ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINACEIRO DE 2001.

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LEI ORDINÁRIA Nº 762, 19 DE DEZEMBRO DE 2000

Assunto(s): Orça Receita/Despesa

Em vigor

A Câmara Municipal de Guarda Mor Estado de Minas Gerais., aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de Guarda-Mor, para o Exercício Financeiro de 2.001, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei e que estima a Receita em R$ 5.000,000,00 ( Cinco milhões de reais ) e fixa a Despesa em igual valor

Art 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Tributos, Contribuições e de Outras Receitas Correntes e de Capital, prevista na Legislação Vigente, discriminadas nas Especificações Constantes do Adendo III, Anexo 2, da Lei 4.320/64 com o seguinte desdobramento:

1 - RECEITAS CORRENTES		4.445.000,00
1.1 - Receita Tributária	183.500,00
1.2 - Receita Patrimonial	21.500,00
1.3 - Receita Industrial	4.000,00
1.4 - Receitas de Serviços	233.500,00
1.5 - Transferências Correntes	3.972.930,00
1.6 - Outras Receitas Correntes	29.570,00
1.7 - Contribuição de Melhoria	10.000,00

2 - RECEITAS DE CAPITAL		555.000,00

2.1 - Operação de Crédito	25.000,00
2.2 - Alienação de Bens	30.000,00
2.3 - Transferência de Capital	488.000,00
2.4 - Outras Receitas de Capital	12.000,00

TOTAL GERAL DA RECEITA		5.000.000,00

Art 3º - A Despesa será realizada de acordo com a programação estabelecida nos Quadros Anexos distribuídos pôr Órgão da Administração e Funções conforme o seguinte desdobramento:

Pôr Órgãos.
01 - Legislativo	325.000,00
02 - Executivo	4.675.000,00

TOTAL DA DESPESA	5.000.000,00

Pôr Unidade Orçamentária :

01.01 - Câmara Municipal	325.000,00
02.10 - Gabinete do Prefeito	144.000,00
02.20 -Coordenadoria Jurídica	22.000,00
02.30 - Secretaria Geral	39.000,00
02.40- Dpto. de Administração e Fazenda	754.200,00
02.41 - Reserva de Contingência	30.000,00
02.50 - Dpto. de Saúde e Ação Social	298.000,00
02.51 - Fundo Municipal de Saúde	810.800,00
02.52 - Fundo Municipal de Assistência Social	175.036,00
02.60 - Dpto. de Educ. Cult. Esporte, Lazer e Turismo	714.044,00
02.61 - Fundo Mun. de Desv. do Ens. e Vai. do Mag.	328.000,00
02-62 - Fundo Municipal de Educação	608.500,00
02.70 - Dpto. De Obras, Transportes e Serviços Públicos	600.420,00
02.80 - Dpto. De Agricultura	151.000,00

TOTAL DA DESPESA	5.000.000,00

Pôr Função:
01-Legislativa	325.000,00
03-Administração e Planejamento	1.127.320,00
04-Agricultura	135.000,00
05-Comunicações	39.000,00
06-Defesa Nacional de Segurança Pública	11.000,00
07-Desenvolvimento Regional	5.000,00
08-Educação e Cultura	1.650.544,00
10-Habitação e Urbanismo	193.500,00
13-Saúde e Saneamento	865.800,00
15-Assistência e Previdência	402.036,00
16-Transporte	215.800,00
99-Reserva de Contingência	30.000,00

TOTAL DA DESPESA	5.000.000,00

Pôr Categoria Econômica
Despesas Correntes	4.364.200,00
Despesas de Custeio	3.322.556,00
Transferências Correntes	1.041.644,00

Despesas de Capital	605.800,00

Investimento	564.600,00
Inversão Financeira	5.200,00
Transferência de Capital	36.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00

TOTAL DA DESPESA	5.000.000,00

Art 4º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativos autorizados a:

a) abrir Créditos Suplementares, até o limite de 50 % ( Cinquenta pôr Cento ), no montante dos respectivos Orçamentos, para reforçar Dotações que se tornarem insuficientes , utilizando-se dos recursos estabelecidos no Artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.

Parágrafo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar o Excesso de Arrecadação, até 100 % (Cem por cento ) de seu valor.

Parágrafo 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação de Receitas até o limite de 25% ( vinte e cinco por cento) da receita orçada.

Art 5º - Esta Lei entrará em vigor em 1° de Janeiro de 2.001

Guarda-Mor, 19 de Dezembro 2.000

ROMULO FERREIRA DA SILVA
PREFEITO MUNIClPAL

EMÍLIO GUIMARÃES CAMPOS SOBRINHO
SECRETÁRIO GERAL

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2001
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 - Poder Executivo
Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
02 01 01	Legislativa		325.000,00	325.000,00
02 01 01 01	Processo Legislativo		325.000,00	325.000,00
02 01 01 01 001	Ação Legislativa		325.000,00	325.000,00
02 01 01 01 001 2001	Transferencia a Câmara Municipal	0,00	325.000,00	325.000,00
02 10 03	Administração e Planejamento	20.000,00	124.000,00	144.000,00
02 10 03 07	Administração	20.000,00	124.000,00	144.000,00
02 10 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	20.000,00	102.000,00	122.000,00
02 10 03 07 020 1001	Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito	20.000,00	0,00	20.000,00

02 10 03 07 020 2002	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	102.000,00	102.000,00
02 10 03 07 021	Administração Geral		22.000,00	22.000,00
02 10 03 07 021 2003	Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria	0,00	17.000,00	17.000,00

02 10 03 07 021 2004	Homenagens, Recepções e Festividades	0,00	5.000,00	5.000,00
02 20 03	Administração e Planejamento		22.000,00	22.000,00
02 20 03 07	Administração		22.000,00	22.000,00
02 20 03 07 021	Administração Geral		22.000,00	22.000,00
02 20 03 07 021 2005	Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	0,00	22.000,00	22.000,00

02 30 03	Administração e Planejamento		39.000,00	39.000,00
02 30 03 07	Administração		39.000,00	39.000,00
02 30 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior		39.000,00	39.000,00
02 30 03 07 020 2006	Manutenção das Atividades da Secretaria	0,00	39.000,00	39.000,00
02 40 03	Administração e Planejamento	30.000,00	708.200,00	738.200,00
02 40 03 07	Administração	5.000,00	623.200,00	628.200,00
02 40 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior		13.000,00	13.000,00
02 40 03 07 020 2008	Manutenção do Dpto. de Fazenda	0,00	13.000,00	13.000,00
02 40 03 07 021	Administração Geral		570.200,00	570.200,00
02 40 03 07 021 2009	Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazenda	0,00	570.200,00	570.200,00

02 40 03 07 024	Informática	5.000,0	40.000,00	45.000,00
02 40 03 07 024 1002	Aquisição de Equiptos. de Informática	5.000,0	0,00	5.000,00
02 40 03 07 024 2010	Manutenção das Atividades de Informática	0,00	40.000,00	40.000,00
02 40 03 08	Administração Financeira	25.000,00	85.000,00	110.000,00
02 40 03 08 030	Administração de Receitas	2.000,00	43.000,00	45.000,00
02 40 03 08 030 1003	Aquisição Equipamentos Setor de Receitas	2.000,00	0,00	2.000,00
02 40 03 08 030 2011	Manutenção das Atividades do Setor de Receitas	0,00	43.000,00	43.000,00

02 40 03 08 032	Controle Interno	2.000,00	27.000,00	29.000,00
02 40 03 08 032 1004	Equipamentos p Contabilidade	2.000,00	0,00	2.000,00
02 40 03 08 032 2012	Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade	0,00	27.000,00	27.000,00

02 40 03 08 033	Divida Interna	21.000,00	15.000,00	36.000,00
02 40 03 08 033 1005	Amortização da Dívida Interna	21.000,00	0,00	21.000,00
02 40 03 08 033 2013	Manutenção dos Serviços da Dívida	0,00	15.000,00	15.000,00
02 40 06	Defesa Nacional e Segurança Pública	5.000,00	6.000,00	11.000,00
02 40 06 30	Segurança Pública	5.000,00	6.000,00	11.000,00
02 40 06 30 174	Policiamento Civil		1.000,00	1.000,00
02 40 06 30 174 2014	Manutenção com Segurança Pública	0,00	1.000,00	1.000,00

Programa de Trabalho por Orgão de Governo Exercício: 2001
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 2
Administração Direta - Poder Executivo

02 40 06 30 177	Policiamento Militar	5.000,00	5.000,00	10.000,00
02 40 06 30 177 1006	Construção Destacamento Policial	5.000,00	0,00	5.000,00
02 40 06 30 177 2015	Manutenção da Segurança Publica	0,00	5.000,00	5.000,00
02 40 07	Desenvolvimento Regional		5.000,00	5.000,00
02 40 07 39	Desenvolvimento de Microrregiões		5.000,00	5.000,00
02 40 07 39 183	Programação Especial		5.000,00	5.000,00
02 40 07 39 183 2016	Manutenção de Contribuições p/ AMNOR	0,00	5.000,00	5.000,00
02 41 99	Reserva de Contingência		30.000,00	30.000,00
02 41 99 99	Reserva de Contingência		30.000,00	30.000,00
02 41 99 99 999	Reserva de Contingência		30.000,00	30.000,00
02 41 99 99 999 2017	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	30.000,00
02 50 03	Administração e Planejamento		16.000,00	16.000,00
02 50 03 07	Administração		16.000,00	16.000,00
02 50 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
02 50 03 07 020 2018	Manutenção das Atividades do Dpto. de Saúde	0,00	16.000,00	16.000,00

02 50 13	Saúde e Saneamento	35.600,00	19.400,00	55.000,00
02 50 13 07	Administração	600,00		600,00
02 50 13 07 021	Administração Geral	600,00		600,00
02 50 13 07 021 1007	Manutenção de Despesas com Convênio	600,00	0,00	600,00
02 50 13 75	Saúde e Saneamento		5.000,00	5.000,00
02 50 13 75 430	Controle Doenças Transmissíveis		5.000,00	5.000,00
02 50 13 75 430 2020	Manutenção da Vigilância Sanitária	0,00	5.000,00	5.000,00
02 50 13 76	Saneamento	35.000,00	14.400,00	49.400,00
02 50 13 76 447	Abastecimento de Agua	15.000,00	6.200,00	21.200,00
02 50 13 76 447 1009	Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00	0,00	10.000,00
02 50 13 76 447 1010	Aquisição Bombas/ Equiptos. p/ Serviços de Água	5.000,00	0,00	5.000,00

02 50 13 76 447 2021	Manutenção das Atividades do Serviço de Água	0,00	6.200,00	6.200,00

02 50 13 76 449	Sistemas e Esgotos	20.000,00	8.200,00	28.200,00
02 50 13 76 449 1011	Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00	0,00	20.000,00
02 50 13 76 449 2022	Manutenção das Atividades do Serviços de Esgoto	0,00	8.200,00	8.200,00

02 50 15	Assistência e Previdência		227.000,00	227.000,00
02 50 15 82	Previdência		192.000,00	192.000,00
02 50 15 82 492	Previdência Social e Segurados		175.000,00	175.000,00
02 50 15 82 492 2025	Manutenção com Transferências	0,00	5.000,00	5.000,00
02 50 15 82 492 2026	Manutenção das Atividades	0,00	160.000,00	160.000,00
02 50 15 82 492 2027	Manutenção com Abono Família	0,00	10.000,00	10.000,00
02 50 15 82 495	Previdência Social Inativos / Pensionistas		17.000,00	17.000,00
02 50 15 82 495 2028	Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas	0,00	17.000,00	17.000,00

02 50 15 84	Programa de Formação Patr.Serv. Publico		35.000,00	35.000,00
02 50 15 84 492	Previdência Social a Segurados		35.000,00	35.000,00
02 50 15 84 492 2029	Manutenção com Contribuições ao PASEP	0,00	35.000,00	35.000,00
02 51 13	Saúde e Saneamento	80.000,00	730.800,00	810.800,00
02 51 13 75	Saúde e Saneamento	80.000,00	730.800,00	810.800,00
02 51 13 75 428	Assistência Médica e Sanitaria	80.000,00	725.800,00	805.800,00
02 51 13 75 428 1012	Construção/ Ampliação Unidades Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
02 51 13 75 428 1013	Veículos/Equiptos. Div. p/ Serviços de Saúde	50.000,00	0,00	50.000,00

02 51 13 75 428 1014	Aquisição Equipamentos Odontológicos	10.000,00	0,00	10.000,00

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2001
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 4
Administração Direta - Poder Executivo

02 60 08 45	Ensino Supletivo	6.000,00	4.200,00	10.200,00
02 60 08 45 216	Cursos de Aprendizagem	6.000,00	4.200,00	10.200,00
02 60 08 45 216 1023	Construção/Ampliação Unidades Para Cursos	5.000,00	0,00	5.000,00

02 60 08 45 216 1024	Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	1.000,00	0,00	0,00

02 60 08 45 216 2050	Manutenção das Atividades	0,00	4,200,00	4,200,00
02 60 08 46	Educação Fisica e Desportos	25.000,00	17.200,00	42.200,00
02 60 08 46 224	Desporto Amador	25.000,00	17.200,00	42.200,00
02 60 08 46 224 1025	Construção/Ampliação Ginásios/Quadras Esportivas	20.000,00	0,00	20.000,00

02 60 08 46 224 1026	Aquisição Equiptos. p/ Gin.Quadras Esportivas	5.000,00	0,00	5.000,00

02 60 08 46 224 2051	Manutenção Atividades Desportivas	0,00	7.200,00	7.200,00
02 60 08 46 224 2052	Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	0,00	10.000,00	10.000,00

02 60 08 47	Assistência a Educandos		1.000,00	1.000,00
02 60 08 47 235	Bolsas de Estudo		1.000,00	1.000,00
02 60 08 47 235 2053	Manutenção com Transferências	0,00	1.000,00	1.000,00
02 60 08 48	Cultura	35.000,0	5.700,00	40.700,00
02 60 08 48 247	Difusão Cultural	35.000,0	5.700,00	40.700,00
02 60 08 48 247 1027	Construção/Ampliação do Setor de Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00
02 60 08 48 247 1028	Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00

02 60 08 48 247 1029	Construção Unidade Biblioteca Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
02 60 08 48 247 1030	Equipamentos Biblioteca Publica	10.000,00	0,00	10.000,00
02 60 08 48 247 2054	Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	0,00	3.200,00	3.200,00

02 60 08 48 247 2056	Manutenção Atividades Biblioteca Pública	0,00	2.500,00	2.500,00
02 61 08	Educação e Cultura	15.000,00	313.000,00	328.000,00
02 61 08 42	Ensino Fundamental	15.000,00	311.000,00	326.000,00
02 61 08 42 188	Ensino Regular	10.000,00	279.000,00	289.000,00
02 61 08 42 188 1032	Constr. Reforma e Aquis. de Equip.	10.000,00	0,00	10.000,00
02 61 08 42 188 2057	Manutenção das Atividades do FUNDEF	0,00	279.000,00	279.000,00
02 61 08 42 239	Transporte Escolar	5.000,00	32.000,00	37.000,00
02 61 08 42 239 1033	Aquisição Equiptos. p/Transporte Escolar	5.000,00	0,00	5.000,00
02 61 08 42 239 2058	Manutenção das Atividades Transporte Escolar	0,00	32.000,00	32.000,00

02 61 08 47	Assistência a Educandos		2.000,00	2.000,00
02 61 08 47 235	Bolsas de Estudo		1.000,00	1.000,00
02 61 08 47 235 2059	Manutenção de Bolsas de Estudos	0,00	1.000,00	1.000,00
02 61 08 47 236	Livro Didáticos		1.000,00	1.000,00
02 61 08 47 236 2060	Manutenção das Atividades c/ Livros Didáticos	0,00	1.000,00	1.000,00

02 62 08	Educação e Cultura	65.000,00	543.500,00	608.500,00
02 62 08 42	Ensino Fundamental	65.000,00	543.500,00	608.500,00
02 62 08 42 188	Ensino Regular	50.000,00	374.500,00	424.500,00
02 62 08 42 188 1035	Construção/Ampliação Unidades Escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
02 62 08 42 188 1036	Aquisição Veículos/Equiptos. Div. p/ Serv Educaçã	20.000,00	0,00	20.000,00

02 62 08 42 188 2063	Manut. Atividades do Fundo M. de Educação	0,00	374.500,00	374.500,00

02 62 08 42 239	Transporte Escolar	15.000,00	169.000,00	184.000,00

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2001
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 3
Administração Direta - Poder Executivo

02 51 13 75 428 2030	Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	0,00	5.000,00	5.000,00
02 51 13 75 428 2031	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde	0,00	5.800,00	5.800,00

