da Unidade | 399.000.00 | 2.927.000.00 | 3.326.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | |||
04 | Administração | 45.000.00 | 579.000.00 | 624.000.00 |
04.122 | Administração Geral | 45.000.00 | 579.000.00 | 624.000.00 |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.000.00 | 579.000.00 | 624.000.00 |
04.122.0402.1025 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP.PROPRIOS PÚBLICOS | 15.000.00 | 0.00 | 15.000.00 |
04.122.0402.1026 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS DEPTO OBRAS | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
04.122.0402.2086 | MANUT.ATIV. DEPTO OBRAS SERV.PÚBLICOS | 0.00 | 263.000.00 | 263.000.00 |
.122.0402.2087 | MANUT.ATIV.TRANS PORTE FROTA MUNICIPAL | 0.00 | 304.000.00 | 304.000.00 |
4.122.0402.2088 | REPAROS/MANUT/CONSERV.PROPRIOS PUBLICO | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
26 | Transporte | 188.000.00 | 0.00 | 188.000.00 |
26.782 | Transporte Rodoviário | 188.000.00 | 0.00 | 188.000.00 |
26.782.2601 | VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIÁRIAS | 188.000.00 | 0.00 | 188.000.00 |
26.782.2601.1027 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
26.782.2601.1028 | MANUT.INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE | 38.000.00 | 0.00 | 38.000.00 |
26.782.2601.1029 | MANUTENCAO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS | 100.000.00 | 0.00 | 100.000.00 |
Total da SubUnidade . | 233.000.00 | 579.000.00 | 812.000.00 | |
SubUnidade: 02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | |||
15 | Urbanismo | 530.000.00 | 376.000.00 | 906.000.00 |
15.451 | Infra-estrutura Urbana | 350.000.00 | 120.000.00 | 470.000.00 |
15.451.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 230.000.00 | 120.000.00 | 350.000.00 |
15.451.1501.1030 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO UREANA | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
15.451.1501.1031 | CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO | 180.000.00 | 0.00 | 180.000.00 |
15.451.1501.1032 | AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
451.1501.2089 | GERENCIAMENTO/FISCALIZ. USINA DE LIXO | 0.00 | 120.000.00 | 120.000.00 |
15.451.2601 | VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
5.451.2601.1033 | PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS | 120.000.00 | 0.00 | 120.000.00 |
15.452 | Serviços Urbanos | 180.000.00 | 256.000.00 | 436.000.00 |
15.452.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 180.000.00 | 256.000.00 | 436.000.00 |
15.452.1501.1034 | AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATROL | 50.000.00 | 0.00 | 50.000.00 |
15.452.1501.1035 | CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
15.452.1501.1036 | CONSTR/URBANIZ.PRAÇA CENTRAL E CALÇADÃO | 80.000.00 | 0.00 | 80.000.00 . |
15.452.1501.1037 | AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
15.452.1501.2090 | MANUT/CONSERV/SERV.LIMP.PARQ./V.URB/JARD | 0.00 | 234.000.00 | 234.000.00 |
15.452.1501.2091 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0.00 | 22.000.00 | 22.000.00 |
17 | Saneamento | 8.000.000.00 | 0.00 | 8.000.000.00 |
17.512 | Saneamento Básico Urbano | 8.000.000.00 | 0.00 | 8.000.000.00 |
17.512.1701 | SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO | 8.000.000.00 | 0.00 | 8.000.000.00 |
17.512.1701.1038 | SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM_MUNIC. | 8.000.000.00 | 0.00 | 8.000.000.00 |
24 | Comunicacoes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
24.722 | Telecomunicacoes | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
24.722.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO | ||||
Unidade: 02.08 DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.08.02 SERVIÇOS URBANOS | ||||
24.722.1501.1039 | IMPLANTAÇÃO SIST.TELEF.CELULAR NO MUNICI | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
Total da SubUnidade | 8.550.000.00 | 376.000.00 | 8.926.000.00 | |
Total da Unidade | 8.783.000.00 | 955.000.00 | 9.738.000.00 |
Unidade: 02.09 DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA | ||||
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
SubUnidade: 02.09.01 AGROPECUARIA | ||||
18 | Gestão Ambiental | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
18.541.1801 | PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
18.541.1801.2092 | PROG.CONSERVAÇÃO/REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 0.00 | 11.000.00 | 11.000.00 |
20 | Agricultura | 90.000.00 | 213.000.00 | 303.000.00 |
20.602 | Promoção da Produção Animal | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
602.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
.602.2001.2093 | APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI | 0.00 | 57.000.00 | 57.000.00 |
20.606 | Extensão Rural | 90.000.00 | 156.000.00 | 246.000.00 |
20.606.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 90.000.00 | 156.000.00 | 246.000.00 |
20.606.2001.1040 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL | 30.000.00 | 0.00 | 30.000.00 |
20.606.2001.1041 | AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 40.000.00 | 0.00 | 40.000.00 |
20.606.2001.1042 | CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS | 20.000.00 | 0.00 | 20.000.00 |
20.606.2001.2094 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA | 0.00 | 88.000.00 | 88.000.00 |
20.606.2001.2095 | MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS | 0.00 | 12.000.00 | 12.000.00 |
20.606.2001.2096 | AUXILIO FINANCEIRO A EMATER | 0.00 | 20.000.00 | 20.000.00 |
20.606.2001.2097 | Subvenções/Auxilio Associac .Comunitarias | 0.00 | 36.000.00 | 36.000.00 |
Total da SubUnidade | 90.000.00 | 224.000.00 | 314.000.00 | |
Total da Unidade | 90.000.00 | 224.000.00 | 314.000.00 | |
Total do Órgão | 10.462.000.00 | 8.456.183.58 | 18.918.183.58 | |
Total Geral | 10.561.800.00 | 8.954.637.00 | 19.516.437.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 11.612.366.00 | ||
1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 424.000.00 | ||
1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 340.000.00 | ||
1.1.1.2.00.00 | Imposto Sobre o Patrimonío e a | 230.000.00 | ||
1.1.1.2.02.00 | Imposto s/Propried.Predial | 40.000.00 | ||
1.1.1.2.04.31 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. | 85.000.00 | ||
1.2.04.34 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros | 25.000.00 | ||
1.1.2.08.00 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens | 80.000.00 | ||
1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Produção e a | 110.000.00 | ||
1.1.1.3.05.00 | Impostos s/ Serviços Qualquer | 110.000.00 | ||
1.1.2.0.00.00 | TAXAS | 64.000.00 | ||
1.1.2.1.00.00 | Taxas pelo Exercicio Poder de | 35.000.00 | ||
1.1.2.1.17.00 | Taxa de Fisc. de Vigilância | 3.000.00 | ||
1.1.2.1.25.00 | Taxa | 3.000.00 | ||
1.1.2.1.26.00 | Taxa de Publicidade Comercial | 3.000.00 | ||
1.1.2.1.28.00 | Taxa de Func. Estab. em Horário | 3.000.00 | ||
1.1.2.1.29.00 | Taxa de Licenca para Execucao de | 10.000.00 | ||
1.1.2.1.31.00 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom | 3.000.00 | ||
1.1.2.1.99.01 | Taxa de Expediente | 10.000.00 | ||
1.1.2.2.00.00 | Taxas pela Prestacao de Serviços | 29.000.00 | ||
2.2.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | 3.000.00 | ||
1.2.2.28.00 | Taxa de Cemitérios | 3.000.00 | ||
1.2.2.90.00 | Taxa de Limpeza Publica | 20.000.00 | ||
1.1.2.2.99.00 | Outras Taxas pela Prestacao de | 3.000.00 | ||
1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIAS | 20.000.00 | ||
1.1.3.0.04.00 | Contrib.Melh.Pavim.Obras | 10.000.00 | ||
1.1.3.0.99.00 | Outras Contribuições de Melhoria | 10.000.00 | ||
1.2.0.0.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 95.000.00 | ||
1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS: | 95.000.00 | ||
1.2.2.0.29.00 | Contrib.P/Custeio Serv.Ilum.Pública | 95.000.00 | ||
1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 125.000.00 | ||
1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 21.000.00 | ||
1.3.1.1.00.00 | ALUGUEIS | 21.000.00 | ||
1.3.1.1.01.00 | Alugueis de Imóveis Urbanos | 20.000.00 | ||
1.3.1.1.99.00 | Outras Receitas de Alugueis | 1.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS. | 104.000.00 | ||
1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 104.000.00 | ||
1.3.2.5.01.02 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-FUNDEB | 5.000.00 | ||
1.3.2.5.01.03 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.- Funde | 5.000.00 | ||
1.3.2.5.01.05 | Rec. Rem. Dep. Banc, de Rec. Vinc | 1.000.00 | ||
1.3.2.5.01.09 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-CIDE | 1.000.00 | ||
.2.5.01.10 | Rec.Rem.Dep.Bancarios Rec. FNAS | 1.000.00 | ||
1.3.2.5.01.99 | Rec.Rem.Outros | 1.000.00 | ||
.3.2.5.02.99 | Rec.Rem.Outros Dep.Recursos não | 90.000.00 | ||
1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 180.000.00 | ||
1.6.0.0.05.01 | Serviços Hospitalares | 106.000.00 | ||
1.6.0.0.05.04 | Serviços Ambulatoriais | 69.000.00 | ||
1.6.0.0.13.02 | Serviços de Venda de Editais | 5.000.00 | ||
1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.715.366.00 | ||
1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.500.366.00 | ||
1.7.2.1.00.00 | Transferencias da União | 4.290.434.00 | ||
1.7.2.1.01.02 | Cota-Parte Fundo Partic.dos | 3.361.000.00 | ||
1.7.2.1.01.05 | Cota-Parte do Imp.s/Prop. Terr. Rural | 40.000.00 | ||
1.7,2.1.22.20 | Cota Parte Comp. Fin. Rec. Minerais - | 12.000.00 | ||
1.7.2.1.22.70 | Cota Parte Fundo Especial Petroleo | 52.000.00 | ||
2.1.33.10 | Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) | 109.900.00 | ||
1.7.2.1.33.31 | Programa de Saude da Familia (PSF) | 194 .400.00 | ||
7.2.1.33.32 | Progr. Agentes Comunit. da Saude | 89.376.00 | ||
1.7.2.1.33.33 | Transf.Rec.SUS-TFVS Teto | 19.633.00 | ||
1.7.2.1.33.36 | Açoes Estruturantes vig. Sanitária | 7.200.00 | ||
1.7.2.1.33.37 | Programa de Saude Bucal | 66.000.00 | ||
1.7.2.1.33.49 | Transf.SUS Assist.Farmacêutica | 8 . 089.00 | ||
1.7.2.1.33.83 | Transí.Rec.SUS - Campanhas Vacinação | 1.200.00 | ||
1.7.2.1.33.84 | Outros Programas | 28.000.00 | ||
1.7.2.1.34.01 | Transf.Rec.fundo N.Ass.social-FNAS | 30.636.00 | ||
1.7.2.1.34.03 | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Ass.Social - | 12.000.00 | ||
1.7.2.1.35.01 | Tramsferencia do Salário Educação | 80.000.00 | ||
1.7.2.1.35.02 | Transterencias FNDE - PDDE | 3.000.00 | ||
1.7.2.1.35.03 | Transf.FNDE Prcg.alim.Esc. - PNAE | 35.000.00 | ||
1.7.2.1.35.04 | Transf.FNDE Prcg.N.Transp.Escolar - | 25.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
1.7.2.1.35.05 | Transf.FNDE - PNAC Creche | 4.000.00 | ||
1.7.2.1.36.00 | Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96 | 62.000.00 | ||
1.7.2.1.99.01 | Transferencias Recursos da União | 50.000.00 | ||
1.7.2.2.00.00 | Transferencias dos Estados | 5.140.932.00 | ||
1.7.2.2.01.01 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do | 4.865 .350.00 | ||
1.7.2.2.01.02 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do | 142 .672.00 | ||
.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 94 .910.00 | ||
1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte Contrib.de | 38 .000.00 | ||
7.2.4.00.00 | Transferencias Multigovernamentais | 1.069.000.00 | ||
1.7.2.4.01.01 | Tramsf. Recursos FUNDEB - ICMS | 711 ,000.00 | ||
1.7.2.4.01.02 | Transf. Recursos FUNDEB - IPI | 13 .000.00 | ||
1.7.2.4.01.03 | Transf. Recursos FUNDEB - FPM | 217 . 000.00 | ||
1.7.2.4.01.04 | Transf. Recursos FUNDEB - Lei 87/96 | 9 . 000.00 | ||
1.7.2.4 .01.05 | Transf,Recursos FUNDEB - ITCMD | 2 . 000.00 | ||
1.7.2.4.01.06 | Transf.Recursos FUNDEB - IPVA | 116 . 000.00 | ||
1.7.2.4.01.07 | Transf.Recursos FUNDEB - ITR | 1 .000.0 | ||
1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 215.000.00 | ||
1.7.6.1.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS | 117.000.00 | ||
1.7.6.1.01.00 | Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude - | 10 . 000.00 | ||
1.7.6.1.02.00 | Transf.Conv.União Dest.Prog.de | 60. 000.00 | ||
6.1.03.00 | Transf.Conv.União | 37 . 000.00 | ||
1.7.6.1.99.00 | Outras Transf. de Convênios da | 10 . 000.00 | ||
7.6.2.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS | 98.000.00 | ||
1.7.6.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude | 10 . 000.00 | ||
1.7.6,2.03.00 | Transf.convênio SEE Transporte | 88 . 000.00 | ||
1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.000.00 | ||
1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.000.00 | ||
1.9.1.1.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 3.000.00 | ||
1.9.1 .1.38.00 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Ur | 1 . 000.00 | ||
1.9.1.1.40.00 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. | 1 . 000.00 | ||
1.9.1.1.99.00 | Multas e Juros de Mora Outros | 1 . 000.00 | ||
1.9.1.9.00.00 | Multas de Outras Origens | 1 . 000.00 | ||
1.9.1.9.15.00 | Muitas Prev. na Legislacao de | 1 . 000.00 | ||
1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.000.00 | ||
1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 29.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
1.9.2.2.01.00 | Restituições de Convênios | 1.000.00 | ||
1.9.2.2.03.00 | Restituição de Salarios Prefeitura | 10.000.00 | ||
1.9.2.2.04.00 | Reemb/Devol/Descontos diversos | 8.000.00 | ||
1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | 10.000.00 | ||
1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 33.000.00 | ||
1.9.3.1.00.00 | Receita da Divida Ativa Tributaria | 32.000.00 | ||
3.1.11.00 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop. Ter. Urbana | 30.000.00 | ||
1.9.3.1.13.00 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços | 1.000.00 | ||
9.3.1.99.00 | Receita da Divida Ativa Outros | 1.000.00 | ||
1.9.3.2.00.00 | Receita da Divida Ativa nao | 1.000.00 | ||
1.9.3.2.99.00 | Receita Div.Ativa nao Trib. Outras | 1.000.00 | ||
1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 7.000.00 | ||
1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | 7.000.00 | ||
2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.465.000.00 | ||
2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 55.000.00 | ||
2.2.1.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 55.000.00 | ||
2.2.1.6.00.00 | Alienac. Bens Moveis | 15.000.00 | ||
2.2.1.6.01.00 | Rec.Fundo | 5.000.00 | ||
2.2.1.6.02.10 | Recursos dc Fundo Munic. de Saude | 5.000.00 | ||
.1.6.99.0 0 | Al.Bens Moveis Adquir. c/Outros | 5.000.00 | ||
2.2.1.7.00.00 | Alien. Bens Moveis Adqui r . c/Rec .nao | 40.000.00 | ||
2.2.1.7.00.00 | Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nac | 40.000.00 | ||
2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.400.000.00 | ||
2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 9.400.000.00 | ||
2.4.7.1.00.00 | TRANSF. CONV. C/ UNIÃO E ENTIDADES | 9.010.000.00 | ||
2.4.7.1.01.00 | Transf.Conv.S ist.Único Sáude- SUS | 120.000.00 | ||
2.4.7.1.02.00 | 70.000.00 | |||
2.4.7.1.05.00 | Transf. Conv. Uniac Dest. Prog. | 90.000.00 | ||
7.1.06.00 | Transferencia Rec.Prcgr.Casas | 500.000.00 | ||
2.4.7.1.07.00 | Recursos Convênio Rede | 8.000.000.00 | ||
2.4.7.1.99.01 | Transf.Recurso Implanta Parque | 80.000.00 | ||
2.4.7.1.99.02 | Transf.Recurso Const.Term!na 1 | 150.000.00 | ||
2.4.7.2.00.00 | TRANSF.CONV.C.'ESTADO E DÍST. | 390.000.00 | ||
2.4.7.2.01.00 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. - | 180.000.00 | ||
2.4.7.2.02.00 | Transf.Conv.Estados | 50.000.00 |
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | DESDOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONOMICA |
2.4.7.2.05.00 | Transf.Conv.União-Prog.Infra-Est.e | 70 . 000 . 00 | ||
2.4.7.2.99.01 | Trasnf.Recur. Construção | 40 . 000 . 00 | ||
2.4.7.2.99.02 | Transf.Recursos Praça | 50 . 000 . 00 | ||
2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.00 | ||
2.5.9.0.00.00 | Outras Receitas | 10.000.00 | ||
2.5.9.0.00.00 | Outras Receitas | 10.000.00 | ||
7.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.560.929.00 | ||
9.7.0.0.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES | -1.560.929.00 | ||
.7.2.0.00.00 | DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS | -1.560.929.00 | ||
9.7.2.1.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | -632.696.00 | ||
9.7.2.1.01.02 | DEDUCAO de Receita p/Formacao | -616 . 000 . 00 | ||
9.7.2.1.01.05 | DEDUCAO Receita p/Formação FUNDEB | - 5 . 332 . 00 | ||
9.7.2.1.36.00 | DEDUCAO Rec . p/formação-FUNDEB-ICMS | -11 . 364 . 00 | ||
9.7.2.2.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO | -928.233.00 | ||
9.7.2.2.01.01 | DEDUCAO Receita p/Formacao-FUNDEB | -891 . 818 . 00 | ||
9.7.2.2.01.02 | DEDUCAO Receita p/Formacao-FUNDEB | -19 . 018 . 00 | ||
9.7.2.2.01.04 | DEDUCAO Receita p/Formacao-FUNDEB | - 17 . .397 . 00 | ||
TOTAL GERAL DA RECEITA | 19.516.437.00 |
CÓDIGO | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 11.612.366.00 | ||
1.1.0.0.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | 424.000.00 | ||
1.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS | 340.000.00 | ||
1.1.1.2.00.00 | Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda | 230.000.00 | ||
1.1.1.2.02.00 | PRE | 1 | Imposto s/Propried. Predial Territ.Urbana | 40.000.00 |
1.1.1.2.04.00 | Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza | 110.000.00 | ||
1.1.1.2.04.31 | PRE | 2 | Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab | 85.000.00 |
1.1.2.04.34 | PRE | 3 | Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. | 25.000.00 |
1.1.1.2.08.00 | PRE | 4 | Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens Imóveis | 80.000.00 |
.1.1 . 3.00.00 | Impostos sobre a Produção e a Circulacao | 110.000.00 | ||
1.1.1.3.05.00 | PRE | 5 | Impostos s/ Serviços Qualquer Natureza | 110.000.00 |
1.1.2.0.00.00 | TAXAS | 64.000.00 | ||
1.1.2.1.00.00 | Taxas pelo Exercicio Poder de Policia | 35.000.00 | ||
1.1.2.1.17.00 | PRE | 6 | Taxa de Fisc, de Vigilância Sanitaria | 3.000.00 |
1.1.2.1.25.00 | PRE | 7 | Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv | 3.000.00 |
1.1.2.1.26.00 | PRE | 8 | Taxa de Publicidade Comercial | 3.000.00 |
1.1.2.1.28.00 | PRE | 9 | Taxa de Func. Estab. em Horário Especial | 3.000.00 |
1.1.2.1.29.00 | PRE | 10 | Taxa de Licenca para Execucao de Obras | 10.000.00 |
1.1.2.1.31.00 | PRE | 11 | Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico | 3.000.00 |
1.1.2.1.99.00 | Outras Taxas pelo Exerc.Poder de Policia | 10.000.00 | ||
1.1.2.1.99.01 | PRE | 12 | Taxa de Expediente | 10.000.00 |
1.1.2.2.00.00 | Taxas pela Prestacao de Serviços | 29.000.00 | ||
..2.2.21.00 | PRE | 13 | Taxas de Serviços Cadastrais | 3.000.00 |
1.1.2.2.28.00 | PRE | 14 | Taxa de Cemitérios | 3.000.00 |
.1.2.2.90.00 | PRE | 15 | Taxa de Limpeza Publica | 20.000.00 |
1.1.2.2.99.00 | PRE | 16 | Outras Taxas pela Prestacao de Serviços | 3.000.00 |
1.1.3.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS | 20.000.00 | ||
1.1.3.0.04.00 | PRE | 17 | Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares | 10.000.00 |
1.1.3.0.99.00 | PRE | 18 | Outras Contribuições de Melhoria | 10.000.00 |
1.2.0.0. 00 .00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 95.000.00 | ||
1.2.2.0.00.00 | CONTRIBUICOES ECONÔMICAS: | 95.000.00 | ||
1.2.2.0.29.00 | PRE | 19 | Contrib.P/Custeio Serv.Ilum.Pública | 95.000.00 |
1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 125.000.00 | ||
1.3.1.0.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 21.000.00 | ||
1.3.1.1.00.00 | ALUGUEIS | 21.000.00 | ||
1.3.1.1.01.00 | PRE | 20 | Alugueis de Imóveis Urbanos | 20.000.00 |
1.3.1.1.99.00 | PRE | 21 | Outras Receitas de Alugueis | 1.000.00 |
1.3.2.0.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 104 .000.00 |
CÓDIGO | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
1.3.2.5.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 104.000.00 | ||
1.3.2.5.01.00 | Receita Vai.Mobil.Depos.Rec.Vinculados | 14.000.00 | ||
1.3.2.5.01.02 | PRE | 22 | Rec . Rem. Dep . Banc . tíec .Vine . - FUNDEB | 5.000.00 |
1.3.2.5.01.03 | PRE | 23 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-Fundo Saude | 5.000.00 |
1.3.2.5.01.05 | PRE | 24 | Rec. Rem. Dep. Banc, de Rec. Vine. MDE | 1.000.00 |
1.3.2.5.01.09 | PRE | 25 | Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vine.-CIDE | 1.000.00 |
1.3.2.5.01.10 | PRE | 26 | Rec.Rem.Dep.BancarioS Rec. FNAS | 1.000.00 |
3.2.5.01.99 | PRE | 27 | Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinculados | 1.000.00 |
1.3.2.5.02.00 | Receita Vai.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados | 90.000.00 | ||
.3.2.5.02.99 | PRE | 28 | Rec.Rem.Outros Dep.Recursos não Vinculad | 90.000.00 |
1.6.0.0.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 180 . 000.00 | ||
1.6.0.0.05.00 | Serviços de Saude | 175.000.00 | ||
1.6.0.0.05.01 | PRE | 29 | Serviços Hospitalares | 106.000.00 |
1.6.0.0.05.04 | PRE | 30 | Serviços Ambulatoriais | 69.000.00 |
1.6.0.0.13.00 | Serviços Administrativos | 5.000.00 | ||
1.6.0.0.13.02 | PRE | 31 | Serviços de Venda de Editais | 5.000.00 |
1.7.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.715.366.00 | ||
1.7.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.500.366.00 | ||
1.7.2.1.00.00 | Transferencias da União | 4.290.434.00 | ||
1.7.2.1.01.00 | Participacao na Receita da União | 3.401.000.00 | ||
1.7.2.1.01.02 | PRE | 32 | Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios | 3.361.000.00 |
1.7.2.1.01.05 | PRE | 33 | Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural | 40.000.00 |
7.2.1.22.00 | TRAMSFERENCIA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | 64.000.00 | ||
1.7.2.1.22.20 | PRE | 34 | Cota Parte Comp.Fin.Rec.Minerais - CFEM | 12.000.00 |
.7.2.1.22.70 | PRE | 35 | Cota Parte Fundo Especial Petroleo - FEP | 52.000.00 |
1.7.2.1.33.00 | Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS | 523.798.00 | ||
1.7.2.1.33.10 | PRE | 36 | Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) | 109.900.00 |
1.7.2.1.33.31 | PRE | 37 | Programa de Saude da Familia (PSF) | 194.400.00 |
1.7.2.1.33.32 | PRE | 38 | Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS) | 89.376.00 |
1.7.2.1.33.33 | PRE | 39 | Transf.Rec.SUS-TFVS Teto Fin.Vig.Saude | 19.633.00 |
1.7.2.1.33.36 | PRE | 40 | Açoes Estruturantes Vig. Sanitária | 7.200.00 |
1.7.2.1.33.37 | PRE | 41 | Programa de Saude Bucal | 66.000.00 |
1.7.2.1.33.49 | PRE | 42 | Transf.SUS Assist.Farmacêutica Hiperdia | 8.089.00 |
1.7.2.1.33.83 | PRE | 43 | Transf.Rec.SUS - Campanhas Vacinação | 1.200.00 |
1.7.2.1.33.84 | PRE | 44 | Outros Programas | 28.000.00 |
1.7.2.1.34.00 | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS | 42.636.00 | ||
1.7.2.1.34.01 | PRE | 45 | Transf.Rec.fundo N.Ass.social-FNAS-PBT | 30.636.00 |
1.7.2.1.34.03 | PRE | 46 | Trasnf.Rec.Fundo Nac.Ass.Social - IGDBF | 12.000.00 |
CÓDIGO | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
1.7.2 .1.35.00 | Trasnf . Rec . Fundo Nac . Des . Educ.. -FNDE | 147.000.00 | ||
1.7.2 .1.35.01 | PRE | 47 | Trainsférencia do Salário Educação | 80.000.00 |
1.7.2 .1.35.02 | PRE | 48 | Transferencias FNDE - PDDE | 3.000.00 |
1.7.2 .1.35.03 | PRE | 49 | Transf.FNDE Prog.alim.Esc. - PNAE | 35.000.00 |
1.7.2 .1.35.04 | PRE | 50 | Transf.FNDE Prog.N.Transp.Escolar-PNATE | 25.000.00 |
1.7.2 .1.35.05 | PRE | 51 | Transf.FNDE - PNAC Creche | 4.000.00 |
1.7.2 .1.36.00 | PRE | 52 | Transf.Financ.do ICMS-Deson.LC 87/96 | 62.000.00 |
7.2 .1.99.00 | Demais Transferencias da União | 50.000.00 | ||
.7.2..1.99.01 | PRE | 53 | Transferencias Recursos da União - FEX | 50.000.00 |
1.7.2..2.00.00 | Transferencias dos Estados | 5.140.932.00 | ||
1.7.2..2.01.00 | Participacao na Receita dos Estados | 5.140.932.00 | ||
1.7.2. 2.01.01 | PRE | 54 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS | 4.865.350.00 |
1.7.2. 2.01.02 | PRE | 55 | Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA | 142.672.00 |
1.7.2. 2.01.04 | PRE | 56 | Cota-Parte do IPI sobre Exportacao | 94.910.00 |
1.7.2. 2.01.13 | PRE | 57 | Cota-Parte Contrib.de Interv.Don.Econom. | 38.000.00 |
1.7.2.4.00.00 | Transferencias Muitigovernamentais | 1.069.000.00 | ||
1.7.2.4.01.00 | Transferencias de Recursos do FUNDEB | 1.069.000.00 | ||
1.7.2.4.01.01 | PRE | 58 | Trainsf . Recursos FUNDEB - ICMS | 711.000.00 |