02 51 13 75 428 2032	Manutenção do Fundo Mun. de Saúde	0,00	635.000,00	635.000,00
02 51 13 75 428 2033	Manuten. das Ativ. Serviços Odontologicos	0,00	80.000,00	80.000,00
02 51 13 75 431	Produtos Profiláticos e Terapêuticos		5.000,00	5.000,00
02 51 13 75 431 2034	Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica	0,00	5.000,00	5.000,00
02 52 15	Assistência e Previdência	10.000,00	165.036,00	175.036,00
02 52 15 81	Assistência	10.000,00	165.036,00	175.036,00
02 52 15 81 185	Creche		30.636,00	30.636,00
02 52 15 81 185 2035	Manut Atividades Creche Ação continuada	0,00	30.636,00	30.636,00
02 52 15 81 483	Assistência e Previdência	10.000,00	23.000,00	33.000,00
02 52 15 81 483 1015	Construção de Abrigo para menor	5.000,00	0,00	5.000,00
02 52 15 81 483 1016	Equipamentos Abrigo menor	5.000,00	0,00	5.000,00
02 52 15 81 483 2036	Manut. Atividades Apoio ao menor	0,00	6.000,00	6.000,00
02 52 15 81 483 2037	Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral	0,00	5.000,00	5.000,00
02 52 15 81 483 2038	Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC	0,00	12.000,00	12.000,00

02 52 15 81 485	Assistência a Velhice		5.000,00	5.000,00
02 52 15 81 485 2039	Manutenção das Atividades com Idosos	0,00	5.000,00	5.000,00
02 52 15 81 486	Assistência Social Geral		106.400,00	106.400,00
02 52 15 81 486 2040	Manutenção Atividades Assist.Social	0,00	75.000,00	75.000,00
02 52 15 81 486 2041	Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência	0,00	20.000,00	20.000,00

02 52 15 81 486 2042	Manut. com Beneficários do LOAS	0,00	11.400,00	11.400,00
02 60 08	Educação e Cultura	96.700,00	617.344,00	714.044,00
02 60 08 07	Administração	5.700,00	41.000,00	46.700,00
02 60 08 07 020	Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
02 60 08 07 020 2043	Manutenção das Atividades do Dpto. Educação	0,00	16.000,00	16.000,00

02 60 08 07 021	Administração Geral	700,00	11.000,00	11.700,00
02 60 08 07 021 1017	Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00	0,00	700,00
02 60 08 07 021 2044	Manutenção de Atividades do Setor	0,00	11.000,00	11.000,00
02 60 08 07 217	Treinamento de Recursos Humanos	5.000,00	14.000,00	19.000,00
02 60 08 07 217 1018	Aquisição de Equiptos para casa do Educador	5.000,00	0,00	5.000,00

02 60 08 07 217 2045	Manutenção da Casa do Educador	0,00	14.000,00	14.000,00
02 60 08 41	Educação da Criança de 0 a 6 Anos	25.000,00	104.400,00	129.400,00
02 60 08 41 185	Creche	10.000,00	82.200,00	92.200,00
02 60 08 41 185 1019	Construção e Ampliação de Creches	5.000,00	0,00	5.000,00
02 60 08 41 185 1020	Aquisição de Equipamentos Para as Creches	5.000,00	0,00	5.000,00

02 60 08 41 185 2046	Manutenção das Atividades das Creches	0,00	82.200,00	82.200,00
02 60 08 41 190	Educação Pre Escolar	15.000,00	22.200,00	37.200,00
02 60 08 41 190 1021	Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	10.000,00	0,00	10.000,00

02 60 08 41 190 1022	Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola	5.000,00	0,00	5.000,00

02 60 08 41 190 2047	Manutenção das Atividades Pré-Escola	0,00	22.200,00	22.200,00
02 60 08 42	Ensino Fundamental		443.844,00	443.844,00
02 60 08 42 188	Ensino Regular		443.844,00	443.844,00
02 60 08 42 188 2048	Manutencao d Contrib. ao FUNDEF	0,00	425.844,00	425.844,00
02 60 08 42 188 2049	Manutenção com Adjunção	0,00	18.000,00	18.000,00

Programa de Trabalho por Órgão de Governo Exercício: 2001
Lei 4.320/64 - Anexo 6 Página: 5
Administração Direta - Poder Executivo

02 62 08 42 239 1037	Equipamentos p/ Transporte Escolar	15.000,00	0,00	15.000,00
02 62 08 42 239 2064	Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação	0,00	169.000,00	169.000,00
02 70 03	Administração e Planejamento	25.400,00	126.720,00	152.120,00
02 70 03 07	Administração	20.400,00	126.720,00	147.120,00
02 70 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
02 70 03 07 020 2065	Manutenção das Ativ.do Dpto.de Transportes eObras	0,00	16.000,00	16.000,00

02 70 03 07 021	Administração Geral	10.400,00	110.720,00	121.120,00
02 70 03 07 021 1038	Aquisição de Equiptos.p/ Setor Transportes/Obras	5.000,00	0,00	5.000,00

02 70 03 07 021 1039	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	5.000,00	0,00	5.000,00
02 70 03 07 021 1040	Despesas de Convênios	400,00	0,00	400,00
02 70 03 07 021 2066	Manut. das Ativ. do Setor de Transportes/Obras	0,00	110.720,00	110.720,00

02 70 03 07 025	Edificações Públicas	10.000,00		10.000,00
02 70 03 07 025 1041	Construções de Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
02 70 03 51	Energia Elétrica	5.000,00		5.000,00
02 70 03 51 269	Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00
02 70 03 51 269 1042	Construções de Rede de Eletrificação Rural	5.000,00	0,00	5.000,00

02 70 05	Comunicações	7.000,00	32.000,00	39.000,00
02 70 05 22	Telecomunicações	7.000,00	32.000,00	39.000,00
02 70 05 22 134	Telefonia	7.000,00	32.000,00	39.000,00
02 70 05 22 134 1043	Construção de Postos Telefônicos	7.000,00	0,00	7.000,00
02 70 05 22 134 2068	Manutenção das Atividades de Telefonia	0,00	32.000,00	32.000,00
02 70 10	Habitação e Urbanismo	93.000,00	100.500,00	193.500,00
02 70 10 57	Habitação	10.000,00		10.000,00
02 70 10 57 316	Habitações Urbanas	10.000,00		10.000,00
02 70 10 57 316 1044	Construção de Casas Populares	10.000,00	0,00	10.000,00
02 70 10 58	Urbanismo	30.000,00		30.000,00
02 70 10 58 323	Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
02 70 10 58 323 1045	Calçamento/Pavimentação/Meio fios	30.000,00	0,00	30.000,00
02 70 10 60	Serviços de Utilidade Pública	53.000,00	100.500,00	153.500,00
02 70 10 60 325	Limpeza Pública	30.000,00	60.000,00	90.000,00
02 70 10 60 325 1046	Equipamentos p/ Coleta e reciclagem de Lixo	20.000,00	0,00	20.000,00

02 70 10 60 325 1047	Construção Usina Reciclagem de Lixo	10.000,00	0,00	10.000,00
02 70 10 60 325 2069	Manutenção Atividades Limpeza Pulbica	0,00	60.000,00	60.000,00
02 70 10 60 326	Serviços Funerários	7.000,00	6.500,00	13.500,00
02 70 10 60 326 1048	Aquisição Equipamentos p/ Capela de Velório	2.000,00	0,00	2.000,00

02 70 10 60 326 1050	Construçao/ampliação Cemitério	5.000,00	0,00	5.000,00
02 70 10 60 326 2070	Manutenção Serviços Funerários	0,00	6.500,00	6.500,00
02 70 10 60 327	Iluminação Pública	10.000,00	26.000,00	36.000,00
02 70 10 60 327 1051	Const/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00	0,00	10.000,00
02 70 10 60 327 2071	Manutenção Atividades Iluminação Pública	0,00	26.000,00	26.000,00
02 70 10 60 328	Parques e Jardins	6.000,00	8.000,00	14.000,00
02 70 10 60 328 1053	Construção/Ampliação Parques e Jardins	5.000,00	0,00	5.000,00
02 70 10 60 328 1054	Equipamentos para Parques e Jardins	1.000,00	0,00	1.000,00
02 70 10 60 328 2072	Manutenção das Atividades de Parques e Jardins	0,0	8.000,00	8.000,00

02 70 16	Transporte	99.000,00	116.800,00	215.800,00
02 70 16 88	Transporte Rodoviário	99.000,00	116.800,00	215.800,00

Programa de Trabalho por Órgão de Governo     Exercício: 2001
Lei 4.320/64 - Anexo 6                                                    Página: 6
Administração Direta - Poder Executivo

02 70 16 88 532	Terminais Rodoviários	22.000,00	1.800,00	23.800,00
02 70 16 88 532 1055	Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário	2.000,00	0,00	2.000,00

02 70 16 88 532 1056	Construção Terminal Rodoviário	20.000,00	0,00	20.000,00
02 70 16 88 532 2073	Manutenção Terminais Rodoviários	0,00	1.800,00	1.800,00
02 70 16 88 534	Estradas Vicinais	77.000,00	115.000,00	192.000,00
02 70 16 88 534 1058	Const.Ampliação Estradas, Pontes e Mataburros	30.000,00	0,00	30.000,00

02 70 16 88 534 1059	Aquis. Veículos/Maquinas/Equiptos.p/ Setor Estrada	47.000,00	0,00	47.000,00

02 70 16 88 534 2074	Manutenção Atividades Setor Transportes	0,00	115.000,00	115.000,00
02 80 03	Administração e Planejamento		16.000,00	16.000,00
02 80 03 07	Administração		16.000,00	16.000,00
02 80 03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior		16.000,00	16.000,00
02 80 03 07 020 2076	Manutenção do Dpto. de Agricultura	0,00	16.000,00	16.000,00
02 80 04	Agricultura	25.000,00	110.000,00	135.000,00
02 80 04 17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		9.000,00	9.000,00

02 80 04 17 103	Proteção a Flora e Fauna		3.000,00	3.000,00
02 80 04 17 103 2078	Manutenção com Proteção a Fauna e a Flora	0,00	3.000,00	3.000,00

02 80 04 17 104	Reflorestamento		3.000,00	3.000,00
02 80 04 17 104 2079	Manutenção com Reflorestamento	0,00	3.000,00	3.000,00
02 80 04 17 105	Conservação do Solo		3.000,00	3.000,00
02 80 04 17 105 2080	Manutenção da Conservação do solo	0,00	3.000,00	3.000,00
02 80 04 18	Promoção e Extensão Rural	25.000,00	101.000,00	126.000,00
02 80 04 18 078	Mecanização Agrícola		20.000,00	20.000,00
02 80 04 18 078 2081	Manutenção com Mecanização Agrícola	0,00	20.000,00	20.000,00
02 80 04 18 111	Extensão Rural	15.000,00	81.000,00	96.000,00
02 80 04 18 111 1062	Aquisição de Equipamentos de Agricultura	15.000,00	0,00	15.000,00
02 80 04 18 111 2082	Manut. com Transf. EMATER/IBAM	0,00	30.000,00	30.000,00
02 80 04 18 111 2083	Manutenção Atividades do Setor de Agricultura	0,00	48.000,00	48.000,00

02 80 04 18 111 2084	Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias	0,00	3.000,00	3.000,00

02 80 04 18 112	Promoção Agrária	10.000,00		10.000,00
02 80 04 18 112 1063	Construção de Parque Exposição	10.000,00	0,00	10.000,00

Adendo VI à Portaria SOE n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Pag: 1
Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Administração Direta - Poder Executivo

Código		Descrição		Projetos	Atividades		Total
01		Legislativa			325.000.00		325.000.00
01 01		Processo Legislativo			325.000.00		325.000.00
01 01 001		Ação Legislativa			325.000.00		325.000.00
03		Administração e Planejamento		75.400,00	1.051.920,00		1.127.320,00
03 07		Administração		75.400,00	966.920,00		1.042.320.00
03 07 020		Supervisão e Coordenação Superior		20.000.00	202.000,00		222.000,00
03 07 021		Administração Geral		10.400,00	724,920.00		735.320,00
03 07 024		Informática		5.000,00	40.000,00		45.000,00
03 07 025		Edficações Públicas		10.000,00			10.000,00
03 08		Administração Financeira		75.400,00	85.000,00		160.400,00
03 08 030		Administração de Receitas		2.000,00	43.000,00		45.000,00
03 08 032		Controle Interno		2.000,00	27.000.00		29.000.00
03 08 033		Divida Interna		21.000,00	15.000,00		36.000.00
03 51		Energia Elétrica		75.400,00			75.400,00
03 51 269		Eletrificação Rural		5.000,00			5.000,00
04		Agricultura		25.000,00	110.000,00		135.000,00
04 17		PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS		25.000,00	9.000,00		34.000,00
04 17 103		Proteção a Flora e Fauna			3.000,00		3.000,00
04 17 104		Reflorestamento			3.000,00		3.000,00
04 17 105		Conservação do Solo			3.000,00		3.000,00
04 18		Promoção e Extensão Rural		25.000,00	101.000,00		126.000,00
04 18 078		Mecanização Agrícola			20.000,00		20.000,00
04 18 111		Extensão Rural		15.000.00	81.000,00		96.000,00
04 18 112		Promoção Agrária		10.000,00			10.000,00
05		Comunicações		7.000,00	32.000,00		39.000,00
05.22		Telecomunicações		7.000,00	32.000,00		39.000,00
Adendo VI à Portaria SOE n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Pag: 2 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Administração Direta - Poder Executivo
05 22 134		Telefonia		7.000,00	32.000,00		39.000,00
06		Defesa Nacional e Segurança Pública		5.000,00	6.000,00		11.000,00
06 30		Segurança Pública		5.000,00	6.000,00		11.000,00
06 30 174		Policiamento Civil
06 30 177		Policiamento Militar		5.000,00	5.000,00		10.000,00
07		Desenvolvimento Regional			5.000,00		5.000,00
06 39		Desenvolvimento de Microrregiõcs			5.000,00		5.000,00
06 39 177		Programação Especial			5.000,00		5.000,00
08		Educação e Cultura		176.700,00	1.473.844,00		1.650.544,00
08 07		Administração		176.700,00	41.000,00		217.700,00
08 07 020		Supervisão e Coordenação Superior			16.000,00		16.000,00
08 07 021		Administração Geral		700,00	11.000,00		11.700,00
08 07 217		Treinamento de Recursos Humanos		5.000,0	14.000,00		19.000,00
08 41		Educação da Criança de 0 a 6 Anos		176.700,00	104.400,00		281.100,00
08 41 185		Creche		10.000,00	82.200.00		92.200,00
08 41 190		Educação Pre Escolar		15.000,00	22.200,00		37.200,00
08 42		Ensino Fundamental		176.700.00	1.298.344,00		1.475.044,00
08 42 188		Ensino Regular		60.000,00	1.097.344,00		1.157.344,00
08 42 239		Transporte Escolar		20.000,00	201.000,00		221.000,00
08 45		Ensino Supletivo		176.700,00	4.200,00		180.900.00
08 45 216		Cursos de Aprendizagem		6.000,00	4.200,00		10.200,00
08 46		Educação Fisica e Desportos		176.700,00	17.200,00		193.900,00
08 46 224		Desporto Amador		25.000,00	17.200,00		42.200,00
08 47		Assistência a Educandos		176.700,00	3.000,00		179.700,00
08 47 235		Bolsas de Estudo			2.000,00		2.000,00
08 47 236		Livro Didáticos			1.000,00		1.000,00
Adendo VI à Portaria SOE n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Pag: 3 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Administração Direta - Poder Executivo
08 48	Cultura		176.700,00			5.700,00	182.400,00
08 48 247	Difusão Cultural		35.000,00			5.700,00	40.700,00
10	Habitação e Urbanismo		93.000,00			100.500,00	193.500,00
10 57	Habitação		93.000,00				93.000,00
10 57 316	Habitações Urbanas		10.000,00				10.000,00
10 58	Urbanismo		93.000,00				93.000,00
10 58 323	Planejamento Urbano		30.000,00				30.000,00
10 60	Serviços de Utilidade Pública		93.000,00			100.500,00	193.500,00
10 60 325	Limpeza Pública		30.000,00			60.000,00	90.000,00
10 60 326	Serviços Funerários		7.000,00			6.500,00	13.500,00
10 60 327	Iluminação Pública		10.000,00			26.000,00	36.000,00
10 60 328	Parques e Jardins		6.000,00			8.000,00	14.000,00
13	Saúde e Saneamento		115.600,00			750.200,00	865.800,00
13 07	Administração		115.600,00				115.600,00
13 07 021	Administração Geral		600,00				600,00
13 75	Saúde e Saneamento		115.600,00			735.800.00	851.400,00
13 75 428	Assistência Médica e Sanitaria		80.000,00			725.800,00	805.800,00
13 75 430	Controle Doenças Transmissíveis					5.000,00	5.000,00
13 75 431	Produtos Profíláticos e Terapêuticos					5.000,00	5.000,00
13 76	Saneamento		115.600,00			14.400.00	130.000,00
13 76 447	Abastecimento de Agua		15.000.00			6.200,00	21.200,00
13 76 449	Sistemas e Esgotos		20.000,00			8.200,00	28.200,00
15	Assistência e Previdência		10.000,00			392.036,00	402.036,00
15 81	Assistência		10.000,00			165.036,00	175.036,00
15 81 185	Creche					30.636,00	30.636,00
15 81 483	Assistência e Previdência		10.000.00			23.000,00	33.000,00
15 81 485	Assistência a Velhice					5.000,00	5.000,00
Adendo VI à Portaria SOE n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Pag: 4 Demonstrativo de Funções, Programas e Subprogramas Por Projetos e Atividades Administração Direta - Poder Executivo
15 81 486	Assistência Social Geral					106.400.00	106.400.00
15 82	Previdência		10.000,00			192.000,00	202.000.00
15 82 492	Previdência Social e Segurados					175.000,00	175.000,00
15 82 495	Previdência Social Inativos / Pensionistas					17.000,00	17.000,00
15 84	Programa de Formação Patr.Scrv. Publico		10.000,00			35.000,00	45.000,00
15 84 492	Previdência Social a Segurados					35.000,00	35.000,00
16	Transporte		99.000,00			116.800,00	215.800,00
16 88	Transporte Rodoviário		99.000,00			116.800,00	215.800,00
16 88 532	Terminais Rodoviários		22.000,00			1.800,00	23.800,00
16 88 534	Estradas Vicinais		77.000,00			115.000,00	192.000,00
99	Reserva de Contingência					30.000,00	30.000,00
99 99	Reserva de Contingência					30.000,00	30.000,00
99 99 999	Reserva de Contingência					30.000,00	30.000,00