1.7.2.4.01.02 | PRE | 59 | Transf . Recursos FUNDEB - IPI | 13.000.00 |
1.7.2.4.01.03 | PRE | 60 | Transf . Recursos FUNDEB - FPM | 217.000.00 |
1.7.2.4.01.04 | PRE | 61 | Transf . Recursos FUNDEB - Lei 87/96 | 9.000.00 |
1.7.2.4.01.05 | PRE | 62 | Transf .Recursos FUNDEB – ITCMD | 2.000.00 |
7.2.4.01.06 | PRE | 63 | Transf .Recursos FUNDEB - IPVA | 116.000.00 |
.7.2.4.01.07 | PRE | 64 | Transf,.Recursos FUNDEB - ITR | 1.000.00 |
1.7.6.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 215.000.00 | ||
1.7.6.1.00.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES | 117.000.00 | ||
1.7.6.1.01.00 | PRE | 65 | Transf.Conv.da União p/Sist.U.Saude-SUS | 10.000.00 |
1.7.6.1.02.00 | PRE | 66 | Transf.Conv.União Dest.Prog.de Educacao | 60.000.00 |
1.7.6.1.03.00 | PRE | 67 | Transf.Conv.União Dest.Prog.Assist.Soc. | 37.000.00 |
1.7.6.1.99.00 | PRE | 68 | Outras Transf. De Convênios da União | 10.000.00 |
1.7.6.2.00.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA | 98.000.00 | ||
1.7.6.2.01.00 | PRE | 69 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS | 10.000.00 |
1.7.6.2.03.00 | PRE | 70 | Transf.convênio SEE Transporte Escolar | 88.000.00 |
1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.000.00 | ||
1.9.1.0.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 4.000.00 | ||
1.9.1.1.00.00 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 1.000.00 | ||
1.9.1.1.38.00 | PRE | 71 | Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU | 1.000.00 |
1.9.1.1.40.00 | PRE | 72 | Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS | 1.000.00 |
CÓDIGO | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
1.9.1.1.99.00 | PRE | 73 | Multas e Juros de Mora Outros. Tributos | 1.000.00 |
1.9.1.9.00.00 | Multas de Outras Origens | 1.000.00 | ||
1.9.1.9.15.00 | PRE | 74 | Multas Prev. na Legislacao de Transito | 1.000.00 |
1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.000.00 | ||
1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES | 29.000.00 | ||
1.9.2.2.01.00 | PRE | 75 | Restituições de Convênios | 1.000.00 |
1.9.2.2.03.00 | PRE | 76 | Restituição de Salarios Prefeitura | 10.000.00 |
9.2.2.04.00 | PRE | 77 | Reemb/Devol/Descontos diversos Prefeitur | 8.000.00 |
.9.2.2.99.00 | PRE | 78 | Outras Restituições | 10.000.00 |
1.9.3.0.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 33.000.00 | ||
1.9.3.1.00.00 | Receita da Divida Ativa Tributaria | 32.000.00 | ||
1.9.3.1.11.00 | PRE | 79 | Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU | 30.000.00 |
1.9.3.1.13.00 | PRE | 80 | Rec. Divida Ativa Imp. s/ Serviços - ISS | 1.000.00 |
1.9.3.1.99.00 | PRE | 81 | Receita da Divida Ativa Outros Tributos | 1.000.00 |
1.9.3.2.00.00 | Receita da Divida Ativa nao Tributaria | 1.000.00 | ||
1.9.3.2.99.00 | PRE | 82 | Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec. | 1.000.00 |
1.9.9.0.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 7.000.00 | ||
1.9.9.0.99.00 | PRE | 83 | Outras Receitas | 7.000.00 |
2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.465,000.00 | ||
2.2.0.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS | 55.000.00 | ||
2.2.1.0.00.00 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 55.000.00 | ||
2.2.1.6.00.00 | Alienac. Bens Moveis Adquir.c/Rec.Vine. | 15.000.00 | ||
.1.6.01.00 | PRE | 84 | Rec.Fundo Manut.Ens.Fund.Vai.Mag.FUNDEF | 5.000.00 |
2.1.6.02.00 | PRE | 85 | Recursos do Fundo Munic. de Saude - FMS | 5.000.00 |
2.2.1.6.99.00 | PRE | 86 | Al.Bens Moveis Adquir.c/Outros Rec.Vine | 5.000.00 |
2.2.1.7.00.00 | PRE | 87 | Alien.Bens Moveis Adquir.c/Rec.nao Vine. | 40.000.00 |
2.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.400.000.00 | ||
2.4.7.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS | 9.400.000.00 | ||
2.4.7.1.00.00 | TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES | 9.010.000.00 | ||
2.4.7.1.01.00 | PRE | 88 | Transf.Conv.Sist.Único Sáude-SUS | 120.000.00 |
2.4.7.1.02.00 | PRE | 89 | Transf. Conv. União Dest. Prog. Educacao | 70.000.00 |
2.4.7.1.05.00 | PRE | 90 | Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e Trans | 90.000.00 |
2.4.7.1.06.00 | PRE | 91 | Transferencia Rec.Progr.Casas Populares | 500.000.00 |
2.4.7.1.07.00 | PRE | 92 | Recursos Convênio Rede Pluvial/Esgotamen | 8.000.000.00 |
2.4.7.1.99.00 | Outras Transferencias de Convênio União | 230.000.00 | ||
2.4.7.1.99.01 | PRE | 93 | Transf.Recurso Implanta Parque Ecologicô | 80.000.00 |
2.4.7.1.99.02 | PRE | 94 | Transf.Recurso Const.Terminal Rodoviário | 150.000.00 |
2.4.7.2.00.00 | TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL | 390.000.00 |
CÓDIGO | ENT | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | RECEITA ESTIMADA |
2.4.7.2.01.00 | PRE | 95 | Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS | 180.000.00 |
2.4.7.2.02.00 | PRE | 96 | Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao | 50.000.00 |
2.4.7.2.05.00 | PRE | 97 | Transf.Conv.Uniao-Prog.Infra-Est.e Trans | 70.000.00 |
2.4.7.2.99.00 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 90.000.00 | ||
2.4.7.2.99.01 | PRE | 98 | Trasnf.Recur. Construção Unid.Esportivas | 40.000.00 |
2.4.7.2.99.02 | PRE | 99 | Transf.Recursos Praça Central/Calçadão | 50.000.00 |
2.5.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.00 | ||
5.9.0.00.00 | PRE | 100 | Outras Receitas | 10.000.00 |
.0.0.0.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -1.560.929.00 | ||
9.7.0.0.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: | -1.560.929.00 | ||
9.7.2.0.00.00 | DEDUCAO TRANSF.INTERGOVERNAMENTAIS | -1.560.929.00 | ||
9.7.2.1.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | -632.696.00 | ||
9.7.2.1.01.00 | DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIÃO | -621.332.00 | ||
9.7.2.1.01.02 | PRE | 101 | Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | -616.000.00 |
9.7.2.1.01.05 | PRE | 102 | Dedução Receita p/Formação FUNDEB-ITR | -5.332.00 |
9.7.2.1.36.00 | PRE | 103 | Dedução Rec. p/formação-FUNDEB-ICMS DES | -11.364.00 |
9.7.2.2.00.00 | DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO | -928.233.00 | ||
9.7.2.2.01.00 | DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DOS ESTADOS | -928.233.00 | ||
9.7.2.2.01.01 | PRE | 104 | Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS | -891.818.00 |
9.7.2.2.01.02 | PRE | 105 | Dedução Receita p/Formação FUNDEB-IPVA | -19.018.00 |
9.7.2.2.01.04 | PRE | 106 | Deducao Receita p/Formacao FUNDEB-IPI | -17.397.00 |
TOTAL GERAL DA RECEITA | 19.516.437.00 |
FONTES DA RECEITA | FUNÇÕES DE GOVERNO | |||
ESPECIFICAÇÃO | VALOR | VALOR | ESPECIFICAÇÃO | VALOR |
1 RECEITAS CORRENTES | 01-Legislativa | 255.423.42 | ||
1.1 RECEITA TRIBUTARIA | 424.000.00 | 04-Administracao | 2.317.030.00 | |
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES | 95.000.00 | 05-Defesa Nacional | 10.000.00 | |
1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 125.000.00 | 06-Seguranca Publica | 65.000.00 | |
1.4 RECEITA AGROPECUARIA | 0.00 | 08-Assistencia Socia | 401.000.00 | |
1.5 RECEITA INDUSTRIAL | 0.00 | 10-Saude | 2.976.000.00 | |
3 RECEITA DE SERVIÇOS | 180.000.00 | 11-Trabalho | 24.000.00 | |
7 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.715.366.00 | 12-Educacao | 2.940.000.00 | |
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.000.00 | 11.612.366.00 | 13-Cultura | 120.000.00 |
2 RECEITAS DE CAPITAL | 15-Urbanismo | 906.000.00 | ||
2.1 OPERACOES DE CREDITO | 0.00 | 16-Habitacao | 598.000.00 | |
2.2 ALIENACAO DE BENS | 55.000.00 | 17-Saneamento | 8.000.000.00 | |
2.3 AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS | 0.00 | 18-Gestao Ambiental | 11.000.00 | |
2.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.400.000.00 | 19-Ciencia e Tecnologia | 800.00 | |
2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.00 | 9.465.000.00 | 20-Agricuitura | 303.000.00 |
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | 23-Comercio e Serviços | 10.000.00 | ||
9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS | -1.560.929.00 | -1.560.929.00 | 24-Comunicacoes | 20.000.00 |
26-Transporte | 188.000.00 | |||
27-Desporto e Lazer | 256.000.00 | |||
28-Encargos Especiais | 99.000.00 | |||
99-Reserva de Contingência | 16.183.58 | |||
TOTAL | 19.516.437.00 | TOTAL | 19.516.437.00 |
RECEITA | VALOR | VALOR | DESPESA | VALOR | VALOR |
RECEITAS CORRENTES | DESPESAS CORRENTES | ||||
RECEITA TRIBUTARIA | 424.000.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.893.250.96 | ||
RECEITA DE CONTRIBUICOES | 95.000.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 7.010.00 | ||
RECEITA PATRIMONIAL | 125.000.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.958.400.00 | 8.858.660.96 | |
RECEITA DE SERVIÇOS | 180.000.00 | ||||
TRANSFERENCIAS CORRENTES | 10.715.366.00 | ||||
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.000.00 | 11.612.366.00 | |||
DEDUCOES DA RECEITA | -1.560.929.00 | 10.051.437.00 | |||
Superávit | 1.192.776.04 | ||||
SUBTOTAL | 10.051.437.00 | SUBTOTAL | 10.051.437.00 | ||
Superávit do Orçamento Corrente | 1.192.776.04 | ||||
RECEITAS DE CAPITAL | DESPESAS DE CAPITAL | ||||
ALIENACAO DE BENS | 55.000.00 | INVESTIMENTOS | 10.613.572.46 | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.400.000.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 28.020.00 | 10.641.592.46 | |
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 16.183.58 | ||
SUBTOTAL | 10.657.776.04 | SUBTOTAL | 10.657.776.04 | ||
TOTAL | 19.516.437.00 | TOTAL | 19.516.437.00 | ||
RESUMO | |||||
RECEITAS CORRENTES | 11.612.366.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.858.660.96 | ||
RECEITAS DE CAPITAL | 9.465.000.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.641.592.46 | ||
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO | -1.560.929.00 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 16.183.58 | ||
TOTAL | 19.516.437.00 | TOTAL | 19.516.437.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
01 | PODER LEGISLATIVO | 598.253.42 | |
01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 598.253.42 | |
01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL | 598.253.42 | |
01 | Legislativa | 255.423.42 | |
01.031 | Acao Legislativa | 255.423.42 | |
01.031.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO | 255.423.42 | |
01.031.0101.2001 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES PARLAMENTARES | 239.150.96 | |
3.1.90.11.16 | 1 Subsídios dos Vereadores | 169.050.96 | |
3.1.90.13.02 | 2 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 37.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 3 Obrigações Patronais - Terceiros | 6.100.00 | |
3.1.90.16.00 | 4 Outras Desp.Variáveis- Pessoal Civil | 100.00 | |
3.1.90.91.00 | 5 Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.1.90.94.00 | 6 Indeniz. Restituições Trabalhistas | 100.00 | |
3.3.90.04.00 | 7 Contratacao por Tempo Determinado | 100.00 | |
3.3.90.14.00 | 8 Diarias - Civil | 10.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 9 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 10 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 6.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 11 Serviços de Consultoria | 100.00 | |
3.3.90.36.00 | 12 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 13 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
3.3.90.47.00 | 14 Obrigações Tributar.e Contributivas | 300.00 | |
3.3.90.91.00 | 15 Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.3.90.93.00 | 16 Indenizações e Restituições | 100.00 | |
01.031.0101.2002 | GASTOS EVENTUAIS DO GABINETE | 2.500.00 | |
3.3.90.32.00 | 17 Material de Distribuição Gratuita | 2.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 18 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 400.00 | |
3.3.90.39.00 | 19 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 100.00 | |
01.031.0101.2003 | REDE/MANUTENÇÃO PROG. INFORMATIZAÇÃO | 13.772.46 | |
3.3.90.30.00 | 20 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 21 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.500.00 | |
4.4.90.52.02 | 22 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 4.272.46 | |