Total Geral ->			606.700,00			4.393.300,00	5.000.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001
Administração Direta - Poder Executivo Página: 1

Código da Conta		Discriminação da Despesa	Valor Orçado
02		Poder Executivo

02 01		Câmara Municipal
02 01 01		Legislativa
02 01 01 01		Processo Legislativo
02 01 01 01 001		Ação Legislativa
02 01 01 01 001 2001		Transferencia a Câmara Municipal
02 01 01 01 001 2001 3211	21	Transferências Correntes

02 10		Gabinete do Prefeito	144.000,00
02 10 03		Administração e Planejamento	144.000,00
02 10 03 07		Administração	144.000,00
02 10 03 07 020		Supervisão e Coordenação Superior	122.000,00
02 10 03 07 020 1001		Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito	20.000,00
02 10 03 07 020 1001 4120	22	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02 10 03 07 020 2002		Manutenção das Atividades do Gabinete	102.000,00
02 10 03 07 020 2002 3111	23	Pessoal Civil	75.000,00
02 10 03 07 020 2002 3120	24	Material de Consumo	2.000,00
02 10 03 07 020 2002 3132	25	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
02 10 03 07 021		Administração Geral	22.000,00
02 10 03 07 021 2003		Manutenção das Atividades do Gabinete e Secret	17.000,00
02 10 03 07 021 2003 3111	26	Pessoal Civil	10.000,00
02 10 03 07 021 2003 3120	27	Material de Consumo	2.000,00
02 10 03 07 021 2003 313	28	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02 10 03 07 021 2004		Homenagens, Recepções e Festividades	5.000,00
02 10 03 07 021 2004 3120	29	Material de Consumo	2.500,00
02 10 03 07 021 2004 3132	30	Outros Serviços e Encargos	2.500,00

02 20		Coordenadoria Jurídica	22.000,00
02 20 03		Administração e Planejamento	22.000,00
02 20 03 07		Administração	22.000,00
02 20 03 07 021		Administração Geral	22.000,00
02 20 03 07 021 2005		Manutenção das Atividades do Setor Jurídico	22.000,00
02 20 03 07 021 2005 3111	31	Pessoal Civil	16.000,00
02 20 03 07 021 2005 3120	32	Material de Consumo	1.000,00
02 20 03 07 021 2005 3132	33	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
02 20 03 07 021 2005 3191	34	Sentenças Judiciárias	1.000,00

02 30		Secretaria Geral	39.000,00
02 30 03		Administração e Planejamento	39.000,00
02 30 03 07		Administração	39.000,00
02 30 03 07 020		Supervisão e Coordenação Superior	39.000,00
02 30 03 07 020 2006		Manutenção das Atividades da Secretaria	39.000,00
02 30 03 07 020 2006 3111	35	Pessoal Civil	30.000,00
02 30 03 07 020 2006 3120	36	Material de Consumo	1.000,00
02 30 03 07 020 2006 3132	37	Outros Serviços e Encargos	8.000,00

02 40		Departamento de Administração e Fazenda	754.200,00
02 40 03		Administração e Planejamento	738.200,00
02 40 03 07		Administração	628.200,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 2

02 40 03 07 020		Supervisão e Coordenação Superior	13.000,00
02 40 03 07 020 2008		Manutenção do Dpto. de Fazenda	13.000,00
02 40 03 07 020 2008 3111	38	Pessoal Civil	12.000,00
02 40 03 07 020 2008 3132	39	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 40 03 07 021		Administração Geral	570.200,00
02 40 03 07 021 2009		Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazend	570.200,00
02 40 03 07 021 2009 3111	40	Pessoal Civil	180.000,00
02 40 03 07 021 2009 3120	41	Material de Consumo	35.000,00
02 40 03 07 021 2009 3131	42	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 40 03 07 021 2009 3132	43	Outros Serviços e Encargos	50.000,00
02 40 03 07 021 2009 3132	44	Restos a Pagar de 2.000	300.000,00
02 40 03 07 021 2009 3192	45	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
02 40 03 07 024		Informática	45.000,00
02 40 03 07 024 1002		Aquisição de Equiptos. de Informática	5.000,00
02 40 03 07 024 1002 4120	46	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 40 03 07 024 2010		Manutenção das Atividades de Informática	40.000,00
02 40 03 07 024 2010 3120	47	Material de Consumo	10.000,00
02 40 03 07 024 2010 3132	48	Outros Serviços e Encargos	30.000,00
02 40 03 08		Administração Financeira	110.000,00
02 40 03 08 030		Administração de Receitas	45.000,00
02 40 03 08 030 1003		Aquisição Equipamentos Setor de Receitas	2.000,00
02 40 03 08 030 1003 4120	49	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 40 03 08 030 2011		Manutenção das Atividades do Setor de Receitas	43.000,00
02 40 03 08 030 2011 3111	50	Pessoal Civil	40.000,00
02 40 03 08 030 2011 3120	51	Material de Consumo	2.000,00
02 40 03 08 030 2011 3132	52	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 40 03 08 032		Controle Interno	29.000,00
02 40 03 08 032 1004		Equipamentos p Contabilidade	2.000,00
02 40 03 08 032 1004 4120	53	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 40 03 08 032 2012		Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade	27.000,00
02 40 03 08 032 2012 3111 00	54	Pessoal Civil	5.000,00
02 40 03 08 032 2012 3111 03	55	Pessoal Civil - Natureza Jurídica	15.000,00
02 40 03 08 032 2012 3120	56	Material de Consumo	5.000,00
02 40 03 08 032 2012 3132	57	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 40 03 08 033		Divida Interna	36.000,00
02 40 03 08 033 1005		Amortização da Dívida Interna	21.000,00
02 40 03 08 033 1005 4351	58	Amortização da Divida Pública	20.000,00
02 40 03 08 033 1005 4354	59	Outras Amortizações	1.000,00
02 40 03 08 033 2013		Manutenção dos Serviços da Dívida	15.000,00
02 40 03 08 033 2013 3261	60	Juros da Divida Contratada	5.000,00
02 40 03 08 033 2013 3265	61	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
02 40 06		Defesa Nacional e Segurança Pública	11.000,00
02 40 06 30		Segurança Pública	11.000,00
02 40 06 30 174		Policiamento Civil	1.000,00
02 40 06 30 174 2014		Manutenção com Segurança Pública	1.000,00
02 40 06 30 174 2014 3120	62	Material de Consumo	500,00
02 40 06 30 174 2014 3132	63	Outros Serviços e Encargos	500,00
02 40 06 30 177		Policiamento Militar	10.000,00
02 40 06 30 177 1006		Construção Destacamento Policial	5.000,00
02 40 06 30 177 1006 4110	64	Obras e Instalações	5.000,00
02 40 06 30 177 2015		Manutenção da Segurança Publica	5.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 3

02 40 06 30 177 :2015 3120	65	Material de Consumo	3.000,00
02 40 06 30 177 :2015 3122	66	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 40 07		Desenvolvimento Regional	5.000,00
02 40 07 39		Desenvolvimento de Microrregiões	5.000,00
02 40 07 39 183		Programação Especial	5.000,00
02 40 07 39 183 2016		Manutenção de Contribuições p/ AMNOR	5.000,00
02 40 07 39 183 2016 3224	67	Transferencias a Inst. Multigovemamentais	5.000,00

02 41		Reserva de Cotingência	30.000,00
02 41 99		Reserva de Contingência	30.000,00
02 41 99 99		Reserva de Contingência	30.000,00
02 41 99 99 999		Reserva de Contingência	30.000,00
02 41 99 99 999 2017		Reserva de Contingência	30.000,00
02 41 99 99 999 2017 3999	68	Reserva de Contingência	30.000,00

02 50		Departamento de Saúde e Assistência Social	298.000,00
02 50 03		Administração e Planejamento	16.000,00
02 50 03 07		Administração	16.000,00
02 50 03 07 020		Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00
02 50 03 07 020 2018		Manutenção das Atividades do Dpto. de Saúde	16.000,00
02 50 03 07 020 2018 3111	69	Pessoal Civil	15.000,00
02 50 03 07 020 2018 3132	70	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 50 13		Saúde e Saneamento	55.000,00
02 50 13 07		Administração	600,00
02 50 13 07 021		Administração Geral	600,00
02 50 13 07 021 1007		Manutenção de Despesas com Convênio	600,00
02 50 13 07 021 1007 3120	71	Material de Consumo	100,00
02 50 13 07 021 1007 3131	72	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02 50 13 07 021 1007 3132	73	Outros Serviços e Encargos	100,00
02 50 13 07 021 1007 4110	74	Obras e Instalações	100,00
02 50 13 07 021 1007 4120	75	Equipamento e Material Permanente	100,00
02 50 13 07 021 1007 4210	76	Aquisição de Imóveis	100,00
02 50 13 75		Saúde e Saneamento	5.000,00
02 50 13 75 430		Controle Doenças Transmissíveis	5.000,00
02 50 13 75 430 2020		Manutenção da Vigilância Sanitária	5.000,00
02 50 13 75 430 2020 3120	77	Material de Consumo	2.000,00
02 50 13 75 430 2020 3132	78	Outros Serviços e Encargos	3.000,00
02 50 13 76		Saneamento	49.400,00
02 50 13 76 447		Abastecimento de Agua	21.200,00
02 50 13 76 447 1009		Construção e Ampliação de rede de Água	10.000,00
02 50 13 76 447 1009 4110	79	Obras e Instalações	10.000,00
02 50 13 76 447 1010		Aquisição Bombas/ Equiptos. p/ Serviços de Águ	5.000,00
02 50 13 76 447 1010 4120	80	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 50 13 76 447 2021		Manutenção das Atividades do Serviço de Água	6.200,00
02 50 13 76 447 2021 3111	81	Pessoal Civil	3.000,00
02 50 13 76 447 2021 3120	82	Material de Consumo	1.000,00
02 50 13 76 447 2021 3131	83	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 50 13 76 447 2021 3132	84	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 50 13 76 449		Sistemas e Esgotos	28.200,00
02 50 13 76 449 1011		Construção/Ampliação de Rede de Esgoto	20.000,00
02 50 13 76 449 1011 4110	85	Obras e Instalações	20.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 4

02 50 13 76 449 2022		Manutenção das Atividades do Serviços de Esgot	8.200,00
02 50 13 76 449 2022 3111	86	Pessoal Civil	2.000,00
02 50 13 76 449 2022 3120	87	Material de Consumo	4.000,00
02 50 13 76 449 2022 3131	88	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 50 13 76 449 2022 3132	89	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 50 15		Assistência e Previdência	227.000,00
02 50 15 82		Previdência	192.000,00
02 50 15 82 492		Previdência Social e Segurados	175.000,00
02 50 15 82 492 2025		Manutenção com Transferências	5.000,00
02 50 15 82 492 2025 325	90	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
02 50 15 82 492 2026		Manutenção das Atividades	160.000,00
02 50 15 82 492 2026 3113	91	Obrigações Patronais	160.000,00
02 50 15 82 492 2027		Manutenção com Abono Família	10.000,00
02 50 15 82 492 2027 3253	92	Salário Família	10.000,00
02 50 15 82 495		Previdência Social Inativos / Pensionistas	17.000,00
02 50 15 82 495 2028		Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas	17.000,00
02 50 15 82 495 2028 3251	93	Inativos	15.000,00
02 50 15 82 495 2028 3252	94	Pensionistas	2.000,00
02 50 15 84		Programa de Formação Patr.Serv. Publico	35.000,00
02 50 15 84 492		Previdência Social a Segurados	35.000,00
02 50 15 84 492 2029		Manutenção com Contribuições ao PASEP	35.000,00
02 50 15 84 492 2029 3280	95	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	35.000,00

02 51		Fundo Municipal de Saúde	810.800,00
02 51 13		Saúde e Saneamento	810.800,00
02 51 13 75		Saúde e Saneamento	810.800,00
02 51 13 75 428		Assistência Médica e Sanitaria	805.800,00
02 51 13 75 428 1012		Construção/ Ampliação Unidades Saúde	20.000,00
02 51 13 75 428 1012 4110	96	Obras e Instalações	20.000,00
02 51 13 75 428 1013		Veículos/Equiptos. Div. p/ Serviços de Saúde	50.000,00
02 51 13 75 428 1013 4120	97	Equipamento e Material Permanente	50.000,00
02 51 13 75 428 1014		Aquisição Equipamentos Odontológicos	10.000,00
02 51 13 75 428 1014 4120	98	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 51 13 75 428 2030		Manutenção Assistência Médico-Hospitalar	5.000,00
02 51 13 75 428 2030 3214	99	Contribuições a Fundos	5.000,00
02 51 13 75 428 2031		Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúd	5.800,00
02 51 13 75 428 2031 3224	100	Transferencias a Inst. Multigovernamentais	5.800,00
02 51 13 75 428 2032		Manutenção do Fundo Mun. de Saúde	635.000,00
02 51 13 75 428 2032 3111	101	Pessoal Civil	300.000,00
02 51 13 75 428 2032 3120	102	Material de Consumo	125.000,00
02 51 13 75 428 2032 3132 00	103	Outros Serviços e Encargos	150.000,00
02 51 13 75 428 2032 3132 01	104	Pessoal Contratado	20.000,00
02 51 13 75 428 2032 3255	105	Assistência Médico-Hospitalar	20.000,00
02 51 13 75 428 2032 3259	106	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
02 51 13 75 428 2033		Manuten. das Ativ. Serviços Odontologicos	80.000,00
02 51 13 75 428 2033 3111	107	Pessoal Civil	45.000,00
02 51 13 75 428 2033 3120	108	Material de Consumo	15.000,00
02 51 13 75 428 2033 3132 00	109	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 51 13 75 428 2033 3132 01	110	Pessoal Contratado	10.000,00
02 51 13 75 431		Produtos Profiláticos e Terapêuticos	5.000,00
02 51 13 75 431 2034		Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica	5.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 5

02 51 13 75 431 2034 3233	111	Contribuições Correntes	5.000,00

02 52		Fundo municipal de Assistência Social	175.036,00
02 52 15		Assistência e Previdência	175.036,00
02 52 15 81		Assistência	175.036,00
02 52 15 81 185		Creche	30.636,00
02 52 15 81 185 2035		Manut Atividades Creche Ação continuada	30.636,00
02 52 15 81 185 2035 3120	112	Material de Consumo	18.636,00
02 52 15 81 185 2035 3132	113	Outros Serviços e Encargos	12.000,00
02 52 15 81 483		Assistência e Previdência	33.000,00
02 52 15 81 483 1015		Construção de Abrigo para menor	5.000,00
02 52 15 81 483 1015 4110	114	Obras e Instalações	5.000,00
02 52 15 81 483 1016		Equipamentos Abrigo menor	5.000,00
02 52 15 81 483 1016 4120	115	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 52 15 81 483 2036		Manut. Atividades Apoio ao menor	6.000,00
02 52 15 81 483 2036 3111	116	Pessoal Civil	2.000,00
02 52 15 81 483 2036 3120	117	Material de Consumo	2.000,00
02 52 15 81 483 2036 3112	118	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 52 15 81 483 2037		Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral	5.000,00
02 52 15 81 483 2037 3231	119	Subvenções Sociais	5.000,00
02 52 15 81 483 2038		Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC	12.000,00
02 52 15 81 483 2038 3120	120	Material de Consumo	8.000,00
02 52 15 81 483 2038 3132	121	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
02 52 15 81 485		Assistência a Velhice	5.000,00
02 52 15 81 485 2039		Manutenção das Atividades com Idosos	5.000,00
02 52 15 81 485 2039 3120	122	Material de Consumo	3.000,00
02 52 15 81 485 2039 3132	123	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 52 15 81 486		Assistência Social Geral	106.400,00
02 52 15 81 486 2040		Manutenção Atividades Assist.Social	75.000,00
02 52 15 81 486 2040 3111	124	Pessoal Civil	10.000,00
02 52 15 81 486 2040 3120	125	Material de Consumo	15.000,00
02 52 15 81 486 2040 3132	126	Outros Serviços e Encargos	40.000,00
02 52 15 81 486 2040 3259	127	Outras Transferências a Pessoas	10.000,00
02 52 15 81 486 2041		Manutenção com Contribuição Entid. de Assistênc	20.000,00
02 52 15 81 486 2041 3231	128	Subvenções Sociais	20.000,00
02 52 15 81 486 2042		Manut. com Beneficários do LOAS	11.400,00
02 52 15 81 486 2042 3259	129	Outras Transferências a Pessoas	11.400,00

02 60		Depto. Educação, Cultura, Esportes Lazer e Turis	714.044,00
02 60 08		Educação e Cultura	714.044,00
02 60 08 07		Administração	46.700,00
02 60 08 07 020		Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00
02 60 08 07 020 2043		Manutenção das Atividades do Dpto. Educação	16.000,00
02 60 08 07 020 2043 3111	130	Pessoal Civil	15.000,00
02 60 08 07 020 2043 3132	131	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 60 08 07 021		Administração Geral	11.700,00
02 60 08 07 021 1017		Manutenção de Despesas Com Convênios	700,00
02 60 08 07 021 1017 3120	132	Material de Consumo	100,00
02 60 08 07 021 1017 3131	133	Remuneração de Serviços Pessoais	100,00
02 60 08 07 021 1017 3132	134	Outros Serviços e Encargos	100,00
02 60 08 07 021 1017 3222	135	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	100,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 6

02 60 08 07 021 1017 4110	136	Obras e Instalações	100,00
02 60 08 07 021 1017 4120	137	Equipamento e Material Permanente	100,00
02 60 08 07 021 1017 4210	138	Aquisição de Imóveis	100,00
02 60 08 07 021 2044		Manutenção de Atividades do Setor	11.000,00
02 60 08 07 021 2044 3111	139	Pessoal Civil	10.000,00
02 60 08 07 021 2044 3132	140	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 60 08 07 217		Treinamento de Recursos Humanos	19.000,00
02 60 08 07 217 1018		Aquisição de Equiptos para casa do Educador	5.000,00
02 60 08 07 217 1018 4120	141	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 07 217 2045		Manutenção da Casa do Educador	14.000,00
02 60 08 07 217 2045 3111	142	Pessoal Civil	3.000,00
02 60 08 07 217 2045 3120	143	Material de Consumo	5.000,00
02 60 08 07 217 2045 3132	144	Outros Serviços e Encargos	6.000,00
02 60 08 41		Educação da Criança de 0 a 6 Anos	129.400,00
02 60 08 41 185		Creche	92.200,00
02 60 08 41 185 1019		Construção e Ampliação de Creches	5.000,00
02 60 08 41 185 1019 4110	145	Obras e Instalações	5.000,00
02 60 08 41 185 1020		Aquisição de Equipamentos Para as Creches	5.000,00
02 60 08 41 185 1020 4120	146	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 41 185 2046		Manutenção das Atividades das Creches	82.200,00
02 60 08 41 185 2046 3111	147	Pessoal Civil	70.000,00
02 60 08 41 185 2046 3120	148	Material de Consumo	10.000,00
02 60 08 41 185 2046 3131	149	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 41 185 2046 3132	150	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 60 08 41 190		Educação Pre Escolar	37.200,00
02 6008 41 190 1021		Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola	10.000,00
02 60 08 41 190 1021 4110	151	Obras e Instalações	10.000,00
02 60 08 41 190 1022		Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola	5.000,00
02 60 08 41 190 1022 4120	152	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 41 190 2047		Manutenção das Atividades Pré-Escola	22.200,00
02 60 08 41 190 2047 3111	153	Pessoal Civil	15.000,00
02 60 08 41 190 2047 3120	154	Material de Consumo	5.000,00
02 60 08 41 190 2047 3131	155	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 41 190 2047 3132	156	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 60 08 42		Ensino Fundamental	443.844,00
02 60 08 42 188		Ensino Regular	443.844,00
02 60 08 42 188 2048		Manutencao c/ Contrib. ao FUNDEF	425.844,00
02 60 08 42 188 2048 3222 01	157	Contribuição ao FUNDEF	425.844,00
02 60 08 42 188 2049		Manutenção com Adjunção	18.000,00
02 60 08 42 188 2049 3222 02	158	Pessoal em Adjunção	18.000,00
02 60 08 45		Ensino Supletivo	10.200,00
02 60 08 45 216		Cursos de Aprendizagem	10.200,00
02 60 08 45 216 1023		Construção/Ampliação Unidades Para Cursos	5.000,00
02 60 08 45 216 1023 4110	159	Obras e Instalações	5.000,00
02 60 08 45 216 1024		Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem	1.000,00
02 60 08 45 216 1024 4120	160	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02 60 08 45 216 2050		Manutenção das Atividades	4.200,00
02 60 08 45 216 2050 3111	161	Pessoal Civil	1.000,00
02 60 08 45 216 2050 3120	162	Material de Consumo	1.000,00
02 60 08 45 216 2050 3131	163	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 45 216 2050 3132	164	Outros Serviços e Encargos	2.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 7

02 60 08 46		Educação Fisica e Desportos	42.200,00
02 60 08 46 224		Desporto Amador	42.200,00
02 60 08 46 224 1025		Construção/Ampliação Ginásios/Quadras Esportiv	20.000,00
02 60 08 46 224 1025 4110	165	Obras e Instalações	20.000,00
02 60 08 46 224 1026		Aquisição Equiptos. p/ Gin.Quadras Esportivas	5.000,00
02 60 08 46 224 1026 4120	166	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 46 224 2051		Manutenção Atividades Desportivas	7.200,00
02 60 08 46 224 2051 3111	167	Pessoal Civil	5.000,00
02 60 08 46 224 2051 3120	168	Material de Consumo	1.000,00
02 60 08 46 224 2051 3131	169	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 46 224 2051 3132	170	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 60 08 46 224 2052		Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos	10.000,00
02 60 08 46 224 2052 3231	171	Subvenções Sociais	10.000,00
02 60 08 47		Assistência a Educandos	1.000,00
02 60 08 47 235		Bolsas de Estudo	1.000,00
02 60 08 47 235 2053		Manutenção com Transferências	1.000,00
02 60 08 47 235 2053 3254	172	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02 60 08 48		Cultura	40.700,00
02 60 08 48 247		Difusão Cultural	40.700,00
02 60 08 48 247 1027		Construção/Ampliação do Setor de Cultura	10.000,00
02 60 08 48 247 1027 4110	173	Obras e Instalações	10.000,00
02 60 08 48 247 1028		Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Cultura	5.000,00
02 60 08 48 247 1028 4120	174	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 60 08 48 247 1029		Construção Unidade Biblioteca Pública	10.000,00
02 60 08 48 247 1029 4110	175	Obras e Instalações	10.000,00
02 60 08 48 247 1030		Equipamentos Biblioteca Publica	10.000,00
02 60 08 48 247 1030 4120	176	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 60 08 48 247 2054		Manutenção das Atividades do Setor de Cultura	3.200,00
02 60 08 48 247 2054 3120	177	Material de Consumo	1.000,00
02 60 08 48 247 2054 3131	178	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 60 08 48 247 2054 3132	179	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 60 08 48 247 2056		Manutenção Atividades Biblioteca Pública	2.500,00
02 60 08 48 247 2056 3111	180	Pessoal Civil	1.000,00
02 60 08 48 247 2056 3120	181	Material de Consumo	500,00
02 60 08 48 247 2056 3132	182	Outros Serviços e Encargos	1.000,00

02 61		Fundo de Manut. e Desenv. do Ensino e Vai. do M	328.000,00
02 61 08		Educação e Cultura	328.000,00
02 61 08 42		Ensino Fundamental	326.000,00
02 61 08 42 188		Ensino Regular	289.000,00
02 61 08 42 188 1032		Constr. Reforma e Aquis. de Equip	10.000,00
02 61 08 42 188 1032 4120	183	Equipamento e Material Permanente	10.000,00
02 61 08 42 188 2057		Manutenção das Atividades do FUNDEF	279.000,00
02 61 08 42 188 2057 3111 01	184	Pessoal Civil - Professores FUNDEF	180.000,00
02 61 08 42 188 2057 3111 02	185	Pessoal Civil - Apoio FUNDEF	15.000,00
02 61 08 42 188 2057 3113 01	186	Obrigações Patronais - Professores FUNDEF	27.800,00
02 61 08 42 188 2057 3113 02	187	Obrigações Patronais - Apoio FUNDEF	5.000,00
02 61 08 42 188 2057 3120	188	Material de Consumo	20.000,00
02 61 08 42 188 2057 3131	189	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
02 61 08 42 188 2057 3132	190	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
02 61 08 42 188 2057 3222 02	191	Pessoal em Adjunção	8.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001
Administração Direta - Poder Executivo Página: 8

Código da Conta	Discriminação da Despesa		Valor Orçado
02 61 08 42 188 2057 3253	192	Salário Família	4.000,00
02 61 08 42 188 2057 3280	193	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	4.000,00
02 61 08 42 239		Transporte Escolar	37.000,00
02 61 08 42 239 1033		Aquisição Equiptos. p/Transporte Escolar	5.000,00
02 61 08 42 239 1033 4120	194	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 61 08 42 239 2058		Manutenção das Atividades Transporte Escolar	32.000,00
02 61 08 42 239 2058 3120	195	Material de Consumo	20.000,00
02 61 08 42 239 2058 3132	196	Outros Serviços e Encargos	12.000,00
02 61 08 47		Assistência a Educandos	2.000,00
02 61 08 47 235		Bolsas de Estudo	1.000,00
02 61 08 47 235 2059		Manutenção de Bolsas de Estudos	1.000,00
02 61 08 47 235 2059 3254	197	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
02 61 08 47 236		Livro Didáticos	1.000,00
02 61 08 47 236 2060		Manutenção das Atividades c/ Livros Didáticos	1.000,00
02 61 08 47 236 2060 312	198	Material de Consumo	1.000,00

02 62		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	608.500,00
02 62 08		Educação e Cultura	608.500,00
02 62 08 42		Ensino Fundamental	608.500,00
02 62 08 42 188		Ensino Regular	424.500,00
02 62 08 42 188 1035		Construção/Ampliação Unidades Escolares	30.000,00
02 62 08 42 188 1035 4110	199	Obras e Instalações	30.000,00
02 62 08 42 188 1036		Aquisição Veículos/Equiptos. Div. p/ Serv Educaç	20.000,00
02 62 08 42 188 1036 4120	200	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02 62 08 42 188 2063		Manut. Atividades do Fundo M. de Educação	374.500,00
02 62 08 42 188 2063 3111	201	Pessoal Civil	250.000,00
02 62 08 42 188 2063 3113	202	Obrigações Patronais	45.000,00
02 62 08 42 188 2063 3120	203	Material de Consumo	30.000,00
02 62 08 42 188 2063 3132 00	204	Outros Serviços e Encargos	15.000,00
02 62 08 42 188 2063 3132 01	205	Pessoal Contratado	10.000,00
02 62 08 42 188 2063 3251	206	Inativos	9.500,00
02 62 08 42 188 2063 3252	207	Pensionistas	2.000,00
02 62 08 42 188 2063 3253	208	Salário Família	8.000,00
02 62 08 42 188 2063 3280	209	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico	5.000,00
02 62 08 42 239		Transporte Escolar	184.000,00
02 62 08 42 239 1037		Equipamentos p/ Transporte Escolar	15.000,00
02 62 08 42 239 1037 4120	210	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02 62 08 42 239 2064		Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação	169.000,00
02 62 08 42 239 2064 3111	211	Pessoal Civil	15.000,00
02 62 08 42 239 2064 3113	212	Obrigações Patronais	3.000,00
02 62 08 42 239 2064 3120	213	Material de Consumo	50.000,00
02 62 08 42 239 2064 3132	214	Outros Serviços e Encargos	100.000,00
02 62 08 42 239 2064 3253	215	Salário Família	1.000,00

02 70		Dpto. de Transportes, Obras e Serviços Públicos	600.420,00
02 70 03		Administração e Planejamento	152.120,00
02 70 03 07		Administração	147.120,00
02 70 03 07 020		Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00
02 70 03 07 020 2065		Manutenção das Ativ.do Dpto.de Transportes eOb	16.000,00
02 70 03 07 020 2065 3111	216	Pessoal Civil	15.000,00
02 70 03 07 020 2065 3132	217	Outros Serviços e Encargos	1.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 9

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado	Código da Conta
02 70 03 07 021		Administração Geral	121.120,00
02 70 03 07 021 1038		Aquisição de Equiptos.p/ Setor Transportes/Obras	5.000,00
02 70 03 07 021 1038 4120	218	Equipamento e Material Permanente	5.000,00
02 70 03 07 021 1039		Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	5.000,00
02 70 03 07 021 1039 4210	219	Aquisição de Imóveis	5.000,00
02 70 03 07 021 1040		Despesas de Convênios	400,00
02 70 03 07 021 1040 3120	220	Material de Consumo	100,00
02 70 03 07 021 1040 3132	221	Outros Serviços e Encargos	100,00
02 70 03 07 021 1040 4110	222	Obras e Instalações	100,00
02 70 03 07 021 1040 4120	223	Equipamento e Material Permanente	100,00
02 70 03 07 021 2066		Manut. das Ativ. do Setor de Transportes/Obras	110.720,00
02 70 03 07 021 2066 3111	224	Pessoal Civil	80.720,00
02 70 03 07 021 2066 312	225	Material de Consumo	15.000,00
02 70 03 07 021 2066 3132 00	226	Outros Serviços e Encargos	10.000,00
02 70 03 07 021 2066 3132 01	227	Pessoal Contratado	5.000,00
02 70 03 07 025		Edficações Públicas	10.000,00
02 70 03 07 025 1041		Construções de Edificações Públicas	10.000,00
02 70 03 07 025 1041 4110	228	Obras e Instalações	10.000,00
02 70 03 51		Energia Elétrica	5.000,00
02 70 03 51 269		Eletrificação Rural	5.000,00
02 70 03 51 269 1042		Construções de Rede de Eletrificação Rural	5.000,00
02 70 03 51 269 1042 4331	229	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00
02 70 05		Comunicações	39.000,00
02 70 05 22		Telecomunicações	39.000,00
02 70 05 22 134		Telefonia	39.000,00
02 70 05 22 134 1043		Construção de Postos Telefônicos	7.000,00
02 70 05 22 134 1043 4110	230	Obras e Instalações	5.000,00
02 70 05 22 134 1043 4120	231	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 70 05 22 134 2068		Manutenção das Atividades de Telefonia	32.000,00
02 70 05 22 134 2068 3132	232	Outros Serviços e Encargos	32.000,00
02 70 10		Habitação e Urbanismo	193.500,00
02 70 10 57		Habitação	10.000,00
02 70 10 57 316		Habitações Urbanas	10.000,00
02 70 10 57 316 1044		Construção de Casas Populares	10.000,00
02 70 10 57 316 1044 4110	233	Obras e Instalações	10.000,00
02 70 10 58		Urbanismo	30.000,00
02 70 10 58 323		Planejamento Urbano	30.000,00
02 70 10 58 323 1045		Calçamento/Pavimentação/Meio fios	30.000,00
02 70 10 58 323 1045 4110	234	Obras e Instalações	30.000,00
02 70 10 60		Serviços de Utilidade Pública	153.500,00
02 70 10 60 325		Limpeza Pública	90.000,00
02 70 10 60 325 1046		Equipamentos p/ Coleta e recilagem de Lixo	20.000,00
02 70 10 60 325 1046 4120	235	Equipamento e Material Permanente	20.000,00
02 70 10 60 325 1047		Construção Usina Reciclagem de Lixo	10.000,00
02 70 10 60 325 1047 4110	236	Obras e Instalações	10.000,00
02 70 10 60 325 2069		Manutenção Atividades Limpeza Pulbica	60.000,00
02 70 10 60 325 2069 3111	237	Pessoal Civil	50.000,00
02 70 10 60 325 2069 3120	238	Material de Consumo	5.000,00
02 70 10 60 325 2069 3132	239	Outros Serviços e Encargos	5.000,00
02 70 10 60 326		Serviços Funerários	13.500,00
02 70 10 60 326 1048		Aquisição Equipamentos p/ Capela de Velório	2.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 10