04 | Administração | 342.030.00 | |
04.122 | Administração Geral | 308.900.00 | |
04.122.0102 | ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 308.900.00 | |
04.122.0102.1001 | REFORMA/CONSTRUÇÃO PODER LEGISLATIVO | 21.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 23 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 24 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 1.000.00 | |
04.122.0102.1002 | AQUISIÇÃO EQUIP/MAT. PERMAN/MOB. GERAL | 78.700.00 | |
4.4.90.52.02 | 25 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 78.700.00 | |
04.122.0102.1003 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.00 | |
4.4.90.52.02 | 26 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 100.00 | |
04.122.0102.2004 | MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO ’GERAL "CAMARA | 200.600.00 | |
3.1.90.04.00 | 27 Contratacao por Tempo Determinado | 45.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 28 Vencimentos Servidores Efetivos | 38.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 29 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 14.400.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.1.90.13.03 | 30 Obrigações Patronais - Terceiros | 5.100.00 | |
3.1.90.16.00 | 31 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 100.00 | |
3.1.90.91.00 | 32. Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.1.90.94.00 | 33 Indeniz. Restituições Trabalhistas | 100.00 | |
3.3.90.14.00 | 34 Diarias - Civil | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 35 Material de Consumo | 30.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 36 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 2.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 37 Serviços de Consultoria | 100.00 | |
3.3.90.36.00 | 38 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 11.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 39 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 45.000.00 | |
3.3.90.91.00 | 40 Sentenças Judiciais | 100.00 | |
3.3.90.93.00 | 41 Indenizações e Restituições | 100.00 | |
4.4.90.52.02 | 42 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 4.500.00 | |
04.122.0102.2005 | REES ADM/TREIN/DES CULTURAL/CONCURSOS | 400.00 | |
3.3.90.30.00 | 43 Material de Consumo | 100.00 | |
3.3.90.33.00 | 44 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 300.00 | |
04.122.0102.2006 | DIVULGAÇÃO OFICIAL ATOS LEGISLATIVO | 8.100.00 | |
3.3.90.32.00 | 45 Material de Distribuição Gratuita | 100.00 | |
3.3.90.39.00 | 46 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 8.000.00 | |
04.123 | Administração Financeira | 6.030.00 | |
04.123.2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 6.030.00 | |
04.123.2801.2007 | JUROS/ENCA. /AMORTIZAÇÃO DIV. CONTRATADA | 6.030.00 | |
3.2.90.21.00 | 47 Juros Sobre a Divida por Contrato | 10.00 | |
4.6.90.71.00 | 48 Principal Div. Contratual Resgatado | 6.000.00 | |
4.6.90.73.00 | 49 Correção Monet.ou Camb.Div.Cont.Res | 10.00 | |
4.6.90.77.00 | 50 Principal Corrig.Divida Conor.Refin | 10.00 | |
04.124 | Controle Interno | 27.100.00 | |
04.124.0404 | PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTROLE | 27.100.00 | |
04.124.0404.2008 | MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO | 27.100.00 | |
3.1.90.13.03 | 51 Obrigações Patronais - Terceiros | 4.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 52 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 23.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 53 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 100.00 | |
19 | Ciência e Tecnologia | 800.00 | |
19.183 | Informacac e Inteligência | 800.00 | |
19.183.0101 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO | 800.00 | |
19.183.0101.2009 | CONTRIBUIÇÃO AO IBAM | 800.00 | |
3.3.60.41.00 | 54 Contribuições | 800.00 |
02 | PODER EXECUTIVO | 18.918.183.58 | |
02.01 | GABINETE DO PREFEITO | 347.000.00 | |
02.01.01 | GABINETE DO PREFEITO | 347.000.00 | |
04 | Administração | 347.000.00 | |
04.122 | Administração Geral | 347.000.00 | |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 20.000.00 | |
04.122.0401.2010 | HOMENAGENS/RECEPÇÕES E FESTIVIDADES | 20.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 55 Material de Consumo | 10.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 56 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 57 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 7.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 327.000.00 | |
04.122.0402.2011 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE | 327.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 58 Contratacao por Tempo Determinado | 2.000.00 | |
3.1.90.11.11 | 59 Subsídio Prefeito Municipal | 76.000.00 | |
3.1.90.11.12 | 60 Subsídio Vice-Prefeito | 20.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 61 Vencimentos Outros Comissionados | 90.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 62 Vencimentos Servidores Efetivos | 18.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 63 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 45.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 64 Obrigações Patronais - Terceiros | 2.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 65 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 66 Diarias - Civil | 48.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 67 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 68 Serviços de Consultoria | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 69 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 70 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 71 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 |
02.02 | COORDENADORIA JURIDICA | 124.000.00 | |
02.02.01 | COORDENADORIA JURIDICA | 124.000.00 | |
04 | Administração | 124.000.00 | |
04.062 | Defesa Inter. Publ. Proc. Judiciário | 124.000.00 | |
04.062.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 124.000.00 | |
04.062.0401.2012 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SETOR JURÍDICO | 81.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 72 Vencimentos Outros Comissionados | 24.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 73 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 5.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 74 Diarias - Civil | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 75 Material de Consumo | 4.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 76 Serviços de Consultoria | 25.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 77 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 78 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
3.3.90.91.00 | 79 Sentenças Judiciais | 10.000.00 | |
04.062.0401.2013 | MANUTENÇÃO PROGRAMA JUSTIÇA ITINERANTE | 33.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 80 Vencimentos Outros Comissionados | 23.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 81 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 5.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 82 Diarias - Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 83 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 84 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 85 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
04.062.0401.2014 | PROCESSOS INDENIZAÇÕES DE PRECATÓRIOS | 10.000.00 | |
3.3.90.91.00 | 86 Sentenças Judiciais | 10.000.00 |
02.03 | SECRETARIA GERAL | 184.000.00 | |
02.03.01 | SECRETARIA GERAL | 184.000.00 | |
04 | Administração | 184.000.00 | |
04.122 | Administração Geral | 184.000.00 | |
04.122.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 100.000.00 | |
04.122.0401.2015 | DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO INSTITU . EXECUTIVO | 100.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 87 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 88 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 90.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 84.000.00 | |
04.122.0402.1004 | AQUIS.EQUIP.INFORMATICA/MOBIL. E OUTROS | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 89 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
04.122.0402.2016 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA GERAL | 38.000.00 | |
3.1.90.11.13 | 90 Subsídio Secretário Municipal | 24.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 91 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 5.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 92 Diarias - Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 93 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 94 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 95 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
04.122.0402.2017 | LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMÁTICA | 36.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 96 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 36.000.00 |
02.04 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 876.183.58 | |
02.04.01 | ADM/FAZ/C. INTERNO/RECEITA/CONTABILIDADE | 761.000.00 | |
04 | Administração | 696.000.00 | |
04.121 | Planejamento e Orçamento | 666.000.00 | |
04.121.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 20.000.00 | |
04.121.0401.2018 | CONTRIBUIÇÃO A AMNOR | 20.000.00 | |
3.3.70.41.00 | 97 Contribuições | 20.000.00 | |
04.121.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 634.000.00 | |
04.121.0402.1005 | INFORMATIZAÇÃO SETORES ETELECOMUNICAÇAO | 25.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 98 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 99 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
04.121.0402.2019 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO ADM/FAZENDA | 437.000.00 | |
3.1.90.01.00 | 100 Aposentadorias e Reformas | 5.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 101 Contratacao por Tempo Determinado | 5.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 102 Vencimentos Outros Comissionados | 90.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 103 Vencimentos Servidores Efetivos | 110.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 104 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 45.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 105 Obrigações patronais – Terceiros | 2.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 106 Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 107 Diarias Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 108 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 109 Serviços de Consultoria | 96.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 110 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 111 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 60.000.00 | |
3.3.90.93.00 | 112 Indenizações e Restituições | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 113 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
04.121.0402.2020 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000.00 | |
3.3.90.92.00 | 114 Despesas de Exercidos Anteriores | 2.000.00 | |
04.121.0402.2021 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE EXECUTIVO | 170.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 115 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 170.000.00 | |
04.121.0403 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA FINANCEIRA | 12.000.00 | |
04.121.0403.2022 | RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO | 12.000.00 | |
3.3.90.35.00 | 116 Serviços de Consultoria | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 117 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
04.122 | Administração Geral | 30.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.000.00 | |
04.122.0402.1006 | AQUISIÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRAÇÃO/FAZENDA | 30.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 118 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 30.000.00 | |
06 | Segurança Publica | 65.000.00 | |
06.181 | Policiamento | 65.000.00 | |
06.181.0401 | GESTÃO DA POLÍTICA INSTIT. GOVERNO | 65.000.00 | |
06.181.0401.2023 | CONVÊNIO POLICI.CIVIL/MILITAR/FLOR/RODOV | 65.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 119 Material de Consumo | 25.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 120 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 25.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 121 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 122 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
02.04.02 | ENCARGOS ESPECIAIS | 115.183.58 | |
28 | Encargos Especiais | 99.000.00 | |
28.843 | Serviço da Dívida Interna | 29.000.00 | |
28.843.2801 | SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA | 29.000.00 | |
28.843.2801.0001 | PAGTO / AMORTIZ. ENCARGOS DIVIDA CONTRATADA | 29.000.00 | |
3.2.90.21.00 | 123 Juros Sobre a Divida por Contrato | 7.000.00 | |
4.6.90.71.00 | 124 Principal Div. Contratual Resgatado | 22.000.00 | |
28.846 | Outros Encargos Especiais | 70.000.00 | |
28.846.2802 | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | 70.000.00 | |
28.846.2802.0002 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | 70.000.00 | |
3.3.20.47.00 | 125 Obrigações Tributar.e Contributivas | 70.000.00 | |
99 | Reserva de Contingência | 16.183.58 | |
99.999 | Reserva de Contingência | 16.183.58 | |
99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 16.183.58 | |
99.999.9999.2024 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 16.183.58 | |
9.9.99.99.00 | 126 Reserva de Contingência | 16.183.58 |
02.05 | DEPTO DE SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.976.000.00 | |
02.05.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.976.000.00 | |
10 | Saude | 2.976.000.00 | |
10.301 | Atencao Basica | 1.588.000.00 | |
10.301.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 173.000.00 | |
10.301.0402.2025 | ENERGIA/AGUA/ESG/FONE SAUDE | 25.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 25.000.00 | |
10.301.0402.2026 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DÉPTO SAUDE | 148.000.00 | |
3.1.90.01.00 | 128 Aposentadorias e Reformas | 6.000.00 | |
3.1.90.03.00 | 129 Pensões | 1.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 130 Contratacao por Tempo Determinado | 10.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 131 Vencimentos Outros Comissionados | 40.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 132 Vencimentos Servidores Efetivos | 15.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 133 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 12.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 134 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 135 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 136 Diarias - Civil | 10.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 137 Material de Consumo | 20.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 138 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 6.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 139 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 6.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 140 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
10.301.1001 | GESTÃO DA POLÍTICA DE SAUDE | 40.000.00 | |
10.301.1001.2027 | PROGRAMA CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS SAUDE | 30.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 141 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 142 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 143 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 15.000.00 | |
10.301.1001.2028 | MANUT.CONSELHO MUNIC.DE SAUDE | 10.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 144 Diarias - Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 145 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 146 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 147 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 3.000.00 | |
10.301.1002 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE | 585.000.00 | |
10.301.1002.1007 | CONSTRUÇÃO/AMPLIACAO UNIDADES PARA P.S.F | 80.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 148 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 60.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 149 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
10.301.1002.2029 | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 52.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 150 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 151 Vencimentos Servidores Efetivos | 4.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 152 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 153 Material de Consumo | 40.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 154 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 6.000.00 | |
10.301.1002.2030 | MANUT.PROG.AGENTE COMUNITÁRIO SAUDE-PACS | 41.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 155 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 156 Vencimentos Servidores Efetivos | 30.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 157 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 6.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 158 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.1.90.16.00 | 159 Outras Desp.Variáveis- Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 160 Diarias - Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 161 Material de Consumo | 1.000.00 | |
10.301.1002.2031 | MANUT/AMPLIAC.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF | 412.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 162 Contratacao por Tempo Determinado | 200.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 163 Vencimentos Servidores Efetivos | 100.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 164 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 60.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 165 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 166 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 167 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 168 Diarias - Civil | 3.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 169 Material de Consumo | 15.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 170 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 6.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 171 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 15.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 172 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
10.301.1003 | ATEND . AMB . LAB . EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 790.000.00 | |
10.301.1003.1008 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS EM UNIDADES DE SAUDE | 200.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 173 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 200.000.00 | |
10.301.1003.2032 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 410.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 174 Contratacao por Tempo Determinado | 40.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 175 Vencimentos Servidores Efetivos | 200.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 176 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 48.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 177 Obrigações Patronais - Terceiros | 2.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 178 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 10.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 179 Diarias - Civil | 30.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 180 Material de Consumo | 25.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 181 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 15.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 182 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 183 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
10.301.1003.2033 | MANUT . PROG . TRATAMENTO FORA DOMICILIO-TFD | 45.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 184 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 185 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 19.000.00 | |
3.3.90.48.00 | 186 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas | 25.000.00 | |
10.301.1003.2034 | COMBUST IVEL/MANUTENÇÃO/VEÍCULOS SAUDE | 135.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 187 Material de Consumo | 110.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 188 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 189 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
10.302 | Assist. Hospitalar e Ambulatorial | 1.157.000.00 | |
10.302.1003 | ATEND . AMB . LAB . EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1.157.000.00 | |
10.302.1003.1009 | AQUISIÇÃO AMBULANCIA/UTI/VEÍCULOS SAUDE | 60.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 190 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 60.000.00 | |
10.302.1003.1010 | AQUIS.EQUIP.CIRUR/MOBILIARIOS SERV.SAUDE | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 191 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
10.302.1003.1011 | AMPLIAÇÃO/REFORMA HOSPITAL MUNICIPAL | 20.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 192 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 20.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
10.302.1003.2035 | MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL | 1.023.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 193 Contratacao por Tempo Determinado | 25.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 194 Vencimentos .Outros Comissionados | 32.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 195 Vencimentos. Servidores Efetivos | 300.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 196 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 77.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 197 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 198 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 20.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 199 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 335.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 200 Diarias - Civil | 15.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 201 Material de Consumo | 170.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 202 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 203 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 30.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 204 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 15.000.00 | |
10.302.1003.2036 | REPAROS/MANUT/CONSERV.UNID/P. SAUDE | 8.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 205 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 206 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 207 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
10.302.1003.2037 | AQUIS.MEDIC/PROD.CIRURG.HOSP.FARM.BASICA | 26.000.00 | |
3.3.70.41.00 | 208 Contribuições | 15.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 209 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 210 Material de Distribuição Gratuita | 10.000.00 | |
10.304 | Vigilância Sanitaria | 196.000.00 | |
10.304.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 196.000.00 | |
10.304.1004.1012 | IMPLANTACAO PLANO GERENCIAMENT . RESÍDUOS | 25.000.00 | |
3.3.90.30.04 | 211 Outros Materiais de Consumo | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 212 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
10.304.1004.1013 | CONSTRUÇÃO DE CANIL | 150.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 213 Obras e Instalações Dom. Publico | 150.000.00 | |
10.304.1004.2038 | MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA | 21.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 214 Vencimentos Servidores Efetivos | 12.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 215 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 2.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 216 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 217 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 218 Diarias - Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 219 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 220 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 221 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