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado	Código da Conta
02 70 10 60 326 1048 4120	240	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 70 10 60 326 1050		Construçao/ampliação Cemitério	5.000,00
02 70 10 60 326 1050 4110	241	Obras e Instalações	5.000,00
02 70 10 60 326 2070		Manutenção Serviços Funerários	6.500,00
02 70 10 60 326 2070 3111	242	Pessoal Civil	5.000,00
02 70 10 60 326 2070 3120	243	Material de Consumo	500,00
02 70 10 60 326 2070 3132	244	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 70 10 60 327		Iluminação Pública	36.000,00
02 70 10 60 327 1051		Const/Ampliação Rede Iluminação Pública	10.000,00
02 70 10 60 327 1051 4332	245	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00
02 70 10 60 327 2071		Manutenção Atividades Iluminação Pública	26.000,00
02 70 10 60 327 2071 3120	246	Material de Consumo	1.000,00
02 70 10 60 327 2071 3132	247	Outros Serviços e Encargos	25.000,00
02 70 10 60 328		Parques e Jardins	14.000,00
02 70 10 60 328 1053		Construção/Ampliação Parques e Jardins	5.000,00
02 70 10 60 328 1053 4110	248	Obras e Instalações	5.000,00
02 70 10 60 328 1054		Equipamentos para Parques e Jardins	1.000,00
02 70 10 60 328 1054 4120	249	Equipamento e Material Permanente	1.000,00
02 70 10 60 328 2072		Manutenção das Atividades de Parques e Jardins	8.000,00
02 70 10 60 328 2072 3111	250	Pessoal Civil	6.000,00
02 70 10 60 328 2072 3120	251	Material de Consumo	1.000,00
02 70 10 60 328 2072 3132	252	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 70 16		Transporte	215.800,00
02 70 16 88		Transporte Rodoviário	215.800,00
02 70 16 88 532		Terminais Rodoviários	23.800,00
02 70 16 88 532 1055		Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário	2.000,00
02 70 16 88 532 1055 4120	253	Equipamento e Material Permanente	2.000,00
02 70 16 88 532 1056		Construção Terminal Rodoviário	20.000,00
02 70 16 88 532 1056 4110	254	Obras e Instalações	20.000,00
02 70 16 88 532 2073		Manutenção Terminais Rodoviários	1.800,00
02 70 16 88 532 2073 3111	255	Pessoal Civil	500,00
02 70 16 88 532 2073 3120	256	Material de Consumo	500,00
02 70 16 88 532 2073 3132	257	Outros Serviços e Encargos	800,00
02 70 16 88 534		Estradas Vicinais	192.000,00
02 70 16 88 534 1058		Const.Ampliação Estradas, Pontes e Mataburros	30.000,00
02 70 16 88 534 1058 4110	258	Obras e Instalações	30.000,00
02 70 16 88 534 1059		Aquis. Veículos/Maquinas/Equiptos.p/ Setor Estra	47.000,00
02 70 16 88 534 1059 4120	259	Equipamento e Material Permanente	47.000,00
02 70 16 88 534 2074		Manutenção Atividades Setor Transportes	115.000,00
02 70 16 88 534 2074 3111	260	Pessoal Civil	35.000,00
02 70 16 88 534 2074 3120	261	Material de Consumo	40.000,00
02 70 16 88 534 2074 3132	262	Outros Serviços e Encargos	40.000,00

02 80		Departamento de Agricultura	151.000,00
02 80 03		Administração e Planejamento	16.000,00
02 80 03 07		Administração	16.000,00
02 80 03 07 020		Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00
02 80 03 07 020 2076		Manutenção do Dpto. de Agricultura	16.000,00
02 80 03 07 020 2076 3111	263	Pessoal Civil	15.000,00
02 80 03 07 020 2076 3132	264	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 80 04		Agricultura	135.000,00

Desmonstrativo da Despesa Orçada - Lei 4.320/64 Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 11

Código da Conta	Discriminação da Despesa	Valor Orçado	Código da Conta
02 80 04 17		PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RE	9.000,00
02 80 04 17 103		Proteção a Flora e Fauna	3.000,00
02 80 04 17 103 2078		Manutenção com Proteção a Faunae a Flora	3.000,00
02 80 04 17 103 2078 3120	265	Material de Consumo	1.000,00
02 80 04 17 103 2078 3132	266	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 80 04 17 104		Reflorestamento	3.000,00
02 80 04 17 104 2079		Manutenção com Reflorestamento	3.000,00
02 80 04 17 104 2079 3120	267	Material de Consumo	1.000,00
02 80 04 17 104 2079 3132	268	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 80 04 17 105		Conservação do Solo	3.000,00
02 80 04 17 105 2080		Manutenção da Conservação do solo	3.000,00
02 80 04 17 105 2080 3120	269	Material de Consumo	1.000,00
02 80 04 17 105 2080 3132	270	Outros Serviços e Encargos	2.000,00
02 80 04 18		Promoção e Extensão Rural	126.000,00
02 80 04 18 078		Mecanização Agrícola	20.000,00
02 80 04 18 078 2081		Manutenção com Mecanização Agrícola	20.000,00
02 80 04 18 078 2081 3111	271	Pessoal Civil	10.000,00
02 80 04 18 078 2081 3120	272	Material de Consumo	5.000,0
02 80 04 18 078 2081 3132	273	Outros Serviços e Encargos	5.000,0
02 80 04 18 111		Extensão Rural	96.000,00
02 80 04 18 111 1062		Aquisição de Equipamentos de Agricultura	15.000,00
02 80 04 18 111 1062 4120	274	Equipamento e Material Permanente	15.000,00
02 80 04 18 111 2082		Manut. com Transf. EMATER/IBAM	30.000,00
02 80 04 18 111 2082 3224	275	Transferencias a Inst. Multigovemamentais	30.000,00
02 80 04 18 111 2083		Manutenção Atividades do Setor de Agricultura	48.000,00
02 80 0418 111 2083 3111	276	Pessoal Civil	15.000,00
02 80 0418 111 2083 3120	277	Material de Consumo	20.000,00
02 80 0418 111 2083 3132	278	Outros Serviços e Encargos	13.000,00
02 80 04 18 111 2084		Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias	3.000,00
02 80 04 18 111 2084 3120	279	Material de Consumo	2.000,00
02 80 04 18 111 2084 3132	280	Outros Serviços e Encargos	1.000,00
02 80 04 18 112		Promoção Agrária	10.000,00
02 80 04 18 112 1063		Construção de Parque Exposição	10.000,00
02 80 04 18 112 1063 4110	281	Obras e Instalações	10.000,00

Total Geral da Despesa Orçada			5.000.000,00

ADENDO VII à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8 Exercício: 2001
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Pág.: 1
Conforme o Vículo com os Recursos
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total

01	Legislativa	325.000,00		325.000,00
01 01	Processo Legislativo	325.000,00		325.000,00
01 01 001	Ação Legislativa	325.000,00		325.000,00

03	Administração e Planejamento	1.127.320,00		1.127.320,00
03 07	Administração	1.012.320,00		1.012.320,00
03 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	222.000,00		222.000,00
03 07 021	Administração Geral	735.320,00		735.320,00
03 07 024	Informática	45.000,00		45.000,00
03 07 025	Edficações Públicas	10.000,00		10.000,00
03 08	Administração Financeira	110.000,00		110.000,00
03 08 030	Administração de Receitas	45.000,00		45.000,00
03 08 032	Controle Interno	29.000,00		29.000,00
03 08 033	Divida Interna	36.000,00		36.000,00
03 51	Energia Elétrica	5.000,00		5.000,00
03 51 269	Eletrificação Rural	5.000,00		5.000,00

04	Agricultura	135.000,00		135.000,00
04 17	PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RE	9.000,00		9.000,00
04 17 103	Proteção a Flora e Fauna	3.000,00		3.000,00
04 17 104	Reflorestamento	3.000,00		3.000,00
04 17 105	Conservação do Solo	3.000,00		3.000,00
04 18	Promoção e Extensão Rural	126.000,00		126.000,00
04 18 078	Mecanização Agrícola	20.000,00		20.000,00
04 18 111	Extensão Rural	96.000,00		96.000,00
04 18 112	Promoção Agrária	10.000,00		10.000,00

05	Comunicações	39.000,00		39.000,00
05 22	Telecomunicações	39.000,00		39.000,00
05 22 134	Telefonia	39.000,00		39.000,00

06	Defesa Nacional e Segurança Pública	11.000,00		11.000,00
06 30	Segurança Pública	11.000,00		11.000,00
06 30 174	Policiamento Civil	1.000,00		1.000,00
06 30 177	Policiamento Militar	10.000,00		10.000,00

07	Desenvolvimento Regional	5.000,00		5.000,00
07 39	Desenvolvimento de Microrregiões	5.000,00		5.000,00
07 39 183	Programação Especial	5.000,00		5.000,00

08	Educação e Cultura	774.044,00	876.500,00	1.650.544,00
08 07	Administração	46.700,00		46.700,00
08 07 020	Supervisão e Coordenação Superior	16.000,00		16.000,00
08 07 021	Administração Geral	11.700,00		11.700,00
08 07 217	Treinamento de Recursos Humanos	19.000,00		19.000,00
08 41	Educação da Criança de 0 a 6 Anos	129.400,00		129.400,00
08 41 185	Creche	92.200,00		92.200,00
08 41 190	Educação Pre Escolar	37.200,00		37.200,00
08 42	Ensino Fundamental	503.844,00	874.500,00	1.378.344,00
08 42 188	Ensino Regular	503.844,00	653.500,00	1.157.344,00
08 42 239	Transporte Escolar		221.000,00	221.000,00

ADENDO VII à portaria SOF Nº 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 8 Exercício: 2001 Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas Pág.: 2 Conforme o Vículo com os Recursos Administração Direta - Poder Executivo

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total

08 45	Ensino Supletivo	10.200,00		10.200,00
08 45 216	Cursos de Aprendizagem	10.200,00		10.200,00
08 46	Educação Fisica e Desportos	42.200,00		42.200,00
08 46 224	Desporto Amador	42.200,00		42.200,00
08 47	Assistência a Educandos	1.000,00	2.000,00	3.000,00
08 47 235	Bolsas de Estudo	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08 47 236	Livro Didáticos		1.000,00	1.000,00
08 48	Cultura	40.700,00		40.700,00
08 48 247	Difusão Cultural	40.700,00		40.700,00

10	Habitação e Urbanismo	193.500,00		193.500,00
10 57	Habitação	10.000,00		10.000,00
10 57 316	Habitações Urbanas	10.000,00		10.000,00
10 58	Urbanismo	30.000,00		30.000,00
10 58 323	Planejamento Urbano	30.000,00		30.000,00
10 60	Serviços de Utilidade Pública	153.500,00		153.500,00
10 60 325	Limpeza Pública	90.000,00		90.000,00
10 60 326	Serviços Funerários	13.500,00		13.500,00
10 60 327	Iluminação Pública	36.000,00		36.000,00
10 60 328	Parques e Jardins	14.000,00		14.000,00

13	Saúde e Saneamento	120.000,00	745.800,0	865.800,00
13 07	Administração	600,00		600,00
13 07 021	Administração Geral	600,00		600,00
13 75	Saúde e Saneamento	70.000,00	745.800,00	815.800,00
13 75 428	Assistência Médica e Sanitaria	65.000,00	740.800,00	805.800,00
13 75 430	Controle Doenças Transmissíveis	5.000,00		5.000,00
13 75 431	Produtos Proflláticos e Terapêuticos		5.000,00	5.000,00
13 76	Saneamento	49.400,00		49.400,00
13 76 447	Abastecimento de Agua	21.200,00		21.200,00
13 76 449	Sistemas e Esgotos	28.200,00		28.200,00

15	Assistência e Previdência	227.000,00	175.036,00	402.036,00
15 81	Assistência		175.036,00	175.036,00
15 81 185	Creche		30.636,00	30.636,00
15 81 483	Assistência e Previdência		33.000,00	33.000,00
15 81 485	Assistência a Velhice		5.000,00	5.000,00
15 81 486	Assistência Social Geral		106.400,00	106.400,00
15 82	Previdência	192.000,00		192.000,00
15 82 492	Previdência Social e Segurados	175.000,00		175.000,00
15 82 495	Previdência Social Inativos / Pensionistas	17.000,00		17.000,00
15 84	Programa de Formação Patr.Serv. Publico	35.000,00		35.000,00
15 84 492	Previdência Social a Segurados	35.000,00		35.000,00

16	Transporte	215.800,00		215.800,00
16 88	Transporte Rodoviário	215.800,00		215.800,00
16 88 532	Terminais Rodoviários	23.800,00		23.800,00
16 88 534	Estradas Vicinais	192.000,00		192.000,00

99	Reserva de Contingência	30.000,00		30.000,00
99 99	Reserva de Contingência	30.000,00		30.000,00
99 99 999	Reserva de Contingência	30.000,00		30.000,00

TOTAL ->		3.202.664,00	1.797.336,00	5.000.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão: 02 Poder Executivo
Unidade : 01 Câmara Municipal

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			325.000,00
3200	Transferências Correntes			325.000,00
3210	Transferências Intragovemamentais		325.000,00
3211	Transferências Correntes	325.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				325.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 2
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 10 Gabinete do Prefeito

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			124.000,00
3100	Despesas de Custeio			124.000,00
3110	Pessoal		85.000,00
3111	Pessoal Civil	85.000,00
3120	Material de Consumo		6.500,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		32.500,00
3132	Outros Serviços e Encargos	32.500,00
4000	Despesas de Capital			20.000,00
4100	Investimentos			20.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		20.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				144.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária                                              Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2             Página: 3
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 20 Coordenadoria Jurídica

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			22.000,00
3100	Despesas de Custeio			22.000,00
3110	Pessoal		16.000,00
3111	Pessoal Civil	16.000,00
3120	Material de Consumo		1.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		4.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	4.000,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		1.000,00
3191	Sentenças Judiciárias	1.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				22.000 00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 4
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 30 Secretaria Geral

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			39.000,00
3100	Despesas de Custeio			39.000,00
3110	Pessoal		30.000,00
3111	Pessoal Civil	30.000,00
3120	Material de Consumo		1.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		8.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	8.000,00

TotaI da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				39.000,000

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 5
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão: 02 Poder Executivo
Unidade: 40 Departamento de Administração e Fazenda

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			719.200,00
3100	Despesas de Custeio			699.200,00
3110	Pessoal		252.000,00
3111	Pessoal Civil	252.000,00
3120	Material de Consumo		55.500,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		386.700,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
3132	Outros Serviços e Encargos	386.500,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		5.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3200	Transferências Correntes			20.000,00
3220	Transferências Intergovemamentais		5.000,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovemamentais	5.000,00
3260	Transferências Intergovemamentais		15.000,00
3261	Juros da Divida Contratada	5.000,00
3265	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
4000	Despesas de Capital			35.000,00
4100	Investimentos			14.000,00
4110	Obras e Instalações		5.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		9.000,00
4300	Transferências de Capital			21.000,00
4350	Equipamento e Material Permanente		21.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	20.000,00
4354	Outras Amortizações	1.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				754.200,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 6
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 41 Reserva de Cotingência

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			30.000,00
3900	Reserva de Contingência			30.000,00
3990	Equipamento e Material Permanente		30.000,00
3999	Reserva de Contingência	30.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orcamentária				30.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 7
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 50 Departamento de Saúde e Assistência Social

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			262.700,00
3100	Despesas de Custeio			195.700,00
3110	Pessoal		180.000,00
3111	Pessoal Civil	20.000,00
3113	Obrigações Patronais	160.000,00
3120	Material de Consumo		7.100,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		8.600,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00
3132	Outros Serviços e Encargos	8.100,00
3200	Transferências Correntes			67.000,00
3250	Transferências a pessoas		32.000,00
3251	Inativos	15.000,00
3252	Pensionistas	2.000,00
3253	Salário Família	10.000,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		35.000,00
4000	Despesas de Capital			35.300,00
4100	Investimentos			35.200,00
4110	Obras e Instalações		30.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		5.100,00
4200	Inversões Financeiras			100,00
4210	Aquisição de imóveis		100,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				298.000,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 8
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 51 Fundo Municipal de Saúde

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			730.800,00
3100	Despesas de Custeio			675.000,00
3110	Pessoal		345.000,00
3111	Pessoal Civil	345.000,00
3120	Material de Consumo		140.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		190.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	190.000,00
3200	Transferências Correntes			55.800,00
3210	Transferências Intragovernamentais		5.000,00
3214	Contribuições a Fundos	5.000,00
3220	Transferências Intergovemamentais		5.800,00
3224	Transferencias a Inst. Muítigovernamentais	5.800,00
3230	Transferências Intergovemamentais		5.000,00
3233	Contribuições Correntes	5.000,00
3250	Transferências a pessoas		40.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	20.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	20.000,00
4000	Despesas de Capital			80.000,00
4100	Investimentos			80.000,00
4110	Obras e Instalações		20.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		60.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				810.800,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 9
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 52 Fundo municipal de Assistência Social

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			165.036,00
3100	Despesas de Custeio			118.636,00
3110	Pessoal		12.000,00
3111	Pessoal Civil	12.000,00
3120	Material de Consumo		46.636,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		60.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	60.000,00
3200	Transferências Correntes			46.400,00
3230	Serviços de Terceiros e Encargos		25.000,00
3231	Subvenções Sociais	25.000,00
3250	Transferências a pessoas		21.400,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	21.400,00
4000	Despesas de Capital			10.000,00
4100	Investimentos			10.000,00
4110	Obras e Instalações		5.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		5.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				175.036,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 10
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 60 Depto. Educação, Cultura, Esportes Lazer e Turismo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			617.744,00
3100	Despesas de Custeio			162.800,00
3110	Pessoal		120.000,00
3111	Pessoal Civil	120.000,00
3120	Material de Consumo		23.600,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		19.200,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	1.100,00
3132	Outros Serviços e Encargos	18.100,00
3200	Transferências Correntes			454.944,00
3220	Transferências Intergovemamentais		443.944,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	443.944,00
3230	Transferências Intergovemamentais		10.000,00
3231	Subvenções Sociais	10.000,00
3250	Transferências a pessoas		1.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
4000	Despesas de Capital			96.300,00
4100	Investimentos			96.200,00
4110	Obras e Instalações		60.100,00
4120	Equipamento e Material Permanente		36.100,00
4200	Inversões Financeiras			100,00
4210	Aquisição de Imóveis		100,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				741.044,00

Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária Exercício: 2001
Adendo III á Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 11
Administração Direta - Poder Executivo

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade : 61 Fundo de Manut. E Desenv. Do Ensino e Val. Do Mag.