10.305 | Vigilância Epidemiologica | 35.000.00 | |
10.305.1004 | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA A SAUDE | 35.000.00 | |
10.305.1004.2039 | MANUT.EPIDEMIOLOGIA/ CONTROLE DE DOENÇAS | 35.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 222 Contratacao por Tempo Determinado | 10.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 223 Vencimentos Outros Comissionados | 6.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 224 Vencimentos Servidores Efetivos | 1.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 225 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 2.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 226 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.1.90.34.00 | 227 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 228 Diarias - Civil | 3 .000.00 | |
3.3.90.30.00 | 229 Material de.Consumo | 3 .000.00 | |
3.3.90.32.00 | 230 Material de Distribuição Gratuita | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 231 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 232 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 233 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 |
02.06 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.033.000.00 | |
02.06.01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.033.000.00 | |
05 | Defesa Nacional | 10.000.00 | |
05.244 | Assistência Comunitária | 10.000.00 | |
05.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 10.000.00 | |
05.244.0802.1014 | CONSTR/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CRECHES | 10.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 234 Obras e Instalações Dom. Publico | 10.000.00 | |
08 | Assistência Social | 401.000.00 | |
08.241 | Assistência ao Idoso | 11.000.00 | |
08.241.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 5.000.00 | |
08.241.0802.2040 | PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 235 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 236 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
08.241.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 6.000.00 | |
08.241.0803.2041 | TRANSFERENCIA RECURSOS ASILO SSVP | 6.000.00 | |
3.3.40.43.00 | 237 Subvenções Sociais | 6.000.00 | |
08.242 | Assist, ao Portador de Deficiência | 6.000.00 | |
08.242.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 6.000.00 | |
08.242.0803.2042 | TRANSFERENCIA RECURSOS APAE | 6.000.00 | |
3.3.40.43.00 | 238 Subvenções Sociais | 6.000.00 | |
08.243 | Assist. a Criança e ao Adolescente | 65.000.00 | |
08.243.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 65.000.00 | |
08.243.0802.2043 | MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR | 28.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 239 Contratacao por Tempo Determinado | 13.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 240 Vencimentos Servidores Efetivos | 4.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 241 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 3.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 242 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 243 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 244 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 245 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 246 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 2.000.00 | |
08.243.0802.2044 | MANUT.RECURSOS CONVÊNIO FNAS | 37.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 247 Material de Consumo | 35.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 248 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 249 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
08.244 | Assistência Comunitária | 319.000.00 | |
08.244.0802 | AMPARO ASSISTENCIAL | 113.000.00 | |
08.244.0802.2045 | MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL | 106.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 250 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 251 Vencimentos Outros Comissionados | 7.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 252 Vencimentos Servidores Efetivos | 48.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 253 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 11.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 254 Obrigações Patronais -Terceiros | 2.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 255 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 256 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.50.43.00 | 257 Subvenções Sociais | 1.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.14.00 | 258 Diarias - Civil | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 259 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 260 Outros Serv,Terceiros- Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 261 Outros Serv..Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 262 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 15.000.00 | |
08.244.0802.2046 | REPAROS/MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO CRECHES | 7.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 263 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 264 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 265 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
08.244.0803 | PROGRAMA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | 206.000.00 | |
08.244.0803.2047 | AUXILIO/DOAÇÕES CARATER ASSISTENCIAL | 206.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 266 Material de Distribuição Gratuita | 140.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 267 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 20.000.00 | |
3.3.90.48.00 | 268 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas | 46.000.00 | |
11 | Trabalho | 24.000.00 | |
11.334 | Fomento ao Tabalho | 24.000.00 | |
11.334.1101 | PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA | 24.000.00 | |
11.334.1101.2048 | PROG.GERAÇÃO EMPREGO/RENDA/INCL.SOCIAL | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 269 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 270 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
11.334.1101.2049 | PROGRAMA EMPREGO SOLIDÁRIO | 20.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 271 Contratacao por Tempo Determinado | 5.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 272 Material de Consumo | 15.000.00 | |
16 | Habitacao | 598.000.00 | |
16.482 | Habitacao Urbana | 598.000.00 | |
16.482.1601 | HABITAÇÃO URBANAS E RURAIS | 598.000.00 | |
16.482.1601.1015 | AQUIS. DE LOTES PROG.HABITAÇÃO POPULAR | 30.000.00 | |
4.4.90.61.01 | 273 Aquisição Imóveis Dom. Publico | 30.000.00 | |
16.482.1601.1016 | CONSTR.HAB.POPULAR P/PESSOAS BAIXA RENDA | 530.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 274 Obras e Instalações Dom. Publico | 530.000.00 | |
16.482.1601.2050 | PROG.REFORMA HAB.POPULAR URBANA/RURAL | 38.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 275 Material de Consumo | 25.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 276 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 277 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 8.000.00 |
02.07 | DEPTO EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTE E LAZER | 3.326.000.00 | |
02.07.01 | MANUTENCAO- EDUCACAO BASICA MUNICIPAL 25% | 1.618.000.00 | |
12 | Educacao | 1.618.000.00 | |
12.361 | Ensino Fundamental | 1.229.000.00 | |
12.361.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 126.000.00 | |
12.361.0402.2051 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO EDUCAÇÃO | 126.000.00 | |
3.1.90.01.00 | 278 Aposentadorias e Reformas | 10.000.00 | |
3.1.90.03.00 | 279 Pensões | 6.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 280 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 281 Vencimentos Outros Comissionados | 24.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 282 Vencimentos Servidores Efetivos | 45.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 283 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 12.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 284 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 285 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 286 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 287 Diarias - Civil | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 288 Material de Consumo | 10.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 289 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 290 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 291 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 2.000.00 | |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.103.000.00 | |
12.361.1202.1017 | AQUISI. VEÍCULOS P/ATEND.ESC.MUNICIPAIS | 30.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 292 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 30.000.00 | |
12.361.1202.1018 | CONSTRUCAO/AMPLIAC.UNIDADES ESCOLARES | 60.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 293 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 50.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 294 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
12.361.1202.1019 | PROG.INFORMATIZAÇÃO SECRET/ESCOLAS MUNIC | 9.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 295 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 296 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 297 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
12.361.1202.1020 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR | 60.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 298 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 60.000.00 | |
12.361.1202.2052 | MANUTENÇÃO ESINO FUNDAMENTAL 25% | 451.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 299 Contratacao por Tempo Determinado | 20.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 300 Vencimentos Servidores Efetivos | 310.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 301 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 71.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 302 Obrigações Patronais - Terceiros | 2.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 303 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 3.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 304 Material de Consumo | 15.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 305 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 306 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 307 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
12.361.1202.2053 | ENERGIA/AGUÁ/ESGOTO/FONE EDUCAÇÃO-25% | 18.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 308 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 18.000.00 | |
12.361.1202.2054 | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR | 450.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 309 Material de Consumo | 140.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.1.90.13.02 | 343 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 344 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 345 Material de Distribuição Gratuita | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 346 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 347 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
02.07.02 | FUNDEB-FUNDO EDUC.BASICA VLR.PROF.EDUCÀC | 1.069.000.00 | |
12 | Educacao | 1.069.000.00 | |
12.361 | Ensino Fundamental | 669.000.00 | |
12.361.1202 | MANUT. REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 669.000.00 | |
12.361.1202.2062 | REMUN. MAGISTÉRIO ENS . FUNDAMENT FUNDEB 60% | 247.000.00 | |
3.1.90.04.09 | 348 Contratação Servidores FUNDEB60% | 20.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 349 Vencimentos Servidores Efetivos | 180.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 350 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 42.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 351 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 5.000.00 | |
12.361.1202.2063 | MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% | 285.000.00 | |
3.1.90.04.08 | 352 Contratação Servidores FUNDEB 40% | 30.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 353 Vencimentos Servidores Efetivos | 200.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 354 Obrigações Patronais Servidores Gerai | 42.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 355 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 356 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 357 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 358 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
12.361.1202.2064 | MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40% | 137.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 359 Material de Consumo | 107.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 360 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 361 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 362 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 400.000.00 | |
12.366.1201 | MANUT.REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 275.000.00 | |
12.366.1201.2065 | REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% | 62.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 363 Vencimentos Servidores Efetivos | 50.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 364 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 11.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 365 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
12.366.1201.2066 | MANUT.ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% | 213.000.00 | |
3.1.90.04.08 | 366 Contratação Servidores FUNDEB 40% | 20.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 367 Vencimentos Servidores Efetivos | 150.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 368 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 32.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 369 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 370 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 371 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 372 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
12.366.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000.00 | |
12.366.1202.2065 | REMUN. MAGISTÉRIO INFANTIL FUNDEB 60% | 10.000.00 | |
3.1.90.04.09 | 373 Contratação Servidores FUNDEB 60% | 10.000.00 | |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 115.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
12.366.1203.2068 | REMU.MAGISTÉRIO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 60% | 92.000.00 | |
3.1.90.04.09 | 374 Contratação Servidores FUNDEB 60% | 8.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 375 Vencimentos Servidores Efetivos | 80.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 376 Obrigações .Patronais Servidores Gerais | 3.360.00 | |
3.1.90.16.00 | 377 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 640.00 | |
12.366.1203.2069 | MANUT.ENSINO JOVENS/ADULTOS FUNDEB 40% | 23.000.00 | |
3.1.90.04.08 | 378 Contratação Servidores FUNDEB 40% | 8.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 379 Vencimentos Servidores Efetivos | 8.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 380 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 3.360.00 | |
3.1.90.16.00 | 381 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 640.00 | |
3.3.90.30.00 | 382 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 383 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 384 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
02.07.03 | CULTURA/LAZER/ESPORTES/TURISMO | 386.000.00 | |
13 | Cultura | 120.000.00 | |
13.392 | Difusão Cultural | 120.000.00 | |
13.392.1301 | PATRIMÔNIO HISTORICO E CULTURAL | 120.000.00 | |
13.392.1301.2070 | MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA | 68.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 385 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 386 Vencimentos Outros Comissionados | 8.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 387 Vencimentos Servidores Efetivos | 20.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 388 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 6.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 389 Obrigações Patronais - Terceiros | 3.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 390 Diarias – Civil | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 391 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 392 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 393 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 12.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 394 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
13.392.1301.2071 | APOIO A FESTIVIDADES CULTURAIS | 25.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 395 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.31.00 | 396 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport | 5.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 397 Material de Distribuição Gratuita | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 398 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 5.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 399 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
13.392.1301.2072 | PROGRAMA OFICINA DE ARTES/MUSICAS | 27.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 400 Material de Consumo | 4.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 401 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 18.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 402 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 403 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 3.000.00 | |
23 | Comercio e Serviços | 10.000.00 | |
23.695 | Turismo | 10.000.00 | |
23.695.2201 | GESTÃO POL.DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO | 10.000.00 | |
23.695.2201.2073 | PROG.FOMENTO AO TURISMO/ESPORT.RADICAIS | 10.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 404 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.31.00 | 405 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport | 2.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.36.00 | 406 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 407 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
27 | Desporto e Lazer | 256.000.00 | |
27.812 | Desporto Comunitário | 256.000.00 | |
27.812.2701 | GESTÃO POL.DESPORTOS,LAZER E CULTURA | 256.000.00 | |
27.812.2701.1022 | CONSTRUÇ / REFORMAS CAMPOS / UNID. POLIESPORT | 20.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 408 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 20.000.00 | |
27.812.2701.1023 | AMPLIAÇAO/REFORMAS/ILUMINACAO C.D.C | 60.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 409 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 60.000.00 | |
27.812.2701.1024 | CRIAÇÃO PARQUE ECOLOGICO POÇO DA ABELHA | 90.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 410 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 90.000.00 | |
27.812.2701.2074 | APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS | 10.000.00 | |
3.3.40.43.00 | 411 Subvenções Sociais | 10.000.00 | |
27.812.2701.2075 | MANUT.ATIV. ESPORTE/LAZER/CULT/TURISMO | 67.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 412 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 413 Vencimentos Outros Comissionados | 24.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 414 Vencimentos Servidores Efetivos | 4.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 415 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 5.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 416 Obrigações Patronais - Terceiros | 4.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 417 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 418 Material de Consumo | 10.000.00 | |
3.3.90.31.00 | 419 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 420 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 421 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 422 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 2.000.00 | |
27.812.2701.2076 | PROGRAMA MINAS OLÍMPICA | 9.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 423 Contratacao por Tempo Determinado | 3.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 424 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 3.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 425 Material de Consumo | 3.000.00 | |
02.07.04 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR REC.VINCULADOS | 253.000.00 | |
12 | Educacao | 253.000.00 | |
12.306 | Alimentacao e Nutrição | 48.000.00 | |
12.306.1204 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 48.000.00 | |
12.306.1204.2077 | MANUT.EDUCAÇÃO REC.PNAE MERENDA ESCOLAR | 40.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 426 Material de Consumo | 40.000.00 | |
12.306.1204.2078 | MANUT.EDUCAÇÃO RECUROS PNAE CRECHE | 8.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 427 Material de Consumo | 8.000.00 | |
12.361 | Ensino Fundamental | 185.000.00 | |
12.361.1202 | MANUT.REVITALIZAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 185.000.00 | |
12.361.1202.2079 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO RECURSOS QUESE | 61.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 428 Material de Consumo | 50.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 429 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 430 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 431 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 5.000.00 | |
12.361.1202.2080 | MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR REC.PNATE | 12.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
3.3.90.30.00 | 432 Material de Consumo | 4.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 433 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 4.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 434 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 4.000.00 | |
12.361.1202.2081 | MANUT.EDUCAÇÃO RECURSOS PDDE | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 435 Material de Consumo | 3.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 436 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
12.361.1202.2082 | MANUT. TRANSP. ESCOLAR REC. CONVÊNIO SEE | 88.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 437 Material de Consumo | 60.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 438 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 439 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 27.000.00 | |
12.361.1202.2083 | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO REC. OUTROS CONVÊNIO | 20.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 440 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 441 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 442 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 443 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 8.000.00 | |
12.364 | Ensino Superior | 16.000.00 | |
12.364.1205 | APOIO ENSINO MEDIO/SUPERIOR/PROFISSIONAL | 16.000.00 | |
12.364.1205.2084 | APOIO/PARC . TRANSP .ALUNOS ENS . SUPERIOR | 16.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 444 Diarias - Civil | 3.000.00 | |
3.3.90.18.00 | 445 Auxilio Financeiro a Estudantes | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 446 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 447 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
12.366 | Educacao de Jovens e Adultos | 4.000.00 | |
12.366.1203 | ENSINO SUPL.COMB.AO ANALF.E ENS.ESPECIAL | 4.000.00 | |
12.366.1203.2085 | MANUT. PROG . EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS-EJA | 4.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 448 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 449 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 450 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 |
02.08 | DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 9.738.000.00 | |
02.08.01 | OBRAS, ESTRADAS E TRANSPORTES | 812.000.00 | |
04 | Administração | 624.000.00 | |
04.122 | Administração Geral | 624.000.00 | |