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			313.000,00
3100	Despesas de Custeio			296.000,00
3110	Pessoal		227.800,00
3111	Pessoal Civil	195.000,00
3113	Obrigações Patronais	32.800,00
3120	Material de Consumo		41.000,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		27.200,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	200,00
3132	Outros Serviços e Encargos	27.000,00
3200	Transferências Correntes			17.000,00
3220	Transferências Intergovemamentais		8.000,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	8.000,00
3250	Transferências a pessoas		5.000,00
3253	Salário Família	4.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		4.000,00
4000	Despesas de Capital			15.000,00
4100	Investimentos			15.000,00
4120	Equipamento e Material Permanente		15.000,00

Total da Despesa Nesta Unidade Orçamentária				328.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa         Exercício: 2001
Administração Direta - Poder Executivo      Página: 1

Orgão : 02 Poder Executivo
Unidade: 02.01 Câmara Municipal

Classificaçao Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.01.01.01.001.2001 - Transferencia a Câmara Municipal
3211 - Transferências Correntes	21	325.000,00	0,00	325.000,00

Total na Unidade—>		325.000,00	0,00	325.000,00

Unidade: 02.10 Gabinete do Prefeito

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.10.03.07.020.1001 - Aquis. de Veículo e Equiptos p/ Gab. do Prefeito
4120 - Equipamento e Material Permanente	22	20.000,00	0,00	20.000,00

02.10.03.07.020.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete
3111 - Pessoal Civil	23	75.000,00	0,00	75.000,00
3120 - Material de Consumo	24	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	25	25.000,00	0,00	25.000,00

02.10.03.07.021.2003 - Manutenção das Atividades do Gabinete e Secretaria
3111 - Pessoal Civil	26	10.000,00	0,00	10.000,00
3120 - Material de Consumo	27	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	28	5.000,00	0,00	5.000,00

02.10.03.07.021.2004 - Homenagens, Recepções e Festividades
3120 - Material de Consumo	29	2.500,00	0,00	2.500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	30	2.500,00	0,00	2.500,00

Total na Unidade—>		144.000,00	0,00	144.000,00

Unidade: 02.20 Coordenadoria Jurídica

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.20.03.07.021.2005 - Manutenção das Atividades do Setor Jurídico
3111 - Pessoal Civil	31	16.000,00	0,00	16.000,00
3120 - Material de Consumo	32	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	33	4.000,00	0,00	4.000,00
3191 - Sentenças Judiciárias	34	1.000,00	0,00	1.000,00

Total na Unidade—>		22.000,00	0,00	22.000,00

Unidade: 02.30 Secretaria Geral

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.30.03.07.020.2006 - Manutenção das Atividades da Secretaria
3111 - Pessoal Civil	35	30.000,00	0,00	30.000,00
3120 - Material de Consumo	36	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	37	8.000,00	0,00	8.000,00

Total na Unidade->		39.000,00	0,00	39.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 2

Unidade: 02.40 Departamento de Administração e

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.40.03.07.020.2008 - Manutenção do Dpto. de Fazenda
3111 - Pessoal Civil	38	12.000,00	0,00	12.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	39	1.000,00	0,00	1.000,00

02.40.03.07.021.2009 - Manutenção das Atividades do Dpto. Adm Fazenda
3111 - Pessoal Civil	40	180.000,00	0,00	180.000,00
3120 - Material de Consumo	41	35.000,00	0,00	35.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	42	200,00	0,00	200,00
3132 03 - Outros Serviços e Encargos	43	50.000,00	0,00	50.000,00
3132 04 - Restos a Pagar de 2.000	44	300.000,00	0,00	300.000,00
3192 - Despesas de Exercícios Anteriores	45	5.000,00	0,00	5.000,00

02.40.03.07.024.1002 - Aquisição de Equiptos. de Informática
4120 - Equipamento e Material Permanente	46	5.000,00	0,00	5.000,00

02.40.03.07.024.2010 - Manutenção das Atividades de Informática
3120 - Material de Consumo	47	10.000,00	0,00	10.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	48	30.000,00	0,00	30.000,00

2.40.03.08.030.1003 - Aquisição Equipamentos Setor de Receitas
4120 - Equipamento e Material Permanente	49	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.03.08.030.2011 - Manutenção das Atividades do Setor de Receitas
3111 - Pessoal Civil	50	40.000,00	0,00	40.000,00
3120 - Material de Consumo	51	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	52	1.000,00	0,00	1.000,00

02.40.03.08.032.1004 - Equipamentos p Contabilidade
4120 - Equipamento e Material Permanente	53	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.03.08.032.2012 - Manut.Atividades dos Serviços de Contabilidade
3111 00 - Pessoal Civil	54	5.000,00	0,00	5.000,00
3111 03 - Pessoal Civil - Natureza Jurídica	55	15.000,00	0,00	15.000,00
3120 - Material de Consumo	56	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	57	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.03.08.033.1005 - Amortização da Dívida Interna
4351 - Amortização da Divida Pública	58	20.000,00	0,00	20.000,00
4354 - Outras Amortizações	59	1.000,00	0,00	1.000,00

02.40.03.08.033.2013 - Manutenção dos Serviços da Dívida
3261 - Juros da Divida Contratada	60	5.000,00	0,00	5.000,00
3265 - Juros de Outras Dívidas	61	10.000,00	0,00	10.000,00

02.40.06.30.174.2014 - Manutenção com Segurança Pública
3120 - Material de Consumo	62	500,00	0,00	500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	63	500,00	0,00	500,00

02.40.06.30.177.1006 - Construção Destacamento Policial
4110 - Obras e Instalações	64	5.000,00	0,00	5.000,00

02.40.06.30.177.2015 - Manutenção da Segurança Publica
3120 - Material de Consumo	65	3.000,00	0,00	3.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	66	2.000,00	0,00	2.000,00

02.40.07.39.183.2016 - Manutenção de Contribuições p/ AMNOR
3224 - Transferencias a Inst. Multigovernamentais	67	5.000,00	0,00	5.000,00

Total na Unidade->		754.200,00	0,00	754.200,00

Unidade: 02.41 Reserva de Cotingencia

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 3

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.41.99.99.999.2017 - Reserva de Contingência
3999 - Reserva de Contingência	68	30.000,00	0,00	30.000,00

Total na Unidade->		30.000,00	0,00	30.000,00

Unidade: 02.50 Departamento de Saúde e Assistên

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.50.03.07.020.2018 - Manutenção das Atividades do Dpto. de Saúde
3111 - Pessoal Civil	69	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	70	1.000,00	0,00	1.000,00

02.50.13.07.021.1007 - Manutenção de Despesas com Convênio
3120 - Material de Consumo	71	100,00	0,00	100,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	72	100,00	0,00	100,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	73	100,00	0,00	100,00
4110 - Obras e Instalações	74	100,00	0,00	100,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	75	100,00	0,00	100,00
4210 - Aquisição de imóveis	76	100,00	0,00	100,00

02.50.13.75.430.2020 - Manutenção da Vigilância Sanitária
3120 - Material de Consumo	77	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	78	3.000,00	0,00	3.000,00
02.50.13.76.447.1009 - Construção e Ampliação de rede de Água
4110 - Obras e Instalações	79	10.000,00	0,00	10.000,00

02.50.13.76.447.1010 - Aquisição Bombas/ Equiptos. p/ Serviços de Água
4120 - Equipamento e Material Permanente	80	5.000,00	0,00	5.000,00

02.50.13.76.447.2021 - Manutenção das Atividades do Serviço de Água
3111 - Pessoal Civil	81	3.000,00	0,00	3.000,00
3120 - Material de Consumo	82	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	83	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	84	2.000,00	0,00	2.000,00

02.50.13.76.449.1011 - Construção/Ampliação de Rede de Esgoto
4110 - Obras e Instalações	85	20.000,00	0,00	20.000,00

02.50.13.76.449.2022 - Manutenção das Atividades do Serviços de Esgoto
3111 - Pessoal Civil	86	2.000,00	0,00	2.000,00
3120 - Material de Consumo	87	4.000,00	0,00	4.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	88	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	89	2.000,00	0,00	2.000,00

02.50.15.82.492.2025 - Manutenção com Transferências
3257 - Idenização Acidentes de Trabalho	90	5.000,00	0,00	5.000,00

02.50.15.82.492.2026 - Manutenção das Atividades
3113 - Obrigações Patronais	91	160.000,00	0,00	160.000,00

02.50.15.82.492.2027 - Manutenção com Abono Família
3253 - Salário Família	92	10.000,00	0,00	10.000,00

02.50.15.82.495.2028 - Manutenção com Atividades Inativos/Pensionistas
3251 - Inativos	93	15.000,00	0,00	15.000,00
3252 - Pensionistas	94	2.000,00	0,00	2.000,00

02.50.15.84.492.2029 - Manutenção com Contribuições ao PASEP
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Public	95	35.000,00	0,00	35.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 4

Total na Unidade—>		298.000,00	0,00	298.000,00

Unidade: 02.51 Fundo Municipal de Saúde

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.51.13.75.428.1012 - Construção/Ampliação Unidades Saúde
4110 - Obras e Instalações	96	0,00	20.000,00	20.000,00

02.51.13.75.428.1013 - Veículos/Equiptos. Dív. p/ Serviços de Saúde
4120 - Equipamento e Material Permanente	97	50.000,00	0,00	50.000,00

02.51.13.75.428.1014 - Aquisição Equipamentos Odontologicos
4120 - Equipamento e Material Permanente	98	0,00	10.000,00	10.000,00

02.51.13.75.428.2030 - Manutenção Assistência Médico-Hospitalar
3214 - Contribuições a Fundos	99	5.000,00	0,00	5.000,00

02.51.13.75.428.2031 - Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde
3224 - Transferencias a Inst. Multiqovernamentais	100	0,00	5.800,00	5.800,00

02.51.13.75.428.2032 - Manutenção do Fundo Mun. de Saúde
3111 - Pessoal Civil	101	0,00	300.000,00	300.000,00
3120 - Material de Consumo	102	0,00	125.000,00	125.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	103	0,00	150.000,00	150.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	104	0,00	20.000,00	20.000,00
3255 - Assistência Médico-Hospitalar	105	0,00	20.000,00	20.000,00
3259 - Outras Transferências a Pessoas	106	0,00	20.000,00	20.000,00

02.51.13.75.428.2033 - Manuten. das Ativ. Serviços Odontologicos
3111 - Pessoal Civil	107	0,00	45.000,00	45.000,00
3120 - Material de Consumo	108	0,00	15.000,00	15.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	109	0,00	10.000,00	10.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	110	10.000,00	0,00	10.000,00

02.51.13.75.431.2034 - Manut. Plano E.de Assist.B. e F. Básica
3233 - Contribuições Correntes	111	0,00	5.000,00	5.000,00

Total na Unidade->		65.000,00	745.800,00	810.800,00

Unidade: 02.52 Fundo municipal de Assistência So

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.52.15.81.185.2035 - Manut Atividades Creche Ação continuada
3120 - Material de Consumo	112	0,00	18.636,00	18.636,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	113	0,00	12.000,00	12.000,00

02.52.15.81.483.1015 - Construção de Abrigo para menor
4110 - Obras e Instalações	114	0,00	5.000,00	5.000,00

02.52.15.81.483.1016- Equipamentos Abrigo menor
4120 - Equipamento e Material Permanente	115	0,00	5.000,00	5.000,00

02.52.15.81.483.2036 - Manut. Atividades Apoio ao menor
3111 - Pessoal Civil	116	0,00	2.000,00	2.000,00
3120 - Material de Consumo	117	0,00	2.000,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	118	0,00	2.000,00	2.000,00

02.52.15.81.483.2037 - Manut. Subv. Cons Menor/Pastoral
3231 - Subvenções Sociais	119	0,00	5.000,00	5.000,00

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 5

02.52.15.81.483.2038 - Manut. Assistênica ao Menor Acao Cont. BCC
3120 - Material de Consumo	120	0,00	8.000,00	8.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	121	0,00	4.000,00	4.000,00

02.52.15.81.485.2039 - Manutenção das Atividades com idosos
3120 - Material de Consumo	122	0,00	3.000,00	3.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	123	0,00	2.000,00	2.000,00

02.52.15.81.486.2040 - Manutenção Atividades Assist.Social
3111 - Pessoal Civil	124	0,00	10.000,00	10.000,00
3120 - Material de Consumo	125	0,00	15.000,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	126	0,00	40.000,00	40.000,00
3259 - Outras Transferências a Pessoas	127	0,00	10.000,00	10.000,00

02.52.15.81.486.2041 - Manutenção com Contribuição Entid. de Assistência
3231 - Subvenções Sociais	128	0,00	20.000,00	20.000,00

02.52.15.81.486.2042 - Manut. com Beneficários do LOAS
3259 - Outras Transferências a Pessoas	129	0,00	11.400,00	11.400,00

Total na Unidade—>		0,00	175.036,00	175.036,00

Unidade: 02.60 Depto. Educação, Cultura, Esportes

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.60.08.07.020.2043 - Manutenção das Atividades do Dpto. Educação
3111 - Pessoal Civil	130	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	131	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.07.021.1017 - Manutenção de Despesas Com Convênios
3120 - Material de Consumo	132	100,00	0,00	100,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	133	100,00	0,00	100,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	134	100,00	0,00	100,00
3222 - Transf.a Estados e ao Distrito Federal	135	100,00	0,00	100,00
4110 - Obras e Instalações	136	100,00	0,00	100,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	137	100,00	0,00	100,00
4210 - Aquisição de Imóveis	138	100,00	0,00	100,00

02.60.08.07.021.2044 - Manutenção de Atividades do Setor
3111 - Pessoal Civil	139	10.000,00	0,00	10.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	140	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.07.217.1018 - Aquisição de Equiptos para casa do Educador
4120 - Equipamento e Material Permanente	141	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.07.217.2045 - Manutenção da Casa do Educador
3111 - Pessoal Civil	142	3.000,00	0,00	3.000,00
3120 - Material de Consumo	143	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	144	6.000,00	0,00	6.000,00

02.60.08.41.185.1019 - Construção e Ampliação de Creches
4110 - Obras e Instalações	145	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.41.185.1020 - Aquisição de Equipamentos Para as Creches
4120 - Equipamento e Material Permanente	146	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.41.185.2046 - Manutenção das Atividades das Creches
3111 - Pessoal Civil	147	70.000,00	0,00	70.000,00
3120 - Material de Consumo	148	10.000,00	0,00	10.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	149	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	150	2.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 6

02.60.08.41.190.1021 - Construção e Ampliação Unidade Pré-Escola
4110 - Obras e Instalações	151	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08.41.190.1022 - Aquisição de Equipamentos Para Pré-Escola
4120 - Equipamento e Material Permanente	152	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.41.190.2047 - Manutenção das Atividades Pré-Escola
3111 - Pessoal Civil	153	15.000,00	0,00	15.000,00
3120 - Material de Consumo	154	5.000,00	0,00	5.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	155	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	156	2.000,00	0,00	2.000,00