04.122.0402 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 624.000.00 | |
04.122.0402.1025 | CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMP. PROPRIOS PUBLICOS | 15.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 451 Obras e Instalações Dom. Patrimonial | 15.000.00 | |
04.122.0402.1026 | AQUISIÇÃO VEICULOS DEPTO OBRAS | 30.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 452 Equip. Mat. Perman. Dom. Patrimonial | 30.000.00 | |
04.122.0402.2086 | MANUT. ATIV. DEPTO OBRAS SERV. PUBLICOS | 263.000.00 | |
3.1.90.01.00 | 453 Aposentadorias e Reformas | 15.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 454 Contratacao por Tempo Determinado | 2.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 455 Vencimentos Outros Comissionados | 27.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 456 Vencimento servidores Efetivos | 110.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 457 Obrigaçoes Patronais Servidores Gerais | 30.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 458 Obrigações Patronais-Terceiros | 24.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 459 Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil | 15.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 460 Diarias-Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 461 Material de consumo | 15.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 462 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 463 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 464 Equip. Mat. Perman. Dom. Patrimonial | 3.000.00 | |
04.122.0402.2087 | MANUT. ATIV. TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL | 304.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 465 Material de Consumo | 234.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 466 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 467 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi | 60.000.00 | |
04.122.0402.2088 | REPAROS/MANUT/CONSERV. PROPRIOS PUBLICO | 12.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 468 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 469 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 470 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
26 | Transporte | 188.000.00 | |
26.782 | Transporte Rodoviario | 188.000.00 | |
26.782.2601 | VIAS URBANAS/ESTR. VICINAIS/RODOVIARIAS | 188.000.00 | |
26.782.2601.1027 | CONSTRUÇÃO/REFORMAS PONTES E MATA BURROS | 50.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 471 Obras e Instalações Dom. Público | 50.000.00 | |
26.782.2601.1028 | MANUT. INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTE CIDE | 38.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 472 Material de consumo | 15.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 473 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 474 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi | 2.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 475 Obras e Instalações Dom. Público | 20.000.00 | |
26.782.2601.1029 | MANUTENÇÃO RECUPERAC. ESTRADAS VICINAIS | 100.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 476 Material de Consumo | 60.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 477 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica | 30.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 478 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi | 10.000.00 | |
02.08.02 | SERVIÇOS URBANOS | 8.926.000.00 | |
15 | Urbanismo | 906.000.00 |
CÓDIGO DA DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
15.451 | Infra-estrutura Urbana | 470.000.00 | |
15.451.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 350.000.00 | |
15.451.1501.1030 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO URBANA | 30.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 479 Obras e Instalações Dom. Publico | 30.000.00 | |
15.451.1501.1031 | CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO | 180.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 480 Obras e Instalações Dom.Patrimonial | 150.000.00 | |
4.4.90.61.02 | 481 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 30.000.00 | |
15.451.1501.1032 | AQUISIÇÃO TERRENOS P/ATERRO DE ENTULHOS | 20.000.00 | |
4.4.90.61.02 | 482 Aquisição Imóveis Dom. Patrimonial | 20.000.00 | |
15.451.1501.2089 | GERENCIAMENTO/FISCALIZ. USINA DE LIXO | 120.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 483 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 50.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 484 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid | 70.000.00 | |
15.451.2601 | VIAS URBANAS/ESTR.VICINAIS/RODOVIARIAS | 120.000.00 | |
15.451.2601.1033 | PAVIMENTAÇÃO/INFRA-ESTRUT.VIAS URBANAS | 120.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 485 Obras e Instalações Dom. Publico | 120.000.00 | |
15.452 | Serviços Urbanos | 436.000.00 | |
15.452.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 436.000.00 | |
15.452.1501.1034 | AQUIS. MAQUINAS/EQUIP.CAMINHÕES PATRO | 50.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 486 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 50.000.00 | |
15.452.1501.1035 | CONSTR/RECUP/URBANIZ.PRAÇAS/AV/JARDINS | 30.000.00 | |
4.4.90.51.02 | 487 obras e Instalações Dom.Patrimonial | 30.000.00 | |
15.452.1501.1036 | CONSTR/URBANIZ. PRAÇA CENTRAL E CALÇADÃO | 80.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 488 Obras e Instalações Dorn. Publico | 80.000.00 | |
15.452.1501.1037 | AMPLIAÇÃO/REF/ILUMINAÇÃO CEMITERIO MUNIC | 20.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 489 Obras e Instalações Dorn. Publico | 20.000.00 | |
15.452.1501.2090 | MANUT/CONSERV/SERV. LIMP . PARQ . /V.URB/JARD | 234.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 490 Contratacao por Tempo Determinádo | 15.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 491 Vencimentos Servidores Efetivos | 30.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 492 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 9.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 493 Obrigações Patronais - Terceiros | 3.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 494 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 2.000.00 | |
3.1.90.34.00 | 495 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz | 90.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 496 Material de Consumo | 15.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 497 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 10.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 498 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 60.000,00 | |
15.452.1501.2091 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 22.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 499 Contratacao por Tempo Determinado | 6.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 500 Vencimentos Servidores Efetivos | 10.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 501 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 3.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 502 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 503 Material de Consumo | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 504 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 1.000.00 | |
17 | Saneamento | 8.000.000.00 | |
17.512 | Saneamento Básico Urbano | 8.000.000.00 | |
17.512.1701 | SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO | 8.000.000.00 |
CÓDIGO DA. DESPESA | FR | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | AUTORIZADO |
17.512.1701.1038 | SIST.ABAST.AGUA/ESGOTO/DRENAGEM MUNIC. | 8.000.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 505 Obras e Instalações Dom. Publico | 8.000.000.00 | |
24 | Comunicacoes | 20.000.00 | |
24.722 | Telecomunicacoes | 20.000.00 | |
24.722.1501 | SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA | 20.000.00 | |
24.722.1501.1039 | PLANTAÇÃO SIST.TELEF.CELULAR NO MUNICI | 20.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 506 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 20.000.00 |
02.09 | DEPARTAMENTO DE ACRICULTURA | 314.000.00 | |
02.09.01 | AGROPECUARIA | 314.000.00 | |
18 | Gestão Ambiental | 11.000.00 | |
18.541 | Preservacao e Conservacao Ambiental | 11.000.00 | |
18.541.1801 | PROTEÇÃO MEIO AMBIENTE/ECOSSISTEMA | 11.000.00 | |
18.541.1801.2092 | PROG. CONSERVAÇÃO / REVITALIZAÇÃO AMBIENTAL | 11.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 507 Material de Consumo | 2.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 508 Material de Distribuição Gratuita | 2.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 509 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 510 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
20 | Agricultura | 303.000.00 | |
20.602 | Promoção da Produção Animal | 57.000.00 | |
20.602.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 57.000.00 | |
20.602.2001.2093 | APOIO/REALIZAÇÃO EXPOSIÇÃO AGROP.MUNICI | 57.000.00 | |
3.3.90.33.00 | 511 Passagens e Despesas c/ Locomocao | 2.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 512 Outros Serv.Terceiros- Pessoa Juridi | 40.000.00 | |
3.3.90.41.00 | 513 Contribuições | 15.000.00 | |
20.606 | Extensão Rural | 246.000.00 | |
20.606.2001 | DESENVOLVIMENTO RURAL | 246.000.00 | |
20.606.2001.1040 | EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO RURAL | 30.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 514 Obras e Instalações Dom. Publico | 30.000.00 | |
20.606.2001.1041 | AQUIS.TRATORES/MAQ/IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | 40.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 515 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 40.000.00 | |
2.0.606.2001.1042 | CONSTRUÇÃO BARRAGENS E POÇOS ARTESIANOS | 20.000.00 | |
4.4.90.51.01 | 516 Obras e Instalações Dom. Publico | 20.000.00 | |
20.606.2001.2094 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DEPTO AGROPECUARIA | 88.000.00 | |
3.1.90.04.00 | 517 Contratacao por Tempo Determinado | 1.000.00 | |
3.1.90.11.14 | 518 Vencimentos Outros Comissionados | 18.000.00 | |
3.1.90.11.15 | 519 Vencimentos Servidores Efetivos | 32.000.00 | |
3.1.90.13.02 | 520 Obrigações Patronais Servidores Gerais | 12.000.00 | |
3.1.90.13.03 | 521 Obrigações Patronais - Terceiros | 1.000.00 | |
3.1.90.16.00 | 522 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil | 1.000.00 | |
3.3.90.14.00 | 523 Diarias - Civil | 2.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 524 Material de Consumo | 5.000.00 | |
3.3.90.36.00 | 525 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 526 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 5.000.00 | |
4.4.90.52.02 | 527 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial | 10.000.00 | |
20.606.2001.2095 | MANUT. PROG. APOIO PRODUTORES RURAIS. | 12.000.00 | |
3.3.90.30.00 | 528 Material de Consumo | 8.000.00 | |
3.3.90.32.00 | 529 Material de Distribuição Gratuita | 1.000.00 | |
3.3.90.39.00 | 530 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi | 3.000.00 | |
20.606.2001.2096 | AUXILIO FINANCEIRO A EMATER | 20.000.00 | |
3.3.30.41.00 | 531 Contrbuicoes | 20.000.00 | |
20.606.2001.2097 | Subvencoes/Auxilio Associac.Comunitárias | 36.000.00 | |
3.3.90.43.00 | 532 Subvenções Sociais | 36.000.00 | |
TOTAL DA DESPESA FIXADA: | 19.516.437.00 |
Ato | Ementa | Data |
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LEI ORDINÁRIA Nº 1195, 06 DE DEZEMBRO DE 2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 06/12/2017 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1171, 09 DE DEZEMBRO DE 2016 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 | 09/12/2016 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1145, 30 DE NOVEMBRO DE 2015 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2016 | 30/11/2015 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1118, 24 DE NOVEMBRO DE 2014 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2015 | 24/11/2014 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1099, 17 DE DEZEMBRO DE 2013 | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de Guarda-Mor para o exercício financeiro de 2014 | 17/12/2013 |