02.60.08.42.188.2048 - Manutencao c/ Contrib. ao FUNDEF
3222 01 - Contribuição ao FUNDEF	157	425.844,00	0,00	425.844,00

02.60.08.42.188.2049 - Manutenção com Adjunção
3222 02 - Pessoal em Adjunção	158	18.000,0	0,00	18.000,0

02.60.08.45.216.1023 - Construção/Ampliação Unidades Para Cursos
4110 - Obras e Instalações	159	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.45.216.1024 - Equipamentos Para Cursos de Aprendizagem
4120 - Equipamento e Material Permanente	160	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.45.216.2050 - Manutenção das Atividades
3111 - Pessoal Civil	161	1.000,00	0,00	1.000,00
3120 - Material de Consumo	162	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	163	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	164	2.000,00	0,00	2.000,00

02.60.08 .46.224.1025 - Construção/Ampliação Ginásios/Quadras Esportivas
4110 - Obras e Instalações	165	20.000,00	0,00	20.000,00

02.60.08 .46.224.1026 - Aquisição Equiptos. p/ Gin.Quadras Esportivas
4120 - Equipamento e Material Permanente	166	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08 .46.224.2051 - Manutenção Atividades Desportivas
3111 - Pessoal Civil	167	5.000,00	0,00	5.000,00
3120 - Material de Consumo	168	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	169	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	170	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.46.224.2052 - Manutenção com Subvenções Clubes Esportivos
3231 - Subvenções Sociais	171	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08 .47.235.2053 - Manutenção com Transferências
3254 - Apoio Financeiro a Estudantes	172	1.000,00	0,00	1.000,00

02.60.08.48.247.1027 - Construção/Ampliação do Setor de Cultura
4110 - Obras e Instalações	173	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08 .48.247.1028 - Aquisição de Equipamentos p/ o Setor de Cultura
4120 - Equipamento e Material Permanente	174	5.000,00	0,00	5.000,00

02.60.08.48.247.1029 - Construção Unidade Biblioteca Pública
4110 - Obras e Instalações	175	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08.48.247.1030 - Equipamentos Biblioteca Publica
4120 - Equipamento e Material Permanente	176	10.000,00	0,00	10.000,00

02.60.08.48.247.2054 - Manutenção das Atividades do Setor de Cultura
3120 - Material de Consumo	177	1.000,00	0,00	1.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	178	200,00	0,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	179	2.000,00	0,00	2.000,00

02.60.08.48.247.2056 - Manutenção Atividades Biblioteca Pública
3111 - Pessoal Civil	180	1.000,00	0,00	1.000,00
3120 - Material de Consumo	181	500,00	0,00	500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	182	1.000,00	0,00	1.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 7

Total na Unidade->		714.044,00	0,00	714.044,00

Unidade: 02.61 Fundo de Manut. e Desenv. do Ensi

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.61.08.42.188.1032 - Constr. Reforma e Aquis. De Equip.
4120 - Equipamento e Material Permanente	183	0,00	10.000,00	10.000,00

02.61.08.42.188.2057 - Manutenção das Atividades do FUNDEF
3111 01 - Pessoal Civil - Professores FUNDEF	184	0,00	180.000,00	180.000,00
3111 02 - Pessoal Civil - Apoio FUNDEF	185	0,00	15.000,00	15.000,00
3113 01 - Obrigações Patronais - Professores FUN	186	0,00	27.800,00	27.800,00
3113 02 - Obrigações Patronais - Apoio FUNDEF	187	0,00	5.000,00	5.000,00
3120 - Material de Consumo	188	0,00	20.000,00	20.000,00
3131 - Remuneração de Serviços Pessoais	189	0,00	200,00	200,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	190	0,00	15.000,00	15.000,00
3222 02 - Pessoal em Adjunção	191	0,00	8.000,00	8.000,00
3253 - Salário Família	192	0,00	4.000,00	4.000,00
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Public	193	0,00	4.000,00	4.000,00

02.61.08.42.239.1033 - Aquisição Equiptos. p/Transporte Escolar
4120 - Equipamento e Material Permanente	194	0,00	5.000,00	5.000,00

02.61.08.42.239.2058 - Manutenção das Atividades Transporte Escolar
3120 - Material de Consumo	195	0,00	20.000,00	20.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	196	0,00	12.000,00	12.000,00

02.61.08.47.235.2059 - Manutenção de Bolsas de Estudos
3254 - Apoio Financeiro a Estudantes	197	0,00	1.000,00	1.000,00

02.61.08.47.236.2060 - Manutenção das Atividades c/ Livros Didáticos
3120 - Material de Consumo	198	0,00	1.000,00	1.000,00

Total na Unidade->		0,00	328.000,00	328.000,00

Unidade: 02.62 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇ

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.62.08.42.188.1035 - Construção/Ampliação Unidades Escolares
4110 - Obras e Instalações	199	30.000,00	0,00	30.000,00

02.62.08.42.188.1036 - Aquisição Veículos/Equiptos. Div. p/ Serv Educaçã
4120 - Equipamento e Material Permanente	200	20.000,00	0,00	20.000,00

02.62.08.42.188.2063 - Manut. Atividades do Fundo M. de Educação
3111 - Pessoal Civil	201	0,00	250.000,00	250.000,00
3113 - Obrigações Patronais	202	0,00	45.000,00	45.000,00
3120 - Material de ConsumO	203	0,00	30.000,00	30.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	204	0,00	15.000,00	15.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	205	10.000,00	0,00	10.000,00
3251 - Inativos	206	0,00	9.500,00	9.500,00
3252 - Pensionistas	207	0,00	2.000,00	2.000,00
3253 - Salário Família	208	0,00	8.000,00	8.000,00
3280 - Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Pub	209	0,00	5.000,00	5.000,00

02.62.08.42.239.1037 - Equipamentos p/ Transporte Escolar
4120 - Equipamento e Material Permanente	210	0,00	15.000,00	15.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 8

02.62.08.42.239.2064 - Manut. Transp. Esc. Fundo M. Educação
3111 - Pessoal Civil	211	0,00	15.000,00	15.000,00
3113 - Obrigações Patronais	212	0,00	3.000,00	3.000,00
3120 - Material de Consumo	213	0,00	50.000,00	50.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	214	0,00	100.000,00	100.000,00
3253 - Salário Família	215	0,00	1.000,00	1.000,00

Total na Unidade—>		60.000,00	548.500,00	608.500,00

Unidade: 02.70 Dpto. de Transportes, Obras e Ser

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.70.03.07.020.2065 - Manutenção das Ativ.do Dpto.de Transportes e Obras
3111 - Pessoal Civil	226	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	217	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.03.07.021.1038 - Aquisição de Equiptos.p/ Setor Transportes/Obras
4120 - Equipamento e Material Permanente	218	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.03.07.021.1039 - Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis
4210 - Aquisição de Imóveis	219	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.03.07.021.1040 - Despesas de Convênios
3120 - Material de Consumo	220	100,00	0,00	100,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	221	100,00	0,00	100,00
4110 - Obras e Instalações	222	100,00	0,00	100,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	223	100,00	0,00	100,00

02.70.03.07.021.2066 - Manut. das Ativ. do Setor de Transportes/Obras
3111 - Pessoal Civil	224	80.720,00	0,00	80.720,00
3120 - Material de Consumo	225	15.000,00	0,00	8015.000,00
3132 00 - Outros Serviços e Encargos	226	10.000,00	0,00	10.000,00
3132 01 - Pessoal Contratado	227	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.03.07.025.1041 - Construções de Edificações Públicas
4110 - Obras e Instalações	228	10.000,00	0,00	10.000,00

02.70.03.51.269.1042 - Construções de Rede de Eletrificação Rural
4331 - Auxílios P/ Despesas de Capital	229	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.05.22.134.1043 - Construção de Postos Telefônicos
4110 - Obras e Instalações	230	5.000,00	0,00	5.000,00
4120 - Equipamento e Material Permanente	231	2.000,00	0,00	2.000,00

02.70.05.22.134.2068 - Manutenção das Atividades de Telefonia
3132 - Outros Serviços e Encargos	232	32.000,00	0,00	32.000,00

02.70.10.57.316.1044 - Construção de Casas Populares
4110 - Obras e Instalações	233	10.000,00	0,00	10.000,00

02.70.10.58.323.1045 - Calçamento/Pavimentação/Meio fios
4110 - Obras e Instalações	234	30.000,00	0,00	30.000,00

02.70.10.60.325.1046 - Equipamentos p/ Coleta e recilagem de Lixo
4120 - Equipamento e Material Permanente	235	20.000,00	0,00	20.000,00

02.70.10.60.325.1047 - Construção Usina Reciclagem de Lixo
4110 - Obras e Instalações	236	10.000,00	0,00	10.000,00

02.70.10.60.325.2069 - Manutenção Atividades Limpeza Pulbica
3111 - Pessoal Civil	237	50.000,00	0,00	50.000,00
3120 - Material de Consumo	238	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	239	5.000,00	0,00	5.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa Exercício: 2001 Administração Direta - Poder Executivo Página: 9

02.70.10.60.326.1048 - Aquisição Equipamentos p/ Capela de Velório
4120 - Equipamento e Material Permanente	240	000,0	0,00	000,0

02.70.10.60.326.1050 - Construçao/ampliação Cemitério
4110 - Obras e Instalações	241	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.10.60.326.2070 - Manutenção Serviços Funerários
3111 - Pessoal Civil	242	5.000,00	0,00	5.000,00
3120 - Material de Consumo	243	500,00	0,00	500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	244	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.10.60.327.1051 - Const/Ampliação Rede Iluminação Pública
4332 - Contribuições Para Despesas de Capital	245	10.000,00	0,00	10.000,00

02.70.10.60.327.2071 - Manutenção Atividades Iluminação Pública
3120 - Material de Consumo	246	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	247	25.000,00	0,00	25.000,00

02.70.10.60.328.1053 - Construção/Ampliação Parques e Jardins
4110 - Obras e Instalações	248	5.000,00	0,00	5.000,00

02.70.10.60.328.1054 - Equipamentos para Parques e Jardins
4120 - Equipamento e Material Permanente	249	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.10.60.328.2072 - Manutenção das Atividades de Parques e Jardins
3111 - Pessoal Civil	250	6.000,00	0,00	6.000,00
3120 - Material de Consumo	251	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	252	1.000,00	0,00	1.000,00

02.70.16.88.532.1055 - Aquisição Equipamentos Terminal Rodoviário
4120 - Equipamento e Material Permanente	253	2.000,00	0,00	2.000,00

02.70.16.88.532.1056 - Construção Terminal Rodoviário
4110 - Obras e Instalações	254	20.000,00	0,00	20.000,00

02.70.16.88.532.2073 - Manutenção Terminais Rodoviários
3111 - Pessoal Civil	255	500,00	0,00	500,00
3120 - Material de Consumo	256	500,00	0,00	500,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	257	800,00	0,00	800,00

02.70.16.88.534.1058 - Const.Ampiiação Estradas, Pontes e Mataburros
4110 - Obras e Instalações	258	30.000,00	0,00	30.000,00

02.70.16.88.534.1059 - Aquis. Veículos/Maquinas/Equiptos.p/ Setor Estrada
4120 - Equipamento e Material Permanente	259	47.000,00	0,00	47.000,00

02.70.16.88.534.2074 - Manutenção Atividades Setor Transportes
3111 - Pessoal Civil	260	35.000,00	0,00	35.000,00
3120 - Material de Consumo	261	40.000,00	0,00	40.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	262	40.000,00	0,00	40.000,00

Total na Unidade->		600.420,00	0,00	600.420,00

Unidade: 02.80 Departamento de Agricultura

Classificação Orçamentária		Valores Orçados
Elemento	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total

02.80.03.07.020.2076 - Manutenção do Dpto. de Agricultura
3111 - Pessoal Civil	263	15.000,00	0,00	15.000,00
3132 - Outros Serviços e Encar	264	1.000,00	0,00	1.000,00

02.80.04.17.103.2078 - Manutenção com Proteção a Fauna e a Flora
3120 - Material de Consumo	265	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	266	2.000,00	0,00	2.000,00

02.80.04.17.104.2079 - Manutenção com Reflorestamento
3120 - Material de Consumo	267	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	268	2.000,00	0,00	2.000,00

02.80.04.17.105.2080 - Manutenção da Conservação do solo
3120 - Material de Consumo	269	1.000,00	0,00	1.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	270	2.000,00	0,00	2.000,00

02.80.04.18.078.2081 - Manutenção com Mecanização Agrícola
3111 - Pessoal Civil	271	10.000,00	0,00	10.000,00
3120 - Material de Consumo	272	5.000,00	0,00	5.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	273	5.000,00	0,00	5.000,00

02.80.04.18.111.1062 - Aquisição de Equipamentos de Agricultura
4120 - Equipamento e Material Permanente	274	15.000,00	0,00	15.000,00

02.80.04.18.111.2082 - Manut. com Transf. EMATER/IBAM
3224 - Transferencias a Inst. Multigovemamentais	275	30.000,00	0,00	30.000,00

02.80.04.18.111.2083 - Manutenção Atividades do Setor de Agricultura
3111 - Pessoal Civil	276	15.000,00	0,00	15.000,00
3120 - Material de Consumo	277	20.000,00	0,00	20.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	278	13.000,00	0,00	13.000,00

02.80.04.18.111.2084 - Manutenção com Feiras e hortas Comunitárias
3120 - Material de Consumo	279	2.000,00	0,00	2.000,00
3132 - Outros Serviços e Encargos	280	1.000,00	0,00	1.000,00

02.80.04.18.112.1063 - Construção de Parque Exposição
4110 - Obras e Instalações	281	10.000,00	0,00	10.000,00

Total na Unidade—>		151.000,00	0,00	151.000,00
Total no Órgão ->		3.202.664,00	1.797.336,00	5.000.000,00
TOTAL GERAL ->		3.202.664,00	1.797.336,00	5.000.000,00

Desmonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Lei 4.320/64 Exercício: 2001
Administração Direta - Poder Executivo Página: 1

Funções	Legislativa	Administração e Planejamento	Agricultura	Comunicações	Defesa Nacional e Segurança Pública	Desenvolvimento R

Órgãos
Poder Executivo	325.000,00	1.127.320,00	135.000,00	39.000,00	11.000,00	5.000,00

Total	325.000,00	1.127.320,00	135.000,00	39.000,00	11.000,00	5.000,00

Desmonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Lei 4.320/64 Exercício: 2001
Consolidado Geral Página: 3

Funções	Transporte	Reserva de Contingência	Total		Assistência e Previ	Transporte

Órgãos
Poder Legislativo			285.720,00
Poder Executivo	295.800,00	30.000,00	4.714.280,00

Total	586.520,00	2.657.144,00	5.328.500,00	914.800,00	513.036,00	300.800,00

Desmonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Lei 4.320/64 Exercício: 2001
Administração Direta - Poder Executivo Página: 2

Funções	Educação e Cultura	Habitação e Urbanismo	Saúde e Saneamento	Assistência e Previdência	Transporte	Reserva de Conting

Órgãos
Poder Executivo	1.650.544,00	193.500,00	865.800,00	402.036,00	215.800,00	30.000,00

Total	1.650.544,00	193.500,00	865.800,00	402.036,00	215.800,00	30.000,00

Natureza da Despesa - Consolidação Geral Exercício: 2001
Adendo III à Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 1
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

3000	Despesas Correntes			4.394.200,00
3100	Despesas de Custeio			3.322.556,00
3110	Pessoal		1.813.020,00
3111	Pessoal Civil	1.572.220,00
3113	Obrigações Patronais	240.800,00
3120	Material de Consumo		495.436,00
3130	Serviços de Terceiros e Encargos		1.008.100,00
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00
3132	Outros Serviços e Encargos	1.006.100,00
3190	Diversas Despesas de Custeio		6.000,00
3191	Sentenças Judiciárias	1.000,00
3192	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00
3200	Transferências Correntes			1.041.644,00
3210	Transferências Intragovernamentais		330.000,00
3211	Transferências Correntes	325.000,00
3214	Contribuições a Fundos	5.000,00
3220	Transferências Intergovernamentais		492.744,00
3222	Transf.a Estados e ao Distrito Federal	451.944,00
3224	Transferencias a Inst. Multigovemamentais	40.800,00
3230	Transferências Intergovernamentais		40.000,00
3231	Subvenções Sociais	35.000,00
3233	Contribuições Correntes	5.000,00
3250	Transferências a pessoas		119.900,00
3251	Inativos	24.500,00
3252	Pensionistas	4.000,00
3253	Salário Família	23.000,00
3254	Apoio Financeiro a Estudantes	2.000,00
3255	Assistência Médico-Hospitalar	20.000,00
3257	Idenização Acidentes de Trabalho	5.000,00
3259	Outras Transferências a Pessoas	41.400,00
3260	Transferências a pessoas		15.000,00
3261	Juros da Divida Contratada	5.000,00
3265	Juros de Outras Dívidas	10.000,00
3280	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		44.000,00
3900	Reserva de Contingência			30.000,00
3990	Contribuição p/ Formação Patr.Serv.Publico		30.000,00
3999	Reserva de Contingência	30.000,00

4000	Despesas de Capital			605.800,00
4100	Investimentos			564.600,00
4110	Obras e Instalações		285.300,00
4120	Equipamento e Material Permanente		279.300,00
4200	Inversões Financeiras			5.200,00
4210	Aquisição de Imóveis		5.200,00
4300	Transferências de Capital			36.000,00
4330	Aquisição de Imóveis		15.000,00
4331	Auxílios P/ Despesas de Capital	5.000,00
4332	Contribuições Para Despesas de Capital	10.000,00

Natureza da Despesa - Consolidação Geral Exercício: 2001
Adendo III à Portaria SOF n° 8 de 04/02/85 - Lei 4.320/64 - Anexo 2 Página: 2
Administração Direta - Poder Executivo

Código	Discriminação da Despesa	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica

4350	Aquisição de Imóveis		21.000,00
4351	Amortização da Divida Pública	20.000,00
4354	Outras Amortizações	1.000,00

Total da Despesa				5.000.000,00

Resumo Geral da Receita Exercício: 2001
Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN n0 45/85 - Lei 4.320/6 Página: 1
Consolidado Geral

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica

10000000	RECEITAS CORRENTES			4.445.000,00
11000000	RECEITA TRIBUTARIA		183.500,00
11100000	IMPOSTOS		110.000,00
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		85.000,00
11120200	Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb.	35.000,00
11120800	Imposto s; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis	50.000,00
11130000	Imposto Sobre a Produção e Circulacao		25.000,00
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat.	25.000,00
11200000	TAXAS		63.500,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder da Policia		5.500,00
11210100	Taxas de Cadastro e Averbacao	500,00
11210200	Taxa de Licencas Diversas	5.000,00
11220000	Taxas pela Prestacao de Serviços		58.000,00
11220100	Taxa de Expediente	4.000,00
11220200	Taxa de lluminacao Publica	45.000,00
11220500	Taxa pela utilização de serviços públicos (TSP)	8.000,00
11220600	Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos	1.000,00
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00
11300100	Contribuição de Melhoria	10.000,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.500,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		9.000,00
13100100	Alugueis	8.000,00
13100200	Arrendamentos	1.000,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.500,00
13210000	Rentabilidade de Aplicações		7.000,00
13210100	Rentabilidade de Aplicações Diversas	2.000,00
13210200	Rentabilidade de Aplicações - FUNDEF	1.000,00
13210300	Rentabilidade de Aplicações de Convênios	4.000,00
13230000	Participações Diversas		500,00
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		5.000,00
13900100	Aluguel de Maquina e Veiculo	5.000,00
15000000	RECEITA INDUSTRIAL		4.000,00
15400000	RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB.		4.000,00
15400100	Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto	2.000,00
15400200	Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo	2.000,00
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS		233.500,00
16000300	Serviços de Transportes	3.500,00
16000301	Renda da Estação Rodoviária	500,00
16000302	Receita de Transportes	3.000,00
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE	230.000,00
16000501	Receita do PAB	180.000,00
16000502	Receitas do SUS	50.000,00
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.972.930,00
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI		3.796.002,00
17210000	Transferencias da União		1.949.866,00
17210100	Participacao na Receita da União	1.874.866,00
17210102	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Munici	1.440.366,00
17210104	Tranferencias do IRRF	60.000,00
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural	30.000,00

Resumo Geral da Receita Exercício: 2001 Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN n0 45/85 - Lei 4.320/6 Página: 2 Consolidado Geral

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
17210110	Transferencias do Fundo Especial Lei 7525	10.000,00
17210121	Transf. do FUNDEF F.P.M.	80.000,00
17210122	Transf. do FUNDEF I.C.M.S.	240.000,00
17210123	Transf. FUNDEF I.P.I.	8.000,00
17210130	Cota-Parte do Salario-Educacao	6.500,00
17210900	Outras Transferencias da União	75.000,00
17210901	ICMS Desoneração	75.000,00
17220000	Transferencias dos Estados		1.846.136,00
17220100	Participacao na Receita dos Estados	1.846.136,00
17220101	Cota-Parte Imp.s.Oper.Rel.Circ.Mer.Serv	1.726.136,00
17220102	Cota Parte Imp. sobre Prop, de Veí. Aut. -IPVA	50.000,00
17220103	Cota-Parte do IPI - Exportação	70.000,00
17600000	RECEITA DE CONVÊNIO		176.928,00
17600100	Convênios da União	156.928,00
17600101	Receita do Programa - PDDE	5.300,00
17600102	Outros Convênios da União	10.000,00
17600103	Receita MPAS Ação Continuada - Creche	30.636,00
17600104	Receita do MPAS Ação Continuada BCC	12.000,00
17600105	Receita do MPAS Beneficiários do LOAS	51.400,00
17600106	Receita do FNDE/ Merenda Escolar	28.992,00
17600107	Ministério da Saúde - Vigilância Sanitária	18.600,00
17600200	Convênios do Estado	20.000,00
17600201	Receitas de Convênios do Estado	20.000,00
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		29.570,00
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA		4.000,00
19100100	Multas e Juros de Tributos	3.000,00
19190000	Multas de Trânsitos		1.000,00
19190100	Multa de Trânsito	1.000,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.500,00
19210000	Indenizações		500,00
19210100	Outras Indenizações	500,00
19220000	Restituições		8.000,00
19220100	Restituições Diversas	8.000,00
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		6.000,00
19310000	Receita da Divida Ativa Tributaira		5.000,00
19310100	Receita da Dívida Ativa	5.000,00
19320000	Receita da Divida Ativa nao Tributaria		1.000,00
19320100	Receita da Divida Ativa nao Tributaria	1.000,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS		11.070,00
19900200	Receitas de Cemiterio	1.000,00
19900300	Correção Monetaria	1.000,00
19900400	Outras Receitas	9.070,00
20000000	RECEITA DE CAPITAL			555.000,00
21000000	OPERACAO DE CREDITO		25.000,00
21100000	OPERACAO DE CREDITO INTERNAS		25.000,00
21100100	ALIENACAO DE BENS	25.000,00
22000000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		30.000,00
22100000		20.000,00
22100100	20.000,00

Resumo Geral da Receita Exercício: 2001 Anexo II à Portaria SOF/SEPLAN n° 45/85 - Lei 4.320/6 Página: 3 Consolidado Geral

Código	Discriminação da Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
22200000	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00
22200100	Alienacao de Bens Imóveis	10.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		488.000,00
24600000	Transferências de Convênios		488.000,00
24600100	Convênios da União	458.000,00
24600101	Convênio Minist. Saúde - REFORSUS	376.000,00
24600102	Outros Convênios da União	50.000,00
24600103	Convênio Ministério da Cultura - Casa da Cuítur	32.000,00
24600200	Convênios do Estado	30.000,00
24600201	Receita de Convênios do Estado	30.000,00
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		12.000,00
25900000	OUTRAS RECEITAS		12.000,00
25900100	Auxilio e Contribuições da União	5.000,00
25900200	Auxílios e ou Contribuições do Estado	5.000,00
25900300	Auxilio e ou Contribuições Diversas	2.000,00

Total Geral da Receita				5.000.000,00

Quadro da Legislação da Receita Exercício: 2001
Consolidado Geral Página: 1

Código	Discriminação da Conta	Legislação
10000000	RECEITAS CORRENTES
11000000	RECEITA TRIBUTÁRIA
11100000	IMPOSTOS
11120000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
11120200	Imposto sobre a Prop. Predial e Terr. Urb.	Alínea a Inciso I do Artigo 42 de LC n° 017/98
11120800	Imposto s; Trans. Inter Vivos de Bens Imóveis	Alínea b Inciso I do Artigo 42 de LC n° 017/98
11130000	Imposto Sobre a Produção e Circulacao
11130500	Imposto sobre Serviços de Qualquer Nat	Alínea c Inciso I do Artigo 42 de LC n° 017/98
11200000	TAXAS
11210000	Taxas pelo Exercicio do Poder da Policia
11210100	Taxas de Cadastro e Averbacao	Alínea a Inciso I l do Artigo 42 de LC n° 017/98
11210200	Taxa de Licencas Diversas	Código Tributário Municipal
11220000	Taxas pela Prestacao de Serviços
11220100	Taxa de Expediente
11220200	Taxa de lluminacao Publica
11220500	Taxa pela utilização de serviços públicos (TSP)	Alínea a Inciso II do Artigo 42 de LC n° 017/98
11220600	Taxa de Fiscalizacao e Serviços Diversos
11300000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Inciso III § Único do Artigo 42 de LC n° 017/98
11300100	Contribuição de Melhoria	Inciso ill § Único do Artigo 42 de LC n° 017/98
13000000	RECEITA PATRIMONIAL
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS
13100100	Alugueis
13100200	Arrendamentos
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
13210000	Rentabilidade de Aplicações
13210100	Rentabilidade de Aplicações Diversas
13210200	Rentabilidade de Aplicações - FUNDEF	Artigo 1º § 1º da Lei 9424/96
13210300	Rentabilidade de Aplicações de Convênios
13230000	Participações Diversas
13900000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	Código Tributário Municipal
13900100	Aluguel de Maquina e Veiculo	Código Tributário Municipal
15000000	RECEITA INDUSTRIAL
15400000	RECEITA DE SERV. IND. DE UTILIDADE PUB.	Código Tributário Municipal
15400100	Tarifa de Serviços de Agua e Esgoto	Código Tributário Municipal
15400200	Tarifa de Limpeza e Remocao de Lixo	Código Tributário Municipal
16000000	RECEITA DE SERVIÇOS
16000300	Serviços de Transportes
16000301	Renda da Estação Rodoviária
16000302	Receita de Transportes
16000500	SERVIÇOS DE SAÚDE
16000501	Receita do PAB	Recursos do Ministério da Saúde
16000502	Receitas do SUS	Recursos do Ministério da Saúde
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
17210000	Transferencias da União
17210100	Participacao na Receita da União
17210102	Cota Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	Constiruição Federal Artigo 159
17210104	Tranferencias do IRRF	Constiruição Federal Artigo 158
17210105	Cota-Parte do Imposto sobre a Prop. Ter. Rural	Constiruição Federal Artigo 159
17210110	Transferencias do Fundo Especial Lei 7525	Lei 7.525
17210121	Transf. do FUNDEF F.P.M.	Lei 9424/96 Artigo 1° § 1º

Quadro da Legislação da Receita Exercício: 2001
Consolidado Geral Página: 2

Código	Discriminação da Conta	Legislação
17210122	Transf. do FUNDEF I.C.M.S.	Lei 9424/96 Artigo 1º § 1°
17210123	Transf. FUNDEF I.P.I.	Lei 9424/96 Artigo 1º § 1°
17210130	Cota-Parte do Salario-Educacao
17210900	Outras Transferencias da União
17210901	ICMS Desoneração	Lei 87/96
17220000	Transferencias dos Estados
17220100	Participacao na Receita dos Estados
17220101	Cota-Parte Imp.s.Oper.Rel.Circ.Mer.Serv.	Constiruição Federal Artigo 158, Inciso IV
17220102	Cota Parte Imp. sobre Prop, de Veí. Aut. -IPVA	Constiruição Federal Artigo 158, Inciso III
17220103	Cota-Parte do IPI - Exportação	Constiruição Federal Artigo 159
17600000	RECEITA DE CONVÊNIO	Convênio Específico
17600100	Convênios da União
17600101	Receita do Programa - PDDE	Convênio Específico
17600102	Outros Convênios da União	Convênio Específicos
17600103	Receita MPAS Ação Continuada - Creche	Convênio Específico
17600104	Receita do MPAS Ação Continuada BCC	Convênio Específico
17600105	Receita do MPAS Beneficiários do LOAS	Convênio Específico
17600106	Receita do FNDE/ Merenda Escolar	Convênio Específico
17600107	Ministério da Saúde - Vigilância Sanitária	Convênio Específico
17600200	Convênios do Estado
17600201	Receitas de Convênios do Estado	Convênios Específicos
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA
19100100	Multas e Juros de Tributos
19190000	Multas de Trânsitos
19190100	Multa de Trânsito
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
19210000	Indenizações
19210100	Outras Indenizações
19220000	Restituições
19220100	Restituições Diversas	Código Tributário Municipal
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA
19310000	Receita da Divida Ativa Tributaira
19310100	Receita da Dívida Ativa	Art. 48 da Lei 06/91 - Código Tributário Municipal
19320000	Receita da Divida Ativa nao Tributaria
19320100	Receita da Divida Ativa nao Tributaria
19900000	RECEITAS DIVERSAS	Art. 253 da Lei 06/91 - Código Tributário Municipal
19900200	Receitas de Cemiterio	Art. 253 da Lei 06/91 - Código Tributário Municipal
19900300	Correção Monetaria
19900400	Outras Receitas
20000000	RECEITA DE CAPITAL
21000000	OPERACAO DE CREDITO
21100000	OPERACAO DE CREDITO INTERNAS	Lei Específica
21100100	Operações de Créditos Internas	Lei Específica
22000000	ALIENACAO DE BENS
22100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	Lei Específica
22100100	Alianacao de Bens Moveis	Lei Específica
22200000	ALIENACAO DE BENS IMÓVEIS	Lei Específica
22200100	Alienacao de Bens Imóveis	Lei Específica
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
24600000	Transferências de Convênios	Convênio Específico

Quadro da Legislação da Receita Exercício: 2001
Consolidado Geral Página: 3

Código	Discriminação da Conta	Legislação
24600100	Convênios da União
24600101	Convênio Minist. Saúde - REFORSUS	Convênio Específico
24600102	Outros Convênios da União	Convênio Específicos
24600103	Convênio Ministério da Cultura - Casa da Cultura	Convênio Específico
24600200	Convênios do Estado
24600201	Receita de Convênios do Estado
25000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
25900000	OUTRAS RECEITAS
25900100	Auxilio e Contribuições da União
25900200	Auxílios e ou Contribuições do Estado
25900300	Auxilio e ou Contribuições Diversas

Demonstrativo da Receita por Fontes e da Despesa por Funções Exercício: 2001
Inciso 1 - Lei 4.320/64 Página: 1
Consolidado Geral

RECEITA Fontes da Receita		DESPESA Funções de Governo
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.445.000,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	183.500,00	Legislativa	285.720,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.500,00	Administração e Planejamento	976.600,00
RECEITA INDUSTRIAL	4.000,00	Agricultura	135.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	233.500,00	Comunicações	39.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.972.930,00	Defesa Nacional e Segurança Pública	11.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.570,00	Desenvolvimento Regional	5.000,00

RECEITA DE CAPITAL	555.000,00

OPERACAO DE CREDITO	25.000,00	Educação e Cultura	1.650.544,00
AÇIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	Habitação e Urbanismo	193.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	488.000,00	Saúde e Saneamento	875.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	Assistência e Previdência	502.036,00

Total da Receita	5.000.000,00	Total da Despesa:	5.000.000,00

Demonstração de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas       Exercício: 2001
Anexo 1 - Lei 4.320/64                                                                                                           Página: 1
Administração Direta - Pode Executivo

RECEITA			DESPESA
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Receitas Correntes		4.445.000,00	Despesas Correntes		4.364.200,00
Receita Tributária	183.500,00		Despesas de Custeio	3.311.836,00
Receitas de Contrib.	0,00		Transf. Correntes	1.052.364,00
Receita Patrimonial	21.500,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	4.000,00
Receita de Serviços	233.500,00
Trasnf. Correntes	3.972.930,00
Outras Rec. Corr.	29.570,00		Superávit Orc. Corr		80.800,00

Total		4.445.000,00			4.364.200,00

Superávit Orc. Corrente		80.800.00
Receitas de Capital		555.000,00	Despesas de Capital		605.800,00
Operações de Crédito	25.000,00		Investimentos	564.600,00
Alienação de Bens	30.000,00		Inversões Financeiras	5.200,00
Amortização Empréstimos	0,00		Transf. de Capital	36.000,00
Transf. de Capital	488.000,00		Reserva de Contigência	30.000,00
Outras Transf. Capital	12.000,00

Total		555.000,00			605.800,00

RESUMO			Receitas		Despesas
Receitas e Despesas Correntes			4.445.000,00		4.364.200,00
Receitas e Despesas de Capital			555.000,00		605.800,00
Reserva de Contingência					30.000,00
Totais			5.000.000,00		5.000.000,00

* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.

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